02 Soft Copy Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2011 Audit ISAT ISAT LKT Des 2011
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UPI 2019 › uploads › 55654.pdfKelengkapan dokumen hasil audit: berita...
Transcript of AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UPI 2019 › uploads › 55654.pdfKelengkapan dokumen hasil audit: berita...
-
AUDITMUTUINTERNAL(AMI)UPI2019
Penyamaan Persepsi AMI2019UNIVERSITYCENTRE
20Agustus 2019
-
KEDUDUKANAMI
INTERNAL
• Plan• Do• Chek• Action
EKSTERNAL
• Akreditasi BANPT• Akreditasi/SertifikasiInternasional
• ISO
-
APAYANGDIAUDITPADAAMI?
• AMI• AuditInternallainnya
• Tindak LanjutHasilAMI?Audit
• ImplementasiProgram
• Standar• Target/Sasaran• Indikator Kinerja• Renstra/Renop/RKAT
Plan Do
CheckAction
-
APAYANGDI-AUDITPADAAMI?
-
IAPS4.0
Diusulkan oleh UnitPengelola ProgramStudi(UPPS),dan bukan oleh ProgramStudi
UPPS:dapat PT/Fakultas/Sekolah/Departementergantung SOTK(diUPI:Fakultas/SPs/KD)
Visi Misi milik UPPS,Proditidak memiliki visipengelolaan lembaga,tetapi memiliki visi
pengembangan keilmuan prodi
UPPS yangmengusulkan akreditasi,tetapi fokuspada prodi yangdiakreditasi
-
Dokumen yang di-submit pada Akreditasi Program Studi 4.0
1. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) 2. Laporan Evaluasi Diri (LED)
-
LKPSLaporan Kinerja Program StudiHanya berisi data,
tanpa narasi.Tabel-tabel data yang
perlu diisi sudah ada dalam panduan.Narasi tentang analisis
data-data akan ditulis pada bab yang berkesuaian pada dokumen Laporan Evaluasi Diri.
-
PERUBAHANSTANDAR/KRITERIA
Visi,Misi,Tujuan,dan StrategiTataPamong,Kepemimpinan,TataKelola dan PenjaminanMutuMahasiswa dan Alumni
Sumber Daya Manusia
Kurikulum,Pembelajaran,danAtmosfir AkademikPembiayaan,Sarana Prasaraa,dan Sistem InformasiPenelitian,Pengabdian kepadaMasyarakat ,dan Kerjasama
Visi,Misi,Tujuan dan Strategi
TataPamong,TataKelola,danKerjasama
Mahasiswa
Sumber Daya Manusia
Keuangan,Sarana,danPrasarana
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat
Luaran dan Capaian Tridarma
-
LED
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi1
Kriteria
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama2
Mahasiswa3
Sumber Daya Manusia4
Keuangan, Sarana, dan Prasarana5
Pendidikan6
Penelitian7
Pengabdian kepada Masyarakat8
Luaran dan Capaian Tridharma9
BAB II. LAPORAN
EVALUSI DIRI
C
-
LKPS
LKPSIKU
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama1
Mahasiswa2
Sumber Daya Manusia3
Keuangan, Sarana, dan Prasarana4
Pendidikan5
Penelitian6
Pengabdian kepada Masyarakat7
Luaran dan Capaian Tridharma8
-
KETENTUANAMIUPI2019
Instrumen: LKPSIAPS4.0
Objek Audit:8kriteria LKPS
Auditee:Seluruh prodi (kecuali prodi baru yang berdiri 2019)
Auditor:asesor BANPT dan auditorUPI(telah mengikuti pelatihan auditorinternal)
Bataswaktu pengumpulan instrumen AMI(softcopy):6September2019
Pelaksanaan Audit:15September- 31oktober 2019
Jadwal kunjungan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak (auditee-auditor)
-
PROSEDURAMI2019
Pengumuman terkaitinstrumen dan bataswaktu pengumpulan
dokumen AMI
Penjelasan teknis danpenyamaan persepsi
AMI
Pengumpulan dokumenAMI(LKPS)dalambentuk softcopy
Penilaian LKPSi olehauditor
Auditlapangan ke prodi(memeriksa kesesuaian
dataLKPSdanrekomendasi perbaikan
Penyerahan laporanhasil AMIoleh auditor
ke SPM
Pengisian angketpelaksanaan AMI
(auditeedan auditor)Pengolahan dataAMI
Pembuatan laporan AMI Penyampaian laporanAMIke pimpinan UPI
Rapat TinjauanManajemen untukmerumuskan tindakLanjut hasil AMI
Pemberian penghargaanuntuk prodi dengan nilai
AMIterbaik
-
PERANDANTUGASAUDITOR
Menilai datapada LKPSsesuai formatdan pedoman penilaian
Melakukan kunjungan ke prodi pada waktu yangdisepakati kedua belah pihak (auditeedanauditor)
Kedua auditormelakukan kunjungan pada waktu yangsama
saat auditlapangan auditormemeriksa kesesuaian datayangdilaporkan prodi denganbukti buktiSaat auditlapangan,audito diharapkan menyampaikan rekomendasi perbaikan
Auditorsedapat mungkin membantu prodi menemukan keunggulan dan kelemahan prodi,dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan
auditormenyesuaikan hasil penilaian dengan fakta dan bukti dilapangan,dan membuatcatatan bila terdapat perbedaan
-
KETENTUANAMI2019
Bataswaktu audit lapangan 31oktober 2019
Bataswaktu penyerahan hasil audit15november 2019
Kelengkapan dokumen hasil audit:berita acara audit(hardcopy)dan laporanaudit(softcopy)
laporan auditmeliputi nilai untuk setiap butir penilaian,keterangan nilai LKPS,informasi perubahan setelah auditlapangan,serta rekomendasi perkriteriapenilaian