BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Perusahaan · 3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi Struktur...
Transcript of BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Perusahaan · 3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi Struktur...
25
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Perusahaan
CV. Usnita Printing adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam
bidang Percetakan. Pelaksanaan kegiatan rutin di CV. Usnita Printing terdapat
aturan yang ditentukan, dalam hal ini struktur organisasi yang menggambarkan garis
perintah dan penerimaan perintah serta fungsi-fungsi pelaksanaan tersebut sehingga
semua menjadi lancar dan Sejarah Perusahaan CV. Usnita Printing.
3.1.1. Sejarah Perusahaan
CV. Usnita Printing didirikan oleh Bapak Usman, berdiri sejak tahun 1983
dan telah berbadan Hukum dengan nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
13491-05/PK/P1/1.824.271. CV.Usnita Printing merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang jasa Percetakan yang melayai cetak, ongkos cetak, mesin potong
laminating, dll.
CV. Usnita Printing terletak di Jl. Raya Bogor No.48, Rt.3/Rw10,
Kp.Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan nomor pos 13540. CV. Usita Printing Beroperasi mulai dari hari senin s.d.
sabtu jam 08.00 – 17.00 WIB.
Dan didalam menjalankan pekerjaannya CV. Usnita Printng mempunyai Visi
Dan Misi dalam Usahanya, yaitu:
Visi dari Cv. Usnita Printing menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi
permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan
produktivitas demi kemajuan perusahaan.
26
Misi :
1. Kepuasan pelanggan
2. Cetakan berkualitas dan tepat waktu
3. Meningkatkan kemampuan perusahaan
3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi
Struktur organisasi adalah penjabaran hubungan wewenang dan tanggung
jawab disuatu organisasi. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan dapat berjalan
dengan baik, lancar, dan efektif bila terdapat pembagian tugas, pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab setiap bagian secara jelas yang digambarkan dalam
struktur organisasi.
Pada CV. Usnita Printing juga menggunakan struktur organisasi yang sangat
baik. Berikut adalah gambar struktur organisasinya
*Sumber cv.unista Printing 2019
Pemilik
Bag. Keuangan
Bag. Desain Bag. Produksi Bag. Finishing
Gambar : III.1.
Struktur Organisasi CV. Usnita Printing
27
Fungsi struktur organisasi :
1. Pemilik bertugas Memimpin Perusahaan dan Memilih, menetapkan, mengawasi
tugas dari karyawan.
2. Bag. Keuangan bertugas bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dan
memesan material dan membuat jadwal pembayaran ke Supplier.
3. Bag. Desain bertugas membuat desain yang diinginkan konsumen.
4. Bag. Produksi bertugas merencanakan produksi pesanan yang di terimanya,
sekaligus mengendalikanproses produksi
5. Bag. Finiting bertugas bertanggug jawab atas penyelesaian akhhir setiap orderan
cetakan, baik pemotongan, penjilidan maupun pengepakan.
3.2. Tinjauan Kasus
3.2.1. Proses Bisnis Sistem Berjalan
Prosedur sistem berjalanan pembelian bahan baku Secara Tunai pada CV.
Usnita Printing adalah sebagai berikut:
Bagian desain menerima pesanan dari konsumen dan membuat sesuai dengan
keinginan konsumen setelah itu bagian desain memberi desain yang sudah dibuat ke
bagian produksi, lalu bagian produksi menuju gudang untuk mengecek persediaan
barang yang sesuai dengan pesanan konsumen. Jika barang tida ada maka bagian
produksi menuju bagian keuangan untuk membuat list barang apa saja yang
diperlukan, lalu bagian keuangan ,membuat list/ PO dan langsung mengirim via
email kepada supplier untuk mengirim barang yang sudah di list. Lalu supplier
mengirim barang serta Nota kontan dan Surat jalan ke bagian keuangan untuk
ditandatangani setelah menerima barang bagian keuangan langsung mentransfer
sejumlah uang yang ada di nota kontan. Lalu bagian keuangan mengirim bukti
28
transaksi melalui email kepada seupplier. Setelah mengirim bukti trannsaksi bagian
keuangan membuat laporan pembelian untuk di serahkan kepada pemilik.
3.2.2. Activity Diagram.
Gambar : III.2.
Diagram Activity Sitem Berjalan CV. Usnita Printing
29
Keterangan:
SJ : Surat Jalan
3.2.3. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan
a. Nota
Nama Dokumen : Nota
Fungsi : Sebagai alat penagihan pembayaran
Sumber : Supplier
Tujuan : bagian keuangan
Frekuensi : Setiap terjadi tagihan pembayaran
Media : Kertas
Jumlah : 1 (satu) lembar
Bentuk : Lampiran A-1
b. Surat Jalan (SJ)
Nama Dokumen : Surat Jalan
Fungsi : Sebagai bukti pengiriman barang
Sumber : Supplier
Tujuan : bagian keuangan
Frekuensi : Setiap terjadi pengiriman Barang
Media : Kertas
Jumlah : 1 (satu) lembar
Bentuk : Lampiran A-2
30
3.2.4. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran
1. Surat Pesanan
Nama Dokumen : Surat Pesanan
Fungsi : Sebagai bukti pemesanan barang
Sumber : Bag. Keuangan
Tujuan : Supplier
Frekuensi : Setiap terjadinya pemesanan barang
Media : Kertas
Jumlah : 1 (satu) lembar
Bentuk : Lampiran B-1
2. Bukti Transfer
Nama Dokumen : Bukti Tramsfer
Fungsi : Sebagai bukti pembayaran
Sumber : Bag. Keuangan
Tujuan : Supplier
Frekuensi : Setiap terjadinya pembayaran
Media : Kertas
Jumlah : 1 (satu) lembar
Bentuk : Lampiran B-2
31
3. Laporan Pembelian Barang
Fungsi : Sebagai bukti laporan pembelian barang
Sumber : Bag. Keuangan
Tujuan : Pemilik
Periode : Setiap adanya pembelian barang
Jumlah : 1 (satu) lembar
Media : cetaka manual
Bentuk : Lampiran B-3
3.2.5. Permasalahan Pokok
Sistem Pembelian Secara Tunai yang telah berjalan di CV. Usnita Printing
Umumnya telah berjalan dengan baik. Tetapi penulis melihat adanya kelemahan
dalam sistem tersebut . Beberapa permasalaha dan kelemahan antara lain :
1. Pengolahan sistem pembelian yang berjalan masih manual atau belum
terkomputerisasi.
2. Dalam pencatatan pemesanan barang masih menggunakan tulis tangan sehingga
dalam proses pemesanan mudah terjadi kesalahan
3. Pada saat pembuatan laporan pembelian terkadang masih mengalami kesalahan
karena adanya kerangkapan data pembelian
3.2.6. Pemecahan Masalah
1. Mengubah system manual menjadi system yang sudah terkomputerisasi
2. Sebaiknya dalam pencatatan pemesanan barang harus dibuatkan data pemesanan
berupa file agar tidak terjadi kesalahan dalam mencatat data pemesanan
32
3. Dengan adanya pengolahan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat
meminialisirkan adanya kerangkapan serta dapat memudahkan dalam hal
pembuatan laporan sehingga lebih cepat dan lebih akurat
3.3. Analisis Kebutuhan Software
Analisa kebutuhan software merupakan langkah awal untuk menentukan
gambaran perangkat lunak yang akan dihasilkan untuk melaksanakan sebuah sistem
prangkat lunak yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat tergantung
kepada keberhasilan dalam melakukan analisa kebuutuhan. Jika terjadi kesalahan
dalam analisa kebutuhan maka prangkat lunak yang dibuat menjadi tidak berguna.
3.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional
Tahapan analisis meliputi tahapan analisis kebutuhan fungsionalitas dari
masing-masing pengguna yang berinteraksi langsung terhadap sistem informasi
pembelian secara kredit.
A. Halaman Bagian keuangan
A.1. Bagian Keuangan dapat melakukan login
A.2. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengelola data Admin
A.3. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah data supplier
A.4. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah data barang
A.5. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah master akun
A.6. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah data pemesanan
A.7. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah data surat jalan
A.8. Bagian Keuangan dapat melihat dan mengolah jurnal
33
A.9. Bagian Keuangan dapat mencetak dan mengolah jurnal umum
A.10.Bagian keuangan dapat mencetak dan mengolah laporan pembelian
A.11.Bagian Keuangan dapat melakukan logout
B. Halaman Bagian Pemilik
B.1 Pemilik dapat melakukan login
B.2.Pemilik dapat melihat Laporan surat jalan
B.3.Pemilik dapat melakukan logout
3.3.2. Usecase Diagram
Setelah Menganalisis kebutuhan fungsional masing-masing sistem informasi
pembelian secara kredit, selanjutnya akan digambarkan use case diagram seperti
dibawah ini:
1. Usecase Diagram Halaman Login
Gambar III.3.
Usecase Diagram Halaman Login
34
Tabel III.1
Deskripsi Usecase Diagram Halaman Login
Use Case Narative Login
Tujuan Aktor melakukan login untuk masuk ke
dalam sistem pembelian.
Deskripsi Sistem ini memungkinkan aktor untuk
mengakses sistem pembelian Tunai
Skenario Utama
Aktor Bagian Keuangan,Pemilik
Kondisi Awal Aktor dapat membuka Aplikasi
permbelian tunai.
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Aktor Mengisi Username dan
Password
2. Aktor Mengklik Tombol login
3. Aktor mengklik batal
Validasi Username dan Password
Masuk kedalam sistem pembelian Tunai
Sistem akan membatalkan proses
Kondisi Akhir Jika perintah sesuai maka sistem akan
masuk ke dalam aplikasi pembelian tunsi
dan aktor dapat melakukan aktivitas di
dalam sistem.
2. Usecase Diagram Halaman Bagian Keuangan
35
Gambar III.4.
Usecase Diagram Halaman Bagian Keuangan
Tabel III.2
Deskripsi Usecase Diagram Halaman Bagian Keuangan
Usecase Narative Bagian keuangan
Tujuan Bagian keuangan dapat mengelola semua
sistem pada pembelian tunai.
Deskripsi Sistem ini memungkinkan bagian
Keuangan untuk mengelola semua data
pada sistem pembelian tunai.
36
Skenario Utama
Aktor Bagian Keuangan
Kondisi Awal Bagian Keuangan dapat mengelolah
semua data pada sistem pembelian tunai.
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Aktor mengelola data Admin
2 . Aktor mengelola data Supplier
3. Aktor mengelola data Barang
4. Aktor mengelola master akun
5. Aktor mengelola data pemesanan
6. Aktor mengelola data surat jalan
7. Aktor mengelola jurnal
Sistem akan menampilkan dan mengelola
data admin
Sistem akan menampilkan dan mengelola
data supplier
Sistem akan menampilkan dan mengelola
data barang
Sistem akan menampilkan dan mengelola
master akun
Sistem akan menampilkan dan mngelola
data pemesanan
Sistem menampilkan dan mngelola data
surat jalan
Sistem akan menampilkan dan mngelola
jurnal
Sisetm akan menmapilkan dan mengelola
jurnal umum
37
8. Aktor mencetak dan mngelola jurnal
umum
9.Aktor mencetak dan mengelola laporan
pembelian
Sistem akan menmapilkan dan mengelola
laporan pembelian
Kondisi Akhir Jika perintah sesuai maka sistem akan
menampilkan seperti yang di inginkan
oleh aktor.
3. Usecase Diagram Halaman Pemilik
Gambar III.5.
Usecase Diagram Halaman Pemilik
Tabel III.3
Deskripsi Usecase Diagram Halaman Pemilik
Usecase Narative Pemilik
Tujuan Pemilik mencetak laporan pembelian
38
pada sistem pembelian tunai.
Deskripsi Sistem ini memungkinkan pemilik untuk
mengakses sistem pembelian tunai.
Skenario Utama
Aktor Pemilik
Kondisi Awal Pemilik melakukan login pada sistem
pembelian tunai dan dapat mengelola
laporan pembelian.
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Aktor memilih menu laporan surat
jalan
Sistem menampilkan dan mencetak
laporan surat jalan
Kondisi Akhir Jika Perintah sesuai sistem akan
menampilkan seperti yang di inginkan
oleh aktor.
39
3.3.3. Activity Diagram
Berdasarkan dari scenario usecase dapat digambarkan aktivitas-aktivitas
yang terjadi atau alur kerja dalam usecase. Aliran kerja tersebut digambarkan secara
grafis dengan activity diagram.
Berikut adalah Activity diagram dari masing-masing use case:
1. Activity Diagram Halaman Login
Gambar III.6.
Activity Diagram Halaman login
40
2. Activity Diagram Halaman Data Admin
Gambar III.7.
Activity Diagram Halaman Data Admin
41
3. Activity Diagram Halaman Data Supplier
Gambar III.8.
Activity Diagram Halaman Data Supplier
42
4. Activity Diagaram Halaman Data Barang
Gambar III.9.
Activity Diagram Halaman Data Barang
43
5. Activity Diagram Halaman Master Akun
Gambar III.10.
Activity Diagram Halaman Master Akun
44
6. Activity Diagram Halama Data Pemesanan
Gambar III.11.
Activity Diagram Halaman Data Pemesanan
45
7. Activity Diagram Halaman Data Surat Jalanan
Gambar III.12.
Activity Diagram Halaman Data Surat Jalan
46
8. Activity Diagram Halaman Jurnal
Gambar III.13.
Activity Diagram Halaman Jurnal
9. Activity Diagram Halaman jurnal Umum
Gambar III.14.
Activity Diagram Halaman Jurnal Umum
47
10. Activity Diagram Halaman Laporam Surat Jalanan
Gambar III.15
Activity Diagram Halaman Laporan Surat Jalan
48
3.4. Desain
3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
Gambar III.16.
Entity Relationship Diagram (ERD)
49
3.4.2 Logical Record Structure (LRS)
Gambar III.17.
Logical Record Structure (LRS)
50
3.4.3 Spesifikasi File
Spesifikasi file terdiri dari file-file yang digunakan untuk menyimpan data
maupun proses pengolahan data. Spesifikasi file pada sistem ini menggunakan
aplikasi program Netbeans IDE 8.2 dan mempunyai database dengan nama
pembelianq1.sql serta terdiri atas file ataupun tabel, berikut adalah spesifikasi file
pada sistem penjualannya:
1. Spesifikasi File data barang
Nama Database : pembelian1
Nama File : data _barang
Tipe File : File Master Data
Akses File : Random
Panjang Record : 90 Karakter
Field Key : kd_barang
Tabel III.4.
Spesifikasi File data barang
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. Kd barang kd_barang Varchar 20 Primary Key
2. Nama barag nm_barang Varchar 50
3. Satuan Satuan Varchar 20
4. Harga Harga Float -
2. Spesifikasi File supplier
Nama Database : pembelian1
Nama File : supplier
Tipe File : File Master Data
Akses File : Random
Panjang Record : 80 Karakter
51
Field Key : kd_supplier
Tabel III.5.
Spesifikasi File data supplier
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. Kd supplier kd_supplier Varchar 10 Primary Key
2. Nama supplier nm_supplier Varchar 30
3. Alamat Alamat Text -
4. No Telp no_telp Varchar 20
5 Email Email Varchar 30
3. Spesifikasi File data master akun
Nama Database : pembelian1
Nama File : master _akun
Tipe File : File Master Data
Akses File : Random
Panjang Record : 180 Karakter
Field Key : kode_akun
Tabel III.6.
Spesifikasi File master akun
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. Kpde Akun kode_akun Varchar 50 Primary Key
2. Nama Akun nama_akun Varchar 50
3. Jenis Akun Jenis_akun Varchar 30
4. Saldo Normal saldo_normal Double 50
4. Spesifikasi File pemesanan
Nama Database : pembelian1
Nama File : pemesanan
Tipe File : File Transaksi
Akses File : Random
Panjang Record : 170 Karakter
52
Field Key : no_pesan
Tabel III.7.
Spesifikasi File Pemesanan
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. No pesan no_pesan Varchar 50 Primary Key
2. Tgl Pesan tgl_pesan Date -
3. Kd supplie kd_supplier Varchar 50
4. Kd Barang kd_barang Varchar 50
5. Jml Barang jml_barang int 20
6. Harga pesan harga_pesan Float -
7 Total Total Float -
5. Spesifikasi File data surat jalan
Nama Database : sj
Nama File : data_sj
Tipe File : File Transaksi
Akses File : Random
Panjang Record : 230Karakter
Field Key :no_sj
Tabel III.8.
Spesifikasi File data pembelian
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. No SJ no_sj Varchar 50 Primary Key
2. Tgl Pesan tgl_pesan Date -
3. Kode supplier kode _supplier Varchar 10
4. Kode Barang kode_barang Varchar 20
5. Jml Beli jml_beli int 50
6. Harga SJ harga_sj int 50
7 Total SJ total_sj int 50
53
6. Spesifikasi File data jurnal
Nama Database : pembelian1
Nama File : jurnal
Tipe File : File Transaksi
Akses File : Random
Panjang Record : 200 Karakter
Field Key : no_referensi
Tabel III.9.
Spesifikasi File jurnal
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. No Referensi no_referensi Varchar 50 Primary Key
2. Tgl Trans tgl_trans Date -
3. No pembelian no_pembelian Varchar 50
4. Ket Ket Varchar 100
7. Spesifikasi File data jurnal detail
Nama Database : pembelian1
Nama File : jurnal_detail
Tipe File : File Transaksi
Akses File : Random
Panjang Record : 200 Karakter
Field Key : -
Tabel III.10.
Spesifikasi File jurnal detail
No. Elemen Data Akronim Tipe
Data Panjang Keterangan
1. No Referensi no_referensi Varchar 50 Foreign Key
2. Kode Akun kode_akun Varchar 50
3. Debet Debet Int 50
4. Kredit Kredit int 50
54
3.4.4 Sequence Diagram
1. Sequence Diagram Login
Gambar III.18.
Sequence Diagram Login
55
2. Sequence Diagram Halaman Data Supplier
Gambar III.19
Squence Diagram Data Supplier
56
3. Sequence Diagram Halaman Data Barang
Gambar III.20
Squence Diagram Dara Barang
57
4. Sequence Diagram Master Akun
Gambar III.21
Squence Diagram Master Akun
58
5. Sequence Diagram Halaman Data Pemesanan
Gambar III.22
Squence Diagram Data Pemesanan
59
6. Sequence Diagram Halaman Data Surat Jalan
Gambar III.23
Squence Diagram Data Pembelian
60
7. Sequence Diagram Jurnal
Gambar III.24
Squennce Diagram Jurnal
61
8. Sequence Diagram Jurnal Umum
Gambar III.25
Squence Diagram Jurnal Umum
9. Sequence Diagram Laporan Pembelian
Gambar III.26
Squence Diagram Laporan Pembelian
62
3.4.5 Deployment Diagram
Gambar III.27
Deployment Diagram
63
3.4.6 User Interface
1. User Interface Login
Gambar III.28
User Interface Login
2. User Interface Menu Utama
Gambar III.29
User Interface Menu Utama
64
3. User Interface Data Admin
Gambar III.30
User Interface Data Admin
4. User Interface Data Supplier
Gambar III.31
User Interface Data Supplier
65
5. User Interface Data Barang
Gambar III.32
User Interface Data Barang
6. User Interface Master Akun
Gambar III.33
User Interface Master Akun
66
7. User Interface Data Pemesanan
Gambar III.34
User Interface Data Pemesanan
8. User Interface Data Pembelian
Gambar III.35
User Interface Data Pembelian
67
9. User Interface Jurnal
Gambar III.36
User Interface Jurnal
10. User Interface Jurnal Umum
Gambar III.37
User Interface Jurnal Umum
68
11. User Interface Laporan Pembelian
Gambar III.38
User Interface Laporan Pembelian
3.5 Implementasi
3.5.1 Code Generation
1. Code Generation pembelian.jsp
69
Gambar III.39.
Code Generation Menu Pembelian
3.5.2 Blackbox Testing
Proses pengujian ini dilakukan dengan blackbox testing yang merupakan metode
untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar atau tidak, dimana
pada pengujian ini hanya dapat diketahui input dan ouputnya saja tanpa mengetahui
detail struktur internal dari sistem yang akan di tes. Adapun hasil pengujian black
box testing pada sistem yang ada pada CV. Unista Printing.
70
1. Blackbox Testing Data Surat Jalan
Tabel III.11.
Blackbox Testing Data Surat Jalan
N
o Skenario Pengujian Test Case
Hasil Yang
Diharapkan
Hasil
Pengujia
n
Kesim
-pulan
1. Mengeklik form Tambah
Pembelian .
no_sj:
tgl_sj:
kode_supplie
r:
kode_barang:
no_pesan:
jml_beli:
harga_sj:
total_sj:
Sistem akan
memunculka
n akses ke
form tambah
surat jalan
baru.
Sesuai
harapan.
Valid.
2. Tambah pembelian baru
dengan mengisi
No pembelian,Tgl
pembelian,kodesupplier,Ko
de barang,no pesan,jml
beli,harga pemb,dan total
pemb nya kosong
No SJ:AJ001
Tgl SJ:2019-
04-01
Kode
supplier:AG
Kode
barang:KJP
No
pesen:PN001
Jml beli:2
harga
SJ:240000
total:Kosong
Sistem akan
menolak
akses tambah
pembelian
dan tetap
berada pada
form tambah
surat jalan
baru.
Sesuai
harapan.
Valid.
3. Tambah pembelian baru
dengan mengisi no
pembelian, tgl
pembelian,kode supplier,
kode barang, no pesen, jml
beli,harga pemb, dan total
pemb
No SJ:SJ001
Tgl SJ:2019-
04-01
Kode
supplier:AG
Kode
barang:KJP
No
pesen:PN001
Jml beli:2
harga
SJ:240000
total
SJ:480000
Sistem akan
menyimpan
pembelian
baru dan
langsung
menampilka
n data Surat
Jalan
Sesuai
harapan.
Valid.
4.
Menghapus data pembelian
yang sudah ada.
Tampilan
kosong atau
hilang
Sistem akan
menghapus
data surat
Sesuai
harapan.
Valid.
71
jalan dan
tetap berada
pada
halaman data
surat jalan
5. Mengedit salah satu data
pembelian yang sudah ada
dengan mengubah Nama
pembelian
No SJ:SJ001
Tgl SJ:2019-
04-05
Kode
supplier:AG
Kode
barang:KJP
No
pesen:PN001
Jml beli:2
harga
SJ:240000
total
SJ:480000
Sistem akan
mengubah
data
pembelian
tersebut dan
akan
menampilka
n langsung
data surat
jalan
terbarunya.
Sesuai
harapan.
Valid.
72
3.5.3. Spesifikasi Hardware dan Software
Tabel III.12.
Spesifikasi Hardware dan Software
Kebutuhan Keterangan
Sistem Windows 7 32-bit
Processor Celeron ,@2,13 GHz
RAM 2 GB
Hardisk 100GB
Monitor 14”LED
Keyboard 108 key
Printer Dot Matrix
Mouse Standart
Software Kebutuhan menjelaskan aplikasi secara local
Bahasa script programming : JAVA 7.1
Web Server : Apache 3.2
DBSM : MySQL