平成28年度「境之谷公園こどもログハウス」収支予算書兼決算書 ·...

（様式３）（指定管理者が記入する様式）

収入の部 4-3月（税込、単位：円）当初予算額（A）

補正額（B）

予算現額（C=A+B）

決算額（D）

差引（C-D）

説明

8,234,000 8,234,000 8,234,000 0 横浜市より

0 0 対象外

0 0 0 00 0 0 00 0 0 10,057 10,057

印刷代 0 1,920 1,920自動販売機手数料 0 4,602 4,602駐車場利用料収入 0 0 0その他（自販機電気料金他） 0 0 3,535 3,535

8,234,000 0 8,234,000 8,244,057 10,057支出の部

当初予算額（A）

補正額（B）

予算現額（C=A+B）

決算額（D）

差引（C-D）

説明

5,805,000 0 5,805,000 4,773,034 1,031,9665,719,000 5,719,000 4,684,279 1,034,721

38,000 38,000 35,835 2,1650 0 0 0

48,000 48,000 52,920 4,9200 0 0 00 0 0 0

472,000 0 472,000 1,354,606 882,60610,000 10,000 1,540 8,460

200,000 200,000 356,607 156,60710,000 10,000 9,697 303

0 0 0 080,000 80,000 98,656 18,656

0 0 0 280,281 280,281横浜市への支払分 0 0 4,397 4,397 行政財産目的外使用料

その他 0 0 275,884 275,88430,000 30,000 423,100 393,10030,000 30,000 6,480 23,52013,000 13,000 18,365 5,36510,000 10,000 0 10,00010,000 10,000 1,280 8,72068,000 68,000 67,392 60811,000 11,000 91,208 80,208

0 0 0 0200,000 0 200,000 200,110 110200,000 200,000 200,110 110

0 0 0 0570,000 0 570,000 375,112 194,888

0 0 0 0 0電気料金 0 0 0 0ガス料金 0 0 0 0水道料金 0 0 0 0

236,000 236,000 198,767 37,233145,000 145,000 66,528 78,472117,000 117,000 88,217 28,78372,000 0 72,000 21,600 50,400

空調衛生設備保守 0 0 0 0消防設備保守 22,000 22,000 21,600 400電気設備保守 0 0 0 0害虫駆除清掃保守 0 0 0 0駐車場設備保全費 0 0 0 0その他保全費 50,000 50,000 0 50,000

0 0 0 0461,000 0 461,000 533,954 72,95422,000 22,000 0 22,000

438,000 438,000 497,184 59,1841,000 1,000 0 1,000

0 0 36,770 36,770726,000 0 726,000 1,234,000 508,000726,000 726,000 1,234,000 508,000

0 0 0 00 0 対象外

8,234,000 0 8,234,000 8,470,816 236,8160 0 0 226,759 226,759

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 4,602 4,6020 0 0 4,397 4,3970 0 0 205 205

平成28年度　「境之谷公園こどもログハウス」　収支予算書兼決算書

科目

指定管理料利用料金収入自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入

自主事業収入雑入

収入合計

科目

人件費給与・賃金社会保険料通勤手当健康診断費勤労者福祉共済掛金退職給付引当金繰入額

事務費旅費消耗品費会議賄い費印刷製本費通信費使用料及び賃借料

備品購入費図書購入費

手数料

施設賠償責任保険職員等研修費

リース料振込手数料

地域協力費事業費自主事業（指定管理料充当の自主事業）費自主事業費

管理費光熱水費

清掃費修繕費機械警備費設備保全費

共益費公租公課事業所税消費税印紙税その他（　法人税　）

事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）本部分当該施設分

管理許可・目的外使用許可収入管理許可・目的外使用許可支出管理許可・目的外使用許可収支

ニーズ対応費支出合計

差引

自主事業費収入自主事業費支出自主事業収支

平成28年度こどもログハウス利用状況施設名境之谷公園こどもログハウス

月別開館日数利用層別利用数( 人)

( 日) 幼児小学1, 2年小学3, 4年小学5, 6年中学生大人合計

４月 29 757 350 457 428 115 716 2, 823

５月 30 1, 079 546 454 307 69 1, 234 3, 689

６月 29 630 420 530 310 33 742 2, 665

７月 30 661 446 397 268 66 839 2, 677

８月 31 593 395 340 204 30 653 2, 215

９月 29 638 303 471 219 54 652 2, 337

上半期計 178 4, 358 2, 460 2, 649 1, 736 367 4, 836 16, 406

１０月 30 1, 034 305 478 294 27 829 2, 967

１１月 29 848 283 448 332 42 779 2, 732

１２月 27 950 254 452 302 47 922 2, 927

１月 6 178 87 63 30 20 162 540

２月 0 0 0 0 0 0 0 0

３月 8 417 159 153 191 23 305 1, 248

下半期計 100 3, 427 1, 088 1, 594 1, 149 159 2, 997 10, 414

年間合計 278 7, 785 3, 548 4, 243 2, 885 526 7, 833 26, 820

平成 28 年度自主事業報告書

　　　　　　　自主事業経費

募集人数

延参加

人　数

委託料支出総額

参加者負担総額

総経費徴収の

有・無

参加費用

１回１講師

あたり

１教室講師謝金

額

○× 利用部屋名人人円円円有無円円円円

10:00 0

～ 0 0 0

ログハウス内 16：30

10:00 110,278 福田牧場 90,000

～材料費 2,500 0 0 0 　福田牧場

境之谷公園 12:00 補助費 17,778

13：00 1,598

～材料費 1,598 0 0 0 みなと総合高校

ログハウス内 14:00

9:00 0

～ 0 0 0


15:30 0

～ 0 0 0 境之谷西部町内会

ログハウス及び公園翌8：00

9:00 0

～ 0 0 0 境之谷西部町内会

ログハウス及び公園 20：30

10:30 7,374 材料費 1,944

～補助費 5,430 0 0 0

ログハウス及び公園 12:00

13:00 1,836 材料費 1,836

～ 0 0 0 みなと総合高校


13：00 34,752 材料費 16,152

～補助費 18,600 0 0 0 藤棚地区センターログハウス・藤棚地区セン

ター 14：30

10:00 0

～ 0 0 0 藤棚地区センター


1～10の　　　計 890 2,703 155,838 155,838 0 155,838

01 10 0 0 0

無 0

10 継続幼児 ○秋の遠足

中止無

10/30完了 1 60 112 0 34,7529 継続幼児～中学生

○ハロウィン A☆25

20 60 0 1,836 無 0

無 0

8 新規幼児 ○

おはなしコロコロたまてばこ② 9/18完了 1

8/7完了 1 50 96 0 7,3747 継続幼児～小学生

○みんなでワイワイ水遊び

150 762 0 0 無 0

無 0

6 継続一般 ○夏まつり

7/30完了 1

7/23.24完了 1 70 96 0 05 継続小学性 ○子ども会キャンプ

100 544 0 0 無 0

無 0

4 継続幼児～中学生

○七夕まつり

7/1～7/7完了 1

6/19完了 1 30 62 0 1,5983 新規幼児～中学生

○

おはなしコロコロたまてばこ①

200 843 0 110,278 無 0

無 0

2 継続一般〇ふれあい動物園 A☆25

5/29完了 1

　4/14～4/24完了 1 200 128 0 01 新規幼児～中学生

○ログ25才のお誕生会

時間

参加人数１人当り参加費講師謝金備　　考

（共催団体・その他）委託料支出総額内訳参加費用の内訳

施設名境之谷公園こどもログハウス

NO事業の別

募集対象

小中生の参加

事業名開催時期回数

平成 28 年度自主事業報告書

　　　　　　　自主事業経費募集人数

延参加人　数

委託料支出総額

参加者負担総額

総経費徴収の有・無

参加費用

１回１講師あたり

１教室講師謝金額

○× 利用部屋名人人円円円有無円円円円

10：00 0

～ 0 0 0

ログハウス内 16：00

9：00 10,720 材料費 7,000

補助費 3,720 0 0 0 境之谷西部町内会

境之谷公園 11：30

11:00 33,552 材料費 22,392

～補助費 11,160 0 0 0


0

～ 0 0 0

0

～ 0 0 0

0

0

～

0

～

0

～

0

～

11～20の　　計 550 531 44,272 44,272 0 44,272

合　　　計 1,440 3,234 200,110 0 200,110 0 200,110

0

0

20

19

0

0

18

17

無 0

16

015

0 無 0

無 0

14

12/18完了 1 100 120 0 33,55213 継続幼児～中学生

〇クリスマス会 A☆25

300 255 0 10,720 無 0

無 0

12 継続一般 ○公園清掃と焼き芋大会

2016/12/4完了 1

11/26～12/3完了 1 150 156 0 011 継続幼児～中学生

○

もうすぐクリスマス窓にお絵かき

時間参加人数１人当り参加費講師謝金

備　　考（共催団体・その他）委託料支出総額内訳

参加費用の内訳

施設名境之谷公園こどもログハウス

NO事業の別

募集対象

小中生の参加

事業名開催時期回数

（様式1）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

消防用設備点検㈱大日防災設備 2 7・12月 27 6

機械警備業務機械警備セコム（株） 12 毎日完完完完完完完完完完 - 完

日常および定期清掃東西ビルサービス 12 毎月 18 16 20 19 15 20 17 21 19 - -

窓ガラス清掃東西ビルサービス 4 6・9・12・3月 19 17 19

照明器具清掃東西ビルサービス 1 3月 19

電気・機械設備

衛生管理

建物等

清掃等

清掃業務

平成28年度　境之谷公園こどもログハウス管理計画・実績表

項目業　　　　　務内　　　容再委託会社年

回数実施月

平成28年平成29年

施設名境之谷公園こどもﾛｸﾞﾊｳｽ

NO 実　施　日実　施　内　容業　者　名点検結果等対応状況

1 随時機械警備ｾｺﾑ㈱異常なし

2 18日定期清掃東西ビルサービス良好

3

平成28年 4月　維持管理・保守点検　実施状況





3






3 19日窓ガラス清掃東西ビルサービス良好




1 随時機械警備セコム（株）異常なし







3





2 10月17日定期清掃東西ビルサービス良好

10月17日窓ガラス清掃東西ビルサービス

良好




1 12月6日消防用設備点検（株）大日防災設備異常なし



4 12月19日窓ガラス清掃東西ビルサービス

良好

12月19日照明器具清掃東西ビルサービス

良好





2




1

2





2

3

4


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 委託期間委託内容金額業者名

1H28.4.1～H29.3.31

清掃業務 235,440 東西ビルサービス（株）

2H28.4.1～H33.3.31

機械警備監視業務　屋内（5年契約の1年分）

107,952 セコム㈱

3H28.4.1～H29.3.31

消防用設備等点検保守業務 21,600 ㈱大日防災設備

平成28年度　委託内容一覧施設名　境之谷公園こどもログハウス

No 修繕年月日修　　繕　　箇　　所金　額（円）業　　者　　名

1 H28.4.3 多目的・男子トイレ修理 12,636 （株）クラシアン

2 H28.8.15 男子トイレ小便器清掃 10,692 （株）クラシアン

3 H29.2.15 トイレ鍵交換・4階換気扇枠修理 43,200 日亜建設株式会社

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

平成28年度修繕一覧

施設名　横浜市境之谷公園こどもログハウス　　　

（様式３）

施設名　横浜市境之谷公園こどもログハウス

数量年月日数量年月日

1 冷水機 RWF-D51P 109,200 1 H28.7.29 減

2 冷水機 RW-224P 93,960 1 H28.7.29 増

3 リユース印刷機ﾃﾞｭﾌﾟﾛ DP-U650 54,0001(戸部へ

移動）H28.10.3 減

4 室内用マット 73,000 1 H29.3.24 減

5 エバーマット一式折原製作所M-2201

137,980 1 H29.3.24 増

6 カラー複合機コニカミノルタＣ224e

191,160 1 H29.3.24 増

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

（注）当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成28年度備品一覧

No 品　　　　　名形状・その他単価（円）購　　入廃　　棄

増　減

施設名　横浜市境之谷公園こどもログハウス

平成28年度　苦情対応状況報告年月日内　　　　容対　応　結　果

1 なし

2

3

4

5

6

7

8

9

10

施設名　横浜市境之谷公園こどもログハウス　

実施時期内　　　　容効　　　　果

1 通年エコキャップの推進で、ペットボトルのキャップ収集活動に協力をお願いしている。

ＣＯ２の抑制と、貧しい国のこども達の命を救うことが出来る。

2 通年

町内会（地域）のチラシ等が掲示できるように、ログハウス内の掲示板に「地域からのお知らせ」というコーナーを設けた。

地域情報の収集と発信の拠点として少しでも地域に貢献できるようにしていきたい。　

3 通年季節やイベント、また時間帯に応じた音楽（ＢＧＭ）を流している。

ログ内でも季節感を味わい、子どもたちの情緒を養う。

4 通年エントランスのテーブルや、館内の片隅（危険でない場所）に植物を置いている。

植物の名前に興味を示し、また心身ともに安らぎと癒しを与えられる。

5 通年貸出遊具等を手元に置き、利用者に迅速に対応している。

少しでも早く遊びたがる子どもたちに素早く対応できる。

6 通年

食事コーナー付近にある掃除用具などを見えないようカーテンを取り付けた。

清潔な環境で楽しく、食事をしていただける。

7 通年館内の装飾をを季節ごとに工夫し、楽しい雰囲気作りをしている。

ログ内でも季節感を味わい、子どもたちの情緒を養う。

8 通年利用者がいないとき、場所によっては、消灯するように心がけている。

節電とエコ対策の推進。

9 通年床穴や床のささくれ、遊具のマット等の小修繕はスタッフが行っている。費用の削減。

10 通年

スタッフが綺麗な包装紙やカレンダーなどを持ち寄り、折り紙やお絵描きの紙として提供している。

費用の削減。

11 通年館内の飾り付けを廃棄物などを利用し手作りしている。費用の削減。

12 通年タオルや雑巾はスタッフの寄付でまかなっている。費用の削減。

13 夏季

区役所よりの配布で、緑のカーテン（ゴーヤ）を設置し、ベランダの日除けに役立っている。

暑さ対策。

14 夏季ベランダの日除けの為、大きなネット2枚をスタッフが、取り付けた。費用の削減。

15 通年

ベルマーク回収箱を設置し、近隣小学校の施設充実に役立っている。近隣小学校を通じて地域活動貢献。

16

17

平成28年度　サービス向上及び経費節減努力事項報告

平成 28 年度境之谷公園こどもログハウス自己評価表

《自己評価》 A：計画、目標を上回って実施 B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

目標設定の視点

計画内容及び運営目標計画内容及び運営目標

に対する実績今後の取組

（改善計画）自己評価

利用者サービス

１ HP や広報を活用し、情報提供をしつつ利用者

ニーズも取り入れ、リピーターや新規利用の拡大

につなげる。

２利用者のメインが未就園児の幼児になるの

で、その保護者から情報収集を図る上でも、また、

保護者間のネットワークに PR する上でも、積極的

に声掛けしていく。

・来館者目標値 28,000 人（H29.1 月～3 月の改

修工事期間を見込んでの目標値）参考）H27.4～12

月実績 25,604 人

1. 自主事業の PR のため、HP の更新頻度を増や

した。(自主事業の日程決定ごとに随時更新し

た) 自主作成したチラシや広報よこはまを活

用し、地域の掲示板や来館者へ声掛けと共に

手渡しをした。

2. 保護者の方へ声を掛け、他施設では通常乳幼

児が体験できない独自性をアピールした。

来館者実績 26,820 人

1 日平均△２人(平成 27 年比較)

建物全体の全面改修に加え、マット、おもちゃ等

のリニューアルを行い利用者サービスの質的向上

を図った。この成果を活かすべく、今後ソフト面

の施策、サービスの質的向上を図っていきたい。

また、西区区民利用施設協会内の施設間連携事業

として藤棚地区センターと共催の自主事業を充実

させていく。

A

業務運営

１自主事業を積極的に PR し参加者の拡大を図

る。

２図書の充実、おはなしコロコロの自主事業に

より、読書推進活動を図る。

1. 声掛けをしながらのチラシ配布や、見やすい

HP の充実などの効果で天候不良時などを除

いて、前年度比でほぼすべての自主事業の参

加人数が増えている。

2. 蔵書を対象年齢別に仕分けし、本棚を増設し

たり、季節の絵本をピックアップしたコーナ

ーを設けるなど、読書に親しむ環境づくりを

した。

29 年度より、図書費として予算手当を行いスタッ

フだけではなく、利用者のリクエストを取り入れ

た選書をしていきたい。

A








職員育成

１接遇研修や個人情報研修、感染予防研修、消

防訓練等の各種研修を実施する他、他のログハウ

ス間の交流を図ることにより、スタッフの対子ど

も、対保護者への応対能力を高める。

・一人のスタッフが月に 5 人以上の利用者の名前

を覚える

1,各研修を通してスタッフの応対能力を高めると

ともに、他のログハウスと情報交換をし、より良

い施設づくりへの意識向上をはかった。

来館者と話す機会をなるべく多くとるよう心が

け、身近に感じて頂けるようにした。

スタッフ間で対応に差が出ないように、日誌など

で密に連絡を取り、情報共有していきたい。

A

財務１自主事業で使用する名札、参加者へのプレゼン

ト等、また館内を彩る季節ごとの飾りや掲示物は

なるべく経費をかけず手づくりで対応していく。

１．これまで通り、スタッフの協力の元様々な手

づくりの品、作成物で対応できた。手作りの名札、

プレゼントは参加者に大変好評であった。

１．スタッフの負担が大きくならないよう、購入

も検討しつつ、基本、ログハウスの温かみを感じ

ていただける手作りの作成物で工夫・努力してい

きたい。

A








その他

利用者等の意見

＜利用者等の意見の把握方法＞

ご意見ポストの設置、直接の聞き取りなど。

＜利用者等から寄せられた意見・要望＞

・夏の暑い時期は来館するのを控えていたが、ク

ーラーの設置で安心して遊びに来られる。

・前回の大規模改修時に比べて、館内の遊具など

が新しくなっていたので、リニューアルした事が

すぐに分かって、良かった。

＜意見・要望に対する対応＞

・乳幼児の保護者の方はお子さんを見ながらご意

見ポストに記入する事が難しいので、会話の中か

ら要望をお聞きする事を続けていきたい。 B

区分年月日内容対応結果

1 提案箱 4月11日ぬりえと絵を描きたいので白い紙を置いて欲しい。

ぬりえとお絵かき用の白い紙はいつも用意してあるのでスタッフに言って下さい。

2 提案箱 4月11日ログハウスの中にトンネルを作る。屋上から中庭にかけて滑り台を作って欲しい。

トンネルや屋上から滑り台があると楽しそうですね。でもそれを作ると大変な工事になってしまうので希望の遊びがなくてもログハウスに遊びに来てくださいね。

3 提案箱 8月2日工事でログハウスが変わるのを楽しみにしている。

1月～3月までの長い期間工事のためお休みします。どんな風に変わるのか楽しみですね。これからもたくさんログハウスに遊びに来てください。

4 提案箱 8月10日スタッフにやさしくしてもらった。ありがとう。

お約束を守らなかったり、いけない事をした時は大きな声を出して注意したりするけれどいつもやさしいスタッフばかりです。いつでもげんきに声をかけてくださいね。

5 提案箱 8月20日ログハウスの庭にターザンをつけて欲しい

ログハウスはたくさんの子供達が遊びに来るのでターザンは人にぶつかる危険があるのでつけることは出来ません。また楽しい遊びを考えて教えてください。

6

7

8

平成28年度利用者からの意見聴取集計(対応）

施設名　横浜市境之谷公園こどもログハウス　

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