PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PERUBAHAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PERUBAHAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD...
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
5.01. - SEKRETARIAT
5.01.04. - SEKRETARIAT DPRDHalaman : 1.216
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 75.550.904.700,00 75.440.876.600,00 (110.028.100,00) (0,15)5.01.5.01.04.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.074.286.000,00 3.969.254.000,00 (105.032.000,00) (2,58)5.01.5.01.04.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 4.074.286.000,00 3.969.254.000,00 (105.032.000,00) (2,58)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 2.722.486.000,00 2.666.718.000,00 (55.768.000,00) (2,05)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.788.619.000,00 1.731.426.000,00 (57.193.000,00) (3,20)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 205.532.000,00 202.154.808,00 (3.377.192,00) (1,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 155.025.000,00 165.920.194,00 10.895.194,00 7,03 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 58.695.000,00 60.845.000,00 2.150.000,00 3,66 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 119.072.000,00 109.939.000,00 (9.133.000,00) (7,67)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.312.000,00 3.204.000,00 892.000,00 38,58 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 111.000,00 108.998,00 (2.002,00) (1,80)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.19.
Tambahan Penghasilan PNS 1.351.800.000,00 1.302.536.000,00 (49.264.000,00) (3,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.351.800.000,00 1.302.536.000,00 (49.264.000,00) (3,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 71.476.618.700,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)5.01.5.01.04.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.218.155.300,00 6.639.119.200,00 420.963.900,00 6,77 5.01.5.01.04.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 169.450.000,00 306.750.000,00 137.300.000,00 81,03 5.01.5.01.04.01.02.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100 %
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ; 12 jenis
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.217
1 6 5 432 7
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 169.450.000,00 306.750.000,00 137.300.000,00 81,03 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 169.450.000,00 162.750.000,00 (6.700.000,00) (3,95)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 163.500.000,00 158.750.000,00 (4.750.000,00) (2,91)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.950.000,00 4.000.000,00 (1.950.000,00) (32,77)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.02.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.23.04.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.939.745.000,00 3.947.248.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100 %
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu ;
853 kegiatan
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD dan Tamu
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.
Honorarium PNS 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.921.901.000,00 3.929.404.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 3.921.901.000,00 3.929.404.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 80.431.000,00 95.431.000,00 15.000.000,00 18,65 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 281.820.000,00 266.820.000,00 (15.000.000,00) (5,32)5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.559.650.000,00 3.567.153.900,00 7.503.900,00 0,21 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 332.838.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64 5.01.5.01.04.01.06.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.218
1 6 5 432 7
Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ; 15 kali
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 332.838.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 332.838.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 332.838.300,00 535.248.300,00 202.410.000,00 60,81 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 696.797.000,00 696.797.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100 %
Keluaran : Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Pembantu Administrasi
Kantor, Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD) ; 30
Orang
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 189.825.000,00 189.825.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 65.040.000,00 65.040.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.06.
Uang Lembur 124.785.000,00 124.785.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 124.785.000,00 124.785.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 506.972.000,00 506.972.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.01.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 472.172.000,00 472.172.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.
Belanja Pengiriman 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.07.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 467.200.000,00 467.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.11.
Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.15.01.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.079.325.000,00 1.150.325.000,00 71.000.000,00 6,58 5.01.5.01.04.01.08.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.219
1 6 5 432 7
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100 %
Keluaran : Jasa Operasional Kantor (telepon, air, listrik, jasa
kebersihan, tenaga pramusaji dan jasa sopir pimpinan) ; 3
Rekening, 11 orang, 2 paket
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.
Uang Lembur 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.031.625.000,00 1.102.625.000,00 71.000.000,00 6,88 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.031.625.000,00 1.102.625.000,00 71.000.000,00 6,88 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 147.225.000,00 218.225.000,00 71.000.000,00 48,23 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 315.600.000,00 315.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 184.800.000,00 184.800.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.11.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.232.156.400,00 6.595.880.400,00 1.363.724.000,00 26,06 5.01.5.01.04.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
2.536.154.400,00 3.566.228.400,00 1.030.074.000,00 40,62 5.01.5.01.04.02.03.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100 %
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ; 25 Jenis
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.
Honorarium PNS 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.220
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.240.783.800,00 556.569.400,00 (684.214.400,00) (55,14)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 275.908.800,00 348.769.400,00 72.860.600,00 26,41 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 150.000.000,00 199.000.000,00 49.000.000,00 32,67 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 73.400.000,00 88.260.000,00 14.860.000,00 20,25 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 52.508.800,00 61.509.400,00 9.000.600,00 17,14 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 960.000.000,00 0,00 (960.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan Makanan/Minuman 960.000.000,00 0,00 (960.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.02.05.
Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 7.800.000,00 2.925.000,00 60,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.875.000,00 7.800.000,00 2.925.000,00 60,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.15.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.25.03.
BELANJA MODAL 1.292.422.600,00 3.004.500.000,00 1.712.077.400,00 132,47 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 992.422.600,00 611.500.000,00 (380.922.600,00) (38,38)5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 148.000.000,00 148.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 992.422.600,00 463.500.000,00 (528.922.600,00) (53,30)5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
50.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 600,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 50.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 600,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.07.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 250.000.000,00 363.000.000,00 113.000.000,00 45,20 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 200.000.000,00 304.000.000,00 104.000.000,00 52,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00 18,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
1.345.682.000,00 1.540.682.000,00 195.000.000,00 14,49 5.01.5.01.04.02.05.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100 %
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor ; 21 Paket
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.422.000,00 6.633.000,00 2.211.000,00 50,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.1.
Honorarium PNS 4.422.000,00 6.633.000,00 2.211.000,00 50,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.221
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.422.000,00 6.633.000,00 2.211.000,00 50,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.341.260.000,00 1.334.049.000,00 (7.211.000,00) (0,54)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 737.000,00 737.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 0,00 737.000,00 737.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.06.02.
Belanja Pemeliharaan 1.341.260.000,00 1.333.312.000,00 (7.948.000,00) (0,59)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.341.260.000,00 1.333.312.000,00 (7.948.000,00) (0,59)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.20.03.
BELANJA MODAL 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.06.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
582.802.000,00 582.802.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.06.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100 %
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan jabatan dan kendaraan
operasional ; 20 unit kendaraan roda dua dan 24 unit
kendaraan roda empat
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan dinas pimpinan dan
operasional Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 582.802.000,00 582.802.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 403.602.000,00 471.802.000,00 68.200.000,00 16,90 5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 171.630.000,00 121.710.000,00 (49.920.000,00) (29,09)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Suku Cadang 231.972.000,00 350.092.000,00 118.120.000,00 50,92 5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.01.11.
Belanja Pemeliharaan 179.200.000,00 111.000.000,00 (68.200.000,00) (38,06)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179.200.000,00 111.000.000,00 (68.200.000,00) (38,06)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.20.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100 %
Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan ; 7 Jenis
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.222
1 6 5 432 7
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan dan perlengkapan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.5.2.2.20.02.
PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 470.800.000,00 609.450.000,00 138.650.000,00 29,45 5.01.5.01.04.02.08.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100 %
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD ; 6 Jenis
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 470.800.000,00 609.450.000,00 138.650.000,00 29,45 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.03.04.
Belanja Pakaian dan Atributnya 462.800.000,00 601.450.000,00 138.650.000,00 29,96 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 462.800.000,00 601.450.000,00 138.650.000,00 29,96 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.12.01.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
743.450.000,00 896.450.000,00 153.000.000,00 20,58 5.01.5.01.04.05.
PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 638.450.000,00 791.450.000,00 153.000.000,00 23,96 5.01.5.01.04.05.01.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur ; 100 %
Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sekretariat DPRD ;
14 kali
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.223
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 638.450.000,00 791.450.000,00 153.000.000,00 23,96 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 341.450.000,00 453.950.000,00 112.500.000,00 32,95 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 341.450.000,00 453.950.000,00 112.500.000,00 32,95 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 297.000.000,00 337.500.000,00 40.500.000,00 13,64 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 297.000.000,00 337.500.000,00 40.500.000,00 13,64 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.17.01.
PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur ; 100%
Keluaran : Terselenggaranya Medical Check Up Anggota DPRD ; 50
orang
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.5.2.2.03.12.
PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur ; 100%
Keluaran : Tertatanya administrasi kepegawaian DPRD dan
Sekretariat DPRD ; 1 Tahun
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 28.060.000,00 28.060.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.
Honorarium PNS 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.224
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.01.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
517.800.000,00 667.800.000,00 150.000.000,00 28,97 5.01.5.01.04.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
247.800.000,00 322.800.000,00 75.000.000,00 30,27 5.01.5.01.04.06.01.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan
Keuangan ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan kinerja SKPD ; 255 buku
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 34.328.000,00 48.598.000,00 14.270.000,00 41,57 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 16.640.000,00 30.910.000,00 14.270.000,00 85,76 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 16.640.000,00 30.910.000,00 14.270.000,00 85,76 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 213.472.000,00 274.202.000,00 60.730.000,00 28,45 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 40.448.000,00 41.216.000,00 768.000,00 1,90 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 40.448.000,00 41.216.000,00 768.000,00 1,90 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.624.000,00 27.386.000,00 (3.238.000,00) (10,57)5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.124.000,00 1.886.000,00 (3.238.000,00) (63,19)5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 142.400.000,00 205.600.000,00 63.200.000,00 44,38 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 142.400.000,00 205.600.000,00 63.200.000,00 44,38 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.15.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.225
1 6 5 432 7
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan
Keuangan ; 100 %
Keluaran : Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD ; 160 buku
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 46.608.000,00 46.608.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.
Honorarium PNS 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 28.920.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 28.920.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 28.392.000,00 28.392.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.552.000,00 24.552.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 11.802.000,00 11.802.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 195.000.000,00 270.000.000,00 75.000.000,00 38,46 5.01.5.01.04.06.03.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan
Keuangan ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku rencana kerja Sekretariat DPRD ; 160 Buku
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan
Tahun 2019 ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 34.097.000,00 40.445.000,00 6.348.000,00 18,62 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.
Honorarium PNS 17.169.000,00 17.169.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.844.000,00 8.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.226
1 6 5 432 7
Uang Lembur 16.928.000,00 23.276.000,00 6.348.000,00 37,50 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 16.928.000,00 23.276.000,00 6.348.000,00 37,50 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 160.903.000,00 229.555.000,00 68.652.000,00 42,67 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.560.000,00 2.816.000,00 256.000,00 10,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.560.000,00 2.816.000,00 256.000,00 10,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.143.000,00 29.539.000,00 9.396.000,00 46,65 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.143.000,00 13.539.000,00 9.396.000,00 226,79 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 138.200.000,00 197.200.000,00 59.000.000,00 42,69 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138.200.000,00 197.200.000,00 59.000.000,00 42,69 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.15.02.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 277.800.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00 5.01.5.01.04.08.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.800.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00 5.01.5.01.04.08.02.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelayanan
administrasi
Keuangan ; 100 %
Keluaran : Jumlah pengelola keuangan SKPD ; 10 orang
:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD ; Baik
:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 82.320.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.
Honorarium PNS 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.01.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.01.06.
Uang Lembur 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 195.480.000,00 295.480.000,00 100.000.000,00 51,16 5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.780.000,00 1.780.000,00 (2.000.000,00) (52,91)5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.780.000,00 1.780.000,00 (2.000.000,00) (52,91)5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 115.200.000,00 194.700.000,00 79.500.000,00 69,01 5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 115.200.000,00 194.700.000,00 79.500.000,00 69,01 5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 76.500.000,00 99.000.000,00 22.500.000,00 29,41 5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 76.500.000,00 99.000.000,00 22.500.000,00 29,41 5.01.5.01.04.08.02.5.2.2.17.01.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
50.514.948.000,00 48.128.876.000,00 (2.386.072.000,00) (4,72)5.01.5.01.04.15.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.227
1 6 5 432 7
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN
DPRD
3.924.512.000,00 3.245.112.000,00 (679.400.000,00) (17,31)5.01.5.01.04.15.01.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Tersusunnya KUA PPAS 2019, KUPA PPAS 2018,
PAPBD
2018, RAPBD 2019 dan Pertanggungjawaban APBD 2017
; 5 Dokumen
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Anggaran DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.840.262.000,00 3.160.862.000,00 (679.400.000,00) (17,69)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 141.222.000,00 137.072.000,00 (4.150.000,00) (2,94)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 51.222.000,00 47.072.000,00 (4.150.000,00) (8,10)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 180.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 180.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 3.375.040.000,00 2.789.790.000,00 (585.250.000,00) (17,34)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.375.040.000,00 2.789.790.000,00 (585.250.000,00) (17,34)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.15.02.
HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH
MASYARAKAT/TOKOH AGAMA
282.400.000,00 0,00 (282.400.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 0 %
Keluaran : Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan
pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama ; 0
orang, 0 kali
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.228
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 0 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan,
Kemasyarakatan dan Ekonomi ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 61.350.000,00 0,00 (61.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 61.350.000,00 0,00 (61.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 0,00 (20.100.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 221.050.000,00 0,00 (221.050.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 41.725.000,00 0,00 (41.725.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 38.625.000,00 0,00 (38.625.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 51.825.000,00 0,00 (51.825.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 10.575.000,00 0,00 (10.575.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 82.500.000,00 0,00 (82.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 82.500.000,00 0,00 (82.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
MUSYAWARAH DPRD
1.794.844.000,00 1.741.774.000,00 (53.070.000,00) (2,96)5.01.5.01.04.15.03.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan Badan Musyawarah ; 200
buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah terhadap
Pelayanan Sekretariat DPRD ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Musyawarah DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.
Uang Lembur 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.791.494.000,00 1.741.774.000,00 (49.720.000,00) (2,78)5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.229
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 33.244.000,00 33.244.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.244.000,00 8.244.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.704.050.000,00 1.654.330.000,00 (49.720.000,00) (2,92)5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.704.050.000,00 1.654.330.000,00 (49.720.000,00) (2,92)5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.15.02.
RAPAT - RAPAT PARIPURNA 96.401.000,00 72.936.000,00 (23.465.000,00) (24,34)5.01.5.01.04.15.04.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan rapat paripurna/Risalah ; 200 buku (35
kali sidang Paripurna)
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Rapat - Rapat Paripurna ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 56.624.000,00 37.575.000,00 (19.049.000,00) (33,64)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.
Honorarium PNS 40.575.000,00 37.575.000,00 (3.000.000,00) (7,39)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 16.049.000,00 0,00 (16.049.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 16.049.000,00 0,00 (16.049.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 39.777.000,00 35.361.000,00 (4.416.000,00) (11,10)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 7.416.000,00 3.250.000,00 (4.166.000,00) (56,18)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 7.416.000,00 3.250.000,00 (4.166.000,00) (56,18)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 32.361.000,00 32.111.000,00 (250.000,00) (0,77)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.361.000,00 7.111.000,00 (250.000,00) (3,40)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.02.
KEGIATAN RESES 1.606.400.000,00 1.395.599.000,00 (210.801.000,00) (13,12)5.01.5.01.04.15.05.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Terlaksananya kegiatan reses dan tersusunnya laporan
hasil reses ; 150 buku/laporan (3 kali reses)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.230
1 6 5 432 7
:Hasil Persentasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah yang
Difasilitasi ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat pemilih di wilayah
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 10.239.000,00 10.239.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.1.
Honorarium PNS 10.239.000,00 10.239.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 10.239.000,00 10.239.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.596.161.000,00 1.385.360.000,00 (210.801.000,00) (13,21)5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 585.000.000,00 586.820.000,00 1.820.000,00 0,31 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 16.820.000,00 1.820.000,00 12,13 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 613.661.000,00 401.040.000,00 (212.621.000,00) (34,65)5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 613.661.000,00 401.040.000,00 (212.621.000,00) (34,65)5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.15.01.
KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD
4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.06.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 10 Perda
Keluaran : Jumlah koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja komisi
I DPRD serta jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20
KKDD, 30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Pemerintahan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.
Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.664.704.000,00 5.157.536.500,00 492.832.500,00 10,57 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.03.11.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.231
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.574.000,00 30.074.000,00 12.500.000,00 71,13 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.074.000,00 5.074.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.612.930.000,00 5.093.262.500,00 480.332.500,00 10,41 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 299.465.000,00 148.515.000,00 (150.950.000,00) (50,41)5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.613.465.000,00 4.119.747.500,00 506.282.500,00 14,01 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 825.000.000,00 125.000.000,00 17,86 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.04.
KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD
4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.07.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja komisi
II DPRD serta jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20
KKDD, 30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Ekonomi ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.
Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.664.704.000,00 5.157.536.500,00 492.832.500,00 10,57 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.409.000,00 30.074.000,00 10.665.000,00 54,95 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.909.000,00 5.074.000,00 (1.835.000,00) (26,56)5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.611.095.000,00 5.093.262.500,00 482.167.500,00 10,46 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 292.330.000,00 142.700.000,00 (149.630.000,00) (51,19)5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.618.765.000,00 4.125.562.500,00 506.797.500,00 14,00 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 825.000.000,00 125.000.000,00 17,86 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.15.04.
KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD
4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.08.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.232
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja komisi
III DPRD serta Jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20
KKDD, 30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Pembangunan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.
Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.664.704.000,00 5.157.536.500,00 492.832.500,00 10,57 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.574.000,00 30.074.000,00 12.500.000,00 71,13 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.074.000,00 5.074.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.612.930.000,00 5.093.262.500,00 480.332.500,00 10,41 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 305.460.000,00 147.180.000,00 (158.280.000,00) (51,82)5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.607.470.000,00 4.121.082.500,00 513.612.500,00 14,24 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 825.000.000,00 125.000.000,00 17,86 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.15.04.
KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD
4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.09.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja komisi
IV DPRD serta buku laporan kegiatan komisi ; 20 KKDD,
30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Kesejahteraan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.
Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.664.704.000,00 5.157.536.500,00 492.832.500,00 10,57 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.233
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.969.000,00 30.074.000,00 12.105.000,00 67,37 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.469.000,00 5.074.000,00 (395.000,00) (7,22)5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.612.535.000,00 5.093.262.500,00 480.727.500,00 10,42 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.500.000,00 145.200.000,00 (155.300.000,00) (51,68)5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.612.035.000,00 4.123.062.500,00 511.027.500,00 14,15 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 825.000.000,00 125.000.000,00 17,86 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.15.04.
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
7.329.450.000,00 5.885.450.000,00 (1.444.000.000,00) (19,70)5.01.5.01.04.15.10.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah workshop/bimbingan teknis anggota DPRD ; 6 kali
workshop DPRD, 4 kali workshop pimpinan
DPRD
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.1.
Honorarium PNS 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.293.300.000,00 5.849.300.000,00 (1.444.000.000,00) (19,80)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.350.000,00 10.500.000,00 150.000,00 1,45 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 10.350.000,00 10.500.000,00 150.000,00 1,45 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 5.028.450.000,00 3.876.800.000,00 (1.151.650.000,00) (22,90)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.028.450.000,00 3.876.800.000,00 (1.151.650.000,00) (22,90)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 2.002.500.000,00 1.710.000.000,00 (292.500.000,00) (14,61)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 2.002.500.000,00 1.710.000.000,00 (292.500.000,00) (14,61)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.17.01.
PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF
DPRD
3.296.850.000,00 4.466.360.000,00 1.169.510.000,00 35,47 5.01.5.01.04.15.11.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.234
1 6 5 432 7
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah ranperda inisiatif yang disusun dan dibahas ; 10
perda inisiatif
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Perda Inisiatif DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 104.925.000,00 84.300.000,00 (20.625.000,00) (19,66)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.
Honorarium PNS 104.925.000,00 84.300.000,00 (20.625.000,00) (19,66)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 63.675.000,00 63.675.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 41.250.000,00 20.625.000,00 (20.625.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.191.925.000,00 4.382.060.000,00 1.190.135.000,00 37,29 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 91.250.000,00 239.375.000,00 148.125.000,00 162,33 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 91.250.000,00 228.125.000,00 136.875.000,00 150,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 292.800.000,00 254.400.000,00 (38.400.000,00) (13,11)5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 292.800.000,00 254.400.000,00 (38.400.000,00) (13,11)5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 443.345.000,00 619.595.000,00 176.250.000,00 39,75 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak 390.000.000,00 577.500.000,00 187.500.000,00 48,08 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 53.345.000,00 42.095.000,00 (11.250.000,00) (21,09)5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 60.000.000,00 193.750.000,00 133.750.000,00 222,92 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 60.000.000,00 91.250.000,00 31.250.000,00 52,08 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.05.
Belanja Perjalanan Dinas 1.472.030.000,00 1.458.690.000,00 (13.340.000,00) (0,91)5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 76.060.000,00 76.060.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.472.030.000,00 1.382.630.000,00 (89.400.000,00) (6,07)5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.21.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 82.500.000,00 866.250.000,00 783.750.000,00 950,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 82.500.000,00 866.250.000,00 783.750.000,00 950,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
1.483.470.000,00 1.334.910.000,00 (148.560.000,00) (10,01)5.01.5.01.04.15.12.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah kegiatan badan pembentukan peraturan daerah ; 5
kali kegiatan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.235
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan pembentukan Peraturan Daerah
DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.1.
Honorarium PNS 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.442.470.000,00 1.293.910.000,00 (148.560.000,00) (10,30)5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.01.09.
Belanja Perlengkapan Peserta 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 121.630.000,00 121.630.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 51.630.000,00 51.630.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.097.240.000,00 948.680.000,00 (148.560.000,00) (13,54)5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.097.240.000,00 948.680.000,00 (148.560.000,00) (13,54)5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.15.02.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
KEHORMATAN DPRD
466.250.000,00 579.250.000,00 113.000.000,00 24,24 5.01.5.01.04.15.13.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan Badan kehormatan DPRD ;
75 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Kehormatan DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan Rasionalisasi belanja uang lembur
PNS dan penambahan belanja
perjalanan dinas luar daerah ; Rp.
579.250.000,00
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.236
1 6 5 432 7
Uang Lembur 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 459.995.000,00 579.250.000,00 119.255.000,00 25,93 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.325.000,00 7.325.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 431.295.000,00 550.550.000,00 119.255.000,00 27,65 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 431.295.000,00 550.550.000,00 119.255.000,00 27,65 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.15.02.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD
DAN FRAKSI
1.640.964.000,00 1.996.964.000,00 356.000.000,00 21,69 5.01.5.01.04.15.14.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan pimpinan ; 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pimpinan DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.
Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.640.964.000,00 1.996.964.000,00 356.000.000,00 21,69 5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 36.140.000,00 30.914.000,00 (5.226.000,00) (14,46)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 11.140.000,00 5.914.000,00 (5.226.000,00) (46,91)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.460.824.000,00 1.966.050.000,00 505.226.000,00 34,59 5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.460.824.000,00 1.966.050.000,00 505.226.000,00 34,59 5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.15.02.
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS
DPRD
8.750.011.000,00 5.719.064.000,00 (3.030.947.000,00) (34,64)5.01.5.01.04.15.15.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.237
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah Panitia Khusus DPRD dan jumlah buku laporan
kegiatan panitia khusus ; 10 pansus, 770 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Panitia Khusus DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 166.122.000,00 137.250.000,00 (28.872.000,00) (17,38)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.
Honorarium PNS 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 60.250.000,00 60.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 28.872.000,00 0,00 (28.872.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 28.872.000,00 0,00 (28.872.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 8.583.889.000,00 5.581.814.000,00 (3.002.075.000,00) (34,97)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.01.09.
Belanja Perlengkapan Peserta 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 142.339.000,00 142.339.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 65.339.000,00 65.339.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 210.000.000,00 70.000.000,00 (140.000.000,00) (66,67)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 210.000.000,00 70.000.000,00 (140.000.000,00) (66,67)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 8.005.950.000,00 5.143.875.000,00 (2.862.075.000,00) (35,75)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.005.950.000,00 5.143.875.000,00 (2.862.075.000,00) (35,75)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.15.02.
PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 1.168.500.000,00 1.061.311.000,00 (107.189.000,00) (9,17)5.01.5.01.04.15.16.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku pokok - pokok pikiran DPRD ; 200 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pokok - Pokok Pikiran DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.
Uang Lembur 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.238
1 6 5 432 7
Uang Lembur PNS 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.161.311.000,00 1.061.311.000,00 (100.000.000,00) (8,61)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.711.000,00 29.461.000,00 (1.250.000,00) (4,07)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.711.000,00 4.461.000,00 (1.250.000,00) (21,89)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.034.600.000,00 935.850.000,00 (98.750.000,00) (9,54)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.034.600.000,00 935.850.000,00 (98.750.000,00) (9,54)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.15.02.
PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD
DENGAN MASYARAKAT
7.972.309.000,00 8.165.697.000,00 193.388.000,00 2,43 5.01.5.01.04.16.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
198.280.000,00 252.655.000,00 54.375.000,00 27,42 5.01.5.01.04.16.01.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Terpeliharanya Website dan Jaringan Intranet DPRD ; 1
Tahun
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 18.615.000,00 18.615.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.
Honorarium PNS 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 179.665.000,00 234.040.000,00 54.375.000,00 30,26 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.01.03.
Belanja Dokumentasi 13.120.000,00 13.120.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.01.07.
Belanja Jasa Kantor 39.552.000,00 39.552.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 39.552.000,00 39.552.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 88.000,00 138.000,00 50.000,00 56,82 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 88.000,00 138.000,00 50.000,00 56,82 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 68.505.000,00 121.830.000,00 53.325.000,00 77,84 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.15.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.239
1 6 5 432 7
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.505.000,00 121.830.000,00 53.325.000,00 77,84 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 25.000.000,00 1.000.000,00 4,17 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.04.
Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.21.01.
FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN
UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Jumlah Buku Laporan pengaduan ; 60 Buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.1.
Honorarium PNS 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.860.000,00 20.860.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.01.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.860.000,00 18.860.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.06.02.
PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 3.426.607.000,00 3.316.607.000,00 (110.000.000,00) (3,21)5.01.5.01.04.16.03.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Termuatnya berita dan informasi di media massa ; 750
Advetorial/iklan
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.240
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.1.
Honorarium PNS 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.370.857.000,00 3.260.857.000,00 (110.000.000,00) (3,26)5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 49.000.000,00 64.000.000,00 15.000.000,00 30,61 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 49.000.000,00 64.000.000,00 15.000.000,00 30,61 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.057.600.000,00 3.057.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.03.14.
Belanja Cetak dan Penggandaan 257.000,00 1.757.000,00 1.500.000,00 583,66 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 257.000,00 1.757.000,00 1.500.000,00 583,66 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 264.000.000,00 137.500.000,00 (126.500.000,00) (47,92)5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 264.000.000,00 137.500.000,00 (126.500.000,00) (47,92)5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.28.01.
PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL
DPRD DAN LIFLAT DPRD
440.532.000,00 467.314.000,00 26.782.000,00 6,08 5.01.5.01.04.16.04.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Tersedianya media untuk Mempublikasikan Kegiatan
DPRD ; 4 Jenis
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.
Honorarium PNS 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 416.292.000,00 443.074.000,00 26.782.000,00 6,43 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.652.000,00 5.652.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.
Belanja Pengiriman 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.07.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.14.
Belanja Cetak dan Penggandaan 242.436.000,00 241.802.000,00 (634.000,00) (0,26)5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.241
1 6 5 432 7
Belanja Cetak 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.436.000,00 802.000,00 (634.000,00) (44,15)5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 168.204.000,00 195.620.000,00 27.416.000,00 16,30 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.320.000,00 40.020.000,00 (6.300.000,00) (13,60)5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 121.884.000,00 155.600.000,00 33.716.000,00 27,66 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.15.02.
PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN
WARTAWAN
463.108.000,00 670.559.000,00 207.451.000,00 44,80 5.01.5.01.04.16.05.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Terlaksananya kegiatan kemitraan antara DPRD,
Sekretariat DPRD dan wartawan ; 1 kali kegiatan
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dan
Wartawan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.1.
Honorarium PNS 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 454.533.000,00 661.984.000,00 207.451.000,00 45,64 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.330.000,00 51.456.000,00 46.126.000,00 865,40 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 3.770.000,00 49.896.000,00 46.126.000,00 1.223,50 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.453.000,00 3.603.000,00 (1.850.000,00) (33,93)5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.453.000,00 3.603.000,00 150.000,00 4,34 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 373.750.000,00 436.925.000,00 63.175.000,00 16,90 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 373.750.000,00 436.925.000,00 63.175.000,00 16,90 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.15.02.
ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK 60.710.000,00 150.920.000,00 90.210.000,00 148,59 5.01.5.01.04.16.06.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.242
1 6 5 432 7
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Kegiatan orientasi kehumasan dan jurnalistik yang diikuti ; 2
kali
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekretariat DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 60.710.000,00 150.920.000,00 90.210.000,00 148,59 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 1.345.000,00 1.310.000,00 3.742,86 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 35.000,00 1.345.000,00 1.310.000,00 3.742,86 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 24.675.000,00 68.575.000,00 43.900.000,00 177,91 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.675.000,00 68.575.000,00 43.900.000,00 177,91 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 36.000.000,00 81.000.000,00 45.000.000,00 125,00 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 36.000.000,00 81.000.000,00 45.000.000,00 125,00 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.17.01.
PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
507.920.000,00 542.920.000,00 35.000.000,00 6,89 5.01.5.01.04.16.07.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan ; 13 jenis
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD dan
Anggota DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 507.920.000,00 542.920.000,00 35.000.000,00 6,89 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 335.010.000,00 335.010.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 335.010.000,00 335.010.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 72.990.000,00 73.070.000,00 80.000,00 0,11 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 47.490.000,00 47.570.000,00 80.000,00 0,17 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 49.920.000,00 84.840.000,00 34.920.000,00 69,95 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.920.000,00 84.840.000,00 34.920.000,00 69,95 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.15.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.243
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.21.01.
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 2.737.352.000,00 2.606.732.000,00 (130.620.000,00) (4,77)5.01.5.01.04.16.08.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Jumlah Kegiatan sosialisasi peraturan perundang -
undangan ; 2 kali kegiatan
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat pemilih di Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 121.300.000,00 123.700.000,00 2.400.000,00 1,98 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.
Honorarium PNS 121.300.000,00 123.700.000,00 2.400.000,00 1,98 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 16.300.000,00 18.700.000,00 2.400.000,00 14,72 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 2.616.052.000,00 2.483.032.000,00 (133.020.000,00) (5,08)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 151.000.000,00 106.000.000,00 (45.000.000,00) (29,80)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 151.000.000,00 106.000.000,00 (45.000.000,00) (29,80)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 404.960.000,00 404.912.000,00 (48.000,00) (0,01)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 24.960.000,00 24.912.000,00 (48.000,00) (0,19)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 161.500.000,00 161.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.07.05.
Belanja Perjalanan Dinas 330.092.000,00 242.120.000,00 (87.972.000,00) (26,65)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 330.092.000,00 242.120.000,00 (87.972.000,00) (26,65)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.28.01.
PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 112.800.000,00 132.990.000,00 20.190.000,00 17,90 5.01.5.01.04.16.09.
Lokasi : Sekretariat DPRD
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.244
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat
yang Difasilitasi ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku laporan protokoler kegiatan DPRD ; 60 buku
:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 112.800.000,00 132.990.000,00 20.190.000,00 17,90 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.344.000,00 8.415.000,00 71.000,00 0,85 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.344.000,00 2.415.000,00 71.000,00 3,03 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 8.456.000,00 28.575.000,00 20.119.000,00 237,93 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.456.000,00 28.575.000,00 20.119.000,00 237,93 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.15.02.
Jumlah Belanja 75.550.904.700,00 75.440.876.600,00 (110.028.100,00) (0,15)