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ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS DE PRFV PARA

REDES PLUVIOCLOACALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39176/2017

Contenido

a) Pliego de Condiciones Particulares (Documento 1) b) Planilla de Cotización (Anexo 1) c) Declaración Jurada Artículo 11°, Inciso b) del Decreto

1600/02 (Anexo 3) d) Declaración Jurada Inhabilidades (Anexo 3 A) e) Pliego de Especificaciones (Documento 2) f) Pliego de Condiciones Generales de la Orden de Compra

(Documento 3) g) Texto de la Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino h) Texto del Decreto Reglamentario 1600/2002 i) Texto de la Resolución N° 57 – Tramitación y emisión de los

Certificados de Verificación j) Texto de la Resolución N° 287/2005 – Aclaratoria sobre la

participación de las UTE en procesos de selección de índole nacional

k) Valor del Pliego: SIN VALOR.- l) Presentación de Ofertas: hasta el 28.03.17 a las 12.00 hs. en

la Gerencia de Compras, Tucumán 752 – Piso 14°- Capital Federal

m) Consultas Internet : www.argentinacompra.gov.ar y

www.aysa.com.ar

MARZO 2017

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TEXTO DEL AVISO A SER PUBLICADO

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. Licitación Pública Nacional N°: 39176/2017 Objeto: adquisición de CAÑERÍAS DE PRFV PARA REDES PLUVIOCLOACALES Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y reglamentado por el Decreto N° 1600/2002 y demás normas complementarias y aclaratorias. Monto Estimado: $82.795.872 Modalidad de Contratación: ORDEN DE COMPRA ABIERTA Consulta y Retiro de Pliegos: Por Internet: www.aysa.com.ar o www.argentinacompra.gov.ar Valor del Pliego: SIN VALOR Presentación de Ofertas: hasta el 28/03/17 a las 12:00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, piso 14°, C.A.B.A. Fecha de Apertura: el día 28/03/17 a las 15:30 hs. Fecha de Publicación: 01/03/17 y 02/03/17 Designación conferida por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. – mediante PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN. ESCRITURA NÚMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.- AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. a favor de Daniel Enrique GARCIA - DNI: 13.238.435, de fecha 30 de noviembre de 2015-


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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 39176/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE

CAÑERIA DE PRFV PARA REDES PLUVIOCLOACALES

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Condiciones Particulares

LPN Nº 39176/2017

CONDICIONES DE CONTRATACION:

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ANEXOS: 7 Dirección de Compras y Almacenes

Gerencia de Compras

Cañería de PRFV para Redes Pluviocloacales

ÍNDICE CONDICIONES PARTICULARES

1 DISPOSICIONES PRELIMINARES 4

1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ............................................................................................................................ 4

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ...................................................................................................................... 4

1.3 DOCUMENTOS DEL CONCURSO ............................................................................................................................ 4

1.4 PRELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN .................................................................................................. 4

1.5 FORMA DE DESCARGA DEL PLIEGO ...................................................................................................................... 5

1.6 CONSULTAS .......................................................................................................................................................... 5

1.7 LUGAR DE ENTREGA ............................................................................................................................................ 5

1.8 CANTIDADES ........................................................................................................................................................ 5

1.9 PLAZOS ................................................................................................................................................................ 5

1.10 AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA .............................................................................................................. 6

2 FORMA DE CONTRATACIÓN 6

2.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.......................................................................................................................... 6

3 LA OFERTA 6

3.1 PRECIOS ............................................................................................................................................................... 6

3.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ........................................................................................................ 7

3.3 MANTENIMIENTO DE OFERTA ............................................................................................................................... 7

3.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ...................................................................................................................... 7

3.5 ERRORES ARITMÉTICOS ....................................................................................................................................... 7

3.6 TIPO DE CAMBIO .................................................................................................................................................. 8

3.7 FORMA DE LA PROPUESTA .................................................................................................................................... 8

3.8 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA ......................................................................................................... 8

3.9 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ......................................................................................................................... 9

3.10 APERTURA DE LAS OFERTAS ................................................................................................................................ 9

3.11 VISTA DE LAS OFERTAS ........................................................................................................................................ 9

4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 10

4.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ......................................................................................................... 10

4.2 ADJUDICACIÓN ................................................................................................................................................... 10

5 MATERIALES IMPORTADOS 10

5.1 OFERTA DE MATERIALES IMPORTADOS .............................................................................................................. 10

5.2 STOCK DE SEGURIDAD ....................................................................................................................................... 11

5.3 AUDITORÍAS ....................................................................................................................................................... 11


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6 IMPUGNACIONES 12

7 REQUISITOS PARA LOS PAGOS 12

8 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 13

9 RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA 13

10 HOMOLOGACION 14

11 SANCIONES 14

12 IMPUESTO DE SELLOS 14

13 ORIGEN DEL SUMINISTRO 15

14 ANEXOS 15


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CONDICIONES PARTICULARES

1 DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1 Objeto de la Contratación La presente Licitación tiene por objeto el abastecimiento de Cañería de PRFV para Redes Pluviocloacales.

1.2 Descripción de los Materiales En un todo de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones Técnicas adjunta (ET-MAT-074 Versión N° 2).

1.3 Documentos del Concurso El Pliego de Condiciones del presente Concurso de Precios (integrado por las Condiciones Particulares como Documento 1, las Técnicas - si las hubiere - como Documento 2, las Generales como Documento 3, la Ley N° 25.551 de “Compre Trabajo Argentino”, su Decreto Reglamentario N° 1600, la Resolución N° 57 “Tramitación y Emisión de los Certificados de Verificación” más la Resolución 287 “Aclaratoria sobre la participación de las UTE en proceso de selección de índole nacional”) podrá ser obtenido de manera gratuita únicamente de las páginas www.aysa.com.ar o de www.argentinacompra.gov.ar

1.4 Prelación de documentos de la Licitación En caso de discrepancia, la documentación contractual deberá ser interpretada en el siguiente orden de prelación:

1. El Contrato u Orden de Compra propiamente dicho y sus modificaciones. 2. Las aclaraciones, modificaciones o instrucciones a los Pliegos Licitatorios efectuadas y comunicadas

por escrito a los interesados por AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., durante el concurso. 3. El Texto de las partidas de la planilla para la Cotización de Precios Unitarios. 4. El Pliego de Condiciones Particulares y su documentación Anexa. 5. Especificaciones Técnicas y su documentación Anexa. 6. El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 7. Condiciones Generales de la Orden de Compra. 8. La Oferta del Contratista. donde (1) tiene la prioridad más alta para la interpretación de los documentos contractuales y (8) la más baja. Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., cuyas decisiones serán definitivas respecto al tipo y calidad de los materiales a utilizar. En caso de conflictos en la información contenida en cualesquiera de los documentos del contrato se considerará como obligatoria la más favorable a AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.


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1.5 Forma de Descarga del Pliego Se tiene la opción de bajar los pliegos de cualquiera de estos sitios: • Página WEB: www.argentinacompra.gov.ar Para acceder a los pliegos, deben ingresar a

"Contrataciones vigentes", -búsqueda avanzada- Seleccionar el organismo correspondiente, número de procedimiento y año. Luego de ingresado, seleccionar -en el caso de corresponder- la solapa de "convocatoria".

• Página WEB: www.aysa.com.ar Para acceder a los pliegos, deben ingresar a "Licitaciones”. Luego de ingresado, seleccionar Adquisiciones, Subastas y Llamados de Interés".

MUY IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE DEBE INFORMAR A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. QUE SE HA BAJADO EL PLIEGO

1.6 Consultas

Los interesados podrán solicitar por escrito a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., cualquier aclaración o consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, con una antelación de diez (10) días de la fecha fijada para la apertura de la licitación. Dichas aclaraciones o consultas se realizarán únicamente mediante la página web de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - en el lugar previsto para cada licitación. Las respuestas a estas consultas y/o aclaraciones serán publicadas en la página web de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. www.aysa.com.ar y en la página web www.argentinacompra.gov.ar hasta 5 días antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación. Será Responsabilidad del Oferente la consulta periódica en la página web para poder verificar la existencia de Comunicaciones (Aclaraciones con o sin consulta al pliego, prórrogas de la fecha de presentación y apertura de ofertas dispuestas, etc.) que pudieran emitirse durante el proceso licitatorio.

1.7 Lugar de Entrega La entrega de los materiales objeto de la presente deberá ser efectuada en el Almacén Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., sito en la calle Varela 1835 C.A.B.A., en el horario de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 horas y será coordinada con Pablo Gerachi, Tel.: 6319-4769/4510. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá solicitar la entrega de la cañería en obra, las que se desarrollarán dentro del radio de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

1.8 Cantidades

Las cantidades detalladas en la Planilla de Cotización son estimativas, sirviendo de base para determinar el importe del suministro, y podrán sufrir alguna variación de acuerdo a las necesidades de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del Proveedor fuera del estricto pago que le correspondiere por las entregas realizadas. Las cantidades definitivas serán definidas en cada Despacho.

1.9 Plazos

Todos los plazos del presente pliego se establecen en días corridos, salvo indicación en contrario.

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1.10 Ampliación de la Orden de Compra Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá, a su sola opción, y en caso de:

• Material de origen nacional, ampliar la vigencia y/o el monto de la Orden de Compra. En éste último caso hasta un máximo del 30% de las cantidades estimadas

• Material de origen importado, ampliar la vigencia En todos los casos previa aprobación por parte del proveedor.

2 FORMA DE CONTRATACIÓN

2.1 Modalidad de Contratación

La modalidad de contratación de la presente Licitación Pública se efectuará mediante Orden de Compra Abierta sujeta a las siguientes condiciones: a. El importe total de la correspondiente Orden de Compra será estimado, no significando

compromiso alguno para Agua y Saneamientos Argentinos S.A. el de agotar la totalidad de la misma. Por lo anteriormente indicado el Proveedor no tendrá derecho a reclamo alguno en el caso de no agotarse la totalidad del importe, al cumplirse el período de vigencia.

b. En caso de que el importe total de la Orden de Compra no se agotare dentro del período de vigencia de la misma, se dará por cumplida la misma con las cantidades confirmadas a la fecha de vencimiento de su vigencia.

c. En caso de que el importe total de la Orden de Compra se agotare antes de la finalización del período de vigencia, y en caso de corresponder, se procederá a un nuevo Concurso / Licitación de Precios.

d. La Orden de Compra tendrá una vigencia de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha a establecer en la misma.

e. Las cantidades indicadas en la Planilla de Cotización se consideran estimadas. f. Los precios ofertados podrán estar expresados en Dólares Estadounidenses o Euros. g. Los Despachos (Órdenes de Pedido) con las necesidades serán emitidos por Agua y Saneamientos

Argentinos S.A. con la siguiente anticipación en caso de tratarse de: • Material Nacional: veinte (20) días respecto de la fecha de entrega del material. • Material Importado: setenta y cinco (60) días respecto de la fecha de entrega del material.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. no aceptará sustitutos o reemplazos del material solicitado en los Despachos.

3 LA OFERTA

3.1 Precios

El oferente deberá cotizar los precios solicitados en la Planilla de Cotización, la cual no debe ser modificada y deberá contener toda la información solicitada. Indefectiblemente, todos los precios cotizados NO deberán incluir el IVA y los mismos permanecerán fijos e invariables durante la vigencia de la Orden de Compra.


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3.2 Garantía de Mantenimiento de Oferta Cada oferta deberá ser garantizada por una suma igual o superior a $ 860.000.- (Pesos ochocientos sesenta mil con 00/100) a través de alguno de los medios que se indican a continuación: • Dinero en efectivo que será depositado en el banco y cuenta detallado:

Banco Comafi Cta. Cte. 58 – 1 CBU 2990000000000005810002 Beneficiario: Agua Y Saneamientos Argentinos S.A. CUIT 30-70956507-5 En caso de optar por esta alternativa el oferente deberá dirigirse al sector Tesorería de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. S.A., sito en Tucumán 752, piso 13, de Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hs. con el fin de solicitar el recibo correspondiente que certifique la acreditación del depósito realizado. Dicho recibo se deberá adjuntar al contenido de la oferta.

• Fianza Bancaria • Seguro de Caución (con firma certificada por ante Escribano Público). Los documentos citados deberán ser emitidos por instituciones de reconocida solvencia, a criterio exclusivo de AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. y presentados en original.

La presente Garantía de Oferta deberá ser obligatoriamente mantenida por un plazo de 90 (noventa) días, o más allá y hasta la firma del contrato en caso de resultar pre adjudicados. La garantía será devuelta a todos los proponentes que no resultaren adjudicatarios de la presente convocatoria.

3.3 Mantenimiento de Oferta Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas durante el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo.

3.4 Garantía de Fiel Cumplimiento

De acuerdo a lo establecido en el punto 18 del Pliego de Condiciones Generales de la Orden de Compra.

3.5 Errores Aritméticos Cuando se detecten errores aritméticos cometidos por el oferente en su oferta, serán corregidos al momento de realizar la planilla comparativa de ofertas y los verdaderos valores se tomarán en cuenta para evaluar las propuestas. En caso de discrepancia entre los valores unitarios y los subtotales o totales, prevalecerán los valores unitarios.


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3.6 Tipo de Cambio A los efectos de realizar la comparación de ofertas en moneda extranjera, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. considerará el tipo de cambio Vendedor del Banco Nación al cierre del día de la apertura.

3.7 Forma de la Propuesta

La presente Licitación será de Etapa Simple, por lo que las Ofertas deberán ser presentadas en un solo sobre debidamente identificado consignando en su exterior: a) Número, Denominación y Objeto del Concurso. b) Lugar, fecha y hora de apertura del mismo. c) Nombre o razón social del participante. d) Domicilio y teléfono del mismo.

3.8 Elementos constitutivos de la oferta

El Sobre deberá incluir indefectiblemente los siguientes documentos: Carta de presentación de la oferta firmada por el Representante de la Firma, con la siguiente

información: Datos de Identificación: • nombre y razón social, • domicilio real y teléfono, • clase de sociedad, • capital social, • antigüedad - lugar y fecha de constitución, • duración, • nombre y domicilio del Representante.

Copia autenticada del contrato social o estatuto del proponente, si éste es una sociedad. Constancia bancaria de que es titular de una cuenta corriente. Garantía de mantenimiento de oferta Declaración Jurada Compre Trabajo Argentino, adjunta al presente como Anexo 2. Declaración Jurada de Inhabilidades, adjunta al presente como Anexo 3, manifestando que

no se encuentra alcanzado y/o encuadrado en ninguna de las inhabilidades para contratar con AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., conforme Punto 21 de las Condiciones Generales de la Orden de Compra.

Todas las aclaraciones, modificaciones o instrucciones efectuadas por AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. durante el llamado a concurso de precios.

Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de solicitud del mismo, el cual deberá estar vigente al momento de la pre adjudicación.

Y toda otra documentación que se requiera en estas condiciones y/o en las especificaciones técnicas y que no esté indicada taxativamente en el presente Artículo.

La Oferta Económica.


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Si el oferente no se encontrare inscripto en el Registro de Proveedores de Agua y Saneamientos

Argentinos S.A. S.A. o no hubiere actualizado la información presentada oportunamente, deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:

• Copias certificadas del contrato social, estatuto y última acta de distribución de cargos; • Último balance auditado por contador público, cuya antigüedad no podrá ser mayor a 18

meses; • Formulario de Inscripción en A.F.I.P. • Condiciones especiales ante IVA y Ganancias; • Fotocopia del Formulario de Inscripción frente al Impuesto Ingresos Brutos o Convenio

Multilateral; • Un mínimo de dos referencias comerciales y bancarias;

La no presentación de la documentación mencionada en los incisos anteriores dará derecho a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. a no tomar la oferta en consideración. Toda la documentación e información requerida deberá estar redactada en idioma castellano.

3.9 Presentación de las Ofertas

Las ofertas deberán ser entregadas en la Gerencia de Compras de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., calle Tucumán 752, piso 14°, de Capital Federal, hasta el día y hora que figura en los medios difundidos y/o publicados -según correspondiere-, en sobre cerrado, con indicación del oferente y del número del Concurso de Precios. Deberán estar foliadas y firmadas por representante legal o apoderado en todas y en cada una de sus hojas. En caso de Concursos y/o Licitaciones Públicas Internacionales, las empresas radicadas en el exterior podrán enviar las ofertas en papel con membrete, a través de sus representantes locales, o caso contrario, las firmas locales que presentaren ofertas de las empresas que representan, deberán acompañar las mismas con una nota debidamente firmada por autoridad competente que los acredite a cotizar en su nombre. Las ofertas presentadas vencido el plazo serán devueltas sin abrir.

3.10 Apertura de las Ofertas En la fecha y hora indicada en la correspondiente publicación, AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. procederá a la apertura de Sobres, labrando un Acta para dejar constancia, entre otras cosas, de las empresas que se hubieran presentado y los montos ofertados.

3.11 Vista de las Ofertas Los oferentes podrán tomar vista de las Ofertas a partir del día hábil siguiente a la apertura de las mismas. La vista se debe solicitar por escrito en la Gerencia de Compras, sita en Tucumán 752, piso 14, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. o al mail [email protected].

Sólo podrán tomar vista los apoderados y representantes de los oferentes, debidamente acreditados. No podrán efectuarse copias de las Ofertas. El plazo en el cual se pone a disposición de los oferentes las ofertas será de CINCO (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas.

mailto:[email protected]


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4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Análisis y Evaluación de las ofertas Agua y Saneamientos Argentinos S.A. examinará todas las ofertas para confirmar que toda la documentación solicitada en el pliego ha sido suministrada y determinará si cada documento entregado está completo. Si la documentación que se indica seguidamente faltara al momento de la apertura del Sobre la oferta será rechazada.

(a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta (b) La Oferta propiamente dicha

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones del Concurso han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, y podrá requerir de los oferentes todas las aclaraciones que considere necesarias, así como los documentos omitidos con la propuesta y que a su criterio exclusivo puedan ser agregados. No serán aceptadas ofertas de personas físicas o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las situaciones indicadas en el Punto 21 Inhabilidades para Contratar con AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. de las Condiciones Generales de la Orden de Compra, a cuyos efectos deberán presentar debidamente confeccionada la correspondiente declaración jurada que forma parte del Pliego Licitatorio.

4.2 Adjudicación

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. adjudicará el concurso y emitirá la correspondiente Orden de Compra respecto de la oferta que resultare, a precio razonable, la más conveniente entre aquellas que le aseguraren el cumplimiento de los objetivos de calidad y eficiencia definidos y plazos de entrega adecuados. Agua y Saneamientos Argentinos podrá rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna respecto del o de los oferentes afectados y sin obligación alguna de informar las razones de la decisión adoptada. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá, a su sola opción, adjudicar el suministro a más de un oferente.

Independientemente de la forma en que se realizare el concurso o de su resultado, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. no será responsable, en ningún caso, de los gastos en que los oferentes pudieren haber incurrido para la preparación de las ofertas.

5 MATERIALES IMPORTADOS

5.1 Oferta de Materiales Importados

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. aceptará la provisión de cañería de origen importado, para lo cual el proveedor deberá contar con un Stock de Seguridad, según lo detallado en el Punto 5.2 del presente.


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Para este caso, el proveedor será total y absolutamente responsable por todas las autorizaciones, permisos y cualquier otra obligación que sea necesaria para la importación, nacionalización y provisión en tiempo y forma de la cañería solicitada. El incumplimiento de los plazos establecidos será motivo suficiente para la aplicación de penalidades en un todo de acuerdo a lo establecido en el Punto 8 del presente Pliego.

5.2 Stock de Seguridad

El/los Proveedor/es que resulte/n adjudicado/s, y que provea/n cañería de origen importado deberá/n contar en forma permanente con un stock de seguridad mínimo de caños Modelo M6 listos para su entrega y por una cantidad equivalente al 8% de las cantidades estimadas adjudicadas. El stock de seguridad deberá estar disponible a los 60 días de recibida la Orden de Compra por parte del proveedor. Para el resto de los Modelos NO se requerirá stock de seguridad. Este stock será necesario para asegurar el normal abastecimiento de los caños a las obras, debiendo reponer cualquier consumo en un plazo no mayor a los 60 días.

Si durante el período de guarda en depósito del proveedor los caños sufrieran alteraciones de cualquier tipo que impidieran su normal utilización, será responsabilidad del mismo reemplazar el 100% de los caños dañados. El Proveedor será responsable por la preservación en las debidas condiciones del stock de seguridad que le haya sido asignado, todo esto sin costo adicional para Agua y Saneamientos Argentinos S.A.. Asimismo los depósitos de guarda de stock deberán encontrarse en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Conurbano Bonaerense, a fin de poder realizar las inspecciones correspondientes.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de inspeccionar durante la vigencia de la Orden de Compra el STOCK DE SEGURIDAD en cualquier momento y sin previo aviso.

En el caso que la inspección de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. verifique el incumplimiento del Stock de Seguridad será motivo suficiente para la aplicación de penalidades en un todo de acuerdo a lo establecido en el Punto 8 del presente Pliego.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se compromete a realizar la segunda inspección dentro de las 72 hs. de solicitada la misma por parte del Proveedor.

En el caso de producirse más de 2 reiteraciones de estos hechos, ya sean sucesivos o no, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá rescindir la Orden de Compra por culpa del Proveedor.

5.3 Auditorías

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. tendrá libre acceso a los depósitos del proveedor en cualquier momento en que ésta lo requiriera, a fin de efectuar las verificaciones de Stock de Seguridad.


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6 IMPUGNACIONES

Los oferentes podrán efectuar impugnaciones por escrito al proceso concursal/licitatorio dentro del quinto día de conocido el motivo que fundamenta la misma, previo depósito en cuenta bancaria de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., de un importe equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a cinco mil pesos ($ 5.000). Dicho importe será devuelto en caso de resolverse favorablemente la impugnación y no generará interés alguno a favor del oferente. Las impugnaciones deberán presentarse en la mesa de entradas de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en Tucumán 752 de lunes a viernes en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:00 hs.

7 REQUISITOS PARA LOS PAGOS

Los pagos de las facturas debidamente aprobadas se realizarán mediante la emisión de cheque de pago diferido por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. o del Banco que ésta designe con vencimiento a los 60 días de la fecha de recepción de las mismas. No corresponderá la emisión y aceptación de la factura de crédito. En caso de pactarse en moneda extranjera, el pago se efectuará en pesos considerando para el cálculo (referencia) el valor Dólar Estadounidense tipo vendedor Banco Nación Argentina vigente día anterior a la fecha de las ordenes de emisión de los cheques diferidos. De producirse variaciones menores o iguales al 3% (en más o en menos), en la cotización del Dólar Vendedor Banco Nación del día anterior a la fecha de vencimiento del cheque, con respecto a las cotizaciones de referencia utilizadas, se darán por cumplidas las obligaciones de pago. En caso que dichas variaciones superen el 3% (en más o en menos), las partes asumirán la diferencia de cambio correspondiente de la siguiente manera: en más a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; en menos a cargo del Proveedor, calculando el coeficiente de variación como el cociente entre la cotización del día anterior a la fecha de vencimiento del cheque y la de referencia. De corresponder, a la fecha del vencimiento del cheque, el Proveedor deberá presentar según corresponda Nota de Débito o de Crédito como consecuencia del ajuste resultante, con vencimiento 48 hs. Toda la operatoria se realizará a través de Banco/s a designar por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Requisitos de entrega de cheques tanto en Bancos como en Tesorería de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (todos los cheques se emitirán con cláusula “No a la Orden” y cruzados):

a) Personas físicas: El titular podrá retirar el cheque con: recibo, documento original y con una

fotocopia del mismo, si el retiro lo realiza una persona que no es el titular, deberá realizarlo con recibo y autorización por escrito firmada por el titular con certificación de firma, puede ser por (policía, banco o escribano). La persona estará autorizada hasta que el proveedor no revoque por escrito el poder otorgado.

b) Personas Jurídicas: Será obligatoria la presentación del poder, emitido por escribano público, y documento de identidad del autorizado, en ambos casos se deberá entregar fotocopias de dichos documentos, en todos los casos los poderes serán presentados por única vez.


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8 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO Contrariamente a lo establecido en el Punto 15 de las Condiciones Generales de la Orden de Compra:

Vencidos los plazos previstos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor sin que las mismas fueren cumplidas a satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ésta -a su sola opción- podrá: a) rescindir en forma total o parcial (por la parte no cumplida) la Orden de Compra sin derecho a indemnización por parte del proveedor b) aplicar una penalidad (multa) diaria del 0,66% del monto correspondiente al despacho en cuestión. El hecho que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. opte por imponer la multa no implica renuncia a su derecho de dar por rescindida la Orden de Compra, por lo cual de continuar el incumplimiento y/o que se produzcan futuros incumplimientos por parte del Proveedor, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por rescindir la Orden de Compra. En cualquier caso que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. haga uso de la opción de rescisión -sea en forma total o parcial- esta será ejercida de pleno derecho sin obligación por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de interpelación y/o intimación alguna, con la sola obligación de notificar a El Proveedor de tal decisión. En caso de rescisión el Proveedor perderá la garantía de fiel cumplimiento (en el caso que se hubiere constituido) en proporción a la parte rescindida, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que se le hubieren aplicado y/o que eventualmente estableciere la Orden de Compra. El total de las multas acumuladas, bajo cualquier concepto, no podrá superar el 5% del monto total de la Orden de Compra.

En los casos en que se requiriere STOCK DE SEGURIDAD, de comprobarse por parte de la auditoría irregularidades en las cantidades determinadas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ésta podrá aplicar las siguientes multas:

- Verificado un faltante del 5% al 20 %, se aplicará una multa del 5% del monto total de stock de seguridad solicitado.

- Verificado un faltante por ítem del 21% al 40 %, se aplicará una multa del 10% del monto total de stock de seguridad solicitado.

- Verificado un faltante por ítem mayor al 40%, se aplicará una multa del 15% del monto total de stock de seguridad solicitado.

Sin perjuicio de las multas que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. pudiere llegar a aplicar, el Proveedor deberá adecuar el Stock de Seguridad en un plazo de 60 días de recibida la notificación fehaciente.

9 RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA La falta de cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones contraídas, facultará a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. a rescindir la Orden de Compra previa intimación fehaciente, corriendo por cuenta y cargo del Proveedor los mayores gastos que demandare una contratación de emergencia.


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Gerencia de Compras


Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho a rescindir la Orden de Compra, en cualquier momento y sin que hubiere causal alguna para ello. En tal caso, notificará fehacientemente al Proveedor con una antelación mínima de 60 días respecto de la fecha en que se diere por finalizada la misma. Tal circunstancia no dará derecho al Proveedor a percibir ulteriores compensaciones y/o resarcimientos y/o retribuciones y/o indemnizaciones, fuera del estricto reembolso que le correspondiere por los materiales entregados hasta la fecha de la rescisión. La rescisión de la Orden de Compra por incumplimiento del Proveedor será motivo suficiente para que AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. se reserve el derecho de suspender, en el futuro, toda relación comercial con aquel.

10 HOMOLOGACION

El material objeto de la presente Licitación Pública deberá contar indefectiblemente, al momento de la pre adjudicación, con la correspondiente HOMOLOGACION de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Solo se aceptarán ofertas de aquellos proveedores que tengan su producto homologado o hayan iniciado el Proceso de Homologación (1) de la cañería, con anterioridad a la fecha de apertura de las ofertas. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. dará un plazo de 30 días a partir de la fecha de apertura de las ofertas para que, aquellas empresas que se encuentren en proceso de homologación de su cañería, finalicen el mencionado proceso obteniendo de corresponder La Nota de Aprobación (2).

(1) Anexo 4 – Procedimiento General – Gestión de Materiales – G-MAT-001 Versión N° 8 (7 hojas)

Anexo 5 – Evaluación de Proveedor Potencial – R-MAT-007 Versión N° 1 – (3 hojas) Anexo 6 – Check List Ítems de Aprobación – R-MAT-009 Versión N° 4 (1 hoja)

(2) Anexo 7 – Nota de Aprobación – R-MAT-002 Versión N° 1 (1 hoja)

11 SANCIONES

Forma parte del presente Pliego el Procedimiento Específico "Aplicación de Sanciones", que fue enviado por el Registro de Proveedores en el mes de Septiembre de 2009. En el caso de no contar con el mismo, deberán solicitarlo en la Gerencia de Compras de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - Registro de Proveedores, At.: Lic. María Cristina Rizzante y/o Lic. Hernán Cuiñas a los Tel.: 6319-2152 y 2233 respectivamente.

12 IMPUESTO DE SELLOS

El impuesto de sellos será afrontado en un 100 % por el adjudicatario. El pago de este impuesto será efectuado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., el cual descontará el importe correspondiente del primer pago que por cualquier concepto realice al adjudicatario.


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Gerencia de Compras


13 ORIGEN DEL SUMINISTRO En virtud de lo expresado en la cláusula Impuesto de Sellos, el proveedor deberá indicar en su cotización la procedencia del suministro objeto del presente Concurso / Licitación, discriminando si el mismo proviene de las instalaciones / depósito del proveedor, ubicadas en:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Resto del país.

según corresponda.

14 ANEXOS

Anexo 1 – Planilla de Cotización (2 hojas) Anexo 2 – Declaración Jurada de Compre Nacional (1 hoja) Anexo 3 – Declaración Jurada de Inhabilidades (1 hoja) Anexo 4 – Procedimiento General – Gestión de Materiales – G-MAT-001 Versión N° 8 (7 hojas) Anexo 5 – Evaluación de Proveedor Potencial – R-MAT-007 Versión N° 1 – (3 hojas) Anexo 6 – Check List Ítems de Aprobación – R-MAT-009 Versión N° 4 (1 hoja) Anexo 7 – Nota de Aprobación – R-MAT-002 – Versión N° 1 (1 hoja)

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Anexo 1

Representante Técnico (firma y sello) Representante Comercial

(firma y sello)

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 Piso 14 C.A.B.A. (1049) Gerencia de Compras

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39176/2017

Anexo 1 - Planilla de Cotización Objeto: Adquisición de Cañería de PRFV para Redes Pluviocloacales Empresa: N° de RIN:

Ítem Código AySA Descripción

Tipo de Material

(1) U.M. Cantidad

Posición Arancelaria

(*)

Pais de Origen

Marca Modelo Moneda Precio

Unitario Sub - Total

1 050-024-001

CONDUCTO PLUVIOCLOACAL PRFV MOD 1 D> 1580MM Y D< 1220MM LONG 4 M M 136

2 050-024-002


3 050-024-003


4 050-024-004


5 050-024-005


6 050-024-006

CONDUCTO PLUVIOCLOACAL PRFV MOD 6 D> 1036MM Y D< 788MM LONG 4 M M 2.596

TOTAL (2)

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39176/2017 Página 2 de 2

Anexo 1

Representante Técnico (firma y sello) Representante Comercial

(firma y sello)

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 Piso 14 C.A.B.A. (1049) Gerencia de Compras

Notas: (1) Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional. (2) Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A. En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones arancelarias correspondientes y país de origen. El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare. En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente. Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente. PROTOCOLOS DE ENSAYO Adicionalmente a la documentación indicada en el artículo 4° de las Condiciones Generales de Compra, y de corresponder, el Proveedor deberá adjuntar con cada entrega los Protocolos de Ensayos correspondientes al material objeto de cada entrega, siendo que los mismos deberán estar debidamente conformados y avalados por autoridad y/o institución competente o bien por el Proveedor, siempre que el laboratorio o las instalaciones donde se realicen los mismos se encuentren homologadas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. La FALTA de cumplimiento de este requisito dará lugar a la NO recepción del material.

Anexo 3 Página 1 de 1

LEY DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Anexo 3 - Declaración Jurada

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39176/2017 Bienes: ADQUISICIÓN DE CAÑERIA DE PRFV

PARA REDES PLUVIOCLOACALES Conforme dispone el artículo 11°, inc. B), ap.I) del decreto 1600/02, reglamentario de la ley 25551, DECLARO BAJO JURAMENTO que la oferta que presento cumple con las condiciones requeridas por dichas normas legales para ser considerada oferta nacional.

Firma de Apoderado: ..................................................

Aclaración: ...................................................................

Razón Social de la Empresa: .....................................

Lugar y Fecha: ............................................................

Anexo 3 A Página 1 de 1

INHABILIDADES

Anexo 3 A - Declaración Jurada

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39176/2017 Bienes: ADQUISICIÓN DE CAÑERIA DE PRFV PARA

REDES PLUVIOCLOACALES A LA EMPRESA AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. El/Los Señor/es:............................................................ En representación de:.................................................. Con domicilio en:.......................................................... DECLARAN BAJO JURAMENTO que la empresa que representan y sus directores no se encuentran alcanzados y/o encuadrados en o por ninguna de las inhabilidades para contratar con AySA detalladas en la cláusula 21 de las Condiciones Generales de la Orden de Compra.-

Lugar y Fecha: .............................................................

Empresa: ......................................................................

Firma: ............................................................................

Aclaración:....................................................................

Procedimiento GeneralGestión de MaterialesCODIGO: G-MAT-001 VIGENCIA: 17/10/2016

Proxima Revision: 17/10/2020 Gerencia de Calidad Versión N°08 Copia #37621

PROCESOGestión de Materiales SUBPROCESOSin subproceso RESPONSABLE DEL PROCESODir. Técnica y de Desarrollo Tecnológico DESTINATARIOSDesarrollo y Aprobación de Materiales, Dirección de Compras y Almacenes DCM no usar, Direccion de Desarrollo de la Comunidad, Dirección de Expansión e Infraestructura, Dirección de Gdes Conductos, Dirección de Obras, Dirección de Operaciones Regionales, Dirección de Planificación Técnica, Dirección de Programación y Ctrol de Gestión, Gcia de Licitaciones y Contratos, Gcia Rehabil. del Servicio y Ctrol Agua No Contab., Gerencia Almacenes, Gerencia de Compras, Gerencia de Perforaciones

Este documento es de uso exclusivo de AySA. Esta prohibida su divulgación.

Autor Revision Autorizacion PublicacionAUGUSTO ARIEL ELISIRI

ALBERTO EDUARDO BUCCI

LEONARDO GABRIEL CEOLIN

MARIA LAURA MAZZITELLI

14/10/2016 09:15 17/10/2016 12:01 17/10/2016 12:03 17/10/2016 12:19

Procedimiento GeneralGestión de MaterialesCODIGO: G-MAT-001 VIGENCIA: 17/10/2016 PAG. 1 de 7


El Dpto. Gestión de Materiales (MAT), perteneciente a la DTyDT, es responsable del desarrollo, evaluación, aprobación y seguimiento técnico de los materiales / proveedores de materiales.

El objetivo del proceso es garantizar la calidad y confiabilidad de los materiales a instalar en las redes y pozos, asegurando la sustentabilidad de las mismas.

Cabe destacar que los materiales / proveedores aprobados son los únicos autorizados para ser adquiridos e instalados en las obras de expansión y mantenimiento de redes de agua, saneamiento y pozos de agua de AySA.

Nota: el proceso para la gestión de medidores de agua fría potable se describe en el G-LCM-001: Gestión de los Medidores.

6.1 Homologación

6.1.1 Análisis de factibilidad

Para el caso de la presentación espontánea de un proveedor con un material determinado solicitando su aprobación técnica, se efectúa un análisis de factibilidad sobre el nuevo producto.

El análisis de factibilidad se basa exclusivamente en función de las necesidades de AySA. El nuevo producto debe generar eficiencia operativa, es decir, beneficios técnicos y/o económicos para la Empresa, a saber:

Producto innovador que genere ventajas técnicas respecto a los actualmente utilizados, o bien resuelva problemas existentes y/o necesidades insatisfechas.

Necesidad de mayor oferta de proveedores, a los efectos de generar un mayor grado de competencia entre los oferentes.

Producto de mayor durabilidad, o de instalación más simple. Necesidad de contar con un nuevo proveedor ante problemas de calidad, falta

de entrega u otra cuestión que haga que los existentes no satisfagan los requerimientos solicitados a tal fin.

Los productos de redes de agua y saneamiento que los Proveedores presenten de manera espontánea para su aprobación son analizados conjuntamente por MAT, GC y GA, para lo cual se efectúa una reunión periódica (una reunión por año mínimo).Para el caso de los materiales de pozos de agua las áreas involucradas son MAT, GC, GP y RS.

Como resultado del análisis de factibilidad, realizado en conjunto y siguiendo los criterios arriba mencionados, se establecen y definen las prioridades de productos / proveedores con los cuales comenzar el estudio de aprobación correspondiente.



Cabe destacar que en cada reunión se analizan los nuevos productos presentados y también los que en análisis anteriores habían sido definidos como “no prioritarios”.

6.1.2 Proceso de Aprobación

El proceso de aprobación, una vez determinada y definida su necesidad, consta de los siguientes puntos básicos:

1) MAT solicita al proveedor el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y ensayos requeridos por AySA y/o norma correspondiente respecto al producto presentado. Cabe destacar que dichas Especificaciones son elaboradas por MAT, y definen técnicamente el producto en cuestión, así como también los ensayos que debe satisfacer.

2) MAT verifica los resultados de los ensayos presentados por el proveedor:

a) En caso de no satisfacer lo requerido, y en función de la magnitud de la desviación, MAT puede optar por:

Suspender la evaluación, comunicando al proveedor tal situación.

Asignar al proveedor un plazo para corregir dicha desviación.

b) De satisfacer lo requerido, continúa con el proceso de análisis y evaluación.

3) Conjuntamente al punto anterior, MAT realiza una auditoria a la planta de fabricación del proveedor, con el fin de evaluar los siguientes ítems:

Equipamiento productivo / instalaciones.

Proceso de fabricación, Sistema de calidad y/o métodos de

Inspección.

Asistencia técnica (en casos que el producto lo justifique).

Para el caso en que lo evaluado no satisfaga las exigencias mínimas de AySA, MAT solicita, en los casos que sea factible y con un plazo determinado, las mejoras necesarias, informando al Proveedor de tal situación.

De cumplirse dicho plazo y no producirse las mejoras, MAT suspende la evaluación.

La evaluación de la Planta de Fabricación mencionada se registra mediante el R-MAT-007 “Evaluación de Proveedor Potencial”.

4) MAT realiza, salvo justificación en contrario, una prueba piloto del producto en el terreno, para verificar su funcionalidad.



Cabe destacar que los puntos 2, 3 y 4 no tienen un orden definido de ejecución. Queda a criterio de MAT el ordenamiento a establecer, en función del tipo de producto, ubicación física del proveedor, complejidad de ensayos, herramental necesario para la fabricación, etc.

MAT registra en el R-MAT-009 “Check List Ítems de Aprobación” el cumplimiento de lo establecido en los puntos 2, 3 y 4.

5) Si los aspectos evaluados satisfacen lo requerido por AySA, MAT decide la aprobación del material en cuestión.

En aquellos casos donde:

la complejidad técnica lo justifique, y/o se trate de un tipo de producto nuevo para AySA que no se haya utilizado

hasta el momento

se puede dar intervención a los sectores de la Empresa involucrados en dicho producto. En base a la opinión y experiencia de los mismos, se analizan los aspectos importantes de dicho nuevo producto, y decide la homologación correspondiente.

6) Una vez aprobado el producto / proveedor, MAT efectúa las siguientes acciones:

comunica la aprobación técnica al proveedor y a las áreas de AySA involucradas, a través del R-MAT-002 “Nota de Aprobación”.

incorpora el nuevo producto / proveedor al R-MAT-001 “Listado de Materiales Aprobados AySA”.

El Listado de Materiales Aprobados, como producto de la gestión de Materiales, debe contar mínimamente con los siguientes requisitos:

Debe indicar claramente los Proveedores aprobados (fabricantes y/o distribuidores) de cada uno de los elementos constitutivos de las Redes, pozos de agua y medidores de agua fría potable que se encuentran autorizados para su utilización e instalación.

Debe estar actualizado, incluyendo altas y bajas.

Dicho listado es revisionado en cada alta / baja (agregando y/o eliminando los materiales / proveedores según corresponda), y debe estar actualizado en el sistema informático Loyal.

Cabe destacar que la baja de algún material / proveedor puede deberse, básicamente, a obsolescencia del material o a problemas de calidad ocurridos durante su utilización.



En tal sentido, el “Listado de Materiales Aprobados AySA” posee un cuadro con las altas y bajas de materiales / proveedores ocurridos en los últimos 24 meses.

NOTA: En los casos donde el Cliente solicite un cambio en la Especificación Técnica, deben efectuarse al menos las siguientes acciones:

1. Reunión con el Cliente, donde se analizan las modificaciones propuestas.2. En caso de corresponder la modificación, se revisiona la Esp. Técnica, y se

solicita al Proveedor el cambio.3. En función de la magnitud del cambio, MAT evalúa la necesidad de efectuar una

prueba piloto o no.

A partir de ese punto, se sigue el mismo camino que lo establecido anteriormente, evaluándose la aprobación correspondiente.

6.2 Desarrollo de Nuevo Producto

Para el caso del desarrollo de un nuevo producto, se parte de una necesidad insatisfecha del Cliente interno o del hecho de tener que dar solución a un problema existente. En ambos casos, el desarrollo puede traducirse en un nuevo producto o en modificar significativamente uno ya existente.

A continuación se indican resumidamente las diferentes etapas que componen la planificación y control del diseño y desarrollo:

1. Requisitos de Entrada: Como primer paso, se analiza e interpreta junto al Cliente el problema / necesidad en cuestión, dejándose evidencia de ello en la minuta de reunión correspondiente. Aquí comienzan a determinarse parte de los requisitos de entrada, específicamente los funcionales. Es decir, se definen cuestiones como por ejemplo universo de tuberías a cubrir, elementos a los que reemplazaría, presión a la que debe estar sometido el nuevo producto, etc. Luego, MAT completa los requerimientos técnicos del producto, de acuerdo al standard utilizado, definiendo características como por ejemplo tipo y calidad de material, revestimiento anticorrosivo, dimensiones, etc. Además, MAT analiza si el nuevo diseño y desarrollo cubre las necesidades de otras áreas de AySA, efectuando ajustes en caso de ser necesario. Los requisitos de entrada son registrados en el R-TDT-016 “Diseño y Desarrollo DTyDT”.

2. Ejecución y revisión: MAT define el proveedor con quien efectuar dicho desarrollo, de acuerdo a antecedentes, trayectoria y experiencia específica en productos similares. El proveedor recibe un primer croquis con el producto a desarrollar, así como también los requerimientos técnicos correspondientes, y comienza la fabricación del nuevo producto. Una vez finalizado el mismo, MAT verifica que se cumplan las características técnicas oportunamente definidas. Se deja evidencia de esta etapa, que incluye todas las revisiones del diseño y desarrollo en conjunto con el proveedor (y de corresponder, con el Cliente),



como por ej. Croquis, mails, minutas de reunión, etc, en el R-TDT-016 “Diseño y Desarrollo DTyDT”.

3. Resultado: Una vez definidas y resueltas las posibles diferencias con el proveedor (y Clientes, de ser el caso), MAT elabora la Especificación Técnica del nuevo producto, incluyendo los requisitos de entrada arriba mencionados y los criterios de aceptación.

4. Verificación: En esta etapa, y con las primeras muestras ya fabricadas, se efectúa una instalación a modo de prueba funcional (que puede constar de 1 a 5 muestras). El objetivo es verificar con el Cliente en terreno el cumplimiento fundamentalmente de los requerimientos funcionales definidos en la etapa 1. Los resultados de la prueba funcional se evidencian en el R-TDT-016 “Diseño y Desarrollo DTyDT”. De existir modificaciones sustanciales en la Especificación Técnica se vuelve a la etapa 2. De no haberlo, se aprueba la Especificación Técnica.

5. Validación: Posteriormente, MAT gestiona una compra al proveedor según la Especificación Técnica definida, de modo de poder efectuar una prueba piloto representativa en terreno. Durante la misma, los Clientes instalan y validan funcionalmente el nuevo producto. Una vez finalizada la prueba piloto, se analiza junto al Cliente los resultados de la misma, posibles modificaciones / mejoras a realizar. Además, se verifica que el nuevo producto haya generado satisfacción en el Cliente, habiendo resuelto el problema / necesidad planteado al comienzo, dejando evidencia de su validación en la minuta de reunión correspondiente. De existir modificaciones sustanciales en la Especificación Técnica se vuelve a la etapa 2. Se deja constancia de esta etapa en el R-TDT-016 “Diseño y Desarrollo DTyDT”, con la evidencia soporte correspondiente.

6.3 Seguimiento técnico de Proveedores

A los Proveedores homologados que sean adjudicatarios de Órdenes de Compra, se les exige la entrega de un Protocolo de Ensayo / Certificados de Calidad, a modo de datos garantizados. Dicha documentación debe ser entregada por el proveedor y demostrar el cumplimiento de los requerimientos de producción exigidos por AySA S.A. en las respectivas especificaciones técnicas.

Los protocolos de ensayo / certificados de calidad deben ser completados con los datos fehacientes de los controles efectuados durante la producción y entregados junto al despacho o entrega correspondiente. La no entrega de la documentación requerida, así como el resultado no satisfactorio del protocolo, da lugar al rechazo del lote en cuestión.

Adicionalmente MAT realiza auditorías con una periodicidad mínima anual a proveedores de materiales críticos, según el R-MAT-012 “Plan de Auditorias Programadas”. Dicho Plan consiste en efectuar auditorias sobre los productos clasificados de criticidad A (los de mayor impacto para el servicio en caso de falla) y productos con reclamos.



Cabe aclarar que las auditorias podrán ser efectuadas en la planta de producción (caso de productos de origen nacional) o “de gabinete” (caso de productos de origen no nacional).

El objetivo de las auditorias consiste en verificar (al menos) el cumplimiento de los requerimientos técnicos de AySA. Dichos requerimientos están indicados en las especificaciones técnicas de cada producto y consiste básicamente en verificar el cumplimiento satisfactorio de las características técnicas y ensayos indicados en el punto 6.3 “Ensayos de Producción”.

Los resultados de las auditorias quedan registradas en el registro R-MAT-013 “Reporte de Inspección a Proveedores”.En caso de detectar desvíos durante la auditoría se le envía al Proveedor el registro R-MAT-014 “Respuesta ante desvíos”; en el cual se detalla el incumplimiento detectado por MAT. El Proveedor debe contestar, indicando análisis de causa (si corresponde) y acciones inmediatas y/o correctivas correspondientes, tras lo cual MAT verifica su cumplimiento.

6.4 Reclamos

A fin de recabar los reclamos por productos No Conformes, MAT solicita a sus clientes completar el R-MAT-003 “Ficha de Material No Conforme”.En caso de recibir el reclamo por vía telefónica / correo, personal de MAT completa la Ficha dejando registro del reclamo para luego tomar acciones.

Ante reclamos que sean atribuidos a materiales no conformes (dependiendo de la cantidad de piezas afectadas y/o la gravedad de la falla), MAT efectúa una auditoría a la Planta de Fabricación del Proveedor, con el objetivo de analizar los problemas ocurridos.

Además, en dichas auditorías se verifica que el producto continúe cumplimentando las especificaciones técnicas correspondientes, ejecutándose los ensayos a tal fin, así como también que el proveedor mantenga las condiciones de fabricación y calidad de los productos oportunamente aceptados.

De cada auditoría se emite el R-MAT-004 “Acta de Visita a Planta”. En caso de detectarse alguna no conformidad que así lo amerite, puede generar la eliminación de un proveedor del Listado de Materiales Aprobados.

6.5 Análisis y Diagnóstico de Tuberías de Hierro Fundido instaladas

El sector de Materiales tiene también a su cargo la ejecución del Análisis y Diagnóstico de Cañerías ya existentes de Hierro Fundido, en pos de definir su posibilidad de ser rehabilitadas.



Esta tarea se efectúa a partir de una solicitud de la GRS y/o Regiones / Distritos, y consiste en evaluar el nivel de incrustación y grafitizacion de dicha cañería.

Como resultado de dicho análisis, se determina e informa mediante el R-MAT 010 “Informe de Diagnóstico de Tuberías de HF” la factibilidad técnica de que soporten un proceso de desincrustación mecánica.

Esta actividad se describe detalladamente en el procedimiento E-MAT-001 “Análisis y Diagnóstico de Cañerías de HF”.

6.6 Instrumentos de medición

Todos los instrumentos de medición pertenecientes al sector que utiliza MAT están detallados, con su respectiva identificación y calibración en el R-MAT-015 “Plan de Calibración”.

Código: R-MAT-007 Versión: 01 EVALUACION DE PROVEEDOR POTENCIAL

Razón Social: Fecha: Motivo de la evaluación: Producto para el cual se lo evalúa: Actividad principal:

Dirección comercial:

Localidad Cod. postal T.E. / Fax

Dirección Industrial:

Localidad Cod. postal T.E. / Fax

Antigüedad de la Empresa:

Nivel de venta anual: Nivel de producción anual:

Apellido y nombre de las personas entrevistadas Cargo que desempeñan

1 Organización de la Empresa Apellido y nombre del Personal Directivo Presidente: Gerente de Ventas. Gerente / Jefe de Planta: Gerente / Jefe de Calidad: Cantidad de empleados: Normas que califican o cumplen ¿cuáles (IRAM, ISO, etc.)?

2 Instalaciones y equipamiento productivo: Conforme Condicional No Conforme

¿Son adecuadas (espacio, limpieza...)? ¿Tiene el equipamiento apto y suficiente para el material que provee y se lo está calificando?

¿Las dimensiones del área productiva son adecuadas? ¿Las dimensiones del área de materia prima son adecuadas?


¿Las dimensiones del área de productos terminados son adecuadas?

3 Calidad de fabricación Conforme Condicional No Conforme

¿Hay Sistema de Calidad implementado? ¿Cumple/n adecuadamente su función? ¿Incluye a todos los sectores de fabricación?

4 Método de inspección Conforme Condicional No Conforme ¿Hay criterios establecidos? ¿Son los adecuados? ¿Están documentados? ¿Se cumplen los criterios de calidad? ¿Hay inspección de recepción de la materia prima? ¿Hay inspección del producto final antes de la entrega?

¿Se diferencia el material aprobado por la inspección del no inspeccionado?

Se identifica el material no conforme o no aprobado?

¿Hay un área determinada de inspección? ¿Es adecuada (espacio, limpieza...)? ¿Tienen laboratorio para ensayos? ¿Se realizan ensayos en laboratorios externos?

5 Instrumental de medición Conforme Condicional No Conforme ¿Hay instrumental de medición? ¿Es adecuado para inspeccionar las características del producto?

¿Es mantenido adecuadamente? Están calibrados?

6 Registros y reportes Conforme Condicional No Conforme ¿Se confeccionan registros de inspección? ¿ Posee registros históricos de inspección? ¿Hay hojas de ruta en los puestos de trabajo? ¿La documentación se encuentra adecuadamente archivada?

¿Existe un programa de acciones correctivas? ¿Están documentadas?


7 Almacenamiento, manipuleo y movimiento de

materiales Conforme Condicional No Conforme

¿La materia prima es almacenada adecuadamente? ¿El producto final es tratado adecuadamente? ¿En sus distintas etapas los materiales son tratados adecuadamente?

¿Los elementos para el movimiento de partes son las correctas?

CALIFICACION GENERAL:

Comentarios

Firma y aclaración de los responsables de la evaluación.

Código: R-MAT-009 Versión 04

CHECK LIST ITEMS DE APROBACIÓN

Gerencia de Calidad

Descripción de Producto: Proveedor:

• CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ENSAYOS: OK NO OK

• CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA A PLANTA DE PRODUCCION: OK NO OK

• CUMPLIMIENTO DE PRUEBA PILOTO (SI CORRESPONDE): OK NO OK

• ANÁLISIS / VERIFICACIÓN DE 1° LOTE ENTREGADO: OK NO OK Fecha: Firma y aclaración:

RegistroNota de AprobaciónCODIGO: R-MAT-002 VIGENCIA: 19/04/2013


PROCESOGestión de Materiales SUBPROCESOSin subproceso RESPONSABLE DEL PROCESODir. Técnica y de Desarrollo Tecnológico DESTINATARIOSDesarrollo y Aprobación de Materiales


Autor Revision Autorizacion PublicacionAUGUSTO ARIEL ELISIRI



PAOLA ANDREA CUMANO

18/04/2013 00:00 18/04/2013 00:00 18/04/2013 00:00 19/04/2013 00:00

RegistroNota de AprobaciónCODIGO: R-MAT-002 VIGENCIA: 19/04/2013 PAG. 1 de 1


Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico

Buenos Aires, “Fecha”

Señor/a:

Referencia: Aprobación(producto correspondiente)

Tenemos el agrado de comunicarles la aprobación del producto de referencia,

utilizados en (redes de agua /cloaca / pozos de agua) , según el siguiente

detalle(principales caracteristicas técnicas):

Este producto responde en su totalidad a la Especificación Técnica n°…… de

Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ajustándose en diseño y calidad de

materiales a lo que esta Dirección fija.

Atentamente

Especificación TécnicaCAÑERIA DE PRFV PARA REDES PLUVIOCLOACALESCODIGO: ET-MAT-074 VIGENCIA: 20/01/2017


Gestión de Materiales SUBPROCESOform.reference.name=SubprocesoRESPONSABLE DEL PROCESODir. Técnica y de Desarrollo Tecnológico DESTINATARIOSDesarrollo y Aprobación de Materiales, Dirección de Compras y Almacenes DCA, Dirección de Operaciones Regionales, Dirección de Planificación Técnica, Gerencia Almacenes, Gerencia de Compras


Autor Revision Autorizacion PublicacionFERNANDO ARIEL MARTIN



ALEJANDRA GABRIELA GRESIA

20/01/2017 09:45 20/01/2017 09:53 20/01/2017 09:53 20/01/2017 09:58

Especificación TécnicaCAÑERIA DE PRFV PARA REDES PLUVIOCLOACALESCODIGO: ET-MAT-074 VIGENCIA: 20/01/2017 PAG. 1 de 5


Las tuberías de PRFV deben alinearse, según aplique y corresponda, a la Norma IRAM 13432. Sólo se aceptan cañerías nuevas, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptan piezas recicladas o usadas.

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES:

1. Presión Nominal: Las tuberías serán sin presión, a gravedad. Serán PN 1 (o superior), salvo indicación en contrario.

2. Proceso de fabricación: Podrá ser por filament winding o por centrifugado.

3. Sección transversal: La composición de la tubería será definida como un diseño genérico propio de cada fabricante, debiendo estar compuesta por:

Liner interno: Compuesto por resina poliéster con agregado de velo de vidrio y/o arena, espesor aprox. 1 mm.

Barrera anticorrosiva: Compuesto por resina poliéster y fibra de vidrio, espesor total mínimo de 1,5 mm.

Cuerpo estructural: Compuesto por resina poliéster, fibra de vidrio y arena (espesor mínimo según características dimensionales).

Liner exterior: Compuesto por resina poliéster y arena, recubierto con un velo de vidrio de superficie (espesor 0,2 mm.) con agregado de arena que provee una adecuada adherencia a los productos de inyección. Otra opción de terminación exterior será disponer de un Gel Coat conformado por resina poliéster (espesor aprox. 0,1 mm), con agregado de árido fino. El espesor total del liner exterior será de al menos 1 mm.

4. Clase de Rigidez: Al tratarse de una sección ovoidal, se deben realizar cálculos de deflexión con el mismo concepto que se mide rigidez en tuberías circulares, para encontrar correlación entre fuerza aplicada y deflexión producida. No obstante, y teniendo en cuenta lo anterior, deben efectuarse el ensayo de rigidez según metodología indicada en la Norma IRAM 13439, medida con el tubo en posición de trabajo. El valor a informar será R (o PS), es decir, F/∆Y, debiendo ser el valor mínimo a cumplir de 5000 N/m2.

5. Clasificación celular: La clasificación celular, en función del proceso de fabricación, deben ajustarse a lo establecido en la Norma IRAM 13432.

6. Juntas: Salvo que se indique lo contrario, las juntas deben ser del tipo “espiga–campana” con simple o doble aro de goma y válvula de bronce / latón para el ensayo hidráulico de junta. Los aros mencionados deben responder a los requisitos de la norma IRAM 113035, y deben ser capaces de adaptarse a las deformaciones diferenciales entre los laterales y el coronamiento del ovoide, al ser sometidos a las cargas externas (relleno, tránsito, napa, etc). Las juntas deben admitir un desplazamiento en el plano vertical de 1°, y un desplazamiento angular de 1° en el plano horizontal.



7. Marcado / Identificación: Los caños deben identificarse en fábrica según se especifica en la Norma IRAM 13432.

8. Acabado: Las tuberías deben tener una superficie suave y densa, y estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

9. Comportamiento a largo plazo: Debe cumplir satisfactoriamente la curva de Resistencia Química bajo tensión por deformación (corrosión Sc), según Norma IRAM 13433 / ASTM D3681 / ISO 10952 / EN 1120.

10. Módulo de flexión a corto / largo plazo: Tensión mínima 5000 / 25000 Kg/cm2.

11. Tracción longitudinal inicial: Según Norma IRAM 13437 (método de ensayo), valores de acuerdo a Norma IRAM 13432, tabla 7 (debe considerarse al diámetro mayor del ovoide como DN).

6.2 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES:

Las tuberías para conductos pluviocloacales, en función de su tamaño, se clasifican en los siguientes modelos: M1 a M8.La longitud de los tubos será de 4 mts. (salvo indicación en contrario).

A continuación se indican las dimensiones de cada uno de los conductos:



NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones indicadas en el esquema anterior son las máximas admisibles al nuevo tubo de PRFV, objeto del presente documento.

La nueva tubería a instalar dentro de dichos modelos, debe dejar una luz de al menos 25 mm. entre el contorno de la cabeza del modelo de PRFV y el conducto existente.

A modo informativo, se indica a continuación un esquema de los viejos modelos pluviocloacales, dentro de los cuales irán insertos los nuevos tubos de PRFV.



6.3 ENSAYOS:

Requisitos de homologación:

Ensayo de rigidez, según IRAM 13439.

Resistencia Química a la corrosión (Sc).

Estanqueidad de juntas. Según IRAM 13432, 1 hora a 2 bar.

Verificación de material de juntas

Verificación dimensional

Verificación de identificación y leyendas

Ensayos de Producción:

Durante la producción deben efectuarse, como mínimo, los siguientes ensayos:

Verificación dimensional.

Ensayo de prueba Hidráulica (al 100% de la producción). Según Norma IRAM 13432.

Ensayo de Rigidez

Verificación de identificación y leyendas.

Tracción longitudinal inicial.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA 1 Precio: El precio de la Orden de Compra es fijo e invariable. 2 Plazos: Los plazos indicados en la Orden de Compra y en las presentes Condiciones, se contarán en días corridos, salvo especificación en contrario dispuesta por las partes o por la normativa legal, conforme lo determinado por los arts. 28 y 29 del Código Civil. 3 Entrada en vigencia de la Orden de Compra: La orden de compra se considerará en vigencia a partir de la notificación fehaciente al proveedor que resulte adjudicatario, salvo que se requiera la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en cuyo caso se regirá por lo establecido en el Artículo 18 de las presentes condiciones.. Las reservas que el Proveedor pudiera oponer a la Orden de Compra, deberán ser interpuestas dentro de las 24 horas de haber recepcionado la misma, en cuyo caso se suspenderá su entrada en vigencia. La aceptación por parte del Proveedor implica su renuncia a cualquier condición general y/o particular de venta del mismo y, consecuentemente, dichas condiciones no podrán ser invocadas como de aplicación en la Orden de Compra. Cualquier variante, aun cuando hubiere sido pactada verbalmente, será nula hasta que no haya sido instrumentada mediante la correspondiente revisión de Orden de Compra. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en caso que el proveedor no cumpliere con los plazos y condiciones establecidos que le fueran notificados para dar entrada en vigencia de la correspondiente Orden de Compra. 4 Cumplimiento del suministro: Salvo disposición en contrario, el cumplimiento y/o la entrega del suministro se efectuará libre de todo gasto para Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en los lugares establecidos en la Orden de Compra, estando la descarga incluida en el precio. El Proveedor estará obligado a presentar conjuntamente con la entrega del material un Remito por cuadruplicado en el que consten taxativamente: N° de Orden de Compra, nombre y N° de Registro del Proveedor, N° de ítem y descripción de la mercadería, cantidad, fecha de despacho y número de precintos -si correspondiere-. Dos copias de dicho Remito le serán reintegradas al Proveedor debidamente firmadas y selladas como constancia de entrega del suministro, en condición "a revisar". El Remito deberá consignar el domicilio legal y social del Proveedor y sus condiciones de inscripción ante la A.F.I.P. Salvo disposición en contrario, la recepción provisional sólo será acordada mediante el correspondiente Informe de Recepción. El Proveedor no entregará mayor cantidad del suministro objeto de la Orden de Compra que la por ésta autorizada, salvo indicación en contrario por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., instrumentada con la correspondiente revisión de Orden de Compra. Para aquellos ítems cuyas unidades de medida difieran del N° (kg, m, l, etc.) se admitirá una tolerancia de ± 10% sobre las cantidades ordenadas. Idéntico criterio se adoptará cuando se tratare de impresos. En tales casos, el precio definitivo de la Orden de Compra será calculado por unidad de medida, sobre la base de las cantidades realmente entregadas por el Proveedor. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. rechazará total o parcialmente los materiales, elementos, equipos o servicios provistos que no se ajustaren a las exigencias previstas o que excedieren la cantidad autorizada en la Orden de Compra. En tal caso el Proveedor estará obligado a retirar lo rechazado por su cuenta y cargo, dentro de los 5 días de notificado; caso contrario Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá efectuar su devolución, corriendo por cuenta del Proveedor los gastos que resultaren de embalaje, transporte y/u otros que las devoluciones ocasionaren, o considerar lo entregado como rezago, sin responsabilidad de su parte, y disponer lo que considerare procedente. La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía fijado en la Orden de Compra. 5 Condiciones de facturación: El 100% de cada entrega correspondiente a la Orden de Compra deberá ser facturado por el Proveedor dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la recepción provisional de los materiales, equipos, elementos, bienes (remito/os firmado/os), o de la fecha de aprobación del certificado de obra provisoria y/o servicio. Asimismo la fecha de presentación de la factura ante Agua y Saneamientos Argentinos S.A. no deberá superar los 5 (cinco) días hábiles de la fecha de emisión de la misma, en caso contrario será rechazada solicitándose su reemisión. 6 Facturación: La facturación que correspondiere a la Orden de Compra deberá atenerse estrictamente a las siguientes condiciones: a) la o las facturas deberán presentarse, salvo indicación en contrario, en el Departamento Cuentas a Pagar, Tucumán 752 - Pta. Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los días y horario indicados en la Orden de Compra, a nombre de:

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - C.U.I.T.: 30-70956507-5 b) las facturas deberán contener taxativamente las siguientes indicaciones: - número y fecha de la Orden de Compra y número de Registro de Proveedor; - N°s de Remitos amparados por las facturas, certificados; - cantidad, descripción, precios unitarios y total de cada ítem e importe total bruto; - tipo, porcentaje e importe de los eventuales descuentos y/o bonificaciones; - impuestos internos, importe y porcentaje del I.V.A., cuando correspondieren, e importe total neto; - Condición de pago y leyenda indicando que la operación se cancelará mediante la entrega, por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. o Banco que ésta designe de cheque de pago diferido y adjuntar la siguiente documentación, debidamente aprobada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., que permita verificar el origen y la procedencia de la factura presentada: - Acta de Inspección relativa al Suministro y/o parte del mismo que se factura. - Certificado de Avance del Suministro del período facturado. - Remito donde conste fehacientemente la recepción del suministro facturado. - Domicilio legal y social del Proveedor. - Condiciones de inscripción ante el A.F.I.P. c) La o las facturas deberán presentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la mercadería, prestación del servicio (remito firmado), o de la fecha de aprobación del certificado de obra definitivo. Se considerarán como no recibidas por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., a todos los efectos de la Orden de Compra, todas aquellas facturas que no cumplimentaren cualesquiera de los puntos anteriormente citados y consecuentemente no se dará curso a su pago hasta que sean presentadas observando la totalidad de dichos puntos. 7 Cesiones, Prendas, Fideicomisos: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. no admitirá la operatoria de constitución de fideicomisos, prendas, cesión de créditos, derechos o facturas por parte de sus Proveedores a favor de terceros, bajo ningún concepto y circunstancia; salvo autorización expresa en contrario. En el eventual supuesto de violación de esta disposición el Proveedor se obliga a mantener indemne a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de cualquier reclamo de terceros, respondiendo por los eventuales daños y perjuicios que se ocasionaren a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 8 Requisitos para los pagos: Salvo excepción acordada entre las partes, los pagos de las facturas debidamente aprobadas se realizarán mediante la emisión de cheque de pago diferido, por parte de AySA o del Banco que ésta designe.No corresponderá la emisión y aceptación de la factura de crédito. En caso de pactarse en moneda extranjera, el pago se efectuará en pesos considerando para el calculo (referencia) el valor Dólar Estadounidense tipo vendedor Banco Nación Argentina vigente día anterior a la fecha de las ordenes de emisión de los cheques diferidos. De producirse variaciones menores o iguales al 3% (en más o en menos), en la cotización del Dólar Vendedor Banco Nación del día anterior a la fecha de vencimiento del cheque, con respecto a las cotizaciones de referencia utilizadas, se darán por cumplidas las obligaciones de pago. En caso que dichas variaciones superen el 3% (en más o en menos), las partes asumirán la diferencia de cambio correspondiente de la siguiente manera: en más a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; en menos a cargo del Proveedor, calculando el coeficiente de variación como el cociente entre la cotización del día anterior a la fecha de vencimiento del cheque y la de referencia. De corresponder, a la fecha del vencimiento del cheque, el Proveedor deberá presentar según corresponda Nota de Débito o de Crédito como consecuencia del ajuste resultante, con vencimiento 48 hs. Toda la operatoria se realizará a través de Banco/s a designar por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - Requisitos de entrega de cheques tanto en Bancos como en Tesorería de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (todos los cheques se emitirán con cláusula “No a la Orden” y cruzados): a) Personas físicas: El titular podrá retirar el cheque con: recibo, documento original y con una fotocopia del mismo, si el retiro lo realiza una persona que no es el titular, deberá realizarlo con recibo y autorización por escrito firmada por el titular con certificación de firma, puede ser por (policía, banco o escribano). La persona estará autorizada hasta que el proveedor no revoque por escrito el poder otorgado. b) Personas Jurídicas: Será obligatoria la presentación del poder, emitido por escribano público, y documento de identidad del autorizado, en ambos casos se deberá entregar fotocopias de dichos documentos, en todos los casos los poderes serán presentados por única vez. 9 Pagos anticipados: En aquellos casos en que la Orden de Compra previere anticipos, éstos deberán ser afianzados por el Proveedor mediante seguro de caución (con firmas certificadas ante Escribano Público y Colegio de Escribanos) o fianza bancaria por los montos recibidos. Esta Garantía deberá ser presentada, conjuntamente con la factura por el anticipo en el lugar indicado de facturación.

El anticipo será descontado - en igual porcentaje que el otorgado – sobre el importe de cada factura y/o certificación que presente el Proveedor, hasta cubrir el total del mismo La Garantía por anticiposerá reintegrada contra pago de la última factura de la correspondiente

Orden de Compra, en el mismo lugar y horarios de la presentación de la misma. 10 Tratamiento Fiscal: Todos los impuestos, tributos, gravámenes, derechos, tasas, sellados y contribuciones que graven la presente Orden de Compra y/o su objeto y/o su cumplimiento y que se generen hasta el momento de la recepción definitiva por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., estarán a cargo del Proveedor. Impuesto al valor agregado: El precio de la Orden de Compra no incluye el I.V.A., el que deberá ser facturado a la alícuota a la que esté gravada la operación, debiendo consignarse el número de CUIT de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y su condición de Responsable Inscripto en este impuesto, en un todo de acuerdo con las normas de emisión de comprobantes establecidas por la Resolución General 1415 de la AFIP y sus Anexos, resoluciones complementarias y modificatorias, o las que la Autoridad de Aplicación dictare en su reemplazo. Si el Proveedor se encontrara adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o revistiera la calidad de No Responsable o Exento, frente al IVA no podrá facturar suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado. 11 Controles y pruebas: La aceptación de la Orden de Compra por parte del Proveedor, importará la autorización irrevocable para que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. efectúe, durante la ejecución del suministro, las inspecciones que considerare necesarias en sus instalaciones o en las de sus Proveedores y/o subcontratistas, para verificar materiales y/o procesos relativos al suministro. También queda comprendida en esta autorización la de realizar todos los controles y pruebas necesarios para verificar la calidad, cantidad y precio de lo adquirido. Las prestaciones del personal del Proveedor, la provisión del instrumental, aparatos, energía, etc. y de todo lo necesario para su realización serán por su cuenta y cargo. 12 Vicios: El Proveedor responderá plenamente por los vicios ocultos que se verificaren en los materiales, elementos y equipos entregados y deberá subsanarlos, por su exclusiva cuenta y cargo, y a entera satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en el plazo que ésta indicare. Asimismo será responsable por todos los daños y perjuicios que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. sufriere como consecuencia del vicio oculto verificado. En los casos que corresponda, responderá por los vicios previstos en los artículos 1646 y 1647 bis del Código Civil. 13 Licencias y patentes: Cuando para el cumplimiento de la prestación a su cargo el Proveedor hiciere uso de marcas, patentes, licencias o propiedad intelectual de terceros se obliga a tomar por su cuenta y cargo todas las autorizaciones que ello implicare. El Proveedor responderá por todos los gastos, daños y perjuicios, indemnizaciones, costas, etc., que resultaren para Agua y Saneamientos Argentinos S.A. como consecuencia de reclamos y acciones de terceros respecto de la violación de marcas, patentes, licencias o propiedad intelectual de terceros originadas por la ejecución de la Orden de Compra. 14 Cesión: El Proveedor no podrá subcontratar y/o confiar a terceros y/o ceder el objeto de la Orden de Compra, ya sea total o parcialmente, salvo que mediare autorización previa y expresa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la que podrá ser requerida cuando se tratare de suministros y/o trabajos de carácter especial que no se incluyan en la gama de producción o actividad habitual del Proveedor. El incumplimiento por parte del Proveedor producirá la inmediata rescisión del contrato por su exclusiva culpa. 15 Incumplimientos - Penalidades: Vencidos los plazos previstos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor sin que las mismas fueren cumplidas a satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ésta -a su sola opción- podrá: a) rescindir en forma total o parcial (por la parte no cumplida) la Orden de Compra sin derecho a indemnización por parte del proveedor b) aplicar una penalidad (multa) diaria del 0,33% del monto correspondiente a la parte no cumplida. El hecho que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. opte por imponer la multa no implica renuncia a su derecho de dar por rescindida la Orden de Compra, por lo cual de continuar el incumplimiento y/o que se produzcan futuros incumplimientos por parte del Proveedor, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por rescindir la Orden de Compra. En cualquier caso que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. haga uso de la opción de rescisión -sea en forma total o parcial- esta será ejercida de pleno derecho sin obligación por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de interpelación y/o intimación alguna, con la sola obligación de notificar a El Proveedor de tal decisión. En caso de rescisión el Proveedor perderá la garantía de fiel cumplimiento (en el caso que se hubiere constituido) en proporción a la parte rescindida, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que se le hubieren aplicado y/o que eventualmente estableciere la Orden de Compra. El total de las multas acumuladas, bajo cualquier concepto, no podrá superar el 15% del monto total de la Orden de Compra. 16 Caso fortuito o de fuerza mayor: Las partes no responderán, recíprocamente, por cualquier incumplimiento causado por caso fortuito o fuerza mayor. No se considerarán tales a la falta de materiales, de mano de obra y/o eventuales defectos ocultos en el material suministrado. La parte que invocare dichas causas como justificativas del incumplimiento deberá hacerlo dentro de los tres días de conocido el hecho, acreditando la razón invocada; con las limitaciones que prevee el art. 513 del Código Civil. 17 Compensación de créditos: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. queda facultada a compensar créditos a cobrar por el Proveedor, con sumas que por cualquier concepto éste le adeudare en virtud de la Orden de Compra o de otros contratos existentes. 18 Garantía de fiel cumplimiento: En los casos que le fuera requerido por AySA, el Proveedor deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5 % del monto de la Orden de Compra, mediante un seguro de caución (con firma certificada por ante Escribano Público y Colegio de Escribanos), a entera satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., como condición previa e inexcusable para la entrada en vigencia de la Orden de Compra. Esta garantía será restituida cuando se hubiere producido la recepción definitiva del suministro y se hubieren verificado el cumplimiento a satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de todas las obligaciones contractuales asumidas por el Proveedor, y/o la cancelación de los montos que por daños y perjuicios, penalidades y/o cualquier otro concepto le hubieren sido impuestos al proveedor, y/o Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por las obligaciones asumidas por la presente. La presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá efectuar dentro de los 10 (Diez) días de recibida la notificación de la adjudicación. 19 Continuidad: De producirse por cualquier causa la extinción de la prestación de los servicios de agua y desagües cloacales a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la Orden de Compra, de encontrarse vigente, deberá ser proseguida, en idénticas condiciones contractuales, por quien asuma legalmente la prestación de tales servicios, en caso de optar estos últimos por la continuidad de la Orden de Compra. 20 Legislación, solución de divergencias y jurisdicción: Se deja establecido que todo lo relacionado con la aplicación, ejecución e interpretación de la Orden de Compra, se regirá por legislación, doctrina y jurisprudencia argentina. En relación a las cuestiones, diferencias y/o controversias que se susciten las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal de la República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que en razón de las personas o las cosas pudieren corresponderle. 21 Inhabilidades para contratar con Agua y Saneamientos Argentinos S.A.: No podrán ser Oferentes o Proveedores de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. las personas físicas o jurídicas que encuadren en una o más de las siguientes situaciones o circunstancias: a) Hayan registrado incumplimientos anteriores, se encuentren en mora o proceso de rescisión de

contratos u órdenes de compra por su culpa o hayan sido suspendidos o dados de baja en el registro de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. .

b) Sean deudores fiscales de la Nación, o provisionales de la Nación, o de la Pcia. de Buenos Aires o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

c) Se encuentren inhibidos, en estado de cesación de pagos, con pedido de quiebra en trámite, quiebra decretada o en concurso preventivo de acreedores en trámite.

d) No hubieren asumido su responsabilidad frente a reclamos judiciales o extrajudiciales en los que AySA hubiera sido condenada o requerida con motivos o en ocasión de cualquier obligación contractual mantenida con ella.

e) Se encontraren en juicio o arbitraje como demandante frente a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. o existiere sentencia o laudo definitivo rechazado parcial o totalmente la acción.

f) Sean demandantes del Estado Nacional ante Tribunales u organismos nacionales o internacionales, o integrar el grupo económico que se encuentre en esta situación.

g) Se encuentren las personas físicas o jurídicas, inhabilitadas civil, comercial o penalmente. h) Se encuentren las personas físicas o jurídicas alcanzados por una condena penal vigente,

basada en autoridad de Cosa Juzgada. (DIRECTORIO 08/10/2015)

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