Alternativas Proyecto Alpaca

8/13/2019 Alternativas Proyecto Alpaca

1/58

~ 1 ~

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la SierraPROGRAMA - ALIADOS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIASEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO, DISTRITO

SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

INVERSIN : S/. 49 398,00

FORMULADO POR : Ing. Percy Puga Tello

ABANCAY, NOVIEMBRE DEL 2011


2/58

~ 2 ~

INDICE

I. INFORMACION GENERAL...................................51.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. LOCALIZACION1.3. NUMERO DE FAMILIAS EN EL PROYECTO1.4. EXPERIENCIA DE FAMILIAS EN EL PROYECTO

II. JUSTIFICACION..82.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

III. DIAGNOSTICO93.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD3.1.1. CAPITAL HUMANO3.1.2. EDUCACION3.1.3. SALUD Y NUTRICION

3.1.4. SERVICIOS DE LA VIVIENDA3.1.5. ASPECTOS CULTURALES3.1.6. ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDAD3.1.7. CAPITAL ECONOMICO3.1.8. CAPITAL FISICO

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2.1. DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL3.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL3.2.3. IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL3.2.4. ARBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFETOS

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1. DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL3.3.2. DEFINICION DE LOS MEDIOS DE OBJETIVOS3.3.3. DEFINICION DE LOS FINES DEL PROYECTO3.3.4. ARBOL DE OBJETIVO, MEDIOS Y FINES

IV. ALTRNATIVAS..264.1. DEFINICION DE LA ALTERNATIVA DE INVERSION4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALPROBLEMA

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO.295.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES5.2. RESULTADOS DEL PROYECTO5.3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES5.3.1. COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN Y

COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA5.3.2. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN Y

COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA5.3.3. COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

VI. ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD416.1. AVALUACION SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD6.1.1. INDICADORES DE RESULTADOS6.2. INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)


3/58

~ 3 ~

6.3. RATIO COSTO EFECTIVIDAD

VII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN437.1. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS7.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO7.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VIII. VIABILIDAD DL PROYECTO538.1. VIABILIDA TECNICA8.2. VIABILIDAD AMBIENTAL8.3. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL8.4. VIABILIDAD INSTITUCIONAL

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES559.1. CONCLUCIONES9.2. RESULTADOS

X. ANEXOS56


4/58

~ 4 ~

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINADE SABAYNO, DISTRITO SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

2. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Presidente: Ramiro Zanabria Sunquillo Tesorero: Marleni Garate Ramirez Fiscal: Emeterio Huillca Chauca

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

INCREMENTAR LA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIASALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

4. COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto est constituido por tres componentes importantes, los cuales son:

Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; lasfamilias contarn con equipos y materiales adecuada netamente para la produccin ycomercializacin de alpacas, lo cual les permitirn realizar un manejo tecnificado de las alpacas.

Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; lasfamilias beneficiarias conocern y realizarn prcticas eficientes de manejo tecnificado de laproduccin y comercializacin de fibra de alpaca, fortaleciendo a nivel de toda la cadenaproductiva.

Suficiente promocin y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto,conocern sus capacidades como beneficiarios, aprendern de la importancia del liderazgo,autoestima y procesos de gestin que le permita mejorar sus condiciones de vida, adems lasfamilias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos

interfamiliares.

5. MODO DE FINANCIAMIENTO

La alternativa 1 del proyecto tiene un costo de inversin que asciende a S/.49 398.00 siendocofinanciado monetariamente por el Programa Aliados en un 80% (S/. 39 518.00) y los beneficiarios en un20% (S/. 9 880.00).

6. RESULTADOS DEL PROYECTO

Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas.

Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca. Implementacin de equipos y materiales para la comercializacin de fibra de alpacas. Incrementan los ingresos econmicos de las familias en 20%.


5/58

~ 5 ~

Los 40 Familias sern Capacitados en los siguientes temas: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de produccin de

alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpaca en velln

(NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA:

La evaluacin del Costo Efectividad resulta un valor de 959,09 El perodo de ejecucin para el presente Proyecto ser de 18 meses. El proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e institucionalmente.

CONCEPTO ALTERNATIVA

VACSN (S/.) 38.363,52

IE 40

CE=VACSN/IE 959,09

8. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VIABILIDAD TCNICA

El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones. Innovacin de las tcnicas de crianza y comercializacin de alpacas.

Utiliza el recurso humano de las 40 familias beneficiarias, que participan directamente en elProyecto adems de lderes capacitados que garantizarn la ejecucin de cada una de lasactividades del Proyecto.

Las condiciones climticas y dems recursos son adecuados para la ejecucin del Proyecto.

Genera y promociona ocupacin como fuente de trabajo familiar

Brinda servicios de pasanta y venta de reproductores

VIABILIDAD AMBIENTAL

El Proyecto es viable ambientalmente por las siguientes razones:

El Proyecto no genera ningn tipo de impacto negativo en la ecologa, medio ambiente y recursosnaturales por el contrario lo hace ms sano y protegido.

Utiliza racionalmente los recursos naturales existentes en la zona (agua, aire, suelos agrcolas);agua porque permitir su uso racional para el cultivo de pastos mejorados, alimentacin de alpacas.


6/58

~ 6 ~

No limitar el proyecto en acceder a los recursos naturales de la zona (flora y fauna) para lasfamilias beneficiarias.

Conservar y recuperar la fertilidad de las tierras agrcolas mediante la produccin y utilizacin deabonos orgnicos.

VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Se promover la importancia de la crianza, comercializacin y incorporar el consumo de carne y fibra dealpaca en nuestro medio.

Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo laparticipacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personascon discapacidad, se promueve la participacin mediantes concursos interfamiliares, concursosYachachiq y pasantas.

Considera las polticas de salvaguardas del Banco Mundial referido a la poltica de ComunidadesCampesinas.

La aplicacin de la metodologa de concursos dentro de la comunidad permite crear un ambiente decompetencia entre los productores y las familias lo que a la larga permitir desarrollar capacidades yhabilidades usando la imaginacin y destrezas en diversos campos, por otro lado el ver la tecnologaaplicada por el ganador de los concursos permitir adecuar esta tecnologa a su propio entorno.

En cuanto a la metodologa de enseanza de campesino a campesino, las ventajas halladas en estametodologa es la facilidad de comunicacin entre ambos, y la confianza que se genera entre elcampesino o beneficiario y el yachaquiq, esta situacin permite que el campesino realice actividadesque quizs por creencia o costumbre no hara con el fin de mejorar su produccin actual, lo que alargo plazo permitir la mejora la calidad de vida de las familias beneficiarias.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Se mejorara la implementacin de infraestructura productiva y comercializacin con adquisicin deequipos, implementacin del centro de beneficio y generar capacidades de gestin comercial en losintegrantes de la asociacin.

Est comprendido dentro de los Planes de Desarrollo de la Comunidad, Distrital y Provincial.

Compromete a la Comunidad Campesina a fin de incluirse en el Proyecto la operacin ymantenimiento del Proyecto, no solo por parte de las familias beneficiarias, sino tambin de uncomit especializado que vele por la sostenibilidad del Proyecto.


7/58

~ 7 ~

I. INFORMACION GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINADE SABAYNO, DISTRITO SABAYNO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

1.2. LOCALIZACIN

Polticamente se ubica al Noroeste de la Provincia de Aymaraes, en la Regin y Departamento deApurmac, a 7.50 kilmetros de Achocca Sabayno.

Departamento/Regin ApurmacProvincia AntabambaDistrito SabaynoComunidad Campesina Sabayno

Geogrficamente el distrito de Lucre se encuentra ubicado a:

1427 de Latitud Sur 7295 de Longitud Oeste.

1.2.1. UBICACIN DEL PROYECTO REGIONAL

DEPTO.

APURIMAC


8/58

~ 8 ~


9/58

~ 9 ~

1.2.2. UBICACIN DEL PROYECTO PREGIONAL PROVICNIAL UBICACIN DEL PROYECTO DISTRITAL

DISTRITOSABAINO

COMUNIDAD CAMPESINASABAINO


10/58

~ 10 ~

1.3. NMERO DE FAMILIAS EN EL PROYECTO

El Presente Proyecto a ser ejecutado beneficiar directamente a 40 familias de la comunidad campesinade Sabayno del distrito de Ihuayllo, el Cuadro 01 detalla con su nombres, apellidos y sus respectivosDNI ' s de los beneficiarios directos.

Cuadro 01. Relacin de jefes de familia beneficiarios con el Proyecto

N APELLIDOS Y NOMBRES DNI01 Lopinta Rojas Pedro Crisologo 3130962602 Huillca Quivio Ygnacio 3130960503 Huamani Sunquillpo Dionicio 3130998704 Zanabria Paucar Cesareo 3130998705 Zanabria Choquecahuana Agrepino 4410927506 Huillca Becerra Gabriela 3131011507 Huaman Huillca Concepcin 3130985708 Sunquillpo Lopinta Gaspar 31309722

09 Huillca Becerra Roman 3154127910 Buendia Subelete Gregorio 4437592911 Pacco Lopinta Braulio 4492426712 Zanabria Paucar Delfin 3131010013 Pacco Lopinta Elias 4497319214 Zanabria Quispe Alejandro 4428951215 Huillca Quivio Toribio 3130960316 Huaman Valderrama Ysaias 4391001517 Taype Rojas Donato 3130983718 Huillca Rojas Remigio 3154127919 Rojas Huamani Jose 80153106

20 Huillca Sunquillpo Eufracio 3130965521 Huamani Sunquillpo Braulio 3131009122 Lopinta Rojas Gregorio 3130981623 Sunquillpo Lopinta Sebastiana 3130981624 Huaman Ayquipa Roger 4286125025 Narvaes Quivio Mario 3130968426 Huillca Becerra Concepcion 3131018427 Zanabria Paucar Quintin 3131018428 Bravo Pacco Francisco 3155177729 Rojas Huaman Percy 4497319030 Rojas Huamani Wilfredo 3130010231 Huamani Rojas Grimaldo 4216643232 Rojas Huaman Agusto 4516135033 Rojas Huaman Carlota 4642989134 Zanabria Quipe Julia 4382744335 Zanabria Paucar Abel 4035037136 Rojas Lopinta Victoriano 3130960437 Santos Ccanre Hermenegildo 3131011638 Rojas Lopinta Tomaza 0744895639 Taype Huillca Meguelina 4249442240 Zanabria Sunquillpo Ramiro 31301848

Fuente:Lnea de base comunal, Octubre del 2011


11/58

~ 11 ~

1.4. ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LA QUE SON MIEMBROS)

En la actualidad, la comunidad campesina de Sabayno se organiza a travs de una junta directiva elegidapor las familias de la comunidad, a partir de diciembre del 2010 una nueva junta directiva de laComunidad y los responsables directos de la ejecucin del proyecto, sus integrantes se detallan en elcuadro 02.

Cuadro N 02: Integrantes de la Junta directiva

Cargo Junta directiva

Comunidad campesina de LucreResponsables de la ejecucin delproyecto

Presidente Ramiro Zanabria Sunquillo Ramiro Zanabria SunquilloVicepresidente Pedro Crisologo Lopinta Rojas -Secretario Ricardo Isidoro Zavaleta Evangelista -Tesorero Marleni Garate Ramirez Marleni Garate RamirezFiscal Emeterio Huillca Chauca Emeterio Huillca Chauca

Vocal 1 Epifanio Sunquillo Huillca -Fuente:Lnea de base comunal, Octubre del 2011

1.5. EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS EN GESTIN ASOCIATIVA

Las familias de la comunidad campesina de Sabayno pocas veces han tenido experiencias en cuanto ala ejecucin de proyectos pblicos y privados, ya que en su mayora solo han sido beneficiarios. En estascomunidades alto andinas se encuentran las personas ms pobres y con poca capacidad de preparacin,es por eso que en estas comunidades se ven pocos trabajos asociativos, los trabajos se realizan de unamanera ms personal debido a que existen problemas de miramiento, envidia, etc. Cuando se trabaja en

grupos.


12/58


13/58

~ 13 ~

III. DIAGNOSTICO

3.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA COMUNIDAD

3.1.1. Anlisis de la situacin actual

3.1.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

Siendo el problema principal el baja productividad en la crianza de alpacas de las 40 familias alpaquerasde la comunidad campesina de Sabayno, debido a que actualmente los habitantes de Sabayno, tienencomo ocupacin primaria la produccin agrcola (maz, papa, trigo, cebada, haba, hortalizas, etc.) ypecuaria (produccin de ganado vacuno, camlidos sudamericanos, ovinos, caprinos, etc.), siendo estasla principal fuente de ingresos econmicos de la poblacin. Ello se debe a que estas zonas son de climaptimo para cualquier tipo de cultivo de clima templado frgido. La presente propuesta beneficiar acuarenta familias ms pobres del sector.

Las siguientes causas determinaron la generacin de la propuesta

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de lapoblacin organizada de La comunidad de Sabayno, quienes gestionarn el apoyo financieroante el Programa ALIADOS, para su ejecucin.

Actualmente las 40 familias beneficiarias de la comunidad de Sabayno, se encuentran enpleno proceso de produccin pecuaria, vienen practicando una actividad en sector de lacrianza de los camlidos sudamericanos de una manera tradicional y rustico, obteniendorendimientos bajos en cuanto a su calidad de fibra.

Los directos interesados en la elaboracin del presente perfil para obtener su financiamiento yas lograr mejores ingresos por sus producciones son los comuneros del anexo de Listana.

Por esta razn el Presidente Comunal y el grupo de beneficiarios han identificado elSubproyecto y a la vez han elaborado las fichas para solicitar el financiamiento al ProgramaALIADOS.

3.1.1.2. Zona y Poblacin Afectada

A. Caractersticas climticas (clima, temperatura, precipitacin promedio, altitud, piso ecolgico ygeomorfologa)

La comunidad campesina de Sabayno, tiene las siguientes caractersticas climticas:

Clima. Su clima vara de 5 a 20 grados centgrados de temperatura, sin embargo en la comunidad esmucho menor por la altura en la que se encuentra, la geografa est conformada por cerros, laderas,precipicios, pampas que guardan la riqueza de la biodiversidad gentica. La comunidad tiene una altitudde 3400 m.s.n.m con un clima templado frgido y una topografa accidentado.

Suelo.- Los suelos igualmente varan entre franco, areno arcilloso y limoso con escaso porcentaje demateria orgnica, dichos suelos son poco fertilidad debido a los factores como la erosin, cultivointensivo, sobre pastoreo y deficiente manejo de abonamiento; en las partes ms altas son ligeramenteacidas, mientras las partes ms bajas tienden a salinidad, algunos sectores de capa arable profunda y

otras superficiales (acorde a la ubicacin del lugar de la zona).


14/58

~ 14 ~

B. Poblacin Referencial.

La comunidad de Patapata, anexo de Lista tiene 44 familias empadronas, a si mismo faltaranempadronarse un promedio de 20 familias, en total estaramos hablando de un promedio de 200 250personas en dicho anexo, de los cuales solo son beneficiarios del proyecto 40 familias.

C. Extensin territorial de la Comunidad.

Segn su catastro rural, la comunidad cuenta con una extensin de 354 hectreas.

D. Poblacin y rea Atendida con el Proyecto.

La regin Apurmac tiene una superficie de 20,895.8 km2, la provincia de Antabamba 3,219.0 km2 y ladensidad poblacional es de 19 habitantes por kilmetro cuadrado a nivel regional y de casi 4 habitantesen la provincia de Antabamba. A nivel todo el distrito de Sabayno, tiene una poblacin1455 habitantes,segn el ltimo censo 2007, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

El proyecto beneficiara directamente a 40 familias, lo cual est ubicado en la comunidad campesina deSabayno, del distrito de Sabayno, provincia de Aymaraes, departamento de Apurmac.

Cuadro N 03: poblacin en el distrito de SabaynoPOBLACIN CENSADA 1455Poblacin Urbana 1077Poblacin Rural 378Poblacin Censada Hombres 712Poblacin Censada Mujeres 743Poblacin de 15 y ms aos de edad 929Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad 63.85Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de

edad 22.4Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad conAsistencia al Sistema Educativo Regular

81.9

Fuente: INEI Censo 2007

E. Disponibilidad de Recursos.

Vegetacin.-Cuenta con bosques naturales y de forestaciones, en cuanto a bosques naturales existenespecies como chachacoma, Tasta, Molle, Qeua y otras especies naturales. Mientras en las especies dereforestacin cuentan con eucalipto y pinos.

Pastos Naturales y Cultivados.- Existen pastos naturales de diferentes especies de utilidad para lapoblacin ganadera de la comunidad, el pastoreo es una prctica libre para todos los pobladores de lacomunidad, donde concurren los animales por el pasto natural. En cuanto a pastos cultivados vienenpracticando de una manera tradicional para un uso ms domestico.


15/58

~ 15 ~

F. Actividades econmicas

Produccin agrcola

La produccin agrcola es variada con fluctuaciones de campaa a campaa, esta es definida por el tipode cultivo de rotacin, por la existencia y manejo de pisos diversos complementados por lasagroclimticas, el nivel tecnolgico de produccin es tradicional lo que limita su crecimiento y ha estadosu productividad pero al mismo tiempo es la actividad ms importante.

Los escasos terrenos con climas favorables para la agricultura se encuentra ubicados en lascomunidades de Sabayno, siendo los cultivos ms representativos, maz, papa, haba, oca, olluco ycebada, casi la totalidad de la produccin es destinada al sustento de las necesidades alimentarias de lasfamilias (autoconsumo), comercializndose tan solamente el maz en su promedio del 30% de laproduccin total, que dicho sea de paso en el mercado de Antabamba y Abancay tienen posicionesmnimos que no compensan los costos de produccin y de transporte.

Cuadro N 04: produccin Agrcola

Productos principales Cosechas (Has.) Rendimiento Produccin (TM)Cebada 18 0.6 11Haba 15 0.65 10Maz 97 0.80 78Olluco 6 2.5 15Papa 60 3.30 180Total 196 294

Fuente:Direccin regional Agencia Agraria Antabamba, 2005

Produccin pecuaria

La actividad pecuaria es la actividad complementaria a la agrcola, por su importancia se constituye en

una fuente principal de ingreso para los pobladores de esa zona, destaca la crianza mixta de camlidossudamericanos, seguido de ovino, vacuno criollos y equinos, la ganadera se desarrolla en base a ladisponibilidad de pastos naturales de baja calidad, existe el problema de sobre pastoreo a cuyaconsecuencia se tiene bajos de produccin y productividad.En la zona alta destaca la crianza mixta de alpacas seguido de vacunos, equinos, ovinos, utilizandoestrategias y tecnologas de crianza tradicionales no competitivas en el mercado actual, existe un altoproceso de sobre pastoreo de su praderas degradacin de las coberturas vegetales el que conlleva aldeterioro de la produccin en trminos de calidad y cantidad.

En la crianza de alpacas la raza que tiene presencia mayoritaria es la huacaya, con poblaciones menoresde la raza suri, el manejo de los hatos es generalmente deficiente, con alta incidencia de paracitos ante lacasi generalizada carencia de manejo sanitario y gentico dada la ausencia de programas y calendariosde manejo.Aun con esas dificultades de explotacin alpaquera tiene importancia estratgica desde el punto de vistasocial, econmico y ambiental.Las organizaciones para la atencin de la actividad pecuaria en su generalidad es asumida por losmiembros de la familia determinando responsabilidades al interior de ella, incluidos los hijos menores deedad y para efectos de la esquila se recurre al ayni o la minka no existe posibilidad de atender pagando

jornales por cuanto las familias son extremadamente pobres.

Cuadro N 05: produccin pecuariaDistrito Pastos (has) Comunidad Familias Alpacas LlamasSabayno 19,971 Sabayno 15 1500 300

San juan 35 350 700Antilla

Fuente:Diagnostico del sector Alpaquero de Apurmac, PASA 2001


16/58

~ 16 ~

G. Servicios al que accede la comunidad campesina

Salud

La comunidad campesina de Sabayno cuenta con 01 puesto de salud, este puestos de salud atienden atoda la poblacin de la comunidad en forma totalmente limitada por falta de una implementacin yequipamiento adecuado tanto de profesionales y tcnicos en las diversas ramas, es mas la infraestructuradel centro de salud, tiene condiciones de hacinamiento debido al espacio reducido que tiene.Las enfermedades ms comunes segn los beneficiarios del proyecto son: tos, gripe, diarrea, etc.

Educacin

El servicio de educacin en la comunidad campesina de Lucre se brinda a travs de seis (4)CentrosEducativos, de los cuales 02 es de Educacin Inicial, 01 de Educacin Primaria y 01 educacinsecundaria que funciona en dicha comunidad.

Cuadro 06: estadstica bsica del nivel secundarioEn el distrito de lucre

COMUNIDAD LUCRE CANTIDAD DE

CENTROS ESTUDIANTES DOCENTES

Nivel Inicial 2 50 5Nivel primario 1 150 7Nivel Secundario 1 130 9Total 04 330 21


Vivienda

En la Regin de Apurmac solo el 15.3% de las viviendas no cuenta con servicios de de agua, ni desage,ni alumbrado elctrico, a nivel de distritos del mbito la realidad es muy diferentes, se observa que en laprovincia de Antabamba la realidad es muy similar en los distritos de Sabayno y sus comunidades casi el100 % de la poblacin no cuenta con estos servicios.

Cuadro N 07: estadstica bsica de las viviendasTOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES 673Viviendas con abastecimiento de agua 4Viviendas con Servicio higinico 62Vivendas con alumbrado elctrico 174% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage nialumbrado elctrico

56.8

Fuente: INEI Censo 2007

Vas de comunicacin - Carretera Achocca-Sabayno

Es el camino vecinal de mayor importancia del distrito sabayno, debido a que articula la capital del distritocon la carretera Antabamba Santa Rosa. Presenta una topografa accidentada, con la presencia dedesarrollo y fuertes pendeintes de obras de arte y drenaje para la evacuacin de aguas pluviales. Por ellose requiere la rehabilitacin de este camino. A si mismo podemos decir desde Achocca hasta Sabayno

tenemos un promedio de 7 km.


17/58

~ 17 ~

3.1.2. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

Siendo el problema principal la baja productividad en la crianza de alpacas de las 40 familiasalpaqueras de la comunidad campesina de Sabayno; En la actualidad la adquisicin de la fibra dealpaca de los productores se efectan al barrer, es decir, se paga con precio nico por velln, con una

escasa valoracin de la calidad de fibra grasienta en velln.Esto trae como consecuencia que no se genere un adecuado incentivo para el mejoramiento del hatoAlpaquero, producindose una acentuada degradacin de la calidad gentica de las alpacas. Por lo quecada vez es menor el porcentaje de alpacas que producen fibras de calidades superiores (De 22 a 26.5Micrones), elevndose el porcentaje de calidades inferiores en el velln alcanzando hasta un 50% defibras con ms de 26 micrones lo que significa que el promedio de finura de vellones de hoy este enalrededor de 28.5 Micras. No obstante, los antepasados precolombinos de nuestras alpacas de hoytuvieron excelentes estndares en calidad de fibra, tanto en finura (18 micrones en velln promedio),como en la variedad y definicin de colores naturales, enormemente superiores a los actuales.

3.1.3. Caractersticas de la zona afectada.

Las caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar, A la fecha el proceso de produccines familiar lo que limita la capacidad productiva de las familias. Adems existe una inexistencia demateriales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, a si mismo existedeficientes manejos tecnificados en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca y una dbilorganizacin comunal. Esta situacin actual, no permite que las familias, puedan obtener mayoresingresos econmicos y poder acceder a mejores servicios de salud, educacin y alimentacin haciendoque los niveles de desnutricin se incrementen paulatinamente. Por otro lado, al no obtener losrendimientos de produccin esperados, las familias optan por desarrollar otras actividades desplazando ala actividad agropecuaria esto genera un retraso socio econmico en las familias de la comunidadcampesina de Sabayno.

3.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

A la fecha el proceso de produccin de alpacas es familiar lo que limita la capacidad productiva de laAsociacin. Adems la Inexistencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibrade alpaca, escaso conocimiento tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca yfinalmente una dbil capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros. Estasituacin actual, no permite que las familias, puedan obtener mayores ingresos econmicos y poderacceder a mejores servicios de salud, educacin y alimentacin haciendo que los niveles de desnutricinse incrementen paulatinamente. Por otro lado, al no obtener los rendimientos de produccin esperados,las familias optan por desarrollar otras actividades desplazando a la actividad agropecuaria esto generaun retraso socio econmico en las familias de la comunidad campesina de Sabayno

3.1.5. Intentos anteriores de solucin.

A nivel regional las instituciones como: MINAG, AGRORURAL y ONGs han venido promoviendo lainversin en las lneas de tecnologa productiva, gestin empresarial, articulacin al mercado yCapacitacin, para un reducido grupo de agricultores a nivel de la provincia de Antabamba.

A pesar de las intervenciones de instituciones a la comunidad de Sabayno y provincia de Antabamba, lasfamilias continan en situacin de extrema pobreza, lo cual es necesario la viabilizacin y ejecucin de unproyecto para mejorar las capacidad productiva agropecuaria, lo cual les permitir mejorar sus nivelesde produccin y productividad al aprovechar mejor sus recursos, mejorando sus ingresos econmicos y

su seguridad alimentaria.


18/58

~ 18 ~

3.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados.-

Todas las Instituciones Pblicas, el Municipio, comerciantes, ONG etc. intervienen en el distrito deSabayno, para apoyar el desarrollo rural, tienen como objetivo principal la lucha contra la desnutricin y lapreocupacin es incrementar los rendimientos de los cultivos de sus productos y crianzas de susanimales de las familias campesinas, en consecuencia las relaciones institucionales son estrechas enmayor o menor intensidad.

Por otra parte, el Programa Aliados, en cumplimiento de sus fines y objetivos tienen la plena voluntad deapoyar en la materializacin del presente proyecto con campesinos comprometidos con el proyecto en laparticipacin y efectuar diversas labores y actividades que sean de beneficio de la familia y al medioambiente como la conservacin de la biodiversidad gentica, conservacin de suelos, forestacin yreforestacin, etc.

Cuadro N08: matriz de involucradosGRUPO DE

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Pequeos productoresagropecuarios. Baja tecnologa productiva Incrementar la productividad agropecuaria.Dbil organizacin de productores Fortalecimiento de la organizacin de

productores campesinosAcopiadores Dbil funcionamiento de la cadena

productivaAcceso al crdito.

Municipalidad de Sabayno Falta de proyectos productivos Intervencin en el de presupuestoparticipativo.

Programa ALIADOS Montos pequeos decoofinaciamiento

Incrementar la produccin agropecuaria.

Comunidad campesina de

Sabayno

Carencia de Asistencia Tcnica y

Capacitacin.

Incrementar la produccin agropecuaria.



19/58

~ 19 ~

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.1.1. Definir el problema central.

El problema central identificado para el presente proyecto se define como:

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIAS ALPAQUERASDE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

3.1.2. Identificar las causas del problema principal.

EL problema central se debe a diversas causas directas e indirectas identificados, entre ellos podemossealar:

a. Causas directas.

Segn sealado, el problema central est relacionado con la baja produccin y comercializacin de

fibra de alpacas, cuyas causas que originan el problema son:

Inexistencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Deficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Dbil organizacin comunal

b. Causas Indirectas.

Inexistencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra dealpaca

Las familias de la comunidad de Sabayno, cuentan con materiales obsoletos que no sepuede aprovechar, por tal caso es necesario implementar con equipos, materiales necesariospara la produccin de fibra de alpacas.

Escaso conocimiento tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra dealpaca

En cuanto al manejo tecnificado, las familias de dicha comunidad, lo cran sus animales deuna manera tradicional y antiguo, debido a toso estos defectos, es necesario fortalecer lascapacidades de todo los productores de alpaca de la zona.

Dbil capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros.

Debido a la escasa formacin de los lderes comunales y de las asociaciones de productoresde base ligados a la actividad alpaquera en prcticas administrativas y de gestin, ademsde la carencia de visin y de aspectos relacionados a la prospectiva del mejoramientogentico a gran escala, asimismo, el limitado nivel de organizacin de los productores no lespermite mantener relaciones armoniosas como para integrarse adecuadamente paraaprovechar las ventajas de la economa de escala en sus explotaciones y de los enfoquesbasados en el trabajo participativo, competitividad, equidad y sostenibilidad.


20/58

~ 20 ~

3.1.3. Identificar los efectos del problema principal.

En caso de que el proyecto no logre ejecutarse por diversos factores, los efectos directos e indirectos queafectaran a la poblacin son:

a. Efectos directos.

Escasa productos derivados de fibra de alpaca en el mercado; la baja productividad en lacrianza de alpacas hacen posible que los niveles de produccin no sean los esperados, portanto existe poca disponibilidad de la produccin que se destina principalmente alautoconsumo.

Bajos ingresos econmicos de las familias; la poca productividad de la produccin de cuyesno permite una oferta disponible de la produccin para su comercializacin, minimizando lasposibilidades de incrementar los ingresos econmicos de las familias.

b. Efectos indirectos.

Limitados espacios de articulacin comercial; las familias beneficiarias al no contar con unaoferta disponible de la produccin de fibra de alpaca para su comercializacin, lasposibilidades de articularse al mercado local son cada vez ms limitados.

Menor prevalencia de la actividad agropecuaria; cuando los niveles de produccin en fibrasde alpacas son reducidos y esta accin se produce de forma permanente, las familias optanpor desarrollar otras actividades econmicas como la minera y desplazan la produccinagropecuaria como una actividad secundaria.

Incremento de los niveles de desnutricin; los bajos ingresos econmicos de las familias noles permite acceder a una eficiente alimentacin nutricional, haciendo que los niveles de

desnutricin de los nios se incremente conforme pase el tiempo.

Limitado acceso a los servicios bsicos; los bajos ingresos econmicos de las familias no lespermite acceder a mejores servicios de educacin, salud y saneamiento para mejorar sucalidad de vida.

Estas situaciones tienen como efecto final un retraso socioeconmico de las familias de la comunidadcampesina de Sabayno.


21/58

~ 21 ~

3.1.4. rbol de problema, causas y efectos.

El grfico 01. Detalla la relacin que guardan las causas directas e indirectas, el problema central y losefectos directos e indirectos.

RBOL DE PROBLEMAS (causas efectos)

Escasa productos derivados defibra de alpaca en el mercado

Bajos ingresos econmicos de lasfamilias

Limitados espacios de

articulacin comercial

Menor prevalencia en la

actividad agropecuaria

Incremento de los niveles de

desnutricin

Limitado acceso a los

servicios bsicos

RETRASO SOCIOECONMICO DE LAS FAMILIASDE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SABAYNO

BAJA PRODUCCION EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS40 FAMILIAS ALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA

DE SABAYNO

Deficiente manejo tecnificado enla produccin y comercializacin

de fibra de alpaca

Escaso conocimiento tecnificadoen la produccin y

comercializacin de fibra dealpaca

Inexistencia de materiales tangibles parala produccin y comercializacin de fibra

de alpaca

Inexistencia de equipos y materiales parala produccin y comercializacin de fibra

de alpaca

Insuficiente capacidadorganizacional y de integracinde los productores alpaqueros.

Dbil organizacin comunal


22/58

~ 22 ~

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.3.1. Definir el objetivo central.

El objetivo central que permitir resolver el problema central identificado para el presente Proyecto es:

Incremento en la productividad y comercializacin de fibra de alpacas de las 40 familias de la comunidadcampesina de Sabayno.

3.3.2. Definicin de los medios de objetivo

Los medios identificados consisten en la positivizacin de las causas del problema central, siendo stoslos siguientes:

a. Medios.

Existencia de materiales tangibles para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca

Fortalecida organizacin de las familias.

b. Medios fundamentales;son la base para la elaboracin de los componentes del Proyecto y stosson:

Existencia de equipos y materiales para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca;las familias contarn con equipos y materiales adecuada netamente para la produccin ycomercializacin de alpacas, lo cual les permitirn realizar un manejo tecnificado de lasalpacas.

Asistencia tcnica especializada en la produccin y comercializacin de fibra de alpaca; lasfamilias beneficiarias conocern y realizarn prcticas eficientes de manejo tecnificado de laproduccin y comercializacin de fibra de alpaca, fortaleciendo a nivel de toda la cadenaproductiva.

Suficiente capacidad organizacional y de integracin de los productores alpaqueros.; lasfamilias beneficiarias por el proyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios,aprendern de la importancia del liderazgo, autoestima y procesos de gestin que le permitamejorar sus condiciones de vida, adems las familias estarn motivados en emprender lasactividades agropecuarias mediante los concursos interfamiliares.

PROBLEMA CENTRAL.

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZADE ALPACAS DE LAS 40 FAMILIASALPAQUERAS DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE SABAYNO

OBJETIVO CENTRAL.

INCREMENTAR LA PRODUCCION ENLA CRIANZA DE ALPACAS DE LAS 40

FAMILIAS ALPAQUERAS DE LACOMUNIDAD CAMPESINA DE

SABAYNO


23/58

~ 23 ~

3.3.3. Definicin de los fines del objetivo

Mediante los medios directos y fundamentales planteados para el presente Proyecto se obtendrn losfines directos e indirectos que a continuacin se detallan:

a. Fines directos.

Disponibilidad de productos derivados de fibra de alpaca en el mercado

Elevados ingresos econmicos de las familias.

b. Fines indirectos.

Mayores espacios de articulacin comercial; el incremento de la productividad en laproduccin de fibra de alpaca, las familias permitir aumentar la disponibilidad de laproduccin, lo cual generara una mejor articulacin en el mercado local para los productos.

Mayor prevalencia en la actividad agropecuaria; el incremento de la productividad en laproduccin de fibra de alpaca, permitir aumentar la disponibilidad de la produccin y lasfamilias permanecern en la actividad agropecuaria.

Reduccin de los niveles de desnutricin, el incremento de la productividad en la produccinde fibra de alpaca, las familias permitir obtener mayor ingresos econmicos, accedern auna buena alimentacin nutricional y por tanto los niveles de desnutricin infantil sereducirn.

Mayor acceso a los servicios bsicos; el incremento de la productividad en la produccin defibra de alpaca, las familias permitir incrementar los ingresos econmicos, se accedern amejores servicios de salud, educacin y vivienda y mejorarn su calidad de vida.

Los fines directos e indirectos permitirn un desarrollo socioeconmico de las familias de lacomunidad campesina Sabayno.


24/58


25/58

~ 25 ~

IV. ALTERNATIVAS

4.1. DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA DE INVERSIN

Mediante un anlisis excluyente, de complementariedad e independencia, se determina que lo medios

fundamentales guardan relacin de complementariedad, es decir, que resulta ms conveniente llevarlos acabo conjuntamente para lograr mejores resultados (Grfico 03).

Grfico 03. Relacin de los medios fundamentales

Asimismo las acciones a llevarse a cabo tambin guardan relacin con el objetivo central del Proyecto,por tanto se considera una alternativa de inversin para lograr los objetivos del presente proyecto y sedefine de la siguiente forma:

Alternativa de solucin:

Alternativa 1:Accin 1.1 + Accin 1.2 + Accin 1.3Accin 2.1 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.4 + Accin 2.5Accin 3.1 + Accin 3.2

Relacin de complementariedad

M.FUNDAMENTAL 1Existencia de equipos y

materiales para laproduccin y

comercializacin de fibra

de alpaca

M.FUNDAMENTAL 2Asistencia tcnicaespecializada en la

produccin y


M.FUNDAMENTAL 3Suficiente promocin y

fortalecimiento decapacidades


26/58

~ 26 ~

Grfico 04. Medios fundamentales y acciones propuestas

Medios fundamentales Planteamiento de las acciones

MEDIO FUNDAMENTAL1

Existencia de equiposy materiales para la

produccin ycomercializacin de

fibra de alpaca

ACCIN 1A

1.1. Implementacin de equipos y materiales para la crianza dealpacas.

1.2. Implementacin de equipos y materiales para la esquila dela fibra de alpaca.

1.3. Implementacin de materiales para la comercializacin defibra de alpacas.

ACCI N 2A

2.1. Gestin del proyecto

2.2. Acompaamiento de un promotor

2.3. Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en:

2.3.1. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en lasbuenas prcticas de produccin de alpacas.

2.3.2. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en lasbuenas prcticas de esquila en alpacas.

2.3.3. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica enmtodos de esquila en alpacas

2.3.4. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica encategorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP231.302).

2.3.5. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestinempresarial.

2.4. Pasanta a otras experiencias exitosas.

2.5. Liquidacin del Proyecto.

M.FUNDAMENTAL 2

Asistencia tcnicaespecializada en la

produccin ycomercializacin defibra de alpaca

M.FUNDAMENTAL3

Mayor promocin yfortalecimiento de

capacidades

ACCIN 3A

3.1. Concursos inter familiares.

3.2. Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores.


27/58

~ 27 ~

4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Cuadro N 09: ALTERNATIVA 01

Nombre de cadaAlternativaanalizada

Componentes Acciones necesarias para lograr cada componenteN de

beneficiariosdirectos

ALTERNATIVA 1

Existencia de equipos ymateriales para la produccin y


Implementacin de equipos y materiales para lacrianza de alpacas.

40Implementacin de equipos y materiales para laesquila de la fibra de alpaca.Implementacin de materiales para lacomercializacin de fibra de alpacas.

Asistencia tcnicaespecializada en la producciny comercializacin de fibra de

alpaca

Gestin del proyecto

40

Acompaamiento de un promotor

Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en:

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica enlas buenas prcticas de produccin de alpacas.

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica enlas buenas prcticas de esquila en alpacas.

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica enmtodos de esquila en alpacas

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica encategorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP231.302).

Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica engestin empresarial.

Pasanta a otras experiencias exitosas.Liquidacin del Proyecto.

Mayor promocin yfortalecimiento de capacidades

Concursos inter familiares.40

Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores.


28/58

~ 28 ~

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

5.1.1. consideraciones generales

El presente Proyecto est orientado a las familias pertenecientes a la comunidad Campesina de Sabaynopara la mejora de sus activos fijos mediante el incremento de la produccin de cuyes.

Financiamiento

El financiamiento del presente Proyecto ser de competencia de dos organizaciones, la Comunidadbeneficiaria y el Programa ALIADOS. El tipo de financiamiento que corresponde a cada organizacin sedetalla en el cuadro 10.

Cuadro 10. Tipo de financiamiento del Proyecto

Financiamiento ProgramaALIADOS

Familias de la

Comunidad campesina SanJuan de Juta

Tipo de financiamiento Monetario Monetario y no monetario%.financiamiento 80 % 20 %Monto asignado S/. 3 9518.00 S/. 9 880.00

Principales actividades

-Activos tangibles-Asistencia tcnica-capacitaciones-Concursos interfamiliares-Concursos de campesino innovador

- Activos tangibles Mano deobra no calificada

5.2. RESULTADOS DEL PROYECTO

Los resultados que se pretende lograr con el presente Proyecto al finalizar el horizonte de evaluacin sedetalla en el cuadro 11.

Cuadro 11. Resultados del Proyecto.

COMPONENTES AOS RESULTADO

Existencia de equipos y

materiales para laproduccin ycomercializacin de fibra de

alpaca

AO 1

Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas.

Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca.

Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas.Incrementan los ingresos econmicos de las familias en 20%.

Asistencia tcnicaespecializada en la

produccin ycomercializacin de fibra de

alpaca

AO 1

Los 40 Familias sern Capacitados en los siguientes temas: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de

produccin de alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de

esquila en alpacas. Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en

alpacas Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de

alpaca en velln (NTP 231.302). Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial.


29/58

~ 29 ~

5.3. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA

ACCIN 1.1: Implementacin de equipos y materiales para la crianza de alpacas.

Objetivo:Consiste en Implementar los cobertizos y bofedales con equipos y materiales necesarios para lacrianza de alpacas.

Meta:40 familias cuentan con mdulos de infraestructura adecuadas para la crianza de alpacas.

Perodo:03 meses, el 1er, 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto.

Responsables:La familia beneficiaria.

Descripcin:La implementacin consiste: primero acondicionar los pequeos espacios tipos establos y/o cobertizos parala crianza de alpacas, a si mismo identificar los bofedales para cercarlos e utilizarlos de una manerarotativa. Para tal efecto es necesario es necesario adquirir los materiales para su construccin y uso.

Materiales crianza de alpacas. Maderas de poste para los cercos Clavos 3 Pulg. Calamina translucida (0,80 X 180) Mallas ganaderas Mdulos de Botiqun Veterinario

Costos unitarios:El costo asciende a S/.14,140.00

Cuadro 12. Costo unitario del accin (1,1)

N DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. C.PARCIAL

FINANCIAMIENTOALIADOS BENEF.

1,1,1 Materiales para el establo 6,50 14.000,00 4.500,00 9.500,00Maderas de poste para los sercos Unid. 600 2,50 1.500,00 - 1.500,00Clavos 3 Pulg Kg. 200 4,00 800,00 - 800,00Calamina translucida (0,80 X 180) Unid. 600 12,00 7.200,00 7.200,00Mallas ganaderas Unid. 10 400,00 4.000,00 4.000,00Mdulos de Botiqun Veterinario Unid. 1 500,00 500,00 500,00

1,1,2 Flete 140,00 140,00 - 140,00flete para el traslado de losmateriales

Global 1 140,00 140,00 - 140,00

Total 146,50 14.140,00 4.500,00 9.640,00


30/58

~ 30 ~

ACCIN 1.2: Implementacin de equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca.

Objetivo:Consiste en Implementar con materiales necesarios para la esquila de fibra de alpaca. Mediantela implementacin de materiales necesarios para el funcionamiento de los mdulos demostrativos.

Meta:Las familias contaran con materiales para la esquila de la fibra de alpaca.

Perodo:02 meses, 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto.


Descripcin:La implementacin, beneficiara a las 40 familias beneficiadas por el proyecto, para lo cual se adquirirn losmateriales necesarios para la esquila de la fibra.

Implementacin con equipos y materiales para la esquila de la fibra de alpaca.

HEINIGER Esquiladora 220 v. (712-600) HEINIGER CORTANTE JET HEINIGER COMB PEINE PARA CAMELIDOS CAMELID HEINIGER ACUTECC LIJA FINA PARA CORTANTE HEINIGER ACUTECC LIJA GRUESA PARA PEINE REPSOL ACEITE TEXTIL 22 X 1 LITRO REPSOL YPF GRASA 62 EP NLGI 2 X 2 KG

Costos unitarios:El costo asciende a S/.4,560.00




1,2,1 Equipos y Materiales para la esquilade fibra de alpaca

6.473,82 8.360,00 8.360,00 0,00

HEINIGER Esquiladora 220 v. (712-600)

Unid. 1 6.473,82 6.473,82 6.473,82 -

HEINIGER CORTANTE JET Unid. 10 39,91 399,10 399,10

HEINIGER COMB PEINE PARACAMELIDOS CAMELID

Unid. 5 179,66 898,30 898,30

HEINIGER ACUTECC LIJA FINAPARA CORTANTE

Unid. 5 39,93 199,65 199,65

HEINIGER ACUTECC LIJA GRUESAPARA PEINE

Unid. 5 39,93 199,65 199,65

REPSOL ACEITE TEXTIL 22 X 1LITRO

Lts. 2 23,14 46,28 46,28

REPSOL YPF GRASA 62 EP NLGI 2X 2 KG

Kgr. 2 71,60 143,20 143,20

1,2,2 Flete 240,00 240,00 0,00 240,00flete para el traslado de los materiales Global 1 240,00 240,00 - 240,00Total 8.600,00 8.360,00 240,00


31/58

~ 31 ~

ACCIN 1.3: Implementacin de materiales para la comercializacin de fibra de alpacas.

Objetivo:Consiste en la implementar con materiales necesario para la comercializacin de fibra de alpaca.

Meta:Las 40 familias, implementar con materiales necesario para la comercializacin de fibra de alpaca.


Descripcin:

La implementacin de los materiales para la comercializacin, se darn una vez implementados el eslabnde produccin, y finalmente se comercializara los productos de las fibras en su respectivo material.

Costos unitarios:El costo asciende a S/.1,000.

Cuadro 13. Costo unitario del accin (1,3)N DESCRIPCION UNID. META

C.UNIT.

C.PARCIAL


1,4,1 Materiales para la comercializacin Unid. 2,50 1.000,00 1.000,00 -Sacos de 50 Kg. Unid. 400 2,50 1.000,00 1.000,00 -

Total 2,50 1.000,00 1.000,00 0,00

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA

ACCIN 2.1: Gestin del proyecto

Objetivo:La gestin del Proyecto consiste en la utilizar los recursos monetarios para la realizacin de lasgestiones documentarias, gestiones que van desde materiales de escritorio, pasajes y la alimentacin delresponsable de la ejecucin del Proyecto.

Perodo:15 veces, durante todas las etapas del Proyecto.

Responsables:Junta directiva de la Comunidad, promotor comunal

Costos unitarios:La gestin del Proyecto asciende a S/. 150.00 unitario, haciendo un total de S/1500.00.


N DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. C.

PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOS BENEF.

2,1,1 Gestin del Proyecto 15 100,00 1.500,00 1.500,00 -*Pasajes Global 15 40,00 600,00 600,00 -*Alimentacin Global 15 40,00 600,00 600,00 -*Fotocopias Global 15 20,00 300,00 300,00 -Total 100,00 1.500,00 1.500,00 -


32/58

~ 32 ~

ACCIN 2.2: Acompaamiento de un promotor

Objetivo:Consiste en contar con un responsable en el presente Proyecto para realizar el acompaamientorespectivo a las familias beneficiarias de la comunidad durante la ejecucin del Proyecto, de forma eficientey eficaz.

Meta: 01 Profesional desarrollando eficientemente las funciones de promotor durante los 24 meses deejecucin del Proyecto.Perodo:18 meses, a partir de la ejecucin del Proyecto.Responsables:Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad.

Caractersticas del responsable: Deber ser un lder residente en la Comunidad seleccionado por lacomunidad en una asamblea comunal y deber estar capacitado por el Programa ALIADOS, en losmecanismos operativos del Proyecto, siendo responsable de apoyar los procesos de gestin a la directivacomunal, familias, Yachachiq y coordinar con el Programa ALIADOS.

Costos unitarios:La contratacin de los servicios profesionales asciende a S/400.00 mensuales, haciendoun total de S/. 7200.00.




2,2,1 Promotor 7.200,00 7.200,00 -Mano de obra calificada-profesional contratado

Mes 18 400,00 7.200,00 7.200,00 -

Total 400,00 7.200,00 7.200,00 -

ACCIN 2.3: Mdulos de Capacitacin y asistencia tcnica en:

ACCIN 2.3.1: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas deproduccin de alpacas.

PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICAObjetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo de buenasprcticas de produccin de alpacas, para la produccin y comercializacin de fibra de alpaca, as como laasistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos parasu comprensin.

Meta:40 familias capacitadas en manejo de buenas prcticas de produccin de alpacas

Perodo:02 meses, el 2do y 3er mes del primer ao de ejecucin del Proyecto.

Responsables:Asistente tcnico, promotor comunal y junta directiva de la Comunidad.

Del Asistente tcnico:Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimientoy experiencia en manejo de buenas prcticas de produccin de alpacas, la contratacin ser previaevaluacin de las propuestas de trabajo tomando el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina deCoordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los serviciosprofesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y

presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender aS/.500.00 por evento.


33/58

~ 33 ~

Temas:Debern guardar relacin con los siguientes:

TEMA 1. REPRODUCCIN EL LA HEMBRA Mtodo de empadre - continuo Mtodo de empadre - controlado individualmente Mtodo de empadre - amarrado

Mtodo de empadre - controlado a campo Empadre - considerandos finales y cuidados generales Gestacin Paricin Cuidado de las cras Manejo del rebao durante paricin y empadre

TEMA 2. ALIMENTACIN Nmero de animales en la pastura Clculo de la carga animal Construccin y uso de ahijaderos Uso de suplementos

TEMA 3. SALUD Programa sanitario mnimo. Programa sanitario mnimo Programa sanitario mnimo. Programa sanitario mnimo.

Costos unitarios: El costo de cada Asistencia Tcnica asciende a S/475,80.00 haciendo un total deS/. 950,60.

Cuadro 16. Costo unitario del accin (2.3.1)N DESCRIPCION UNID. META C. UNIT. C.

PARCIALFINANCIAMIENTO

ALIADOS BENEF.

2,3,1,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 -Asistente tcnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 -Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 -

2,3,1,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 -Materiales para capacitar Global 1 51,60 51,60 51,60Total 500,00 951,60 951,60 -

ACCIN 2.3.2: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en las buenas prcticas de esquila enalpacas.

PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICAObjetivo:Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo buenas prcticasde esquila en alpacas, se realizar la asistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 02 meses.Se facilitarn materiales escritos para su comprensin.

Meta:40 familias capacitadas en manejo buenas prcticas de esquila en alpacas.

Perodo:02 meses, el 3er y 4to mes del primer ao de ejecucin del Proyecto.


Del Asistente tcnico:Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimientoy experiencia en manejo buenas prcticas de esquila en alpacas, la contratacin se realizar previa


34/58

~ 34 ~

evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de laOficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de losservicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica ypresentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender aS/.500.00 por evento.


Tema 1. BUENAS PRCTICAS DE ESQUILA EN ALPACAS. Qu es la esquila? poca y frecuencia de esquila Seleccin de animales para la esquila Requerimientos para la esquila Infraestructura e instalaciones Partes del velln en el cuerpo de la alpaca

Tema 2. PROCEDIMIENTO PARA ESQUILAR Conduccin y limpieza de la fibra en el cuerpo del animal

Derribo y sujecin o atadura del animal Esquila y orden de corte Separacin de bragas del velln




2,3,2,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 -

Asistente tecnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 -Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 -2,3,2,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 -

Materiales para capacitar Global 1 51,60 51,60 51,60Total 500,00 951,60 951,60 -

ACCIN 2.3.3: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en mtodos de esquila en alpacas

PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA

Objetivo:Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo de mtodos deesquila en alpacas, asimismo la asistencia tcnica en campo de por lo menos 01 vez por semana durante02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin.

Meta:40 familias capacitadas en manejo de mtodos de esquila en alpacas.

Perodo:02 meses, el 5to y 7mo mes del primer ao de ejecucin del Proyecto.


Del Asistente tcnico:Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimientoy experiencia en manejo de mtodos de esquila en alpacas, la contratacin se realizar previa evaluacinde las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina deCoordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios


35/58

~ 35 ~

profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y lapresentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionales ascender aS/.500.00 por evento.


Tema 1. MTODOS DE ESQUILA EN ALPACAS Tipo de esquila con tijera

Esquila del lado derecho Esquila del lado izquierdo Esquila de la cola Esquila de las extremidades posteriores Esquila de las extremidades anteriores Esquila de la barriga Esquila de las fibras de la cabeza

Esquila electromecnica

Materiales y equipos Consideraciones previas Paso a paso el procedimiento de la esquila




ALIADOS BENEF.2,3,3,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 -

Asistente tcnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 -

Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 -2,3,3,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 -Materiales para capacitar Global 1 51,60 51,60 51,60Total 500,00 951,60 951,60 -

ACCIN 2.3.4: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en categorizacin de fibra de alpacaen velln (NTP 231.302).

PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICAObjetivo: Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de manejo encategorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302), a si mismo la asistencia tcnica en campo depor lo menos 01 vez por semana durante 02 meses. Se facilitarn materiales escritos para su comprensin.

Meta:40 familias capacitadas en manejo en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302).

Perodo:02 meses, 9no mes del primer ao de ejecucin del Proyecto, asimismo el 1er mes del segundoao de ejecucin del Proyecto.


Del Asistente tcnico:Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimiento

y experiencia en manejo en categorizacin de fibra de alpaca en velln (NTP 231.302), la contratacin serealizar previa evaluacin de las propuestas de trabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistentetcnico de la Oficina de Coordinacin Regional (OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin


36/58

~ 36 ~

de los servicios profesionales consistir en la firma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistenciatcnica y la presentacin del recibo por honorarios. El costo referencial por los servicios profesionalesascender a S/.500.00 por evento.


Tema 1. CATEGORIZACIN DE FIBRA DE ALPACA EN VELLN (NTP 231.302) Criterios para la categorizacin de vellones

Variedades Envellonado Calidad de esquila. Color

Categoras de vellones Extrafina Fina Semi Fina Gruesa

Tema 2. CLASIFICACIN DE FIBRA DE ALPACA (NTP 231.301) Criterios para la clasificacin de fibra de alpaca

Por la finura Por la longitud Por el color

Categoras en la clasificacin de fibra Alpaca baby (BB) Alpaca fleece (FS) Alpaca mdium fleece (FSM) Alpaca huarizo (HZ)

Alpaca gruesa (AG) Alpaca corta (MP) Royal Alpaca,


Cuadro 19. Costo unitario del accin (2.3.4)



2,3,4,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 -

Asistente tcnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 -Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 -2,3,4,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 -



37/58

~ 37 ~

ACCIN 2.3.5: Mdulos de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial

PLAN DE CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICAObjetivo:Consiste en desarrollar 02 eventos de capacitacin terico en temas de gestin empresarial, serealizar la asistencia tcnica en campo 01 vez por semana durante 01 meses. Se facilitarn materialesescritos para su comprensin.

Meta:40 familias capacitadas en elaboracin de abonos orgnicos lquidos y slidos.

Perodo:02 meses, el 2do y 4to mes del segundo ao de ejecucin del Proyecto.


Del Asistente tcnico:Se contratar un profesional, tcnico o experto campesino con amplio conocimientoy experiencia en gestin empresarial, la contratacin se realizar previa evaluacin de las propuestas detrabajo tomando en cuenta el visto bueno del Asistente tcnico de la Oficina de Coordinacin Regional

(OCR) del Programa ALIADOS-Apurmac. La contratacin de los servicios profesionales consistir en lafirma del contrato, un informe de Capacitacin-Asistencia tcnica y presentacin del recibo por honorarios.El costo referencial por los servicios profesionales ascender a S/.500.00 por evento.


Desarrollo empresarial:Se refiere a capacitacin enfocada hacia potenciales empresarios, alentndolos aempezar una empresa a travs del desarrollo de las habilidades personales, organizacionales yadministrativas necesarias. Los cursos de desarrollo empresarial tambin transfieren tcnicas relacionadasespecficamente a la produccin. Un subtema de la capacitacin en desarrollo empresarial es lareeducacin de los trabajadores, dirigida a antiguos empleados de compaas privatizadas o reducidas, locual alienta a algunos empleados a empezar sus propias empresas.

Tema 1. Mtodos y herramientas de planificacin y gestin participativa. Identidad personal Planificacin participativa Constitucin de organizaciones La fortaleza del trabajo en equipo

Tema 2. Desarrollo empresarial Orientacin del Crdito Capacitacin Orientada a la Administracin Capacitacin Orientada a la Produccin Capacitacin para el Desarrollo Empresarial Comunitario


Cuadro 20. Costo unitario del accin (2.3.5)



ALIADOS BENEF.2,3,5,1 Mano de obra calificada 500,00 900,00 900,00 -

Asistente tcnico Mes 1 500,00 500,00 500,00 -Expositor Curso 2 200,00 400,00 400,00 -

2,3,5,2 Materiales 500,00 51,60 51,60 -



38/58


39/58

~ 39 ~

COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ACCIN 3.1. Concursos inter familiares.

Esta accin consistir en la puesta en prueba de las capacidades inter familiares mediante concursos endiferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitir lograr la interrelacin de productor aproductor.

Objetivo:Realizar competencias entre familias de la comunidad, esto permite evaluar el cumplimiento deladecuado manejo de los recursos naturales productivos, premiando su xito quienes obtuvieran mejoresresultados. Los concursos se realizaran las actividades propias del proyecto bajo el asesoramiento delasistente tcnico y Yachachiq, quienes sern los encargados de brindar las enseanzas del procesoconstructivo de las acciones del proyecto.

Meta:40 familias participan activamente en los concursos interfamiliares.

Perodo:04 Concursos, lo cual se realizara cada cuatro meses; el primero ser al 3er, 7mo y 11avo mesde primer ao de ejecucin y en el segundo ao ser el 3er mes.


Costos unitarios:El costo de cada concurso inter familiar asciende a S/1500.00 haciendo un total de S/.6000.00.

Procedimiento

ETAPAS DESCRIPCIN

a. De la convocatoria ylas bases

El Presidente de la Comunidad convocar a una asamblea comunal para tratarla agenda del Concurso inter familiar, la junta directiva con el apoyo delPromotor Comunal realizar una retroalimentacin de las actividades en el plananual de actividades y las bases para el concurso para su validacin final.

b. De la Publicacin delas bases

Las bases del concurso validadas se publicarn en un documento impresorealizado con el apoyo del Asistente Tcnico Regional del Programa ALIADOS,entregndose a la junta directiva de la comunidad y finalmente a las familiaspara su conocimiento y participacin. Los costos de las bases lo asumir elPrograma ALIADOS.

c. De la inscripcin departicipantes

Los Yachachiq elegidos realizarn la inscripcin de las familias participantes alconcurso, mediante una ficha de registro de participantes. En promedio seregistrar a 10 familias, formndose finalmente un grupo de concursantes acargo de una Yachachiq denominado GRUPO AYNY (grupos de ayudamutua).

d. De la ejecucin delconcurso

El tiempo de duracin de un concurso interfamiliar ser de 04 meses enpromedio, los Yachachiq verificarn el avance de actividades de las familias asu cargo y registrar su avance en una ficha de control. Al finalizar el perodose convocar a una asamblea comunal donde se discutir y elegir a losJurados calificadores pudiendo ser tcnicos agropecuarios, profesionales delas diversas instituciones (Oficinas tcnicas municipales, oficinas zonales deAgro-rural, lderes o autoridades de comunidades vecinas) que serngestionados por la propia comunidad


40/58

~ 40 ~

Temas a evaluar: Concurso en instalacin y manejo de cobertizos para la crianza de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas en produccin de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas de esquila en alpacas. Concurso en Manejo de categorizacin de fibra de alpaca.

e. De la entrega depremios

La junta directiva definir la fecha de acto de entrega de los premios a lasfamilias y lderes ganadores, este debe ser en acto pblico y en un ambientefestivo. Consistir en incentivos monetarios y la premiacin se realizar enpromedio a 6 personas de acuerdo al mrito en el que destacaron.

Cuadro 23. Costo unitario del accin (3.1)

N DESCRIPCION UNID.META

C.UNIT.

C.PARCIAL


3,1,1, Ejecucin de concursosinterfamiliares

41.500,00

6.000,006.000,00

Concurso en instalacin y manejo decobertizos para la crianza de

alpacas.

Concurso 1

1.500,00

1.500,00

1.500,00Concurso en Manejo de buenasprcticas en produccin de alpacas.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Concurso en Manejo de buenasprcticas de esquila en alpacas.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Concurso en Manejo decategorizacin de fibra de alpaca.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Total 1.500,00 6.000,00

6.000,00 -

ACCIN 3.2. Concursos de Yachachiq-campesinos innovadores

Objetivo:Los Yachachiq sern campesinos que tienen el perfil de liderazgo en el conocimiento de tcnicasy prcticas de innovacin a nivel comunal y productivo, con cualidades para percibir e impartirconocimientos de campesino a campesino. Se elegir a 04 Yachachiq quienes asumirn la responsabilidadde organizar a su grupo familiar.

Meta: 40 familias participan organizadamente bajo un lder Yachaquiq que promueve activamente eldesarrollo de las actividades productivas.

Perodo:04 veces, al 4to, 8vo y 12avo mes del primer ao de ejecucin del Proyecto y al 4to mes delsegundo ao de ejecucin del Proyecto.


Funciones de los Yachachiq:El Yachachiq recibir conocimiento del Asistente tcnico (Yachaq) referidoa las actividades del Proyecto, adems ser responsable de la inscripcin de sus alumnos (familiasconcursantes). En los concursos interfamiliares a llevarse a cabo el Yachachiq previamente impartirconocimientos prcticos a las familias a su cargo.

Temas a evaluar:

Concurso en instalacin y manejo de cobertizos para la crianza de alpacas. Concurso en Manejo de buenas prcticas en produccin de alpacas.

Concurso en Manejo de buenas prcticas de esquila en alpacas. Concurso en Manejo de categorizacin de fibra de alpaca.


41/58

~ 41 ~

De la premiacin; La premiacin se realizar cuatro veces durante el Proyecto y dos veces por ao(durante los concursos interfamiliares) de acuerdo a los mritos obtenidos.Costos unitarios:El costo de los concursos innovadores asciende a S/1000.00 haciendo un total de S/.4000.00.

Procedimiento para el concurso inter familiar

Grfico 05. Concursos inter familiaresCONCURSOS AYNI: Tiene su sustento en utilizar los instrumentos culturales propios de las ComunidadesCampesinas (colaboracin mutua entre familias)

FUNDAMENTO:DE CAMPESINO A CAMPESINO: Flujo grama de transmisin de conocimientos

ASAMBLEA COMUNAL: Realiza el plan de accin comunal para laimplementacin en base a su proyecto viabilizado

BASES DE CONCURSO:

La asamblea discute y decidela priorizacin de las accionesplasmadas en suPROYECTO, para luego serconsiderado en las bases delconcurso.

1ASISTENTES TCNICOS: Ingenieros, tcnicos, expertos campesinosetc.

2

Yachachiq: Campesinos innovadores (representante de las mismasfamilias beneficiarias)

LOS LIDERES SONELEGIDOSDEMOCRATICAMENTE ENASAMBLEA COMUNAL

3

FAMILIAS:Concursantes de la comunidad (beneficiarios directos)LAS FAMILIAS SE AGRUPANEN TORNO A UN LIDER(Yachachiq).

4

CALIFICACIONES. Para ello se nombran jurados calificadores (Tcnicos, ingenieros, etc. De lasmunicipalidades. Agro Rural, ONG etc. como resultado de la autogestin de la comunidad, INSTRUMENTO -Fichas de calificaciones, ficha de entrega y recepcin de premios

5LAS FAMILIAS AGRUPADAS EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq). PUEDEN SER EN NMEROS IGUALES ODIFERENTES (Ejemplo: un lder con 8 familias y un lder con 15 familias) pueda que las de 8 familias tenganmejores recursos, mayor nmero de integrantes de la familia, etc.) NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS

PREMIACIONES

6SE PREMIAN AL GRUPO AYNI: los grupos en orden de mritos 1, 2 , 3 (se puede premiar a los dos primeros),lo que estima las bases realizadas al inicio del concurso. EJEMPLO: ganador de los grupo Ayni "los tigres" Tiene


42/58

~ 42 ~

20 familias concursantes, en este caso la premiacin ser del primero al ltimo, porque el ganador fue los tigresintegrada de 20 familias y el control social que existe dentro del grupo Ayni reparte el premio de acuerdo a loslogros de cada familia en cantidad y calidad.

Cuadro 24. Costo unitario del accin (3.2)

N DESCRIPCION UNID.META

C.UNIT.

C.PARCIAL


3,1,1, Ejecucin de concursosinterfamiliares

41.500,00

6.000,006.000,00

Concurso en instalacin y manejo decobertizos para la crianza de alpacas.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Concurso en Manejo de buenasprcticas en produccin de alpacas.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Concurso en Manejo de buenasprcticas de esquila en alpacas.

Concurso 11.500,00

1.500,001.500,00

Concurso en Manejo de

categorizacin de fibra de alpaca. Concurso 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total 1.500,00 6.000,00

6.000,00 -


43/58

~ 43 ~

VI. ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

6.1. EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

El presente proyecto tiene objetivos sociales, por lo que los resultados no son medibles en trminos

monetarios, se utilizar la metodologa costo efectividad que permite determinar el indicador deefectividad para establecer la bondad del Proyecto.

6.1.1. Indicadores de resultado.

El indicador de efectividad expresa los resultados que se espera obtener con la ejecucin del Proyecto,permitir entonces analizar la nica Alternativa en funcin de los objetivos y metas trazadas.

El cuadro 25 y 26 detalla el flujo de costos a precios de mercado y a precios sociales necesarios paradeterminar el Indicador de efectividad.

Cuadro 25. Flujo de costos a precios de mercado Alternativa 1

DESCRIPCION ANO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Etapa de preinversin e inversin40.846,40 8.551,60

0,00 0,00 0,00

Etapa de operacin y mantenimiento- - 3.240,00 3.240,00 3.240,00

Flujo de costos40.846,40 8.551,60 3.240,00 3.240,00 3.240,00

Tasa de descuento 10%1,00 0,91 0,83 0,75 0,68

Total40.846,40 7.781,96 2.689,20 2.430,00 2.203,20

VACST 55.950,76

Cuadro 26. Flujo de costos a precios sociales Alternativa 1

DESCRIPCION ANO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Etapa de preinversin e inversin24,770.31 8,178.46

0.00 0.00 0.00

Etapa de operacin y mantenimiento - - 2,721.60 2,721.60 2,721.60

Flujo de costos 24,770.31 8,178.46 2,721.60 2,721.60 2,721.60

Tasa de descuento 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68

Total 24,770.31 7,442.39 2,258.93 2,041.20 1,850.69

VACST 38,363.52

*VACST; Valor actual del costo social total


44/58

~ 44 ~

6.2. EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)

El indicador de efectividad para la alternativa 1 representan el nmero de familias beneficiarias con elProyecto.IE = 40

6.3. RATIO COSTO EFECTIVIDAD

El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los costos socialesnetos.

La ecuacin a utilizarse se muestra a continuacin:

Donde:

CE :Ratio costo efectividad.VACSN:Valor actual de los costos totales a precios sociales.IE :Indicador de efectividad.

Utilizando la frmula se determino el Ratio costo efectividad (Cuadro 27).

Cuadro 27. Determinacin de ratio costo efectividad

CONCEPTO ALTERNATIVA

VACSN (S/.)38,363.52

IE40

CE=VACSN/IE959.09

VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en(S/.)

IE = ndice de Efectividad

CE = Costo Efectividad

El valor del ratio costo efectividad demuestra que el presente Proyecto es viable desde el punto de vistasocial.

CE = VACSN (Inversiones + Costos operativos y mantenimiento)Beneficiarios


45/58

~ 45 ~

N DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL

ALIADOS BENEFICIARIO

1 COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA

LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA 23.740,00 13.860,00 9.880,00

1,1 ACCIN 1.1:Implementacin de equipos y materiales para la crianza dealpacas.

Mdulos 40 353,50 14.140,00 4.500,00 9 .640,00

1,2 ACCIN 1.2:Implementacin de equipos y materiales para la esquila de

la fibra de alpaca

Modulo 1 8.600,00 8.600,00 8.360,00 240,00

1,3 ACCIN 1.3:Implementacin de materiales para la comercializacin defibra de alpacas.

global 2 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA EN LA

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA 15.658,00 15.658,00 0,00

2,1 ACCIN 2.1:Gestin del Proyecto Meses 15 100,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2,2 ACCIN 2.2:Acompaamiento de un promotor Meses 18 400,00 7.200,00 7.200,00 0,00

2,3 ACCIN 2.3: Mdulos de Capac it ac in y as is tenc ia tcnica Meses 5 951,60 4.758,00 4.758,00 0,00

ACCIN 2.4: Pasant a a otras experienc ias ex it osas Pasant a 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2,4 ACCIN 2.5: Liquidacin del Proyecto Global 1 200,00 200,00 200,00 0,003

COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES

10.000,00 10.000,00 0,00

3,1 ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares Concurso 4 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00

3,2 ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq - campesinos innovadores Concurso 4 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) S/. 49.398,00 39.518,00 9.880,00

APORTESCOSTO TOTAL

VII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION


46/58

~ 46 ~

7.1. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEG N METAS

Cuadro N 28: Cronograma de inversin se realiz en funcin de los componentes previstos para la ejecucin del presente Proyecto.

DESCRIPCION UNID CANTPRECI

O TOTAL

FINANCIAMIENTO ANO I A O II

ALIADOS

BENEF. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DEEQUIPOS Y MATERIALES PARA LAPRODUCCI N Y COMERCIALIZACI NDE FIBRA DE ALPACA

23.740,00 13.860,0 9.880,0 17506,67 6233,33 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCI N 1.1: Implementacin de equipos ymateriales para la crianza de alpacas.

Mdulos40

3 53 ,5 0 1 4. 14 0,0 0 4 .5 00 ,0 0 9. 64 0, 0 35 35 3 53 5 35 35 3 53 5

ACCI N 1.2:Implementacin de equipos ymateriales para la esquila de la fibra dealpaca

Mdulos 1 8,600 8.600,00 8.360,00 240,00 8600

ACCI N 1.3: Implementacin de equipos ymateriales para la comercializacin de fibrade alpacas.

glb2

500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00

COMPONENTE 2: ASISTENCIA T CNICAESPECIALIZADA EN LA PRODUCCI N YCOMERCIALIZACI N DE FIBRA DEALPACA

15.658,00 15.658,0 0,00 2401,60 4401,60 2401,60 2401,60 2401,60 1650,00

ACCI N 2.1:Gestin del Proyecto Meses 15 100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 250 250 250 250 250 250

ACCI N 2.2:Acompaamiento de unpromotor

Meses18

400,00 7.200,00 7.200,00 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

ACCI N 2.3: M dulos de Capacitaci n yasistencia tcnica

Meses5

951,60 4 .758 ,00 4 .758 ,00 0 ,00 951,60 951,60 951,60 951,60 951,60

ACCI N 2.4: Pasanta a otras experienciasexitosas

Pasanta1

2.000,0 2.000,00 2.000,00 0,00 2000

ACCI N 2.5: Liquidaci n del Proyecto Global 1 20 0, 00 2 00 ,0 0 2 00 ,0 0 0 ,00 200

COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCI N YFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

10.000,00 10.000,0 0,00 1500,00 1000,00 2500,00 2500,00 1500,00 1000,00

ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares Concurso 4 1.500,0 6.000,00 6.000,00 0,00 1500 1500 1500 1500

ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq -campesinos innovadores

Concurso4

1.000,0 4.000,00 4.000,00 0,00 1000 1000 1000 1000

COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) S/. 49.398,00 39.518,0 9.880,0 21.408,27 11.634,93 4.901,60 4.901,60 3.901,60 2.650,00


47/58

~ 47 ~

7.2. CRONOGRAMA DE METAS F SICASCuadro N 29: Cronograma de inversiones segn metas.

N DESCRIPCION UNID CANT PRECIO OTAL FINANCIAMIENTO ANO I A O II

OTALALIADOS BENEF. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DEEQUIPOS Y MATERIALES PARA LAPRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DEFIBRA DE ALPACA

23.740,00 13.860,00 9.880,00 31 51 0 0 0 0 82

1,1 ACCI N 1.1: Implementacin de equipos y

materiales para la crianza de alpacas. Mdulos 40 353,50 14.140,00 4.500,00 9.640,00 10 10 10 10 40

1,2 ACCI N 1.2:Implementacin de equipos y

materiales para la esquila de la fibra de alpaca Mdulo 1 8,600. 8.600,00 8.360,00 240,00 40 40

1,3ACCI N 1.3: Implementacin de equipos ymateriales para la comercializacin de fibra dealpacas.

Ha 2 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 1 2

2

COMPONENTE 2: ASISTENCIA T CNICAESPECIALIZADA EN LA PRODUCCI N YCOMERCIALIZACI N DE FIBRA DEALPACA

15.658,00 15.658,00 0,00 7 8 7 6 6 6 40

2,1 ACCI N 2.1:Gestin del Proyecto Meses 15 100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 1 1 1 1 1 15

2,2 ACCI N 2.2:Acompaamiento de un promotor Meses 18 400,00 7.200,00 7.200,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2,3 ACCI N 2.3: Mdulos de Capacitacin y

asistencia tcnica Meses 5 951,60 4.758,00 4.758,00 0,00 1 1 1 1 1 5

2,4 ACCI N 2.4: Pasanta a otras experiencias

exitosas Pasanta 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1 1

2,5 ACCI N 2.5: Liquidacin del Proyecto Global 1 200,00 200,00 200,00 0,00 1 1

3 COMPONENTE 3: MAYOR PROMOCI N YFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

10.000,00 10.000,00 0,00 1 1 2 2 1 1 8

3,1 ACTIVIDAD 3.1 Concursos interfamiliares Concurso 4 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00 1 1 1 1 4

3,2 ACTIVIDAD 3.2 Concursos de Yachachiq -

campesinos innovadores Concurso 4 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1 1 1 1 4

COSTO INVERSION (EN NUEVOS SOLES) S/. 49.398,00 39.518,00 9.880,00 39,00 60,00 9,00 8,00 7,00 7,00 130,00


48/58

~ 48 ~

7.3. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento para el presente Proyecto como son mano de obra,herramientas, entre otros forman parte de los componentes del presente Proyecto y se detalla en elcuadro siguientes.

Cuadro 30. Costo de operacin y mantenimiento con Proyecto

CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

N DESCRIPCION UNID CANT PRECIO

TOTAL ANO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL

1

COMPONENTE 1: EXISTENCIA DEEQUIPOS Y MATERIALES PARA LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE

FIBRA DE ALPACA

Familias 40135,00

1.620,001.620,00

1.620,00 4.860,00

2

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICAESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DE FIBRA DEALPACA

Familias 40135,00

1.620,001.620,00

1.620,00 4.860,00

TOTAL 0,00 0,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 9.720,00

Cuadro 31. Costo de operacin y mantenimiento sin Proyecto

SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

N DESCRIPCION UNID CANT PRECIOTOTAL ANO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL

1COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS YMATERIALES PARA LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA

Familias 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICAESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIN YCOMERCIALIZACIN DE FIBRA DE ALPACA

Familias 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


49/58

~ 49 ~

7.4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Cuadro 32. Cronograma de desembolso del proyecto.

N DESCRIPCION UNID CANT PRECIO PRECIO

OTAL (S/.)APORTES A O 1 A O 2 OTAL

(S/.)ALIADOS BENEF. 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim

1COMPONENTE 1: EXISTENCIA DE EQUIPOS YMATERIALES PARA LA PRODUCCI N YCOMERCIALIZACI N DE FIBRA DE ALPACA

23.740,00 13.860,00 9.880,00 18940,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.740,00

1,1 ACCI N 1.1: Implementacin de equipos y materiales

para la crianza de alpacas.

Mdulos 40 353,50 14 .140,00 4.500,00 9 .640,00 14140,00 14.140,00

1,2 ACCI N 1.2:Implementacin de equipos y materiales

para la esquila de la fibra de alpaca Mdulo 1 8,600.00 8.600,00 8.360,00 240,00 4300,00 4300,00 8.600,00

1,3 ACCI N 1.3: Implementacin de equipos y materiales

para la comercializacin de fibra de alpacas. Ha 2 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00

2COMPONENTE 2: ASISTENCIA T CNICAESPECIALIZADA EN LA PRODUCCI N YCOMERCIALIZACI N DE FIBRA DE ALPACA

15.658,00 15.658,00 0,00 2.401,60 2.401,60 2.401,60 2.401,6

03.401,6

02.650,0

0 15.658,00

2,1 ACCI N 2.1:Gestin del Proyecto Meses 6 100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.500,00

2,2 ACCI N 2 .2:Acompaamien to de un p romotor Meses 18 400,00 7.200 ,00 7.200,00 0 ,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,0 1200,0

Alternativas Proyecto Alpaca

Documents

Transcript of Alternativas Proyecto Alpaca