Bahan RAT HIPPAMS Tirto Agung Tahun 2014
Click here to load reader
-
Upload
mohamad-afghani -
Category
Government & Nonprofit
-
view
494 -
download
1
Transcript of Bahan RAT HIPPAMS Tirto Agung Tahun 2014
DESA TLANAK KECAMATAN KEDUNGPRINGKABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR
Prestasi dan Penghargaan HIPPAMS Tirto AgungJenis Prestasi Juara/Tahun Tingkat
Lomba HIPPAMS I / 2011 Kabupaten
Lomba HIPPAMS 10 Besar / 2011 Propinsi
Lomba HIPPAMS I/ 2012 Kabupaten
Lomba HIPPAMS 5 Besar /2012 Propinsi
Lomba HIPPAMS I / 2013 Kabupaten
Lomba HIPPAMS I / 2013 PropinsiKolaborasi dengan Pemkab LamonganLomba Forum Kabupaten Sehat I / 2012 Propinsi
Kolaborasi dengan Asosiasi Lomba AMPL AWARD I / 2012 Propinsi
Kolaborasi dengan Asosiasi Lomba AMPL AWARD I / 2013 Nasional
Latar Belakang Berdirinya HIPPAMS Tirto AgungDesa Tlanak dan 3 desa disekitarnya selalu kekurangan air di
setiap musim kemarauMasyarakat mengambil air dengan jarak tempuh + 2 kmDesakan TemanTerpanggil untuk mencukupi kebutuhan air bersihMembuat BUMDesIngin menciptakan lapangan kerjaPDAM gagal di Desa TlanakBeli tanah lokasi sumber air patunganMembuat proposal ke Dinas KesehatanMuncul Proyek WSLIC 2Proyek WSLIC 2 diserahkan, muncul nama HIPPAMS
Profil Desa Tlanak
Rata-rata Penghasilan: Rp. 1.500.000 /Bulan
Jumlah Penduduk : 3.941 Jiwa/920 rumahLuas Wilayah : 324,55 HaCurah Hujan rata-rata : 2.400 mmTerdiri dari 3 Dusun (Tlanak Timur, Tlana Utara dan Tlanak Selatan) ;6 RW dan 26 RT
HIPPAMS Tirto Agung
M I S I Mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat
Desa Tlanak dan sekitarnya Memberikan pelayanan yang terbaik dan
memuaskan pada pelanggan Meningkatkan kesehatan masyarakat Desa
Tlanak dan sekitarnya Memberi masukan pada Pendapatan Asli
Desa (PAD) Menciptakan lapangan kerja Menciptakan suasana, sanitasi lingkungan
yang bersih dan sehat Menerapkan manajemen partisipatif,
transparan, akuntabel dengan melibatkan stakeholders Desa
M I S I Mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat
Desa Tlanak dan sekitarnya Memberikan pelayanan yang terbaik dan
memuaskan pada pelanggan Meningkatkan kesehatan masyarakat Desa
Tlanak dan sekitarnya Memberi masukan pada Pendapatan Asli
Desa (PAD) Menciptakan lapangan kerja Menciptakan suasana, sanitasi lingkungan
yang bersih dan sehat Menerapkan manajemen partisipatif,
transparan, akuntabel dengan melibatkan stakeholders Desa
T U J U A N Produktivitas (membuat badan
usaha milik desa (BUMDes) yang produktif)
Meningkatkan kesehatan masyarakat
Meningkatkan kwalitas hidup masyarakat
T U J U A N Produktivitas (membuat badan
usaha milik desa (BUMDes) yang produktif)
Meningkatkan kesehatan masyarakat
Meningkatkan kwalitas hidup masyarakat
V I S I: Terwujudnya HIPPAMS yang berkembang, maju, mandiri dan profesional
Profil HIPPAMS Tirto Agung1. Berdiri: 1 Januari 2008
2. Pengembangan 1: 1 Januari 2012
3. Jumlah Sambungan Rumah per 31 Desember 2014 : 1.286 SR
4. Pipa Distribusi: 40.362 meter (Akhir Desember 2014)
5. Cakupan pelayanan: 4 desa atau 6.430 jiwa (90 % )
6. Sumber air:
• Sumur bor 1:106 m, kapasitas 5lt/d
• Sumur bor 2: 100 m, kapasitas 6lt/d
7. Tingkat Kebocoran: 18%
8. Kontinuitas pelayanan: 24 jam/7 hari
9. Jenis Pompa: Pompa benam/submersible
10. Daya Listrik: :
• Pompa 1: 10.600 watt
• Pompa 2: 6.600 watt
7. Tandon: 3 x 3 x 3 x 3 m
12 Tandon 1: tinggi 16 M
13 Tandon 2: tinggi 12 M
14 Konsumsi rata-rata/jiwa: 71,4 lt/jiwa/hari
15 Total Aset: Rp. 968.883.449 (per 31 Desember 2014 )
Aspek Legalitas AD/ART dan Akta Pendirian HIPPAMS dari Notaris Badan Hukum Koperasi dari Notaris / PERDES NO 03 tahun 2008 Susunan pengurus HIPPAMS Tirto Agung Tlanak Lamongan
NO NAMA JABATAN
1 RAHAYU NINGSIH,SE Kepala Desa,
Pelindung/penasehat
2 KASBOLAH, SUNARYO AJI,
JARI
Badan Pengawas
3 Drs.PANGGENG SISWADI Ketua
4 - Sekretaris / PHBS
5 DAMIS INDRIYATI Bendahara
6 SUROTO,SE Teknis
7 CHOIRUL AZIZ Pencatat Meter dan Pembantu
Teknis
8
9
MAYA SETYONINGTIYAS
KURDI
Pembantu Bendahara (Karyawan)
Juru Tagih (Karyawan) Pembantu Teknis
Ketua HIPPAMS
Sekretaris
Unit Teknik Unit Keuangan Pembaca Meter
Karyawan
Pelindung Badan Pengawas
Struktur Organisasi HIPPAMS Tirto Agung
Skema Pelayanan Empat Desa
Biaya Sambungan Rumah dan Tarif AirMembayar biaya sambungan rumah Rp. 350.000 – Rp. 550.000
(pengganti biaya untuk Water Meter, Kran Air, Pipa 0,5” dan asesoris) Taat membayar tagihan air setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Kategori Pelanggan
Pemakaian (dalam m3)
Tarif Pemakaian per m3 (Rp)
Biaya Beban bulanan (Rp)
Rumah Tangga
0 s.d. 5 6.000 Gratis
6 – 30 1.500 2.000
30 – 40 2.000 2.000
lebih dari 40 2.500 2.000
Niaga mulai dari 0 2.500 2.000
Sosial mulai dari 0 1.000 2.000
Super Sosial mulai dari 0 Gratis Gratis
Rekap Pendapatan Pengeluaran dan saldo HIPPAMS Th 2014
Pertumbuhan Pelanggan HIPPAMS sepanjang Tahun 2014
Perkembangan Pelanggan HIPPAMS selama 7 Tahun
Total Tunggakan,Tagihan, dan Penerimaan Bulan Berjalan (dalam ribuan Rupiah)
Prosentase Tagihan HIPPAMS Tahun 2014
Kinerja Keuangan : Efesiensi Penagihan dan Rasio Operasi
Profil Pembayaran Konsumen Tahun 2014
Kinerja Keuangan HIPPAMS Tirto Agung Th 2014
Prosentase Penggunaan Keuangan HIPPAMS
Prosentase penggunaan uang HIPPAMS Tirto Agung
PENGGUNAAN KEUANGAN PROSENTASE
Biaya Perawatan 10 %
Biaya Operasional 10 %
Biaya Listrik 6 %
Untuk Kegiatan Sosial 3 %
Untuk Kesehatan, Sanitasi, Desa Siaga 2 %
Masuk PAD Desa Tlanak 25 %
Hr Pengurus,Kades,karyawan & BP 5 %
Untuk Membayar Cicilan Bank 4 %
Untuk Biaya PenyusutanMasuk PAD Dusun Jangur
5 %2 %
Profit (Keuntungan) 32 %
Jumlah 100 %
HIPPAMS Tirto Agung menyumbangkan 30% pendapatannya untuk kepentingan masyarakat desa Tlanak + 30% laba operasional (untuk cadangan perbaikan dan peningkatan layanan)
Pengelolaan Tagihan AirPembayaran dilakukan di Loket / Balai Desa
Tanggal 01 – 04 : Entry data hasil baca meter ke komputerTanggal 05 – 14 : Pembayaran Rekening AirTanggal 15 – 17 : Prin Out TagihanTanggal 18 – 21 : Tagihan TunggakanTanggal 22 – 24 : Rapat Pengurus dan BPTanggal 22 – 26 : Pembuatan LaporanTanggal 22 – 31 : Kontrol Meter Air
Sanksi Kepada Pelanggan:Denda Rp 1.500/bln jika ada keterlambatan pembayaranPemutusan sementara untuk penunggakan lebih dari 3 bulan, dan
akan disambung kembali setelah tunggakan dibayar
Rata-rata Efisiensi Penagihan : 91%
Pengalaman Pengembangan Layanan
1. Proyek Generasi Kedua /Second Generation Project dari WSP/IndII tahun 2011 Anggaran pengembangan berasal dari pinjaman BPR UMKM Jawa
Timur dengan insentif berupa Hibah Kinerja 50% dari nilai pinjaman
Syarat mendapat hibah adalaha) Angsuran lancarb) Efisiensi penagihan diatas 90%c) Sisa pendapatan setelah dikurangi biaya minimal 10%d) Target pengembangan tercapaie) Pelaksanaan proyek sesuai RAB.
SR telah melampaui target pengembangan: Awal SGP 692, saat ini (per 30 September 2014) menjadi 1.262 SR
2. Tahun 2012/2013: pengembangan biaya mandiri 1 desa
Pengalaman Pengembangan Pengembangan (lanjutan)
Pembelian tanah untuk lokasi sumur bor baru dan pembuatan tandon
Pengeboran sumur baru dengan kedalaman 106 meterPemasangan pipa tramsmisi 3” sepanjang 200 meter Penyambungan PLN 5,5 KVA dan panel listrik Pengadaan pompa submersible merk Lowara type 12GS3OT
dengan motor Franklin 3 KWPenyambungan Listrik PLN 6.600 WattPembangunan tower reservoir ukuran 3 x 3 x 3 meter dengan
ketinggian 6,75 meterPemasangan 2 buah meter induk 3”Pengembangan jaringan pipa distribusi 3”sepanjang 600
meter, pipa 2” sepanjang 1.580 meter dan pipa 1,5” sepanjang 1.030 meter
Penambahan sambungan baru sebanyak 558 SR
Program Kegiatan HIPPAMS Dulu Sekarang dan Yang Akan Datang
NO URAIAN KEGIATAN TAHUN KETERANGAN
1 ~Pengajuan Proposal, Lokakarya dan
Diklat
2009-2014
Di Malang, Surabaya Jakarta
dan Bali oleh WSP, IndII , Bapenas
2~Pengerjaan Proyek Hibah Kinerja dari IndII~Pengerjaan Proyek Hadiah dari PU
20112014
Pengembangan 2 Desa
3 ~Pengembangan Proyek biaya
mandiri
2012 Pengembangan 1 Desa
4• Mensertifikatkan 2 bidang Tanah Lokasi
sumur • Perbaikan Reservoir (tandon air)
sumur 1• Pembenahan Kantor HIPPAMS• Konservasi/Reboisasi sekitar sumur
2013Di Notaris dan
BPNAkhir tahun 2013
5 ~ Kontrak Pengelolaan aset PDAM yang sedang pailit~ Pendampingan HIPPAMS Kedungpring~ Konservasi/Reboisasi sekitar sumur~ Pengembangan di Desa Jatidrojok
2014/2015
Di Desa Kedungpring
Spesifikasi Pipa Jaringan Transmisi dan DistribusiNAMA PIPA BANYAKNYA
Pipa PVC 4 dim 900 meter
Pipa PVC 3 dim 4.266 meter
Pipa PVC 2 dim 16.200 meter
Pipa PVC 1,5 dim 2.394 meter
Pipa PVC 1 dim 1.392 meter
Pipa PVC 3/4 dim 378 meter
Pipa PVC 1/2 dim 14.832 meter
Jumlah 40.362 meter
Rencana/Program Kerja Tahun 2013/2014
Pengembangan jaringan pipa distribusi 3” sepanjang 600 meter
Pengembangan jaringan pipa distribusi 2” sepanjang 1.500 meter
Pengembangan jaringan pipa distribusi 1,5” sepanjang 1.100 meter
Pengembangan jaringan pipa distribusi 1” sepanjang 300 meter
Penambahan sambungan pelanggan baru sebanyak 600 SR
(sambungan rumah)
Kontrak kinerja pengelolaan proyek PDAM yang sedang pailit di Desa
Kedungpring dan Pendampingan
Pengembangan Jaringan ke Desa Jatidrojok
Apa yang Diberikan HIPPAMS Tirto Agung untuk Masyarakat
Sumbangan kepada PAD sebesar 2O % dari saldo bersih / tahunBantuan untuk desa siaga yang dikelola oleh bidan desa: Pemberian bantuan
Kloset secara bergilir, dan sekarang sudah ODFMasjid, Mushola di 4 desa gratis, Puskesmas, sekolah, balai desa, tempat-tempat umum dikenakan tarif sosialPenghematan biaya konsumsi air masyarakat:
Sebelum ada HIPPAMS Rp1.000/jirigen (30 liter) setara Rp 33.000/m3 Setelah ada HIPPAMS: 1.200/m3Kesimpulan: Layanan air bersih HIPPAMS 26,5 kali lebih murah
Dampak ekonomi (multiplier effect) munculnya usaha yang terkait dengan ketersediaan air bersih dari HIPPAMS seperti Depo air isi ulang, pencucian motor, dan ternak ayam potong
Dampak sosial lain seperti masyarakat menjadi tenang, tentram dan alokasi waktu yang digunakan untuk mencari air untuk kegiatan yang lebih produktif
Dampak pada Kesehatan, masyarakat lebih sehat dan hidupnya menjadi berkwalitas
~ Pengerjaan Proyek Hadiah Juara I Propinsi Jatim Rp. 100.000.000,- (kontraktual)~ HIPPAMS nambah uang Rp. 6.000.000
Jenis Kegiatan Lokasi Keterangan
Pemasangan Pipa PVC 3 dimDari Sumur 2
Sampai Jl PU Depan H.Yasin
Panjang 2 Km
Pemasangan 2 Meter Induk Tandon 1 & Tandon 2 Besar 4 dim
Pemasangan Pipa Besi Galvanis 3 dim Tandon 1 Panjang 24 m
RUMAH POMPA SUMUR 1 HIPPAMS TIRTA AGUNG PANEL SUMUR 1 HIPPAMS TIRTA AGUNG
Sarana HIPPAMS Tirto Agung
POMPA SUMUR 1 HIPPAMS TIRTA AGUNG RUMAH POMPA SUMUR 2 HIPPAMS TIRTA AGUNG
Sarana HIPPAMS Tirto Agung
POMPA SUMUR 2 HIPPAMS TIRTA AGUNGPANEL SUMUR 2 HIPPAMS TIRTA AGUNG
Sarana HIPPAMS Tirto Agung
TANDON SUMUR 1 HIPPAMS TIRTA AGUNG TANDON SUMUR 2 HIPPAMS TIRTA AGUNG
Sarana HIPPAMS Tirto Agung
PERKEMBANGAN SANITASI
Perkembangan Jamban Keluarga
KEADAAN JAMBAN JAMBAN BELUMPERMANEN
JAMBAN PERMANEN
JUMLAH RUMAH TANGGA
Sebelum WSLIC 668 238 906
Sesudah WSLIC 147 791 938
Sesudah SGP 22 898 920
LAIN-LAIN TAMU DAN KUNJUNGAN
Penghargaan Sebagai Juara I Lomba HIPPAMS Se Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur
PROF JULIET DAN PROF JANINA PENELITI DARI UNIVERSITY OF TECHNOLOGI SYDNEY AUSTRALIA FOTO BERSAMA PENGURUS, HIPPAMS,
CAMAT, KADES, BIDAN, ASOSIASI HIPPAMS LAMONGAN
KETUA HIPPAMS DAN KADES TLANAK BERBINCANG-BINCANGBERSAMA BUPATI LAMONGAN DIKANTOR HIPPAMS
TIM KONSULTAN CARDNO EMERGING MARKETS AUSTRALIA BERSAMA PENGURUS HIPPAMS TIRTO AGUNG
Derektur Cardno Gery Cocomdaus Emerging Markets Australia
Memberi Pengarahan Kepada Pengurus HIPPAMS
TAMU STUDI BANDING DARI KABUPATEN SIKA NUSA TENGGARA TIMUR FOTO BERSAMA PENGURUS HIPPAMS, KADES DAN ASOSIASI KAB.LAMONGAN
TIM TAMU STUDI BANDING DARI BPSAB SUMBER SIRA KABUPATEN MALANGFOTO BERSAMA DENGAN PENGURUS HIPPAMS DAN KONSULTAN DARI INDII
TIM DARI INDII DAN WSP JAKARTA FOTO BERSAMA PENGURUS HIPPAMS
DAN BAPEDA LAMONGAN DALAM RANGKA VERIFIKASI HIBAH KINERJA
TIM TAMU DARI BAPENAS JAKARTA FOTO BERSAMA PENGURUS HIPPAMS DAN PENGURUS ASOSIASI LAMONGAN DALAM RANGKA PEMETAAN HIPPAMS
7 tahun kami mengelola HIPPAMS, pembelajaran yang kami dapat adalah kita butuh orang-orang yang :
~ Pinter = (pandai) ~ Bener = (betul, jujur, amanah)~ Kober = (sempat, punya kesempatan)
Doa
KESIMPULAN
Jika anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi
HIPPAMS Tirto Agung, Jl. A. Yani no. 01Desa Tlanak, Kedungpring, Lamongan
Telepon:0852-3280-6295Drs Panggeng Siswadi, M.Pd (Ketua)
e-mail: [email protected]