30 EKİM 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon MüdürlüğüIV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISI

ŞIRNAK İLİ2014 YILI

IV. DÖNEMİL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISI(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)

30 EKİM 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

2014 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı SalonuTARİH: 30.10.2014SAAT: 14.00G Ü N D E M:

1. Kurul Başkanının açılış konuşması.2. Üçüncü Dönemin değerlendirilmesi.3. Gelecek yıla ait il yatırım tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter

çalışmalarının gözden geçirilmesi.4. İzleme ve koordinasyon çalışmaları.5. Dilek ve temenniler. 6. Kapanış.

A-GİRİŞ

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır.

2014 yılında 14 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle 6 sektörde 270 proje için ayrılan ödenek miktarı 383.132 Milyon TL’dir.

İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP, DİKA projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 218.944 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı % 57’dir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Eylül ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA

DEĞERLENDİRİLMESİ

30 EKİM 2014

S.NO SEKTÖRÜ PROJE

SAYISIPROJE BEDELİ

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000TL)

2014YILI

ÖDENEĞİ(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA(1000 TL)

NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%)

1 ULAŞTIRMA 341.277.340 561.985 140.176 46.641 33

2 TARIM 24182.612 125.689 41.853 40.950 98

3 EĞİTİM 55302.180 102.708 95.037 32.097 34

4 SAĞLIK 166.851 0 7.247 634 9

5 ENERJİ 17245.900 82.345 37.897 67.657 179

6 D.K.H. 124173.160 56.974 60.922 30.965

53

TOPLAM 270 2.188.043 929.701 383.132 218.944 57

TABLO-I

YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDADEĞERLENDİRİLMESİ

30 EKİM 2014

S. NO KURULUŞU

TOPLAM PROJE

SAYISISEKTÖRÜ

TOPLAM PROJE TUTARI

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000 TL)

2014 YILIÖDENEĞİ

(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMASI

(1000 TL)

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7 EĞİTİM 237.025 85.945 26.200 13.436 51

2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22 1.270.848 544.717 67.334 50.366 75

20 ULAŞTIRMA 1.145.617 505.274 46.884 39.407 84

2 ENERJİ 125.231 39.443 20.450 10.959 54

3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 15 ENERJİ 120.669 42.902 17.447 56.698 325

4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 5 D.K.H. 9.586 6.617 5.126 8.775 171

5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 8 TARIM 414 0 414 102 25

6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 D.K.H. 61 0 81 0 0

7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22 281.191 152.383 49.489 46.684 94

16 TARIM 182.198 125.689 41.439 40.848 98

6 D.K.H. 98.993 26.694 8.050 5.836 72

8 İL ÖZEL İDARESİ 108 240.515 97.137 193.258 31.645 16

48 EĞİTİM 65.155 16.763 68.837 18.661 34

4 SAĞLIK 3.007 0 2.919 195 3

14 ULAŞTIRMA 131.723 56.711 93.292 7.234 8

42 D.K.H. 40.630 23.663 28.210 5.555 20

9 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 12 SAĞLIK 3.844 0 4.328 439 10

10 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD. 9 D.K.H 828 0 828 374 45

(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 48 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir.

ÖZELLİKLİ PROJELER

S. NO KURULUŞU PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM

PROJE TUTARIÖNECEKİ YILLAR

HARCAMASI2014 YILI ÖDENEĞİ

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

11 İL ÖZEL İDARE (KÖYDES) 40 D.K.H. 7.373 0 7.373 4.056 55

12 GAP PROJELERİ 2 D.K.H. 1.339 0 1.339 0 0

13GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

9 D.K.H. 9.915 0 9.915 6.369 64

14 DİKA 10 D.K.H. 4.435 0 0 0 0

TOPLAM 270 2.188.043 929.701 383.132 218.944 57

TABLO-II

YATIRIMCI KURULUŞLAR SUNUM SIRALAMASIŞIRNAK ÜNİVERSİTESİKARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜTEİAŞİLLER BANKASIİL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜDSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİÖZEL İDARE –KÖYDESİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜVAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜGENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMCI KURULUŞLARIN 2014 YILI

ÖNEMLİ PROJELERİ

30 EKİM 2014

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 7 Tam./Devam eden Proje : 2/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 237.025.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 26.200.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 13.436 TL Nakdi Gerçekleşme : % 51 Fiziki Gerçekleşme : % 70

2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 22Tam./Devam eden Proje: 0/20İhale Aş./Başlamayan : 0/2 Toplam Proje Tutarı : 1.271 Milyar TL2014 Yılı Ödeneği : 67.334 Milyon TL2014 Yılı Harcaması : 50.366 Milyon TLNakdi Gerçekleşme : % 75

PROJENİN ADI

TOPLAM PROJE

TUTARI(1000)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000)

2014 ÖDENEĞİ

(1000)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

Cizre-Şırnak Yolu 262.500 157.522 15.000 85 devam ediyor.

(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd. 32.776 2.995 500 0 başlanmadı.

Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap 90.100 41.412 3 50 devam ediyor

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım 5.632 1.530 3 5 devam ediyor

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım 7.183 5.996 3 10 devam ediyor.

Şırnak-Eruh 59.485 8 2 10 devam ediyor

Oyalı Ayr.- Cizre 200.630 81.345 5.000 99 devam ediyor

Cizre-Silopi DY-Habur III. Köprüsü 53.742 5.375 1 0 başlamadı

Cizre-Silopi 111.190 60.488 3.000 85 devam ediyor

Beytüşşebap Ayr.-Çığlı(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP) 25.440 2 2 0 başlamadı.

Uludere-Uzungeçit (GAP) 1.215 128 100 0 başlanmadı.

Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil) (Proje Müşavirlik) (GAP) 1.088 744 340 90 devam ediyor.

Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu 263.593 142.613 20.000 80 devam ediyor

GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz.

PROJENİN ADI PROJENİN TOPLAM TUTARI

2014 ÖDENEĞİ

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım) 4.240.000 2.000 % 0

9.Bölge Sınırları Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahları ve Kavşakları 650.000 450.000 % 40

Muhtelif Köprü Onarımları 3.200.000 750.000 % 15

Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje) 21.296.000 1.500.000 % 30

Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA) 782.000 95.000 % 50

GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği 46.884.00 TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür. 2014 yılı ödeneği 20.450.000 TL’dir.

Toplam Proje Sayısı : 15Tam./Devam eden Proje : 2/2İhale Aş./Başlamayan : 0/11Toplam Proje Tutarı : 120.669.000 TL2014 Yılı Ödeneği : 17.447.000 TL2014 Yılı Harcaması : 56.698.000 TLNakdi Gerçekleşme : % 325Fiziki Gerçekleşme : % 25,3

Müdürlüğün ilimizde yürüttüğü projelerin 2014 yılı ödeneği 17.447 Milyon TL’dir.

TEİAŞ 16. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI TOPLAM PROJE

TUTARI (1000)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI (1000)

2014 YILI ÖDENEĞİ(1000)

DÖN.SON. KADAR

YAP.HARC.(1000)

NAKDİGERÇEKLEŞ

ME%

Cizre 380TM-Kızıltepe 380TM 45.000 0 5.002 0 0

Cizre PS/3-A 8.000 0 2 0 0

Silopi TES-Cizre TM 10.500 2.200 8.300 10.500 100

380 KV Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır 40.000 38.000 2.000 39.500 98,8

Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.

Toplam Proje Sayısı : 5Tam./Devam eden Proje : 2/3İhale Aş./Başlamayan : 0/0Toplam Proje Tutarı : 9.586.000 TL2014Yılı Ödeneği : 5.126.000 TL2014 yılı harcaması : 8.775.000 TLNakdi Gerçekleşme : %171 Fiziki Gerçekleşme : % 95

İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olup kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe başlanacaktır.

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 8Tam./Devam eden Proje : 0/8İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 413.600 TL2014 Yılı Ödeneği : 413.600 TL2014 Yılı Harcaması : 102.260 TLNakdi Gerçekleşme : % 25Fiziki Gerçekleşme : % 42

Toplam Proje Sayısı : 1Tam./Devam eden Proje : 0/1İhale Aş./Başlamayan : 0/0Toplam Proje Tutarı : 61.250 TL2014 Yılı Ödeneği : 81.000 TL2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0Fiziki Gerçekleşme : % 100

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 22Tam./Devam eden Proje : 3/11İhale Aş./Başlamayan : 8/0Toplam Proje Tutarı : 281.191.774 TL2014 Yılı Ödeneği : 49.489.798 TL2014 Yılı Harcaması : 46.684.272 TLNakdi Gerçekleşme : % 94Fiziki Gerçekleşme : -

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

TOPLAM PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI

2014 ÖDENEĞİ

DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.

NAKDİGER.%

FİZİKİ GER.%

Şırnak –Uludere Ballı Barajları 48.946.955 48.906.239 216 0 0 99

Kavşak tepe Barajı 32.196.200 9.325.281 21.434.9

19 21.434.261 64 100

Musa tepe ve Çetin tepe Barajları

31.290.605 28.055.498 2.656.844 2.656.510 45 99

İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.

2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 112,433 Milyon TL ve diğer 19 adet DSİ yatırımları için ise 168.758 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 281.191 Milyon TL

ayrılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ

Nakdi Gerçekleşme : % 16Fiziki Gerçekleşme : % 67

Top. Proje Sayısı : 108Tam./Devam eden Proje: 19/85İhale Aş./Başlamayan : 2/2

Top. Proje Tutarı : 240.515.127 TL

2014Yılı Ödeneği : 193.258.633 TL

2014Yılı Harcaması : 31.645.708 TL

SEKTÖRÜ PROJE SAYISI

TOPLAM PROJE

TUTARI (1000)

2014 ÖDENEĞ

İ (1000)

2014 YILI HARCAMAS

I (1000)

NAKDİGERÇEKLEŞM

E %

EĞİTİM 48 65.155 68.837 18.661 34

SAĞLIK 4 3.007 2.919 195 3

ULAŞTIRMA 14 131.723 93.292 7.234 8

D.K.H. 42 40.630 28.210 5.555 20

TOPLAM 108 240.515 193.258 31.645 16

İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ

2014 Yılı KÖYDES projesi için toplam 7.373.006 TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 40Tam./Devam eden Proje :15/25İhale Aş./Başlamayan : 0/0Toplam Proje Tutarı : 7.373.006 TL2014 Yılı Ödeneği : 7.373.006 TL2014Yılı Harcaması : 4.056.656 TLNakdi Gerçekleşme : % 55Fiziki Gerçekleşme : % 53

 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için 4,3 Milyon TL ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 12Tam./Devam eden Proje : 0/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/7Toplam Proje Tutarı : 3.844.350 TL2014 Yılı Ödeneği : 4.328.111 TL2014 Yılı Harcaması : 439.222 TLNakdi Gerçekleşme : % 10Fiziki Gerçekleşme : % 20

Toplam Proje sayısı : 9Tam./Devam eden Proje : 2/0İhale Aş./Başlamayan : 2/5Toplam Proje Tutarı : 827.827 TL2014 Yılı Ödeneği : 827.827 TL2014Yılı Harcaması : 374.000 TLNakdi Gerçekleşme : % 45Fiziki Gerçekleşme : % 45

ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 54Tam./Dev. eden Proje : 33/20İhale Aş./Başlamayan : 0/1Toplam Proje Tutarı : 62.424.766 TL2014 Yılı Ödeneği : 51.742.463 TL2014 Harcaması : 22.942.415 TLNakdi Gerçekleşme : % 44Fiziki Gerçekleşme : % 40,5

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 54 adet projesi için ayrılan 51.742.463 TL ödeneğin 22.942.415 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 2Tam./Devam eden Proje : 0/0İhale Aş./Başlamayan : 2/0Toplam Proje Tutarı : 02014 Yılı Ödeneği : 0Nakdi Gerçekleşme : 0 Fiziki Gerçekleşme : 0

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje sayısı : 9Tam./Devam eden Proje : 2/3İhale Aş./Başlamayan : 0/4Toplam Proje Tutarı : 9.915.302 TL2014 Yılı Ödeneği : 9.915.302 TL2014Yılı Harcaması : 6.369.653TLNakdi Gerçekleşme : % 64Fiziki Gerçekleşme : % 80

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜR EDERİZ