2de Turap 2018

1

2

Voorwoord Algemeen De Planning & Control-cyclus van de gemeente Loppersum begint met een kadernota die vervolgens uitmondt in de begroting voor het volgende jaar. Daarna volgen twee tussenrapportages en de cyclus eindigt met de jaarrekening en het jaarverslag. Dit document is de tweede tussenrapportage van 2018. Functies van de turap Een tussenrapportage (turap) is een verantwoording van het college aan de raad over de voortgang van werkzaamheden van het lopende begrotingsjaar. We hebben twee keer per jaar een tussenrapportage. Een in het voorjaar (bestrijkt de eerste vier maanden van het jaar) en een in het najaar (bestrijkt de eerste acht maanden). Waarbij de laatste ook gelijk een opmaak is naar de jaarrekening. Indeling De turap kent de hoofdstukken ‘inleiding’, ‘programma’s’, ‘investeringen’, ‘risico’s’, ‘kwaliteitshandvest’, ‘servicenormen en betaaltermijnen‘, 'grondbeleid' en ‘voorgestelde wijziging begroting’.

3

4

Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ........................................................................................................... 4 Inleiding ...................................................................................................................... 6 Programma 1 Dientsverlening en veiligheid ............................................................... 7 Programma 2 Werk, sociale voorzieningen en vrije tijd ............................................ 12 Programma 3 Wonen en leefomgeving .................................................................... 19 Investeringen ............................................................................................................ 25 Risico's ..................................................................................................................... 26 Kwaliteitshandvest .................................................................................................... 27 Servicenormen en betaaltermijnen ........................................................................... 28 Grondbeleid .............................................................................................................. 30 Voorgestelde wijziging begroting .............................................................................. 31

5

6

Inleiding

Algemeen Deze tweede turap van 2018 geeft een beleidsmatige en financiële tussenstand. Een turap is een verantwoording op afwijkingen en belangwekkende ontwikkelingen.

Financieel Het saldo van de vastgestelde begroting 2018 was nihil. De eerste turap van 2019 had een nadelig saldo van € 97.682,- welke onttrokken is aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve is afgerond € 3.975.000,- na de eerste turap. Wij stellen u voor om het negatieve saldo van € 276.554,- van deze tweede turap in 2018 te onttrekken aan de algemene reserve. Hiervan komt € 19.000,- ten gunste van de reserve uitvoering beheerplannen. In het plan van aanpak herindeling is opgenomen dat € 762.000,- gestort wordt in de nieuw te vormen bestemminsreserve herindeling door een onttrekking uit de algemene reserve. Dit wordt op termijn weer gedekt door de rijksbijdrage die hiervoor beschikbaar komt. Het negatieve structurele effect van € 108.000,- betrekken we bij het opstellen van de eerste tussenrapportage 2019.

Leeswijzer Door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht hun P&C-documenten minimaal in te richten volgens de 3 W-vragen, 'wat willen we bereiken', 'wat gaan we daarvoor doen' en 'wat mag het kosten'. De voortgang van de W-vragen wordt bewaakt met de stoplichtmethode. Door een kleur te geven aan de indicatoren 'kwaliteit', 'tijd' en 'geld' is in één oogopslag te zien hoe het met de beleidsvoortgang staat.

Groen betekent dat alles conform plan verloopt. Het doel wordt bereikt en er wordt uitgevoerd wat we hebben afgesproken. Bij 'groen' is een extra tekstuele toelichting niet nodig.

Oranje betekent dat er een kans is dat het doel niet bereikt wordt. Een toelichting is in dat geval verplicht.

Rood betekent dat nu al helder is dat het doel niet bereikt wordt. De gewenste kwaliteit wordt niet gehaald, we lopen uit de planning of er is meer budget nodig dan verwacht. Een toelichting is ook in dit geval verplicht.

In het hoofdstuk 'voorgestelde wijziging begroting' treft u de financiële voor- en nadelen zoals die worden voorgesteld ter wijziging in de begroting 2018.

7

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

Omschrijving programma De verbetering van onze dienstverlening wordt aangestuurd vanuit het programma Dienstverlening en Veiligheid. Vanuit onze dienstverlening willen wij onze inwoners klantvriendelijk, professioneel en snel van dienst zijn. Dit gebeurt via verschillende kanalen en in een veilige ICT-omgeving. Daarnaast is veiligheid een belangrijk maatschappelijk thema in verband met gaswinning. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Het is haar taak om voor een veilige woon- en leefomgeving te zorgen. Aanhoudende bestuurlijke druk heeft inmiddels effect op het niveau van gasproductie en daarmee op het risico van zware bevingen. Er bestaat evenwel nog onvoldoende zekerheid over de veiligheid in de toekomst. Ook schade is van grote invloed op de veiligheidsbeleving van de inwoners en zorgt voor niet vanzelfsprekende overlast. Wij blijven ons daarom inzetten voor een veilig winningsniveau, uitvoering van het MJP in samenwerking met de Nationaal Coördinator en royale compensatie voor inwoners en ons gebied. Het gemeentebestuur van Loppersum hecht groot belang aan veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. In het integraal veiligheidsbeleid geeft de gemeente aan hoe de diverse onderwerpen samenhangen.

Bestuur

Wat willen we bereiken? We willen een krachtig bestuur dat in open dialoog met de raad en de inwoners invulling geeft aan de bestuursopgaven van de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

We betrekken de raad, inwoners en andere partijen vroegtijdig bij het gemeentelijk beleid en daarmee laten we ruimte voor participatie en inspraak.

Een goed samenspel tussen alle actoren in de maatschappij is voor ons belangrijk en dit willen we stimuleren.

Het gemeentehuis is de centrale plek voor informatie en dienstverlening aan inwoners en moet laagdrempelig te benaderen zijn. Dit willen we versterken en doorontwikkelen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Onze openingstijden zijn op donderdag verruimd. We zijn nu elke week tot 19.00 uur open. Daarnaast stellen wij het gemeentehuis zowel overdag als 's avonds regelmatig beschikbaar voor bijeenkomsten en overleggen van en met onze inwoners.

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken? Een positieve en door bestuur en inwoners gedragen keuze over de toekomstige bestuurlijke schaal van de gemeente is wat we willen bereiken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voorstellen blijven we toetsen aan een positieve balans van voor- en nadelen van schaalvergroting, de mogelijkheid om als lokaal bestuur daadwerkelijk eerste overheid voor inwoners te blijven en aan de financiële soliditeit.

Daarnaast toetsen we of het bouwen van een nieuwe gemeente in tijd en capaciteit gecombineerd kan worden met de vragen van onze inwoners van vandaag.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

8

Gaswinning

Wat willen we bereiken? Ons doel is een toekomstbestendige woon- en leefomgeving waarin onze inwoners veilig zijn en over een breed front worden gecompenseerd voor de gevolgen van (verantwoorde) gaswinning. Wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 blijven we onze inwoners open informeren over zaken die met de gaswinning en met de uitvoering van het Meerjarenprogramma (MJP) te maken hebben. We werken in dit dossier nauw samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Samen met de NCG voeren we regie op de uitvoering van het MJP binnen onze gemeente, waarbij de versterking van de woningen en daarmee de veiligheid van onze inwoners eerste prioriteit heeft.

We benutten bij de versterking de mogelijkheden om woningen niet alleen bouwkundig te versterken, maar tegelijk te verbeteren op de aspecten duurzaam en levensloopbestendig en willen de inwoners ondersteunen om daarin de juiste keuzes te maken. We nemen, vanuit het belang van onze inwoners, actief deel aan diverse overleggen

Over de voorwaarden voor gaswinning in termen van veiligheid en perspectief voor de gemeente en de regio.

We streven ernaar om vanuit de ambtelijke organisatie adequate ondersteuning te blijven bieden aan de Onafhankelijke Raadsman.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

O

G

Toelichting

Via de site www.loppersumversterkt.nl worden onze inwoners open geïnformeerd over de stand van zaken van de versterkingsopgave. Door de site regelmatig te voorzien van de laatste informatie ontstaat een actueel overzicht van de ontwikkelingen.

Het inspectieprogramma voor de kernen Loppersum, 't Zandt en Zeerijp is afgerond. In het derde kwartaal wordt in Stedum, Middelstum en Garrelsweer geïnspecteerd. Voor het 4

e kwartaal is nog

geen programma vastgesteld. Verwacht wordt dat de urgente panden, zoals bedoeld in het advies van de Mijnraad, voor zover nog niet geïnspecteerd, in het 4

e kwartaal worden gepland voor

inspectie.

Eind 2017 zijn circa 300 versterkingsadviezen gedeeld met de betreffende eigenaren en huurders van de woningen in de kernen Loppersum en 't Zandt. Met de betreffende eigenaren en huurders zijn meerdere gesprekken gevoerd over het vervolg op het advies. Eigenaren kiezen, als er keuze is, voor sloop en nieuwbouw. De in de kern Loppersum actieve corporaties willen hun keuze afhankelijk maken van het eigen strategisch voorraadbeleid en rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. De in de kern 't Zandt actieve corporatie zet (mede op verzoek van huurders) in op sloop en nieuwbouw van het woningbezit.

In keukentafelgesprekken worden woonwensen van bewoners opgehaald en daarna waar mogelijk collectief gemaakt. Mogelijk leidt dit tot herijking van gemeentelijke kaders. In het streven om te komen tot gasloze nieuwbouw is een subsidieaanvraag gedaan voor nieuwbouwwijken.

Het besluit om de gaskraan op termijn dicht te draaien heeft gevolgen voor de voortgang van de versterking. Het versterkingsprogramma is gedeeltelijk gepauzeerd. Daar waar een versterkingsadvies is gedeeld, kan het advies worden uitgevoerd als de eigenaar daarmee instemt.

De Mijnraad heeft een advies uitgebracht aan de minister, waarbij is aangegeven dat uit veiligheidsoverwegingen 1.500 panden urgent versterkt moeten worden. Welke panden dit zijn, wordt thans inzichtelijk gemaakt. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en laten het geluid van Loppersum regelmatig horen

9

Financiën

Wat willen we bereiken? We streven naar een structureel sluitende begroting en willen de lokale lasten binnen de perken houden. Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwe taken voeren we uit binnen de middelen die daarvoor worden ontvangen. We toetsen nieuwe structurele uitgaven aan de principes 'haalbaar' en 'houdbaar'. Structurele verplichtingen gaan we pas aan als er een structurele dekking tegenover staat.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

We blijven streven naar een structureel sluitende begroting en lokale lasten die binnen de perken blijven. Wensen zullen met name incidenteel gefinancierd kunnen worden, tenzij afwegingen gemaakt worden.

Communicatie

Wat willen we bereiken? Op open en eigentijdse wijze informeren we onze inwoners en we zoeken de dialoog met hen. Wat gaan we daarvoor doen?

De manieren waarop we met onze inwoners communiceren, gaan we waar nodig en/of wenselijk uitbreiden of aanpassen, waarbij het uitgangspunt is dat elke inwoner op de bij hem of haar passende manier contact met ons kan opnemen.

Om inwoners te informeren en te betrekken organiseren we regelmatig inwonersbijeenkomsten op diverse thema's en dossiers.

We blijven inzetten op actieve promotie en marketing van de gemeente als gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Werken aan de doelen is een continu in uitvoering zijnde proces.

Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken? We ambiëren actieve en zelfbewuste dorpsgemeenschappen, die zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Wat gaan we daarvoor doen?

We zullen in blijven zetten op sterke dorpen en netwerken, ook vanwege de ontwikkelingen in het sociaal domein en de versterkingsoperatie. Waar nodig zullen we faciliterend optreden en initiatieven uit de dorpen stimuleren. Waar gewenst wijzen we de dorpen de weg bij het aanvragen van subsidies.

10

We ondersteunen de dorpen om de verbinding tussen de inwoners te realiseren. Naast de jaarlijkse dorpenschouw door het college vindt er structureel overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de dorpen (dorpsverenigingen en/of dorpsbelangen) en een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Loppersum. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar de speerpunten van de dorpen, afkomstig uit de door de dorpen zelf geschreven dorpsvisies, en daar waar mogelijk worden acties en/of verbeterpunten zo snel mogelijk opgelost.

Eigen inzet leidt niet alleen tot versterking en sociale cohesie, maar soms ook tot besparingen waardoor andere voorzieningen mogelijk blijven.

We zetten vanuit de versterkingsoperatie in op koppelkansen om tot een betere ruimtelijke inrichting te komen en tot toekomstbestendige oplossingen. Denk aan het scholenprogramma, dat als voorbeeld kan dienen voor meer sectorale plannen. Daarbij zoeken wij de verbinding met de dorpen en de inwoners. Door uitbreiding van de functie van dorpencoördinatie willen we de burgerparticipatie in keuze en draagvlak van oplossingen verder versterken en de eigen kracht van inwoners en dorpen ruimte geven.

We gaan met de dorpen in gesprek over verdere participatie en inspraak, zodat maximale betrokkenheid mogelijk is bij de ontwikkeling van ruimtelijk en sociaal beleid. Recent onderzoek naar de dorpsvisies door de Hanzehogeschool geeft hier handreikingen voor.

Mensen organiseren meer zelf en doen meer zelf. Verwoord als zelfredzaamheid en samenredzaamheid. En dus: mínder door de overheid, maar wel meer gericht. Deze verschuiving in zienswijze is hét moment om het gemeentelijke subsidiebeleid opnieuw te bekijken. In een interactief proces gaan we hier samen met inwoners, verenigingen, instanties, gemeenteraadsleden mee aan de slag. De mogelijkheid om dorpsbudgetten te verstrekken wordt hierin meegenomen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

In 2018 komt een kadernota subsidies tot stand. Hiervoor zijn begin 2018 inwoners uitgenodigd voor input. Half april is binnen het team gesproken over de invulling (en uitvoering) van de kadernota. Daarnaast wordt de algemene subsidieverordening aangepast. De bedoeling is om de kadernota subsidie en de nieuwe algemene subsidieverordening tegelijkertijd aan te bieden.

Een aantal dorpen hebben een nieuwe dorpsvisie geschreven en zijn druk doende met de uitvoering hiervan. Belangrijk hierbij is dat een dorpsvisie bedacht en geschreven is door het dorp en daarmee van het dorp zelf is. Indien een dorp het wenselijk vindt, willen wij hierbij faciliteren of ondersteunen.

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. Sommige dorpen zijn hier voortvarend mee aan de gang, terwijl andere dorpen wat achter blijven. Indien een dorp hulp wil van de gemeente dan is daar altijd ruimte voor. Eens per jaar gaat het college langs de dorpen. Daar voorafgaand wordt een schouw gehouden. Ook wordt daar gesproken over projecten waar de dorpen mee bezig zijn of waar ze mee zitten. De dorpencoördinator bereidt daarop het dorpenoverleg tussen college en dorpsvereniging voor.

Organisatie

Wat willen we bereiken? We willen een slagvaardige en flexibele organisatie, die goed toegerust is op bestaande en nieuwe taken en gericht is op dienstverlening aan inwoners en bestuur. Wat gaan we daarvoor doen?

We versterken de organisatie kwalitatief en kwantitatief voor nieuwe taken.

Het KCC blijven we doorontwikkelen als spil in de dienstverlening aan burgers. Ruime openingstijden zijn hierbij uitgangpunt. Fysiek en digitaal contact bestaat gelijkwaardig naast elkaar.

We gaan de organisatievisie implementeren in de zaken die we uitvoeren. Als de situatie erom vraagt, werken meerdere organisatieonderdelen samen in projecten en programma's aan integrale voorbereiding en uitvoering.

11

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

We hebben onze openingstijden op donderdag verruimd tot 19.00 uur. Daarnaast liggen we op schema met de uitbreiding van het aantal producten dat digitaal aangevraagd kan worden.

Integraal veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken? We streven naar openbare orde die wordt gehandhaafd en een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners. Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan speerpunten benoemen voor het jaarplan politie. Eén daarvan is verkeersveiligheid, maar ook andere aspecten van veiligheid zullen aandacht krijgen.

Het gemeentepersoneel zal zowel lokaal als regionaal blijven deelnemen en oefenen in provinciale structuur voor crisismanagement.

Belangrijk element vormt de deelname aan de taskforce Veiligheid Gaswinning. Naar de burgers zal de communicatie over de veiligheidsaspecten in het gaswinningsdossier worden uitgebreid. Vanuit de versterkingsoperatie is ook aandacht voor sociale en maatschappelijke veiligheid.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Over de verkeersveiligheid wordt regelmatig ambtelijk overlegd over concrete situaties.

In het driehoeksoverleg komen ook andere veiligheidsonderwerpen die in onze gemeente spelen aan de orde.

Het personeel doet mee aan een regionale pool om ondersteuning te leveren bij een crisis in een van de Groninger gemeenten. De gemeente Loppersum heeft ook een lokale groep medewerkers die ingezet worden bij een crisis in de eigen gemeente. Enkele medewerkers hebben ook dit jaar mee meegedaan aan oefeningen.

Eind 2018 wordt het jaarplan voor de politie voor 2019 opgesteld.

12

Programma 2 Werk, sociale voorzieningen en vrije tijd

Omschrijving programma Loppersum wil het mogelijk maken dat mensen in hun eigen omgeving hun leven zoveel mogelijk naar eigen keuze kunnen invullen. Goed kunnen werken, leren en ontspannen. Samen met anderen onderdeel zijn van de samenleving waarin zij gezond kunnen opgroeien en oud worden. Daarover gaat het programma werk, sociale voorzieningen en vrije tijd. In dat kader wordt gewerkt aan de verdere transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaan we (nog) meer kijken naar de eigen mogelijkheden van de inwoner en/of zijn omgeving, zoals familie en vrienden. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Deze verschilt per dorp, per leeftijdscategorie en per doelgroep. Voorzieningen zijn veelal gecentreerd in de twee grootste kernen Loppersum en Middelstum. Inwoners die onderling met elkaar verbonden zijn, zijn vaak beter in staat om zichzelf staande te houden, ook in minder goede tijden. Buren of dorpsgenoten die elkaar kennen en treffen, zijn bovendien sneller in staat om signalen te herkennen en op te pakken. De gemeente Loppersum ondersteunt de dorpen om de verbinding tussen de inwoners te realiseren. Wij zijn er voor onze inwoners, groepen van inwoners en dorpsbewoners. Organisaties, systemen, wetten, regels, procedures en budgetten zijn geen doel maar een middel. Hulpmiddelen die we kunnen inzetten om onze inwoners, daar waar nodig, zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

We willen een gemeente zijn waarin iedereen perspectief heeft en goede kansen om zich te ontplooien en om mee te doen. Hierbij streven we naar een verantwoord evenwicht tussen wat mensen zelf kunnen, wat zij voor elkaar kunnen betekenen en met ondersteuning van de gemeente.

We willen bereiken dat de voorwaarden en mogelijkheden voor inwoners om mee te kunnen doen gewaarborgd zijn en blijven.

Dat betekent goede en veilige accommodaties, voorzieningen en faciliteiten voor werk, (basis)onderwijs en vrije tijdbesteding (R&T), maar ook een voldoende sociaal vangnet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Minder regels – minder bureaucratie, meer daadkracht:

Het sociaal domein heeft van oudsher te maken met een schat aan regels, richtlijnen en gedetailleerde protocollen. Om kwaliteit te waarborgen of risico’s te mijden. De transformatie gaat uit van ‘doen wat nodig is’ – een inschatting die de professional samen met de inwoner of cliënt maakt. Dat leidt tot een meer iteratieve (stap-voor-stap naar een optimale situatie), ervaringsgerichte werkwijze die grote flexibiliteit vraagt vanuit ‘het systeem’. We vinden het van belang professionals en cliënten daarin te ondersteunen. We prikkelen daarom tot en helpen bij het ontregelen van het sociaal domein. En pleiten daarbij voor minder bureaucratie, meer daadkracht.

We investeren in preventie en vroegsignalering.

Zonder de juiste begeleiding, voorlichting of ondersteuning kunnen kleine problemen of ogenschijnlijk onschuldige situaties uitgroeien tot complexe, omvangrijke ondersteuningsvragen. Een stevige inzet voor preventie is bewezen effectief in het voorkomen van zware trajecten. Preventie zou het fundament moeten vormen in het brede spectrum van het sociaal domein. Preventie is in een aantal leefgebieden (vooralsnog) een onderbelicht thema. Wij pleiten ervoor nu écht de juiste voelsprieten te ontwikkelen voor waar en bij wie gerichte preventieve inzet nodig is. Niet langer schieten met hagel, maar een gerichte inzet voor duurzaam effect.

Eigen kracht en integraliteit van cliënt én professional: De transformatie beoogt een veranderende verhouding tussen instellingen en cliënten. Het is de bedoeling meer de eigen kracht en regie van inwoners en cliënten aan te spreken. Hulp en ondersteuning moeten daarom beter aansluiten op hun wensen en behoeften. Ook moeten vraagstukken en de leefsituatie van de cliënt meer in samenhang worden bezien. We noemen dit integraal, vraaggericht werken. Het klinkt eenvoudig, maar is voor veel professionals een uitdaging. Specialisatie is immers jarenlang de trend geweest.

13

In onze werkwijze gaan we uit van meer eigenaarschap bij burgers, van zorgen voor naar zorgen dat. We stimuleren en faciliteren initiatieven die de eigen kracht van mensen en van de samenleving als uitgangspunt hebben. Daarbij geven we ruimte aan kleinschaligheid om de kostenefficiency en de keuzevrijheid te bevorderen.

Balanceren tussen sturen en loslaten (tweebenigheid): De transformatie stimuleert vraaggericht werken: doen wat nodig is voor burgers en cliënten. Professionals vervullen hierin een sterk autonome rol. Maar tegelijkertijd voelen gemeenten en instellingen een grote institutionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit én kosten van hulp en ondersteuning. Hoe groot de eigen kracht van de professionals ook is, de wijze waarop gemeenten en instellingen sturen, samenwerken, contracteren en organiseren, beïnvloedt hoe het er bij de cliënt aan tafel aan toe gaat. Er is daarom een nieuw evenwicht nodig tussen loslaten en controle. Een evenwicht dat ruimte biedt voor maatwerk en innovatie, maar tegelijkertijd kwaliteit en doelmatigheid waarborgt. Een tweebenige organisatie!

We organiseren duidelijke en laagdrempelige, integrale toegangspunten, dicht bij de inwoners en waar nodig gaan we gebiedsgericht en vindplaatsgericht werken.

We geven ruimte aan professionals; waarbij ‘zware’ zorg kantelt naar lichtere ondersteuning;

Schadeherstel en versterking trekken een zware wissel op onze inwoners. Naast de technische en bouwkundige aspecten hebben beide ook een maatschappelijke kant. Dit vraagt om versterking van het team voor het sociaal domein om ook tot maatschappelijke begeleiding en versterking te komen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

De afgelopen maanden is een plan van aanpak voorbereidt waarmee de gewenste ontwikkelingen voor het sociaal domein op een efficiënte en effectieve manier vormgegeven kunnen worden. Hierbij gaan we uit van een praktische, actieve aanpak dichterbij de praktijk, en daarmee dichtbij de inwoners. We trekken hierin samen op met andere relevante partijen die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Bij Werkplein Fivelingo wordt ervaring opgedaan met het vroegtijdig signaleren van schulden. Deze projectmatige aanpak loopt tot 1 januari 2019. Daarna wordt de aanpak onderdeel van de structurele werkwijze bij de dienstverlening rond een bijstandsaanvraag.

Veel van onze inwoners kampen met achterstanden bij de betaling van hun zorgpremie. De aard en omvang van de problemen zijn divers. Op basis van een grondige analyse wordt gewerkt aan een mogelijke aanpak.

Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken? We zijn een veilige en gezonde leefomgeving voor jeugdigen die volop kansen biedt voor ontwikkeling. Wat gaan we daarvoor doen?

Het CJG ontwikkelen we door tot een geïntegreerd onderdeel van het KCC.

We blijven de ontwikkelingen van een lokaal zorgstelsel gebaseerd op ‘eigen kracht’, preventie, de pedagogische civil society en vrij toegankelijke zorg stimuleren. Daarbij is er aansluiting op meer specialistische zorg.

Het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang gaan we harmoniseren en we realiseren een aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een risico op (taal)achterstanden.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

O

14

Toelichting

Met het team is zijn de ontwikkelpunten met betrekking tot de transformatie en doorontwikkeling besproken. De inzet is om extra te investeren in de samenwerking, preventie, en communicatie. Aan de ontwikkeling van het preventieprogramma wordt gezamenlijk met de partners van het CJG gewerkt.

Door de hoge kosten van de jeugdhulp wordt er in DAL verband een implementatieplan opgesteld voor de sturing op de financiën aan de hand van het rapport van de Taskforce vanuit de RIGG.

De transformatie van het CJG is een ontwikkeling die steeds meer vorm krijgt. Deze ontwikkeling en de praktische uitwerking daarvan vindt plaats samen met het team en de sociale partners. De doorontwikkeling is een proces dat de komende jaren blijft lopen.

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken? We willen dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien en financieel zelfredzaam zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Onze focus verschuift van arbeidsbeperking naar arbeidskracht.

We denken niet langer vanuit beperkingen, maar zetten consequent in op het aanboren en versterken van de mogelijkheden die iemand heeft.

In de arbeidssfeer ontwikkelen we een businessmodel voor een sociaal werkbedrijf. We bouwen aan een infrastructuur voor de kwetsbare inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

We zetten de dienstverlening van Werkplein Fivelingo vooral in op werkzoekenden met hoge arbeidspotentie om het aantal huishoudens dat is aangewezen op een Participatiewet-uitkering terug te dringen.

Zoals afgesproken in het sociaal akkoord, realiseren we het aantal participatiebanen.

We organiseren nieuwe vormen van beschut werk en realiseren de opgelegde taakstelling.

We stimuleren en ondersteunen het ontstaan van sociale ondernemingen in onze gemeente.

We benutten het instrument Social Return on Investment zo optimaal mogelijk

Daar waar mogelijk voorkomen en bestrijden we structurele armoede en hebben daarbij extra aandacht voor kinderarmoede.

We evalueren de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en herijken onze deelname in het samenwerkingsverband VKB.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

O

Toelichting

In het project Beschut Werk worden mogelijkheden voor de vormgeving van een sociaal werkbedrijf en nieuwe vormen van beschut werk onderzocht. Dit onderzoek leidt tot een aantal scenario's voor de toekomst.

In 2018 vallen de kosten hoger uit door de stijging van het aantal bijstandhuishoudens. De opdracht tot het terugdringen van het aantal bijstandshoudens is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst 2019 met Werkplein Fivelingo.

We liggen op koers met de realisatie van afspraakbanen (participatiebanen).

De taakstelling beschut werk (aantal 4) is volledig gerealiseerd.

Social Return is opgenomen in ons inkoopbeleid. Er wordt gewerkt aan een regionale inkoopkalender.

Voorgesteld wordt om via de inzet van Speaking Minds jongeren meer te betrekken, bij mogelijkheden voor aanpassing van beleid en in te zetten voorzieningen, op het terrein van kinderarmoede.

15

Economie

Wat willen we bereiken? Belangrijk is een sterke lokale en regionale arbeidsmarkt, waarbij vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Wat gaan we daarvoor doen?

Het lokaal MKB betrekken we bij activiteiten van het economic board en het economische stimuleringsprogramma.

De uitvoeringsorganisatie willen we stimuleren om schadeherstel, preventief versterken en waardevermeerdering, inclusief verduurzaming van gebouwen, zoveel mogelijk via inzet van lokale en regionale bedrijven en werknemers uit te voeren.

Ondernemers stimuleren we om kansen in bijvoorbeeld de agrarische sector (biobased economy) en de bouw te benutten.

We blijven lokaal bedrijfsbezoeken afleggen en deelnemen aan de promotiedagen. Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Aan bovenstaande punten wordt uitvoering gegeven door middel van verschillende activiteiten. Waar zich kansen en nieuwe initiatieven voordoen wordt gezocht naar mogelijkheden en worden partijen ten behoeve van de financiering doorverwezen naar onder andere het economic board en of ondernemershuis.

Zoals elk jaar neemt de gemeente Loppersum in november deel aan de promotiedagen.

Leren

Wat willen we bereiken?

We hebben als doel dat er in Loppersum veilige en duurzame schoolgebouwen zijn, die goed zijn toegerust op de primaire onderwijstaak en daaraan toegevoegde functies.

We willen dat kwalitatief verantwoord en bereikbaar basisonderwijs blijft behouden in het licht van een dalend aantal leerlingen en in het besef van de noodzaak van verantwoorde exploitatie.

Onze inwoners beheersen de Nederlandse taal. Wat gaan we daarvoor doen?

Huisvestingskeuzes maken we in samenhang met andere voorzieningen.

Samenwerken met de schoolbesturen vinden we belangrijk. We doen dit op basis van gezamenlijke ambities.

We stimuleren en bevorderen de samenwerking tussen de schoolbesturen en de kinderopvang en faciliteren de doorgaande leerlijn.

Bij volwassenen educatie zetten we in op taalonderwijs om laaggeletterdheid te bestrijden en inburgering en integratie te bevorderen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Laaggelletterheid, voor de bestrijding hiervan zijn er taalhuizen. Onder laaggeletterdheid verstaan we: onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Met behulp van taalmaatjes worden laaggeletterden één op één, of in kleine groepjes hiermee geholpen.

16

Inburgering en integratie: Goed onderwijs en de beheersing van de Nederlandse taal zijn belangrijk voor een succesvolle integratie. Als gemeente dragen we zorg voor een goed educatief aanbod voor onze nieuwe inwoners (statushouders). Statushouders starten direct met het inburgeringstraject. Daarbij krijgen zij, indien nodig, extra (taal) ondersteuning en individuele begeleiding.

In het scholenprogramma werken we samen met de schoolbesturen: Marenland, Noordkwartier en VGPONN, kinderopvangorganisatie Kids2B en de bibliotheek Groningen. Er is hier een formele organisatievorm voor ingericht. Bestaande uit een stuurgroep (gemeente, schoolbesturen en kids2B), een (ambtelijke) regiegroep (gemeente en schoolbesturen) en projectgroepen voor alle projecten.

In alle nieuwe drie gebrouwen (Loppersum, Middelstum en Stedum) zal er een kindcentrum worden gesitueerd. Naast het primair onderwijs zal er ook peuterwerk worden aangeboden. Daar waar mogelijk (markt- afhankelijk) zal ook kinderopvang worden aangeboden. Alleen in Middelstum wordt ook een bibliotheek binnen het kindcentrum worden gesitueerd. .

Gezondheid

Wat willen we bereiken?

We gaan uit van de nieuwe definitie van gezondheid: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Onze inwoners moedigen we aan tot een gezonde leefwijze en deelname aan onderwijs, sport en cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hanteren een concept waarin de kracht van mensen benadrukt wordt en minder de focus ligt op het afwezig zijn van ziekte. We denken hierbij in termen van veerkracht, functioneren en participatie. Dit sluit naadloos aan bij de huidige veranderingen in de zorg waarbij steeds meer nadruk gelegd wordt op eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers.

Dit vraagt om integraal beleid. We gaan kijken hoe dit vormgegeven kan worden. Dit betekent dat er geen aparte nota Gezondheidsbeleid meer komt, maar dat gezondheid een onderdeel gaat worden van het beleid in het sociale en fysieke domein.

Goede sportvoorzieningen zijn een voorwaarde bij het stimuleren van een gezonde leefwijze en deelname aan sport. De nieuwe sportnota gaat daar vorm aan geven. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor de noodzakelijke gefaseerde renovatie van de grassportvelden (voetbal) op de vijf sportcomplexen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

De sportnota is in 2016 vastgesteld en komt tot uitvoering. In zowel 2017 als in 2018 zijn twee sportvelden gerenoveerd.

17

Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat Loppersum een gemeente is met een sterk imago door de veelzijdigheid in aanbod van kunst en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met andere beleidsterreinen en partijen gaan we de beleidsnota kunst en cultuur uitvoeren om de gemeente Loppersum in de schijnwerpers te zetten. Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

In 2017 is de nieuwe Stichting IVAK gestart. Zij coördineren de cultuur educatie in het basisonderwijs op alle scholen. Daarnaast zullen zij de amateurkunst organisaties meer met elkaar gaan verbinden. Ook is de afspraak gemaakt dat er meer activiteiten komen in verschillende dorpen in de gemeente Loppersum. De laatste maanden van 2017 is vooral ingezet om de organisaties neer te zetten en afspraken te maken. In 2018 is hiermee verder gegaan, maar zijn ook activiteiten aangeboden en wordt het onderwijs steeds beter ondersteund. De amateurkunstcoördinator bij stichting IVAK heeft de verenigingen en organisatie in kaart gebracht en is bezig de behoefte bij verenigingen en organisaties te peilen (waar is behoefte aan, wat kan beter en waar liggen ideeën tot samenwerking).

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

We streven naar het vergroten van het aantal toeristische bezoekers en de toeristische bestedingen.

Daarnaast willen we ook een vergroting van het aanbod voor kleinschalig toerisme door nieuwe initiatieven. Dit vanuit het besef dat de sterke punten van de regio vooral via deze initiatieven het best tot hun recht komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Via Top van Groningen blijven we samenwerken in promotie, productontwikkeling en het gebruik van nieuwe media. We zetten verder in op het ontwikkelen van informatiepunten zoals bij Spoorzicht in Loppersum, en bij Ewsum in Middelstum.

We benutten ook de koppelkansen vanuit het meerjarenprogramma lokaal en van de NCG.

We hebben een stimulerende houding in vergunningentrajecten.

We zetten in op de profilering van de gemeente als toeristisch aantrekkelijke omgeving met goede voorzieningen en een rijk aanbod aan kunst en cultuur.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

In de verschillende bestemmingsplannen wordt ruimte geboden voor recreatieve ontwikkelingen zoals kleinschalige kampeermogelijkheden en het vestigen van een Bed & Breakfast. Daarnaast worden initiatieven gericht op ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme positief benaderd en wordt, indien mogelijk, meegewerkt aan dergelijke initiatieven wanneer ze passend zijn binnen het gebied.

18

Internet en digitale Infrastructuurinfrastructuur

Wat willen we bereiken? We willen hoogwaardig internet in onze kernen en het buitengebied, waarmee we streven naar imagoversterking voor vestiging. Wat gaan we daarvoor doen?

Loppersum neemt actief deel aan experimenten.

We zoeken structurele oplossingen via het Programma Versterking Economische Structuur en stimuleren mogelijkheden voor digitale bereikbaarheid van voorzieningen. Hiermee willen we digitale ontsluiting voor iedereen.

Daarnaast werken we mee aan het project snel internet van de provincie Groningen. Dit project heeft tot doel de witte adressen in het buitengebied op internet aan te sluiten.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Daar waar initiatieven zich voordoen kijkt de gemeente Loppersum of er mogelijkheden zijn om deze initiatieven te ondersteunen.

In 2018 is gestart met de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. De verwachting is dat in 2019 gestart wordt met de aanleg hiervan. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen zoals het sluiten van overeenkomsten, vergunningsaanvragen en vraagbundeling.

Sport

Wat willen we bereiken?

We willen een goed contact met onze sportverenigingen

We willen dat zoveel mogelijk kinderen en ouderen mee kunnen doen.

We willen de speerpunten uit de sportvisie uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan met de verenigingen in overleg.

Via onder andere stichting Leergeld kunnen kinderen financieel worden ondersteund om lid te worden van een sportvereniging of van sportkleding te voorzien

In 2016 is de sportvisie vastgesteld. vanaf dat moment zijn we bezig met de uitvoering hiervan. Ook in dit jaar en volgende jaren zal dit plaatsvinden.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

De uitvoering van de sportvisie is een continu proces evenals ondersteuning en overleg.

19

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving programma Het programma Wonen en Leefomgeving is voornamelijk gericht op de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de ruimte in onze gemeente. Met andere woorden: de gehele fysieke leefomgeving. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet, welke gepland staat voor 2021. Door de totstandkoming van de Omgevingswet wordt alle wet en regelgeving over de fysieke leefomgeving in één wet geregeld in plaats van 26 wetten. Daarom werken we momenteel binnen de gemeente Loppersum integraal aan de invoering van de Omgevingswet. Hierbij passen we een projectmatige aanpak toe, waarbij we ernaar streven om voor 2021 een Omgevingsvisie op te stellen die voldoet aan de Omgevingswet. Op deze manier zal de gemeente Loppersum gereed zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In het kader van de fysieke leefomgeving willen we in ieder geval inzetten op sterke dorpen en behoud van de leefbaarheid qua wonen en voorzieningen. We hebben in onze gemeente te maken met bevolkingskrimp en de gevolgen van de aardgaswinning. We onderhouden de openbare ruimte op gemiddeld een basisniveau. Centrumplannen, uit- en inbreiding passen binnen de onderstaande kaders.

Wonen en leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Ons doel is een gemeente met twee sterke centrumdorpen en daarnaast de woondorpen, waar het plezierig wonen is.

Belangrijk hierbij zijn goede ruimtelijke kwaliteit en samenhang op sociaal vlak in de dorpen.

Verder zijn een goed functionerende lokale woningmarkt en een adequate woningvoorraad voor alle doelgroepen van belang. Zonder dat er sprake is van verwaarloosde locaties in de woonkernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 is het geactualiseerde Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) vastgesteld. De actualisatie is doorvertaald in nieuwe uitvoeringsplannen voor de periode 2017–2021.

Waar mogelijk worden combinaties gemaakt tussen de inhoud van het WLP en het Meerjarenprogramma "Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen". Vooral op het gebied van de samenstelling en de kwaliteit van de woningvoorraad.

wordt voor delen van de versterkingsoperatie ingezet op sloop/nieuwbouw inclusief de kansen voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen in plaats van versterken. Daarmee bereiken we grote maatschappelijke meerwaarde.

We proberen alle partijen zich aan de gezamenlijke opgave te laten verbinden. Sociale samenhang in dorpen stimuleren we door het opstellen en uitvoeren van integrale plannen in samenhang met bestaand beleid (aanpak zoals in 't Zandt en programma Middelstum Centraal) voor én door burgers. Hierbij wordt ook gedacht aan herontwikkeling van vrijkomende locaties en panden (waaronder maatschappelijk vastgoed) in de dorpen.

Bij de leefbaarheidsprojecten is er bijzondere aandacht voor de kleine dorpen. Hier inventariseren we op korte termijn wat nog aan rioolvervanging en herinrichting moet gebeuren zodat ook deze dorpen op orde zijn voor de toekomst als aantrekkelijk woon- en verblijfsplek. Daarnaast werken we aan een gezamenlijke agenda voor de komende jaren: wat doet de gemeente, wat is voor het dorp en wat pakken we samen op. We proberen door koppeling van fondsen aan onze eigen middelen om projecten op gebied van leefbaarheid, groen en natuur op te pakken.

Om verwaarloosde locaties binnen de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen is in het kader van Schoon, Heel en Veilig regelmatig vanuit verschillende disciplines overleg. Dit betreffen werkzaamheden ten behoeve van preventie en aanpak van leegstaande panden en rommelerven.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

20

Toelichting

In het kader van het woon en leefbaarheidsplan wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. De verwachting is dat deze agenda eind 2018 of in 2019 gereed is. Op een groot aantal onderdelen wordt ook al uitvoering gegeven aan het Woon en leefbaarheidsplan. Voorbeelden hiervan zijn de scholentransitie maar ook op het gebied van wonen, economie, zorg en sociale vitaliteit vindt al realisatie plaats.

Betreft de versterking wordt ingezet op een kwalitatieve woningvoorraad waarbij koppelkansen zoals sloop, nieuwbouw, verduurzaming van het woningbestand en een levensloopbestendige woningvoorraad worden benut en ingezet. Op dit moment heeft de start van sociale woningbouw in Middelstum Zuidrand prioriteit. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de koppelkans 't Zandt in het kader van de aankoop van de woningen aan de Hink Oostingstraat en in 2019 de sloop van deze woningen.

Tegelijkertijd met het benutten van de koppelkansen wordt ook de verbinding gemaakt met mogelijke herinrichting van de openbare omgeving. Waar mogelijk en wenselijk worden beide gelijktijdig opgepakt (zoals in Loppersum Noord en deelgebied 2 Loppersum). Betreft de leefbaarheid in dorpen en wijken wordt dit ook mee genomen. In samenhang met de actieve dorpsverengingen en bewoners wordt geprobeerd om te komen tot gedragen planvorming. Voor een aantal dorpen zijn de afgelopen jaren gebiedsvisies opgesteld. Dit zijn visies welke zowel een ruimtelijke als sociale component kennen. Voor andere dorpen wordt nog gewerkt aan een visie.

De voor de kernen Loppersum en 't Zandt opgestelde gebiedsvisies zijn vertrekpunt voor verdere uitwerking nu de versterking leidt tot grootschalige sloop en nieuwbouw.

Ingezet wordt op het werven van subsidies en fondsen voor de realisatie van projecten ten behoeve van de leefbaarheid. De gemeente zet zich in voor het verkrijgen van subsidies, echter de verschillende dorpsbelangen en verenigingen spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Ten behoeve van schoon, heel en veilig vindt er regelmatig overleg plaats en daar waar mogelijk worden acties uitgezet. Praktijk leert dat de aanpak veelal overlap kent met de versterkingsopgave.

Openbaar groen

Wat willen we bereiken? We streven naar een goed onderhouden openbare groene ruimte, waarvoor inwoners mede verantwoordelijk zijn in het kader van zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de ruimtelijke kwaliteit op het gewenste niveau te houden blijven we het onderhoud op basis van de beheerplannen uitvoeren. We hebben daarbij oog voor de haalbaarheid en doen waar nodig voorstellen als dit meer middelen vergt.

Onderhoud besteden we aan en uitvoering toetsen we aan de hand van een beeldbestek.

We stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven door middel van advies, samenwerking en middelen.

Het gemeentelijk areaal passen we aan door verkoop, verhuur of adoptie van openbaar groen. Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Het reguliere groenonderhoud is op het gewenste niveau.

De extreme droogte heeft gevolgen voor beplantingen en bomen. Met name aan jongere aanplant (tot 2 jaar) is sprake van schade door verdroging. De komende periode wordt de schade geïnventariseerd. De verwachting is dat meer beplanting en bomen moeten worden vervangen dan normaal.

Om werken volgens planning beter in de hand te krijgen wordt voor het bomenareaal gewerkt aan de invoering van planmatig boombeheer. Hiermee krijgen we meer inzicht in het noodzakelijke bomenonderhoud en de daarmee gemoeide jaarlijkse kosten.

21

Infrastructuur

Wat willen we bereiken? We willen goed onderhouden wegen, bruggen en overige infrastructuur en zorgen voor duurzaam onderhoud. Wat gaan we daarvoor doen?

De vervanging en het onderhoud voeren we uit volgens meerjarige beheerplannen. Preventief onderhoud vinden we belangrijk ter voorkoming van reparatie en dagelijks onderhoud. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanleg van bermbeton.

We gaan een vervolg geven aan het plan agrologistiek. Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Het beheer en onderhoud van de bruggen is op goed niveau. Er is overleg met het waterschap Noorderzijlvest betreffende de overname van een aantal bruggen door de gemeente.

De steigers zijn geinspecteerd en worden conform de planning onderhouden, een aantal wordt nauwelijks gebruikt, heroverweging voor deze steigers loopt.

Het onderhoud aan de wegen wordt volgens de meerjarenplanning uitgevoerd. Er wordt een vervolg gegeven aan agrologistiek. De belijning wordt opgepakt en een aantal knelpunten wordt verbeterd.

De droge periode heeft weing effect gehad op het rioolstelsel, wel zijn het aantal pompstoringen toegenomen, dit heeft niet tot overlast gezorgd.

Door het planmatig vervangen van oude lichtmasten neemt het aantal storingen af. In de dorpen waar herstructureringswerkzaamheden worden uitgevoerd wordt het OV meegenomen binnen het project.

Publiek vervoer

Wat willen we bereiken?

Ons doel is een netwerk van openbaar vervoer ter ontsluiting van alle dorpen voor forensen, scholieren en overige doelgroepen.

We willen dat vervoer voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Wat gaan we daarvoor doen?

Om het vervoersnetwerk in stand te houden oefenen we bestuurlijke druk uit op de instandhouding van openbaar vervoer.

We gaan het publiek vervoer en het doelgroepenvervoer optimaliseren. Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

22

Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken? Iedereen moet veilig deel kunnen nemen aan het verkeer binnen en buiten de bebouwde kom in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

Bij herinrichting en bij grootschalig onderhoud van wegen binnen en buiten de bebouwde kom gebruiken we uitgangspunten van duurzaam veilig.

We zetten het interventietraject naar aanleiding van de klachten over de snelheidsovertredingen in de dorpen voort. Hiermee willen we de problematiek in kaart brengen en gezamenlijk met de burger een plan van aanpak opstellen om zo de problemen te verminderen. Focus willen we leggen op gedragsbeïnvloeding.

We willen met de verantwoordelijke partners met name extra aandacht besteden aan de oplossing van de onveiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen in onze gemeente.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

De werkzaamheden in verband met duurzaam bermbeheer (agrologistiek) worden voorbereid.

De snelheidsbeperkende maatregelen zijn gerealiseerd, matrixborden, bloembakken en dorpsentrees.

De werkzaamheden voor de bermverharding en passeerstroken zijn in voorbereiding en worden in de tweede helft van 2018 uitgevoerd.

In Middelstum loopt een evaluatie van de parkeerproblematiek, dit krijgt eind 2018 zijn beslag.

Milieu, duurzaamheid en afval

Wat willen we bereiken?

We streven naar een duurzame gemeente, die handelt in de geest van de millenniumgemeente en de global goals en daarmee een voorbeeld is voor de inwoners.

We willen efficiënte verwerking van afval gericht op hergebruik en het verminderen van afvalstromen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een grote ambitie ligt daar in het fossielonafhankelijk worden waarbij de focus de komende jaren ligt in het energieverbruik in de woningbouw. Het grootschalig verduurzamen van de woningvoorraad krijgt via het MJP en de versterkingsoperatie vorm en inhoud. Voor de gemeente Loppersum is het daarbij van belang om lokale initiatieven in de vorm van energiecoöperaties te faciliteren en te laten aanhaken.

Daarnaast willen we onze inwoners ondersteunen in het maken van de juiste keuzen in het verduurzamen van de eigen woning, bijvoorbeeld in de vorm van een lokaal energieloket voor onafhankelijk advies.

Samen met de lokale initiatieven, de nutspartijen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de provincie werken we met commitment aan elkaar aan een energie transitieplan voor Loppersum. Dit samenwerkingsmodel willen we de komende jaren uitrollen over de overige kernen in de gemeente.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Bewustwording voor dit begrip doen we door het stimuleren van evenementen (onder andere duurzame markt) en het faciliteren van het platform duurzaam gemeente Loppersum.

23

Een stap naar een circulair Loppersum is gezet door het besluit van de raad om gedifferentieerde tarieven te hanteren voor de afvalstoffenheffing. Dit zal per 1 januari 2018 geëffectueerd worden. In 2018 doen we de eerste ervaringen op en dit jaar zal dan ook in het teken staan van implementatie, acceptatie, optimalisatie en resultaatanalyses.

Ten aanzien van vernieuwing in de waterketen is niet alleen de focus op afvalwater gericht, maar ook op hoe we duurzamer met water om kunnen gaan, op de invloed van klimaat op het watersysteem en op wat burgers zelf kunnen doen.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

Bij alles zes programmalijnen zijn het afgelopen jaar de eerste stappen gezet. Dit heeft geresulteerd in inventarisaties. De focus ligt nu op onderzoek naar (financiële) haalbaarheid. De eerste resultaten zijn geëvalueerd met alle projectpartners.

Lokale initiatieven zijn waar mogelijk ondersteund.

In samenwerking met de gemeenten Delfzijl en Appingedam is een start gemaakt met een energievisie. De visie is naar verwachting eind 2019 gereed. In afwachting van de energievisie worden grootschalige plannen voor energieopwekking in principe afgewezen. Over pilots en versoepeling beleid om kleinschalige initiatieven te realiseren is contact met de provincie.

Het digitale energieloket is geactualiseerd met lokale, relevante informatie en het loket is het afgelopen jaar vaker gepromoot. Over het uitbreiden van campagnes met Buurkracht is overleg. Energiebesparingscampagnes voor bedrijven en lagere inkomens worden verder ontwikkeld eind 2018.

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds juli 2018 een duurzaamheidslening aanvragen. De eerste aanvragen zijn toegewezen. De eerste resultaten van de duurzaamheidslening worden volgend jaar geëvalueerd.

Gestart is met interne milieuzorg, waaronder het terugdringen van afval. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn georganiseerd: nacht van de nacht en dag van de duurzaamheid. Basisscholen zijn actief met natuureducatie. Het Platform duurzaam gemeente Loppersum is twee keer bijeen gekomen.

De eerste resultaten van de invoering van diftar tonen een daling van de hoeveelheid grijs afval. Extra aandacht is besteed aan voorlichting en persoonlijke vragenafhandeling. Inwoners hebben inzage in de weegregistraties van hun container gekregen. Het aantal verzamelcontainers is zoveel mogelijk verminderd. In oktober worden de resultaten uit het eerste half jaar 2018 geëvalueerd. Zomer 2018 is de vuilstortlocatie in Usquert afgedekt.

Afgelopen voorjaar is het nieuwe Watertakenplan DAL/W2 2018-2022 (gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum plus de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's) vastgesteld. De hierin benoemde projecten zijn of worden opgepakt. De focus blijft daarin liggen op kostenbesparing door gezamenlijke aanpak, verhogen van de kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid door uitwisselen van kennis en capaciteit en duurzaamheid door voorlichting en educatie. Om de doelen te bereiken wordt er binnen de waterketen samengewerkt tussen de verschillende overheden en is binnen DAL een Waterteam.

24

Ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken? We geven sturing op de realisatie van beleidsmatige en particuliere initiatieven in de ruimtelijke omgeving. Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 is gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan Woondorpen, welke op dit moment de bestemmingsplannen Kleine Kernen, 't Zandt en Stedum omvat. Dit bestemmingsplan zal in 2018 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Naast deze actualisatie wordt in het kader van de Omgevingswet gewerkt aan een Omgevingsvisie en Omgevingsplan waarin het beleid gericht op de fysieke leefomgeving integraal zal worden beschreven.

Nog in 2017 bieden wij u ter vaststelling een bestemmingsplan aan als beleidskader op het gebied van cultureel erfgoed. Individuele plannen van burgers kunnen in 2018 aan dit kader worden getoetst.

Daarnaast worden met de Werkorganisatie DEAL-gemeenten jaarlijks afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Onderdeel daarvan is eveneens de toetsing en uitvoering van de Welstandsnota. In 2017 is er een pilot gestart in dit kader om een aantal kavels in de uitleggebieden bij Middelstum en Loppersum aan te wijzen waar welstandsluw gebouwd kan worden. In 2018 zal geëvalueerd worden wat de uitkomsten zijn van deze pilot.

Indicator

Kwaliteit

Tijd

Geld

G

G

G

Toelichting

De actualisatie van het bestemmingsplan Woondorpen is in volle gang. Het bestemmingsplan ligt ter inzage en zal naar verwachting eind 2018 ter vaststelling worden aangeboden.

Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is het gesprek gevoerd over de verschillende beleidsuitgangspunten en over de wijze van sturen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nota van uitgangspunten hetgeen als bespreekdocument kan worden gebruikt. Wanneer de uitgangspunten voldoende helder geformuleerd zijn kan er vervolgens een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan worden opgesteld. Het project is zodanig ingericht dat het beleid en de organisatie voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed is om in overeenstemming met de nieuwe wetgeving te handelen. Op dit moment wordt eveneens onderzocht of er binnen dit project samenwerking kan plaatsvinden binnen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 2021 en het onderzoek om in dit project de samenwerking op te zoeken met de gemeenten Delfzijl en Appingedam loopt de uitvoering van dit project enige vertraging op ten opzichte van de eerdere planning. In gezamenlijkheid wordt er naar gestreefd om voor 2021 volledig klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet

In februari 2018 is het bestemmingsplan Cultureel erfgoed vastgesteld. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een erfgoedverordening waarbij de mogelijkheid bestaat tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

Momenteel wordt er gewerkt aan de evaluatie van de pilot welstandsluw bouwen. In het najaar 2018 zal deze evaluatie besproken worden binnen de raadscommissie.

25

Investeringen Op dit moment zijn geen overschrijdingen of andere afwijkingen bij de lopende investeringen.

26

Risico's

In het kader van het sociaal domein, is het zeker dat de inkomsten jaarlijks lager worden door de kortingen die door het rijk worden opgelegd. In 2018 worden de inkomsten en uitgaven budgetneutraal verwerkt. De ontwikkelingen aan kortingen op het sociaal domein gaat echter meerjarig door, terwijl bij instandhouding van het huidige beleid verdere kostendaling onder druk staat. Deze zullen zeer nauwgezet worden gemonitord. Dit levert meerjarig risico's op. Dit geldt ook zeker voor de budgetten met betrekking tot de BUIG.

Ook dit jaar hebben net als afgelopen jaren veel inspanningen verricht om de kosten te laten dalen van onze Gemeenschappelijke Regelingen en in ieder geval niet op te laten lopen. Tot nu toe blijkt de invloed op deze kosten klein waardoor we deze toch ten laste van de budgetten hebben moeten brengen. Dat we lastig in staat zijn de kostenstijging van de GR-en te beïnvloeden is en blijft een risico voor de toekomst.

De organisatie is ook in 2018 krap berekend op reguliere werkzaamheden. De extra werkzaamheden die voortvloeien uit het gaswinningsdossier gaan de reguliere spankracht van de organisatie te boven, evenals extra kosten die hiermee gemoeid zijn door hogere apparaatskosten. We zijn blij dat we in de begroting middelen op hebben kunnen nemen om de organisatie te versterken en de apparaatskosten die hiermee gepaard gaan te kunnen opvangen. De kosten die gepaard gaan met de toekomstige herindeling zijn nog moeilijk in te schatten, maar dit zal een niet te onderschatten inspanning vergen van bestuur en organisatie. Als daarvoor op korte termijn tijd en energie moet worden vrijgemaakt lopen we bestuurlijk en ambtelijk tegen onze grenzen aan.

In het kader van informatiebeveiliging wordt steeds meer bewustwording en beheersmaatregelen gevraagd om te voorkomen dat informatie over burgers openbaar kan worden. De gemeente is bij uitstek een informatie-verwerkend bedrijf. Informatie is voor de bedrijfsvoering van iedere gemeente van essentieel belang en de informatievoorziening speelt daarin een cruciale rol. Door de als gevolg hiervan steeds verdergaande automatisering, de wettelijke verplichting om informatie slechts éénmaal op te vragen, de komst van basisregistraties, de plannen van de overheid voor een persoonlijke Internet pagina, elektronische gegevensuitwisseling met derden, publicatie van regelgeving en plannen via Internet, et cetera, wordt de samenleving steeds afhankelijker van een betrouwbare informatievoorziening. Steeds meer gegevens worden als gevolg hier van aan onze gemeente en aan de overige overheden toevertrouwd en burgers en bedrijven moeten daarbij kunnen rekenen op een betrouwbare verwerking.

Om bovengenoemde risico's het hoofd te kunnen bieden worden ruim voldoende reserves aangehouden om extra kosten op te kunnen vangen als deze zich voordoen.

27

Kwaliteitshandvest Hieronder treft u de gemeten waarden tot en met augustus 2018 betreft de afhandelingstermijnen die in het kwaliteitshandvest zijn vastgesteld.

Onderwerp Afhandelingstermijn Totaal aantal Op tijd In percentage

WMO Hulp bij het huishouden 8 weken 84 83 99%

WMO Begeleiding 8 weken 84 67 80%

Gehandicaptenparkeerkaart 8 weken 33 23 70%

Jeugd 8 weken 293 289 99%

Leerlingenvervoer 8 weken met mogelijkheid tot eenmalig 4 weken verlenging 10 10 100%

Omgevingsvergunning 8 weken bij regulier procedure 26 weken bij uitgebreide procedure Bij beide geldt een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 6 weken

112 2

112 2

100% 100%

Subsidies 8 weken 89 81 91%

Bezwaar 12 weken met mogelijkheid tot eenmalig 6 weken verlenging 6 6 100%

Wet openbaarheid bestuur 8 weken 4 4 100%

Toelichting WMO Begeleiding De afhandeling van de aanvraag is afhankelijk van het getekende gespreksverslag en de ondersteuningsplannen van de aanbieder. Beiden lieten enige tijd op zich wachten. Inmiddels is het werkproces aangepast, waardoor de gemeente alleen nog afhankelijk is van de ondersteuningsplannen van de aanbieder. De verwachting is dat dit komend jaar voor verhoging van het percentage zal zorgen. Gehandicaptenparkeerkaart Wanneer een aanvraag wordt ingediend moeten er eerst leges worden betaald, voordat verder wordt gegaan met de aanvraag. Er gaan vaak enkele weken overheen voordat de leges zijn ontvangen. Daarna dient er onderzoek plaats te vinden. Helaas is de opschorting van de aanvraag niet in het systeem te registreren.

28

Servicenormen en betaaltermijnen

Servicenormen

Hieronder treft u de gemeten waarden tot en met augustus 2018 betreft de servicenormen die zijn vastgesteld voor de afhandeling van meldingen van burgers.

Categorie Standaard Gemiddelde Overschrijding Totaal aantal Aantal meldingen

termijn afhandelingstermijn termijn meldingen niet op tijd afgehandeld

(werkdagen) (werkdagen) (werkdagen)

Wegen 6 5 0 290 11

Openbaar Groen 10 5 0 177 1

Openbare verlichting 11 6 0 62 1

Gebouwen 9 9 0 100 5

Afvalinzameling 4 3 0 112 2

Rioleringen 2 2 0 51 2

Begraafplaatsen 10 4 0 11 0

Borden 6 3 0 47 0

Verkeer 25 19 0 45 2

Speelvoorzieningen 10 5 0 17 1

Overlast 10 7 0 35 0

Straatmeubilair 7 3 0 21 0

Water 9 9 0 39 0

Totalen van alle meldingen in deze periode

5,4 1035 27

29

Toelichting Algemeen Het is de bedoeling dat 90% van de meldingen binnen de gepubliceerde servicenormen worden afgehandeld. In de eerste acht maanden zijn 97% van de meldingen op tijd afgehandeld. Het is de bedoeling dat het vastgestelde gemiddelde afhandelingstermijn van 8,2 werkdagen niet wordt overschreden. In de eerste acht maanden bedroeg het gemiddelde afhandelingstermijn 5,4 werkdagen. Er zijn geen overschrijdingen van de afhandelingstermijnen gedurende de eerste acht maanden in 2018. Aantal meldingen Het aantal meldingen van de eerste acht maanden in 2018 is met 43 meldingen afgenomen in vergelijking tot het aantal meldingen gedurende de eerste acht maanden in 2017. De afname is grotendeels toe te schrijven aan de categorie `Openbare verlichting`. De afname in deze categorie bedraagt 52 meldingen. De afname is te verklaren doordat de Openbare verlichting grotendeels is vervangen in de afgelopen jaren.

Betaaltermijnen Hieronder treft u de gemeten waarden tot en met augustus 2018 betreft de betaaltermijnen crediteuren.

Betaaltermijn crediteuren Heel 2016 Heel 2017 T/m augustus 2018

0-20 dagen 89% 91% 83%

21-30 dagen 95% 97% 93%

31-40 dagen 97% 98% 96%

41-50 dagen 98% 99% 99%

50> dagen 100% 100% 100%

30

Grondbeleid Hieronder treft u informatie over de lopende exploitaties, welke kavelverkopen zijn geraamd en wat is gerealiseerd 2017 en in 2018 tot en met augustus.

Exploitatie Prognose 2017 Gerealiseerd 2017 Prognose 2018 Gerealiseerd 2018

Loppersum 2/4 1/0 3/0 3/0

Middelstum 1/4 0/0 1/2 0/0

Stedum 1/0 0/0 1/0 0/0

Het eerste getal heeft betrekking op particulier opdrachtgeverschap. Het tweede getal heeft betrekking op projectmatige bouw.

Toelichting

Er zijn nog verschillende projecten en opties voor Loppersum, Middelstum en Stedum welke mogelijk in 2018 geformaliseerd worden.

31

Voorgestelde wijziging begroting Hieronder treft u de voorgestelde wijziging van de begroting 2018.

Programma 1 Dienstverlening en veiligheid

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

600240 Voorlichting en communicatie 34582 Kosten website Door een structurele indexering die door SIM is opgelegd is

een bedrag van € 10.000,- extra benodigd. In de begroting voor

2019 is hier ook rekening mee gehouden.

43.938€ 53.938€ -10.000€ L I

614020 Openbare orde en veiligheid 34379 Opsporen en ruimen Niet Geprongen

Explosieven (NGE)

Perceel 2 Oosterwijtwerderweg 6 aanvullende dieptedetectie

voor een bedrag van € 15.000 plus NGE-bodemonderzoeken

percelen 2 t/m 7 voor een bedrag van afgerond € 107.000,-.

Deze kosten kunnen voor 30% bij de NAM en voor 70% bij het

Rijk worden gedeclareerd. Dit zal plaatsvinden begin 2019.

Perceel 2 en 4 worden op korte termijn nog nader onderzocht.

-€ 125.000€ -125.000€ L I

614020 Openbare orde en veiligheid 42345 Bijdrage NAM b.v. Van de kosten benoemd bij post 614020/34379 zal een

gedeelte van 30% worden betaald door de NAM en een

gedeelte van 70% via de bommenregeling van het Rijk. De

uitkering van het Rijk zal verlopen via het gemeentefonds en

zal worden geraamd op de post 692100/41114.

-€ 37.500€ 37.500€ B I

614040 MJP 42223 Bijdrage NCG-Lumpsum We ontvangen extra Lumpsum in 2018. 1.200.000€ 1.501.500€ 301.500€ B I

614040 MJP 34429 Overige kosten uitvoering MJP De extra Lumpsum die we ontvangen in 2018, gaat gebruikt

worden voor de overige kosten uitvoering MJP.

485.607€ 787.107€ -301.500€ L I

600400 Secretarieleges burgerzaken 34650 Omzet leges rijbewijzen Incidenteel is sprake van een grotere uitgifte aan rijbewijzen

dan verwacht. Hierdoor ontvangt de gemeente meer omzet

leges rijbewijzen.

30.363€ 45.363€ 15.000€ B I

600110 College van burgemeester en wethouders 34563 Ongevallen en molesverzekering Doordat het bedrag ontrecht/foutief is geraamd op dit product,

wordt het overgeheveld naar het juiste budget (521200-11370).

29.700€ -€ 29.700€ L I

600261 Representaties officiële ontvangsten 34529 Ontvangsten en recepties Doordat sprake is van incidenteel extra officiële ontvangsten en

recepties is eenmalig een extra bedrag benodigd.

10.062€ 40.000€ -29.938€ L I

32

Programma 2 Werk, sociale voorzieningen en vrijetijd

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

648000 Overige onderwijstaken 42318 Vergoeding reiskosten Ten opzichte van vorig jaar zijn meer aanvragen

leerlingenvervoer ingediend, dit maakt dat de uitgaven hoger

zijn dan verwacht.

158.109€ 172.000€ -13.891€ L S

651100 Muziek-, kunst- en cultuurbeoefening 34338 Transitiekosten IVAK Vanwege de transitie van het IVAK worden nog personeels- en

advocaatskosten gemaakt in 2018.

-€ 10.000€ -10.000€ L I

651100 Muziek-, kunst- en cultuurbeoefening 72000 Beschikking voorziening De uitgaven voor de transitie van het IVAK kunnen gedekt

worden uit de voorziening van de liquidatie van het IVAK.

-€ 10.000€ 10.000€ B I

658000 Speelvoorzieningen 42494 Bijdrage aan de speeltuinverenigingen De verwachting is dat maximaal € 8.000,- wordt geclaimd door

de speeltuinverenigingen.

15.000€ 8.000€ 7.000€ L I

662100 Statushouders 00000 Middelen verhoogde asielinstroom Op basis van het uitvoeringsplan statushouders 2018 en 2019

kan een bedrag van ruim 18 duizende euro vrijvallen.

54.000€ 25.654€ 28.346€ L I

665000 Kinderdagverblijven 42419 Doelgroepenbeleid kinderopvang Van de regeling doelgroepenbeleid kinderopvang is minder

gebruik gemaakt dan werd verwacht ten opzichte van 2017.

27.800€ 11.000€ 16.800€ L S

665010 Peuterspeelzalen 42590 Subsidie peuteropvang Aangezien minder peuters gebruik maken van de peuteropvang

kan de bijdrage naar beneden worden bijgesteld.

127.035€ 100.035€ 27.000€ L S

666100 Maatwerkvoorzieningen Natura-Materieel Wmo 42311 Woonvoorzieningen In de primitieve begroting is geen rekening gehouden met een

grote woningaanpassing, aangezien de kosten hiervoor sterk

uiteen kunnen lopen. In april dit jaar heeft een relatief grote

woningaanpassing plaatsgevonden van € 15.000,- vandaar dat

het budget met dit bedrag verhoogd moet worden.

35.000€ 50.000€ -15.000€ L I

666200 Maatwerkvoorzieningen Natura-Immaterieel Wmo 42301 Begeleiding en dagbesteding De gemeente moet voldoen aan de wettelijke norm (AMvB)

daardoor zijn de tarieven begeleiding individueel verhoogd van

€ 35,- naar € 42,- per uur. Dit zorgt voor een bijraming van 75

duizend euro van het budget.

499.614€ 574.614€ -75.000€ L S

666210 Maatwerkvoorzieningen Natura-Immaterieel Wmo 42322 Collectief vervoer Op basis van de werkelijke uitgaven 2017 en door extrapolatie

van de uitgaven 2018 kan het budget naar beneden worden

bijgesteld. De uitgaven zijn afhankelijk van de hoeveelheid

kilometers die gereden worden door cliënten. De hoeveelheid

kilometers zijn afhankelijk van diverse factoren (zoals weer,

financiële situatie en overige zaken).

221.849€ 196.849€ 25.000€ L S

666210 Maatwerkvoorzieningen Natura-Immaterieel Wmo 42350 Huishoudelijke ondersteuning De primitieve raming was gebaseerd op een collegevoorstel dat

gericht was op omzetting van de indicaties van resultaat

gericht naar P x Q. De werkelijke uitgaven vallen echter lager

uit, vanwege een lagere gemiddelde indicatie dan verwacht.

671.725€ 571.725€ 100.000€ L S

33

Programma 2 Werk, sociale voorzieningen en vrijetijd

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

666700 Eigen Bijdrage Maatwerkvoorzieningen en opvang-Wmo 42110 Eigen bijdragen De minimale Eigen Bijdrage Wmo is verlaagd naar € 17,50

daarnaast zijn voor bepaalde doelgroepen vrijstelling van

betaling van de Eigen Bijdrage. Hierdoor zijn de werkelijk

ontvangen Eigen Bijdragen via het CAK lager dan begroot.

164.367€ 144.367€ -20.000€ B S

667020 Jeugd- en Jongerenwerk 34590 Aanleg JOP Loppersum De verwachting is dat de uitvoering van dit project niet meer zal

plaatsvinden. Mocht alsnog behoefte zijn aan een JOP, dan zal

er een nieuw collegevoorstel worden voorbereid.

18.803€ -€ 18.803€ L I

667100 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 42519 Uitvoeringskosten RIGG In 2018 worden extra kosten gemaakt door de Taskforce van

de RIGG voor de monitoring en sturing financiën, zodat beter

inzicht wordt gecreëerd in de financiën.

33.670€ 49.136€ -15.466€ L I

667200 Persoonsgebonden budgetten Wmo 42307 PGB Het bedrag van de uitstaande indicaties PGB ligt lager dan

verwacht, aangezien minder personen gebruik maken van de

PGB, onder andere door verhuizing naar andere gemeenten.

200.735€ 185.000€ 15.735€ L S

667210 Persoonsgebonden budgetten Jeugd 42308 PGB Het bedrag van de uitstaande indicaties PGB ligt lager dan

verwacht, aangezien minder personen gebruik maken van de

PGB.

102.160€ 87.000€ 15.160€ L S

661000 Bijstandsverlening 42444 Werkplein Fivelingo doorbetaling van het

ministerie

Het tekort op BUIG is hoger dan begroot in verband met de

omvang van het klantenbestand en de hoger uitvallende

uitkeringskosten.

3.121.400€ 3.199.608€ -78.208€ L I

661400 Armoede- en schuldenbeleid 42515 Stimuleringsgelden Het aantal bijstandshuishoudens met kinderen neemt toe. 69.000€ 77.000€ -8.000€ L I

631020 Promotie en Acquisitie 34343 Breedband-snelinternet Proceskosten voor het project snel internet. -€ 6.700€ -6.700€ L I

642110 Basisonderwijs-Huisvesting 34423 Huur noodlokaal Extra kosten door vertraging in de nieuwbouw. 8.284€ 18.284€ -10.000€ L I

668200 Individuele voorzieningen Natura-Jeugd 42426 Bijdrage jeugdzorg RIGG De uitgaven jeugzorg nemen in 2018 toe door zwaardere en

hogere indicaties en declaraties en verzilvering van de

indicaties. Daarnaast is sprake van een verschuiving van de

PGB naar de ZIN uitgaven.

1.814.440€ 2.114.440€ -300.000€ L I

34

Programma 3 Wonen en leefomgeving

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

621015 Straatreiniging 34565 Kolkenzuigen en afvoer slib Dit jaar is sprake van 1 ronde kolkenzuigen, waardoor de

lasten lager uitvallen.

25.000€ 15.000€ 10.000€ L I

621020 Openbare verlichting 34690 Overig onderhoud In verband met de nieuwe aanbesteding vallen de kosten hoger

uit. Daarnaast zijn nog afrekeningen uit het vorig contract.

24.807€ 40.000€ -15.193€ L I

621030 Civieltechnische kunstwerken 42201 Bijdrage waterschap Noorderzijlvest De gemeente neemt drie bruggen in eigendom over van het

waterschap Noorderzijlvest. Daarvoor ontvangt de gemeente

een bedrag van € 19.000,- voor het toekomstige onderhoud aan

de drie bruggen. Dit te ontvangen bedrag zal gestort worden in

de reserve uitvoering beheerplannen.

-€ 19.000€ 19.000€ B I

656000 Openbaar groen 34600 Onderhoud Voor achterstallig onderhoud bij bomen, waardoor de

gemeente niet meer aan de zorgplicht kan voldoen, zijn extra

middelen benodigd.

44.374€ 80.000€ -35.626€ L I

672366 Water 42437 Bijdrage organisatie meten en monitoren De organisatie van meten en monitoren wijkt af van het

businessplan. Daardoor is de bijdrage voor de gemeente

Loppersum lager dan oorspronkelijk is geraamd.

34.000€ 6.200€ 27.800€ L S

681000 Ruimtelijke ordening-beleid 34505 Cartering, luchtfoto's en cyclorama's Geo-data wordt steeds een belangrijker onderdeel van het

werk. Hierdoor worden hogere kwaliteit luchtfoto's en

cyclorama's gevraagd en worden deze sneller vernieuwd.

Daardoor stijgen de kosten structureel.

15.310€ 25.310€ -10.000€ L S

682020 Gemeentelijk vastgoed 33301 Kosten Hogestraat 4 te Loppersum Extra kosten gemaakt in verband met het inrichting van het

terrein Hogestraat 4.

38.424€ 161.717€ -123.293€ L I

682020 Gemeentelijk vastgoed 42233 Bijdrage leefbaarheid Spoor 1-NCG In het kader van de spoor 1, ontvangt de gemeente een bedrag

van € 90.000,- voor de gemaakte kosten met betrekking tot

sloop en inrichting van het terrein Hogestraat 4.

-€ 90.000€ 90.000€ B I

682020 Gemeentelijk vastgoed 42345 Bijdrage Nam Raming wordt overgeheveld naar de juiste FCL 682100. 38.424€ -€ -38.424€ B I

682100 Stads en dorpsvernieuwing 42345 Bijdrage Nam Raming wordt overgeheveld van foutieve FCL 682020. -€ 38.424€ 38.424€ B I

682020 Gemeentelijk vastgoed 34424 Huur onroerende goederen De gemeente huurt het pand Wijmersweg niet langer. 34.548€ 4.695€ 29.853€ L I

681000 Ruimtelijke ordening-beleid 41114 Vergoeding Rijk Bijdrage aankoop/sloop woning 't Zandt. -€ 41.247€ 41.247€ B I

681000 Ruimtelijke ordening-beleid 42355 Afsluitvergoeding ZRO Bijdrage van tennet voor pojectuitvoering. -€ 28.833€ 28.833€ B I

682000 Woningbouwbeleid 34389 Proceskosten WLP Kosten Woon- en LeefbaarheidsPlan (WLP). -€ 6.700€ -6.700€ L I

682020 Gemeentelijk vastgoed 34600 Onderhoud pand Hogestraat 2 te

Loppersum

De kosten beperken zich tot klein onderhoud. 23.462€ 10.000€ 13.462€ L I

35

Algemene dekkingsmiddelen en overige

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

692100 Uitkering gemeentefonds 41114 Vergoeding van het rijk Hogere baten op basis van de meicirculaire 2018. 11.556.669€ 11.611.669€ 55.000€ B I

692100 Uitkering gemeentefonds 41114 Vergoeding van het rijk Lagere baten op basis van de septembercirculaire 2018. 11.611.669€ 11.403.669€ -208.000€ B I

692100 Uitkering gemeentefonds 41114 Vergoeding van het rijk Voor het opsporen en ruimen van NGE kan via het

gemeentefonds een bijdrage van 70% van de gemaakte kosten

worden ontvangen. Dit vindt plaats via de suppletie-uitkering

Bommenregeling. Zie verder post 614020/34379.

-€ 87.500€ 87.500€ B I

692300 Integratie-uitkering sociaal domein 41114 Vergoeding van het rijk Hogere baten op basis van de meicirculaire 2018. 5.550.697€ 5.623.697€ 73.000€ B I

521700 Automatisering 34329 Ondersteuning beheerpakket Obsurv Het gehele budget is dit jaar niet benodigd, doordat een aantal

onderdelen binnen het beheerspakket incidenteel voordelig uit

zijn gevallen.

23.986€ 15.000€ 8.986€ L I

522600 Afdeling MRO-BOR buitendienst 34600 Onderhoud gebouwen gemeentewerf De leverancier SealteQ heeft zich teruggetrokken om de

toplaag van de inpandige bedrijfsvloer te overlagen, omdat het

bedrijf de kosten zelf te laag had ingeschat. Het overlagen is

noodzakelijk, omdat de oude huidige cementvloer

asbesthoudend is. Daarom heeft luchtonderzoek

plaatsgevonden, uitkomst is dat de luchtkwaliteit boven de

bedrijfsvloer goed is. In 2019 zal worden bekeken hoe het nu

verder gaat.

60.799€ 10.849€ 49.950€ L I

521200 Salarissen en sociale lasten 42106 Vergoeding WIA van het UWV Dit betreft de vergoeding voor zwangerschapsverlof. 9.217€ 24.217€ 15.000€ B I

521300 Personeelskosten 34511 Werving en selectie Er is incidenteel sprake van extra kosten bij werving en

selectie doordat het meer moeite heeft gekost om de juiste

personen te vinden.

10.100€ 20.100€ -10.000€ L I

521700 Automatisering 42443 Bijdrage gem cc Door een aantal wettelijke wijzigingen is gemcc genoodzaakt

om een functionaris gegevensbeschermer en een

informatiemanager aan te trekken, dit zorgt voor extra kosten

in 2018. Voor 2019 is hier rekening mee gehouden in de

begroting.

255.033€ 319.453€ -64.420€ L I

521305 Personeelskosten 34250 Reis en verblijfskosten Doordat sprake is van personele groei en individuele afspraken

met werknemers is meer budget nodig dan verwacht

34.706€ 50.000€ -15.294€ L I

522600 Buitendienst 34583 Beveiliging gebouwen Vervanging intercom gemeentewerf. 2.018€ 11.518€ -9.500€ L I

521200 Salarissen en sociale lasten 75000 Overige verrekeningen Door een administratieve fout bij Loyalis heeft de gemeente de

afgelopen jaren 2016 en 2017 een dubbele premie betaald.

-€ 90.000€ 90.000€ B I

521200 Salarissen en sociale lasten 30000 Vergoeding kosten gemeentelijk personeel Doordat incidenteel een aantal personeelsleden gedetacheerd

zijn, ontvangt de gemeente hier incidenteel een baat voor.

-€ 40.000€ 40.000€ B I

521200 Salarissen en sociale lasten 11370 Eigen risico-drager WIA De kosten vallen hoger uit dan voorheen door personele groei. -€ 68.000€ -68.000€ L I

Totaal saldo -257.554€

36

Mutaties reserves en voorzieningen

FCL Naam product ECL Naam economische categorie Toelichting Huidig Voorstel Verschil L/B I/S

698000 Mutaties in reserves taakvelden 71000 Mutatie reserves In verband met de te maken frictiekosten in het kader van de

herindeling DAL-gemeenten de nieuwe bestemmingsreserve

herindeling DAL-gemeenten aanmaken ter dekking van de

kosten. Deze nieuwe reserve zal worden gevoed door een

overboeking vanuit de algemene reserve. De algemene reserve

zal in 2020 weer worden aangevuld met de vergoeding die de

gemeente zal ontvangen van het Rijk.

-€ 762.000€ -762.000€ L I

698000 Mutaties in reserves taakvelden 71000 Mutatie reserves Overboeking vanuit de algemene reserve naar de nieuwe

bestemmingsreserve herindeling DAL-gemeenten. De

algemene reserve zal in 2020 weer worden aangevuld met de

vergoeding die de gemeente zal ontvangen van het Rijk.

-€ 762.000€ 762.000€ B I

698000 Mutaties in reserves taakvelden 71000 Mutatie reserves De gemeente ontvangt een afkoopsom van het waterschap

Noorderzijlvest voor het in eigendom onvernemen van drie

bruggen. Zie post 621030/42201 voor de raming en de

toelichting van het te ontvangen bedrag van € 19.000.

Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve

uitvoering beheerplannen.

-€ 19.000€ -19.000€ L I

Totaal saldo -19.000€

37

Wij stellen u voor om het negatieve saldo van € 276.554,- in 2018 te onttrekken aan de algemene reserve. Hiervan komt € 19.000,- ten gunste van de reserve uitvoering beheerplannen. In het plan van aanpak herindeling is opgenomen dat € 762.000,- gestort wordt in de nieuw te vormen bestemminsreserve herindeling door een onttrekking uit de algemene reserve. Dit wordt op termijn weer gedekt door de rijksbijdrage die hiervoor beschikbaar komt. Het negatieve structurele effect van € 108.000,- zal meegenomen worden in de opstelling van de eerste tussenrapportage 2019.

Hogere lasten incidenteel -2.038.838€

Hogere baten incidenteel 1.704.004€

Lagere lasten incidenteel 196.100€

Lagere baten incidenteel -246.424€

Saldo incidenteel -385.158€

Hogere lasten structureel -98.891€

Hogere baten structureel -€

Lagere lasten structureel 227.495€

Lagere baten structureel -20.000€

Saldo structureel 108.604€

Saldo Turap -276.554€