29 NİSAN 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon MüdürlüğüII. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISI

ŞIRNAK İLİ2014 YILI

II. DÖNEMİL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISI(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)

29 NİSAN 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı SalonuTARİH: 29.04.2014SAAT: 14.00G Ü N D E M:

1. Kurul Başkanının açılış konuşması.2. Birinci Dönemin değerlendirilmesi.3. Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması.4. İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi.5. İzleme ve Koordinasyon Çalışması.6. Dilek ve temenniler. 7. Kapanış.

A-GİRİŞ

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır.

2014 yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Mart ayı sonu itibariyle 6 sektörde 282 proje için ayrılan ödenek miktarı 351.838 Milyon TL’dir.

İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Mart ayı sonu itibariyle 42.585 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %12 tir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Mart ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA

DEĞERLENDİRİLMESİ

29 NİSAN 2014

S.NO SEKTÖRÜ PROJE

SAYISIPROJE BEDELİ

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000TL)

2014YILI

ÖDENEĞİ(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA(1000 TL)

NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%)

1 ULAŞTIRMA 29 1.276.535 556.750 143.704 22.698 16

2 TARIM 23 181.711 125.689 43.863 11 1

3 EĞİTİM 45 281.327 96.895 66.401 6.964 10

4 SAĞLIK 12 2.159 839 4.464 1.003 22

5 ENERJİ 17 245.900 82.345 32.897 9.653 29

6 D.K.H. 156 169.442 62.940 60.509 2.256 4

TOPLAM 282 2.157.074 925.458 351.838 42.585 12

TABLO-I

YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDADEĞERLENDİRİLMESİ

29 NİSAN 2014

S. NO KURULUŞU

TOPLAM PROJE

SAYISISEKTÖRÜ

TOPLAM PROJE TUTARI

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000 TL)

2014 YILIÖDENEĞİ

(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMASI

(1000 TL)

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7 EĞİTİM 237.025 85.945 26.200 2 1

2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22 1.270.848 544.717 67.334 29.099 43

20 ULAŞTIRMA 1.145.617 505.274 46.884 19.745 42

2 ENERJİ 125.231 39.443 20.450 9.353 46

3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 15 ENERJİ 120.669 42.902 12.447 300 2

4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 5 D.K.H. 9.613 6.658 5.750 0 0

5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 8 TARIM 414 0 414 11 3

6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 D.K.H. 61 0 81 0 0

7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 21 280.291 152.383 52.049 0 0

15 TARIM 181.298 125.689 43.449 0 0

6 D.K.H. 98.993 26.694 8.600 0 0

8 İL ÖZEL İDARESİ 98 210.060 84.386 164.927 11.445 7

38 EĞİTİM 44.302 10.950 40.201 6.962 17

3 SAĞLIK 340 108 364 25 7

9 ULAŞTIRMA 130.918 51.476 96.820 2.953 3

48 D.K.H. 34.500 21.852 27.542 1.505 5

9 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 9 SAĞLIK 1.819 731 4.100 978 24

10 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD. 5 D.K.H 364 0 364 0 0

(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir.

ÖZELLİKLİ PROJELER

S. NO KURULUŞU PROJE SAYISI SEKTÖRÜ

TOPLAM PROJE TUTARI

ÖNECEKİ YILLAR

HARCAMASI

2014 YILI ÖDENEĞİ

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

11İL ÖZEL İDARE (KÖYDES)

43 D.K.H. 10.453 4.259 6.193 409 7

12 SODES 37 D.K.H. 7.559 3.477 4.081 341 8

13 KDRP 3 D.K.H. 1.300 0 1.300 0 0

14 GAP PROJELERİ 8 D.K.H. 6.598 0 6.598 0 0

15 DİKA 0 D.K.H. 0 0 0 0 0

TOPLAM 282 2.157.074 925.458 351.838 42.585 12

TABLO-II

YATIRIMCI KURULUŞLARIN 2014 YILI

ÖNEMLİ PROJELERİ

29 NİSAN 2014

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 7 Tam./Devam eden Proje : 1/3 İhale Aş./Başlamayan : 3/0 Toplam Proje Tutarı : 237.025.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 26.200.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 2.000 TL Nakdi Gerçekleşme : % 1 Fiziki Gerçekleşme : % 20

2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 22Tam./Devam eden Proje: 0/20İhale Aş./Başlamayan : 0/2 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.)Toplam Proje Tutarı : 1.271 Milyar TL2014 Yılı Ödeneği : 67.334 Milyon TL2014 Yılı Harcaması : 29.099 Milyon TLNakdi Gerçekleşme : % 43

PROJENİN ADI TOPLAM

PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI

2014 ÖDENEĞİ

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

%Cizre-Şırnak Yolu 262.500.000 157.522.000 15.000.000 85 devam ediyor.

(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd. 32.776.000 2.995.000 500.000 0 başlanmadı.

Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap 90.100.000 41.412.000 3.000 50 devam ediyor

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım 5.632.000 1.530.000 3.000 5 devam ediyor

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım 7.183.000 5.996.000 3.000 10 devam ediyor.

Şırnak-Eruh 59.485.000 8.000 2.000 10 devam ediyorOyalı Ayr.- Cizre 200.630.000 81.345.000 5.000.000 99 devam ediyor

Cizre-Silopi DY-Habur III. Köprüsü 53.742.000 5.375.000 1.000 0 başlamadı

Cizre-Silopi 111.190.000 60.488.000 3.000.000 85 devam ediyor

Beytüşşebap Ayr.-Çığlı(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP) 25.440.000 2.000 2.000 0 başlamadı.

Uludere-Uzungeçit (GAP) 1.215.000 128.000 100.000 0 başlanmadı.

Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil) (Proje Müşavirlik) (GAP) 1.088.000 744.000 340.000 90 devam ediyor.

Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu 263.593.000 142.613.000 20.000.000 80 devam ediyor

GAP kapsamında

ilimizde devam devam eden;

önemli projelerimiz;

Karayolu ağında devam eden ve

GAP kapsamı dışında olan projelerimiz

Projenin Adı Projenin Toplam Tutarı

2014 Ödeneği

Fiziki Gerçekleşme

Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım) 4.240.000 2.000 %0

9.Bölge Sınırları Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahları ve Kavşakları 650.000 450.000 %40

Muhtelif Köprü Onarımları 3.200.000 750.000 %15

Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje) 21.296.000 1.500.000 %0

Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA 782.000 95.000 %50

GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği 46.884.00TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2014 yılı ödeneği 20.450.000 TL’dir.

Toplam Proje Sayısı : 21Tam./Devam eden Proje : 0/14İhale Aş./Başlamayan : 7/0

Toplam Proje Tutarı : 280.291.774 TL2014 Yılı Ödeneği : 52.049.798 TL

2014 Yılı Harcaması : 0Nakdi Gerçekleşme : % 0Fiziki Gerçekleşme : % 54

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

TOPLAM PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI

2014 ÖDENEĞİ

DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.

NAKDİGER.%

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Şırnak –Uludere Ballı Barajları

69.949.932 69.887.432 62.500 0 0 99

Kavşak tepe Barajı

51.493.933 14.517.600 36.976.39

3 0 0 33

Musa tepe ve Çetin tepe Barajları

41.682.014 36.920.622 4.758.392 0 0 99

İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.

2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 163.126 Milyon TL ve diğer 18 adet DSİ yatırımları için ise 117.166 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 280.292 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 5Tam./Devam eden Proje : 3/1İhale Aş./Başlamayan : 0/1Toplam Proje Tutarı : 9.613.000 TL2014Yılı Ödeneği : 5.750.000 TL2014 yılı harcaması : 0Nakdi Gerçekleşme : % 0Fiziki Gerçekleşme : % 80

İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olup geçici kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe başlanacaktır.

Toplam Proje Sayısı : 2Tam./Devam eden Proje : 0/0İhale Aş./Başlamayan : 2/0Toplam Proje Tutarı : 02014 Yılı Ödeneği : 0Nakdi Gerçekleşme : 0 Fiziki Gerçekleşme : 0

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 15Tam./Devam eden Proje : 0/4İhale Aş./Başlamayan : 0/11Toplam Proje Tutarı : 120.669.000 TL2014 Yılı Ödeneği : 12.447.000 TL2014 Yılı Harcaması : 300.000 TLNakdi Gerçekleşme : % 2Fiziki Gerçekleşme : % 11

Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2014yılı ödeneği 12.447 Milyon TL’dir.

TEİAŞ 16. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI TOPLAM PROJE

TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI

2014 ÖDENEĞİ

DÖN.SON. KADAR

YAP.HARC.NAKDİGER.%

Cizre 380TM-Kızıltepe 380TM 45.000 0 2 0 0

Cizre PS/3-A 8.000 0 2 0 0

Silopi TES-Cizre TM 10.500 2.200 8.300 0 0380 KV Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır 40.000 38.000 2.000 0 0

Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ

Nakdi Gerçekleşme : % 7Fiziki Gerçekleşme : % 55

Top. Proje Sayısı : 98Tam./Devam eden Proje: 35/58İhale Aş./Başlamayan : 0/5

Top. Proje Tutarı : 210.060.463 TL

2014Yılı Ödeneği :164.927.653TL

2014Yılı Harcaması : 11.445.794 TL

PROJE SAYISI

SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE

TUTARI (1000)

2014 ÖDENEĞİ (1000)

2014 YILI HARCAMASI

(1000)

NAKDİGERÇEKLEŞ

ME %

38 EĞİTİM 44.302 40.201 6.962 17

3 SAĞLIK 340 364 25 7

9 ULAŞTIRMA 130.918 96.820 2.953 3

48 D.K.H. 34.500 27.542 1.505 5

İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ

2014 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 43Tam./Devam eden Proje :21/13İhale Aş./Başlamayan : 1/8Toplam Proje Tutarı : 10.453.000 TL2014 Yılı Ödeneği : 6.193.974 TL2014Yılı Harcaması : 409.507 TLNakdi Gerçekleşme : % 7Fiziki Gerçekleşme : % 58

Toplam Proje Sayısı : 25Tam./Dev. eden Proje : 1/18İhale Aş./Başlamayan : 1/5 Toplam Proje Tutarı : 34.681.531 TL2014 Yılı Ödeneği : 23.314.416 TL2014 Harcaması : 2.449.782 TLNakdi Gerçekleşme : % 11Fiziki Gerçekleşme : % 25

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 adet projesi için ayrılan 23.314.416 TL ödeneğin 2.449.782 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 11 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Müdürlüğünce, 9 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL’dir. 978 Bin TL harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 9Tam./Devam eden Proje : 0/3 İhale Aş./Başlamayan : 6/0Toplam Proje Tutarı : 1.819.324 TL2014 Yılı Ödeneği : 4.100.000 TL2014 Yılı Harcaması : 978.601 TLNakdi Gerçekleşme : % 24Fiziki Gerçekleşme : % 16

Toplam Proje Sayısı : 1Tam./Devam eden Proje : 0/1İhale Aş./Başlamayan : 0/0Toplam Proje Tutarı : 61.250 TL2014 Yılı Ödeneği : 81.000 TL2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0Fiziki Gerçekleşme : % 100

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 8Tam./Devam eden Proje : 0/8İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 413.600 TL2014 Yılı Ödeneği : 413.600 TL2014 Yılı Harcaması : 11.104 TLNakdi Gerçekleşme : % 3Fiziki Gerçekleşme : % 23

Toplam Proje sayısı : 5Tam./Devam eden Proje : 0/0İhale Aş./Başlamayan : 0/5Toplam Proje Tutarı : 364.000 TL2014 Yılı Ödeneği : 364.000 TL2014Yılı Harcaması : 0Nakdi Gerçekleşme : % 0Fiziki Gerçekleşme : % 0

ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜR EDERİZ