ที่ มท 0808 · Web view(4) รายจ ายท จ ายจากเง นอ...

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรอง

งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องคการบรหารสวน

องคการบรหารสวนตำาบล

1

อำาเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ


2

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญ

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบล จะไดเสนอรางขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบลงบประมาณรายจายประจำาป ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญอกครงหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบล จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงนดงน

3

ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 25561.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 58,547,220.43 บาท1.1.2 เงนสะสม 19,944,244.39 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 12,631,105.09 บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผ กพนและยงไมได เบกจาย

จำานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน

0 โครงการ รวม 0 บาท ๑.๒ เงนกคงคาง 0 บาท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2555 (1) รายรบจรงทงสน 49,528,900.15 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร954,824.53 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,113,125.00 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน

305,213.58 บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

42,900.00 บาทหมวดรายไดเบดเตลด100,519.00 บาทหมวดรายไดจากทน

0 บาทหมวดภาษจดสรร

27,972,938.04 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป

19,039,380.00 บาท

4

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 17,735,361.94 บาท

(3) รายจายจรง จำานวน 53,191,768.74 บาท ประกอบดวยงบกลาง 19,574,750.22 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) 7,248,631.00 บาทงบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคา

สาธารณปโภค)13,716,523.32 บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 7,798655.89 บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

15000.00 บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)4,838,208.31 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค17,735,361.94 บาท

(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 815,133.50 บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการ.............-.............. กจการ...........-.............

ปงบประมาณ พ.ศ. …. มรายรบจรง……………-……..….บาท รายจายจรง ..…..….-.………. บาท

กเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จำานวน ....………-………. บาท

5

ยมเงนสะสมจากเทศบาล จำานวน ....………-………. บาท กำาไรสทธ

จำานวน ....………-………. บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท

.......................-....................... จำานวน ....………-………. บาท

ทรพยจำานำาจำานวน .………-………. บาท

6

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ 2557

องคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญอำาเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม

2.1 รายรบ

รายรบรายรบ

จรงป 2555

ประมาณการ

ป 2556


ป 2557รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 954,824

.53943,208.

00933,000

.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,113,125.00

983,136.00

996,500.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 305,213.58

198,234.00

353,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

42,900.00

0 42,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 100,519.00

57,669.00

60,000.00

หมวดรายไดจากทน 0 0 0 รวมรายไดจดเกบเอง 2,516,5

82.112,182,2

47.002,384,5

00.00

7

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 27,972,

938.0425,343,1

73.0025,500,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถน

27,972,938.04

25,343,173.00

25,500,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 19,039,

380.0013,387,0

00.0014,233,144.00

หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ 17,735,361.94

12,308,200.00 0

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

36,774,741.94

25,695,200.00

14,233,144.00

รวม 67,264,262.09

53,9220,620.00

42,117,644.00

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557


2.2 รายจาย

8

รายจายรายจาย

จรงป 2555


ป 2556


ป 2557จายจากงบประมาณ งบกลาง 19,574,

750.2218,427,200.00

6,595,700.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

7,248,631.00

7,535,060.00

10,822,667.00

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

13,716,523.32

14,015,032.00

10,217,485.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

7,798,655.89

9,347,200.00

9,801,600.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

15,000.00

15,000.00

20,000.00

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

4,838,208.31

3,881.128.00

4,660,192.00

รวมจายจากงบประมาณ 53,191,768.74

53,220,620.00

42,1177,644.00

9

สวนท 2

ขอบญญต/เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญ

10


บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2557 ของ องคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญ


ดาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป 11,401,634 แผนงานบรหารทวไป 11,391,634 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 10,000ดานบรการชมชนและสงคม 21,464,310 แผนงานการศกษา 6,781,850 แผนงานสาธารณสข 1,973,760 แผนงานสงคมสงเคราะห 1,250,090 แผนงานเคหะและชมชน 11,047,410 แผนสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

411,200

ดานการเศรษฐกจ 2,656,000

11

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,973,000 แผนงานการเกษตร 483,000 แผนงานการพาณชย 200,000ดานการดำาเนนงานอน 6,595,700 แผนงานงบกลาง 6,595,700

งบประมาณรายจายทงสน 42,117,644

รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญ


แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน

งานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและ

วชาการงานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 6,323,509 - 1,631,820 7,955,329 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

3,053,880 - - 3,053,880

เงนเดอน (ฝายประจำา)

3,269,629 - 1,631,820 4,901,449

งบดำาเนนงาน 2,347,995 50,000 782,310 3,180,305 คาตอบแทน 383,995 - 357,310 741,305 คาใชสอย 967,000 50,000 355,000 1,372,000 คาวสด 591,000 - 70,000 661,000 คาสาธารณปโภค 406,000 - - 406,000งบลงทน 132000 - 14,000 146,000 คาครภณฑ 132,000 - 14,000 146,000

13

คาทดนและสงกอสราง

- - - -๘

14

งบรายจายอน 20,000 - - 20,000 รายจายอน 20,000 - - 20,000งบเงนอดหนน 70,000 - 20,000 90,000 เงนอดหนน 70,000 - 20,000 90,000

รวม 8,893,504 50,000 2,448,130 11,391,634

- 7 -แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบบคลากร - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - -


- - -

งบดำาเนนงาน 5,000 5,000 10,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย 5,000 5,000 10,000 คาวสด - - -

15

คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 5,000 5,000 10,000

- 8 -

แผนงานการศกษา

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถม

ศกษา

งานศกษาไมกำาหนดระดบ

รวม

งบบคลากร 587,400 - - 587,400

16

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - -


587,400 - - 587,400

งบดำาเนนงาน 2,997,050 26,000 250,000 3,273,050 คาตอบแทน 147,050 - - 147,050 คาใชสอย 665,000 26,000 250,000 941,000 คาวสด 2,185,000 - - 2,185,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน 131,400 290,000 - 421,400 คาครภณฑ 131,400 - - 131,400 คาทดนและสงกอสราง

- 290,000 - 290,000

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน 2,500,000 - - 2,500,000 เงนอดหนน 2,500,000 - - 2,500,000

รวม 6,215,850 316,000 250,000 6,781,850

17

- 9 -

แผนงานสาธารณสข

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานโรงพยาบาล งานบรการสาธารณสขและงาน

สาธารณสขอนรวม

งบบคลากร 877,080 - - 877,080 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - -


877,080 - - 877,080

งบดำาเนนงาน 862,680 59,000 45,000 966,680 คาตอบแทน 67,680 - - 67,680 คาใชสอย 360,000 59,000 45,000 464,000 คาวสด 435,000 - - 435,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน 10,000 - - 10,000 คาครภณฑ 10,000 - - 10,000

18


- - - -๘

19

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน 120,000 - - 120,000 เงนอดหนน 120,000 - - 120,000

รวม 1,869,760 59,000 45,000 1,973,760

- 10 -

แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

รวม

งบบคลากร 398,240 - 398,240 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - -


398,240 - 398,240

งบดำาเนนงาน 116,850 725,000 841,850 คาตอบแทน 41,850 - 41,850

20

คาใชสอย 70,000 725,000 795,000 คาวสด 5,000 0 5,000 คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - 10,000 10,000 คาครภณฑ - 10,000 10,000 คาทดนและสงกอสราง

- - -

๘

21


รวม 515,090 735,000 1,250,090

- 11 -แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชน

งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกำาจดขยะมลฝอยและ

สงปฏกล

งานบำาบดนำาเสย

รวม

งบบคลากร 1,004,618 - - - - 1,004,618


- - - - - -


1,004,618 - - - - 1,004,618

22

งบดำาเนนงาน 488,000 251,600 - 740,000 15,000 1,494,600

คาตอบแทน 125,800 - - - - 1,258,000

คาใชสอย 312,200 251,600 - 740,000 15,000 1,318,800

คาวสด 50,000 - - - - 50,000 คาสาธารณปโภค

- - - - - -

งบลงทน 87,000 4,174,000

770,000 - 1,567,000 6,598,000

คาครภณฑ 87,000 - 20,000 - - 107,000 คาทดนและสงกอสราง

- 4,174,000

750,000 - 1,567,000 6,491,000

งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - -งบเงนอดหนน - 1,950,1

92- - - 1,950,19

2 เงนอดหนน - 1,950,19

2- - - 1,950,19

2รวม 1,579,618 6,375,7

92770,000 740,000 1,582,000 11,047,4

10

23

- 12 -

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรม

และนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรม

ทองถน

งานวชาการวางแผนและสง

เสรมการทองเทยวรวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - - -


- - - - -

งบดำาเนนงาน - 45,000 281,000 - 326,000 คาตอบแทน - - - - - คาใชสอย - 45,000 281,000 - 326,000 คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - -งบลงทน - 45,200 40,000 - 85,200 คาครภณฑ - 45,200 40,000 - 85,200

24


- - - - -

๘

25

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม - 90,200 321,000 - 411,200

- 13 -แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบ

อตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน - - -

26

คาตอบแทน - - - คาใชสอย - - - คาวสด - - - คาสาธารณปโภค

- - -

งบลงทน - 1,973,000 1,973,000 คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- 1,973,000 1,973,000


รวม - 1,973,000 1,973,000

-14-

แผนงานการเกษตร

27

งบ งาน

งานสงเสรมการเกษตร

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม รวม


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน 125,000 - 125,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย 125,000 - 125,000 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค

- - -

งบลงทน - 358,000 358,000 คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- 358,000 358,000

งบรายจายอน - - -

28

รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 125,000 358,000 483,000

- 15 -

แผนงานการพาณชย

งบ งาน

งานกจการสถานธนานบาล

งานกจการประปา

งานตลาดสด

งานโรงฆาสตว

รวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - - -


- - - - -

งบดำาเนนงาน - - - - - คาตอบแทน - - - - -

29

คาใชสอย - - - - - คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค

- - - - -

งบลงทน - - 200,000 - 200,000 คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - 200,000 - 200,000

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม - - 200,000 - 200,000

- 16 -

30

แผนงานงบกลาง

งบ งาน งานงบกลาง รวม

งบกลาง 6,595,700 6,595,700 งบกลาง 6,315,700 6,315,700 บำาเหนจ/บำานาญ 280,000 280,000

-17-

31

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ 2557


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของ องคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญและโดยอนมตของนายอำาเภอเมองสมทรสงคราม

ขอ 1 ขอบญญต/เทศบญญต นเรยกวา ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอ 2 ขอบญญต/เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ.2556 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557เปนจำานวนรวมทงสน 42,117,644 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 42,117,644 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 11,401,634 แผนงานบรหารงานทวไป 11,391,634 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 10,000ดานบรการชมชนและสงคม 21,464,310 แผนงานการศกษา 6,781,850 แผนงานสาธารณสข 1,973,760

32

แผนงานสงคมสงเคราะห 1,250,090 แผนงานเคหะและชมชน 11,047,410 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 411,200ดานการเศรษฐกจ 2,656,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,973,000 แผนงานการเกษตร 483,000 แผนงานการพาณชย 200,000ดานการดำาเนนงานอน 6,595,700 งบกลาง 6,595,700

งบประมาณรายจายทงสน 42,117,644

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 42,117,644 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 6,595,700.00งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

10,822,667.00

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

10,217,485.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 9,801,600.00งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 20,000.00งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 4,660,192.00

รวมรายจาย 42,117,644.00

33

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของ องคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท.......................................................

(ลงนาม) ………………………………………

(นายพนม ศรกำาเหนด)

ตำาแหนงนายกองคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญ

อนมต/เหนชอบ(ลงนาม) ……………………………………..…

(………….…………………………….)ตำาแหนงนายอำาเภอเมองสมทรสงคราม

34

รายงานประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ 2557

องคการบรหารสวนตำาบลลาดใหญอำาเภอสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม

รายรบจรง ประมาณการป

2553ป

2554ป

2555ป

2556ป

2557หมวดภาษอากร1.ภาษโรงเรอนและทดน 0 0 664,21

1.16664,2

11650,0

002.ภาษบำารงทองท 0 0 211,93

8.37201,7

56205,0

003.ภาษปาย 0 0 78,675 77,24

178,00

04.อากรฆาสตว 0 0 0 0 05.ภาษบำารง อบจ.จากสถานคาปลกยาสบ

0 0 0 0 0

6.ภาษบำารง อบจ.จากสถานคาปลกนำามน

0 0 0 0 0

รวมหมวดภาษอากร 954,824.53

943,208

933,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต1.คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมฆาสตวและจำาหนายเนอสตว

0 0 0 0 0

2.คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

0 0 0 0 0

3.คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

0 0 969.00 800 500

4.คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต

0 0 0 0 0

5.คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคม 0 0 13,393.00

12,840.

13,000

35

อาคาร6.คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย

0 0 422,434.00

336,002

375,000

7.คาธรรมเนยมเกบและขนอจจาระหรอสงปฏกล

0 0 0 0 0

8.คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงพนทไมเกน 200 ตารางเมตร

0 0 0 0 0

9.คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและฌาปนสถาน

0 0 0 0 0

10.คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความ หรอ ภาพ ตดตง เขยนปาย หรอเอกสาร หรอทง หรอโปรยแผนประกาศเพอโฆษณาแกประชาชน

0 0 0 0 0

11.คาธรรมเนยมเกยวกบการทำาทะเบยนราษฎร

0 0 0 0 0

12.คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจำาตวประชาชน

0 0 0 0 0

13.คาธรรมเนยมเกยวกบโรคพษสนขบา

0 0 0 0 0

14.คาธรรมเนยมเกยวกบการสงเสรมและรกษาคณภาพสงแวดลอมแหงชาต

0 0 0 0 0

รายรบจรง ประมาณการป ป ป ป ป

36

2553 2554

2555 2556 2557

15.คาธรรมเนยมบำารง อบจ.จากผเขาพกในโรงแรม

0 0 0 0 0

16.คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดรถยนต

0 0 0 0 0

17.คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

0 0 51,525.00

47,175

44,000

18.คาปรบผกระทำาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย

0 0 0 0 0

19.คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

0 0 0 0 0

20.คาปรบการผดสญญา 0 0 0 0 0

21.คาปรบอนๆ 0 0 0 0 0

22.คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน หรอกำาจด สงปฏกล

0 0 0 0 0

23.คาใบอนญาตจดตงตลาด 0 0 0 0 0

24.คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคาร หรอพนทใด ซงมพนทไมเกน 200 ตารางเมตร

0 0 15,500.00

11,000

15,000

25.คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

0 0 565,338.00

508,503

510,000

26.คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

0 0 1,240.00

1,100 1,500

27.คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

0 0 0 0 0

28.คาใบอนญาตประกอบกจการคาทเปนอนตรายตอสขภาพ

0 0 33,500.00

27,500

30,000

37

29.คาใบอนญาตอนๆ 0 0 500.00 29,850

500

30.คาธรรมเนยมอนๆ 0 0 8,726.00

8,366 7,000

31.คาธรรมเนยมปโตรเลยม 0 0 0 0 0

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

1,113,125.00

983,136

996,500

หมวดรายไดจากทรพยสน1.คาเชาทดน 0 0 0 0 0

2.คาเชาหรอคาบรการสถานท 0 0 13,100.00

47,100

143,000

3.ดอกเบย 0 0 246,113.58

151,134

210,000

4.เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ 0 0 0 0 0

5.คาตอบแทนตามทกฎหมายกำาหนด

0 0 0 0 0

6.คาเชาหองแถว 0 0 46,000.00

0 0

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน

0 0 305,213.58

198,234

353,000


2553ป

2554

ป 2555

ป 2556

ป 255

7หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย1.เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ

0 0 0 0 0

2.เงนสะสมจากการโอนกจการสาธารณปโภคหรอการพาณชย

0 0 0 0 0

3.รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย -คาไฟตลาดนด

0 0 42,900.00

0 42,000

38

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

42,900.00

0 42,000

หมวดรายไดเบดเตลด1.เงนทมผอทศให 0 0 0 0 0

2.คาขายแบบแปลน 0 0 66,500.00

53,000 60,000

3.คาเขยนแบบแปลน 0 0 0 0 0

4.คาจำาหนายแบบพมพและคำารอง

0 0 0 0 0

5.คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร

0 0 0 0 0

6.คาสมครสมาชกหองสมด 0 0 0 0 0

7.รายไดเบดเตลดอนๆ 0 0 29,350.00

0 0

8.คาจำาหนายเศษซาก 0 0 4,669.00

4 ,669 0

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 100,519.00

57,669

60,000

หมวดรายไดจากทน1.คาขายทอดตลาดทรพยสน 0 0 0 0 0

รวมหมวดรายไดจากทน 0 0 0 0 0

หมวดภาษจดสรร1.ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตลอเลอน

0 0 0 0 0

2.ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 0 0 6,179,282.39

5,273,269

5,900,000

3.ภาษบำารง อบจ.จากภาษมลคาเพมทจดเกบตามประมวลรษฎากร 5 %

0 0 0 0 0

4.ภาษมลคาเพม ตาม พรบ.แผนกระจายอำานาจ

0 0 6,671,801.73

6,144,974

6,200,000

5.ภาษธรกจเฉพาะ 0 0 174,131.06

148,124

170,000

6.ภาษสรา 0 0 2,616,6 2,186,5 2,000

39

40.79 00 ,0007.ภาษสรรพสามตร 0 0 4,702,8

37.153,724,3

624,000,000

8.ภาษการพนน 0 0 0 0 09.ภาษแสตมปยาสบ 0 0 0 0 010.คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม

0 0 0 0 0

11.คาภาคหลวงแร 0 0 50,138.23

34,958 50,000

12.คาภาคหลวงปโตรเลยม 0 0 149,128.09

95,758 150,000

13.เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

0 0 0 0 0


2553ป

2554

ป 2555

ป 2556

ป 255

714.คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน

0 0 7,336,036.00

7,665,866

7,000,000

15.อากรประทานบตรและอาชญาบตรประมง

0 0 21,200.00

1,200 20,000

16.อากรรงนกอแอน 0 0 0 0 017.คาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล

0 0 0 16,569 0

18.คาธรรมเนยมสนามบน 0 0 0 0 019.ภาษจดสรรอนๆ 0 0 55,173

.5451,593 10,00

0รวมหมวดภาษจดสรร 0 0 27,972,

938.0425,343

,17325,500,000

หมวดเงนอดหนนทวไป1.เงนอดหนนเพอบรณะทองถนและการอนทวไป(หรอเงนอดหนนทวไป)

0 0 0 0 0

2.เงนอดหนนทวไป(อบต.) 0 0 19,039,380.00

13,387,000

14,233,144

40

3.เงนอดหนนกรณตางๆทตองนำามาตงงบประมาณ

0 0 17,735,361.94

12,308,200

0

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0 0 36,774,741.94

25,695,200

14,233,144

รวมทกหมวด 0 0 67,264,262.09

53,220,620

42,117,644

75

41

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2557


ประมาณการรายรบรวมทงสน 42,117,644 บาท แยกเปนรายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 933,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน

650,000 บาท

ประมาณการไวตำากวาปทผานมา ภาษบำารงทองท ประมาณการไวสงกวาปทผานมา ภาษปาย ประมาณการไวสงกวาปทผานมา

จำานวน

จำานวน

205,000

78,000

บาท

บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

รวมจำานวน

996,500500

บาทบาท

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน

13,000 บาท

ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาธรรมเนยมออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจำาหนายฯ

จำานวน

จำาน

375,000

-

บาท

บา

42

ประมาณการไวเทากบปทผานมา คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไวตำากวาปทผานมา คาปรบการผดสญญา ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาปรบอนๆ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารฯ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาใบอนญาตประกอบกจการคาทเปนอนตรายตอสขภาพ ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาใบอนญาตอนๆ ประมาณการไวตำากวาปทผานมาคาธรรมเนยมอนๆ ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

วน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

44,000

-

-

15,000

510,000

1,500

30,000

500

7,000

ท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 353,500 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จำาน 143,500 บา

43

วน ท ประมาณการไวสงกวาปทผานมา ดอกเบย ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

จำานวน

210,000

บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รวม 42,000 บาท

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จำานวน

42,000 บาท

ประมาณการไวสงกวาปทผานมาหมวดรายไดเบดเตลด รวม 60,000 บา

ท คาขายแบบแปลน ประมาณการไวสงกวาปทผานมารายไดเบดเตลดอนๆ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา

จำานวน

จำานวน

60,000

-

บาท

บาท

หมวดรายไดจากทน รวม - บาท

คาขายทอดตลาดทรพยสน

จำานวน

- บาท

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 25,500,000

บาท

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 ประมาณการไวสงกวาปทผานมา ภาษมลคาเพม ตาม พรบ.แผนกระจายอำานาจ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา

จำานวน

จำานวน

5,900,000

6,200,000

170,000

บาท

บาท

44

ภาษธรกจเฉพาะ ประมาณการไวสงกวาปทผานมา ภาษสรา ประมาณการไวตำากวาปทผานมาภาษสรรพสามต ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาภาคหลวงแร ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาภาคหลวงปโตรเลยม ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน ประมาณการไวตำากวาปทผานมาอากรประทานบตรและอาชญาบตรประมง ประมาณการไวสงกวาปทผานมาคาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล ประมาณการไวตำากวาปทผานมาภาษจดสรรอนๆ ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

2,000,000

4,000,000

50,000

150,000

7,000,000

20,000

-

10,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 14,233,144

บา

45

ท เงนอดหนนเพอบรณะทองถนและการอนทวไป ประมาณการไวตำากวาปทผานมา

จำานวน

0 บาท

46

รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ 2557


รายจายจรง ประมาณการป

2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป

2556ยอดตาง(%)

ป 2557

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป งบบคลากรหมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง) ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก 0 0 0 532,08

0532,08

0532,080

ประเภทเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

0 0 0 45,600 45,600 45,600

ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

0 0 0 45,600 45,600 45,600

47

ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายก

0 0 0 90,720 90,720 90,720

ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 2,339,880

2,334,480

2,339,880

รวมหมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง) 0 0 0 3,053,880

3,053,880

3,053,880

หมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภทเงนเดอนพนกงาน 0 0 0 928,96

1949,08

01,501,0

69 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 71,085 51,120 183,480 ประเภทเงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 42,000 42,000 67,200 ประเภทคาจางลกจางประจำา 0 0 0 113,10

0116,52

0126,480

ประเภทเงนเพมตางๆของลกจางประจำา 0 0 0 18,000 18,000 18,000 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 761,24

8899,52

0893,160

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 364,143

470,160

480,240

- 27 -รายจายจรง ประมาณการ

ป 2552

ป 2553 ป 2554

ป 2555

ป 2556

ยอดตาง(

ป 2557

48

%)

รวมหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 2,298,537

2,546,400

3,269,629

รวมงบบคลากร 0 0 0 5,802,417

5,594,880

6,323,509

งบดำาเนนงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 69,700 193,760

208,995

ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 3,800 5,000 5,000

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 0 0 0 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 8,800 30,000 20,000 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 263,643

.50150,00

0150,000

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 345,943.50

378,760

383,995

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 226,456 457,00

0157,000

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 624,179.5

600,000

200,000

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบต 0 0 0 84,034. 125,00 560,000

49

ราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 16 0 ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซม(รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

0 0 0 257,885.91

170,000

50,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 1,192,555.57

1,352,000

967,000

หมวดคาวสด ประเภทวสดสำานกงาน 0 0 0 168,003

.05120,00

0136,000

ประเภทวสดไฟฟาและวทย 0 0 0 440 5,000 5,000

- 28 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

ประเภทวสดงานบานงานครว 0 0 0 35,611 25,000 25,000 ประเภทวสดกอสราง 0 0 0 16,694.6 5,000 5,000

50

4 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,250 10,000 10,000 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 148,529.

40290,00

0350,000

ประเภทวสดการเกษตร 0 0 0 0 10,000 10,000 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 14,526 15,000 5,000 ประเภทวสดคอมพวเตอร 0 0 0 32,930 40,000 40,000 ประเภทวสดอนๆ 0 0 0 14,765 15,000 5,000

รวมหมวดคาวสด 0 0 0 436,749.09

535,000

591,000

หมวดคาสาธารณปโภค ประเภทคาไฟฟา 0 0 0 354,134.

40300,00

0300,000

ประเภทคานำาประปา 0 0 0 5,723.11 30,000 30,000 ประเภทคาบรการโทรศพท 0 0 0 11,656.6

330,000 30,000

ประเภทคาบรการไปรษณย 0 0 0 14,667 20,000 10,000 ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 0 0 72,330.9

236,000 36,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 0 0 0 458,512.06

416,000

406,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 2,433,751.22

2,681,760

2,347,995

- 29 -

51


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 22,500 0 0 ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย 0 0 0 0 0 107,000 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 20,000 ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 5,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 22,500 0 132,000

รวมงบลงทน 0 0 0 22,500 0 132,000

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน

52

ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 50,000 50,000 50,000 ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนประโยชน 0 0 0 0 20,000 20,000

รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 50,000 70,000

70,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 50,000 70,000

70,000

งบรายจายอน หมวดรายจายอน ประเภทรายจายอน 0 0 0 15,000 15,000 20,000

รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 15,000 15,000

20,000

รวมงบรายจายอน 0 0 0 15,000 15,000

20,000

รวมงานบรหารทวไป 0 0 0 8,323,668.22

8,361,640

8,893,504

- 30 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป

2556ยอดตาง(%

ป 2557

53

)งานวางแผนสถตและวชาการ งบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 42,000 45,000 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 42,000 45,000

50,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 42,000 45,000

50,000

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 0 0 0 42,000 45,000

50,000

งานบรหารงานคลง งบบคลากร หมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภทเงนเดอนพนกงาน 0 0 0 440,932 553,80

0895,380

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 91,515 76,560 17,160 ประเภทเงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 0 42,000 ประเภทคาจางลกจางประจำา 0 0 0 130,380 134,16

0144,480

ประเภทเงนเพมตางๆของลกจางประจำา 0 0 0 16,890 18,000 18,000 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 289,407 438,72 370,920

54

0 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 70,947 178,68

0143,880

รวมหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 1040,071

1,399,920

1,631,820

รวมงบบคลากร 0 0 0 1,040,071

1,399,920

1,631,820

- 31 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557


0 0 0 7,750 101,640

118,310


0 0 0 28,600 30,000 20,000

55

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 29,750 30,000 99,000 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 10,461 30,000 20,000 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 59,861.

5060,000 100,000

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 136,422.50

251,640

357,310


080,000

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 30,000 0

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 9,092 25,000 265,000

ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซม(รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

0 0 0 0 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 33,892

300,000

355,000

- 32 -รายจายจรง ประมาณการ

ป ป 2553 ป ป 2555 ป 2556 ยอ ป 2557

56

2552 2554 ดตาง(%)

หมวดคาวสด ประเภทวสดสำานกงาน 0 0 0 27,232 30,000 35,000 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 4,367 5,000 5,000 ประเภทวสดคอมพวเตอร 0 0 0 49,650 10,000 30,000

รวมหมวดคาวสด 0 0 0 81,249 45,000 70,000รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 251,56

3.50596,6

40782,3

10งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 48,000 44,200 4,000 ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

0 0 0 0 0 10,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 48,000 44,200 14,000รวมงบลงทน 0 0 0 48,000 44,20

014,00

0งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน

57

ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 15,000 15,000 20,000รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 15,000 15,000 20,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 15,000 15,000

20,000

รวมงานบรหารงานคลง 0 0 0 1,354,634.5

2,055,760

2,448,130

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 0 0 0 9,720,302.72

10,467,400

11,391,634

- 33 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายในงบดำาเนนงาน

58

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 5,000 5,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 5,000 5,000 รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 5,000 5,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

0 0 0 0 5,000 5,000

งานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 20,000 5,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 20,000

5,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 20,000

5,000

รวมงานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภย

0 0 0 0 20,000

5,000

รวมแผนงานการรกษาความสงบ 0 0 0 0 25,00 10,00

59

ภายใน 0 0

- 34 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษางบบคลากรหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภทเงนเดอนพนกงาน 0 0 0 50,040 214,32

0162,840

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 9,000 145,680

23,160

ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 401,040

736,440

291,360

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 74,580 451,56 110,040

60

0รวมหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 534,6

601,548,

000587,40

0รวมงบบคลากร 0 0 0 534,6

601,548,

000587,4

00งบดำาเนนงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 0 79,230 37,850


0 0 0 0 0 5,000

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 3,550 5,000 19,200 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 5,000 35,000 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 4,625 5,000 50,000

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 8,175 94,230

147,050

- 35 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป

2556ยอด

ป 2557

61

ตาง(%)


0600,000


0 0 0 12,850 15,000 65,000


0 0 0 2,150 40,000 0


615,000

665,000

หมวดคาวสด ประเภทวสดสำานกงาน 0 0 0 9,947 40,000 40,000 ประเภทวสดงานบานงานครว 0 0 0 0 20,000 35,000 ประเภทคาอาหารเสรม(นม) 0 0 0 1,605,15

5.982,012,6

022,020,0

00 ประเภทวสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 20,000 20,000 ประเภทการศกษา 0 0 0 0 90,000 50,000 ประเภทวสดดนตร 0 0 0 0 40,000 20,000

รวมหมวดคาวสด 0 0 0 1,615, 2,222, 2,185,

62

102.98 602 000รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 2,029,

963.982,931,

8322,997,

050

- 36 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 32,750 20,500 32,400 ประเภทครภณฑการศกษา 0 0 0 50,000 19,500 0 ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย 0 0 0 8,000 10,000 5,000 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 10,000 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 0 0 74,000 ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 10,000

63

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 90,750 50,000

131,400

รวมงบลงทน 0 0 0 90,750 50,000

131,400

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 2,466,10

02,500,0

002,500,0

00รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 2,466,1

002,500,

0002,500,

000รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 2,466,

1002,500,

0002,500,

000 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ

การศกษา0 0 0 5,121,

473.987,029,832

6,215,850

- 37 -

รายจายจรง ประมาณการป ป 2553 ป ป 2555 ป ยอ

ดป

64

2552 2554 2556 ตาง(%)

2557

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษางบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 170,910 107,000

26,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 170,910 107,000

26,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 170,910

107,000

26,000

งบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0 0 0 0 0 290,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 290,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 290,000

65

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

0 0 0 170,910

107,000

316,000

งานการศกษาไมกำาหนดระดบงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 0 250,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0 250,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 0 250,000

รวมงานการศกษาไมกำาหนดระดบ 0 0 0 0 0 250,000

รวมแผนงานการศกษา 0 0 0 5,292,383.98

7,136,83

2

6,781,850

- 38 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป

2556ยอดตาง

ป 2557

66

(%)

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสขงบบคลากร หมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 553,946 565,08

0572,160

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 268,904 308,040

304,920

หมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 822,850

873,120

877,080

รวมงบบคลากร 0 0 0 822,850

873,120

877,080


0 0 0 0 62,090 62,680


0 0 0 3,400 5,000 5,000

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 4,800 5,000 0 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 0 0

67

ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 3,720 5,000 0รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 11,920 77,09

067,680

- 39 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 5,000 20,000 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 15,000 15,000


0 0 0 3,740 0 275,000

68


0 0 0 99,853.32

125,000

50,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 103,593.32

145,000

360,000

หมวดคาวสด ประเภทวสดไฟฟาและวทย 0 0 0 0 5,000 5,000 ประเภทวสดกอสราง 0 0 0 10,000 10,000 10,000 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 84,310 50,000 50,000 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 463,97

6300,00

0300,000

ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 87,840 115,000

10,000

ประเภทวสดการเกษตร 0 0 0 0 25,000 10,000 ประเภทวสดเครองแตงกาย 0 0 0 10,941 20,000 20,000 ประเภทวสดอนๆ 0 0 0 99,000 100,00

030,000

รวมหมวดคาวสด 0 0 0 756,067

625,000

435,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 871,580.32

847,090

862,680

- 40 -

69


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑการเกษตร 0 0 0 53,500 60,000 0 ประเภทครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

0 0 0 0 20,000 0

ประเภทครภณฑเครองดบเพลง 0 0 0 0 90,000 0 ประเภทครภณฑกฬา 0 0 0 0 13,000 0 ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 10,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 53,500 183,000

10,000

รวมงบลงทน 0 0 0 53,500 183,000

10,000

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนเอกชน 0 0 0 120,000 120,00

0120,000

70

รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 120,000

120,000

120,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 120,000

120,000

120,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

0 0 0 1,867,930.32

2,023,210

1,869,760

- 41 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งานโรงพยาบาลงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย

71


0 0 0 0 0 59,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0 59,000รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 0 59,00

0รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 59,00

0งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 0 25,000

ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 0 0 20,000 รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0 45,000


รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆ

0 0 0 0 0 45,000

รวมแผนงานสาธารณสข 0 0 0 1,867,930.32

2,023,210

1,973,760

72

- 42 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะหงบบคลากรหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภทเงนเดอนพนกงาน 0 0 0 148,62

0157,92

0218,240

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 24,360 22,080 0 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 104,88

0109,68

0114,480

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 60,840 70,320 65,520

73

รวมหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 338,700

360,000

398,240

รวมงบบคลากร 0 0 0 338,700

360,000

398,240


0 0 0 0 22,300 26,850


0 0 0 0 0 5,000

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 0 0 0 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 5,000 5,000 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 9,070 10,000 5,000

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 9,070 37,300

41,850

- 43 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป

2556ยอดตาง

ป 2557

74

(%)

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 7,000 15,000 10,000 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 50,000


0 0 0 0 0 10,000


70,000

หมวดคาวสด ประเภทวสดสำานกงาน 0 0 0 92,740 120,00

05,000

หมวดคาวสด 0 0 0 92,740

120,000

5,000

รวบงบดำาเนนงาน 0 0 0 108,810

172,300

116,850

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

0 0 0 447,510

532,300

515,090

75

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 50,000 0 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 607,700

740,000

0

- 44 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557


0 0 0 0 0 725,000

ประเภทคาบำารงรกษาและซอมแซม(รายจาย 0 0 0 0 0 0

76

เพอซอมแซมบำารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)


790,000

725,000


790,000

725,000

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 8,000 0 10,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 8,000 0 10,000รวมงบลงทน 0 0 0 8,000 0 10,00

0รวมงานสวสดการสงคมและ

สงคมสงเคราะห0 0 0 615,7

00790,0

007350

00

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0 0 0 1,063,210

1,322,300

1,250,090

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชนงบบคลากรหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา)

77

ประเภทเงนเดอนพนกงาน 0 0 0 535,887

576,320

723,578

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 13,300 540 0 ประเภทเงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 0 42,000

- 45 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 187,080

194,760

203,040

ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 37,530 36,000 36,000รวมหมวดเงนเดอน(ฝายประจำา) 0 0 0 773,7

97807,6

201,004,

618รวมงบบคลากร 0 0 0 773,7

97807,6

201,004,

618งบดำาเนนงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน 0 0 0 0 63,930 72,400

78

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 7,200 10,000 5,000

ประเภทคาเชาบาน 0 0 0 19,500 20,000 23,400 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 3,404 20,000 10,000 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 19,568 20,000 15,000

รวมหมวดคาตอบแทน 0 0 0 49,672

133,930

125,800

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 3,200 20,000 0 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 15,000 0


0 0 0 9,954 10,000 30,000


0 0 0 176,920.5

255,000

282,200

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 190,074.5

300,000

312,200

- 46 -

รายจายจรง ประมาณการ

79

ป 2552

ป 2553 ป 2554

ป 2555

ป 2556

ยอดตาง(%)

ป 2557

หมวดคาวสด ประเภทวสดสำานกงาน 0 0 0 18,854 20,000 10,000 ประเภทวสดไฟฟาและวทย 0 0 0 0 0 5,000 ประเภทวสดกอสราง 0 0 0 10,000 10,000 5,000 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 10,000 10,000 ประเภทวสดคอมพวเตอร 0 0 0 47,300 50,000 20,000

รวมหมวดวสด 0 0 0 76,154

90,000

50,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 315,900.5

523,930

488,000

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 28,000 118,00

010,000

ประเภทครภณฑสำารวจ 0 0 0 0 0 38,000 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 0 0 29,000 ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 10,000

80

หมวดคาครภณฑ 0 0 0 28,000 118,000

87,000

รวมงบลงทน 0 0 0 28,000

790,000

87,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

0 0 0 1,117,697.5

1,449,550

1,579,618

- 47 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งานไฟฟาถนนงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย

81

ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 46,700 274,000

251,600


251,600

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 46,700 274,000

251,600

งบลงทน หมวดทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 5,378,87

5.895,600,0

004,17400

0 รวมหมวดทดนและสงกอสราง 0 0 0 5,378,

875.895,600,

0004,1740

00รวมงบลงทน 0 0 0 5,378,

875.895,600,

0004,174

000งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน ประเภทอดหนนสวนราชการ 0 0 0 2,096,94

4.621,126,9

281,950,1

92 รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 2,096,

944.621,126,

9281,950,

192รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 2,096,

944.621,126,

9281,950,

192รวมงานไฟฟาถนน 0 0 0 7,522,

520.517,000,

9286,375,

792

82

- 48 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป


ป 2557

งานสวนสาธารณะงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 20,000 0

ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงคาบรการ 0 0 0 938,084

472,000

0


492,000

0


492,000

0

งบลงทน

83

หมวดคาครภณฑ ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 20,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 0 20,000 หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0 0 0 0 0 750,000


รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 770,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 938,084

492,000

770,000

- 49 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป

2556ยอดตา

ป 2557

84

ง(%)

งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกลงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 65,000

ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 720,000

720,000

720,000


0 0 0 0 0 20,000


785,000

740,000


785,000

740,000

รวมงานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

0 0 0 720,000

785,000

740,000

งานบำาบดนำาเสยงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบต 0 0 0 0 0 15,000

85

ราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0 15,000


- 50 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป 2556 ยอ

ดตาง(%)

ป 2557

งบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 396,330 583,000 1,567,0

00 รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 396,330 583,00

01,567,

000รวมงบลงทน 0 0 0 396,330 583,0

001,567,

000รวมงานบำาบดนำาเสย 0 0 0 396,33 583,0 1,582,

86

0 00 000รวมแผนงานเคหะและชมชน 0 0 0 10,694,

632.0110,310,478

11,047,410

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานบรหารทวไปงบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอ สราง

0 0 0 0 990,000 0

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 990,000

0

รวมงบลงทน 0 0 0 0 990,000

0

รวมงานบรหารทวไป 0 0 0 0 990,000

0

- 51 -


87

ป 2552

ป 2553 ป 2554

ป 2555 ป 2556


ป 2557

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชนงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 210,000

0

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 210,000

0


0

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

0 0 0 0 210,000

0

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

0 0 0 0 1,200,000

0

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ

88

นนทนาการงานกฬาและนนทนาการงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 45,000 45,000


45,000


45,000

- 52 -


2552ป 2553 ป

2554ป

2555ป

2556ยอดตาง(%

ป 2557

89

)งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑกฬา 0 0 0 0 0 45,200

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 0 45,200รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 45,20

0รวมงานกฬาและนนทนาการ 0 0 0 0 0 90,20

0งานศาสนาและวฒนธรรมทองถนงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 320,000

281,000


281,000


281,000

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ประเภทครภณฑสำานกงาน 0 0 0 0 0 40,000

รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 0 40,000

90

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 40,000

- 53 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 91,800 49,200 0

รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 91,800 49,200 0รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 91,800 49,20

00

รวมงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน

0 0 0 891,800

369,200

321,000

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการ

91

ทองเทยวงบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ 0 0 0 0 500,00

00

รวมหมวดคาคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 500,000

0

รวมงบลงทน 0 0 0 0 500,000

0

รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว

0 0 0 0 500,000

0

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

0 0 0 91,800 914,200

411,200

- 54 -


92

ป 2552

ป 2553 ป 2554

ป 2555 ป 2556


ป 2557

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพนฐานงบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 251,800 330,00

0701,000

ประเภทคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0 0 0 1,017,570

0 1,272,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 1,269,370

330,000

1,973,000

รวมงบลงทน 0 0 0 1,269,370

330,000

1,973,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 0 0 0 1,269,370

330,000

1,973,000

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการ 0 0 0 1,269, 330, 1,973

93

โยธา 370 000 ,000แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตรงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 0 20,000 0

ประเภทราบจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0 0 125,000


125,000


125,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 0 0 0 20,000

125,000

- 55 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป

2556ยอดตา

ป 2557

94

ง(%)

งานอนรกษแหลงนำาและปาไมงบดำาเนนงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

0 0 0 100,000 100,000

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 100,000 100,000


100,000

งบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 627,030 949,00

0358,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 627,030 949,000

358,000

รวมงบลงทน 0 0 0 627,030

949,000

358,000

รวมงานอนรกษแหลงนำาและปาไม 0 0 0 727,030

1,049,000

358,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 727,03 1,069 483,0

95

0 ,000 00

- 56 -


2552ป 2553 ป

2554ป 2555 ป


ป 2557

แผนงานการพาณชยงานตลาดสดงบลงทน หมวดคาทดนและสงกอสราง ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 0 0 200,000


96

0รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 200,0

00รวมงานตลาดสด 0 0 0 0 0 200,0

00รวมแผนงานการพาณชย 0 0 0 0 0 200,0

00

- 57 -


2552ป

2553ป

2554ป 2555 ป 2556 ยอ

ดตาง(

ป 2557

97

%)

แผนงานงบกลางงานงบกลางงบงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม

0 0 0 285,607 350,000 350,000

ประเภทเบยยงชพผสงอาย 0 0 0 13,470,500 14,317,000

3,788,700

ประเภทเบยยงชพคนพการ 0 0 0 1,151,500 1,620,000

417,000

ประเภทเบยยงชพผปวยเอดส 0 0 0 38,000 60,000 60,000 ประเภทเงนสำารองจาย 0 0 0 3,841,689.9

01,300,00

01,000,00

0 ประเภทรายจายตามขอผกพน 0 0 0 698,759.12 500,000 700,000

รวมหมวดงบกลาง 0 0 0 19,486,056.02

18,147,000

6,315,700

หมวดบำาเหนจ/บำานาญ ประเภทเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ

0 0 0 264,119.12 280,000 280,000

รวมหมวดบำาเหนจ/บำานาญ 0 0 0 264,119.12 280,000 280,000งบงบกลาง 0 0 0 19,750,1 18,427 6,595,

98

75.14 ,200 700รวมงานงบกลาง 0 0 0 19,750,1

75.1418,427

,2006,595,

700รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 19,750,

175.1418,427,200

6,595,700

รวมทกแผนงาน 0 0 0 50,501,834.17

53,220,620

42,117,644

- 58 -

99

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ ................( ชอ องคกรปกครองสวนทองถน )

อำาเภอ................... จงหวด......................ประมาณการรายจายรวมทงสน.......................... บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงาน.........................................งาน........................... รวม .............

.................

บาท

งบบคลากร รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… งบดำาเนนงาน รวม .............

................

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

... ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

80

100

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… งบลงทน รวม .............

................

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

... ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… งบรายจายอน รวม .............

................

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

... ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… งบเงนอดหนน รวม .............

(ชอองคกรปกครอง

(ชอ

101

................

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

... ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ..............................

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ….

ของ

81

102

.............................................................

อำาเภอ…………………………จงหวด…………………………

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ....

รายรบจรงหมวด........................ ป .... ป .... ป .... ประเภทรายรบ............................... ประเภทรายรบ...............................

รวมรายรบ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คำาแถลง

82

103

ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ....รายจายจรง

ป .... ป .... ป .... งบ............................... งบ...............................

รวมรายจาย

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการ……………………………………….…ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ....( ชอ องคกรปกครองสวนทองถน )

อำาเภอ................... จงหวด.......................

ประมาณการรายรบรวมทงสน ................................ บาท แยกเปน

ประเภท จำานวน ...................

104

รายรบ...................... ... บาทประเภท

รายรบ......................จำานวน ...................... บาท

ประเภทรายรบ......................

จำานวน ...................... บาท

ฯลฯ จำานวน ...................... บาท

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการ……………………………………….…ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ....

( ชอ องคกรปกครองสวนทองถน ) อำาเภอ.................... จงหวด.......................

84

105

ประมาณการรายจายรวมทงสน ................................ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง และเงนชวยเหลอจากงบทวไป แยกเปน

งบกลาง รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)………………….……………………………………………………………………………………………………………

งบบคลากร รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท


งบดำาเนนงาน รวม ..........................

บา

106

... ท หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท


งบลงทน รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท


งบรายจายอน รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

85

107

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท


งบเงนอดหนน รวม ..........................

...

บาท

หมวดรายจาย...............................

รวม ..........................

...

บาท

ประเภทรายจาย..............................

จำานวน

............................

บาท


ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน........

แผนงาน........

แผนงาน........ รวม

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจาย.............ประเภทรายจาย.............

บำาเหนจ/บำานาญ ประเภทรายจาย.............ประเภทรายจาย.............

งบบคลากร


ประเภทรายจาย.............



งบดำาเนนงาน

คาตอบแทน ประเภทรายจาย.............

110

คาใชสอย ประเภทรายจาย.............

คาวสด ประเภทรายจาย.............

คาสาธารณปโภค


งบลงทน คาครภณฑ ประเภทรายจาย.............



งบรายจายอน

รายจายอน ประเภทรายจาย.............

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน ประเภทรายจาย.............

86

ที่ มท 0808 · Web view(4) รายจ ายท จ ายจากเง นอ...

Documents

Transcript of ที่ มท 0808 · Web view(4) รายจ ายท จ ายจากเง นอ...