bku 010.pdf
-
Upload
syakdiah-arifin -
Category
Documents
-
view
240 -
download
0
Transcript of bku 010.pdf
-
7/26/2019 bku 010.pdf
1/21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
2/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
16 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.407.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangkamengantar proposal kurikulum 2013 bagikepala sekolah SD Inti berdasarkan SPPDnomor 558/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014
2901/DISDIK/010
101/2014
9/23/2014
17 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 559/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2902/DISDIK/010101/2014
9/23/2014
18 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkan
SPPD nomor 560/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2903/DISDIK/010101/2014
9/23/2014
19 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafruddin, A.Ma.Pd dalamrangka Mengikuti undangan programpendampingan kepala sekolah/madrasah olehpengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MIberdasarkan SPPD nomor 561/SPPD/2014TMT 12-17 Sept 2014
2904/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
20 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 562/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2905/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
21 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 563/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2906/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
22 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 564/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2907/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli Zahari dalam rangka
Mengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 565/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014
2908/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
24 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Abdul Muis dalam rangkaMengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 566/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014
2909/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
25 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. H. Sarifuddin, S.Pd. M.Pd dalamrangka Mengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 567/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014
2910/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
26 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Zetti Herawati, S.Pd dalamrangka Mengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 568/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014
2911/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
27 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Alfin dalam rangka Mengikutiworkshop koordinasi dan sosialisasi BOStahap II Dekon SMP Tahun 2014 berdasarkanSPPD nomor 569/SPPD/2014 TMT 14-20 Sept2014
2912/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 2 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
3/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
28 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Imam Subki dalam rangkaMengikuti workshop koordinasi dansosialisasi BOS tahap II Dekon SMP Tahun2014 berdasarkan SPPD nomor570/SPPD/2014 TMT 14-20 Sept 2014
2913/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
29 1.935.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka Mengikuti Rapat koordinasi penyediadan perubahan harga buku kurikulum 2013berdasarkan SPPD nomor 571/SPPD/2014TMT 14-15 Sept 2014
2914/DIDIK/010101/2014
9/23/2014
30 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Syahrial dalam rangka Mengikutikegiatan sinkronisasi dan koordinasipenyaluran tunjangan guru dengan DinasPendidikan kab/kota berdasarkan SPPD
nomor 572/SPPD/2014 TMT 22-26 Sept 2014
2988/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
31 1.670.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka Melakukan klarifikasi danpemberkasan pangkat guru PNS tingkatSD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XIIBKN berdasarkan SPPD nomor574/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014
2996/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
32 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ika Oclida Mulyawati, S.Sidalam rangka Melakukan klarifikasi danpemberkasan pangkat guru PNS tingkatSD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XIIBKN berdasarkan SPPD nomor575/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014
2997/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
33 1.625.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Fitriani, A.Md dalam rangkaMelakukan klarifikasi dan pemberkasanpangkat guru PNS tingkat SD-SMP periodeOktober 2014 di kanreg XII BKN berdasarkanSPPD nomor 576/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept2014
2998/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
34 2.425.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas PendidikanProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor578/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
3000/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
35 2.450.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas Pendidikan
Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor579/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
3001/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
36 2.450.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Syayuti dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas PendidikanProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor580/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
3002/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
37 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Yarmon, M.Pd dalamrangka mengikuti Bimtek PendampinganKurikulum 2013 bagi Fasilitator tingkatkab/kota jenjang Pendidikan Menengahberdasarkan SPPD nomor 581/SPPD/2014TMT 20-25 Sept 2014
3003/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
38 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi data NSS,NISN ke Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasarkan SPPD nomor 582/SPPD/2014TMT 22-24 Sept 2014
3004/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
39 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN keDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 583/SPPD/2014 TMT 22-24 Sept2014
3005/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 3 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
4/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
40 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Ali Wardana dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN keDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 584/SPPD/2014 TMT 22-24 Sept2014
3006/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
41 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hendri dalam rangkaPemantapan Implementasi Kurikulum 2013 diDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 585/SPPD/2014 TMT 23-25 Sept2014
3007/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
42 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka Pemantapan Implementasi Kurikulum2013 di Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasarkan SPPD nomor 586/SPPD/2014
TMT 23-25 Sept 2014
3008/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
43 4.980.900,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Feri Festival dalam rangkaMelakukan Klarifikasi proposal sekolah calonpenerima bantuan sosial dana APBN TA. 2014berdasarkan SPPD nomor 587/SPPD/2014TMT 25-27 Sept 2014
3009/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
44 1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanPembangunan SMPN 3 Dumai, berdasarkanSPK No.053/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014tanggal 12 Mei 2014 (CV. A BeamConsultant)
2986/DISDIK/010101/2014
9/25/2014
45 1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanRehab Ruang Kelas SD Islam Al Falah,berdasarkan SPKNo.052/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Andika Penta MandiriKonsultan)
2986/DISDIK/010101/2014
9/25/2014
46 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bln September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3010/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
47 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1
3011/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
48 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03 2.120.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1
3012/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
49 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 94.039,00Pembayaran Telepon bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3013/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
50 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 2.607.300,00Pembayaran Listrik bulan September 2014
pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3014/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
51 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 750.000,00Pembayaran surat kabar bulan September2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3015/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
52 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000,00Pembayaran Internet bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1
3016/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
53 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01 10.000.000,00Pembayaran belanja cetak bln AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1
3017/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
54 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10 56.100.000,00Bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan Tata usaha PNSbulan agustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
2628/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
55 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 24.100.000,00Bayar honorarium pegawai honorer / tidaktetap bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2629/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
56 12.650.000,00Bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan staf tata usahaNon PNS bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2630/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
57 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 6.355.800,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2631/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 4 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
5/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
58 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 6.644.500,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan
september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2632/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
59 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 977.500,00Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2633/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
60 1.521.200,00Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanseptember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2634/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
61 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04 500.000,00Bayar belanja perangko,materai dan bendapos lainnya bulan agustus dan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganopersional
2635/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
62 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 1.000.000,00Bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2636/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
63 1.502.000,00Bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2637/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
64 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02 1.000.000,00Bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2638/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
65 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.04 605.000,00Bayar belanja bahan obat obatan bulanseptember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2639/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
66 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05 600.000,00Bayar belanja bahan kimia bulan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2640/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
67 906.000,00Bayar belanja bahan kimia bulan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2641/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
68 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21 785.000,00Bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan agustus pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2642/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
69 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 257.770,00Bayar belanja telepon bulan juli dan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2643/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
70 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 600.000,00Bayar belanja air bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2644/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
71 600.000,00Bayar belanja air bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2645/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
72 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03 15.073.086,00Bayar belanja listrik bulan Juli dan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2646/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
73 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05 380.000,00Bayar belanja surat kabar / majalah bulan
agustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
2647/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
74 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 6.618.000,00Bayar belanja kawat/faximil/internet bulanagustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
2648/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
75 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Bayar belanja jasa pemeliharaan peralatankantor bulan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai
2649/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
76 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.14 5.200.000,00Bayar belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2650/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
77 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.24 800.000,00Bayar belanja spanduk bulan agustus dan
september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2651/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
78 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00Bayar belanja cetak bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2652/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
79 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02 4.480.000,00Bayar belanja penggandaan bulan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2653/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
80 3.500.000,00Bayar belanja penggandaan bulan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai
2654/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 5 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
6/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
81 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 1.000.000,00Bayar belanja makan dan minuman harian
pegawai bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai
2655/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
82 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02 900.000,00Bayar belanja makan dan minuman rapatbulan september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2656/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
83 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 250.000,00Bayar belanja makanan dan minuman tamubulan september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai
2657/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
84 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01 9.219.010,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor padakegiatan Penyediaan Dukungan DukunganOperasional SMPN 3 Dumai
2658/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
85 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.05 5.036.500,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai
2659/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
86 1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01 4.352.506,00Pembayaran Belanja cetak pada KegiatanPenyediaan Dukungan OperasionalOperasional SMPN 3 Dumai
2660/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
87 1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02 20.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus &September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2673/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
88 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 5.925.400,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2661/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
89 5.998.900,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2674/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
90 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 499.800,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2662/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
91 445.000,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2675/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
92 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan bendapos lainnya bulan Agustus TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
2663/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
93 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan bendapos lainnya bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
2676/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
94 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Agustus TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
2664/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
95 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4
2677/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
96 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04 450.000,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2665/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
97 442.500,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2678/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
98 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05 170.000,00Pembayaran Kimia bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2666/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
99 220.000,00Pembayaran Kimia bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2679/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
100 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 34.870,00Pembayaran Telephon bulan Agustus
TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2667/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
101 34.870,00Pembayaran Telephon bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2680/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
102 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 600.000,00Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2668/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
103 600.000,00Pembayaran Listrik bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2681/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 6 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
7/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
104 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan
AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2669/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
105 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2682/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
106 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2670/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
107 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
2683/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
108 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.490.000,00Pembayaran Cetak bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4
2671/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
109 2.000.000,00Pembayaran Cetak bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
2684/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
110 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2672/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
111 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4
2685/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
112 1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02 7.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5
2686/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
113 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01 5.378.300,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5
2687/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
114 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03 225.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan September TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 5
2688/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
115 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04 180.000,00Pembayaran Belanja Perangko bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5
2689/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
116 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05 586.600,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 5
2690/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
117 1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03 738.624,00Pembayaran Belanja Listrik bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5
2691/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
118 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5
2692/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
119 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02 9.900.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan
Agustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5
2693/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
120 1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6
2694/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
121 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 3.509.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 6
2695/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
122 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05 2.076.000,00Pembayaran Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
2696/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
123 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 1.608.274,00Pembayaran Belanja Listrik Bln Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
2697/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
124 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah
bulan September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
2698/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
125 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06 260.000,00Pembayaran Belanja Internet bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
2699/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
126 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00Pembayaran Belanja Cetak SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6
2700/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
127 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
2701/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 7 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
8/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
128 1.01 . 16.84 . 5.2.2.11.02 500.000,00Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman
Rapat bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 6
2702/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
129 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 5.375.660,00Dibayar honorarium pegawai tidak tetapbulan September 2014 Pada kegiatanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2876/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
130 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 2.447.000,00Dibayar belanja alat tulis kantor bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2880/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
131 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03 769.700,00Dibayar belanja alat listrik dan elektronikbulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2881/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
132 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.04 336.000,00Dibayar belanja Materai dan Benda Pos
lainnya bulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2882/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
133 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05 550.000,00Dibayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
2883/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
134 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.04 508.000,00Dibayar belanja Obat - obatan BulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2884/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
135 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 2.100.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga SepakBola bulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2889/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
136 600.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga Tennis
meja September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2890/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
137 500.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga Vollybulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2891/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
138 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01 112.500,00Dibayar belanja telephon bulan Agustus 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
2878/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
139 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 100.000,00Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulanAgustus 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2879/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
140 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13 300.000,00Dibayar belanja jasa pemeliharaan peralatankantor bulan September 2014 Pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai
2885/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
141 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24 300.000,00Dibayar belanja Spanduk bulan September2014 Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
2886/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
142 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 1.203.000,00Dibayar belanja cetak bulan September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
2887/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
143 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 4.250.000,00Dibayar belanja Penggandaan bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2888/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
144 1.01 . 16.85 . 5.2.2.11.03 250.000,00Dibayar belanja Makan Minum Tamu bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai
2892/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
145 1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus-SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 8
2703/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
146 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01 2.986.000,00Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
2704/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
147 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03 1.950.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan SeptemberTA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 8
2706/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
148 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.04 382.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatanBulan September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Operasional SMPN 8
2709/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 8 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
9/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
149 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.21 900.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana
Olahraga Bulan September Ta. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Operasional SMPN 8
2707/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
150 1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03 609.600,00Pembayaran Belanja Listrik BulanJuli-Agustus TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
2708/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
151 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01 947.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan SeptemberTA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 8
2705/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
152 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02 2.680.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan BulanSeptember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 8
2710/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
153 1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02 20.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9
2711/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
154 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01 990.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor bulan JuniTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 9
2712/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
155 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03 200.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (lampu pijar, battery kering) bulanAgustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9
2713/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
156 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9
2714/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
157 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.05 321.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9
2715/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
158 1.01 . 16.87 . 5.2.2.02.02 650.000,00Pembayaran Belanja Bahan / Bibit Tanamanbulan Juni s/d Juli TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9
2716/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
159 1.01 . 16.87 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulan Juni s/dJuli TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9
2717/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
160 1.01 . 16.87 . 5.2.2.06.02 999.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan JuniTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9
2718/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
161 1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02 15.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September T.A2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12
2727/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
162 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01 909.700,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12
2728/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
163 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.03 715.100,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 12
2729/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
164 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01 446.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberT.A 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 12
2730/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
165 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02 707.200,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSeptember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12
2731/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
166 1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02 34.700.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Untuk Bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2732/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
167 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01 2.500.000,00Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2733/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
168 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04 600.000,00Pembayaran Belanja Prangko, Matrai danBenda Pos Lainnya untuk Bulan agustus s/dseptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2734/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
169 1.01 . 16.91 . 5.2.2.02.04 845.000,00Pembayaran Belanja Obat-obatan untuk bulanAgustus s/d September 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2735/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
170 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01 670.000,00Pembayaran Belanja Telepon untuk bulanMei, Juni, Juli 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2736/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 9 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
10/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
171 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah
Untuk Bulan Agustus s/d September 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13
2737/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
172 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06 1.071.000,00Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile danInternet Untuk Bulan Mei, Juni, Juli 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13
2738/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
173 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.24 600.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Untuk BulanAgustus s/d September 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13
2739/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
174 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01 5.300.000,00Pembayaran Belanja Cetak Untuk BulanAgustus s/d September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13
2740/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
175 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Penggandaan Untuk BulanAgustus s/d September TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13
2741/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
176 1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02 25.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SepetemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
2742/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
177 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01 1.879.590,00Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
2743/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
178 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 316.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
2744/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
179 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 351.100,00Pembayaran peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 14
2745/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
180 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000,00Pembayaran Telepon bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
2746/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
181 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.03 1.112.295,00Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 14
2747/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
182 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01 795.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
2748/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
183 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 915.800,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14
2749/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
184 1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02 13.554.500,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September T.A2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
2719/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
185 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01 4.047.100,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
2720/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
186 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.03 80.000,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
2721/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
187 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04 385.000,00Pembayaran Perangko, Materai dan BendaPos lainnya bulan September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 11
2722/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
188 1.01 . 16.187 . 5.2.2.02.04 190.000,00Pembayaran Bahan Obat-Obatan bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
2724/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
189 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03 200.274,00Pembayaran Listrik bulan September T.A2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
2723/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
190 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01 290.000,00Pembayaran Cetak bulan September T.A2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11
2725/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
191 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02 1.882.000,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberT.A 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 11
2726/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
192 1.01 . 16.191 . 5.2.1.02.02 7.200.000,00Pembayaran Belanja Honorarium PegawaiHonorer/ Tdk Tetap Bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai
3018/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 10 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
11/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
193 1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.05 5.015.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan
Dan Bahan Pembersih Bln Agustuss/d September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional
3019/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
194 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/MajalahBulan Agustus s/d September TA. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai
3020/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
195 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.06 200.000,00Pembayaran Belanja Kawat/faksimile/InternetBulan Agustus s/d September TA. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai
3021/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
196 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.13 200.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan Peralatan KantorBulan Agustus s/d September TA.2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai
3022/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
197 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.14 100.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor Bln Agustus s/d September TA. 2014Pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 15 Dumai
3023/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
198 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Agustuss/d September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai
3024/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
199 1.01 . 16.191 . 5.2.2.06.01 882.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai
3025/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
200 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.02 300.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman RapatBulan Agustus s/d September TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai
3026/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
201 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.03 300.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Bulan Agustus s/d September TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai
3027/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
202 1.01 . 16.192 . 5.2.1.02.02 25.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai
2757/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
203 1.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01 786.700,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanAgustus TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 17 Dumai
2758/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
204 248.700,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai
2759/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
205 1.01 . 16.192 . 5.2.2.02.21 203.500,00Pembayaran Belanja Sarana dan prasarana
olahraga bulan September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17 Dumai
2760/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
206 1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.24 350.000,00Pembayaran Belanja Spanduk BulanSeptember TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai
2761/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
207 1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.37 610.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai
2787/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
208 1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.01 538.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 17 Dumai
2788/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
209 1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02 290.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan
September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai
2762/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
210 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.02 1.270.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Rapatbulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17
2763/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
211 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.03 210.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Tamubulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17
2764/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 11 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
12/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
212 1.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02 39.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bulan juli s/d September2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16
2750/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
213 1.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01 2.998.550,00Pembayaran Alat tulis bulan Juli s/d Sept2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16
2751/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
214 1.01 . 16.193 . 5.2.2.03.37 1.397.500,00Pembayaran belanja jasa kebersihan bulanuli 2014 pada kegiatan penyediaaandukungan operasional SMPN 16
2753/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
215 1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.01 861.000,00Pembayaran belanja cetak bulan agustus2014 pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 16
2754/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
216 1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02 990.000,00Pembayaran penggandaan bulan juli s/dSept 2014 pada kegiatan penyediaaandukungan operasional SMPN 16
2752/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
217 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.02 980.000,00Pembayaran Makanan dan minum rapat bulan
Agustus s/d Sept 2014 pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 16
2755/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
218 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.03 140.000,00Pembayaran Makanan dan minum Tamubulan Agustus s/d September 2014 padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 16
2756/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
219 1.01 . 16.194 . 5.2.1.02.02 19.800.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18
2765/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
220 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01 544.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18
2766/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
221 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04 30.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 18
2767/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
222 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.05 82.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18
2768/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
223 1.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02 434.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanAgustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 18
2769/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
224 1.01 . 16.196 . 5.2.1.01.01 16.281.000,00Pembayaran honorarium tim scanning LJUNtingkat SD/MI TP 2013/2014
2948/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
225 480.000,00Pembayaran honorarium Pengawas UjianSusulan tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
2949/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
226 540.000,00Pembayaran honorarium Pengawas UjianSusulan tingkat SD/MI TP 2013/2014
2950/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
227 800.000,00Pembayaran honorarium Pembuat naskah
soal Try Out tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
2951/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
228 1.01 . 16.196 . 5.2.2.01.01 8.361.000,00Pembayaran Belanja ATK UN dan US tingkatSMP/MTs TP 2013/2014
2953/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
229 1.034.000,00Pembayaran Belanja ATK Rayon/PanitiaKegiatan UN TP 2013/2014
2954/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
230 707.500,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayontingkat SMP/MTs TP 2013/2014
2955/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
231 647.600,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayontingkat SD/MI TP 2013/2014
2956/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
232 4.209.500,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Rayon PraUjian Nasional TP 2013/2014
2957/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
233 1.01 . 16.196 . 5.2.2.07.06 1.975.000,00Pembayaran Belanja sewa kamar hotelscanning tingkat SD/MI TP 2013/2014
2958/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
234 1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04 982.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
2959/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
235 787.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)
Panitia Rayon UN tingkat SD/MI TP2013/2014
2960/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
236 607.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Pra UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
2961/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
237 2.272.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Rapat Sosialisasi UN tingkat SD/MI TP2013/2014
2962/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
238 1.147.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Rapat Sosialisasi UN tingkat SMP/MTs TP2013/2014
2963/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
239 3.280.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
2964/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 12 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
13/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
240 1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04 4.720.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)
UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
2965/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
241 600.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
2966/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
242 1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.02 7.920.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPKNo.042/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
2983/DISDIK/010101/2014
9/25/2014
243 6.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMKN 1 Dumai, berdasarkan SPKNo.050/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
2985/DISDIK/010101/2014
9/25/2014
244 1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.02 4.796.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPKNo.042/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
2984/DISDIK/010101/2014
9/25/2014
245 1.01 . 17.65 . 5.2.1.01.01 6.750.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan lomba multimedia pembelajaranberbasis TIK
2926/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
246 1.01 . 17.65 . 5.2.1.05.01 9.000.000,00Pembayaran uang yang diberikan pihakketiga (juara) kegiatan lomba multimediapembelajaran berbasis TIK
2927/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
247 1.01 . 17.65 . 5.2.2.01.01 27.234.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK
2928/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
248 1.01 . 17.65 . 5.2.2.03.40 18.000.000,00Pembayaran tim juri kegiatan lombamultimedia pembelajaran berbasis TIK
2929/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
249 1.01 . 17.65 . 5.2.2.06.02 450.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK
2930/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
250 1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.02 13.500.000,00Pembayaran sewa tempat kegiatan lombamultimedia pembelajaran berbasis TIK
2931/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
251 1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.06 1.800.000,00Pembayaran sewa kamar hotel kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK
2932/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
252 1.01 . 17.65 . 5.2.2.11.04 13.090.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan lomba multimedia pembelajaranberbasis TIK
2933/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
253 1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02 4.999.600,00Pembayaran belanja perjalanan dinas luardaerah (tiket) kegiatan lomba multimediapembelajaran berbasis TIK
2934/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
254 1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02 8.000.000,00Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulanAgustus, September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2770/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
255 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01 11.000.000,00Pembayaran alat Tulis kantor/ATK (bulanAgustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1
2771/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
256 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03 4.000.000,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (
bulan September i TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2772/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
257 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04 400.000,00Pembayaran Perangko, materai, dan bendapos lainya (bulan September TA 2014)pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1
2773/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
258 1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.21 3.994.000,00Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga(bulan Agustus TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2774/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
259 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.01 894.000,00Pembayaran Telepon (bulan Agustus,September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2775/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
260 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05 260.000,00Pembayaran Surat kabar (bulan Agustus,September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2776/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
261 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06 1.600.000,00Pembayaran internet (bulan Agustus,
September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2777/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
262 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.14 800.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaanPerlengkapan kantor (SERVICE KOMPUER )bulan September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2778/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
263 1.200.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaanPerlengkapan kantor (SERVICE AC ) bulanSeptember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2779/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
264 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.21 3.000.000,00Pembayaran Hadiah/Piala/Tropy bulanAgustus TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2780/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 13 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
14/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
265 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Spanduk (bulan Agustus TA
2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1
2781/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
266 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01 530.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus TA2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1
2782/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
267 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02 670.000,00Pembayaran belanja penggandaan (bulanAgustus TA 2014) pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 1
2783/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
268 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02 1.900.000,00Pembayaran belanja makan minum rapat(bulan Agustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1
2784/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
269 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.03 945.000,00Pembayaran belanja makan minum tamu(bulan Agustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1
2785/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
270 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.04 1.330.000,00Pembayaran belanja makan minum Kegiatan(bulan Agustus TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
2786/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
271 1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02 11.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN3
2789/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
272 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 926.000,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2790/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
273 979.800,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2791/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
274 928.500,00Pembayaran Alat tulis bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2792/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
275 10.253.520,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2793/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
276 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 3.041.860,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar,baterai kering ) BulanSEPTEMBER 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 3
2794/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
277 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04 135.000,00Pembayaran Belanja perangko,materai,danbenda pos lainnya Bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2795/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
278 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 60.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih Bulan SEPTEMBERTA.014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2796/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
279 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 6.000.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan SEPTEMBER
TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3
2797/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
280 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02 3.800.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
2798/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
281 1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan AGUSTUS s/dSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
2799/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
282 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 7.996.800,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanAGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
2800/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
283 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03 950.000,00Pembayaran Alat listrik TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
2801/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
284 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran Materai TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
2802/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
285 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 1.229.100,00Pembayaran listrik bulan Juni TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
2803/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
286 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran surat kabar/majalah bulanAGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4
2804/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
287 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 5.700.000,00Pembayaran Penggandaan bulan Juli TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4
2805/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 14 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
15/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
288 1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02 8.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
2806/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
289 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 7.390.250,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Agustuss/d September TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
2807/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
290 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03 719.300,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanSeptember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
2808/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
291 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 960.000,00Pembayaran Listrik bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
2809/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
292 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Surat kabar/Majalah bulanAgustus s/d September TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5
2810/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
293 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.13 1.000.000,00Pembayaran Jasa Pemeliharaan PeralatanKantor bulan September TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5
2811/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
294 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01 1.200.000,00Pembayaran Cetak bulan September TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5
2812/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
295 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02 1.800.000,00Pembayaran Penggandaan bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
2813/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
296 1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3028/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
297 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September
TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3029/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
298 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 6.340.250,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3030/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
299 7.185.750,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3031/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
300 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03 1.430.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3032/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
301 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04 186.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda Pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
3033/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
302 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05 504.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3034/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
303 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04 543.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3035/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
304 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 6.315.000,00Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3036/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
305 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.21 3.705.000,00Pembayaran Belanja Sarana PrasaranaOlahraga TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3037/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
306 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 150.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan JuliTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3038/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
307 135.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3039/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
308 120.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3040/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
309 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 3.430.350,00Pembayaran Belanja Listrik bulan JuliTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3041/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
310 2.923.650,00Pembayaran Belanja Listrik bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3042/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 15 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
16/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
311 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah
bulan Juli s.d Agustus 2014 PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3043/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
312 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06 1.754.750,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Juli 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3044/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
313 1.685.000,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Agustus 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3045/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
314 1.615.250,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan September 2014 PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
3046/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
315 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 4.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service Komputer padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3047/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
316 2.960.000,00Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Mesin Jahit padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3048/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
317 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.01 1.325.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai
3049/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
318 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Juli TA. 2014 Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai
3050/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
319 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Agustus TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai
3051/DISDIK/010101/2014
9/29/2014
320 1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02 6.131.490,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Bln Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2
Dumai
2814/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
321 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01 22.936.000,00Pembayaran belanja Alat tulis bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai
2815/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
322 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03 1.500.000,00Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronikbulan September TA.2014 pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMK N 2Dumai
2816/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
323 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05 5.340.000,00Pembayaran belanja bahan kebersihan bulanAgustus s/d September T.A.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
2817/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
324 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02 12.000.000,00Pembayaran belanja bahan Bibit tanamanbulan Agustus s/d September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMK N 2 Dumai
2821/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
325 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15 17.200.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
2818/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
326 17.300.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d septemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
2819/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
327 17.500.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d septemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
2820/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
328 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.21 2.500.000,00Pembayaran belanja Sarana PrasaranaOlahraga bulan Februari s/d April TA.2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMK N 2 Dumai
2822/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
329 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01 17.125,00Pembayaran langganan telpon bulan Agustuss/d September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai
2823/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
330 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalahBulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai
2824/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
331 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 800.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor ServisKomputer bulan Agustus & September Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
2825/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 16 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
17/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
332 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor Servis
Theodolite bln Agustus & September Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
2826/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
333 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17 1.000.000,00Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantorbln Agustus s/d September 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai
2827/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
334 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.24 2.400.000,00Pembayaran Belanja Spanduk dan Baleo danBinner Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
2828/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
335 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01 22.000.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMK N 2 Dumai
2829/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
336 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02 4.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan bulanAgustus s/d September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2
Dumai
2830/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
337 1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02 2.000.000,00Pembayaran belanja makanan dan MinumanRapat Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai
2831/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
338 1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02 8.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
2848/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
339 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01 6.000.000,00Pembayaran belanja ATK bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
2849/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
340 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04 900.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
2850/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
341 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.05 1.400.000,00Pembayaran belanja Peralatan Kebersihan &
Bahan pembersih bulan SEPTEMBER TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN4
2851/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
342 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02 2.000.000,00Pembayaran belanja Bahan / Bibit tanamanbulan SEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
2852/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
343 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.04 950.000,00Pembayaran Belanja Obat - obatan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
2853/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
344 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.15 2.085.000,00Pembayaran belanja BahanPercontohan/Praktek (Jurusan AK) bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
2854/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
345 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.21 3.100.000,00Pembayaran belanja Bahan sarana &prasarana olahraga bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN4
2855/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
346 1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05 780.000,00Pembayaran belanja Surat kabar / majalahbulan SEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
2856/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
347 1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01 1.772.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4
2857/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
348 1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.02 700.000,00Pembayaran belanja Penggandaan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4
2858/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
349 1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02 17.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulanagustus/september 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
2832/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
350 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01 5.916.500,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustus
s/d September pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
2833/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
351 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03 930.000,00Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
2834/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
352 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05 715.000,00Pembayaran belanja alat pembersih danbahan pembersih bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
2835/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
353 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08 2.700.000,00Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulanAgustus s/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
2836/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 17 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
18/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
354 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.10 100.000,00Pembayaran Pengisian tabung Gas AC dan
Service AC bulan September pada kegiatanpenyedian Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
2837/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
355 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15 14.087.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikPengelasan bulan Agustus s/d September2014 Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
2838/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
356 5.358.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikListrik bulan Agustus s/d September 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
2839/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
357 4.221.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikOtomotif bulan Agustus s/d September 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
2840/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
358 645.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik
Gambar bangunan bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada Kegitan PenuediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
2841/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
359 1.458.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikElektronika Industri bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada Kegitan PenYediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
2842/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
360 555.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikPertanian bulan Agustus s/d September2014 Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai
2843/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
361 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03 2.031.300,00Pembayaran rekening listrik bulan Juni s/dJuli 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai
2844/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
362 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran belanja koran dan majalahbulan Agustus s/d September 2014 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai
2845/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
363 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Internet / WFi bulan Agustuss/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
2846/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
364 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja penggandaan foto copybulan September 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai
2847/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
365 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02 34.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustusi T.A 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
2859/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
366 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03 9.600.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor bulan Agustus s/d september T.A
2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
2860/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
367 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01 5.055.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustuss/d September T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
2861/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
368 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03 1.000.000,00Pembayaran Alat Listrik bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
2862/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
369 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.05 1.655.000,00Pembayaran Belanja Kebersihan bulanAgustus s/d September T.A 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
2863/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
370 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15 3.584.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanMultimedia bulan Agustus s/d September T.A2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
2864/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
371 8.192.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanListrik bulan Agustus s/d September T.A2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5
2865/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
372 4.224.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanOtomotif bulan Agustus s/d September T.A2014 pada penyedian dukungan OperasionalSMKN 5
2866/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
373 2.000.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanKimia Industri bulan Agustus s/d SeptemberT.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5
2867/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 18 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
19/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
374 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.21 1.875.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana
Olahraga T.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5
2868/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
375 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03 1.967.408,00Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
2869/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
376 863.112,00Dibayar belanja listrik bulan Agustus 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai
2877/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
377 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Langganan Surat Khabar bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
2870/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
378 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Belanja Langganan Internetbulan Agustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
2871/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
379 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13 1.000.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperalatan kantor bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanpenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
2872/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
380 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.14 1.500.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanpenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
2873/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
381 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01 5.569.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
2874/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
382 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5
2875/DISDIK/010101/2014
9/24/2014
383 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.02 3.500.000,00Pembayaran honorarium pendamping lombake nasional kegiatan peningkatan kerjasamadengan dunia usaha dan industri
2942/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
384 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.10 1.500.000,00Pembayaran uang harian peserta lomba kenasional kegiatan peningkatan kerjasamadengan dunia usaha dan industri
2943/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
385 1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02 3.620.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kepekanbaru An. Muhammad Rasyid, M.Komdalam rangka mendampingi peserta lomba"Diskusi" Parade Cinta Tanah Air (PCTA)berdasarkan SPPD no. 546/SPPD/2014 TMT7-10 Sept 2014
2944/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
386 1.01 . 17.84 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran honorarium operator sosialisasipenerimaan siswa baru pada kegiatanpenyelenggaraan ujian nasional
2935/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
387 1.01 . 17.84 . 5.2.2.03.40 8.000.000,00Pembayaran belanja narasumber kegiatan
penerimaan siswa baru pada kegiatanpenyelenggaraan ujian nasional
2936/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
388 3.000.000,00Pembayaran belanja honorarium supervisikegiatan penerimaan siswa baru padakegiatan penyelenggaraan ujian nasional
2937/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
389 1.01 . 17.84 . 5.2.2.08.01 350.000,00Pembayaran sewa transportasi daratsosialisasi penerimaan siswa baru padakegiatan penyelenggaraan ujian nasional
2938/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
390 1.01 . 17.84 . 5.2.2.11.04 1.600.000,00Pembayaran belanja makan dan minumkegiatan sosialisasi penerimaan siswa barupada kegiatan penyelenggaraan ujiannasional
2939/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
391 1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02 5.679.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka Mengantarkan laporan hasilpenerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem
Online jenjang SMP, SMA dan SMK TP.2014/2015 berdasarkan SPPD no.547/SPPD/2014 TMT 1-4 Juli 2014
2940/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
392 2.859.800,00Pembayaran belanja perjalanan dinas luardaerah (tiket) kegiatan penerimaan siswabaru
2941/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
393 328.000,00Pembayaran belanja akomodasi kegiatanpenerimaan siswa baru
2993/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 19 dari 21
-
7/26/2019 bku 010.pdf
20/21
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
394 1.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02 2.599.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka berkoordinasi dan konsultasi perihalpermintaan nara sumber di LPMPberdasarkan SPPD no. 548/SPPD/2014 TMT18-20 Sept 2014
2947/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
395 1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01 6.400.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan peningkatan kompetensi pengawassekolah pada Dinas Pendidikan Kota DumaiTA. 2014
2967/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
396 1.01 . 20.03 . 5.2.1.02.10 29.200.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan implementasi kurikulum 2013
2915/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
397 1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01 27.233.400,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanimplementasi kurikulum 2013
2916/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
398 7.700.000,00Pembayaran belanja ATK kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
2968/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
399 1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.24 700.000,00Pembayaran belanja spanduk kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
2969/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
400 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01 770.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
2970/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
401 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02 7.702.100,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
2971/DIDIK/010101/2014
9/25/2014
402 1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.06 5.760.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan kegiatan peningkatankompetensi pengawas sekolah pada Dinas