2018 年曲周县财政决算公开

2019 年 10 月

目 录

第一部分 2018 年曲周县财政决算报表

§1 2018年曲周县一般公共预算收入决算表

§2 2018年曲周县一般公共预算支出决算表

§3 2018年曲周县一般公共预算支出决算功能分类表

§4 2018年曲周县一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）

§5 2018年曲周县一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

§6 2018年曲周县一般公共预算转移支付分项目决算表

§7 2018年曲周县政府一般债务限额和余额情况表

§8 2018年度曲周县政府性基金收入决算表

§9 2018年度曲周县政府性基金支出决算表

§10 2018年曲周县政府性基金支出功能分类决算表

§11 2018年曲周县政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2018年曲周县政府性基金转移支付分项目决算表

§13 2018年曲周县政府专项债务限额和余额情况表

§14 2018年度曲周县国有资本经营预算收入决算表

§15 2018年度曲周县国有资本经营预算支出决算表

§16 2018年度曲周县国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2018年度曲周县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18 2018年度曲周县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19 2018年度曲周县社会保险基金收入情况表

§20 2018年度曲周县社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分 2018 年曲周县财政决算公开事项说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公经费”支出情况说明

§4 县级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 其他需要说明的事项

第一部分

2018 年曲周县财政决算报表

§1 2018 年曲周县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目 年初预算数 决算数 完成预算%比上年（同

比）+-%

一、本级收入合计 54,651 59,355 108.61 16.21

（一）税收收入 40,951 38,610 94.28 0.74

增值税 11,491 9,026 78.55 -1.89

企业所得税 1,600 1,829 114.31 15.91

个人所得税 240 484 201.67 24.42

资源税 20 93 465.00 257.69

城市维护建设税 1,200 1,521 126.75 64.08

房产税 500 512 102.40 34.03

印花税 500 598 119.60 13.90

城镇土地使用税 1,200 4,005 333.75 273.95

土地增值税 1,200 2,547 212.25 124.01

车船税 11,500 2,284 19.86 -73.94

耕地占用税 10,000 10,934 109.34 -15.08

契税 1,500 4,749 316.60 226.62

烟叶税 0 0

环境保护税 0 28

其他税收收入 0 0

（二）非税收入 13,700 20,745 151.42 62.74

专项收入 990 723 73.03 -11.94

行政事业性收费收入 2,000 1,462 73.10 -28.33

罚没收入 2,000 3,360 168.00 37.93

国有资本经营收入 0 313 -71.28

国有资源(资产)有偿

使用收入8,610 14,718 170.94 135.22

其他收入 100 169 169.00 64.08

二、上级补助收入 157559

三、债务转贷收入 23000

§2 2018 年曲周县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目 预算数 调整预算数 决算数 完成预算%比上年（可

比）+-%

一、本级支出合计 194,900 230,308 227,099 98.61 22.83

一般公共服务支出 15,111 23,207 23,207 100.00 52.95

外交支出 0 0 0

国防支出 0 85 85 100.00

公共安全支出 6,081 7,217 7,133 98.84 5.55

教育支出 42,161 43,980 43,980 100.00 17.20

科学技术支出 1,563 2,241 2,241 100.00 13.47

文化体育与传媒支出 1,131 1,181 1,181 100.00 -29.45

社会保障和就业支出 30,776 29,376 29,376 100.00 7.06

医疗卫生与计划生育支出 32,095 36,709 36,709 100.00 26.94

节能环保支出 3,427 8,471 5,697 67.25 229.88

城乡社区支出 6,148 25,687 25,687 100.00 89.75

农林水支出 15,757 25,916 25,656 99.00 42.45

交通运输支出 3,298 12,974 12,974 100.00 48.58

资源勘探信息等支出 8,835 6,325 6,295 99.53 -63.75

商业服务业等支出 197 280 280 100.00 -53.64

金融支出 150 0 0 -100.00

援助其他地区支出 0 0 0

国土海洋气象等支出 1,060 996 996 100.00 6.64

住房保障支出 2,706 2,922 2,893 99.01 112.56

粮油物资储备支出 499 226 226 100.00 -71.21

预备费 3,000 0 0

其他支出 18,905 771 739 95.85 20.75

债务付息支出 1,900 1,721 1,721 100.00 3.55

债务发行费用支出 100 23 23 100.00 666.67

二、上解上级支出 -479

三、债务还本支出 5051

§3 2018 年曲周县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码 科目名称 决算数

一般公共预算支出 227,099

201 一般公共服务支出 23,207

20101 人大事务 1,593

2010101 行政运行 743

2010102 一般行政管理事务 800

2010104 人大会议 29

2010106 人大监督 5

2010108 代表工作 16

20102 政协事务 221

2010201 行政运行 187

2010204 政协会议 23

2010205 委员视察 11

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11,091

2010301 行政运行 8,502

2010302 一般行政管理事务 47

2010305 专项业务活动 234

2010306 政务公开审批 84

2010307 法制建设 51

2010308 信访事务 305

2010350 事业运行 1,868

20104 发展与改革事务 1,239

2010401 行政运行 81

2010402 一般行政管理事务 5

2010404 战略规划与实施 927

2010408 物价管理 112

2010450 事业运行 114

20105 统计信息事务 220

2010501 行政运行 113

2010507 专项普查活动 60

2010508 统计抽样调查 47

20106 财政事务 728

2010601 行政运行 216

2010604 预算改革业务 303

2010605 财政国库业务 13

2010607 信息化建设 38

2010650 事业运行 158

20107 税收事务 1,060

2010701 行政运行 1,060

20108 审计事务 297

2010801 行政运行 68

2010804 审计业务 180

2010850 事业运行 49

20110 人力资源事务 117

2011001 行政运行 117

20111 纪检监察事务 869

2011101 行政运行 462

2011102 一般行政管理事务 407

20113 商贸事务 419

2011301 行政运行 70

2011302 一般行政管理事务 8

2011307 国内贸易管理 110

2011308 招商引资 231

20115 工商行政管理事务 1,377

2011501 行政运行 947

2011502 一般行政管理事务 29

2011504 工商行政管理专项 174

2011505 执法办案专项 10

2011506 消费者权益保护 10

2011550 事业运行 207

20117 质量技术监督与检验检疫事务 476

2011701 行政运行 333

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 36

2011750 事业运行 104

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3

20124 宗教事务 26

2012401 行政运行 14

2012404 宗教工作专项 12

20126 档案事务 93

2012601 行政运行 67

2012604 档案馆 26

20128 民主党派及工商联事务 6

2012801 行政运行 6

20129 群众团体事务 277

2012901 行政运行 66

2012902 一般行政管理事务 154

2012950 事业运行 47

2012999 其他群众团体事务支出 10

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,192

2013101 行政运行 276

2013103 机关服务 521

2013105 专项业务 293

2013150 事业运行 102

20132 组织事务 368

2013201 行政运行 222

2013202 一般行政管理事务 141

2013299 其他组织事务支出 5

20133 宣传事务 467

2013301 行政运行 92

2013302 一般行政管理事务 375

20134 统战事务 82

2013401 行政运行 38

2013402 一般行政管理事务 44

20136 其他共产党事务支出(款) 989

2013601 行政运行 435

2013602 一般行政管理事务 554

203 国防支出 85

20306 国防动员 85

2030603 人民防空 85

204 公共安全支出 7,133

20401 武装警察 444

2040101 内卫 37

2040103 消防 407

20402 公安 4,469

2040201 行政运行 1,568

2040202 一般行政管理事务 5

2040204 治安管理 1,075

2040208 出入境管理 4

2040212 道路交通管理 421

2040217 拘押收教场所管理 88

2040219 信息化建设 41

2040250 事业运行 521

2040299 其他公安支出 746

20404 检察 614

2040401 行政运行 405

2040499 其他检察支出 209

20405 法院 1,179

2040501 行政运行 683

2040599 其他法院支出 496

20406 司法 427

2040601 行政运行 237

2040604 基层司法业务 42

2040607 法律援助 21

2040610 社区矫正 59

2040699 其他司法支出 68

205 教育支出 43,980

20501 教育管理事务 411

2050101 行政运行 144

2050102 一般行政管理事务 267

20502 普通教育 40,169

2050201 学前教育 1,682

2050202 小学教育 16,817

2050203 初中教育 10,124

2050204 高中教育 2,431

2050205 高等教育 12

2050299 其他普通教育支出 9,103

20503 职业教育 2,085

2050304 职业高中教育 1,425

2050399 其他职业教育支出 660

20504 成人教育 96

2050403 成人高等教育 96

20507 特殊教育 57

2050701 特殊学校教育 57

20508 进修及培训 487

2050801 教师进修 295

2050802 干部教育 167

2050803 培训支出 25

20509 教育费附加安排的支出 675

2050901 农村中小学校舍建设 185

2050902 农村中小学教学设施 100

2050905 中等职业学校教学设施 90

2050999 其他教育费附加安排的支出 300

206 科学技术支出 2,241

20601 科学技术管理事务 242

2060101 行政运行 69

2060102 一般行政管理事务 164

2060199 其他科学技术管理事务支出 9

20603 应用研究 20

2060302 社会公益研究 20

20604 技术研究与开发 1,927

2060402 应用技术研究与开发 702

2060403 产业技术研究与开发 325

2060404 科技成果转化与扩散 900

20607 科学技术普及 51

2060701 机构运行 48

2060702 科普活动 3

20699 其他科学技术支出(款) 1

2069901 科技奖励 1

207 文化体育与传媒支出 1,181

20701 文化 281

2070101 行政运行 70

2070102 一般行政管理事务 13

2070104 图书馆 12

2070107 艺术表演团体 19

2070109 群众文化 127

2070111 文化创作与保护 40

20702 文物 20

2070205 博物馆 20

20703 体育 18

2070308 群众体育 18

20704 新闻出版广播影视 394

2070405 电视 36

2070499 其他新闻出版广播影视支出 358

20799 其他文化体育与传媒支出(款) 468

2079903 文化产业发展专项支出 100

2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 368

208 社会保障和就业支出 29,376

20801 人力资源和社会保障管理事务 1,203

2080101 行政运行 553

2080104 综合业务管理 261

2080106 就业管理事务 173

2080107 社会保险业务管理事务 81

2080109 社会保险经办机构 132

2080112 劳动人事争议调解仲裁 3

20802 民政管理事务 639

2080201 行政运行 95

2080202 一般行政管理事务 282

2080204 拥军优属 9

2080206 民间组织管理 10

2080207 行政区划和地名管理 80

2080208 基层政权和社区建设 25

2080299 其他民政管理事务支出 138

20805 行政事业单位离退休 7,418

2080501 归口管理的行政单位离退休 731

2080502 事业单位离退休 336

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,686

2080599 其他行政事业单位离退休支出 1,665

20807 就业补助 593

2080705 公益性岗位补贴 29

2080799 其他就业补助支出 564

20808 抚恤 3,493

2080801 死亡抚恤 831

2080802 伤残抚恤 570

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,281

2080804 优抚事业单位支出 10

2080805 义务兵优待 488

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 237

2080899 其他优抚支出 76

20809 退役安置 648

2080901 退役士兵安置 479

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 113

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2

2080904 退役士兵管理教育 54

20810 社会福利 409

2081001 儿童福利 50

2081002 老年福利 319

2081004 殡葬 40

20811 残疾人事业 727

2081101 行政运行 44

2081102 一般行政管理事务 88

2081104 残疾人康复 66

2081105 残疾人就业和扶贫 25

2081107 残疾人生活和护理补贴 500

2081199 其他残疾人事业支出 4

20819 最低生活保障 3,168

2081901 城市最低生活保障金支出 1,100

2081902 农村最低生活保障金支出 2,068

20820 临时救助 330

2082001 临时救助支出 300

2082002 流浪乞讨人员救助支出 30

20821 特困人员救助供养 878

2082102 农村特困人员救助供养支出 878

20825 其他生活救助 26

2082501 其他城市生活救助 26

20826 财政对基本养老保险基金的补助 9,699

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9,699

20827 财政对其他社会保险基金的补助 60

2082702 财政对工伤保险基金的补助 60

20899 其他社会保障和就业支出(款) 85

2089901 其他社会保障和就业支出(项) 85

210 医疗卫生与计划生育支出 36,709

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 580

2100101 行政运行 249

2100102 一般行政管理事务 66

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 265

21002 公立医院 1,253

2100201 综合医院 314

2100202 中医(民族)医院 469

2100206 妇产医院 147

2100299 其他公立医院支出 323

21003 基层医疗卫生机构 868

2100302 乡镇卫生院 360

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 508

21004 公共卫生 3,542

2100401 疾病预防控制机构 437

2100402 卫生监督机构 120

2100403 妇幼保健机构 19

2100408 基本公共卫生服务 2,436

2100409 重大公共卫生专项 512

2100499 其他公共卫生支出 18

21006 中医药 13

2100699 其他中医药支出 13

21007 计划生育事务 613

2100716 计划生育机构 127

2100717 计划生育服务 145

2100799 其他计划生育事务支出 341

21010 食品和药品监督管理事务 149

2101001 行政运行 3

2101002 一般行政管理事务 8

2101014 化妆品事务 2

2101016 食品安全事务 136

21011 行政事业单位医疗 2,116

2101101 行政单位医疗 578

2101102 事业单位医疗 1,531

2101199 其他行政事业单位医疗支出 7

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 25,716

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 17

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 25,699

21013 医疗救助 1,632

2101301 城乡医疗救助 1,632

21014 优抚对象医疗 227

2101401 优抚对象医疗补助 227

211 节能环保支出 5,697

21101 环境保护管理事务 473

2110101 行政运行 80

2110199 其他环境保护管理事务支出 393

21102 环境监测与监察 471

2110203 建设项目环评审查与监督 471

21103 污染防治 4,660

2110301 大气 2,462

2110302 水体 1,618

2110304 固体废弃物与化学品 580

21106 退耕还林 43

2110602 退耕现金 43

21111 污染减排 50

2111102 环境执法监察 50

212 城乡社区支出 25,687

21201 城乡社区管理事务 1,530

2120101 行政运行 462

2120102 一般行政管理事务 50

2120104 城管执法 315

2120106 工程建设管理 30

2120199 其他城乡社区管理事务支出 673

21202 城乡社区规划与管理(款) 127

2120201 城乡社区规划与管理(项) 127

21203 城乡社区公共设施 16,892

2120303 小城镇基础设施建设 16,639

2120399 其他城乡社区公共设施支出 253

21205 城乡社区环境卫生(款) 2,202

2120501 城乡社区环境卫生(项) 2,202

21299 其他城乡社区支出(款) 4,936

2129999 其他城乡社区支出(项) 4,936

213 农林水支出 25,656

21301 农业 8,681

2130101 行政运行 183

2130104 事业运行 746

2130106 科技转化与推广服务 109

2130108 病虫害控制 239

2130109 农产品质量安全 125

2130110 执法监管 43

2130111 统计监测与信息服务 95

2130121 农业结构调整补贴 2,807

2130122 农业生产支持补贴 2,713

2130124 农业组织化与产业化经营 105

2130125 农产品加工与促销 366

2130135 农业资源保护修复与利用 12

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 53

2130199 其他农业支出 1,085

21302 林业 610

2130201 行政运行 206

2130204 林业事业机构 50

2130205 森林培育 264

2130234 林业防灾减灾 50

2130299 其他林业支出 40

21303 水利 4,233

2130301 行政运行 509

2130305 水利工程建设 731

2130306 水利工程运行与维护 398

2130309 水利执法监督 30

2130311 水资源节约管理与保护 30

2130314 防汛 20

2130315 抗旱 30

2130316 农田水利 61

2130335 农村人畜饮水 501

2130399 其他水利支出 1,923

21305 扶贫 4,334

2130501 行政运行 190

2130599 其他扶贫支出 4,144

21306 农业综合开发 738

2130601 机构运行 88

2130602 土地治理 634

2130699 其他农业综合开发支出 16

21307 农村综合改革 5,044

2130701 对村级一事一议的补助 1,162

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,742

2130706 对村集体经济组织的补助 1,100

2130799 其他农村综合改革支出 40

21308 普惠金融发展支出 1,902

2130803 农业保险保费补贴 1,658

2130804 创业担保贷款贴息 244

21399 其他农林水支出(款) 114

2139999 其他农林水支出(项) 114

214 交通运输支出 12,974

21401 公路水路运输 12,609

2140101 行政运行 1,391

2140102 一般行政管理事务 10

2140104 公路建设 8,148

2140106 公路养护 1,408

2140112 公路运输管理 25

2140199 其他公路水路运输支出 1,627

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 265

2140401 对城市公交的补贴 75

2140402 对农村道路客运的补贴 97

2140403 对出租车的补贴 93

21406 车辆购置税支出 100

2140699 车辆购置税其他支出 100

215 资源勘探信息等支出 6,295

21502 制造业 600

2150299 其他制造业支出 600

21505 工业和信息产业监管 252

2150501 行政运行 2

2150502 一般行政管理事务 10

2150510 工业和信息产业支持 240

21506 安全生产监管 283

2150605 安全监管监察专项 281

2150699 其他安全生产监管支出 2

21508 支持中小企业发展和管理支出 5,160

2150801 行政运行 157

2150805 中小企业发展专项 5,003

216 商业服务业等支出 280

21602 商业流通事务 228

2160202 一般行政管理事务 30

2160250 事业运行 198

21606 涉外发展服务支出 52

2160601 行政运行 2

2160699 其他涉外发展服务支出 50

220 国土海洋气象等支出 996

22001 国土资源事务 969

2200101 行政运行 764

2200105 土地资源调查 34

2200110 国土整治 171

22005 气象事务 27

2200501 行政运行 14

2200509 气象服务 13

221 住房保障支出 2,893

22101 保障性安居工程支出 406

2210105 农村危房改造 258

2210106 公共租赁住房 148

22102 住房改革支出 2,487

2210201 住房公积金 2,487

222 粮油物资储备支出 226

22201 粮油事务 226

2220101 行政运行 1

2220150 事业运行 225

229 其他支出(类) 739

22999 其他支出(款) 739

2299901 其他支出(项) 739

232 债务付息支出 1,721

23203 地方政府一般债务付息支出 1,721

2320301 地方政府一般债券付息支出 1,721

233 债务发行费用支出 23

23303 地方政府一般债务发行费用支出 23

§4 2018 年曲周县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出

一般公共预算支出 89,538

501 机关工资福利支出 12,650

50101 工资奖金津补贴 8,635

50102 社会保障缴费 252

50199 其他工资福利支出 3,763

502 机关商品和服务支出 19,649

50201 办公经费 7,349

50202 会议费 513

50203 培训费 583

50206 公务接待费 15

50208 公务用车运行维护费 300

50209 维修(护)费 828

50299 其他商品和服务支出 10,061

503 机关资本性支出(一) 1,942

50306 设备购置 1,942

505 对事业单位经常性补助 54,127

50501 工资福利支出 41,375

50502 商品和服务支出 12,752

509 对个人和家庭的补助 1,170

50905 离退休费 1,170

§5 2018 年曲周县一般公共预算税收返还和转移支付

分地区决算表

单位：

万元

项目曲周

镇四疃镇

南里

岳乡

河南疃

镇槐桥乡 安寨镇 白寨镇

大河道

乡侯村镇 依庄乡

一、返还性收入

1.增值税和消费

税税收返还收入

2.所得税基数返

还收入

3.成品油价格和

税费改革税收返

还收入

二、一般性转移

支付收入

1.体制补助收入

2.均衡性转移支

付收入

3.革命老区及民

族和边境地区转

移支付收入

4.县级基本财力

保障机制奖补资

金收入

5.结算补助收入

6.资源枯竭型城

市转移支付补助

收入

7.成品油价格和

税费改革转移支

付补助收入

8.基层公检法司

转移支付收入

9.义务教育等转

移支付收入

10.基本养老保

险和低保等转移

支付收入

11.新型农村合

作医疗等转移支

付收入

12.农村综合改

革转移支付收入

13.产粮(油)大

县奖励资金收入

14.重点生态功

能区转移支付收

入

15.固定数额补

助收入

16.其他一般性

转移支付收入

三、专项转移支

付收入

本年没有相关数据

§6 2018 年曲周县一般公共预算转移支付分项目

决算表

单位：万元

项目曲周

镇

四疃

镇

南里

岳乡

河南

疃镇

槐桥

乡

安寨

镇

白寨

镇

大河

道乡

侯村

镇

依庄

乡

妇女之家建设专项资金

会计资格考试教务费补助

基层宗教事务管理补助

人民防空专项经费

出入境制作及管理经费

改善普通高学校办学条件补助资

金

教师队伍建设专项资金

农村业务教育薄弱学校改造补助

资金

公共文化服务体系建设经费

国家文物保护专项资金

残疾人事业发展补助资金

孤儿基本生活保障补助

就业补助资金

困难群众基本生活求助补助

节能减排补助资金

财政扶贫专项资金

保障性安居工程

专项转移支付合计

本年没有相关数据

§7 2018 年曲周县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目 执行数

本年地方政府一般债务限额 106305

年末地方政府一般债务余额 86005

§8 2018 年度曲周县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称 预算数 决算数 完成预算的%比上年（同比）

+-%

一、本级政府性基金收入合计 67315 67,330 100.02 414.99

国有土地收益基金收入 3442 3,442 100.00 467.99

农业土地开发资金收入 78 78 100.00 -31.58

国有土地使用权出让收入 62963 62,964 100.00 447.42

彩票公益金收入 255 269 105.49 11.62

城市基础设施配套费收入 564 564 100.00 11.02

污水处理费收入 13 13 100.00

二、上级补助收入 532

三、债券转贷收入 10000

§9 2018 年度曲周县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目 决算数

城乡社区支出 75,579

其他支出 838

债务付息支出 1,085

债务发行费用支出 11

本 年 支 出 合 计 77,513

§10 2018 年曲周县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码 科目名称 决算数

政府性基金预算支出 77,513

212 城乡社区支出 75,579

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的

支出71,777

2120801 征地和拆迁补偿支出 28,619

2120802 土地开发支出 27,175

2120804 农村基础设施建设支出 100

2120805 补助被征地农民支出 1,533

2120806 土地出让业务支出 4,298

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10,052

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3,442

2121002 土地开发支出 3,442

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 50

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 297

2121301 城市公共设施 297

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 13

2121401 污水处理设施建设和运营 13

229 其他支出 838

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 31

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 807

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 261

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 339

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 19

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 50

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 65

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 73

232 债务付息支出 1,085

23204 地方政府专项债务付息支出 1,085

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 1,085

233 债务发行费用支出 11

23304 地方政府专项债务发行费用支出 11

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 11

§11 2018 年曲周县政府性基金转移支付分地区

决算表单位：万元

地 区 决算数

曲周镇

四疃镇

南里岳乡

河南疃镇

槐桥乡

安寨镇

白寨镇

大河道乡

侯村镇

依庄乡

合 计

本年没有相关数据

§12 2018 年曲周县政府性基金转移支付分项目

决算表单位：万元

项 目曲周

镇

四疃

镇

南里

岳乡

河南

疃镇

槐桥

乡

安寨

镇

白寨

镇

大河

道乡

侯村

镇

依庄

乡

一、国家电影事业发展专项资金

二、大中型水库移民后期扶持基金

三、小型水库移民后期扶持基金

四、农业土地开发资金

五、城市基础设施配套费

六、国家重大水利工程建设基金

七、车辆通行费

八、港口建设费

九、民航发展基金

十、新型墙体材料专项专项基金

十一、旅游发展基金

十二、彩票公益金

合 计

本年没有相关数据

§13 2018 年曲周县政府专项债务限额和余额情况表单位：万元

项目 执行数

一、本年地方政府专项债务限额 54042

二、年末地方政府专项债务余额 39414

§14 2018 年度曲周县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目 调整预算数 决算数 占调整预算的%

利润收入

股利、股息收入

产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算收入

本 年 收 入 合 计

本年没有相关数据

§15 2018 年度曲周县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目 调整预算数 决算数 占调整预算的比重

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

其他支出

调出资金

本 年 支 出 合 计

本年没有相关数据

§16 2018 年曲周县国有资本经营预算支出功能分类

决算表单位：万元

科目编码 预算科目 预算数 调整预算数 决算数完成调整

预算的%

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101 厂办大集体改革支出

2230102 “三供一业”移交补助支出

22302 国有企业资本金注入

2230202 公益性建设投资支出

2230299 其他国有企业资本金注入

22399 其他国有资本经营预算支出（款）

2239901 其他国有资本经营预算支出（项）

合 计

本年没有相关数据

§17 2018 年曲周县国有资本经营预算转移支付分地

区决算表单位：万元

地 区 决算数

曲周镇

四疃镇

南里岳乡

河南疃镇

槐桥乡

安寨镇

白寨镇

大河道乡

侯村镇

依庄乡

合 计

本年没有相关数据

§18 2018 年曲周县国有资本经营预算转移支付分

项目决算表单位：万元

项 目曲周

镇

四疃

镇

南里

岳乡

河南

疃镇

槐桥

乡

安寨

镇

白寨

镇

大河

道乡

侯村

镇

依庄

乡

工业企业结构调整专项奖补资金

解决国有企业职教幼教退休教师待

遇补助资金

本年没有相关数据

§19 2018 年度曲周县社会保险基金收入情况表

单位：万元

科目名称 预算数 调整预算数 决算数完成预算

的%

企业职工基本养老保险基金收入 20534 21220 25122 118.39

其中:保险费收入 5782 9976 13,814 138.47

利息收入 69 45 43 95.56

财政补贴收入 1552

转移收入 150 60 126 210.00

城乡居民基本养老保险基金收入 10149 11660 12,946 111.03

其中:保险费收入 2150 2035 1,981 97.35

利息收入 400 400 1,265 316.25

财政补贴收入 7595 9221 9,694 105.13

转移收入 4 4 6 150.00

机关事业单位基本养老保险基金收入 10684 8290 9,908 119.52

其中:保险费收入 10293 7861 9,639 122.62

利息收入 96 25 25 100.00

其他收入 2

职工基本医疗保险基金收入 5159 5761 5,906 102.52

其中:保险费收入 5017 5591 5,766 103.13

利息收入 134 160 128 80.00

转移收入 8 10 12 120.00

城乡居民基本医疗保险基金收入 31114 31524 31,045 98.48

其中:保险费收入 9409 9597 7,852 81.82

利息收入 200 150 151 100.67

财政补贴收入 21505 21776 23,041 105.81

合 计 77640 78455 84927 108.25

§20 2018 年度曲周县社会保险基金支出情况表

单位：万元

科目名称 预算数 调整预算数 决算数完成预算

的%

企业职工基本养老保险基金支出 21916 20919 20,290 96.99

其中:社会保险待遇支出 21816 20719 20,116 97.09

转移支出 100 200 174 87.00

城乡居民基本养老保险基金支出 7213 8959 8,771 97.90

其中:社会保险待遇支出 6987 8654 8,757 101.19

转移支出 9 14 14 100.00

机关事业单位基本养老保险基金支出 10555 8892 10,361 116.52

其中： 1、社会保险待遇支出 10555 8892 10,361 116.52

职工基本医疗保险基金支出 2872 3017 2,963 98.21

其中:社会保险待遇支出 2871 3010 2,956 98.21

转移支出 1 7 7 100.00

城乡居民基本医疗保险基金支出 27977 28448 28,266 99.36

其中:社会保险待遇支出 26633 26267 27,415 104.37

其他支出 851

合 计 70533 70235 70651 100.59

第二部分

2018 年曲周县财政决算公开事项说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2018 年曲周县本级收到一般公共预算上级财政补助收

入 157559 万元，上解上级支出-479 万元。县本级收到政府

性基金上级财政补助收入 532 万元，没有上解上级支出。国

有资本经营预算没有转移支付资金。

§2 举借债务情况说明

2018 年初我县政府性债务余额为 103500 万元，2018 年

我县地方政府债务余额限额是 160347 万元。2018 年增加政

府性债务 33000 万元，偿还政府性债务 11081 万元，2018 年

底政府性债务余额为 125419 万元。

§3 “三公经费”支出情况说明

2018 年县本级“三公”经费支出 400 万元，比上年减少

33 万元。其中，因公出国（境）费用为 0 万元，与上年一致；

公务用车购置及运行维护费 384 万元，比上年少 32 万元（其

中，公务用车购置费 10 万元，比上年少 13 万元；公务用车

运行维护费 374 万元，比上年少 19 万元）；公务接待费 16

万元，与上年基本持平。预算单位购置公务用车 1 辆；国内

公务接待 96 批次（个）；国内公务接待 2919 人次（人）。

总体来看，县级 2018 年度“三公”经费与上年比较均有减

少，主要是 2018 年度县级加强“三公”经费支出管理，强

化预算约束，严格落实中央八项规定和上级有关政策要求，

大力压减“三公”经费支出，成效明显。

§4 县级行政运行经费支出情况说明

据统计，2018 年机关运行经费支出决算数为 5029 万元。

§5 政府采购情况说明

据统计，2018 年曲周县政府采购规模为 40988 万元，比

上年增加 7513 万元，其中采购货物 8612 万元，工程 27584

万元，服务 4792 万元。采购规模增长的主要原因是县级财

力不断增长，采购规模不断扩大；部门依法采购意识增强，

政府购买服务改革不断深入，增速较快。

§6 绩效预算工作开展情况说明

一、实施绩效预算管理

1. 按照绩效预算管理改革要求，建立“部门职责—工

作活动—预算项目”三级绩效预算管理结构。

我县下发了部门职责明细表，要求所有部门对照县委、

县政府安排的重点工作和本部门承担的工作职责，研究确定

各部门职责、工作活动，认真填报相关表格，并梳理部门填

报的职责和工作活动并导入“河北省财政一体化业务平台-

预算项目库系统”。要求部门预算项目必须与职责、活动相

匹配，与职责、活动无关的项目，不得列入预算。

2．按照绩效预算管理改革要求，建立“部门职责—工

作活动—预算项目”三级绩效目标指标体系。

我们依托省厅一体化预算管理信息系统，实现横向到

边、纵向到底的项目管理机制，确保指标跟着项目走，实现

预算项目与预算指标紧密衔接。强化预算审核的绩效导向。

明确部门的绩效目标，强化目标审核，偏离政府战略目标和

部门绩效目标以及绩效指标不明确的项目不安排资金。

二、研究构建绩效目标指标体系。

一是总结我县近两年改革实际，借鉴外市县先进经验，

整理收集了多条绩效指标，逐条进行甄别、筛选 、提炼，

对筛选出的绩效指标名称的规范性、指标解释的准确性、指

标计算公式的科学性等指标要素进行逐条审定和完善。二是

立足我县绩效预算管理要求，按照预算功能、部门职责—工

作活动、项目支出构成 “三个维度”，对指标体系进行分

类。

三、强化绩效评价工作。

按省厅要求建立起绩效预算监督评价体系，在预算执行

过程中认真执行。在开展绩效预算过程中，我们将绩效评价

报告反馈被评价部门，并要求部门在限期内对发现的问题进

行整改。部门将整改报告反馈财政局，并将绩效评价结果应

用于下年度预算安排。

§7 其他需要说明的事项

2018 年我县无其他需要说明的事项。