Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las ... · En el primer trimestre de 2007,...

CEFP/021/2007

PRIMER TRIMESTRE DE 2007

Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas

y la Deuda Pública

PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, MMAAYYOO DDEE 22000077

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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Presentación ...........................................................................................................................................3 1. ENTORNO MACROECONÓMICO .....................................................................................................4

1.1 Actividad Económica Mundial .......................................................................................................4 1.2 Crecimiento Económico ................................................................................................................4 1.3 Inflación .........................................................................................................................................5 1.4 Empleo ..........................................................................................................................................6 1.5 Tasa de Interés .............................................................................................................................7 1.6 Tipo de Cambio .............................................................................................................................7 1.7 Precio del Petróleo ........................................................................................................................7 1.8 Sector Externo...............................................................................................................................8

2. FINANZAS PÚBLICAS .....................................................................................................................10 2.1 Balance del Sector Público Federal ............................................................................................10

2.1.1 Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ......................................................12 2.2 Ingresos Presupuestarios............................................................................................................12

2.2.1 Ingresos Petroleros...............................................................................................................13 2.2.2 Ingresos no Petroleros........................................................................................................14

2.2.2.1 Tributarios ......................................................................................................................14 2.2.2.1.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ...................................................................................15 2.2.2.1.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) ..............................................................................16 2.2.2.2.3 IEPS no Petrolero .......................................................................................................17 2.2.2.2.4 Impuestos a la Importación .........................................................................................17 2.2.2.2 Ingresos no Tributarios ..................................................................................................18 2.2.2.3 Organismos y Empresas................................................................................................18

2.2.3 Ingresos Excedentes ............................................................................................................19 2.3 Gasto Neto Presupuestario .........................................................................................................20

2.3.1 Subejercicios ........................................................................................................................20 2.3.2 Clasificación Económica.......................................................................................................21 2.3.3 Clasificación Funcional .........................................................................................................21 2.3.4 Gasto Federal Descentralizado ............................................................................................22

2.4 Deuda Pública Federal................................................................................................................26 2.4.1 Evolución de la Deuda Pública Federal................................................................................26

Índice

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Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

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2.4.2 Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario y Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. .....................................................27 2.4.3 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).........................................................28

APÉNDICE ESTADÍSTICO...................................................................................................................29

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Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) pone a disposición de los Grupos Parlamentarios, Comisiones y Diputados, el presente Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al primer trimestre de 2007.

En este documento, el CEFP analiza los principales resultados en materia de economía y finanzas públicas, y elabora diversas reflexiones que buscan aportar mayores elementos para la revisión de los Informes que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la H. Cámara de Diputados.

El análisis consta de dos secciones. La primera, referente al entorno macroeconómico, revisa los principales resultados en materia de crecimiento económico, empleo, precios, mercados financieros y sector externo. La segunda sección, concentra los resultados generales de las finanzas públicas separadas en cuatro apartados:

En el primero se examinan los indicadores fiscales como son el balance público, el presupuestario y el primario, y se comenta en términos generales la evolución de los requerimientos financieros del sector público.

Posteriormente se revisa la evolución de los ingresos presupuestarios, analizando sus resultados respecto al año anterior y en relación con las metas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007. Adicionalmente se comentan los niveles captados de Ingresos Excedentes.

El apartado siguiente contiene un análisis sobre la evolución del ejercicio del gasto público, destacando las variaciones respecto al año anterior y en relación con las metas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 (PEF 2007). En este apartado se analiza el gasto público desde distintas clasificaciones (funcional, administrativa y económica), así como el gasto federalizado.

El último apartado expone un análisis al Informe de Deuda Pública, en el que se revisan los saldos de la deuda externa e interna del sector público federal, los niveles de desendeudamiento neto que se registraron durante el periodo de referencia y la evolución del costo financiero del sector público presupuestario. Asimismo, en este apartado se analizan los pasivos del IPAB.

Al final del documento se presenta un anexo estadístico que complementa la información analizada en cada una de las secciones.

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1. ENTORNO MACROECONÓMICO

1.1 Actividad Económica Mundial Durante el primer trimestre de 2007 se observó una desaceleración de la actividad económica mundial comparado con el ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2006.

La tasa de crecimiento de la economía estadounidense de 1.3 por ciento anual en el primer trimestre del año resultó significativamente inferior a la de 5.6 por ciento anual observada en igual trimestre del año previo; de hecho la tasa del primer trimestre de 2007 fue la menor observada desde el primer trimestre de 2003. La caída de la actividad económica se atribuye principalmente a la debilidad de la inversión, particularmente en la industria de la construcción.

Las expectativas de crecimiento de la economía estadounidense para todo el año continúan siendo desfavorables. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de solamente 2.2 por ciento para el cierre de este año, el cual resultaría comparativamente inferior al crecimiento de 3.3 por ciento observado en 2006.

En el caso de los países de la zona del Euro, el crecimiento de la demanda interna, impulsado por la expansión del empleo y el repunte de la inversión y la fortaleza del sector externo, permitió que, en general, se mantuviera el ritmo de crecimiento, aún cuando se prevé que éste fue menor al observado en el último trimestre de 2006, por lo que se estaría esperando una menor tasa de crecimiento para 2007, el cual se estima para el conjunto de esos países en promedio de 2.3 por ciento, que resultaría ligeramente menor al 2.6 por ciento observado en 2006.

1.2 Crecimiento Económico Para el primer trimestre de 2007 se anticipa un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana. Por una parte, la Secretaría de Hacienda prevé que en este periodo el PIB haya observado una tasa de crecimiento de aproximadamente 3.0 por ciento, lo que la llevó a reconsiderar su estimación de crecimiento para todo el año en 3.3 por ciento, mientras que en la Encuesta del Banco de México del mes de abril se anticipa un crecimiento para todo el año de 3.2 por ciento, es decir, ambas coinciden en que este año habrá un menor crecimiento que el que originalmente se había estimado en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE 2007) de 3.6 por ciento. (véase cuadro 1 del apéndice estadístico)

La desaceleración de la economía mexicana durante el primer trimestre de 2007 fue resultado de diversos factores internos y externos, entre los que se pueden destacar los siguientes:

El menor ritmo de crecimiento de la economía estadounidense y de los países de la zona del Euro.

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En general, el entorno económico mundial resultará menos favorable este año que el observado el año anterior, lo que afectará a las exportaciones mexicanas y a los sectores vinculadas a ellas, particularmente el automotriz. En esta rama por ejemplo, el número de vehículos producidos en el país registró en el primer trimestre de 2007 una caída de 11.4 por ciento después de que en todo 2006 observó un crecimiento de 21.1 por ciento.

La caída de la producción industrial y particularmente de las manufacturas, la cual se presentó después de haber alcanzado su mayor expansión en el segundo semestre de 2006. En el primer bimestre de 2007 la producción industrial registró un crecimiento promedio anual de solamente el 0.8 por ciento, comparativamente inferior al crecimiento de 5.0 por ciento observado en igual periodo de 2006.

1.3 Inflación En el primer trimestre de 2007, la inflación anualizada estuvo por arriba de las expectativas del Banco de México, llegando a un nivel de 4.2 por ciento anual al cierre del trimestre, nivel por arriba de la meta anual de 3.0 por ciento esperada por el Instituto Central.

El aumento de la inflación en estos tres primeros meses del año fue resultado de las perturbaciones de la oferta que se vienen presentando desde el segundo semestre de 2006. Aun cuando las presiones inflacionarias continúan presentándose en un reducido número de productos, principalmente la tortilla, el azúcar, la cebolla y los cigarros, el incremento en el precios de estos últimos contribuyó con el 41 por ciento del incremento de la inflación observado en el primer trimestre del año.

Cabe destacar que la inflación en el primer trimestre del año no fue mayor porque los precios de algunos bienes y servicios públicos como la energía eléctrica, particularmente, no se incrementaron por la temporada cálida de la primavera. En marzo, el incremento anual promedio de la electricidad fue de 3.87 por ciento, cifra menor a la observada de 5.97 por ciento anual en igual mes de 2006.

Con los resultados del primer trimestre del año, el Banco de México anticipa que la inflación anual se ubique entre 4 y 4.5 por ciento, es decir, entre 1.0 y 1.5 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista para este año.

Sin embargo, hasta ahora la evolución de la inflación en los primeros tres meses del año ha estado en línea con lo anticipado por el Banco Central y no hay una evidencia significativa de que se haya contaminado el proceso de formación de precios, principalmente los relacionados con los alimentos, aun cuando se mantiene latentes diversos factores que podrían afectar el crecimiento de los precios durante el resto del año, entre ellos:

Ha aumentado la incertidumbre respecto a la evolución de los precios de la tortilla, no obstante el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla vigente hasta el 15 de agosto de 2007.

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La expectativa de que la inflación se ubique por arriba del intervalo de viabilidad por un periodo prolongado que pudiera contaminar la formación de precios y salarios.

Los precios internacionales de los granos y algunas otras materias primas han mostrado una tendencia ascendente, mientras que las cotizaciones de los energéticos han mostrado bruscas fluctuaciones y los precios de algunos servicios continúan elevados.

En general, la desaceleración de la actividad económica en los primeros tres meses del año podría contribuir a atenuar los factores adversos anteriormente señalados y con ello alcanzar la meta de 3.0 por ciento prevista para todo el año.

1.4 Empleo Para 2007, los CGPE estimaron la generación de 895 mil empleos, sin embargo las expectativas de un crecimiento menor al esperado podría llevar a una menor creación de fuentes de trabajo que las originalmente consideradas. El Banco de México estimó en abril de 2007 que la generación de empleos en todo el año sería de 625 mil, es decir, 270 mil empleos menos que los originalmente estimados por el Gobierno Federal.

Los resultados preliminares indican que el crecimiento anualizado del primer trimestre del año fue menor al que originalmente se había estimado, lo que ya se reflejó en una menor demanda de empleos en dicho periodo. En ese trimestre se estima una generación de 289 mil empleos, cifra menor a los 299 mil empleos generados en igual periodo de 2006.

Al cierre de marzo, el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 14 millones 221 mil 835 personas, lo que significó un incremento de 6.51 por ciento anual, que resultó ligeramente inferior a la tasa de crecimiento de 6.72 por ciento observada en diciembre de 2006.

El ligero avance que mostró el empleo formal en los primeros tres meses del año comprendió a todos los sectores productivos, particularmente en la industria de la construcción, en donde aumentó 13.3 por ciento, mientras que en la industria manufacturera el crecimiento del empleo formal fue de solamente 3.9 por ciento, siendo ésta la rama más afectada por la desaceleración económica de los primeros meses del año.

La baja generación de empleos en el primer trimestre del año incrementó la Tasa de Desocupación a 4.0 por ciento, cifra comparativamente por arriba de la Tasa de 3.5 por ciento observada en igual trimestre de 2006, lo que hace prever que continuarán las presiones de empleo en lo que resta del año de no mejorar las expectativas de crecimiento.

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1.5 Tasa de Interés La desaceleración de la actividad económica mundial y las menores presiones inflacionarias contribuyeron a mantener las condiciones favorables de liquidez en los mercados financieros internacionales; sin embargo, en el primer trimestre del año se presentaron algunos signos de volatilidad financiera, principalmente asociados a la incertidumbre respecto a la evolución económica de Estados Unidos. Ante este panorama, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió no modificar su tasa de interés, por lo que en México también la tasa de referencia se mostró estable en este periodo.

Sin embargo, las tasas de interés de mediano plazo observaron una ligera presión al alza, la tasa Cetes a 28 días registró un promedio de 7.04 por ciento, cifra inferior a la tasa de 7.62 por ciento observada en igual trimestre de 2006.

La tendencia es que las tasas se mantengan estables lo que resta del año, en tanto no se observe un incremento importante en la tasa de inflación.

El Banco de México decidió mantener las mismas condiciones monetarias, el control de la inflación y la entrada creciente de divisas, no lo obligaron a reducir el circulante monetario, por lo que no modificó el “corto monetario” durante el primer trimestre de 2007, dejándolo en el nivel de 79 millones de pesos diarios que fijo desde el 23 de marzo de 2005.

La política del Banco de México continuó desligándose del manejo de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que mientras la tasa de referencia se mantiene constante desde junio de 2006, en México la tasa de referencia se ha registrado pequeñas variaciones, la Tasa Cetes promedió 7.04 por ciento en el primer trimestre de 2007, misma cifra que la del cuarto trimestre de 2006 y mayor en 0.24 por ciento a la tasa promedio anual de 6.80 por ciento estimada en los CGPE-2007.

1.6 Tipo de Cambio La volatilidad observada en los mercados financieros internacionales originó una ligera depreciación del peso frente al dólar al ubicarse en el primer trimestre de 2007 en 11.0220, es decir, una depreciación de 4.07 por ciento respecto al nivel observado en el mismo trimestre de 2006. Durante el primer trimestre de 2007, la subvaluación del tipo de cambio de ubicó en 28.61 por ciento, cifra menor en 3.03 por ciento a la registrada durante el mismo periodo de 2006.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2007 el tipo de cambio se depreció en 5.91 por ciento, cifra menor en 0.14 por ciento a la observada en igual lapso del año anterior.

1.7 Precio del Petróleo En el primer trimestre de 2007 el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 47.23 dólares por barril (dpb), el cual resultó 5.77 por ciento inferior al precio de 50.12 dpb observado en el mismo periodo del año pasado. Esta reducción se debió principalmente a factores externos, tales

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como un invierno moderado en la región noreste de los Estados Unidos lo que redujo la demanda de combustibles para calefacción; el buen nivel de reservas petroleras y las estimaciones de una menor demanda mundial derivado de las expectativas de menor crecimiento en países como China, la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en el primer trimestre del año fue superior en 4.43 dólares por barril al precio estimado en la Ley de Ingresos de 43.80 dpb, lo que generará excedentes petroleros en este trimestre, aunque menores a los del año pasado.

En el primer trimestre de 2007 los ingresos devengados1 por exportaciones petroleras ascendieron a 7 mil 264 millones de dólares, 19.7 por ciento menos que los ingresos por 9 mil 42 millones de dólares percibidos en igual periodo de 2006. Por el contrario, los ingresos petroleros por exportación de crudo en el primer trimestre de 2007 resultaron 906 mdd superiores a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, que considera un precio de exportación de 42.80 dpb y una plataforma de exportación promedio de 1 millón 628 mil barriles diarios, lo que hubiera arrojado ingresos por exportación de crudo por 6 mil 358 mdd.

En lo que respecta a la plataforma de exportación, la principal causa de su reducción es que el campo Cantarell muestra signos de estar en etapa de declinación.

1.8 Sector Externo La desaceleración de la actividad económica mundial, principalmente de Estados Unidos, provocó que disminuyera la demanda de bienes mexicanos en los mercados internacionales, que aunado a una mayor sobrevaluación del peso provocó una caída de las exportaciones no petroleras, principalmente las del sector manufacturero. Por ello, en el primer trimestre del año, datos preliminares estiman un déficit tanto en la Balanza en Cuenta Corriente como en la Balanza Comercial, que contrastan con el superávit observado en ambas balanzas en igual periodo de 2006.

Datos preliminares muestran que durante el primer trimestre del año las exportaciones no petroleras registraron una tasa de crecimiento de 5.7 por ciento, significativamente menor al crecimiento de 15.7 por ciento observado en igual periodo de 2006, en tanto que las exportaciones de la industria automotriz mostraron una disminución en dicho periodo.

Por su parte, las exportaciones petroleras ascendieron a 8 mil 478 millones de dólares, inferiores en 14.9 por ciento al monto observado en igual trimestre de 2006. Esta caída de las exportaciones petroleras fue resultado tanto de la volatilidad que mostraron los precios en dicho periodo como por la menor plataforma de exportación. La disminución registrada en el valor de las exportaciones petroleras contrasta con el crecimiento de 22.4 por ciento anual observado en igual periodo de 2006.

1 Los ingresos devengados no necesariamente coinciden con los flujos de efectivo que corresponden a los ingresos efectivamente recibidos por el gobierno después de 60 días de realizada la operación de venta de crudo y que corresponden a la plataforma de exportación y al precio de crudo de la fecha de operación.

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Por el lado de las importaciones, la menor actividad económica observada en los primeros tres meses del año contribuyó para que éstas disminuyeran, mostrando un crecimiento de solamente 8.0 por ciento, Dentro de estas, las de bienes intermedios crecieron en 7.3 por ciento, las de consumo en 11.1 por ciento y las de capital en sólo 8.9 por ciento.

Así, la balanza comercial registró en el primer trimestre del año un déficit de 2 mil 640 millones de dólares, cifra significativamente inferior al saldo superavitario de 733 millones de dólares observado en igual trimestre de 2006.

Los menores precios del petróleo, la desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos y una mayor tendencia inflacionaria llevaron a estimar un mayor desequilibrio de las cuentas externas durante 2007 y particularmente en los CGPE se estimó un déficit de la cuenta corriente para todo 2007 de 19 mil 926 millones de dólares, la cual resultaría considerablemente superior al déficit de 1 mil 771 mdd observado en todo 2006.

En general, el mayor desequilibrio que ha venido registrando la Balanza en Cuenta Corriente ha venido financiándose con las mayores entradas de divisas por inversión extranjera, remesas familiares y exportaciones petroleras, lo cual ha permitido no solamente financiar los desequilibrios de dicha cuenta sino que además ha llevado a una mayor acumulación de reservas, que ha contribuido a mantener la estabilidad del tipo de cambio.

Particularmente, en el primer trimestre del año las remesas familiares ascendieron a 5 mil 360 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 3.38 por ciento, significativamente inferior comparado con el aumento de 15.1 por ciento anual observado en igual trimestre de 2006, por lo que la expectativa de que durante todo 2007 las remesas asciendan a 26 mil millones de dólares podría no alcanzarse.

Cuadro 1

Concepto Entradas Salidas Saldo Entradas Salidas SaldoSaldo en Cuenta Corriente -4,897.5 -1,475.4

Inversión Extranjera 29,831.4 21,194.9 Directa 19,642.6 18,938.3 Cartera 10,188.8 2,256.5

Salidas por Préstamos y Depósitos -2,947.1 -6,266.7

Activos de la Cuenta de Capital -14,192.6 -13,093.9

Saldo 29,831.4 -22,037.2 7,794.2 21,194.9 -20,836.0 358.9Variación de la Reserva Internacional -7,172.6 989.2Errores y Omisiones -629.7 -1,361.8Ajustes por Valoración 8.2 13.7

Saldo 8.2 -7,802.3 -7,794.1 1,002.9 -1,361.8 -358.9Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Bancode México

Financiamiento de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 2005-2006(millones de dólares)

2005 2006

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2. FINANZAS PÚBLICAS 2.1 Balance del Sector Público Federal A partir de la segunda mitad de 2006 la dinámica del consumo público mostró una reducción significativa (de 5.1 y 3.1 por ciento anual en el tercero y cuarto trimestres de dicho año respectivamente), comparado con el ritmo de crecimiento registrado en la primera mitad del año, lo que parece seguirá manteniéndose en el primer trimestre de 2007.

De acuerdo con los calendarios de las estimaciones de ingresos y de egresos para 2007, en el primero y segundo trimestres se previó un superávit fiscal, mismo que iría transformándose en un déficit al final del año, diferencia que se cubriría con los financiamientos autorizados para llegar al balance presupuestario aprobado por el Congreso de la Unión.

Gráfica 1

Calendario de Ingresos y Egresos Estimados 2007

INGRESOS ESTIMADOS TOTALES

GASTO NETO TOTAL

INGRESOS OBSERVADOS

GASTO NETO OBSERVADO

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

ene-mar abril-jun jul-sep oct-dic

millones de pesos

brecha entre programado y observado

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de los Calendarios de Gasto y de Ingreso, publicados en el DOF el 17y el 12 de enero de 2007 por la SHCP.

brecha entre programado y observado

Gráfica 2

Ante un menor ritmo de expansión de la economía mexicana por la contracción de la demanda externa durante el primer trimestre de 2007, el sector público federal acumuló un amplio superávit fiscal de 102 mil 436.3 millones de pesos, monto que casi duplicó el registrado en igual periodo del año previo (49 mil 908.2 millones de pesos) y fue más del doble del estimado para los tres primeros meses del año (48 mil 725.3 millones de pesos) de acuerdo con los calendarios de ingreso y de gasto presupuestario del sector público para 2007.

Balance Público 2007(Cifras acumuladas en millones de pesos)

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

Enero Febrero M arzo

Programa Observado

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de los Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2007.

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Gráfica 3

El amplio superávit público es resultado combinado de dos factores: a) una contracción en el ejercicio del gasto neto presupuestario de 29 mil 404.8 millones de pesos con respecto al monto estimado en el calendario de gasto para el periodo de referencia, debido fundamentalmente por un menor gasto programable, y menores egresos por concepto de costo financiero de la deuda pública; y b) una mayor recaudación de ingresos presupuestarios respecto a los estimados en el calendario de ingresos para el primer trimestre del año en 27 mil 112.0 millones de pesos, derivado principalmente por mayores ingresos no petroleros del Gobierno Federal e ingresos de organismos y empresas bajo control directo presupuestario.

No obstante el menor ejercicio del gasto neto presupuestario respecto al estimado para el primer trimestre del año, no se vislumbran problemas graves que pudieran afectar la meta anual del gasto, toda vez que los ingresos presupuestarios se mantienen por encima de lo estimado para el primer trimestre y los precios del petróleo se han recuperado siendo mayores al precio fiscal aprobado por el Congreso de la Unión, lo que mantiene al gasto público en línea con el programa económico anual.

Cuadro 2

2006 VariaciónEnero marzo % Real

Programa Observado Diferencia 2007/2006

Balance público 49,908.2 48,725.3 102,436.4 53,711.1 97.2Balance presupuestario 51,447.6 48,575.3 105,092.1 56,516.8 96.2Ingreso presupuestario 564,203.4 584,517.5 611,629.5 27,112.0 4.1Petrolero 196,178.1 208,378.9 197,241.4 -11,137.5 -3.4No pretrolero 128,479.9 376,138.6 414,388.1 38,249.5 8.2Gasto neto presupuestario 512,755.8 535,942.2 506,537.4 -29,404.8 -5.1Programable 340,526.4 392,385.9 367,615.3 -24,770.6 3.7No programable 172,229.4 143,556.3 138,922.1 -4,634.2 -22.5 Costo financiero 55,492.4 51,937.2 45,211.1 -6,726.1 -21.7Balance extrapresupuestario -1,539.4 150.0 -2,655.7 -2,805.7 65.7Balance primario 110,797.5 100,719.8 154,561.5 53,841.7 34

Enero -marzo2007

Situación Financiera del Sector Público al primer trimestre de 2007(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de los Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2007.

Gasto neto Presupuestario enero-marzo 2007(Millones de pesos)

150,000.0

250,000.0

350,000.0

450,000.0

550,000.0

Enero Febrero M arzo

Programa Observado

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2007.

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La mayor disponibilidad de recursos como resultado del amplio superávit público registrado en el primer trimestre del año, se vio reflejado positivamente en un superávit primario mayor al estimado en 53 mil 841.7 millones de pesos.

2.1.1 Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) Durante el primer trimestre de 2007, los RFSP presentaron un superávit de 71 mil 322.8 millones de pesos, equivalente a 0.8 por ciento del PIB, cifra que contrasta con la meta anual que prevé un déficit de 1.6 por ciento del PIB. Este resultado se vio influido, principalmente, por el amplio superávit público registrado en el primer trimestre de 2007, así como por un resultado positivo en los requerimientos financieros del IPAB en el trimestre de referencia.

Cuadro 3

2006 Variación %2006 2007 Real

1. Balance tradicional 9,766.8 49,908.2 102,436.3 97.22. Requerimientos financieros por PIDIREGAS -107,418.5 -30,427.8 -31,840.0 0.53. Requerimientos financieros del IPAB -9,849.5 -4,032.4 2,305.7 n.a.4. Adecuaciones a los registros presupuestarios -18,832.8 -6,285.1 -7,551.2 15.45. Requerimientos financieros del FARAC -1,339.8 -713.3 -788.6 6.26. Programa de deudores -2,106.8 -1,947.6 -1,491.5 -26.47. Banca de desarrollo y fondos de fomento 48,884.7 5,701.1 8,252.0 39.0

8. RFSP (1+2+3+4+5+6+7) -80,895.9 12,203.1 71,322.8 461.49. Ingresos no recurrentes 31,530.9 14,952.7 21,102.6 35.610. RFSP sin considerar ingresos no recurrentes (8-9) -112,426.8 -2,749.6 50,220.2 n.a.

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en los Informes sobre la SituaciónEconómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2007.

Concepto

n.a. = no aplica "-o- mayor a 1000%En los RFSP y el balance el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit.

Enero Marzo

Si al superávit en los RFSP se le restan los ingresos no recurrentes obtenidos en el primer trimestre del año de 21 mil 102.6 millones de pesos, este resultado positivo disminuye a sólo 50 mil 5220.2 millones de pesos.

2.2 Ingresos Presupuestarios Durante el primer trimestre de 2007 los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 611 mil 629.5 millones de pesos, monto superior en 27 mil 111.9 millones de pesos al estimado para este periodo en el calendario mensual de ingresos del sector público, desglosado como se observa en el siguiente cuadro:

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Cuadro 4

Millones de pesos %

Millones de pesos %

Total 584,517.5 100.0 611,629.5 100.0 27,111.9Petroleros 208,378.9 35.6 197,241.4 32.2 -11,137.5No petroleros 376,138.6 64.4 414,388.1 67.8 38,249.5

Tributarios 267,111.8 45.7 278,575.3 45.5 11,463.5No tributarios 18,246.0 3.1 41,741.6 6.8 23,495.6Organismos y Empresas 90,780.8 15.5 94,071.2 15.4 3,290.4

(Millones de pesos y estructura porcentual)Ingresos Presupuestarios, enero-marzo de 2007

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP,Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

Concepto

Programa

Diferencia

Observado

Los ingresos presupuestarios fueron superiores en 4.1 por ciento en términos reales, respecto de los recaudados en el mismo periodo de 2006. Este incremento se explica por lo siguiente:

2.2.1 Ingresos Petroleros Durante los tres primeros meses del año se observó una caída importante en los ingresos petroleros (-11 mil 137.5 millones de pesos) respecto a lo estimado para este periodo 2 . Resalta el bajo dinamismo de los ingresos propios de PEMEX que fueron inferiores en 16 mil 752.3 millones de pesos, consecuencia de la disminución en la plataforma de producción en 188 mil barriles diarios respecto del primer trimestre de 2006 y en 79 mil barriles diarios respecto de la cifra estimada para el periodo; de la baja en los precios del petróleo registrada durante el trimestre que se ubicó 0.7 dólares por debajo de la observada en igual periodo de 2006 y a la disminución de los precios internos de algunos productos en relación con el precio programado para el trimestre3; así como, a que la cobranza de la paraestatal se ha retrasado con algunos de los clientes, según lo menciona el propio informe.

Cuadro 5

Concepto Programa 1/ Observado Diferencia

Petrolero 208,378.9 197,241.4 -11,137.5Gobierno Federal 122,873.1 128,487.9 5,614.8

Hidrocarburos 120,821.3 138,894.8 18,073.5Rendimientos Excedentes (ARE) 1,396.9 1,255.0 -141.9IEPS 54.3 -13,555.1 -13,609.4Rendimientos Petroleros 600.6 1,893.2 1,292.6

PEMEX 85,505.8 68,753.5 -16,752.31/ Publicado en el D.O.F. del 17 de enero de 2007.

(Millones de pesos)Ingresos Petroleros enero-marzo de 2007

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, conbase en datos de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la DeudaPública al primer trimestre de 2007.

2 Esta disminución se registra en base a flujo de efectivo, en el caso de PEMEX, la facturación va desfasada dos meses respecto del cobro. 3 Entre los que se encuentran el gas natural, que redujo su precio en 25.1 por ciento, el combustóleo en 14.9 por ciento y algunos petroquímicos.

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Adicionalmente, el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios petrolero, observa una recaudación negativa de 13 mil 609.4 millones de pesos. Esta disminución se debe a la evolución de los precios en el mercado spot de Houston, por lo que las tasas aplicables a estos productos resultaron negativas.

Cuadro 6

Magna PremiumPEMEX

Diesel Industrial Marino

Noviembre 8.97 12.60 -16.47 -13.03 -15.55Diciembre 6.76 7.96 -14.46 -11.79 -14.97Enero 2.25 7.38 -16.52 -12.82 -18.00

Tasas promedio aplicables del IEPS a la gasolina y el diesel

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP publicados en el DOF.

Periodo

Gasolina Diesel

2.2.2 Ingresos no Petroleros Los ingresos no petroleros mostraron un buen desempeño al superar en 38 mil 249.6 millones de pesos lo estimado para el periodo. La mayor recaudación se observa tanto en los ingresos tributarios no petroleros, como en los ingresos no tributarios no petroleros; estos últimos con una recaudación superior en 23 mil 495.6 millones de pesos a lo estimado para el periodo de referencia.

2.2.2.1 Tributarios Los ingresos tributarios no petroleros crecieron 10.0 por ciento en términos reales respecto al primer trimestre de 2006, debido al incremento registrado principalmente en el ISR y el IVA.

Con relación a lo programado, los ingresos tributarios registraron un excedente de 11 mil 463.5 millones de pesos, originado principalmente por un ISR mayor en 7 mil 700.9 millones de pesos y Otros Impuestos4 superiores en 1 mil 971.3 millones de pesos.

Cuadro 7

ISR 127,166.2 134,867.1 7,700.9IVA 110,409.0 111,413.0 1,004.0IEPS 9,727.9 10,177.8 449.9Importaciones 6,865.3 7,202.5 337.2Otros 12,943.4 14,914.7 1,971.3

Ingresos Tributarios 267,111.8 278,575.1 11,463.5

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de laSHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públicaal primer trimestre de 2007.

Ingresos Tributarios enero - marzo 2007(Millones de pesos corrientes)

Concepto Programa Observado Diferencia

4 Incluye el impuesto sobre la tenencia, el ISAN y los accesorios.

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2.2.2.1.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR) En el primer trimestre de 2007, la recaudación del ISR, sin incluir el IMPAC, aumentó 9.8 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior, debido al crecimiento de ciertos sectores de la economía como los servicios financieros, inmobiliarios y profesionales, que registraron un incremento del 26.0 por ciento en términos reales. No obstante, la industria manufacturera registró una caída en la recaudación del 6.8 por ciento en términos reales.

Cuadro 8

Agricultura ganadería y pesca 4,877.6 5,568.4 9.7Minería y petróleo 3,599.1 4,071.5 8.7Industria manufacturera 22,325.1 21,659.3 -6.8Electricidad gas natural y agua potable 2,834.8 2,903.4 -1.6Construcción 3,329.5 3,733.3 7.7Comercio, restaurantes y hoteles 16,065.9 15,177.7 -9.2Transporte comunicaciones y agencia de viajes 7,027.0 7,522.5 2.8Servicios financieros, inmobiliarios y profesionales 35,822.3 46,987.9 26.0Servicios Comunales, sociales y personales 18,218.6 22,811.7 20.3Otros 216.8 248.0 9.9

Total 114,316.7 130,683.7 9.8Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

Concepto 2006 2007 % Variación Real

Recaudación del ISR por Sector de Actividad Económica, enero - marzo 2007(Millones de pesos corrientes y variación real)

De acuerdo con la clasificación del ISR por tipo de contribuyente, las retenciones por salarios registraron un aumento de 12.1 por ciento en términos reales respecto al primer trimestre del 2006, lo que se explica por el incremento en la afiliación de trabajadores al IMSS que en marzo registró 14 millones 221 mil 835 personas; es decir, 256 mil 277 empleos formales más que al cierre de 2006.

Por lo que se refiere a las personas morales, se captó 9.4 por ciento más en términos reales, debido a los pagos definitivos correspondientes al ejercicio fiscal 2006.

El IMPAC aumentó 30.8 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del 2006, como consecuencia de la reforma aprobada para el ejercicio fiscal 2007, que consiste en aplicar la tasa del 1.25 por ciento sobre el valor de los activos sin disminuir las deudas.

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Cuadro 9

Personas morales 46,735.9 53,201.1 9.4Personas físicas 2,671.1 2,878.4 3.5Otros personas físicas y morales 1/ 7,331.7 8,163.8 7.0Residentes extranjero 6,076.3 6,318.2 -0.1Retenciones por salarios 51,501.7 60,122.2 12.1

Total 114,316.7 130,683.7 9.8

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Informessobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

1_/ A partir del informe enero-diciembre de 2005 se agrupan en el rubro de Otros las Retenciones dePersonas Físicas y Personas Morales distintas a retenciones en el extranjero y salarios, ya que lainformación es proporcionada por el retenedor y no por el obligado al pago.

Recaudación del ISR por tipo de Contribuyentes, enero - marzo 2007(Millones de pesos corrientes y variación real)

2006 2007 % variación RealConcepto

2.2.2.1.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) La recaudación de IVA creció 10.2 por ciento en términos reales respecto al primer trimestre del 2006, debido al incremento del crédito al consumo principalmente vía tarjetas de crédito.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en el último trimestre de 2006, se incrementaron las cuentas de tarjetas de crédito en 1 mil 058 millones. Por otra parte, el crédito al consumo observó un incremento del 38.7% en el último año, contando de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, según datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La recaudación de IVA de las personas morales registró un incremento del 10.5 por ciento en términos reales respecto a igual periodo del año anterior, mientras que la de las personas físicas prácticamente permanecieron constantes.

Cuadro 10

Concepto 2006 2007 Var. % Real

Personas Morales 94,150.7 108,274.5 10.5

Personas Físicas 2,971.8 3,138.5 1.4Total 97,122.5 111,413.0 10.2

Recaudación de IVA por Tipo de Contribuyente, ene - mar 2007(Millones de pesos corrientes y variación real)

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de laSHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públicaal primer trimestre de 2007.

Los sectores económicos de mayor participación en la recaudación del IVA que registraron un incremento importante en términos reales fueron: servicios financieros, inmobiliarios y profesionales con 12.3 por ciento, y comercio, restaurantes y hoteles con 21.0 por ciento. Por su parte, la industria manufacturera registró un incremento de sólo 6.3 por ciento en términos reales.

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Cuadro 11

Concepto 2006 2007 Var. % Real

Agricultura, ganadería y pesca 316.0 294.1 -10.6Minería y petróleo 1,056.5 1,298.6 18.1Industria manufacturera 37,938.1 41,993.3 6.3Electricidad, gas natura y agua potable 507.8 726.2 37.4Construcción 4,164.6 5,755.8 32.8Comercio, restaurantes y hoteles 12,975.0 16,338.0 21.0Transporte, comunicaciones y agencias de viaje 6,948.7 6,440.1 -11.0Servicios financieros, inmobiliarios y profesionales 27,086.7 31,652.2 12.3Servicios comunales, sociales y personales 5,897.9 6,643.7 8.2Otros 231.2 271.0 12.6

Total 97,122.5 111,413.0 10.2

Recaudación de IVA por Sector de Actividad Económica, enero - marzo 2007(Millones de pesos corrientes y variación real)

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

2.2.2.2.3 IEPS no Petrolero La recaudación proveniente del IEPS no Petrolero aumentó 6.7 por ciento en términos reales respecto al primer trimestre del 2006, debido al aumento de la tasa impositiva que pasó de 110 a 140 por ciento en tabacos labrados.

Cuadro 12

Tabacos labrados 4,067.0 4,446.1 5.0Bebidas alcohólicas 1,855.2 2,133.5 10.5Cerveza 3,012.1 3,598.1 14.7Telecomunicaciones 229.9 0.0 -100.0

Total 9,164.2 10,177.7 6.7

Recaudación del IEPS no Petrolero, enero - marzo 2007(Millones de pesos corrientes y variación real)

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de laSHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

Concepto 2006 2007 % Variación Real

Asimismo, el gasto en consumo de bienes no durables y servicios creció a una tasa anual de 3.7 por ciento, siendo el rubro de alimentos, bebidas y tabaco el que más aumentó.

2.2.2.2.4 Impuestos a la Importación La recaudación por impuestos a las importaciones superaron en 337.2 millones de pesos lo programado para el periodo de referencia, debido al mayor dinamismo de éstas; sin embargo, respecto al primer trimestre del 2006 disminuyeron en 4.4 por ciento en términos reales, derivado de las reducciones arancelarias por los tratados de libre comercio firmados por nuestro país.

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2.2.2.2 Ingresos no Tributarios Los ingresos no tributarios no petroleros mostraron, en lo general, un buen desempeño, al registrar un crecimiento real de 48.9 por ciento en términos reales respecto del mismo periodo del 2006, en virtud a los mayores recursos no recurrentes obtenidos en el periodo. En términos nominales, fueron superiores en 23 mil 495.6 millones de pesos, con relación a lo programado.

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos No Tributarios, se observa lo siguiente:

Los ingresos no recurrentes registrados en 2007, provienen de la desincorporación del Grupo Aeroportuario Centro - Norte, del Rendimiento Mínimo Garantizado de PEMEX, así como del resto de los aprovechamientos.

Las desincorporaciones ascendieron a 4 mil 658.1 millones de pesos y el rendimiento mínimo garantizado a 4 mil 270.2 millones de pesos.

En cuanto al resto de los aprovechamientos, los presentados bajo el sub-inciso de Otros, ascendieron a 30 mil 479.7 millones de pesos; sin embargo, dentro de la información publicada no se presenta mayor detalle sobre los conceptos incluidos en este rubro.5

2.2.2.3 Organismos y Empresas Durante el periodo enero-marzo, los ingresos propios de los Organismos y Empresas bajo control presupuestario directo, distintas de PEMEX, ascendieron a 94 mil 071.3 millones de pesos, monto superior en 3 mil 290.4 millones de pesos a los estimados para este periodo, debido principalmente a las mayores ventas de energía eléctrica por parte de CFE y al incremento en las cuotas de seguridad social por parte del IMSS.

Cuadro 13

Concepto Estimado Observado

Total 90,780.9 94,071.3 3,290.4

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 50,379.8 52,454.7 2,074.9Luz y Fuerza del Centro (LFC) -1,015.1 -812.9 202.2IMSS 35,763.0 36,819.3 1,056.3ISSSTE 5,653.1 5,610.2 -42.9

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base endatos de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primertrimestre de 2007.

(Millones de pesos)Ingresos propios de Organismos y Empresas, enero - marzo de 2007

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

Diferencia

5 Con base a lo anterior, se solicitó información vía telefónica al área de Ingresos de la SCHP con el Lic. Víctor Núñez, quien indicó que no tenían información desagregada de este concepto y que en el área de Ingresos no se contaba con ella, ya que este es un concepto de Ley que no presenta desagregado alguno.

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2.2.3 Ingresos Excedentes Durante el primer trimestre del año, se obtuvieron ingresos excedentes sin destino específico por 16 mil 843.7 millones de pesos; sin embargo, se compensaron faltantes de otros ingresos6 por 18 mil 649.9 millones de pesos (de los cuales 16 mil 752.3 millones corresponden a recursos propios de PEMEX7), por lo que no se registraron ingresos excedentes para este primer trimestre de 2007.

Cuadro 14

I. Suma excedentes y faltantes (A-B) -1,806.2A. Ingresos excedentes brutos Fracción I 16,843.7B. Faltantes otros rubros 18,649.9

PEMEX 16,752.3ISSSTE 42.9Derecho para el fondo de estabilización 1,314.5

Derecho extraordinario exportación 392.1Derecho para investigación 5.9Derecho para fiscalización 0.3ARE 141.9

II. Compensaciones 0.0C. Atención de Desastres Naturales 0.0D. Mayor gasto no programable 0.0E. Incremento en costos de combustibles de CFE 0.0

III. Ingresos excedentes netos (I-II) 0.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara deDiputados, con base en datos de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las FinanzasPúblicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

(Millones de pesos)Destino de los Ingresos excedentes

6 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en caso de existir ingresos excedentes de conceptos que no tengan destino específico, se podrá disminuir de ellos el faltante de algunos de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos 2007.

7 Véase la sección 2.2.1 Ingresos Petroleros, de la página 13, donde se señala que los ingresos propios de PEMEX fueron inferiores en 16 mil 752.3 millones de pesos, debido a una disminución en la plataforma de producción en 188 mil barriles diarios respecto del primer trimestre de 2006 y en 79 mil barriles diarios respecto de la estimada para el periodo de referencia; a la baja en los precios del petróleo registrada durante el trimestre que se ubicó 0.7 dólares por debajo de la observada en igual periodo de 2006 y a la disminución de los precios internos de algunos productos en relación con el precio programado para el trimestre; así como, a que la cobranza de la paraestatal se ha retrasado con algunos de los clientes.

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2.3 Gasto Neto Presupuestario Durante el primer trimestre del año, el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 506 mil 537.4 millones de pesos, monto inferior en 29 mil 404.8 millones de pesos lo estimado para dicho periodo en el calendario de gasto, e inferior en 5.1 por ciento real al de igual lapso del año anterior. Por una parte, el gasto no programable se reduce, merced a una baja en las tasas de interés, que genera un ahorro en el costo financiero por 6 mil 726 millones de pesos, las participaciones caen 15 mil 910.6 millones de pesos, aunque se ejercen más recursos en las Adefas

2.3.1 Subejercicios En términos del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, se observa un rezago importante (16 mil 455 millones de pesos) en el ejercicio del gasto de la administración pública centralizada, en el periodo enero-marzo, principalmente en las funciones productivas: LyFC y CFE en el sector energía y SCT, Sagarpa y Medio Ambiente, en el gobierno central. En cuanto a las funciones de desarrollo social, ocurre un desfase en la ejecución de los recursos de Educación Pública, Salud e ISSSTE, que se compensan por un ejercicio superior al programado en el IMSS.

Cuadro 15

Programado Modificado al mes Reservado CLC entregadas Acuerdos de ministración Ejercido Subejercicio

(a) (b) ( c ) (d) (e=b+c) (f=a-d-e)

GOBIERNO FEDERAL 114,001.6 114,021.1 5,457.3 100,428.2 559.7 105,885.4 7,575.9

Ramos Asociados a Funciones de GobiernoPresidencia de la República 339.5 337.7 0.5 192.0 154.7 192.5 -9.4Gobernación 1,119.9 1,243.5 27.0 1,105.1 0.0 1,132.1 111.4Relaciones Exteriores 828.0 962.7 0.0 958.8 208.0 958.8 -204.2Hacienda y Crédito Público 6,561.8 6,444.1 555.5 5,398.7 33.6 5,954.2 456.3Defensa Nacional 7,408.9 7,408.9 0.0 7,260.7 0.0 7,260.7 148.2PGR 1,645.2 1,736.6 149.5 1,575.0 0.0 1,724.4 12.2Función Pública 305.3 305.3 34.4 257.4 16.0 291.9 -2.6Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 24.6 24.6 0.0 17.4 0.0 17.4 7.2

Ramos Asociados a Funciones Sociales Educación Pública 37,140.0 36,387.0 67.2 34,701.1 0.0 34,768.3 1,618.7Salud 11,937.5 11,737.6 569.3 9,817.5 117.9 10,386.8 1,232.8Trabajo y Previsión Social 671.7 656.2 128.7 430.5 0.0 559.3 97.0Otros ramos sin subejercicios 13,219.2 13,222.9 1,776.4 11,446.8 0.0 13,222.8 0.0

Ramos Asociados a Funciones ProductivasSAGARPA 11,594.6 12,041.6 36.0 10,603.8 0.0 10,639.8 1,401.7Comunicaciones y Transportes 5,973.0 6,068.8 434.4 3,074.1 29.5 3,508.5 2,530.8Economía 1,190.1 1,190.1 135.3 918.9 0.0 1,054.3 135.8SEMARNAT 4,943.3 4,942.7 1,493.8 3,442.9 0.0 4,936.7 6.0Energía 8,599.5 8,599.5 3.2 8,578.1 0.0 8,581.3 18.2Turismo 305.3 517.0 1.6 510.4 0.0 512.0 5.0Tribunales Agrarios 194.3 194.3 44.5 139.0 0.0 183.6 10.8

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.

Subejercicio del Gobierno Federal, 2007Enero-marzo

(Millones de pesos)

FUENTE: SHCP;Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.Las cifras pueden ser negativas debido a que se consideran los saldos de acuerdos de ministración.

Ramo

El detalle de los subejercicios aparece en el anexo III de los Informes; donde el subejercicio se entiende como el residuo del presupuesto modificado al periodo, menos los acuerdos de ministración, menos el gasto ejercido. Este último concepto se compone de las cuentas por liquidar certificadas, más un reservado, del cuál no se da información adicional. El informe declara subejercicios por 7 mil

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575.9 millones de pesos. Para el Gobierno Federal, éstos se concentran, nuevamente, en las funciones productivas; por ejemplo, el gasto de capital de SCT y de SAGARPA se afectaron los recursos de SENASICA, CONAPESCA, ganadería y reconversión productiva), y en menor medida, el gasto en las funciones sociales: los servicios personales y otro gasto corriente de educación, educación media superior y CONACULTA Educación Pública, así como en Salud los servicios personales, DIF y CNPSS; en Hacienda se gastó menos de lo programado en el SAT, CONADEPI e INEGI; así como en los servicios personales de Defensa y Economía (pequeña y mediana empresa). A la vez, destaca un sobrejercicio en el gasto corriente de Relaciones Exteriores.

2.3.2 Clasificación Económica Respecto al mismo periodo de 2006, se observa un crecimiento real del 3.7 por ciento en el gasto programable, impulsado por mayores gastos en servicios personales (Defensa, Educación Pública, -incluyendo ramos 33 y 25-, LyFC, CFE, PEMEX e IMSS), pensiones y subsidios de los programas de Salud: Seguro para Todos, Oportunidades, Comunidades Saludables y Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Destacan los crecimientos reales en el gasto en servicios personales, 8.5 por ciento, y en pensiones y jubilaciones, 12.6 por ciento. Por el contrario, la inversión física decreció 19.4 por ciento y la directa lo hizo en 32.8 por ciento.

Mención aparte merecen los subsidios y transferencias –incluyen aquellos destinados a servicios personales-, que representan el 61.8 por ciento del gasto programable, incrementándose 9.1 por ciento real respecto a 2006. Estas transferencias se destinaron a: Educación, Salud, Oportunidades, Apoyos Directos al Campo, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, así como el Programa Nacional de Seguridad Pública.

El total de la inversión impulsada por el sector público presupuestario, al primer trimestre de 2007, ascendió a 77 mil 756.8 millones de pesos, esto es, una disminución real de 10.4 por ciento con relación al mismo periodo de 2006 y equivalente a un avance de 18.0 por ciento respecto al monto aprobado para 2007. Durante el periodo, la inversión financiada ascendió a 39 mil 885.3 millones de pesos, de los cuales el 88.2 por ciento se concentró en Pemex, destacando en exploración y producción los proyectos Integral Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, y el Programa Estratégico de Gas. El resto de los recursos se orientaron a CFE para apoyar proyectos de generación, transmisión y transformación de energía en diversas zonas del país.

De acuerdo con el Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2007 del primer trimestre, se han ejercido 4 mil 10.6 millones de pesos para este periodo, cifra que representa un avance financiero de 10.3 por ciento del programa anual modificado. En promedio las entidades, los órganos y las secretarías han erogado 15.3 por ciento de los recursos presupuestados para programas y proyectos de inversión. Cabe destacar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario ejercieron 100 por ciento de los recursos.

2.3.3 Clasificación Funcional Por funciones se reporta un incremento real de 6.2 por ciento en las funciones de desarrollo social, de 1.3 por ciento en las funciones productivas y una reducción real de 6.3 por ciento en las de gobierno (incluyendo poderes y entes autónomos). Los incrementos reales anuales más importantes se observan en: turismo, soberanía, educación y seguridad social; mientras que los decrementos se

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presentan en temas agrarios, desarrollo sustentable, gobernación, comunicaciones y transportes, asistencia social, temas laborales y temas empresariales.

Para el conjunto de los ramos y entes autónomos se informa de un ejercicio acorde con los montos programados, y en relación con el primer trimestre de 2006, destaca la caída en el gasto del IFE de 53.8 por ciento real, que se explica por que en el 2006 se realizaron elecciones federales.

2.3.4 Gasto Federal Descentralizado El Gasto Federal Descentralizado ascendió a 190 mil 843.3 millones de pesos, monto 3.8 por ciento menor al programado y equivalente a una disminución de 2.9 por ciento real, con relación a igual período del 2006.

Sobresale la reducción real del 15.0 por ciento en las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 28), que se explica porque en el trimestre que se informa, la Recaudación Federal Participable (RFP) registró una disminución real y porque el tercer ajuste cuatrimestral correspondiente al ejercicio 2006 fue negativo. Por su parte, las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) crecieron en términos reales 7.1 por ciento; los recursos asignados a educación en el Distrito Federal a través del Ramo 25 lo hicieron en 12.3 por ciento; los recursos ejercidos a través de Convenios de Descentralización registraron una variación real positiva de 8.5 por ciento; y no se ejercieron recursos por la vía de Convenios de Reasignación.

Entre los diversos componentes que integran el Ramo 28, dos de ellos absorben casi el 90.0 por ciento: el Fondo General de Participaciones 75.0 por ciento y el Impuesto a la Tenencia 14.4 por ciento, como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 16

Total Ene-Mar 77,070.8 100.00Fondo General de Particips. 57,809.5 75.01Tenencia 11,100.5 14.40Fondo de Fomento Municipal 2,713.7 3.52ISAN 2,005.5 2.60IEPS 1,538.3 2.00Incentivos Económicos 1,496.3 1.940.136% de la Recaud. Fed. Particip. 369.1 0.48Derecho Adicional sobre la Ext. de Pet. 37.7 0.05Fuente: Infromes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas yla Deuda Pública del primer trimestre del 2007.

Participación de los Conceptos del Ramo 28(millones de pesos y porcentajes)

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Con respecto al Gasto Neto Primario8, se observa que, al primer trimestre del 2007, de cada peso que ejerció la Federación, 41.4 centavos se destinaron al Gasto Federal Descentralizado9 y 58.6 centavos a la administración central, proporción que mantiene la tendencia de 2006.

Cuadro 17

Programado (a)

Observado (b)

Diferencia (b-a)

Meta Trimestral

Meta Anual

Total 638,641.4 188,828.9 696,501.8 198,388.1 190,843.3 -7,544.8 -2.9 96.2 27.4Ramo 28 (Participaciones) 290,917.9 87,056.0 324,281.1 92,981.4 77,070.8 -15,910.6 -15.0 82.9 23.8Ramo 33 (Aportaciones) 314,571.9 87,461.2 332,298.1 98,153.4 97,520.8 -632.6 7.1 99.4 29.3

FAEB 2 177,643.5 51,765.9 189,155.8 61,785.8 61,938.6 152.8 14.9 100.2 32.7FASSA 38,980.5 9,242.4 41,572.8 9,703.3 9,858.4 155.1 2.5 101.6 23.7FAIS 28,485.0 8,545.5 31,887.6 9,566.3 9,566.3 0.0 7.5 100.0 30.0FASP 5,000.0 1,500.0 5,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 -3.9 100.0 30.0FAM 9,274.7 868.2 10,382.6 1,912.8 972.1 -940.7 7.6 50.8 9.4FORTAMUNDF 29,194.9 7,298.7 32,682.2 8,170.6 8,170.6 0.0 7.5 100.0 25.0FAETA 3,493.3 961.1 3,760.0 1,050.5 1,050.5 -0.0 5.0 100.0 27.9FAFEF 3 22,500.0 7,279.4 17,857.0 4,464.3 4,464.3 0.0 -41.1 100.0 25.0

Ramo 25 33,151.6 4,975.1 39,922.6 7,253.3 5,818.0 -1,435.3 12.3 80.2 14.6ARE-FIES n.d. 81.5 n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.Convenios de Descentralización n.d. 9,235.6 n.d. n.d. 10,433.7 n.a. 8.5 n.a. n.a.

SEP n.d. 7,967.5 n.d. n.d. 9,882.6 n.a. 19.2 n.a. n.a.Otros 4 n.d. 1,268.1 n.d. n.d. 551.1 n.a. -58.3 n.a. n.a.

Convenios de Reasignación 5 n.d. 19.5 n.d. n.d. 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a.1 Incluye Aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. n. a. No aplicable.

3 Este Fondo era el PAFEF Ramo 39, a partir del ejercicio 2007 se incorpora como octavo Fondo del Ramo 33, Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial dela Federación el 27 de diciembre de 2006.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base al Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio 2007 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas yla Deuda Pública correspondiente al Primer Trimestre del 2007; SHCP.

4 Incluye recursos de los Programas de Alianza para el Campo de la Sagarpa y para la Comisión Nacional del Agua.5 Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de los programasfederales.

2 No obstante que en el Informe Trimestral de la SHCP está incluido el Ramo 25 dentro del FAEB, en este cuadro se presenta por separado para brindar información más explícita.

Var. % real Ene-Mar

2007/2006

Conceptos

2006 2007

Anual Anual Enero-Marzo

Enero-Marzo

n. d. No disponible.

Avance % observado con respecto a la:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2007Gasto Federal Descentralizado 1

(Millones de pesos corrientes)

2.3.5 Cumplimiento a Compromisos Normativos La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 107 que el informe trimestral deberá incorporar información sobre “…la situación económica, la situación de las finanzas públicas, la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, la evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.” Asimismo se subraya que: “la información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan”. Al respecto, el cumplimiento que se presenta en los informes trimestrales en comento, es insatisfactorio.

A su vez, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 (DPEF 2007), en su artículo Noveno Transitorio, señala que “Los Informes Trimestrales contendrán el avance presupuestario de las erogaciones de cada uno de los Anexos de este Decreto, en términos devengados y de flujo de efectivo pagado, realizando la comparación con el ejercicio fiscal anterior de todas las erogaciones aprobadas en dichos Anexos.” Al respecto la SHCP argumenta que “…por razones técnicas… en

8 El Gasto Primario Devengado se obtiene, restándole al Gasto Neto Presupuestario la parte correspondiente al Costo Financiero del Sector Público Presupuestario. 9 Es el cociente que resulta del Gasto Federal Descentralizado dividido entre el Gasto Primario Pagado multiplicado por 100.

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este momento no están dadas las condiciones para la presentación de la información requerida de todos los anexos del DPEF 2007”, por lo que su incorporación será gradual a lo largo del año.

La información que se reporta conforme a los anexos del decreto es la siguiente:

• Anexo 1. Gasto Neto Total • Anexo 4.F Previsiones para el pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de

inversión directa • Anexo 9. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones • Anexo 11. Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal Tecnológica y de Adultos • Anexo 12. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios • Anexo 13. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas • Anexo 17. Programas Sujetos a Reglas de Operación • Anexo 18. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades • Anexos 21 A. Ampliaciones: Programa Carretero e Infraestructura Portuaria ( construcción y

modernización, conservación de carreteras, caminos rurales y carreteras alimentadoras, infraestructura portuaria, total ampliaciones)

• Anexo 21 B Ampliaciones: Educación

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa sobre el Avance de metas de los programas aprobados para el ejercicio fiscal, y el Avance físico y financiero de los Principales Proyectos de Inversión (anexos XV y XVI) , ambos en archivo electrónico.

Al respecto cabe señalar que estos anexos carecen de sistematización, lo que no permite aprovechar la información contenida en ellos, en muchos casos los datos se encuentran incompletos, ya que los proyectos registran cifras para las columnas de programa anual, además de que no hay datos sobre ejercidos, ni avances financieros, pero si aparecen metas de avance físico, lo que podría inducir a suponer que el proyecto ya estaba realizado y los recursos se presupuestaron para otro fin. La ley requiere claramente información sobre “…los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley”, mismos que no se encuentran en los anexos referidos.

Adicionalmente el formato elegido para el archivo tampoco es el más apropiado para su análisis, ya que el portable document format (PDF) no permite que el usuario realice las consolidaciones correspondientes para comparar, sumar, restar o totalizar recursos.

En lo que concierne al gasto federalizado, el mismo artículo 107 de la Ley, el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 9 fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, disponen que: “los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o

25


Demarcaciones Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos…”.

La SHCP integró la información en el Anexo XVII Recursos federales aplicados por las entidades federativas y municipios (Formato único)10. Dicho anexo es una “tabla” integrada de 396 hojas, desglosada por entidad federativa y municipio, el nivel de detalle y la falta de consolidación de totales y subtotales, por entidad, ramo y fondo hace muy complicado su análisis, dificultando su valoración, como lo pide la normatividad. Por ejemplo, las cifras que contiene la columna Total Anual, son diferentes a las que fueron aprobadas por Entidad Federativa y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no hay manera de verificar si son datos sólo del programa, del municipio o de todo el Estado. (Ver cuadro 19 del apéndice estadístico)

Por cada municipio incluye información sobre muy diversos programas (ampliación de la red de alcantarillado, construcción de depósito de agua potable, construcción de la línea de agua potable, rehabilitación a la red de agua potable); lo mismo incluye información del Programa de Empleo Temporal que del FASSA, FAIS, FORTAMUN, FASP. La columna de recursos ejercidos en la mayoría de los casos viene con 0 (cero), por lo que se deduce que los recursos que fueron ministrados, aún permanecen en las tesorerías municipales. El grado de avance en la mayoría de los casos también es 0 (cero) y en otros son porcentajes muy discrepantes (26.5%, 72.8%, 20.0%, 18.5%, 30.8%, 28.9%).

De lo anterior se concluye que la información que se proporciona en el informe es excesiva y no tiene utilidad en la toma de decisiones.

10 Este formato fue publicado mediante acuerdo emitido por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2007.

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2.4 Deuda Pública Federal 2.4.1 Evolución de la Deuda Pública Federal A pesar de que durante el primer trimestre del año el sector público reportó un amplio superávit en sus cuentas fiscales, el saldo total de la deuda bruta del sector público federal se incrementó significativamente, derivado de las acciones que en materia de crédito público se realizaron en este periodo para fortalecer la estructura de los pasivos del Gobierno Federal, orientadas al intercambio de deuda externa por interna y a disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante perturbaciones en los mercados externos e internos.

Al cierre del periodo que se informa, el saldo total de la deuda bruta del sector público federal, que incluye la deuda del Gobierno Federal, la de los organismos y empresas bajo control directo presupuestario y la de la banca de desarrollo, se ubicó en 2 billones 437 mil 952.8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 100 mil 633.1 millones de pesos respecto al saldo del año previo. Del saldo total de la deuda, el 73.3 por ciento corresponde a pasivos domésticos y el restante 26.7 por ciento a obligaciones con el exterior.

Como tamaño de la economía, la deuda total bruta del sector público federal representa el 24.9 por ciento del PIB estimado para 2007, menor en 0.7 puntos porcentuales a la del cierre de 2006.

Cuadro 18

Saldos de la deuda: Disposiciones Amortizaciones Endeudamiento neto Ajustes *

Externa bruta (mdd) 54,766.3 8,097.1 6,683.6 1,413.5 2,494.4 58,674.2 Activos financieros 1/ -7,519.1 -10,069.0Externa neta (mdd) 47,247.2 48,605.2

Interna bruta (mdp) 1,741,407.6 409,623.2 354,061.3 55,561.9 -9,203.1 1,787,766.4 Activos financieros 2/ -269,692.7 -322,479.4Interna neta (mdp) 1,471,714.9 1,465,287.0

Distrito Federal (mdp) 44,133.0 0.0 1,609.3 -1,609.3 0.0 42,523.7Sector Central 33,395.2 0.0 1,202.5 -1,202.5 0.0 32,192.7Sector Paraestatal 10,737.8 0.0 406.8 -406.8 0.0 10,331.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en datos de los Informes sobre la Situación Económica, las FinanzasPúblicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2007.

Evolución de la Deuda del Sector Público Federal, al primer trimestre de 2007(Millones de dólares y millones de pesos)

Saldo al 31 de dic. de 2006

Saldo al 31 de mar. de 2006

*/ Los ajustes en deuda externa obedecen a la depreciación del dólar respecto a otras divisas en que se encuentra contratada la deuda y comoresultado del registro de los pasivos asociados a Pidiregas. En materia de deuda interna los ajustes son producto del efecto inflacionario de lasobligaciones indizadas a la inflación. 1/ Incluye saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y otros activos en moneda extranjera delGobierno Federal, así como disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y depósitos en el Sistema BancarioNacional, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

La deuda bruta interna del sector público federal ascendió a 1 billón 787 mil 766.4 millones de pesos, mayor en 46 mil 358.8 millones de pesos que el monto registrado al finales de 2006. Este incremento es resultado conjunto de un endeudamiento interno neto de 55 mil 561.9 millones de pesos, ajustes cambiarios a la baja de 9 mil 203.1 millones de pesos, que reflejan principalmente el registro de los pasivos asociados a PIDIREGAS y los ajustes derivados del efecto inflacionario sobre los pasivos

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indizados a esta variable, así como un incremento de las disponibilidades del sector público federal de 52 mil 786.7 millones de pesos.

Por su parte, la deuda bruta externa del sector público federal sumó 58 mil 474.2 millones de dólares, cifra superior en 3 mil 707.9 millones de dólares a lo reportado al cierre de 2006. Este aumento se debió en conjunto a un endeudamiento externo neto de 1 mil 413.5 millones de dólares, ajustes al alza por 2 mil 494.4 millones de dólares, que reflejan principalmente la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda, y los pasivos asociados a los PIDIREGAS, así como a una variación positiva de las disponibilidades del sector público federal de 2 mil 549.9 millones de dólares.

Finalmente, la deuda del Gobierno del Distrito Federal ascendió a 42 mil 523.7 millones de pesos, saldo inferior en 1 mil 609.3 millones de pesos. Durante el primer trimestre del año no se realizaron disposiciones de crédito. El techo de endeudamiento neto aprobado para el año 2007 es de 1 mil 400 millones de pesos.

2.4.2 Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario y Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. Durante el primer trimestre de 2007, el sector público realizó erogaciones por concepto de costo financiero de 45 mil 211.1 millones de pesos, monto menor en 6 mil 726.1 millones de pesos a lo programado para los tres primeros meses del año, debido principalmente a la disminución de las tasas de interés. Del monto total el 88.8 por ciento corresponde al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria y el restante 11.2 por ciento a las erogaciones para apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Con relación al programa anual, el pago de intereses de la deuda registra un avance de 17.2 por ciento; en tanto que las erogaciones para el apoyo financiero a ahorradores y deudores de la banca observaron un avance de 18.5 por ciento, derivado principalmente por las erogaciones destinadas al programa de apoyo a deudores de la banca que registró un avance en su programa anual de 22.4 por ciento.

Cuadro 19

2006 2007 real 2006 2007Total 263,110.0 55,492.4 45,211.1 17.2 -21.7 100.0 100.0

Subtotal 235,935.7 47,992.3 40,141.1 17.0 -19.7 86.5 88.8 Gobierno Federal 185,185.6 40,207.3 31,282.5 16.9 -25.3 72.5 69.2 Organismos y Empresas 50,750.1 7,785.0 8,858.6 17.5 9.3 14.0 19.6

Apoyo a ahorradores y deudores 27,174.3 7,500.1 5,070.0 18.7 -35.1 13.5 11.2 IPAB 22,599.8 7,500.0 5,070.0 22.4 -35.1 13.5 11.2 Otros 4,574.5 0.1 0.0 0.0 -96.0 0.0 0.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de los Informes sobre la Situación Económica, lasFinanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2007 y Decreto del PEF 2007.

Costo Financiero del Sector Público Presupuestario al primer trimestre de 2007(Cifras en millones de pesos)

Concepto Programa anual

Enero-marzo Avance % resp. al Prog.

Var. % Estructura %

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2.4.3 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informó que al primer trimestre de 2007 su deuda neta ascendió a 711 mil 870 millones de pesos, lo que representó una reducción en términos reales de 1.4 por ciento respecto a diciembre de 2006. Esta disminución se explica principalmente por mayores recursos aplicados al saldo de la deuda, provenientes de los fideicomisos de recuperación constituidos al amparo de los programas de saneamiento financiero y en menor medida por una tasa de interés real observada respecto a la presupuestada.

Cuadro 20

Saldo Saldo31-Dic-06 31-Mar-07 Nominal Real

I. Activos Totales 60,569 57,641 -4.8 -5.8II. Pasivos Totales 748,508 751,614 0.4 -0.6 Menos Recursos líquidos 29,851 34,719 16.3 15.1 Programa de deudores 4,131 5,025 21.6 20.4

III. Pasivos Netos 714,526 711,870 -0.4 -1.4

IV. Posición Financiera (II - I) 687,939 693,973 0.9 -2.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de losInformes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestrede 2007.

Posición Financiera del IPAB(Millones de pesos)

Concepto Variación %

Gráfica 4

De acuerdo con la estrategia del IPAB de hacer frente al componente real de su deuda neta (deuda bruta menos recursos líquidos y saldo de Programas de Apoyo a Deudores), principalmente por medio de operaciones de refinanciamiento con el menor impacto a las finanzas públicas, el IPAB ha logrado mantener el saldo de los pasivos netos en una trayectoria sostenible en el largo plazo, por lo que al mes de marzo de 2007 representa el 7.51 por ciento del PIB, es decir, una reducción de 0.53 puntos respecto al dato para el mismo trimestre de 2006 cuando se ubicó en 8.04 del PIB.

Deuda Neta Total, Enero-Marzo (Como % del PIB)

7.518.048.67

10.7411.6112.4812.2912.78

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de los Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2007.

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APÉNDICE ESTADÍSTICO

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Cuadro 1

CGPE 2007

2007 2007 Anual I IProducción

Producto Interno Bruto (var. % real anual) 3.60 3.20 4.77 5.49 3.00 *Inflación

Precios al Consumidor (var. % real anual al cierre de periodo) 3.00 3.65 4.05 3.41 4.21Empleo y Salarios

Asegurados al IMSS por Act. Eco. (miles de personas al cierre de periodo) n.e. n.e. 14,066 13,470 14,355Generación de empleos (miles de personas al cierre de periodo) n.e. 625 895 299 289Tasa de Desocupación (%) 3.59 3.52 4.00Salario Mínimo General Nominal (pesos por día) n.e. n.e 47.05 47.05 48.88Salario Mínimo General Real (pesos por día) 39.81 40.16 40.08

Sector Externo Saldo Cuenta Corriente (MDD) 19,926 9,083 -1,771 722 n.d. Saldo Balanza Comercial (MDD) n.e. 12,829 -6,133 733 2,640 Inversión Extranjera Directa (MDD) n.e. n.e. 18,938 3,939 n.d.|||||||||||||||||||||| n.e. 16,773 23,054 5,184 5,360

Sector PetroleroWTI (dlls/barril) n.d. n.d. 66.05 63.17 58.09Brent (dls/barril) n.d. n.d. 64.85 61.34 57.78Mezcla Mexicana (dls/barril) 42.80 46.83 53.04 50.12 47.23

Plataforma de Exportación Promedio (miles de barriles diarios) 1,628 1,528 1,793 2,002 1,713

Sector FinancieroTipo de cambio promedio

Nominal 11.20 11.20 10.92 10.63 11.08Real 2/ n.e. n.e. 5.96 5.77 5.91Teórico 3/ n.e. n.e. 13.91 13.97 14.17Subvaluación 4/ n.e. n.e. 27.67 31.64 28.61

Tasa de interés InternasCetes (28 días)

Nominal 7.20 6.97 7.19 7.62 7.04Real 3.40 n.e 3.34 4.26 3.04

ExternasPrime Rate de EE.UU n.e. n.e. 7.96 7.43 8.25Tasa LIBOR (%) 3 meses 5.10 n.e. 5.19 4.76 5.36

2/ Tipo de cambio teórico: Es el tipo de cambio nomial de un año determinado multiplicado por la relación de precios de Estados Unidos y México.3/ Tipo de cambio real: Proporciona una pérdida de valor del dólar en términos de su poder de compra. Se calcula multiplicando el tipo de cambio nominal por la razóndel índice de precios de Estados Unidos y México.

Principales Indicadores Económicos, 2006/I-2007/I

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI, Banco de México, Secretaría de Hacienda yCrédito Público y Criterios Generales de Política Económica 2006 y 2007.

4/ Sobre o subvaluación: Es la diferencia porcentual entre el tipo de cambio nominal y tipo de cambio teórico.

n.e.: No estimado; n.d.: No disponible.

Indicador

1/ Encuesta del Banco de México sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente al mes de marzo de 2007.

CGPE: Criterios Generales de Política Económica 2007.

2006Encuesta Banco de

México 1/

31


Cuadro 2

ConceptoPIB Inflación PIB Inflación PIB Inflación

Estados Unidos 3.3 2.5 2.2 2.3 2.8 2.2

Canadá 2.7 2.2 2.4 1.7 2.9 2.0

Brasil 3.7 4.2 3.5 2.4 4.1 2.9

Chile 4.0 3.4 5.2 2.5 5.1 3.0

México 4.8 4.1 3.6 3.0 3.9 * 3 *

Zona del Euro 2.6 2.2 2.3 2.0 2.3 2.0

China 10.7 1.5 10.0 2.2 9.5 2.3India 9.2 6.1 8.4 6.2 7.8 4.3

Principales Indicadores Económicos de Países Seleccionados

*/ Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 30 de marzo de 2007, SHCP.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información delFondo Monetario Internacional "World Economic Outlook Database, April 2007", Criterios Generales de Política Económicapara 2007 y Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 30 de marzo de 2007, SHCP.

Nota: La inflación que se reporta para Estados Unidos y México es la de fin de periodo, mientras que para el resto de lospaíses es promedio anual.

2006 2007 2008

Cuadro 3

Anual Variación VariaciónConcepto 2006 2006 2007 Relativa Relativa

(A) (B) 2006 (B/A)Remesas Totales 23,053.76 5,184.47 5,359.96 15.07 3.38 Transferencias Electrónicas 21,350.14 4,760.40 5,002.35 19.31 5.08 Money Orders 1,357.15 380.30 266.47 -27.30 -29.93 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 n.e n.e Efectivo y Especie 346.47 43.77 91.14 26.84 108.22

Número de Remesas Totales 65.84 14.97 15.44 12.09 Transferencias Electrónicas 62.37 14.10 14.79 14.71 4.89 Money Orders 2.83 0.82 0.48 -29.54 -41.46 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 n.e n.e Efectivo y Especie 0.64 0.05 0.17 84.27 214.65

Remesas Promedio 350.13 346.24 347.14 2.65 0.26 Transferencias Electrónicas 342.29 337.67 338.15 4.01 0.14 Money Orders 479.36 462.75 557.79 3.17 20.54 Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 n.e n.e Efectivo y Especie 544.32 813.23 538.19 -31.17 -33.82

Ene-MarMéxico: Remesas Familiares

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos delBanco de México

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Cuadro 4

2006 p/ 2007 p/

Total 564,203.4 611,629.5 4.1

Petroleros 196,178.1 197,241.4 -3.4Gobierno Federal 128,479.9 128,488.0 -3.9

Derechos y aprovechamientos 132,835.4 140,149.8 1.4IEPS -5,556.8 -13,555.1 134.3Rendimientos petroleros 1,201.3 1,893.2 51.4

Pemex 67,698.1 68,753.5 -2.4No Petroleros 368,025.3 414,388.1 8.2

Gobierno Federal 270,166.0 320,316.7 13.9Tributarios 243,232.5 278,575.1 10.0

ISR 1/ 117,388.7 134,867.1 10.4IVA 96,729.1 111,413.0 10.6IEPS 9,164.4 10,177.8 6.7Importaciones 7,241.0 7,202.5 -4.4Otros 2/ 12,709.2 14,914.7 12.7

No Tributarios 26,933.5 41,741.6 48.9Organismos y Empresas 3/ 97,859.3 94,071.2 -7.7

Partidas InformativasGobierno Federal 398,645.9 448,804.8 8.1

Tributarios 238,877.0 266,913.4 7.3No tributarios 159,768.9 181,891.4 9.4

Organismos y Empresas 165,557.4 162,824.7 -5.51/ Incluye el Impuesto al Activo.

3/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE.

p/ Preliminar

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP, Informessobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre de 2007.

4/ Para deflactar, se utilizó el INPC mensual, (Base 2a Quincena de Junio de 2002=100).

Ingresos del sector público presupuestario( Millones de pesos y porcentajes )

2/ Incluye Impuesto sobre Tenencia, ISAN, a la Exportación, accesorios y otros.

Enero - Marzo Var. % real 2007/2006 4/

Nota: La suma de los totales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

33


Cuadro 5

Concepto Programa 1/ Observado Diferencia

TOTAL 584,517.5 611,629.4 27,111.9Artículo 19 (LFPRH) 576,040.1 581,819.0 5,778.9

Fracción I 2/ 382,920.6 399,764.2 16,843.6Tributarios 267,766.7 266,913.3 -853.4

ISR 127,166.2 134,867.1 7,700.9IVA 110,409.0 111,413.0 1,004.0IEPS 9,782.2 -3,377.3 -13,159.5Importación 6,865.3 7,202.5 337.2Otros 3/ 13,544.0 16,808.0 3,264.0

No tributarios 115,153.9 132,850.9 17,697.0Contribuciones de mejoras 0.0 0.0 0.0Derechos 108,756.0 126,657.7 17,901.7

Servicios que presta el Estado 1,038.7 -71.4 -1,110.1Por el uso o aprovechamiento de bienes 1,804.7 1,030.2 -774.5Derechos a los hidrocarburos 105,912.6 125,698.9 19,786.3

Productos 1,621.9 1,514.0 -107.9Aprovechamientos 4,776.0 4,679.2 -96.8

Fracción II Ingresos con destino específico 16,832.9 19,230.0 2,397.1No tributarios 16,832.9 19,230.0 2,397.1

Derechos 16,305.6 18,315.6 2,010.0

Derechos no petroleros con destino específico 0.0 3,864.7 3,864.7Derechos y aprovechamientos petroleros con destino específico 16,305.6 14,450.9 -1,854.7

Derecho para el fondo de estabilización 11,886.3 10,571.8 -1,314.5Derecho extraordinario sobre exportación 2,921.4 2,529.3 -392.1Derecho para el fondo de investigación 95.3 89.4 -5.9Derecho para la fiscalización petrolera 5.7 5.4 -0.3Derecho adicional 0.0 0.0 0.0Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 1,396.9 1,255.0 -141.9

Productos con destino específico 66.4 168.2 101.8Enajenación de bienes inmuebles 4/ 66.4 168.2 101.8

Aprovechamientos con destino específico 460.9 583.6 122.7Ingresos excedentes Defensa, Marina y EMP 5/ 0.0 162.6 162.6

Fracción III Ingresos de entidades 176,286.6 162,824.8 -13,461.8PEMEX 85,505.8 68,753.5 -16,752.3CFE 50,379.8 52,454.7 2,074.9LFC -1,015.1 -812.9 202.2IMSS 35,763.0 36,819.3 1,056.3ISSSTE 5,653.1 5,610.2 -42.9

Artículo 10 LIF 2007 8,477.4 29,810.4 21,333.0Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica 156.1 518.2 362.1Recuperaciones de capital desincorporaciones 4,906.0 4,699.4 -206.6Aprovechamientos Otros -Otros 3,415.3 24,592.8 21,177.5

1/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria(LFPRH).

Ingresos Excedentes, 2007 1/

(Millones de pesos)

5/ Se refiere a lo establecido en la Fracción II inciso d subinciso II segundo párrafo del Artículo 112 del Reglamento de la LFPRHFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de SHCP,Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

2/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las Fracciones II y III del Artículo 19 de la LFPRH3/ Incluye ISAN, tenencia, impuesto a los rendimientos petroleros, exportación, accesorios y otros.4/ Se refiere a lo establecido en la Fracción II inciso a subinciso III del Artículo 112 del Reglamento de la LFPRH

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Cuadro 6

Absoluta Porcentual

2006 2007 Pesos %GASTO NETO DEVENGADO 2,260,412.5 549,304.4 512,755.8 506,537.6 100.0 -42,766.8 -7.8 22.4 -5.1GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO 1,661,021.4 392,385.9 340,526.3 367,615.4 72.6 -24,770.4 -6.3 22.1 3.7

GOBIERNO FEDERAL 1,201,301.8 282,646.9 243,118.5 266,191.9 52.6 -16,455.0 -5.8 22.2 5.2Ramos Poderes y Autónomos 40,988.6 9,983.7 11,562.0 9,979.9 2.0 -3.7 0.0 24.3 -17.1

Ramos Admnistrativos 544,550.8 114,001.6 93,903.5 99,554.2 19.7 -14,447.4 -12.7 18.3 1.8

Ramos Generales 615,762.4 158,661.7 137,653.0 156,657.8 30.9 -2,003.9 -1.3 25.4 9.3

menos:Cuotas del ISSSTE 21,524.4 n.d. 5,388.7 4,215.3 0.8 n.a. n.a. 19.6 -24.9

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 668,821.8 165,625.1 146,818.9 159,169.2 31.4 -6,455.9 -3.9 23.8 4.1

GASTO NO PROGRAMABLE 599,391.1 156,918.5 172,229.5 138,922.2 27.4 -17,996.3 -11.5 23.2 -22.5

GOBIERNO FEDERAL 548,641.0 145,723.6 164,444.5 130,063.6 25.7 -15,660.0 -10.7 23.7 -24.0Intereses, Comisiones y Gasto 185,185.6 35,672.2 40,207.4 31,282.5 6.2 -4,389.7 -12.3 16.9 -25.3

Programa de Apoyo Financiero 27,174.3 5,070.1 7,500.1 5,070.0 1.0 -0.1 0.0 18.7 -35.1

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 324,281.1 92,981.4 87,056.0 77,070.8 15.2 -15,910.6 -17.1 23.8 -15.0

ADEFAS 12,000.0 12,000.0 29,681.0 16,640.3 3.3 4,640.3 38.7 138.7 -46.1ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 50,750.1 11,195.0 7,785.0 8,858.6 1.7 -2,336.4 -20.9 17.5 9.3

Intereses, Comisiones y Gasto 50,750.1 11,195.0 7,785.0 8,858.6 1.7 -2,336.4 -20.9 17.5 9.3

PEMEX 41,495.6 9,412.7 6,404.9 7,345.4 1.5 -2,067.3 -22.0 17.7 10.2

CFE 9,254.5 1,782.3 1,380.1 1,513.2 0.3 -269.1 -15.1 16.4 5.3

Gasto PrimarioGasto Federal Descentralizado 696,501.8 198,388.1 179,573.7 180,409.7 35.6 -17,978.4 -9.1 25.9 -3.5

Ramo 33 Aportaciones Federales 332,298.1 98,153.4 87,542.7 97,520.8 19.3 -632.6 -0.6 29.3 7.0

Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para Educación 39,922.6 7,253.3 4,975.0 5,818.1 1.1 -1,435.2 -19.8 14.6 12.3

Ramo 28 Participaciones 324,281.1 92,981.4 87,056.0 77,070.8 15.2 -15,910.6 -17.1 23.8 -15.0

Partida InformativaSubsidios y Transferencias del Gobierno Federal a Entidades de Control Presupuestario Directo 187,577.8 n.d. 44,022.4 53,530.4 10.6 n.a. n.a. 28.5 16.8

Luz y Fuerza del Centro 31,167.8 n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMSS 107,829.7 n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ISSSTE 48,580.3 n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.Nota: Las variaciones reales aquí citadas, pueden variar, debido al redondeo de las cifras.* Las cifras se expresan en téminos de pagado.

Variación Real %

2007/2006Observado

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primertrimestre de 2007; SHCP.

Dependecias y Entidades Aprobado Anual 2007

Programado 2007

Enero-Marzo*

Millones de pesosEstructura

%

Diferencia Obs/Prog

Gasto Público Pagado por Nivel Institucional, Enero-Marzo 2007

Avance %

35


Cuadro 7

Programado

2007 2006P 2007P 2007/ 2006

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 2,260,412.5 549,304.6 520,495.9 511,027.8 100.0 -38,276.8 -7.0 22.6 -5.7

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1,661,021.4 392,385.9 355,122.5 369,887.7 72.4 -22,498.2 -5.7 22.3 0.1

Gasto No programable 599,391.1 156,918.7 165,373.4 141,140.3 27.6 -15,778.4 -10.1 23.5 -18.0

Deuda Pública 1 185,185.6 35,672.2 40,207.4 31,282.5 6.1 -4,389.7 -12.3 16.9 -25.3Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 324,281.1 92,981.4 80,199.9 79,288.9 15.5 -13,692.5 -14.7 24.5 -5.0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2 12,000.0 12,000.0 29,681.0 16,640.3 3.3 4,640.3 38.7 138.7 -46.1Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 27,174.3 5,070.1 7,500.1 5,070.0 1.0 -0.1 0.0 18.7 -35.1

Gasto no Programable de las entidades de control presupuestario directo 50,750.1 11,195.0 7,785.0 8,858.6 1.7 -2,336.4 -20.9 17.5 9.3

Comisión Federal de Electricidad 9,254.5 1,782.3 1,380.1 1,513.2 0.3 -269.1 -15.1 16.4 5.3Petróleos Mexicanos (Cosolidado) 41,495.6 9,412.7 6,404.9 7,345.4 1.4 -2,067.3 -22.0 17.7 10.2

MenosSubsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 209,102.2 55,886.1 49,411.1 57,745.7 11.3 1,859.6 3.3 27.6 12.3

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, Enero - Marzo, 2007( Millones de pesos corrientes)

ConceptosEstruct

Porcentual 2007

Diferencia Observado/ProgramadoEnero/Marzo

Gasto Total Anual 2007

Avance 2007

%

Var Real %

Absoluta

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la DeudaPública,al primer trimestre de 2007; SHCP.

1_/ En el gasto devengado para los periodos enero-marzo 2006 y enero, enero-febrero y enero-marzo del 2007, se excluyen intereses compensados por 2,076.5, 1,631.4, 2,803.4 y3,925.9 millones de pesos, respectivamente.2_/ Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Porcentual

Nota:Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

n.s. No significativo P; Preliminar

Observado Devengado

36


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Cuadro 8

Programado

2007 2006P 2007P 2007/ 2006


Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1,661,021.4 392,385.9 355,122.5 369,887.7 72.4 -22,498.2 -5.7 22.3 0.1

Gasto Programable del Gobierno Federal 1,201,301.8 282,646.9 257,714.7 268,464.2 52.5 -14,182.7 -5.0 22.3 0.1

Ramos Autónomos 40,988.6 9,983.7 11,562.1 9,979.9 2.0 -3.7 0.0 24.3 -17.1Poder Legislativo 7,523.7 2,137.2 1,992.9 2,133.5 0.4 -3.7 -0.2 28.4 2.8Poder Judicial 25,229.5 5,697.2 5,325.7 5,697.2 1.1 0.0 0.0 22.6 2.8Instituto Federal Electoral 7,434.4 1,924.9 4,003.6 1,924.9 0.4 0.1 0.0 25.9 -53.8Comisión Nacional de los Derechos Humanos 801.0 224.4 239.9 224.4 n.s. 0.0 0.0 28.0 -10.1

Ramos Administrativos 544,550.8 114,001.6 106,403.7 106,445.2 20.8 -7,556.4 -6.6 19.5 -3.9Presidencia de la República 1,608.5 339.5 424.9 347.2 0.1 7.7 2.3 21.6 -21.5Gobernación 5,083.3 1,119.9 1,632.1 1,132.1 0.2 12.2 1.1 22.3 -33.4Relaciones Exteriores 4,836.0 828.0 1,358.3 1,166.9 0.2 338.9 40.9 24.1 -17.5Hacienda y Crédito Público 34,358.5 6,561.8 7,646.6 5,987.8 1.2 -574.0 -8.7 17.4 -24.8Defensa Nacional 32,200.9 7,408.9 5,859.5 7,260.7 1.4 -148.2 -2.0 22.5 19.0Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 58,384.7 11,594.6 12,526.9 10,639.8 2.1 -954.8 -8.2 18.2 -18.4

Comunicaciones y Transportes 39,168.2 5,973.0 6,175.2 3,538.0 0.7 -2,435.0 -40.8 9.0 -45.0Economía 8,233.1 1,190.1 2,024.4 1,054.3 0.2 -135.8 -11.4 12.8 -50.0Educación Pública 151,963.4 37,140.0 31,051.3 34,768.3 6.8 -2,371.7 -6.4 22.9 7.6Salud 55,583.2 11,937.5 9,724.6 10,504.8 2.1 -1,432.7 -12.0 18.9 3.8Marina 10,951.3 2,548.8 2,306.0 2,548.4 0.5 -0.4 0.0 23.3 6.2Trabajo y Previsión Social 3,234.7 671.7 850.9 559.3 0.1 -112.4 -16.7 17.3 -36.9Reforma Agraria 4,772.3 634.1 978.0 634.1 0.1 0.0 0.0 13.3 -37.7Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,006.3 4,943.3 4,216.1 4,936.7 1.0 -6.6 -0.1 17.0 12.5Procuraduría General de la República 9,216.5 1,645.2 2,129.6 1,724.4 0.3 79.2 4.8 18.7 -22.2Energía 32,793.3 8,599.5 7,156.6 8,581.3 1.7 -18.2 -0.2 26.2 15.2Desarrollo Social 35,108.5 4,677.2 4,790.5 5,235.4 1.0 558.2 11.9 14.9 5.0Turismo 1,822.7 305.3 318.5 512.0 0.1 206.7 67.7 28.1 54.4Función Pública 1,318.2 305.3 382.8 307.9 0.1 2.6 0.9 23.4 -22.7Tribunales Agrarios 794.0 194.3 146.7 183.6 n.s. -10.7 -5.5 23.1 20.2

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,031.8 264.1 263.8 264.1 n.s. 0.0 0.0 25.6 -3.8

Seguridad Pública 13,664.7 2,889.4 2,149.3 2,335.3 0.5 -554.1 -19.2 17.1 4.4Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 86.1 24.6 21.3 17.4 n.s. -7.2 -29.2 20.2 -21.5Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,330.6 2,205.6 2,269.8 2,205.6 0.4 0.0 0.0 23.6 -6.7

Ramos Generales 615,762.4 158,661.7 139,748.9 152,039.1 29.8 -6,622.6 -4.2 24.7 4.5Aportaciones a Seguridad Social 191,994.4 49,205.9 44,544.2 48,301.8 9.5 -904.1 -1.8 25.2 4.2Provisiones Salariales y Económicas 51,547.3 4,049.1 2,522.5 302.1 0.1 -3,747.0 -92.5 0.6 -88.5Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

39,922.6 7,253.3 4,975.0 5,869.6 1.1 -1,383.7 -19.1 14.7 13.3

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1

332,298.1 98,153.4 87,707.2 97,565.6 19.1 -587.8 -0.6 29.4 6.9

Gasto programable de las entidades de control directo 668,821.8 165,625.1 146,818.9 159,169.2 31.1 -6,455.9 -3.9 23.8 4.1

PEMEX 80,919.9 21,387.1 30,769.8 33,086.2 6.5 11,699.1 54.7 40.9 3.3CFE 237,801.9 56,369.8 39,043.2 43,709.7 8.6 -12,660.1 -22.5 18.4 7.5LyFC 181,981.9 50,806.7 4,081.9 5,000.5 1.0 -45,806.2 -90.2 2.7 17.7IMSS 27,315.3 5,456.5 55,025.2 59,874.5 11.7 54,418.0 997.3 219.2 4.5ISSSTE 140,802.8 31,605.0 17,898.8 17,498.3 3.4 -14,106.7 -44.6 12.4 -6.1


Deuda Pública 2 185,185.6 35,672.2 40,207.4 31,282.5 6.1 -4,389.7 -12.3 16.9 -25.3Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 324,281.1 92,981.4 80,199.9 79,288.9 15.5 -13,692.5 -14.7 24.5 -5.0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 3 12,000.0 12,000.0 29,681.0 16,640.3 3.3 4,640.3 38.7 138.7 -46.1Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 27,174.3 5,070.1 7,500.1 5,070.0 1.0 -0.1 0.0 18.7 -35.1


Comisión Federal de Electricidad 9,254.5 1,782.3 1,380.1 1,513.2 0.3 -269.1 -15.1 16.4 5.3Petróleos Mexicanos (Cosolidado) 41,495.6 9,412.7 6,404.9 7,345.4 1.4 -2,067.3 -22.0 17.7 10.2

MenosSubsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 209,102.2 55,886.1 49,411.1 57,745.7 11.3 1,859.6 3.3 27.6 12.3

Porcentual

Nota:Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.n.s. No significativo P; Preliminar

Observado Devengado

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, Enero - Marzo, 2007

( Millones de pesos corrientes)

ConceptosEstruct

Porcentual 2007

Diferencia Observado/Programado

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del Anexo A97, al primer trimestre de 2007; SHCP.

1_/ Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, a partir de este año el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento delas Entidades Federativas (PAFEF), se transformó en un fondo de aportaciones del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Con el propósito de facilitar la comparaciónentre años, la información del PAFEF para 2006 se incluye en el Ramo 33. Por su parte, los recursos para el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de losIngresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se presentarán en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.2_/ En el gasto devengado para los periodos enero-marzo 2006 y enero, enero-febrero y enero-marzo del 2007, se excluyen intereses compensados por 2,076.5, 1,631.4, 2,803.4 y 3,925.9 millones depesos, respectivamente.3_/ Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Enero/Marzo


Avance 2007 %

Var Real %

Absoluta

37


Cuadro 9

Programado

2007 2006P 2007P 2007/ 2006


Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1

1,661,021.4 392,385.9 340,526.4 367,615.3 72.6 -24,770.6 -6.3 22.1 3.7


Deuda Pública 185,185.6 35,672.2 40,207.4 31,282.5 6.2 -4,389.7 -12.3 16.9 -25.3

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 324,281.1 92,981.4 87,056.0 77,070.8 15.2 -15,910.6 -17.1 23.8 -15.0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 12,000.0 12,000.0 29,681.0 16,640.3 3.3 4,640.3 38.7 138.7 -46.1

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 27,174.3 5,070.1 7,500.1 5,070.0 1.0 -0.1 0.0 18.7 -35.1


Comisión Federal de Electricidad 9,254.5 1,782.3 1,380.1 1,513.2 0.3 -269.1 -15.1 16.4 5.3

Petróleos Mexicanos (Cosolidado) 41,495.6 9,412.7 6,404.9 7,345.4 1.5 -2,067.3 -22.0 17.7 10.2MenosSubsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 209,102.2 55,886.1 49,411.1 57,745.7 11.4 1,859.6 3.3 27.6 12.3

P; Preliminar

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestrede 2007; SHCP.

1_/ Con el fin de no contabilizar doble el ingreso y el gasto público se excluyen las operaciones compensadas que son aquellas transacciones que representan un ingreso para las Entidades Bajo ControlPresupuestario Directo y un gasto para el Gobierno Federal (subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE).

Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, Enero - Marzo, 2007( Millones de pesos corrientes)

ConceptosEstructura Porcentual

2007

Diferencia Observado/ProgramadoEnero/Marzo *


* El Presupuesto ejercido al primer trimestre de 2007 las cifras se expresan en términos de pagado.

Observado pagado

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden variar, debido al redondeo de las cifras.

Avance 2007 %

Absoluta Porcentual

Var Real %

38


www.cefp.gob.mx

Cuadro 10

Programado2007 2006P 2007P 2007/ 2006


Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1

1,661,021.4 392,385.9 340,526.4 367,615.3 72.6 -24,770.6 -6.3 22.1 3.7

Gasto Programable del Gobierno Federal 2 1,201,301.8 282,646.9 243,118.5 266,191.9 52.6 -16,455.0 -5.8 22.2 5.2

Ramos Autónomos 40,988.6 9,983.7 11,562.0 9,979.9 2.0 -3.7 0.0 24.3 -17.1Poder Legislativo 7,523.7 2,137.2 1,992.9 2,133.5 0.4 -3.7 -0.2 28.4 2.8Poder Judicial 25,229.5 5,697.2 5,325.6 5,697.2 1.1 0.0 0.0 22.6 2.8Instituto Federal Electoral 7,434.4 1,924.9 4,003.6 1,924.9 0.4 0.1 0.0 25.9 -53.8Comisión Nacional de los Derechos Humanos 801.0 224.4 239.9 224.4 n.s. 0.0 0.0 28.0 -10.1

Ramos Administrativos 544,550.8 114,001.6 93,903.5 99,554.2 19.7 -14,447.4 -12.7 18.3 1.8Presidencia de la República 1,608.5 339.5 347.8 317.3 0.1 -22.2 -6.6 19.7 -12.4Gobernación 5,083.3 1,119.9 1,538.7 1,068.1 0.2 -51.8 -4.6 21.0 -33.3Relaciones Exteriores 4,836.0 828.0 1,016.1 933.7 0.2 105.7 12.8 19.3 -11.7Hacienda y Crédito Público 34,358.5 6,561.8 6,932.2 5,866.5 1.2 -695.3 -10.6 17.1 -18.7Defensa Nacional 32,200.9 7,408.9 5,810.6 6,969.2 1.4 -439.7 -5.9 21.6 15.2Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 58,384.7 11,594.6 10,268.5 10,560.0 2.1 -1,034.6 -8.9 18.1 -1.2

Comunicaciones y Transportes 39,168.2 5,973.0 4,700.1 2,908.5 0.6 -3,064.5 -51.3 7.4 -40.6Economía 8,233.1 1,190.1 1,029.1 885.3 0.2 -304.8 -25.6 10.8 -17.4Educación Pública 151,963.4 37,140.0 30,228.3 34,097.0 6.7 -3,043.0 -8.2 22.4 8.4Salud 55,583.2 11,937.5 7,630.4 9,808.4 1.9 -2,129.1 -17.8 17.6 23.5Marina 10,951.3 2,548.8 1,654.4 2,186.5 0.4 -362.3 -14.2 20.0 27.0Trabajo y Previsión Social 3,234.7 671.7 465.7 421.6 0.1 -250.1 -37.2 13.0 -13.0Reforma Agraria 4,772.3 634.1 860.8 456.5 0.1 -177.6 -28.0 9.6 -49.1Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,006.3 4,943.3 3,795.5 3,448.2 0.7 -1,495.1 -30.2 11.9 -12.7Procuraduría General de la República 9,216.5 1,645.2 1,742.9 1,583.8 0.3 -61.4 -3.7 17.2 -12.7Energía 32,793.3 8,599.5 7,128.8 8,572.2 1.7 -27.3 -0.3 26.1 15.5Desarrollo Social 35,108.5 4,677.2 4,195.6 4,467.0 0.9 -210.2 -4.5 12.7 2.3Turismo 1,822.7 305.3 302.3 506.7 0.1 201.4 66.0 27.8 61.0Función Pública 1,318.2 305.3 293.9 259.2 0.1 -46.1 -15.1 19.7 -15.3Tribunales Agrarios 794.0 194.3 124.8 139.0 n.s. -55.3 -28.4 17.5 7.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,031.8 264.1 199.2 221.7 n.s. -42.4 -16.0 21.5 6.9

Seguridad Pública 13,664.7 2,889.4 1,520.5 1,714.1 0.3 -1,175.3 -40.7 12.5 8.3Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 86.1 24.6 18.6 16.2 n.s. -8.4 -34.1 18.8 -16.3Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,330.6 2,205.6 2,098.7 2,147.6 0.4 -58.0 -2.6 23.0 -1.7

Ramos Generales 615,762.4 158,661.7 137,653.0 156,657.8 30.9 -2,003.9 -1.3 25.4 9.3Aportaciones a Seguridad Social 191,994.4 49,205.9 42,613.0 53,018.9 10.5 3,813.0 7.7 27.6 19.5Provisiones Salariales y Económicas 51,547.3 4,049.1 2,522.3 300.0 0.1 -3,749.1 -92.6 0.6 -88.6Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 3

39,922.6 7,253.3 4,975.0 5,818.1 1.1 -1,435.2 -19.8 14.6 12.3

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4

332,298.1 98,153.4 87,542.7 97,520.8 19.3 -632.6 -0.6 29.3 7.0

Gasto programable de las entidades de control directo 668,821.8 165,625.1 146,818.9 159,169.2 31.4 -6,455.9 -3.9 23.8 4.1

PEMEX 80,919.9 21,387.1 30,769.8 33,086.2 6.5 11,699.1 54.7 40.9 3.3CFE 237,801.9 56,369.8 39,043.2 43,709.7 8.6 -12,660.1 -22.5 18.4 7.5LyFC 181,981.9 50,806.7 4,081.9 5,000.5 1.0 -45,806.2 -90.2 2.7 17.7IMSS 27,315.3 5,456.5 55,025.2 59,874.5 11.8 54,418.0 997.3 219.2 4.5ISSSTE 140,802.8 31,605.0 17,898.8 17,498.3 3.5 -14,106.7 -44.6 12.4 -6.1

Gasto No programable 599,391.1 156,918.5 172,229.4 138,922.1 27.4 -17,996.4 -11.5 23.2 -22.5MenosSubsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 209,102.2 55,886.1 49,411.1 57,745.7 11.4 1,859.6 3.3 27.6 12.3

Var Real %


Observado pagado

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden variar, debido al redondeo de las cifras.

Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, Enero - Marzo, 2007( Millones de pesos corrientes)

ConceptosEstructura Porcentual

2007

Diferencia Observado/ProgramadoEnero/Marzo *


Avance 2007

%Absoluta Porcentual

n.s. No significativo P; Preliminar

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestrede 2007; SHCP.

1_/ Con el fin de no contabilizar doble el ingreso y el gasto público se excluyen las operaciones compensadas que son aquellas transacciones que representan un ingreso para las Entidades Bajo ControlPresupuestario Directo y un gasto para el Gobierno Federal (subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE).2_/ El gasto programable del Gobierno Federal 2006-2007, corresponde a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de laFederación. Por lo tanto, puede diferir del gasto ejercido, el cual se mide sobre las CLC presentadas a la Tesorería de la Federación y no incluye los acuerdos de ministración, que se regularizan por medio delas CLC en los siguientes meses.3_/ Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.4_/ Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, a partir de este año el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas (PAFEF) se transformó en un fondo de aportaciones del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Con el propósito de facilitar la comparación entreaños, la información del PAFEF para 2006 se incluye en el Ramo 33. Por su parte, los recursos para el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos delas Entidades Federativas (FEIEF) se presentarán en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; cabe señalar que en marzo y enero-marzo de 2006 y 2007 no se registraron recursos para estosconceptos.

39


Cuadro 11

Crecimiento real

2006 2007 2007 2006 2007

Gasto Programable Pagado 340,526.4 367,615.3 3.7 100.0 100.0

Funciones de gestión gubernamental 31,824.5 31,043.8 -6.3 9.3 8.4

Gasto corriente 23,734.3 23,584.9 -4.5 7.0 6.4

Gasto de inversión 1,180.7 633.3 -48.5 0.3 0.2

Transferencias 6,909.5 6,825.5 -5.1 2.0 1.9

Corrientes 5,759.7 5,638.2 -6.0 1.7 1.5

De capital 1,149.8 1,187.3 -0.8 0.3 0.3

Funciones de desarrollo social 216,431.1 239,221.6 6.2 63.6 65.1

Gasto corriente 86,674.7 93,598.9 3.7 25.5 25.5

Gasto de inversión 3,050.2 171.7 -94.6 0.9 n.s.

Transferencias 126,706.3 145,451.0 10.3 37.2 39.6

Corrientes 95,044.2 122,985.5 24.3 27.9 33.5

De capital 31,662.1 22,465.5 -31.8 9.3 6.1

Funciones productivas 92,270.7 97,349.9 1.3 27.1 26.5

Gasto corriente 60,498.8 66,882.9 6.2 17.8 18.2

Gasto de inversión 14,385.1 12,962.2 -13.4 4.2 3.5

Transferencias 17,386.9 17,504.8 -3.3 5.1 4.8

Corrientes 7,725.5 14,625.6 81.9 2.3 4.0

De capital 9,661.3 2,879.2 -71.4 2.8 0.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con los Informes sobre laSituación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007; SHCP.

Gasto Programable Pagado del Sector Público Presupuestario, en Clasificación Funcional y Económica

Información correspondiente al Primer Trimestre, 2007

Enero-Marzo*

Millones de pesos Estructura %

* El gasto programable pagado, no considera los diferimentos de pagos, que incluye el gasto neto devengado.

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Cuadro 12

Var Real %

2006P 2007P 2007/ 2006

Gasto Programable 1,661,021.4 340,526.4 367,615.3 100.0 22.1 3.7

Funciones de Desarrollo Social 1,177,866.6 216,431.1 239,221.6 65.1 20.3 6.2Educación 386,173.9 82,577.4 98,806.3 26.9 25.6 14.9

Salud 264,607.3 45,241.9 44,670.7 12.2 16.9 -5.2

Seguridad Social 369,179.7 54,749.3 65,478.8 17.8 17.7 14.9

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 115,179.7 24,976.3 23,193.9 6.3 20.1 -10.8

Agua Potable y Alcantarillado 10,629.1 1,387.4 1,421.0 0.4 13.4 -1.6

Asistencia Social 32,096.9 7,498.8 5,650.9 1.5 17.6 -27.6

Funciones de Desarrollo Económico 544,081.1 92,270.7 97,349.9 26.5 17.9 1.3Energía 356,694.5 68,558.5 75,671.5 20.6 21.2 6.0

Comunicaciones y Transportes 39,741.6 4,853.0 3,109.7 0.8 7.8 -38.4

Desarrollo Agropecuario y Forestal 63,977.4 9,975.3 10,374.0 2.8 16.2 -0.1

Temas Laborales 2,698.3 351.1 302.4 0.1 11.2 -17.3

Temas Empresariales 8,997.3 1,005.5 861.2 0.2 9.6 -17.7

Servicios Financieros 37,009.2 464.8 462.4 0.1 1.2 -4.4

Turismo 1,822.7 299.1 503.4 0.1 27.6 61.7

Ciencia y Tecnología 19,669.7 4,224.3 4,407.5 1.2 22.4 0.2

Temas Agrarios 4,447.5 775.4 366.4 0.1 8.2 -54.6

Desarrollo Sustentable 9,022.9 1,763.8 1,291.5 0.4 14.3 -29.7

Funciones de Gobierno** 148,175.9 31,824.4 31,043.9 8.4 21.0 -6.3Administración Pública 5,345.2 1,148.2 1,112.3 0.3 20.8 -6.9

Gobernación 11,794.5 5,365.7 2,819.9 0.8 23.9 -49.5

Soberanía 40,006.3 6,762.2 8,256.9 2.2 20.6 17.3

Relaciones Exteriores 4,817.8 1,004.1 920.5 0.3 19.1 -11.9

Hacienda 14,697.5 3,656.7 3,468.3 0.9 23.6 -8.9

Orden, Seguridad y Justicia 57,786.1 10,767.3 11,199.5 3.0 19.4 -0.1

Otros bienes y Servicios Públicos 6,204.7 1,127.3 1,133.0 0.3 18.3 -3.5

Legislación 7,523.7 1,992.9 2,133.5 0.6 28.4 2.8

MenosTransferencias y Cuotas al ISSSTE 209,102.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egesos de la Federación 2007, y el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.SHCP.

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional, Enero- marzo- 2007

(millones de pesos )

Estructura porcentual

2007

Avance 2007

%

**Incluyen las Funciones de los Poderes y Entes Autónomos


P; Preliminar

Concepto Enero-marzo* Pagado


41


Cuadro 13

Inversión impulsada (1+2-1.1.3-1.2-2.3.1) 432,073.7 83,320.7 77,756.8 100.0 18.0 -10.41. Gasto programable asociado a inversión 331,857.0 50,738.8 44,156.1 56.8 13.3 -16.4

1.1 Inversión física 313,290.9 47,507.2 39,875.0 51.3 12.7 -19.41.1.1 Directa 134,598.0 15,351.6 7,585.2 9.8 5.6 -52.51.1.2 Subsidios y transferencias 115,211.5 28,259.8 26,412.3 34.0 22.9 -10.21.1.3 Amortización PIDIREGAS directos1_/ 63,481.4 3,895.8 5,877.4 7.6 9.3 44.9

1.2 PIDIREGAS cargos fijos 18,566.1 3,231.6 4,281.2 5.5 23.1 27.32. Erogaciones fuera del presupuesto 182,264.2 41,048.9 44,894.7 57.7 24.6 5.1

2.1 Inversión financiada 182,264.2 37,947.0 39,885.3 51.3 21.9 1.02.2 Recursos propios entidades bajo control presupuestario indirecto

367.8 1,683.7 2.2 339.7

2.3 Inversión con recursos del Fondo para Inversión de Pemex2_/

2,734.1 3,325.7 4.3 16.8

2.3.1 Amortización de Pidiregas 1,339.7 1,135.4 1.5 -18.62.3.2 Otros Proyectos 1,394.4 2,190.3 2.8 50.9

Gasto programable asociado a inversión como %del gasto programable 14.9 12.0

*No incluye los recursos propios de las entidades bajo control presupuestario indirecto.

INVERSIÓN IMPULSADA POR EL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO 2007

Enero-marzo Avance 2007 %

Var Real % 2007/2006

ObservadoEstruct

Porcentual 2007

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: Secretaría deHacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007 yPresupuesto de Egresos de la Federación 2007.

(Millones de pesos)

2006 2007

El gasto corriente y de capital se presenta de acuerdo a la nueva metodología, la cual reasigna en los programas que otorgan subsidios laserogaciones que incrementan la inversión pública federal, estatal y del sector privado y social que por aspectos normativos y técnicos sepresupuestan y ejercen como gasto corriente. Los montos que se reasignan en enero-marzo de 2006 y 2007 son de 3,016.5 y 1,438.3 millonesde pesos, respectivamente.1_/Las cifras pueden diferir de lo reportado en el anexo correpondiente a Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo, debido a conversionescambiarias.2_/Incluye recursos del Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI) y del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE) ydel Fondo de Ingresos Excedentes (FIEX).

PEF 2007*Concepto

42


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Cuadro 14

Programado (a)

Observado (b)

Diferencia (b-a)

Meta Trimestral

Meta Anual

Total 638,641.4 188,828.9 696,501.8 198,388.1 190,843.3 -7,544.8 -2.9 96.2 27.4Ramo 28 (Participaciones) 290,917.9 87,056.0 324,281.1 92,981.4 77,070.8 -15,910.6 -15.0 82.9 23.8Ramo 33 (Aportaciones) 314,571.9 87,461.2 332,298.1 98,153.4 97,520.8 -632.6 7.1 99.4 29.3

FAEB 2 177,643.5 51,765.9 189,155.8 61,785.8 61,938.6 152.8 14.9 100.2 32.7FASSA 38,980.5 9,242.4 41,572.8 9,703.3 9,858.4 155.1 2.5 101.6 23.7FAIS 28,485.0 8,545.5 31,887.6 9,566.3 9,566.3 0.0 7.5 100.0 30.0FASP 5,000.0 1,500.0 5,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 -3.9 100.0 30.0FAM 9,274.7 868.2 10,382.6 1,912.8 972.1 -940.7 7.6 50.8 9.4FORTAMUNDF 29,194.9 7,298.7 32,682.2 8,170.6 8,170.6 0.0 7.5 100.0 25.0FAETA 3,493.3 961.1 3,760.0 1,050.5 1,050.5 -0.0 5.0 100.0 27.9FAFEF 3 22,500.0 7,279.4 17,857.0 4,464.3 4,464.3 0.0 -41.1 100.0 25.0

Ramo 25 33,151.6 4,975.1 39,922.6 7,253.3 5,818.0 -1,435.3 12.3 80.2 14.6ARE-FIES 4 n.d. 81.5 n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.Convenios de Descentralización n.d. 9,235.6 n.d. n.d. 10,433.7 n.a. 8.5 n.a. n.a.

SEP n.d. 7,967.5 n.d. n.d. 9,882.6 n.a. 19.2 n.a. n.a.Otros 5 n.d. 1,268.1 n.d. n.d. 551.1 n.a. -58.3 n.a. n.a.

Convenios de Reasignación 6 n.d. 19.5 n.d. n.d. 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a.1 Incluye Aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. n. a. No aplicable.

Avance % observado con respecto a la:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2007Gasto Federal Descentralizado 1


2 No obstante que en el Informe Trimestral de la SHCP está incluido el Ramo 25 dentro del FAEB, en este cuadro se presenta por separado para brindar información más explícita.

Var. % real Ene-Mar

2007/2006

Conceptos

2006 2007

Anual Anual Enero-Marzo

Enero-Marzo

n. d. No disponible.

3 Este Fondo era el PAFEF Ramo 39, a partir del ejercicio 2007 se incorpora como octavo Fondo del Ramo 33, Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial dela Federación el 27 de diciembre de 2006.4 En el cuadro de Gasto en Clasificación Administrativa en el ejercicio 2006, en las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, están incluidos los 81.5 millones de pesos del ARE-FIES ; en este cuadro se presenta por separado para hacer la información más explícita, por consiguiente es diferente el total en ambos cuadros en este rubro.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base al Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio 2007 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas yla Deuda Pública correspondiente al primer trimestre del 2007; SHCP.

5 Incluye recursos de los Programas de Alianza para el Campo de la Sagarpa y para la Comisión Nacional del Agua.6 Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de los programasfederales.

43


Cuadro 15

EntidadAprobado

Anual 1Fondo

General de Particips.

Fondo de Fomento Municipal

IEPS Tenencia 0.136% de la Recaud. Fed.

Particip.

Derecho Adicional sobre la

Ext. de Pet.

ISAN Incentivos Económicos

Total Ene-Mar

Avance %

TOTAL 324,281.1 57,809.5 2,713.7 1,538.3 11,100.5 369.1 37.7 2,005.5 1,496.3 77,070.8 23.8

Aguascalientes 3,932.8 659.6 85.7 20.6 150.1 0.0 0.0 26.2 28.2 970.4 24.7Baja California 9,438.1 1,553.1 27.4 57.0 288.2 13.1 0.0 57.3 150.5 2,146.6 22.7Baja California Sur 2,334.5 408.6 17.5 13.7 53.2 0.0 0.0 14.2 45.8 553.0 23.7Campeche 3,263.7 579.9 35.6 9.3 96.5 0.9 24.4 10.1 16.3 773.0 23.7Coahuila 8,015.6 1,399.4 35.3 55.9 355.7 9.2 0.0 69.6 55.7 1,980.8 24.7Colima 2,523.3 424.4 46.4 10.9 66.1 7.2 0.0 12.8 21.9 589.7 23.4Chiapas 12,772.2 2,522.9 28.4 29.2 190.4 0.5 0.0 28.9 42.3 2,842.6 22.3Chihuahua 9,262.4 1,630.4 49.5 59.7 273.0 13.8 0.0 76.9 81.5 2,184.8 23.6Distrito Federal 43,214.8 7,213.1 450.6 217.8 2,539.5 0.0 0.0 374.8 82.9 10,878.7 25.2Durango 4,260.9 751.7 74.7 16.5 112.7 0.0 0.0 13.2 21.9 990.7 23.3Guanajuato 12,178.7 2,213.3 77.0 67.0 464.9 0.0 0.0 76.8 65.1 2,964.1 24.3Guerrero 6,574.1 1,272.0 26.7 22.4 106.8 0.3 0.0 17.7 21.0 1,466.9 22.3Hidalgo 6,006.8 1,020.8 163.9 21.4 99.2 0.0 0.0 18.3 17.6 1,341.2 22.3Jalisco 21,004.4 3,770.7 77.0 153.4 923.9 0.0 0.0 155.0 143.9 5,223.9 24.9México 37,359.5 7,100.2 66.1 163.4 1,145.9 0.0 0.0 214.2 72.0 8,761.8 23.5Michoacán 9,548.3 1,639.7 160.9 66.3 328.8 8.1 0.0 47.9 43.3 2,295.0 24.0Morelos 4,770.4 839.4 80.5 20.3 88.5 0.0 0.0 22.2 16.4 1,067.3 22.4Nayarit 3,172.3 558.5 61.4 8.7 53.5 0.0 0.0 9.7 20.8 712.6 22.5Nuevo León 15,301.4 2,706.5 35.0 87.0 823.9 5.4 0.0 199.2 25.5 3,882.5 25.4Oaxaca 7,829.4 1,396.1 177.1 26.4 79.4 0.4 0.5 21.2 17.0 1,718.1 21.9Puebla 12,695.3 2,273.0 148.8 50.3 516.3 0.0 0.0 79.3 43.9 3,111.6 24.5Querétaro 5,565.1 957.6 83.2 22.7 242.9 0.0 0.0 30.8 51.0 1,388.2 24.9Quintana Roo 4,541.0 685.3 49.4 36.8 211.6 1.4 0.0 45.6 88.2 1,118.3 24.6San Luis Potosí 6,005.5 1,080.0 72.2 32.7 227.9 0.0 0.0 35.3 21.9 1,470.0 24.5Sinaloa 7,842.9 1,459.7 29.0 49.4 161.5 0.7 0.0 64.3 46.0 1,810.6 23.1Sonora 10,068.4 1,728.3 24.0 46.5 276.7 15.4 0.0 57.9 63.7 2,212.5 22.0Tabasco 14,159.9 2,897.1 68.0 24.4 213.3 0.0 5.3 26.1 17.2 3,251.4 23.0Tamaulipas 9,929.6 1,541.5 77.6 48.8 302.2 273.5 0.7 82.4 36.8 2,363.5 23.8Tlaxcala 3,190.7 588.2 56.6 4.6 31.5 0.0 0.0 6.1 6.1 693.1 21.7Veracruz 17,931.6 3,365.5 92.8 55.5 469.3 17.3 6.7 75.8 78.2 4,161.1 23.2Yucatán 5,297.7 880.1 108.0 21.0 135.2 1.9 0.0 25.7 22.5 1,194.4 22.5Zacatecas 4,289.9 692.9 127.3 18.8 72.0 0.0 0.0 10.0 31.3 952.3 22.2

(Millones de pesos corrientes) Enero-Marzo, 2007

RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSPOR FONDOS Y POR ENTIDADES FEDERATIVAS

Fuente: Elaborado por el CEFP, de la H. Cámara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas yla Deuda Pública correspondiente al primer trimestre del 2007; SHCP.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.1 La cifra total corresponde a la aprobada por la Cámara de Diputados, la distribución por Entidades Federativas fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de laFederación el día 19 de enero del 2007, es preliminar , debido a que depende de la recaudación tributaria registrada durante el ejercicio.

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Cuadro 16

Continúa

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

TOTAL 98,153.4 97,520.7 99.4 61,785.8 61,938.6 100.2 9,703.3 9,858.4 101.6 9,566.3 9,566.3 100.0

Aguascalientes 1,112.0 1,111.3 99.9 751.1 751.1 100.0 145.5 144.9 99.6 36.3 36.3 100.0Baja California 2,538.0 2,542.8 100.2 1,704.5 1,704.5 100.0 231.0 235.9 102.1 70.4 70.4 100.0Baja California Sur 784.7 786.0 100.2 552.6 552.6 100.0 102.0 103.2 101.2 14.8 14.8 100.0Campeche 1,142.4 1,151.7 100.8 744.6 744.6 100.0 146.0 155.1 106.3 92.4 92.4 100.0Coahuila 2,394.5 2,396.2 100.1 1,714.5 1,714.5 100.0 197.2 198.8 100.8 77.6 77.6 100.0Colima 907.1 908.5 100.1 647.2 647.2 100.0 116.2 117.6 101.2 23.5 23.5 100.0Chiapas 5,355.4 5,359.7 100.1 3,104.7 3,104.7 100.0 462.9 467.2 100.9 1,090.4 1,090.4 100.0Chihuahua 2,790.7 2,789.8 100.0 1,760.6 1,760.6 100.0 278.1 277.2 99.7 197.0 197.0 100.0Distrito Federal 1,740.3 1,737.5 99.8 - - - 536.2 533.4 99.5 - - -Durango 2,283.2 2,291.0 100.3 1,632.9 1,632.9 100.0 215.5 223.4 103.7 156.1 156.1 100.0Guanajuato 3,795.6 3,794.1 100.0 2,281.5 2,281.5 100.0 350.4 348.9 99.6 482.3 482.3 100.0Guerrero 5,250.1 5,250.5 100.0 3,500.0 3,500.0 100.0 501.7 502.0 100.1 747.4 747.4 100.0Hidalgo 3,139.9 3,153.1 100.4 2,155.7 2,155.7 100.0 307.0 320.1 104.3 310.0 310.0 100.0Jalisco 4,835.6 4,842.6 100.1 2,920.3 2,920.3 100.0 592.6 599.7 101.2 306.2 306.2 100.0México 9,075.1 9,069.9 99.9 5,185.9 5,185.9 100.0 1,115.6 1,110.3 99.5 790.0 790.0 100.0Michoacán 4,920.5 4,934.4 100.3 3,459.5 3,459.5 100.0 359.1 373.0 103.9 498.0 498.0 100.0Morelos 1,521.6 1,673.7 110.0 988.0 1,140.9 115.5 175.6 174.8 99.5 110.3 110.3 100.0Nayarit 1,297.2 1,300.3 100.2 892.8 892.8 100.0 138.8 141.8 102.1 81.3 81.3 100.0Nuevo León 2,960.7 2,963.8 100.1 1,930.3 1,930.3 100.0 285.5 288.7 101.1 92.3 92.3 100.0Oaxaca 6,846.9 6,855.3 100.1 5,015.9 5,015.9 100.0 391.7 400.1 102.1 921.4 921.4 100.0Puebla 4,545.8 4,557.2 100.3 2,643.9 2,643.9 100.0 361.0 372.3 103.1 751.3 751.3 100.0Querétaro 1,529.0 1,532.8 100.3 949.9 949.9 100.0 194.7 198.5 102.0 129.0 129.0 100.0Quintana Roo 1,221.8 1,227.1 100.4 810.7 810.7 100.0 152.0 157.3 103.5 67.9 67.9 100.0San Luis Potosí 2,753.8 2,758.5 100.2 1,837.1 1,837.1 100.0 211.3 216.0 102.2 335.3 335.3 100.0Sinaloa 2,414.7 2,418.5 100.2 1,566.4 1,566.4 100.0 238.2 242.0 101.6 156.3 156.3 100.0Sonora 2,535.2 2,536.9 100.1 1,708.1 1,708.1 100.0 272.8 274.5 100.6 92.7 92.7 100.0Tabasco 2,208.6 2,215.8 100.3 1,356.2 1,356.2 100.0 241.5 248.6 103.0 256.8 256.8 100.0Tamaulipas 3,349.4 3,348.0 100.0 2,348.1 2,348.1 100.0 353.0 351.7 99.6 156.6 156.6 100.0Tlaxcala 1,148.3 1,151.8 100.3 760.6 760.6 100.0 131.0 134.6 102.7 79.8 79.8 100.0Veracruz 7,149.6 7,174.2 100.3 4,491.9 4,491.9 100.0 546.1 570.7 104.5 1,056.6 1,056.6 100.0Yucatán 1,841.4 1,840.4 99.9 1,101.6 1,101.6 100.0 212.3 211.3 99.5 202.4 202.4 100.0Zacatecas 1,823.2 1,847.3 101.3 1,268.6 1,268.6 100.0 140.7 164.9 117.2 184.0 184.0 100.0Falta Distribuir 940.7

Nota 2: Los importes difieren con las cifras reportadas en el avance presupuestal del gasto programable por clasificación administrativa al llevar implícitas cuotas al ISSSTE, FOVISSTE y otras diferencias no desglosadas por la autoridad hacendaria.

8_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

(Millones de pesos corrientes)Enero-Marzo, 2007

RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

TOTALAvance % Ejercido vs

Programado

Avance % Ejercido vs

Programado

Fuente: Elaborado por el CEFP, de la H. Cámara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre del2007, SHCP.

1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples.5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

POR FONDOS Y POR ENTIDADES FEDERATIVAS

Nota 1: En las columnas del ejercido trimestral, las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo que hace la SHCP.

Entidad FederativaFAEB 1_/ FASSA 2_/ FAIS 3_/


Programado


Programado

45


Cuadro 17

Concluye

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

Programado Ene-Mar

Ejercido Ene-Mar

TOTAL 1,912.8 972.1 50.8 8,170.6 8,170.6 100.0 1,500.0 1,500.0 100.0 1,050.5 1,050.5 100.0 4,464.3 4,464.3 100.0

Aguascalientes 12.5 12.5 100.0 84.8 84.8 100.0 22.8 22.8 100.0 15.9 15.9 99.9 43.0 43.0 100.0Baja California 13.4 13.4 100.0 226.3 226.3 100.0 61.8 61.8 100.0 32.8 32.8 100.0 197.7 197.7 100.0Baja California Sur 7.5 7.5 100.0 40.8 40.8 100.0 27.8 27.8 100.0 10.5 10.5 99.9 28.8 28.8 100.0Campeche 8.6 8.6 100.0 59.9 59.9 100.0 22.9 22.9 100.0 16.5 16.5 100.3 51.7 51.7 100.0Coahuila 15.1 15.1 100.0 198.5 198.5 100.0 42.7 42.7 100.0 42.7 42.8 100.1 106.1 106.1 100.0Colima 5.7 5.7 100.0 45.1 45.1 100.0 22.4 22.4 100.0 11.9 11.9 99.8 35.1 35.1 100.0Chiapas 61.7 61.7 100.0 340.3 340.3 100.0 63.7 63.7 100.0 52.3 52.3 99.9 179.3 179.3 100.0Chihuahua 22.3 22.3 100.0 256.8 256.8 100.0 51.5 51.5 100.0 36.4 36.4 100.0 188.0 188.0 100.0Distrito Federal 64.4 64.4 100.0 677.0 677.0 100.0 94.8 94.8 100.0 - - - 367.9 367.9 100.0Durango 23.6 23.6 100.0 119.5 119.5 100.0 36.2 36.2 100.0 16.7 16.7 100.1 82.5 82.5 100.0Guanajuato 28.3 28.3 100.0 387.8 387.8 100.0 54.3 54.3 100.0 44.1 44.1 99.9 167.0 167.0 100.0Guerrero 53.5 53.5 100.0 246.3 246.3 100.0 45.7 45.7 100.0 36.4 36.4 100.1 119.2 119.2 100.0Hidalgo 30.5 30.5 100.0 185.9 185.9 100.0 37.2 37.2 100.0 22.5 22.5 99.9 91.2 91.2 100.0Jalisco 45.9 45.9 100.0 534.0 534.0 100.0 68.6 68.6 100.0 54.0 53.9 99.9 313.9 313.9 100.0México 79.8 79.8 100.0 1,109.1 1,109.1 100.0 121.4 121.4 100.0 132.4 132.4 100.0 541.0 541.0 100.0Michoacán 39.0 39.0 100.0 312.9 312.9 100.0 55.7 55.7 100.0 44.2 44.2 100.0 152.1 152.1 100.0Morelos 18.3 18.3 100.0 127.6 127.6 100.0 32.2 32.2 100.0 19.5 19.5 100.0 50.2 50.2 100.0Nayarit 12.4 12.4 100.0 75.1 75.1 100.0 28.8 28.8 100.0 14.8 14.8 100.3 53.3 53.3 100.0Nuevo León 27.5 27.5 100.0 333.7 333.7 100.0 57.9 57.9 100.0 29.0 29.0 99.9 204.3 204.3 100.0Oaxaca 64.1 64.1 100.0 277.5 277.5 100.0 48.1 48.1 100.0 23.1 23.1 100.0 105.1 105.1 100.0Puebla 63.9 63.9 100.0 427.4 427.4 100.0 57.4 57.4 100.0 43.8 43.8 100.0 197.2 197.2 100.0Querétaro 15.0 15.0 100.0 126.9 126.9 100.0 28.1 28.1 100.0 16.3 16.3 99.9 69.2 69.2 100.0Quintana Roo 9.7 9.7 100.0 91.4 91.4 100.0 27.6 27.6 100.0 20.8 20.8 99.9 41.7 41.7 100.0San Luis Potosí 20.7 20.7 100.0 191.1 191.1 100.0 44.2 44.2 100.0 26.2 26.2 99.9 87.9 87.9 100.0Sinaloa 23.6 23.6 100.0 206.0 206.0 100.0 43.2 43.2 100.0 51.8 51.8 100.1 129.2 129.2 100.0Sonora 20.5 20.5 100.0 190.2 190.2 100.0 61.9 61.9 100.0 47.4 47.4 100.0 141.6 141.6 100.0Tabasco 23.8 23.8 100.0 157.5 157.5 100.0 35.3 35.3 100.0 29.0 29.0 100.1 108.6 108.6 100.0Tamaulipas 22.7 22.7 100.0 239.9 239.9 100.0 56.4 56.4 100.0 38.8 38.8 100.0 133.8 133.8 100.0Tlaxcala 18.1 18.1 100.0 85.0 85.0 100.0 19.8 19.8 100.0 13.2 13.2 99.7 40.7 40.7 100.0Veracruz 71.9 71.9 100.0 563.7 563.7 100.0 73.8 73.8 100.0 66.1 66.1 99.9 279.6 279.6 100.0Yucatán 30.1 30.1 100.0 144.3 144.3 100.0 31.3 31.3 100.0 26.8 26.8 99.9 92.5 92.5 100.0Zacatecas 18.2 18.2 100.0 108.1 108.1 100.0 24.4 24.4 100.0 14.5 14.6 100.4 64.6 64.6 100.0Falta Distribuir 940.7

Nota 2: Los importes difieren con las cifras reportadas en el avance presupuestal del gasto programable por clasificación administrativa al llevar implícitas cuotas al ISSSTE, FOVISSTE y otras diferencias no desglosadas por la autoridad hacendaria.

8_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.


Programado

FAFEF 8_/

6_/ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.7_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FORTAMUNDF 5_/ FAETA 7_/


Programado


Programado


RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Enero-Marzo, 2007

Fuente: Elaborado por el CEFP, de la H. Cámara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2007.

2_/ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.3_/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.4_/ Fondo de Aportaciones Múltiples.5_/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

1_/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.


Programado

FAM 4_/


Programado

FASP 6_/

Entidad Federativa

POR FONDOS Y POR ENTIDADES FEDERATIVAS

Nota 1: En las columnas del ejercido trimestral, las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo que hace la SHCP.

46


www.cefp.gob.mx

Cuadro 18

Entidad Federativa TotalSecretaría de

Educación Pública

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación 1

Comisión Nacional del

Agua

TOTAL 10,433.7 9,882.6 551.1 0.0Aguascalientes 188.9 180.2 8.7 0.0Baja California 311.0 297.2 13.8 0.0Baja California Sur 85.7 77.7 8.0 0.0Campeche 172.0 161.5 10.5 0.0Coahuila 248.9 237.6 11.3 0.0Colima 206.6 197.6 9.0 0.0Chiapas 328.9 293.1 35.8 0.0Chihuahua 316.6 295.2 21.4 0.0Distrito Federal 6.4 0.0 6.4 0.0Durango 209.8 185.0 24.8 0.0Guanajuato 252.8 237.0 15.8 0.0Guerrero 318.9 298.8 20.1 0.0Hidalgo 274.4 260.2 14.2 0.0Jalisco 654.2 627.8 26.4 0.0México 410.4 392.6 17.8 0.0Michoacán 384.7 358.3 26.4 0.0Morelos 167.5 158.3 9.2 0.0Nayarit 196.0 184.8 11.2 0.0Nuevo León 982.5 969.8 12.7 0.0Oaxaca 286.5 264.0 22.5 0.0Puebla 715.8 700.4 15.4 0.0Querétaro 228.5 220.4 8.1 0.0Quintana Roo 101.5 92.7 8.8 0.0San Luis Potosí 333.0 318.3 14.7 0.0Sinaloa 737.8 714.1 23.7 0.0Sonora 322.7 305.9 16.8 0.0Tabasco 308.8 288.5 20.3 0.0Tamaulipas 372.4 344.1 28.3 0.0Tlaxcala 136.4 128.0 8.4 0.0Veracruz 508.1 474.0 34.1 0.0Yucatán 327.8 310.0 17.8 0.0Zacatecas 325.8 309.5 16.3 0.0No distribuible 12.3 0.0 12.3 0.0

1 Incluye los recursos ejercidos a través de los Centros de Desarrollo Rural y los Distritos de Desarrollo Rural.Fuente: Elaborado por el CEFP, de la H. Cámara de Diputados con base en los Informes sobre la Situación Económica, lasFinanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al primer trimestre de 2007; SHCP.

(Millones de pesos corrientes) Enero-marzo, 2007

Convenios de Descentralización Administrativapor Dependencias y Entidades Federativas

47


Cuadro 19

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Cuadro 20

Programado Observado Devengado2007 2006 2007

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1,406,939.1 1,661,021.4 392,385.9 355,122.5 369,887.7 -22,498.2 -5.7 22.3

1. Ramos Asociados a los Poderes y Entes Públicos 65,438.8 58,845.6 14,448.0 18,923.0 14,444.3 -3.6 0.0 24.5

Poder Legislativo 6,914.8 7,523.7 2,137.2 1,992.9 2,133.5 -3.7 -0.2 28.4Poder Judicial 23,389.3 25,229.5 5,697.2 5,325.7 5,697.2 0.0 0.0 22.6Instituto Federal Electoral 11,892.1 7,434.4 1,924.9 4,003.6 1,924.9 0.1 0.0 25.9Comisión Nacional de los Derechos Humanos 742.5 801.0 224.4 239.9 224.4 0.0 0.0 28.0Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 22,500.0 17,857.0 4,464.3 7,360.9 4,464.3 0.0 0.0 25.0

2.Ramos Asociados a Gobierno Central 107,003.2 167,124.4 27,434.5 26,891.8 23,450.5 -3,984.0 -14.5 14.0Presidencia de la República 1,621.9 1,608.5 339.5 424.9 347.2 7.7 2.3 21.6Gobernación 4,737.9 5,083.3 1,119.9 1,632.1 1,132.1 12.2 1.1 22.3Relaciones Exteriores 4,510.9 4,836.0 828.0 1,358.3 1,166.9 338.9 40.9 24.1Hacienda y Crédito Público 27,211.9 34,358.5 6,561.8 7,646.6 5,987.8 -574.0 -8.7 17.4Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,342.8 29,006.3 4,943.3 4,216.1 4,936.7 -6.6 -0.1 17.0Función Pública 1,412.4 1,318.2 305.3 382.8 307.9 2.6 0.9 23.4Reforma Agraria 4,435.6 4,772.3 634.1 978.0 634.1 0.0 0.0 13.3Tribunales Agrarios 575.1 794.0 194.3 146.7 183.6 -10.7 -5.5 23.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,136.5 1,031.8 264.1 263.8 264.1 0.0 0.0 25.6

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 74.4 86.1 24.6 21.3 17.4 -7.2 -29.2 20.2Provisiones Salariales y Económicas 10,748.8 51,547.3 4,049.1 2,522.5 302.1 -3,747.0 -92.5 0.6Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el D.F. 29,194.9 32,682.2 8,170.6 7,298.7 8,170.6 0.0 0.0 25.0

3.Ramos Asociados a la Defensa de la Soberania del Territorio Nacional y a la Seguridad Pública 59,020.4 71,033.4 15,992.3 13,944.4 15,368.8 -623.5 -3.9 21.6

Defensa Nacional 26,031.9 32,200.9 7,408.9 5,859.5 7,260.7 -148.2 -2.0 22.5Marina 9,163.5 10,951.3 2,548.8 2,306.0 2,548.4 -0.4 0.0 23.3Procuraduría General de la República 9,550.6 9,216.5 1,645.2 2,129.6 1,724.4 79.2 4.8 18.7Seguridad Pública 9,274.4 13,664.7 2,889.4 2,149.3 2,335.3 -554.1 -19.2 17.1Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. 5,000.0 5,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 30.0

4.Ramos y Entidades Asociadas al Desarrollo Social 970,113.7 1,082,618.0 234,171.4 242,677.9 268,248.3 34,076.9 14.6 24.8

Educación Pública 137,590.4 151,963.4 37,140.0 31,051.3 34,768.3 -2,371.7 -6.4 22.9Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,859.2 9,330.6 2,205.6 2,269.8 2,205.6 0.0 0.0 23.6

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 33,151.6 39,922.6 7,253.3 4,975.0 5,869.6 -1,383.7 -19.1 14.7

Salud 42,355.5 55,583.2 11,937.5 9,724.6 10,504.8 -1,432.7 -12.0 18.9IMSS 209,194.6 237,801.9 5,456.5 55,025.2 59,874.5 54,418.0 997.3 25.2ISSSTE 74,128.8 80,919.9 31,605.0 17,898.8 17,498.3 -14,106.7 -44.6 21.6Aportaciones a Seguridad Social 177,121.6 191,994.4 49,205.9 44,544.2 48,301.8 -904.1 -1.8 25.2Desarrollo Social 26,572.8 35,108.5 4,677.2 4,790.5 5,235.4 558.2 11.9 14.9Trabajo y Previsión Social 3,262.1 3,234.7 671.7 850.9 559.3 -112.4 -16.7 17.3

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ( Excluye FASP y FORTAMUNDF)

257,877.0 276,758.8 84,018.7 71,547.6 83,430.7 -588.0 -0.7 30.1

5.Ramos y Entidades Asociadas a Actividades Productivas 405,866.4 490,502.0 156,226.1 102,096.5 106,121.8 -50,104.3 -32.1 21.6

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 51,020.7 58,384.7 11,594.6 12,526.9 10,639.8 -954.8 -8.2 18.2

Comunicaciones y Transportes 33,687.2 39,168.2 5,973.0 6,175.2 3,538.0 -2,435.0 -40.8 9.0Economía 7,618.6 8,233.1 1,190.1 2,024.4 1,054.3 -135.8 -11.4 12.8Turismo 1,227.3 1,822.7 305.3 318.5 512.0 206.7 67.7 28.1Energía 27,324.4 32,793.3 8,599.5 7,156.6 8,581.3 -18.2 -0.2 26.2Pemex 105,222.1 140,802.8 21,387.1 30,769.8 33,086.2 11,699.1 54.7 23.5CFE 153,619.9 181,981.9 56,369.8 39,043.2 43,709.7 -12,660.1 -22.5 24.0LyFC 26,146.2 27,315.3 50,806.7 4,081.9 5,000.5 -45,806.2 -90.2 18.3

MenosCuotas del ISSSTE 200,503.3 209,102.2 55,886.1 49,411.1 57,745.7 1,859.6 3.3 27.6

Nota: Los totales pueden no coincidir, debido al redondeo de la cifras

Diferencia Aprobado Enero/Marzo

2006 2007Ramos

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H .Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, y con elInforme sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2007; SHCP.

GASTO PROGRAMABLE POR RAMOS ASOCIADOS A FUNCIONES 2006-2007( Millones de pesos corrientes)

Absoluta %Avance de

2007 %

49


Cuadro 21

Programado Modificado al mes Reservado CLC

entregadasAcuerdos de ministración Ejercido Subejercicio

(a) (b) ( c ) (d) (e=b+c) (f=a-d-e)

Total 114,001.6 114,021.1 5,457.3 100,428.2 559.7 105,885.4 7,575.9Presidencia de la República 339.5 337.7 0.5 192.0 154.7 192.5 -9.4Gobernación 1,119.9 1,243.5 27.0 1,105.1 0.0 1,132.1 111.4

Sector Central 65.1Coordinación General de Protección Civil 46.3

Relaciones Exteriores 828.0 962.7 0.0 958.8 208.0 958.8 -204.2Hacienda y Crédito Público 6,561.8 6,444.1 555.5 5,398.7 33.6 5,954.2 456.3

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 83.6Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. 112.4Servicios de Administración Tributaria 186.0Financiera rural 34.1Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. S. N. C. 58.6Otros -18.4

Defensa Nacional 7,408.9 7,408.9 0.0 7,260.7 0.0 7,260.7 148.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 11,594.6 12,041.6 36.0 10,603.8 0.0 10,639.8 1,401.7Sector Central 221.0Coordinación General de Ganadería 110.9Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 542.2Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 55.7Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 151.1Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 201.7Otros 119.1

Comunicaciones y Transportes 5,973.0 6,068.8 434.4 3,074.1 29.5 3,508.5 2,530.8Economía 1,190.1 1,190.1 135.3 918.9 0.0 1,054.3 135.8

Sector Central 38.8Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 94.0Otros 3.0

Educación Pública 37,140.0 36,387.0 67.2 34,701.1 0.0 34,768.3 1,618.7Sector Central 1,281.4Dirección General de Desarrollo Curricular 40.8Subsecretaría de Educación Media Superior 92.7Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 75.1Otros 128.7

Salud 11,937.5 11,737.6 569.3 9,817.5 117.9 10,386.8 1,232.8Sector Central 973.9Sistema Naional para el Desarrollo Integral de la Familia 96.1Comisión Nacional de Protección Social en Salud 80.6Otros 82.2

Trabajo y Previsión Social 671.7 656.2 128.7 430.5 0.0 559.3 97.0Sector Central 72.6Dirección General de Capacitación 11.2Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 11.1Otros 2.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4,943.3 4,942.7 1,493.8 3,442.9 0.0 4,936.7 6.0Procuraduría General de la República 1,645.2 1,736.6 149.5 1,575.0 0.0 1,724.4 12.2Energía 8,599.5 8,599.5 3.2 8,578.1 0.0 8,581.3 18.2Turismo 305.3 517.0 1.6 510.4 0.0 512.0 5.0Función Pública 305.3 305.3 34.4 257.4 16.0 291.9 -2.6Tribunales Agrarios 194.3 194.3 44.5 139.0 0.0 183.6 10.8Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 24.6 24.6 0.0 17.4 0.0 17.4 7.2

Otros ramos sin subejercicios 13,219.2 13,222.9 1,776.4 11,446.8 0.0 13,222.8 0.0

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.

Subejercicio del Gobierno Federal, 2007Enero-marzo

(Millones de pesos)

FUENTE: SHCP;Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2007.

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.Las cifras pueden ser negativas debido a que se consideran los saldos de acuerdos de ministración.

Ramo


H. Cámara de Diputados

LX Legislatura

Mayo de 2007

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Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las ... · En el primer trimestre de 2007,...

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