gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018...
Transcript of gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018...
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 106
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.00.00.4. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.00.4.1. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 10.000.000.000,00 RETRIBUSI DAERAH
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. 44.676.456.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17. 44.676.456.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.01. 1.512.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Alon - Alon
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.02. 493.920.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Nelayan
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.03. 637.488.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Industri
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04. 1.612.440.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Kebomas
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.05. 703.872.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Gending
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.06. 1.584.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Manyar
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.07. 1.020.240.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Sembayat
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.08. 1.119.024.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Sukomulyo
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.09. 1.931.256.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Duduk Sampeyan
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.10. 2.710.800.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Cerme
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.11. 796.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Dadap Kuning
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.12. 1.300.320.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Balongpanggang
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.13. 546.840.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Dapet
Halaman : 107
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.14. 1.884.168.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Benjeng
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.15. 993.960.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Metatu
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.16. 2.359.728.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Menganti
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.17. 1.084.104.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Kepatihan
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.18. 1.479.384.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Kedamean
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.19. 804.816.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Slempit
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.20. 1.991.592.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Driyorejo
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.21. 1.424.160.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Karangandong
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.22. 1.512.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Wringinanom
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.23. 1.203.840.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Kesamben Kulon
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.24. 2.740.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Bungah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.25. 1.696.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Dukun
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.26. 954.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Mentaras
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.27. 2.203.560.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Sidayu
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.28. 1.534.968.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Ujung Pangkah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.29. 402.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Sekapuk
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.30. 1.763.784.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Panceng
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.31. 1.747.368.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Sangkapura
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.32. 926.784.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas Tambak
54.676.456.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
Halaman : 108
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.5. 251.469.773.000,00 BELANJA DAERAH
1.02.1.02.01.00.00.5.1. 68.729.554.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 68.729.554.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. 60.685.154.000,00 Gaji dan Tunjangan
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. 48.216.401.457,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. 4.410.282.800,00 Tunjangan Keluarga
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03. 437.255.000,00 Tunjangan Jabatan
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04. 4.197.289.915,00 Tunjangan Fungsional
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 618.865.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 2.790.887.198,00 Tunjangan Beras
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. 12.672.870,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.499.760,00 Pembulatan Gaji
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02. 7.694.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.05. 7.694.400.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06. 350.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.01. 350.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.02.1.02.01.00.00.5.2. 182.740.219.000,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.01.01. 9.971.936.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.02.1.02.01.01.02. 117.454.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase barang cetakan dan penggandaan ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.02.5.2.1. 452.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.01.02.5.2.1.01. 452.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.01.02.5.2.1.01.02. 452.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 117.002.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06. 117.002.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06.01. 77.002.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06.02. 40.000.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 109
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.03. 20.948.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. 20.948.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01. 20.948.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01.09. 20.948.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.02.1.02.01.01.05. 913.735.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase penyediaan makanan dan minuman ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.05.5.2.2. 913.735.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11. 913.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.01. 30.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.02. 7.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.03. 876.435.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.01.06. 943.672.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. 943.672.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.06. 16.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.06.02. 16.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15. 943.656.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15.01. 728.781.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15.02. 214.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 110
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.07. 7.545.304.950,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 80.232.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01. 80.232.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.01. 7.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.06. 73.188.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 7.465.072.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01. 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01.05. 2.100.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03. 7.462.972.950,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.07. 3.172.950,00 Belanja Pengiriman
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.11. 1.060.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.12. 6.399.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08. 430.822.050,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Persentase jasa operasional perkantoran ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.01.02. 5.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 425.422.050,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03. 364.432.050,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.01. 24.452.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.03. 134.340.050,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.11. 100.640.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.12. 84.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.20. 60.990.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.20.02. 60.990.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Halaman : 111
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.02. 2.200.641.450,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.01.02.03. 1.307.061.450,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Persentase pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1. 12.594.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01. 12.594.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01.01. 7.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01.02. 5.550.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2. 407.867.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01. 363.067.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.01. 200.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.03. 47.867.450,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.04. 50.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.08. 65.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.02. 30.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.12. 4.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.12.01. 4.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.23. 10.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.23.04. 10.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. 886.600.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.06. 606.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.06.02. 606.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.11. 280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.11.01. 280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.02.06. 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/dinas/operasional ;
100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes & Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.06.5.2.2. 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 112
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.01. 150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.01.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.20. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.20.02. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.02.07. 593.580.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH
TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes & Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1. 21.344.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01. 19.355.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.01. 12.215.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.02. 7.140.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.03. 1.989.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.03.01. 1.989.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2. 24.384.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.03. 384.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.03.11. 384.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.20. 24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.20.03. 24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 547.852.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.21. 547.852.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.21.03. 547.852.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.06. 265.540.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.01. 9.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Persentase laporan kinerja dan keuangan ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 3.460.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01. 3.460.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.01. 1.860.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 5.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 113
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06. 5.740.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.02. 5.740.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.03. 14.025.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Persentase dokumen perencanaan ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.03.5.2.1. 3.425.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01. 3.425.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.825.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.06.03.5.2.2. 10.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.06.03.5.2.2.06. 10.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.06.03.5.2.2.06.02. 10.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.08. 10.995.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN SKPD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Persentase dokumen evaluasi program dan kegiatan ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.08.5.2.1. 6.016.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.01. 6.016.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.01.01. 6.016.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.08.5.2.2. 4.979.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.06. 4.979.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.06.02. 4.979.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.09. 231.320.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR
PELAYANAN KESEHATAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik ; 13%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.1. 23.244.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01. 23.244.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01.01. 19.644.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 114
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2. 208.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.06. 3.956.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.06.02. 3.956.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20. 198.120.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.01. 62.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.02. 59.120.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.05. 77.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
1.02.1.02.01.07. 2.780.321.050,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
1.02.1.02.01.07.21. 153.391.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.21.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.21.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.21.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2. 146.503.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03. 144.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.02. 32.400.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.03. 80.400.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.12. 18.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.06. 163.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.06.02. 163.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.11. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.11.03. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.22. 87.337.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
Halaman : 115
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.22.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.22.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.22.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2. 83.293.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01. 17.422.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.03. 2.473.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.04. 8.019.800,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.06. 6.930.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03. 48.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.10. 6.240.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06. 7.980.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06.01. 6.915.100,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06.02. 1.065.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.20. 9.650.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.20.02. 9.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.23. 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.23.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.23.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.23.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2. 73.862.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01. 11.812.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.01. 2.880.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.03. 987.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.04. 3.345.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.06. 4.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03. 52.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.03. 27.000.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 116
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.10. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.20. 4.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.06. 2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.06.01. 2.940.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.20. 6.910.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.20.02. 6.910.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.24. 87.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.24.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.24.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.24.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.24.5.2.2. 80.412.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03. 80.412.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.01. 5.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.02. 5.056.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.03. 70.356.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.25. 87.422.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.25.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.25.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.25.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2. 80.534.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.01. 1.814.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.01.04. 1.814.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03. 67.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.02. 4.200.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.03. 42.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 117
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.11. 4.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.11.03. 4.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.20. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.20.02. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.26. 88.060.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.26.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.26.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.26.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2. 81.172.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03. 76.672.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.01. 8.700.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.02. 12.000.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.03. 55.972.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.11.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.27. 63.582.550,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.27.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.27.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.27.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2. 56.694.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03. 56.694.550,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.02. 5.400.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.03. 28.494.550,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
Halaman : 118
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.28. 96.347.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.28.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.28.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.28.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2. 89.459.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03. 89.400.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.01. 900.500,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.02. 7.200.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.03. 75.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.10. 6.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.06. 59.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.06.02. 59.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.29. 104.762.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.29.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.29.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.29.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2. 97.874.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.01. 10.823.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.01.04. 10.823.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03. 86.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.02. 20.400.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.03. 60.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.06. 651.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.06.02. 651.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 119
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.30. 126.522.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.30.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.30.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.30.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2. 119.634.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03. 119.634.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.02. 9.634.500,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.03. 89.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.31. 53.720.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.31.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.31.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.31.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2. 46.832.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03. 39.712.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.01. 3.500.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.02. 4.500.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.03. 22.112.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11. 7.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11.02. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11.03. 5.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.32. 108.970.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
Halaman : 120
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.32.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.32.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.32.5.2.1.01.03. 4.044.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2. 104.926.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03. 101.686.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.01. 14.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.03. 65.086.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.10. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.15.01. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.33. 53.550.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.33.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.33.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.33.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2. 46.662.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01. 8.127.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.01. 4.097.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.04. 3.029.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03. 31.206.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.01. 1.500.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.03. 21.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.10. 8.706.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06. 1.459.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06.01. 640.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06.02. 819.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.11. 3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.11.03. 3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.15. 1.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.15.01. 1.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.20. 1.100.000,00 Belanja Pemeliharaan
Halaman : 121
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.20.02. 1.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.34. 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 1005
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.34.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.34.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.34.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2. 73.862.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03. 73.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.01. 4.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.06. 62.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.06.02. 62.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.35. 57.120.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.35.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.35.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.35.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2. 53.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01. 12.952.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.01. 4.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.03. 1.442.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.04. 2.580.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.06. 3.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03. 14.852.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.03. 9.452.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06. 5.647.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 122
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06.01. 2.640.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06.02. 3.007.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11. 10.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11.03. 5.805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.15. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.15.01. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.20. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.20.02. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.36. 70.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 1005
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.36.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.36.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.36.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2. 63.237.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01. 16.673.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.01. 9.770.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.03. 1.107.250,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.04. 2.296.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03. 24.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.01. 5.500.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.02. 1.600.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.10. 7.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06. 10.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06.01. 8.815.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06.02. 1.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11.03. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.15.01. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 123
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.20. 2.858.750,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.20.02. 2.858.750,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.37. 57.162.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.37.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.37.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.37.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2. 50.274.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03. 47.500.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.01. 2.500.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.02. 5.000.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.03. 28.000.500,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.12. 12.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.06. 344.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.06.02. 344.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.11. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.38. 56.950.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.38.5.2.1. 13.248.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01. 13.248.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01.08. 6.360.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2. 43.702.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01. 4.559.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01.03. 515.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01.04. 4.044.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03. 27.563.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 124
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.03. 15.563.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.10. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.20. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.20.02. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.39. 52.997.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.39.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.39.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.39.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2. 46.109.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01. 13.362.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.01. 8.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.03. 175.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.04. 1.437.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03.03. 13.200.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.06. 1.117.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.06.02. 1.117.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11. 11.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11.03. 9.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 125
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.15. 2.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.15.01. 2.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.20. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.20.02. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.40. 126.650.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.40.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.40.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.40.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2. 119.762.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.01.06. 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03. 119.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.02. 2.160.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.03. 90.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.11. 27.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.06. 2.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.06.02. 2.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.41. 52.402.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.41.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.41.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.41.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2. 45.514.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.01. 7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03. 34.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.03. 18.000.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 126
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.06. 2.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.06.02. 2.212.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.20. 1.502.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.20.02. 1.502.500,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.42. 87.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.42.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.42.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.42.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2. 80.237.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01. 12.966.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01.01. 5.966.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03. 61.385.400,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03.01. 7.385.400,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03.03. 54.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06. 2.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06.01. 1.360.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06.02. 1.165.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.20. 3.360.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.20.02. 3.360.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.43. 75.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.43.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.43.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.43.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2. 71.181.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03. 71.181.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
Halaman : 127
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.03. 38.781.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.11. 24.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.44. 117.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.44.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.44.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.44.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2. 110.412.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01. 14.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01.03. 4.758.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01.04. 10.198.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03. 95.456.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.01. 14.300.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.03. 45.456.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.10. 27.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.11. 8.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.45. 65.875.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.45.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.45.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.45.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2. 58.987.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01. 14.908.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.03. 1.970.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.04. 5.738.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03. 21.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03.02. 5.760.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03.03. 15.400.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 128
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06. 8.339.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06.02. 6.089.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11.02. 450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.15. 4.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.15.01. 4.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.20. 7.700.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.20.02. 7.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.46. 90.100.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.46.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.46.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.46.5.2.1.01.01. 6.888.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2. 83.212.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03. 82.087.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.01. 5.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.03. 52.487.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.11. 12.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.11. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.11.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.47. 115.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.47.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.47.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.47.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2. 108.712.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03. 108.712.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 129
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.03. 55.912.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.11. 12.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.12. 24.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.07.48. 95.497.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.48.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01.05. 4.488.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01.06. 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2. 88.609.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.01. 915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.01.06. 915.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03. 82.744.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.01. 4.744.500,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.15. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.15.01. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.20. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.20.02. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.49. 56.525.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.49.5.2.1. 7.488.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.49.5.2.1.01. 7.488.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.49.5.2.1.01.06. 7.488.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2. 49.037.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03. 48.936.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
Halaman : 130
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.02. 936.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.12. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.06. 101.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.06.02. 101.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.50. 91.375.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.50.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.50.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.50.5.2.1.01.03. 6.888.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2. 84.487.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03. 84.487.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.02. 4.700.000,00 Belanja Air
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.03. 60.587.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.51. 121.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.51.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.51.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.51.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2. 117.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01. 13.086.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.01. 9.313.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.04. 1.597.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.06. 2.176.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03. 34.075.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.03. 20.875.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 131
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.11. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.11.03. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.15. 25.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.15.01. 25.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.20. 625.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.20.02. 625.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.07.52. 118.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%
- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -
- Lokasi : UPT Puskesmas
1.02.1.02.01.07.52.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.07.52.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.07.52.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2. 111.337.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01. 4.867.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.01. 1.458.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.04. 1.512.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.06. 1.896.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03. 42.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03.03. 39.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03.10. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11. 14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11.02. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11.03. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.15. 7.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.15.01. 7.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.20. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.20.02. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Halaman : 132
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.15. 17.500.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
1.02.1.02.01.15.01. 16.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas
dan jaringannya ; 71,8% Puskesmas yang dibangun,
71,62% Pustu yang dibangun
- Keluaran : Persentase pembangunan puskesmas ; 71,8% Puskesmas yang dibangun
- Hasil : Persentase ketercapaian Program Dinas Kesehatan dengan nilai Minimal 75% ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. 155.531.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01. 150.890.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.01. 81.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02. 38.190.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.03. 17.600.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.05. 13.350.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03. 4.641.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03.01. 4.641.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. 18.496.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03. 896.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03.11. 896.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.28. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.28.01. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3. 15.825.973.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.21. 15.825.973.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.21.01. 15.825.973.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.01.15.06. 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas
dan jaringannya ; 71,8% Puskesmas yang dibangun,
71,62% Pustu yang dibangun
- Keluaran : Persentase pembangunan puskesmas pembantu ; 71,62% Pustu yang
dibangun
- Hasil : Persentase ketercapaian Program Dinas Kesehatan dengan nilai Minimal 75% ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Pembantu ; -
- Lokasi : Dinkes
Halaman : 133
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1. 37.460.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 34.890.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.01. 10.470.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.02. 5.880.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.03. 13.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.05. 5.340.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.03. 2.570.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.03.01. 2.570.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2. 13.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03. 640.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03.11. 640.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.15.06.5.2.3. 1.448.700.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.15.06.5.2.3.21. 1.448.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.15.06.5.2.3.21.01. 1.448.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.01.17. 25.623.497.500,00 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
Halaman : 134
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.01. 258.875.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas,
Cakupan Pelayanan KN lengkap,
Persentase balita gizi kurang,
Cakupan pelayanan kesehatan remaja,
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Cakupan kunjungan ibu hamil K4,
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan,
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani,
Cakupan kunjungan bayi,
Cakupan pelayanan anak balita
Cakupan peserta KB aktif ; 91%,
95%,
93%,
86%,
96%,
82%,
70%
- Hasil : Angka Kematian Ibu,
Angka Kematian Bayi,
Persentase balita gizi buruk ; 105/100.000 KH,
4/ 100.000 KH
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu dan Anak di Kab.Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1. 68.725.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01. 68.725.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.01. 18.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.03. 9.625.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.04. 16.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.05. 24.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2. 190.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01. 1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.08. 1.750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03. 18.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 135
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.11. 18.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06. 84.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.01. 75.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.02. 9.680.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.25. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.25.08. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.28. 72.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.28.01. 72.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.02. 4.704.082.000,00 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase terlaksananya Program Jampersal di Kabupaten Gresik ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk ; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu hamil, bersalin, dan nifas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1. 949.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01. 949.350.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.01. 145.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.07. 800.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. 3.754.732.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03. 1.847.977.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.12. 1.847.977.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06. 7.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.02. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07. 280.000.000,00 Belanja Sewa
Halaman : 136
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.02. 280.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11. 1.043.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.03. 1.043.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15. 439.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.01. 409.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.02. 29.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25. 105.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.05. 105.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.28. 28.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.28.01. 28.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.03. 654.410.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS ALON - ALON
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Alon-Alon ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1. 37.760.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01. 6.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.03. 31.460.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.03.01. 31.460.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2. 616.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01. 22.282.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.01. 3.282.000,00 Belanja alat tulis kantor
Halaman : 137
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.08. 19.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06. 105.298.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.01. 102.389.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.02. 2.909.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11. 384.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11.03. 384.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15. 84.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.01. 75.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.03. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.28. 20.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.28.01. 20.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.04. 308.596.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS NELAYAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Nelayan ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk ; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.04.5.2.1. 7.630.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01. 7.630.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.03. 330.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.04. 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2. 300.966.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01. 6.858.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.01. 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.08. 5.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.02. 30.380.000,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 138
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.02.05. 30.380.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06. 16.338.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.01. 14.248.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.02. 2.090.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.11. 111.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.11.03. 111.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15. 89.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01. 89.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.28. 46.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.28.01. 46.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.05. 504.765.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS INDUSTRI
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Industri ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.05.5.2.1. 13.932.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01. 13.932.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.01. 3.732.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.03. 4.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.04. 6.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2. 490.833.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01. 62.671.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.01. 11.028.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.07. 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi
Halaman : 139
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.08. 47.643.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06. 20.172.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06.01. 7.997.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06.02. 12.175.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.11. 241.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.11.03. 241.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.15. 139.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.15.01. 139.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.28. 27.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.28.01. 27.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.06. 506.305.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEBOMAS
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kebomas ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.06.5.2.1. 9.075.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01. 9.075.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.01. 4.675.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.03. 2.900.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.04. 1.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2. 497.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.01. 4.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.01.08. 4.850.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.02. 5.400.000,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 140
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.02.05. 5.400.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06. 101.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06.01. 79.920.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06.02. 21.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.11. 218.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.11.03. 218.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15. 107.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15.01. 98.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15.03. 9.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.25. 23.625.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.25.08. 23.625.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.28. 35.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.28.01. 35.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.07. 581.289.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS GENDING
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gending ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.07.5.2.1. 6.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01. 6.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2. 574.489.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.01. 12.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 141
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.01.01. 12.125.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.02. 4.050.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.02.05. 4.050.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06. 82.929.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06.01. 70.300.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06.02. 12.629.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.11. 309.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.11.03. 309.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.15. 139.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.15.01. 139.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.28. 26.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.28.01. 26.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.08. 468.064.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MANYAR
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Manyar ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1. 10.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01. 10.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.03. 2.800.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.04. 2.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2. 457.664.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01. 5.843.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 142
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01.01. 4.983.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01.08. 860.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02. 11.850.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02.04. 3.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02.06. 8.100.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03. 1.082.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03.04. 582.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03.11. 500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06. 54.154.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06.01. 50.539.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06.02. 3.615.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.11. 222.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.11.03. 222.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.15. 135.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.15.01. 135.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.28. 26.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.28.01. 26.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.09. 535.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SEMBAYAT
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sembayat ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.09.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.09.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 143
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.09.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2. 530.286.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01. 14.812.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.01. 1.812.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.08. 6.600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.10. 6.400.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.02. 10.800.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.02.05. 10.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06. 94.334.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06.01. 20.710.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06.02. 73.624.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.11. 128.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.11.03. 128.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.15. 269.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.15.01. 269.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.28. 11.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.28.01. 11.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.10. 573.257.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SUKOMULYO
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sukomulyo ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.10.5.2.1. 3.130.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.10.5.2.1.01. 3.130.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 144
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.10.5.2.1.01.01. 3.130.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2. 570.127.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01. 55.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.01. 7.760.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.08. 9.750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.10. 37.590.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.02. 33.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.02.05. 33.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06. 49.487.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06.01. 46.100.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06.02. 3.387.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.11. 240.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.11.03. 240.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.15. 134.295.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.15.01. 134.295.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.25. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.25.08. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.28. 53.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.28.01. 53.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.11. 830.862.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Duduk Sampeyan ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
Halaman : 145
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.11.5.2.1. 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2. 823.062.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.01. 7.597.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.01.01. 7.597.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.02. 1.800.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.02.05. 1.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06. 50.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06.01. 43.450.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06.02. 7.110.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.11. 473.205.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.11.03. 473.205.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15. 222.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15.01. 206.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15.03. 15.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.28. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.28.01. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 146
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.12. 786.128.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS CERME
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cerme ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.12.5.2.1. 7.790.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01. 7.790.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01.03. 2.090.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2. 778.338.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01. 17.968.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01.01. 2.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01.08. 15.968.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.02. 27.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.02.05. 27.000.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.03. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.03.15. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06. 28.265.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06.01. 26.300.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06.02. 1.965.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.11. 444.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.11.03. 444.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15. 215.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15.01. 140.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 147
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15.03. 74.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.28. 42.945.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.28.01. 42.945.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.13. 485.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DADAP KUNING
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadap Kuning ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.13.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.13.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.13.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2. 481.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01. 28.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.01. 3.750.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.08. 10.735.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.10. 14.300.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.02. 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.02.05. 4.500.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06. 74.597.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06.01. 67.150.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06.02. 7.447.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.11. 218.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.11.03. 218.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.15. 104.815.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 148
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.15.01. 104.815.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.28. 49.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.28.01. 49.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.14. 569.233.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Balongpanggang ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1. 16.325.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01. 9.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01.04. 6.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.03. 6.825.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.03.01. 6.825.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2. 552.908.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01. 68.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01.01. 2.050.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01.08. 66.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.02. 12.950.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.02.05. 12.950.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06. 16.198.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06.01. 11.500.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06.02. 4.698.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.11. 262.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 149
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.11.03. 262.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.12. 2.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.12.01. 2.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.15. 70.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.15.01. 70.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.25. 48.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.25.08. 48.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.28. 72.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.28.01. 72.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.15. 406.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DAPET
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dapet ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105,
4,
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.15.5.2.1. 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01. 9.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01.04. 3.900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2. 397.273.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.01. 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.01.08. 5.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.02. 18.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.02.05. 18.000.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06. 64.343.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 150
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06.01. 45.369.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06.02. 18.974.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.11. 206.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.11.03. 206.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.15. 67.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.15.01. 67.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25. 5.750.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25.06. 2.750.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25.08. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.28. 29.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.28.01. 29.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.16. 593.789.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BENJENG
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Benjeng ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.16.5.2.1. 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01. 6.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2. 586.889.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01. 96.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01.01. 11.800.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01.08. 84.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
Halaman : 151
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06. 67.019.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06.01. 57.160.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06.02. 9.859.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.11. 300.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.11.03. 300.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15. 91.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15.01. 87.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15.03. 3.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.28. 31.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.28.01. 31.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.17. 425.919.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS METATU
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Metatu ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.17.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.17.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.17.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2. 421.419.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.01. 19.705.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.01.01. 19.705.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.02. 5.850.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.02.05. 5.850.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06. 47.098.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 152
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06.01. 37.155.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06.02. 9.943.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.11. 226.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.11.03. 226.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.15. 101.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.15.01. 101.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.28. 21.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.28.01. 21.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.18. 778.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MENGANTI
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Menganti ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.18.5.2.1. 9.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01. 9.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.01. 4.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.03. 3.250.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.04. 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2. 768.973.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01. 23.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01.01. 10.470.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01.08. 13.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.02. 29.250.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.02.05. 29.250.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
Halaman : 153
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06. 60.973.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06.01. 49.407.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06.02. 11.566.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.11. 296.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.11.03. 296.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15. 260.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15.01. 239.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15.03. 20.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.28. 98.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.28.01. 98.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.19. 516.910.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEPATIHAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kepatihan ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.19.5.2.1. 5.080.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01. 5.080.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01.01. 3.480.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2. 511.830.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01. 18.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01.01. 9.200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01.08. 9.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.02. 4.950.000,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 154
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.02.05. 4.950.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06. 78.510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06.01. 77.400.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06.02. 1.110.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.11. 226.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.11.03. 226.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15. 157.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15.01. 124.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15.03. 33.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.28. 25.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.28.01. 25.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.20. 432.531.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KEDAMEAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kedamean ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.20.5.2.1. 2.520.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.20.5.2.1.01. 2.520.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.20.5.2.1.01.01. 2.520.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2. 430.011.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01. 14.818.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.01. 7.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.10. 7.218.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
Halaman : 155
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.02. 6.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.02.05. 6.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06. 82.594.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06.01. 79.135.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06.02. 3.459.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.11. 129.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.11.03. 129.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.15. 129.079.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.15.01. 129.079.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.28. 67.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.28.01. 67.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.21. 422.709.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SLEMPIT
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Slempit ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.21.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.21.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.21.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2. 418.209.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01. 8.868.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01.01. 7.318.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01.08. 1.550.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.02. 6.750.000,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 156
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.02.05. 6.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06. 31.581.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06.01. 26.300.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06.02. 5.281.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.11. 205.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.11.03. 205.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.15. 136.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.15.01. 136.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.28. 29.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.28.01. 29.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.22. 622.636.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DRIYOREJO
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Driyorejo ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.22.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.22.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.22.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2. 584.536.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.01. 11.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.01.10. 11.125.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06. 34.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06.01. 26.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06.02. 8.656.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 157
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.11. 265.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.11.03. 265.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.12. 4.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.12.01. 4.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15. 268.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15.01. 181.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15.03. 86.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.25. 1.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.25.07. 1.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.17.22.5.2.3. 33.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.17.22.5.2.3.09. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
1.02.1.02.01.17.22.5.2.3.09.03. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah
1.02.1.02.01.17.23. 467.443.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KARANGANDONG
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karangandong ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.23.5.2.1. 3.180.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.23.5.2.1.01. 3.180.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.23.5.2.1.01.01. 3.180.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2. 464.263.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.01. 4.455.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.01.01. 4.455.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.02. 8.100.000,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 158
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.02.05. 8.100.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06. 53.203.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06.01. 46.495.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06.02. 6.708.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.11. 197.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.11.03. 197.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15. 154.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15.01. 154.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15.03. 625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.25. 7.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.25.08. 7.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.28. 38.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.28.01. 38.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.24. 563.434.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS WRINGINANOM
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wringinanom ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.24.5.2.1. 11.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01. 11.650.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.01. 4.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.03. 4.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.04. 3.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2. 551.784.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 159
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01. 20.360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01.01. 2.160.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01.08. 18.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.02. 900.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.02.05. 900.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06. 27.254.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06.01. 11.200.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06.02. 16.054.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.11. 295.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.11.03. 295.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.12. 3.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.12.01. 3.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.15. 162.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.15.01. 162.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.28. 42.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.28.01. 42.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.25. 390.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS KESAMBEN KULON
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben Kulon ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.25.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.25.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.25.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 160
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2. 385.552.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.01. 5.022.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.01.01. 5.022.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06. 38.325.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06.01. 38.165.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.11. 193.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.11.03. 193.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.15. 102.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.15.01. 102.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.28. 46.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.28.01. 46.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.26. 912.563.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS BUNGAH
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.26.5.2.1. 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.26.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.26.5.2.1.01.01. 6.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2. 906.563.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01. 72.762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01.01. 61.013.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01.08. 11.749.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
Halaman : 161
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.02. 20.250.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.02.05. 20.250.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03.04. 1.800.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03.11. 1.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06. 149.586.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06.01. 116.275.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06.02. 33.311.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.11. 356.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.11.03. 356.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.15. 267.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.15.01. 267.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.28. 36.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.28.01. 36.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.27. 668.612.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS DUKUN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan pralansia dan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.27.5.2.1. 7.596.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01. 7.596.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01.01. 3.396.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01.04. 4.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2. 661.016.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 162
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01. 114.710.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.01. 12.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.08. 79.515.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.10. 23.195.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.02. 11.075.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.02.04. 11.075.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06. 115.926.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06.01. 114.321.600,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06.02. 1.604.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.11. 187.515.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.11.03. 187.515.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.15. 197.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.15.01. 197.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.28. 34.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.28.01. 34.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.28. 587.088.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS MENTARAS
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.28.5.2.1. 11.988.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.03. 7.488.000,00 Uang Lembur
Halaman : 163
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.03.01. 7.488.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2. 575.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01. 49.468.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01.01. 11.068.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01.08. 38.400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06. 86.656.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06.01. 81.535.400,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06.02. 5.121.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.11. 167.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.11.03. 167.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.15. 249.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.15.01. 249.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.28. 21.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.28.01. 21.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.29. 651.201.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SIDAYU
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sidayu ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.29.5.2.1. 7.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01. 7.950.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01.03. 2.250.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2. 643.251.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 164
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01. 37.882.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.01. 23.890.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.08. 3.700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.10. 10.292.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02. 3.600.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02.04. 1.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02.05. 1.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.03.15. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06. 61.919.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06.01. 59.175.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06.02. 2.744.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.11. 269.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.11.03. 269.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.12. 2.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.12.01. 2.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15. 209.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15.01. 173.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15.03. 35.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.28. 56.075.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.28.01. 56.075.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 165
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.30. 435.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS UJUNG PANGKAH
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas ujung Pangkah ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.30.5.2.1. 5.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01. 5.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2. 429.486.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01. 2.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01.01. 2.320.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.02. 13.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.02.05. 13.500.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.03. 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.03.15. 1.400.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06. 23.446.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06.01. 21.255.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06.02. 2.191.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.11. 194.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.11.03. 194.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.15. 153.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.15.01. 153.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 166
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.28. 40.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.28.01. 40.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.31. 309.749.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SEKAPUK
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sekapuk ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.31.5.2.1. 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.31.5.2.1.01. 3.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.31.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2. 306.449.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01. 12.417.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.01. 8.800.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.03. 1.145.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.04. 1.172.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.08. 1.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06. 19.627.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06.01. 12.520.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06.02. 7.107.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.11. 88.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.11.03. 88.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15. 186.355.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15.01. 144.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15.03. 41.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
Halaman : 167
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.32. 609.959.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS PANCENG
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Panceng ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1. 6.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01. 5.050.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01.03. 4.750.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01.04. 300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.03. 1.300.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.03.01. 1.300.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2. 603.609.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.02. 7.200.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.02.05. 7.200.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06. 92.809.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06.01. 78.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06.02. 14.809.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.11. 305.955.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.11.03. 305.955.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.15. 155.095.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.15.01. 155.095.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.28. 42.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.28.01. 42.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 168
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.33. 917.297.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS SANGKAPURA
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas sangkapura ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.33.5.2.1. 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.33.5.2.1.01. 5.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.33.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2. 911.597.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01. 14.078.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01.01. 9.938.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01.08. 4.140.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.03.07. 6.400.000,00 Belanja Pengiriman
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06. 52.149.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06.01. 45.684.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06.02. 6.465.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.11. 462.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.11.03. 462.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15. 342.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15.01. 340.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15.03. 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.28. 33.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.28.01. 33.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 169
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.34. 571.112.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
PUSKESMAS TAMBAK
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tambak ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.17.34.5.2.1. 3.108.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.34.5.2.1.01. 3.108.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.34.5.2.1.01.01. 3.108.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2. 568.004.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.01. 3.892.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.01.01. 3.892.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.02. 80.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.02.04. 80.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.03.04. 200.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06. 44.291.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06.01. 31.800.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06.02. 12.491.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.11. 280.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.11.03. 280.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.15. 177.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.15.01. 177.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.28. 62.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.28.01. 62.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 170
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.35. 515.247.000,00 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN - Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase pengelolaan manajemen BOK ; 100%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.1. 99.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01. 99.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.01. 39.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.04. 13.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.05. 46.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2. 415.647.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01. 28.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01.01. 13.990.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01.10. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.06. 12.122.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.06.02. 12.122.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.07. 13.500.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.07.03. 13.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.11. 129.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.11.03. 129.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15. 231.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15.01. 75.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15.02. 156.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 171
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.36. 157.595.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA
DAN USILA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Cakupan pemeriksaan berkala pada anak sekolah,
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat,
Peningkatan jumlah puskesmas PKPR,
Persentase kader UKS,
Jumlah Posyandu lansia,
Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia ; 20%,
100%,
70%,
7%,
20%,
62%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja dan Usila ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1. 41.805.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01. 41.805.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.01. 17.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.03. 1.980.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.04. 12.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.05. 10.725.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2. 115.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.01. 5.275.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.01.08. 5.275.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03.11. 11.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Halaman : 172
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03.20. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.06. 13.505.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.06.02. 13.505.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.27. 24.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.27.01. 24.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.28. 59.510.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.28.01. 59.510.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.37. 817.655.500,00 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Persentase ibu
hamil KEK ditemukan, Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan, Persentase
pemberian MP ASI pada balita gizi BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin, Persentase balita
kurus yang mendapat makanan tambahan, Persentase ibu hamil KEK mendapatkan
makanan tambahan, Persentase ibu hamil yang mendaptkan tablet tambah darah (Fe) 90
tablet,Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium cukup, Persentase
balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A, Persentase remaja putri yang mendapat tablet
tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun, Persentase bayi baru lahir yang
mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
Persentase balita yang ditimbang berat badannya ; 47%, 6%, 100%, 80%, 85%, 80%,
95%,96%, 96%,25%, 47%,78%
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk
; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1. 31.040.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01. 31.040.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 173
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.01. 9.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.02. 1.140.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.04. 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2. 786.615.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02. 778.490.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02.04. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02.05. 777.540.500,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.06. 2.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.06.02. 2.625.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.17.38. 1.082.560.000,00 BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas
Cakupan Pelayanan KN Lengkap
Persentase balita gizi kurang
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%
96%
8%
83%
70%
- Keluaran : Persentase pengelolaan dana BOK sekunder Kabupaten ; 100 %
- Hasil : Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Persentase balita gizi buruk ; 105
4
2%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : -
1.02.1.02.01.17.38.5.2.1. 149.540.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01. 149.540.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01.03. 58.340.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01.04. 91.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2. 933.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.01. 13.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.01.08. 13.575.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.02. 52.050.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.02.04. 52.050.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
Halaman : 174
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.03. 79.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.03.11. 79.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06. 291.465.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06.01. 259.245.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06.02. 32.220.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.11. 230.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.11.03. 230.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.12. 28.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.12.01. 28.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15. 99.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15.01. 89.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15.02. 10.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.25.05. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.28. 97.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.28.01. 97.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.18. 466.123.500,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT
Halaman : 175
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.18.01. 411.123.500,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase rumah tangga ber PHBS ; 81%
- Keluaran : Peningkatan jumlah posyandu PURI,
Jumlah Posyandu yang menerapkan I'm Posyandu/ Posyandu Go,
Pelaksanaan MMD di Desa,
Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI,
Peningkatan pembentukan poskestren di Pondok Pesantren,
Peningkatan pembentukan Saka Bakti Husada,
Jumlah Pemanfaatan RTH sebagai pusat area promosi kesehatan,
Cakupan PHBS di institusi pendidikan,
Cakupan PHBS di institusi kesehatan,
Cakupan PHBS di TTU,
Cakupan PHBS di tempat kerja,
Cakupan PHBS di pondok pesantren ; 92%,
40,
19%,
52%,
32%,
100%,
1,
56%,
86%,
66%,
54%,
36%
- Hasil : Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri ; 40%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.18.01.5.2.1. 34.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01. 34.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01.01. 23.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2. 376.623.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.01. 281.665.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.01.08. 281.665.500,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06. 34.658.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06.02. 4.658.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 176
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.07. 7.000.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.07.03. 7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.28. 34.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.28.01. 34.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.18.04. 55.000.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( BK.
PROPINSI )
1.02.1.02.01.18.04.5.2.1. 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01.04. 8.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2. 41.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.06. 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.06.02. 3.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.11. 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.11.03. 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.28. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.28.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.19. 210.935.000,00 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN
OLAH RAGA
1.02.1.02.01.19.01. 194.985.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM
Persentase TTU yang bersanitasi dasar ; 8%
55%
- Keluaran : Persentase peningkatan desa/kelurahan ODF,
Persentase rumah tangga yang melaksanakan CTPS,
Persentase sarana air bersih, air minum yang diinspeksi memenuhi syarat kesehatan,
Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga,
Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga,
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan,
Persentase kecamatan sehat ; 70%,
25%,
78%,
78%,
78%,
68%,
67%
- Hasil : Persentase Desa/Kelurahan STBM ; 8%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. 53.980.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 177
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01. 49.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.01. 6.150.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.03. 15.950.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.04. 11.900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.05. 15.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.03. 4.580.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.03.01. 4.580.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. 141.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.07. 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03. 66.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.01. 16.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.11. 31.775.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.20. 18.475.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06. 14.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.01. 11.660.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.02. 2.695.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.28. 53.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.28.01. 53.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.19.02. 15.950.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH
RAGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM
Persentase TTU yang bersanitasi dasar ; 8%
55%
- Keluaran : persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja,
Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan pada kelompok olahraga
masyarakat ; 35%,
55%
- Hasil : Persentase Desa/Kelurahan STBM ; 8%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1. 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.04. 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. 13.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 178
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06. 9.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01. 8.750.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.20. 1.117.936.500,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
1.02.1.02.01.20.02. 165.962.750,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM
Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)
Insiden / angka kesakitan DBD
Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%
84%
5%
147
55
3%
- Keluaran : Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
payudara,
Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan Posbindu PTM,
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ; 8%,
8%,
100%
- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Case Fatality Rate DBD ; 90%
84%
40%
89%
0.62%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1. 46.920.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01. 46.920.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.01. 8.550.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.03. 1.320.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 179
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.04. 35.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.08. 1.650.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. 119.042.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.01. 33.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.01.08. 33.800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06. 35.839.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06.02. 5.839.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.12. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.12.01. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.25. 14.303.350,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.25.05. 14.303.350,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.28. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.28.01. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.20.05. 80.633.750,00 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM
Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)
Insiden / angka kesakitan DBD
Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%
84%
5%
147
55
3%
- Keluaran : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak ; 95%
- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Case Fatality Rate DBD ; 90%
84%
40%
89%
0.62%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Balita 0-11 bulan ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1. 18.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01. 18.550.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 180
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.01. 2.850.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.04. 13.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2. 62.083.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03. 41.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.01. 20.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.11. 20.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06. 8.043.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.01. 5.031.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.02. 3.012.750,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.20. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.20.02. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.28. 5.940.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.28.01. 5.940.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 181
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.06. 118.722.500,00 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM
Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)
Insiden / angka kesakitan DBD
Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%
84%
5%
147
55
3%
- Keluaran : Persentase penanggulangan KLB <24 jam,
Persentase terlaksananya penanggulangan krisis dan bencana pada wilayah kondisi matra,
Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji ; 84%,
84%,
84%
- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Case Fatality Rate DBD ; 90%
84%
40%
89%
0.62%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.20.06.5.2.1. 16.225.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01. 16.225.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.01. 3.450.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.04. 11.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2. 102.497.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.03. 21.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.03.01. 21.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06. 47.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06.01. 43.530.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06.02. 3.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.12. 24.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
Halaman : 182
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.12.01. 24.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.25. 6.567.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.25.05. 6.567.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.28. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.28.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.20.07. 116.817.500,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM
Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)
Insiden / angka kesakitan DBD
Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%
84%
5%
147
55
3%
- Keluaran : Persentase ODHA yang mendapat ARV,
RFT Rate penderita kusta,
Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita,
Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV ; 37%,
87%,
4,45%,
30%
- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Case Fatality Rate DBD ; 90%
84%
40%
89%
0.62%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1. 20.310.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01. 20.310.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.01. 4.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.05. 4.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
Halaman : 183
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2. 96.507.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03. 58.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.01. 19.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.11. 19.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06. 1.647.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.02. 1.647.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.25. 28.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.25.05. 28.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.28. 8.660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.28.01. 8.660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.20.08. 635.800.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN
ZOONOTIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM
Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)
Insiden / angka kesakitan DBD
Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%
84%
5%
147
55
3%
- Keluaran : Angka bebas jentik,
Jumlah desa dengan jumantik terlatih,
Persentase cakupan penderita diare semua umur ; 82%,
12%,
10%
- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Case Fatality Rate DBD ; 90%
84%
40%
89%
0.62%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1. 11.555.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 184
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01. 11.555.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.01. 8.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.03. 55.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.04. 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.05. 1.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2. 624.245.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01. 131.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.06. 131.625.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.02. 362.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.02.03. 362.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03. 96.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03.11. 90.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03.20. 6.000.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06. 22.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.01. 21.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.12. 12.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.12.01. 12.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28.01. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.21. 107.032.148.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER,
RUJUKAN DAN TRADISIONAL
Halaman : 185
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.01. 3.030.815.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Puskesmas dengan penilaian kinerja baik,
Pembinaan pustu,
Pembinaan Ponkesdes,
Penerbitan rekomendasi ijin klinik,
Visitasi Klinik,
Pembinaan klinik,
Pelayanan kesehatan tim P3K,
Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi,
Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi ; 81%,
100%,
69%,
100%,
100%,
87%,
100%,
65%,
100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kesehatan FKTP ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1. 2.909.515.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01. 2.909.515.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.01. 48.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.07. 2.394.515.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.08. 466.800.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2. 121.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 186
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03. 65.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.11. 65.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.28. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.28.01. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.21.02. 1.030.130.000,00 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Prosentase Pelatihan Akreditasi Puskesmas
Pendampingan Akreditasi Puskesmas
Survey Akreditasi Puskesmas ; 100%
100%
93%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM Minimal 80 %
Persentase RS terakreditasi ; 53%
50%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan Puskesmas dan Staf Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. 551.925.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01. 551.925.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.01. 70.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.03. 2.805.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.04. 412.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.08. 66.276.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. 478.205.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.03. 451.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 187
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.03.11. 451.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06. 2.405.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06.01. 2.070.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06.02. 335.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.17. 24.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.17.01. 24.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.03. 12.482.035.000,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin,
Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin ; 70%,
15%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.03.5.2.1. 125.325.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01. 125.325.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.01. 119.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.03. 1.925.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.04. 4.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2. 12.356.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03. 12.263.005.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.11. 22.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.12. 12.240.605.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06. 93.705.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.01. 90.706.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 188
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.02. 2.999.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.04. 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON -
ALON
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentasi puskesmas terakreditasi
Persentase Pustu sesuai standar
Persentase ponkesdes sesuai standart
Persentase klinik yang memiliki ijin implementasi
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %
54 %
60 %
100 %
100 %
66 %
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
1.02.1.02.01.21.04.5.2.1. 703.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01. 703.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01.07. 700.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2. 706.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01. 68.460.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.01. 25.855.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.03. 3.350.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.04. 20.255.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.06. 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02. 184.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02.06. 144.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03. 255.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.12. 207.200.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Halaman : 189
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06. 33.019.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06.01. 30.990.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06.02. 2.029.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.11. 34.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.11.03. 34.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.15. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.15.01. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.20. 15.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.20.02. 15.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25. 64.140.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.03. 23.640.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.05. 35.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.28. 650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.28.01. 650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3. 101.750.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.06. 54.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.06.01. 54.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.08. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.08.01. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.28. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.28.03. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
Halaman : 190
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.05. 493.920.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : presentase puskesmas terakriditasi
presentasi pustu sesuai standat
presentasi ponkesdes sesuai standat
presentasi klinik yang mempunyai ijin operasional
presentasi rumah sakit yang mempunyai ijin operasional
presentasi penyehat tradisional terdaftar ; 65%
47%
58%
100%
100%
62%
- Keluaran : presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : presentase FKTP terakriditasi
presentasi RS terakriditasi
presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : PESERTA JKN ; -
- Lokasi : Kab. GRESIK
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1. 206.768.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01. 206.768.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.02. 968.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.07. 205.800.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2. 266.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01. 46.823.570,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.01. 46.823.570,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02. 111.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02.03. 27.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02.06. 84.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03. 98.352.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03.12. 90.552.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.17. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.17.01. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20.02. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.25. 1.976.430,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.25.05. 1.976.430,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
Halaman : 191
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3. 21.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.06. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.06.02. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11. 13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11.01. 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11.02. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.06. 637.488.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1. 310.041.935,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01. 310.041.935,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.02. 1.580.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.07. 308.461.935,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2. 311.646.065,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01. 20.093.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.01. 17.243.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.06. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02. 164.838.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.03. 30.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.06. 134.838.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03. 80.630.865,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 192
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03.01. 6.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03.12. 74.030.865,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06. 13.783.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.01. 12.147.500,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.02. 1.636.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.02. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.17. 13.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.17.01. 13.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.20. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.20.02. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25.05. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3. 15.800.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.06. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.06.01. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.07. 8.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.07.01. 8.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.08. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.08.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 193
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.07. 1.612.440.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi
Persentase Pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase Penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS yang terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. GRESIK
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1. 770.064.024,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01. 770.064.024,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.02. 4.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.07. 765.264.024,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. 649.675.976,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01. 32.268.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.01. 18.712.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.03. 150.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.04. 4.056.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.06. 8.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02. 199.852.200,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.03. 91.696.400,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.06. 108.155.800,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03. 234.199.976,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.10. 14.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.12. 202.199.976,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06. 60.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 194
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.01. 57.075.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.02. 3.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15. 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01. 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.02. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.17. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.17.01. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20. 5.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20.01. 2.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20.02. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25. 72.780.300,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25.03. 24.100.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25.05. 48.680.300,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3. 192.700.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.06. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.06.02. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.08. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.08.01. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.11. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.11.01. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.21. 82.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.21.03. 82.500.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 195
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.08. 703.872.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi
Presentase RS terakreditasi
Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53; 100; 50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
1.02.1.02.01.21.08.5.2.1. 290.319.600,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01. 290.319.600,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01.02. 1.120.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01.07. 289.199.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2. 341.052.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01. 19.576.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.01. 11.166.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.03. 3.410.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02. 95.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02.06. 55.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03. 151.323.600,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.01. 10.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.10. 8.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.12. 133.123.600,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06. 2.892.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06.02. 2.892.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11. 6.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11.03. 6.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
Halaman : 196
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25. 25.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.03. 5.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3. 72.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06. 33.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06.01. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06.02. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07. 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.08. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.08.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.38. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.38.01. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud
Halaman : 197
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.09. 1.584.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu sesuai Standart
Persentase Ponkesdes sesuai Standart
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
1.02.1.02.01.21.09.5.2.1. 751.908.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01. 751.908.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01.02. 1.908.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01.03. 750.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2. 696.092.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01. 63.704.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.01. 34.304.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.04. 15.400.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.06. 14.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02. 230.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02.03. 80.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03. 220.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03.12. 200.400.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06. 22.668.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.01. 19.920.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.02. 2.748.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11. 41.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 198
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11.03. 41.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15. 5.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15.01. 5.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.20. 34.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.20.02. 34.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.25. 33.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.25.06. 33.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3. 136.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.06. 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.06.01. 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.11. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.11.02. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.21. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.21.03. 45.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.10. 1.020.240.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : presentase puskesmas terakreditasi.
prosentase pustu sesuai standart.
Persentase ponkesdes sesuai standart.
prosentase klinik yang memiliki izin operasional
prosentase RS yang memiliki ijin operasional
presentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS yang terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Kab. GRESIK
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1. 450.040.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01. 450.040.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 199
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.02. 2.040.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.07. 448.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2. 537.649.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01. 82.035.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.01. 61.511.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.06. 6.984.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.08. 13.540.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02. 115.200.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.03. 41.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.06. 74.200.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03. 185.744.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.12. 164.144.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06. 47.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.01. 33.070.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.02. 14.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.12. 21.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.12.01. 21.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15. 3.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.01. 3.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.17. 23.240.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.17.01. 23.240.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20. 38.350.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20.02. 27.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20.03. 10.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25. 21.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25.06. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3. 32.551.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06. 24.551.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06.01. 21.051.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06.02. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.08. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.08.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 200
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.11. 1.119.024.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
SUKOMULYO
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi
prosentase pustu sesuai standart
prosentase ponkesdes sesuai standart
prosentase klinik yang memiliki izin operasional
prosentase RS yang memilik ijin operasional
prosentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : prosentase jasa pelayanan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Prosentase FKTP terakreditasi
Prosentase Rs yang Terakreditasi
Prosentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1. 511.370.423,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01. 511.370.423,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.02. 2.744.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.07. 508.626.423,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2. 513.657.327,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01. 60.535.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.01. 35.464.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.04. 11.862.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.06. 11.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.08. 1.509.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02. 127.853.600,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02.03. 67.853.600,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02.06. 60.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03. 180.587.977,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.08. 4.000.000,00 Belanja Sertifikasi
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.12. 162.787.977,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06. 21.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 201
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06.01. 16.730.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06.02. 4.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11.03. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15. 10.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.01. 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.02. 9.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.17. 26.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.17.01. 26.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20. 47.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.01. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.25. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.25.05. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3. 93.996.250,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06. 39.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06.01. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06.02. 34.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07. 17.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07.01. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.08. 30.496.250,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.08.01. 30.496.250,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.11. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.11.01. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
Halaman : 202
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.12. 1.931.256.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK
SAMPEYAN
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu Sesuai Standart
Persentase Ponkesdes Sesuai Standart
Persentase Klinik Yang Memiliki Ijin Operasional
Persentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional
Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93 %
54 %
60 %
100 %
100 %
66 %
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS Yang Terakreditasi
Persentase FKTP Dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1. 832.997.798,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01. 832.997.798,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.02. 4.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.07. 828.197.798,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2. 847.522.202,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01. 93.697.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.01. 56.197.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.04. 18.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.06. 19.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02. 247.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.03. 45.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.06. 202.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03. 348.555.902,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.12. 330.555.902,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06. 60.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.01. 53.110.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.02. 7.270.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 203
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15.01. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.20. 21.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.20.02. 21.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25. 42.688.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25.05. 17.688.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25.06. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3. 250.736.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.08. 7.736.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.08.01. 7.736.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11.01. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.21. 222.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.21.03. 222.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.13. 2.710.800.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu sesuai Standart
Persentase Ponkesdes sesuai Standart
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1. 1.142.325.746,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 204
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01. 1.142.325.746,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.02. 10.080.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.07. 1.132.245.746,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2. 1.429.574.254,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01. 100.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.01. 42.010.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.03. 4.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.04. 11.510.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.06. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.09. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.11. 24.000.000,00 Belanja Suku Cadang
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02. 294.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02.03. 90.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02.06. 204.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03. 525.234.254,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.01. 21.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.10. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.12. 494.234.254,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06. 23.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.01. 15.615.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.02. 7.805.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11. 70.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.03. 70.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.01. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20. 106.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20.02. 56.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20.03. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25. 268.600.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.03. 62.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.05. 135.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.06. 71.600.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3. 138.900.000,00 BELANJA MODAL
Halaman : 205
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06. 86.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06.01. 49.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06.02. 37.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.08. 42.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.08.01. 42.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.14. 796.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP
KUNING
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standart
Persentase ponkesdes sesuai standart
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS yang terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1. 355.426.300,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01. 355.426.300,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.02. 5.220.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.07. 350.206.300,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2. 378.076.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01. 43.946.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.01. 29.965.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.04. 2.081.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.06. 10.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
Halaman : 206
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02. 65.933.600,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02.03. 25.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02.06. 40.933.600,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03. 144.801.700,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.10. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.12. 127.801.700,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06. 16.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.01. 14.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15. 7.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15.01. 5.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15.02. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.17. 25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.17.01. 25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.20. 44.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.20.02. 44.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25. 30.645.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25.03. 10.645.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25.05. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3. 63.176.800,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.08. 39.176.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.08.01. 39.176.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.11. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.11.01. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
Halaman : 207
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.15. 1.300.320.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase poskesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1. 539.712.123,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01. 539.712.123,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.02. 4.272.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.07. 535.440.123,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2. 711.107.877,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01. 62.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.01. 40.820.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.04. 6.440.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.06. 7.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.08. 5.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.11. 3.000.000,00 Belanja Suku Cadang
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02. 192.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02.03. 48.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02.06. 144.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03. 276.311.877,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.01. 21.560.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.10. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.12. 244.751.877,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06. 24.541.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 208
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.01. 21.850.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.02. 2.691.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11. 20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11.03. 20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.12. 16.250.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.12.01. 16.250.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15. 6.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15.01. 2.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15.02. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.17. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.17.01. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20.02. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25. 37.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25.03. 3.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25.05. 34.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3. 49.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06. 15.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06.01. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06.02. 12.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.07. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.07.01. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.08. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.08.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.16. 546.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi ; 65%
- Keluaran : jasa pelayanan dan dukungan operasional ; 3 jenis
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
Halaman : 209
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.16.5.2.1. 241.334.196,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01. 241.334.196,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01.02. 2.976.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01.07. 238.358.196,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2. 245.733.404,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01. 14.974.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01.01. 9.714.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01.06. 5.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02. 32.757.600,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02.06. 26.457.600,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03. 111.721.804,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03.01. 22.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03.12. 89.721.804,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06.01. 3.500.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.11. 35.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.11.03. 35.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.15. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.15.01. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.25. 26.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.25.05. 26.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.16.5.2.3. 59.772.400,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.06. 51.572.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.06.02. 51.572.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.08. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.08.01. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 210
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.17. 1.884.168.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase pustu sesusi standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %
54 %
60 %
100 %
100 %
66 %
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan an dukungan operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.17.5.2.1. 687.937.951,12 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01. 687.937.951,12 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01.02. 5.040.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01.07. 682.897.951,12 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2. 1.122.230.048,88 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01. 124.326.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.01. 54.762.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.03. 4.650.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.04. 41.574.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.06. 13.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.08. 9.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02. 231.530.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.03. 100.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.05. 9.030.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.06. 120.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03. 470.402.848,88 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
Halaman : 211
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.10. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.12. 447.602.848,88 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06. 28.441.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.01. 24.225.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.02. 4.216.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.12. 48.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.12.01. 48.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.17. 7.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.17.01. 7.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20. 128.540.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.02. 34.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.03. 89.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.05. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25. 83.240.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25.03. 13.060.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25.05. 70.180.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3. 74.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.06. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.06.02. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.08. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.08.01. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.11. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.11.02. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
Halaman : 212
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.18. 993.960.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase Pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Presentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.18.5.2.1. 388.359.500,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01. 388.359.500,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01.02. 3.792.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01.07. 384.567.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2. 565.600.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01. 77.066.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.01. 70.766.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.06. 4.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02. 120.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02.03. 50.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02.06. 70.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03. 230.808.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.10. 7.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.12. 211.808.500,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06. 15.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.01. 9.880.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 213
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.02. 5.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11. 28.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11.03. 28.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15. 12.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15.01. 9.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15.02. 3.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20. 39.695.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20.03. 19.695.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25. 26.430.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.03. 6.430.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.06. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.06.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.08.01. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 214
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.19. 2.359.728.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : persentasi puskesmas terakreditasi
persentase pustu sesuai standar
persentase ponkesdes sesuai standar
persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin Operasional
Persentase Kesehatan Tradisional terdaftar ; 65%
54 %
60 %
100 %
100 %
66 %
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP terakriditasi
Persentase RS Terakriditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53 %
100 %
50 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.19.5.2.1. 1.068.477.600,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01. 1.068.477.600,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01.07. 1.061.877.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2. 1.015.467.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01. 91.818.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.01. 85.489.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.04. 3.129.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.06. 3.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02. 254.577.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02.03. 120.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02.06. 134.577.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03. 377.959.200,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.12. 353.959.200,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06. 71.807.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.01. 33.825.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.02. 37.982.200,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 215
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.12. 15.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.12.01. 15.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15. 24.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.01. 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.02. 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.17. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.17.01. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20. 44.736.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20.02. 19.736.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25. 80.769.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.03. 11.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.05. 29.569.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.06. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3. 275.783.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06. 122.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06.01. 45.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06.02. 76.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.08. 30.183.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.08.01. 30.183.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11. 113.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11.01. 54.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11.02. 59.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
Halaman : 216
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.20. 1.084.104.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes Sesuai Standar
Persentase Klinik Yang Memiliki ijin Operasioanal
Persentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional
Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS Terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.20.5.2.1. 544.267.314,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01. 544.267.314,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01.02. 2.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01.07. 541.867.314,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2. 420.336.686,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01. 33.325.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.01. 21.020.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.03. 2.340.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.04. 3.565.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.08. 2.900.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02. 151.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02.03. 31.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02.06. 120.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03. 120.695.086,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.10. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.12. 108.595.086,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06. 20.415.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 217
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.01. 17.760.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.02. 2.655.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11. 31.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11.03. 31.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.15. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.15.01. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.20.02. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.21. 13.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.21.01. 13.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25.03. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25.05. 7.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.20.5.2.3. 119.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.08. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.08.01. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.21. 110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.21.03. 110.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 218
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.21. 1.479.384.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Presentasi Puskesmas terakreditasi
Presentase Pustu Sesuai Standart
Presentase Ponkesdes sesuai standart yg memiliki ijin oprasianal presentase Rs yg
memiliki ijin oprasional
Presentase klinik yg memiliki ijin oprasional
Presentase RS yg memiliki ijin Oprasional
presentase penyehat Tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Oprasional ; 100 %
- Hasil : Presentase FKTP terakreditasi
Presentasi RS terakreditasi
Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.21.5.2.1. 728.337.179,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01. 728.337.179,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01.02. 1.292.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01.07. 727.045.179,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2. 556.238.821,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01. 37.776.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01.01. 25.776.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01.06. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02. 192.319.920,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02.03. 44.381.520,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02.06. 147.938.400,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03. 180.985.221,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.01. 14.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.12. 160.585.221,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06. 4.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06.01. 2.450.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 219
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11. 23.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11.03. 23.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15. 17.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15.01. 4.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15.02. 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.17. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.17.01. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.20.02. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25. 84.587.680,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25.04. 55.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25.05. 29.587.680,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.21.5.2.3. 194.808.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.04. 25.808.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat
Ukur
1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.04.03. 25.808.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.06. 169.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.06.02. 169.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.22. 804.816.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.22.5.2.1. 350.104.008,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 220
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01. 350.104.008,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01.02. 600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01.07. 349.504.008,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2. 404.711.992,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01. 32.029.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01.01. 23.079.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01.06. 8.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02. 92.722.400,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02.06. 77.722.400,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03. 158.385.592,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.10. 4.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.11. 12.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.12. 133.385.592,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06. 25.569.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06.01. 18.725.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06.02. 6.844.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.11. 21.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.11.03. 21.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.12. 11.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.12.01. 11.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15. 16.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15.01. 9.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15.02. 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.20. 19.050.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.20.02. 19.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25. 12.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25.04. 1.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi
1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25.05. 11.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.22.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Halaman : 221
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.08. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.08.01. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.23. 1.991.592.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Presentase Puskesmas terakreditasi
Presentase Pustu sesuai standart
Presentase Ponkesdes sesuai standart
Presentase Klinik yang memiliki izin operasional
Presentase RS yang memiliki izin operasional
Presentase Penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : presentase FKTP terakreditasi
Presentase RS yang terakreditasi
Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.23.5.2.1. 1.002.826.500,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01. 1.002.826.500,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01.02. 7.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01.07. 995.626.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2. 913.765.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01. 59.258.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.01. 31.508.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.03. 4.090.240,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.04. 3.660.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02. 454.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02.03. 120.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02.06. 334.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03. 249.978.700,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.01. 32.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.10. 17.850.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
Halaman : 222
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.12. 199.328.700,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06. 5.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06.01. 2.080.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.11. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.11.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.20. 52.750.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.20.02. 52.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25. 30.698.560,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25.05. 12.220.560,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25.06. 18.478.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.08. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.08.01. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 223
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.24. 1.424.160.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
KARANGANDONG
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Presentase Puskesmas Terakreditasi
Presentase Pustu Sesuai standar
Presentase Ponkesdes Sesuai standar
Presentase Klinik yang Memiliki Ijin Opresional
Presentase RS yang Memiliki Ijin Opresional
Presentase Penyakit Tradisional Terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Oprasional ; 100%
- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi
Presentase RS Terakreditasi
Presentase FKTP dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.24.5.2.1. 745.111.500,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01. 745.111.500,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01.02. 1.700.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01.07. 743.411.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2. 477.648.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01. 42.505.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01.01. 30.505.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01.06. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02. 167.430.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02.06. 127.430.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03. 131.084.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.01. 14.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.12. 111.084.500,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06. 34.185.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06.01. 27.345.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06.02. 6.840.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.11. 4.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 224
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.11.03. 4.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.12. 13.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.12.01. 13.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15.01. 5.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15.02. 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20. 20.350.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20.02. 10.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25. 33.823.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25.04. 17.229.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi
1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25.05. 16.594.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3. 201.400.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat
Ukur
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.04.03. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.06. 166.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.06.02. 166.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.38. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.38.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud
Halaman : 225
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.25. 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
WRINGINANOM
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu sesuai standard
Persentase Ponkesdes sesuai standard
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang ijin Operasional
Persentase Penyehat Tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.25.5.2.1. 629.750.242,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01. 629.750.242,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01.02. 4.380.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01.07. 625.370.242,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2. 808.764.958,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01. 14.067.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.01. 8.549.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.03. 883.600,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.04. 3.135.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02. 169.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02.03. 33.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02.06. 136.750.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03. 301.429.758,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03.12. 281.829.758,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06. 18.157.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06.01. 16.300.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06.02. 1.857.600,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 226
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.11. 132.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.11.03. 132.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.15. 14.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.15.01. 14.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.17. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.17.01. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20. 9.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20.02. 7.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20.04. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25. 118.850.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25.03. 115.850.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25.06. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3. 73.484.800,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.08. 21.434.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.08.01. 21.434.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.11. 12.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.11.01. 12.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.21. 39.250.500,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.21.03. 39.250.500,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 227
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.26. 1.203.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN
KULON
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi
Prosentase Pustu sesuai standart
Prosentase Ponkesdes sesuai standart
Prosentase Klinik yang memiliki izin operasional
Prosentase RS yang memiliki izin operasional
Prosentase penyehat tradisional terdaftar
; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan & dukungan operasional ; 100 %
- Hasil : presentase FKTP terakreditasi
Presentase RS yang terakreditasi
Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1. 627.711.214,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01. 627.711.214,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.07. 624.111.214,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2. 333.854.786,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01. 9.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.01. 5.600.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.06. 2.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.08. 606.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02. 89.926.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02.03. 11.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02.06. 78.926.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03. 123.792.786,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.10. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.12. 98.192.786,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.13. 3.500.000,00 Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06. 5.780.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 228
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.01. 5.280.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11. 36.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11.03. 36.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15. 12.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.01. 6.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.02. 5.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.17. 10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.17.01. 10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.20. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.20.02. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25. 42.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.03. 2.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.05. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.06. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3. 242.274.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.02. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Besar
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.02.03. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.06. 38.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.06.03. 38.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.21. 172.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.21.03. 172.050.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 229
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.27. 2.740.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi
Presentasi Pustu sesuai standar
presentase ponkesdes sesuai standar
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 2 jenis
- Hasil : persentase FKTP Terakreditasi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta JKN 38.065 ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.27.5.2.1. 1.108.473.360,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01. 1.108.473.360,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01.02. 6.720.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01.07. 1.101.753.360,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2. 1.513.406.640,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01. 83.601.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.01. 62.596.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.03. 1.005.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02. 397.912.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02.03. 167.907.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02.06. 230.005.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03. 564.254.640,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03.01. 21.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03.12. 542.654.640,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06. 64.928.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06.01. 58.315.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06.02. 6.613.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.11. 23.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.11.03. 23.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.15. 30.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.15.01. 30.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.17. 73.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
Halaman : 230
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.17.01. 73.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20. 258.750.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.01. 68.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.02. 140.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.03. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25. 15.835.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.03. 10.660.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.05. 3.175.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.07. 2.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3. 118.800.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06. 29.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06.02. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06.03. 27.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.08. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.08.01. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.28. 1.696.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase ponkesdes sesuai standart
persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS yang terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.28.5.2.1. 689.455.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01. 689.455.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 231
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01.07. 685.855.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2. 951.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01. 73.302.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.01. 63.302.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.06. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02. 209.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02.03. 39.500.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02.06. 170.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03. 354.153.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03.01. 22.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03.12. 332.153.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06. 49.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.01. 39.400.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.02. 10.320.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11. 126.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11.03. 126.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15. 36.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15.01. 36.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.17. 17.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.17.01. 17.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.20. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.20.02. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25. 55.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25.05. 30.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25.06. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.28.5.2.3. 55.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.06. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.06.02. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.11. 46.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.11.01. 46.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
Halaman : 232
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.29. 954.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase Pustu sesuai Standart
Persentase Ponkesdes sesuai Standart
Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.29.5.2.1. 373.440.288,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01. 373.440.288,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01.02. 2.160.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01.07. 371.280.288,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2. 513.789.712,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01. 46.894.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.01. 21.544.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.04. 1.850.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.06. 14.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.11. 7.000.000,00 Belanja Suku Cadang
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02. 90.406.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02.03. 15.406.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02.06. 75.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03. 231.279.712,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.01. 21.160.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.12. 201.119.712,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06. 9.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 233
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06.01. 6.090.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.15. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.15.01. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20. 52.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20.02. 16.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20.03. 36.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25. 59.960.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.03. 12.520.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.05. 27.440.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.06. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.08. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3. 66.770.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.03. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.03.02. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06. 38.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06.01. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06.02. 24.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.08. 16.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.08.01. 16.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.11. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.11.02. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
Halaman : 234
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.30. 2.203.560.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi
Persentase Pustu sesuai Standart
Persentase Ponkesdes sesuai Standart
Persentase Klinik yang memiliki izin Opersaional
Persentase RS yang izin Operasional
Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS Terakreditasi
Persentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.30.5.2.1. 855.097.167,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01. 855.097.167,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01.07. 851.497.167,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2. 1.045.372.833,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01. 132.813.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.01. 109.613.875,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.03. 1.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.04. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.06. 10.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.08. 5.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02. 249.714.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02.03. 66.600.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02.06. 183.114.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03. 512.838.833,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.01. 24.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.12. 470.638.833,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06. 62.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 235
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06.01. 50.140.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06.02. 12.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15. 8.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.01. 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.02. 5.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20. 37.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.01. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.02. 21.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25. 27.265.625,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.05. 14.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.06. 8.265.625,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.07. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3. 303.090.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06. 28.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06.02. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.08. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.08.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11. 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11.01. 24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11.02. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.21. 220.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.21.03. 220.890.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 236
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.31. 1.534.968.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG
PANGKAH
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu sesuai Standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin Operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %
54 %
60 %
100 %
100 %
66 %
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan operasional ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS yang Terakreditasi
Persentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80 % ; 53 %
100 %
50 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.31.5.2.1. 614.166.112,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01. 614.166.112,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01.07. 612.366.112,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2. 696.301.888,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01. 30.426.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.01. 21.116.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.04. 3.560.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.06. 4.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02. 160.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02.03. 60.500.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02.06. 100.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03. 330.274.688,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03.01. 21.660.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03.12. 308.614.688,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06. 20.201.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06.01. 17.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06.02. 3.201.200,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 237
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.11. 43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.11.03. 43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15. 18.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.01. 12.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.02. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.17. 18.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.17.01. 18.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.20. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.20.02. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25. 70.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25.05. 50.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25.06. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3. 224.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.06. 43.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.06.01. 43.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.07. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.07.02. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.21. 166.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.21.01. 166.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
Halaman : 238
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.32. 402.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Presentase Puskesmas Terakreditasi
Presentase pustu sesuai standart
Presentase ponkesdes sesuai standart
Presentase klinik yang meliki ijin operasional
Presentase RS yang memiliki ijin operasional
Presentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Presentase FKTP terakreditasi
Prosentase RS yang terakrediatsi
Proasentase FKTP dengan Nilai SKM minmal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.32.5.2.1. 182.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01. 182.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01.02. 1.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01.07. 180.900.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2. 205.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01. 20.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.01. 7.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.06. 8.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.11. 4.950.000,00 Belanja Suku Cadang
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02. 37.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02.06. 25.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03. 86.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.10. 6.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.12. 60.300.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.06. 15.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.06.01. 15.330.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15. 3.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 239
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.01. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.02. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.20. 12.020.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.20.02. 12.020.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25.05. 14.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25.07. 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.32.5.2.3. 14.400.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06. 14.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06.02. 10.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.33. 1.763.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Presentase Puskesmas Trakreditasi
Presentase Pustu Sesuai Standart
Presentase Ponkesdes Sesuai Standart
Presentase Klinik Yang Memiliki Ijin Operasional
Presentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional
Presntase Penyehat Traditional Terdaftar ; 65%
47%
58%
100%
100%
62%
- Keluaran : Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi
Presentase RS Yang Terakreditasi
Presentase FKTP Dengan Nilai SKM Maksimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; 24.497
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.33.5.2.1. 761.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01. 761.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01.07. 758.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2. 894.691.252,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 240
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01. 86.182.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.01. 62.122.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.03. 6.460.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.06. 16.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02. 232.671.325,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02.03. 61.774.353,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02.06. 170.896.972,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03. 323.190.400,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.10. 15.720.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.12. 300.270.400,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06. 61.174.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06.01. 50.945.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06.02. 10.229.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.11. 33.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.11.03. 33.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15. 16.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15.01. 6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15.02. 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20. 74.841.350,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.01. 22.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.02. 27.841.350,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25. 21.481.477,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25.05. 6.481.477,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25.06. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3. 107.492.748,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.06. 20.696.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.06.01. 20.696.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.07. 7.189.248,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.07.02. 7.189.248,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Halaman : 241
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.08. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.08.01. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11. 63.264.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11.01. 49.176.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11.02. 14.088.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.27. 10.343.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.27.09. 10.343.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman
1.02.1.02.01.21.34. 1.747.368.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS
SANGKAPURA
- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase ponkesdes sesuai standar
persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar
persentase RS yang memiliki ijin operasional ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
100%
- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS Terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKN Minimal 80% ; 53
100
53
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; 24.497
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.34.5.2.1. 788.520.600,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01. 788.520.600,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01.06. 2.205.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01.07. 786.315.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2. 907.847.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01. 51.422.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.01. 29.527.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.06. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.08. 8.894.800,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02. 182.105.200,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02.03. 32.105.200,00 Belanja Bahan Kimia
Halaman : 242
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03. 283.105.200,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03.01. 21.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03.12. 262.105.200,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06. 32.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06.01. 13.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06.02. 19.025.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.11. 187.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.11.03. 187.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.12. 26.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.12.01. 26.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.15. 50.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.15.01. 50.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20. 20.149.700,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20.01. 5.149.700,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20.02. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.25.05. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.34.5.2.3. 51.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.34.5.2.3.21. 51.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.02.1.02.01.21.34.5.2.3.21.03. 51.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 243
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.35. 926.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi
Persentase Pustu Sesuai Standart
Persentase Ponkesdes Sesuai Standart
Persentase Klinik Yang Memiliki Izin Operasional
Persentase RS Yang Memiliki Izin Operasional
Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi
Persentase RS Terakreditasi
Persentase FKTP Dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -
- Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.21.35.5.2.1. 337.302.240,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01. 337.302.240,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01.02. 3.660.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01.07. 333.642.240,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2. 558.981.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01. 29.363.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.01. 23.268.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.03. 1.345.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.06. 4.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02. 139.860.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02.03. 16.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02.06. 123.860.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03. 230.428.160,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.12. 222.428.160,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.14. 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06. 12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 244
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.11. 61.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.11.03. 61.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.15. 28.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.15.01. 28.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.17. 22.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.17.01. 22.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.25. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.25.06. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.21.35.5.2.3. 30.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.35.5.2.3.06. 30.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.35.5.2.3.06.01. 30.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.36. 34.181.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Pembinaan dan pengawasan RS,
Visitasi RS,
Penerbitan rekomendasi izin RS ; 100%,
100%,
100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Klinik dan Rumah Sakit ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.36.5.2.1. 9.141.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 245
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01. 9.141.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.01. 1.236.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.03. 3.905.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.04. 4.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2. 25.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.03. 13.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.03.11. 13.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.06. 1.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.06.02. 1.890.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.28. 9.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.28.01. 9.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.21.37. 7.059.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Pembinaan penyehat tradisional,
Pembinaan programer kestrad,
Visitasi sarana pelayanan kesehatan tradisional,
Penerbitan STPT dan SIPT ; 65%,
100%,
8%,
5%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana pelayanan kesehatan tradisional ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.37.5.2.1. 4.480.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01. 4.480.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 246
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01.03. 880.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.21.37.5.2.2. 2.579.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.03. 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.03.11. 2.250.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.06. 329.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.06.02. 329.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.38. 2.320.000.000,00 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase dana alokasi khusus akreditasi puskesmas ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.38.5.2.1. 707.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.38.5.2.1.01. 707.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.38.5.2.1.01.04. 707.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2. 1.612.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.01. 9.865.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.01.10. 9.865.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.03. 558.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.03.11. 558.100.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.11. 539.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 247
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.11.03. 539.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15. 502.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15.01. 376.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15.02. 126.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.39. 4.613.343.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase penyediaan biaya operasional di rumah sakit Bawean ; 100%
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : RS Bawean ; -
- Lokasi : RS Bawean
1.02.1.02.01.21.39.5.2.1. 12.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01. 12.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01.01. 10.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2. 3.876.143.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01. 165.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.01. 35.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.03. 50.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.04. 50.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.06. 30.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02. 390.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02.03. 140.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02.06. 250.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03. 2.125.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 248
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.01. 65.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.03. 80.000.000,00 Belanja Listrik
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.11. 252.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.12. 1.620.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06. 33.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06.01. 25.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06.02. 8.423.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11. 72.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.03. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.04. 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.12. 126.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.12.01. 126.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.15. 49.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.15.01. 49.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20. 350.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20.02. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20.03. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25. 525.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25.03. 225.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25.05. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3. 725.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.03. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.03.01. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06. 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06.01. 115.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06.02. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.07. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.07.01. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11. 135.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11.01. 78.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
Halaman : 249
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11.02. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.02.1.02.01.21.40. 5.028.529.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
(DAK)
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Jumlah pengadaan alkes,
Jumlah pengadaan ambulans,
Jumlah pengadaan pusling roda 2 ; 1 Paket,
2 Unit,'
160 Unit
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
; 53
100
50
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan jaringannya ; -
- Lokasi : Dinas Kesehjatan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.1. 54.390.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01. 54.390.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01.01. 34.950.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01.02. 19.440.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2. 12.284.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.01. 2.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.01.01. 2.542.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.06. 4.342.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.06.02. 4.342.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.11. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.11.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.3. 4.961.855.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.03. 2.699.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
Halaman : 250
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.03.01. 2.699.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.08. 2.262.655.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.08.01. 2.262.655.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Halaman : 251
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.41. 29.894.600.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (
PRIORITAS DAERAH )
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
1. Persentase puskesmas terakreditasi
2. Persentase pustu sesuai standar
3. Persentase Ponkesdes sesuai standar
4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
5. Persentase RS yang memiliki ijin operasional
6. Persentase penyehat tradisional terdaftar
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- Persentase Ketersediaan Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit ; I. Pengadaan Alat
Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
1. 93%
2. 54%
3. 60%
4. 100%
5. 100%
6. 66%
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- 90%
- Keluaran : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
- Persentase pengelolaan dana alokasi khusus (prioritas daerah)
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- Jumlah Alat Kesehatan yang dibeli ; I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan
Kab.Gresik :
- 100 %
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
112 Unit/Set
105 Unit
7 Set
- Hasil : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
1. Persentase FKTP terakreditasi
2. Persentase RS terakreditasi
3. Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- Tercukupinya Kebutuhan Alat Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Kab.Gresik ; I. Pengadaan
Halaman : 252
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
1. 53%
2. 100%
3. 50%
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :
- Rekening baru karena alokasi DAK
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- Masyarakat Gresik dan sekitarnya ; I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan
Kab.Gresik :
1. 93%
2. 54%
3. 60%
4. 100%
5. 100%
6. 66%
II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina
Kab.Gresik) :
- 100%
- Lokasi : -
1.02.1.02.01.21.41.5.2.1. 100.833.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01. 100.833.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01.01. 62.325.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01.02. 38.508.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2. 1.568.763.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.01. 4.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.01.01. 4.265.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.02. 1.200.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.02.03. 1.200.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06. 7.864.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06.01. 1.864.550,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.11. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.11.03. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15. 46.734.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 253
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15.01. 9.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15.02. 37.274.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.25. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.25.05. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran
1.02.1.02.01.21.41.5.2.3. 28.225.003.450,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.03. 1.536.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.03.01. 1.536.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.08. 26.689.003.450,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.08.01. 26.689.003.450,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.1.02.01.21.42. 3.915.000.000,00 PENGELOLAAN PONKESDES ( BANTUAN KEUANGAN
PROPINSI )
- Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi,
- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi
Persentase pustu sesuai standar
Persentase Ponkesdes sesuai standar
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional
Persentase RS yang memiliki ijin operasional
Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%
54%
60%
100%
100%
66%
- Keluaran : Persentase pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi dalam rangka
pengelolaan PONKESDES ; 100 %
- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi
Persentase RS terakreditasi
Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%
100%
50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : perawat ponkesdes ; -
- Lokasi : -
1.02.1.02.01.21.42.5.2.2. 3.915.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21.42.5.2.2.03. 3.915.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.21.42.5.2.2.03.12. 3.915.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.22. 8.472.463.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA
KESEHATAN
Halaman : 254
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.02. 20.375.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian ; 100%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kefarmasian ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.02.5.2.1. 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.02.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.02.5.2.1.01.04. 7.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2. 12.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.06. 1.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.06.02. 1.525.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.28. 10.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.28.01. 10.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 255
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.03. 39.045.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat
kesehatan,
Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan,
Persentase sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan,
Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan ; 55%,
60%,
60%,
76%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pengelolaan makanan dan minuman ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.03.5.2.1. 14.025.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01. 14.025.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01.04. 13.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2. 25.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.08. 800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06. 2.770.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 256
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.02. 2.770.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.28. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.28.01. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.22.05. 7.882.743.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KEFARMASIAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase tenaga kesehatan berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase Dana Alokasi Khusus Bidang kefarmasian ; 100%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Puskesmas di Kab.Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. 102.056.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01. 102.056.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.01. 87.530.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.02. 12.766.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.03. 1.760.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. 7.780.687.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02. 7.648.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02.06. 7.648.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03. 93.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.04. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.07. 500.000,00 Belanja Pengiriman
Halaman : 257
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.11. 63.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06. 2.962.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.02. 2.962.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.03. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15. 31.005.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01. 27.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.02. 3.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.22.06. 10.132.500,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan ; 89%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Puskesmas di kab. Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. 10.132.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06. 345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06.02. 345.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.25. 9.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.25.03. 9.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 258
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.07. 251.525.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
PENUNJANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase sampel yang memenuhi syarat ; 31%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penunjang ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.1. 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01. 13.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01.01. 7.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01.04. 5.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2. 230.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.01. 700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.01.04. 700.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.02. 111.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.02.03. 111.400.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03. 38.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03.04. 2.500.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03.11. 36.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06. 5.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06.01. 5.220.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 259
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06.02. 705.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.17. 6.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.17.01. 6.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.20. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.20.02. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.25.06. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.28. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.28.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.02.1.02.01.22.07.5.2.3. 8.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.22.07.5.2.3.09. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
1.02.1.02.01.22.07.5.2.3.09.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium
1.02.1.02.01.22.71. 25.610.000,00 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan,
Pembinaan nakes teladan ; 100%,
70%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan ; -
- Lokasi : DINAS KESEHATAN
Halaman : 260
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.71.5.2.1. 13.572.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01. 13.572.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01.01. 11.472.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2. 12.038.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.06. 1.538.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.06.02. 1.538.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.23. 10.500.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.23.04. 10.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.02.1.02.01.22.72. 74.823.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase pengelolaan dana DAK untuk distribusi obat dan E-Logistik ; 100 %
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kesehatan ; -
- Lokasi : -
1.02.1.02.01.22.72.5.2.1. 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.72.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.72.5.2.1.01.01. 4.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2. 70.023.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 261
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.03. 17.118.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.03.01. 17.118.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.11. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.11.03. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15. 48.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15.01. 48.055.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15.02. 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.22.73. 168.210.000,00 AKREDITASI LABKESDA ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%
60%
89%
35%
- Keluaran : Persentase pengelolaan dana DAK untuk akreditasi Labkesda ; 100 %
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Akreditasi Labkesda ; -
- Lokasi : -
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1. 45.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01. 45.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01.04. 45.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2. 122.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01. 13.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01.01. 13.930.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 262
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03.08. 2.000.000,00 Belanja Sertifikasi
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06. 4.985.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06.02. 4.985.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11.03. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.12. 18.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.12.01. 18.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15. 66.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15.02. 66.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.23. 7.098.676.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
1.02.1.02.01.23.01. 7.098.676.000,00 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN ( DBHCHT )
- Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau,
- Capaian Program : Persentase penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan ;
100%
- Keluaran : Persentase penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan ; 100%
- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
Rasio bidan per 100.000 penduduk
Rasio perawat per 100.000 penduduk
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,
3 per 100.000 penduduk,
70 per 100.000 penduduk,
89 per 100.000 penduduk,
117 per 100.000 penduduk,
22 per 100.000 penduduk,
100%
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya ; -
- Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. 40.548.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01. 40.548.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.01. 22.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.02. 15.948.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. 14.336.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06. 3.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06.02. 3.656.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 263
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11.01. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15. 8.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15.01. 8.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.23.01.5.2.3. 7.043.792.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.23.01.5.2.3.08. 7.043.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01.5.2.3.08.01. 7.043.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
. 251.469.773.000,00 JUMLAH BELANJA
- (196.793.317.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)