20150109_System Zapewnienia Jakości

SYSTEM JAKOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

SPIS TREŚCI

1. Czym jest jakość? Czym jest zgodność z wymaganiami przepisów?2. Podstawy prawne3. Terminologia stosowana w systemie jakości i zapewnienia zgodności4. Metodologia5. Podsumowanie

CZYM JEST JAKOŚĆ?

CZYM JEST ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW?

JAKOŚĆ I ZGODNOŚĆ

"Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”wg PN-EN 9000:2001

"Jakość jest to pewien stopień doskonałości" Platon

"Jakość to zgodność z wymaganiami" Philip Crosby


„Jakość - spełnianie przez operatora odpowiednich wymagań oraz zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa”

„Zgodność - stopień w jakim przedsiębiorstwo spełnia wymagania wynikające z przepisów lub standardów branżowych”


PLL LOT S.A. realizując obowiązujące wymagania przepisów odnoszących się do operacji lotniczych oraz do zdatności do lotu statków powietrznych, jak również odnosząc się do standardów i zalecanych praktyk IATA opisują system jakości oraz zapewnienia zgodności w następujących dokumentach operacyjnych:• Instrukcja Operacyjna cz. A • Charakterystyka Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAME)• Podręcznik Jakości


Zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej cz. A PLL LOT S.A. zobowiązują się do:• Zapewnienia, że wszystkie operacje są prowadzone w możliwie jak najbardziej bezpieczny sposób• Ciągłego utrzymywania zgodności z przyjętymi w PLL LOT S.A. procedurami• Opracowania i wdrożenia programu zapewnienia jakości, uwzględniającego zadania realizowane w obszarze

operacji lotniczych, operacji naziemnych, systemu obsługi technicznej statków powietrznych i szkolenia personelu

• Zapewnienia ciągłej zgodności systemu zarządzania (jakości) z obowiązującymi przepisami, wymaganiami oraz standardami własnymi PLL LOT S.A., poprzez systematyczne monitorowanie prowadzonej działalności za pomocą audytów i inspekcji jakości

• Utrzymywania wysokiego poziomu świadomości wszystkich pracowników operacyjnych PLL LOT S.A. w zakresie wymagań jakości i bezpieczeństwa poprzez systematyczne szkolenia

Zintegrowany system zarządzania zawiera sprzężenie zwrotne do Kierownika Odpowiedzialnego, gwarantujące skuteczne wdrażanie działań korygujących w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności.


Zapisy Rozdziału 2 Charakterystyki Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAME) wskazują, iż PLL LOT zapewniają wymagany poziom jakości i bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez ustanowienie i zarządzanie Systemem Jakości LOT w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, co uzyskuje się m.in. poprzez:• opracowywanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań systemowych zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w

LOT,• stałe monitorowanie w ramach systemu jakości wszystkich elementów związanych z zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu

przewoźnika oraz organizacji, którym zlecono wykonywanie zadań z ZCZdL zgodnie z Part-M,• sporządzanie i realizowanie planów audytów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zarządzania i wykonawstwa obsługi

technicznej samolotów LOT zgodnie z Part- M,• nadzorowanie realizacji działań korygujących, wynikających z raportów poaudytowych,• sporządzanie materiałów i prowadzenie okresowego przeglądu systemu jakości przez kierownictwo,• współpracą i oficjalnych kontaktów z Władzą Lotniczą w obszarze jakości i certyfikacji,• raportowanie do Kierownika Odpowiedzialnego stanu realizacji ww. działań naprawczych, • prowadzenie polityki jakości związanej z wykonawstwem obsługi technicznej samolotów eksploatowanych przez LOT• śledzenie zmian w obowiązujących przepisach lotniczych i wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentów

związanych z tymi zmianami


Podręcznik Jakości PLL LOT S.A. definiuje zadania wdrożonego systemu jakości i monitorowania zgodności, które zostały szczegółowo rozwinięte w rozdziale 2 Charakterystyki Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAME) oraz w rozdziale 3 Instrukcji Operacyjnej cz. A.

Podręcznik Jakości PLL LOT S.A. podkreśla, iż za jakość swej pracy i jej zgodność z opublikowanymi procedurami odpowiedzialny jest każdy pracownik PLL LOT S.A.


Podręcznik Jakości PLL LOT S.A. określa zakresy odpowiedzialności Kierowników Nominowanych w przypisanym im obszarach za:• Opracowanie procedur operacyjnych, ich zapisy, wdrożenie oraz zgodność tych procedur z

wymaganiami;• Zgodność praktyk operacyjnych z procedurami obowiązującymi w PLL LOT S.A; • Zgodność działalności operacyjnej z systemem zarządzania PLL LOT S.A; • Wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa przewozów lotniczych, ocenę tych zagrożeń i

zarządzanie związanym z nimi ryzykiem;• Opracowanie i terminowe wdrożenie działań korygujących.

Kierownicy Nominowani zachowują stałą zgodność ze stosowanymi wymaganiami i odpowiadają ostatecznie przed Kierownikiem Odpowiedzialnym.

Kierownik Odpowiedzialny

(Accountable Manager)

Biuro Lotniczo-Operacyjne

Biuro Obsługi Naziemnej Biuro Szkolenia Załóg Biuro Zarządzania

Ciągłą Zdatnością

Dział Jakości, Bezpieczeństwa

Lotniczego i Ochrony Przewozów

Kierownik Jakości (Quality and Compliance

Monitoring Manager)


MONITOROWANIERAPORTOWANIE

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE

Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu zapewnienia zgodności przewoźnika lotniczego:• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające

wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 – załącznik III, część ORO.GEN.200 „system zarządzania” – zwane EASA OPS

Operator ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania, który obejmuje:- wyraźnie określone zakresy obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury operatora, w tym bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywającą na Kierowniku Odpowiedzialnym- opis ogólnej filozofii i zasad postępowania operatora w zakresie bezpieczeństwa, które określa się mianem polityki bezpieczeństwa - stanowisko ds. monitorowania spełniania przez operatora odpowiednich wymagań. W procesie monitorowania zgodności z wymaganiami uwzględnia się system przekazywania informacji o nieprawidłowościach do Kierownika Odpowiedzialnego, co ma zapewnić skuteczne wdrożenie koniecznych działań naprawczychSystem zarządzania musi odpowiadać rozmiarowi operatora oraz charakterowi i złożoności prowadzonej przez niego działalności, z uwzględnieniem ryzyka i zagrożeń związanych z tą działalnością.

PODSTAWY PRAWNE

Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości:• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie

nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania – załącznik I (part M), sekcja A, podsekcja G, część M.A. 712

Aby zagwarantować, że uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu stale spełnia wymagania niniejszej podsekcji, ustanawia ona system zapewniania jakości i powołuje dyrektora ds. jakości, który monitoruje zgodność z procedurami koniecznymi do zagwarantowania zdatności do lotu statków powietrznych, a także odpowiedniość tych procedur. Monitorowanie zgodności obejmuje system zwrotnego informowania dyrektora jako osoby odpowiedzialnej, aby w razie potrzeby zapewnić podjęcie działań naprawczych. System zapewniania jakości monitoruje działania określone w części M sekcja A podsekcja G. Zawiera on przynajmniej następujące funkcje: W przypadku lotniczych przewozów handlowych, system zapewniania jakości określony w części M sekcja A podsekcja G stanowi zintegrowaną część systemu zapewniania jakości przewoźnika.

PODSTAWY PRAWNE

Niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, w związku z członkostwem PLL LOT S.A. w stowarzyszeniu przewoźników lotniczych IATA, system zapewnienia jakości co roku podlega sprawdzeniu przeprowadzanemu przez audytorów wewnętrznych, a co dwa lata weryfikacji przeprowadzanej przez audytorów IOSA (IATA Operational Safety Audit) zgodnie z: • IOSA Standards Manual (8th edition, September 2014) – część ORG, sekcje 3.4 i 3.5

ORG 3.4.1The Operator shall have a quality assurance program that provides for the auditing andevaluation of the management system, and of operations and maintenance functions, to ensure theorganization is:(i) Complying with applicable regulations and standards;(ii) Satisfying stated operational needs;(iii) Identifying areas requiring improvement;(iv) Identifying hazards to operations

ORG 3.5.2The Operator shall have processes to monitor external service providers that conductoutsourced operations, maintenance or security functions for the Operator to ensure requirementsthat affect the safety and/or security of operations are being fulfilled.

TERMINOLOGIA STOSOWANA W SYSTEMIE JAKOŚCI I ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

TERMINOLOGIA

Najważniejsze terminy stosowane w systemie jakości i zapewnienia zgodności:

Audyt jakości – systematyczne i niezależne porównaniem sposobu, w jaki dana operacja jest przeprowadzana ze sposobem opisanym przez opublikowane procedury

Plan audytów – dokument sporządzany corocznie przez Kierownika Jakości oraz zatwierdzany przez Kierownika Odpowiedzialnego, który wskazuje obszary podlegające audytowaniu w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem częstotliwości przeprowadzania działań audytorskich. Plan audytów uwzględnia:• istotne zmiany organizacyjne, zmiany w operacjach, zarządzaniu i przepisach• możliwość przeprowadzenia dodatkowych, nieplanowych audytów w razie wykrycia

niekorzystnych tendencji

TERMINOLOGIA

Najważniejsze terminy stosowane w systemie jakości i zapewnienia zgodności :

Audytor jakości (w skrócie: Audytor) - osoba kwalifikowana do wykonywania audytów jakości

Metody audytowania – w trakcie przeprowadzania audytów stosowane są następujące metody weryfikacji zgodności z przyjętymi normami:• analiza zapisów obowiązującej dokumentacji• obserwacja realizowanych procesów• analiza zapisów i raportów z realizowanych czynności• wywiady z personelem zaangażowanym w wykonywanie poszczególnych czynności

Raport z audytu – dokument będący oficjalnym zapisem przebiegu audytu zawierający szczegółowe informacje związane z przeprowadzeniem i wynikami audytu

TERMINOLOGIA


Inspekcja jakości – akt obserwacji wykonywania czynności w celu określenia, czy w trakcie wykonywania tej czynności stosowane są właściwe procedury i wymagania oraz czy uzyskiwany jest założony standard. Od audytu jakości inspekcję odróżnia ograniczenie się audytora w czasie wykonywania czynności jedynie do obserwacji, podczas gdy audyt stosuje również inne techniki badania

Monitorowanie – kompleks działań zapewniających operatorowi zgodność procedur, standardów i praktyk operacyjnych z wymaganiami

System jakości - zasady organizacji, procedur, procesów i zasobów niezbędne do zarządzania jakością

TERMINOLOGIA


Niezgodność – niespełnienie wyspecyfikowanego wymagania. Zgodnie z zapisami Podręcznika Jakości PLL LOT S.A. wyróżnia się następujące rodzaje niezgodności• krytyczna – niespełnienie wymogów lub przekroczenie wymagań / przepisów mające bezpośredni

wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych i wymagające natychmiastowego przerwania ich realizacji

• poważna – niespełnienie wymogu mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych i wymagające natychmiastowego podjęcia działań korygujących (maksymalnie w ciągu 30 dni)

• drobna – niespełnienie wymogu nie mające bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych i wymagające usunięcia w terminie uzgodnionym (maksymalnie w ciągu 3 miesięcy)

• informacyjna – niespełnienie wymogu nie wpływające na bezpieczeństwo, a jej uznanie lub nie leży w gestii kierownika jednostki audytowanego obszaru

TERMINOLOGIA


Działania korygujące – działania podejmowane w związku z ujawnioną niezgodnością mające na celu jej wyeliminowanie oraz zapobieżenie jej ponownemu wystąpieniu. Działania korygujące składają się z:• określenia istoty i przyczyny niezgodności• zdefiniowania koniecznych działań naprawczych• wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań naprawczych oraz zasobów

koniecznych do ich realizacji • przygotowania harmonogramu i wdrożenia działań naprawczych• monitorowania przebiegu i skuteczności wdrażanych działań naprawczych

Działanie zapobiegawcze - działanie podjęte w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich wystąpienia.

TERMINOLOGIA


Program zapewnienia jakości – odpowiada zasadom programu monitorowania w rozumieniu przepisów ORO.GEN.200. Są to procesy audytowania i oceny systemu zarządzania prowadzone w celu zapewnienia:• zgodności z obowiązującymi wymaganiami międzynarodowymi i krajowymi oraz wewnętrznymi

procedurami• osiągania zaplanowanych celów operacyjnych• identyfikowania niepożądanych tendencji i obszarów wymagających poprawy i doskonalenia• identyfikowania zagrożeń

Q-Pulse – program elektroniczny będący kompleksowym systemem umożliwiającym zarządzanie organizacją w szerokim zakresie przepisów i regulacji. W obszarze jakości PLL LOT S.A. wykorzystują moduły Audit oraz CA/PA (zarządzanie niezgodnościami)

METODOLOGIA

METODOLOGIA

ROCZNY PLAN AUDYTÓW

Roczny plan audytów obejmuje sprawdzenie poszczególnych obszarów zgodnie ze specyfikacją określoną w rozdziale 4 Podręcznika Jakości. W ramach systemu zapewnienia zgodności zgodnie z rozporządzeniem 965/2012 audytowaniu podlegają:

Nr audytu Zakres Jednostki organizacyjne Częstotliwość

1 Organizacja i certyfikacja D2, LO, LWI, OQP, SC, FF, LT, SM 1

2 Dokumentacja ON, OEM, OT, LWI, LT, ATS, SM 1

3 Procedury operacyjne LO, LWI, ON, OE, LPP 1

4 Bezpieczeństwo lotu OQP, LO, LWI, LPP, LT, OKAEL 1

5 Kierowanie operacjami i nadzorowanie operacji LO, LPW, OEM 1

6 Osiągi statków powietrznych LO, LWI 1

7 Szczególne zatwierdzenia LO, LWI, OEM, LT 1

8 Wyposażenie radiowe, nawigacyjne, komunikacja, zasady postępowania LO, LWI, LT, OT 1

9 Masy, wyważanie i załadowanie statków powietrznych LO, LWI, OT, OEM, ON 1

METODOLOGIAROCZNY PLAN AUDYTÓW

Roczny plan audytów obejmuje sprawdzenie poszczególnych obszarów zgodnie ze specyfikacją określoną w rozdziale 4 Podręcznika Jakości. W ramach systemu zapewnienia zgodności zgodnie z rozporządzeniem 965/2012 audytowaniu podlegają:



10 Urządzenia i wyposażenie awaryjne LO, LWI, LPP, LT, OT, OKAEL 1

11 Planowanie załóg, ograniczenia czasu pracy i wypoczynku załóg LO, LWP, LPL, LPP, OEM 1

12 Używanie MEL OT, LWI, LT 1

13 Załoga lotnicza LO, LPL, LWI, LT 1

14 Personel pokładowy LPP, LT 1

15 Materiały niebezpieczne SM, ON, LWI, LT 1

16 Ochrona przewozów OQP, LT, OE, ON 1

17 Szkolenie personelu operacyjnego LT, DAR 1

18 Operacje naziemne ON, SM 1

19 Ośrodek szkolenia ATO PLL LOT 1

Roczny plan audytów obejmuje sprawdzenie poszczególnych obszarów zgodnie ze specyfikacją określoną w rozdziale 4 Podręcznika Jakości. W ramach systemu jakości zgodnie z rozporządzeniem 2042/2003 audytowaniu podlegają:



1M Odraczanie usterek i używanie MEL OT, MONARCH, AMC 1

2M Organizacja i przegląd personelu ZCZdL OT, MONARCH, AMC 1

3M Programy obsługi technicznej i program niezawodności OT, MONARCH, AMC 1

4M Raportowanie zdarzeń OT, MONARCH 1

5M Naprawy i modyfikacje główne OT, MONARCH 1

6M Umowy na wykonywanie obsługi hangarowej, liniowej, silników oraz umowy podwykonawstwa ZCZdL

OT 1

7M Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu OT, MONARCH, AMC 1

8M Zapisy ciągłej zdatności do lotu OT, MONARCH 1

9M Zarządzanie AD i SB OT, MONARCH 1

10M Przegląd pre departure inspection OT, MONARCH 1

Roczny plan audytów obejmuje sprawdzenie poszczególnych obszarów zgodnie ze specyfikacją określoną w rozdziale 4 Podręcznika Jakości. W ramach systemu jakości zgodnie z rozporządzeniem 2042/2003 audytowaniu podlegają:



11M Ocena działu jakości OQP 1

12M Procedury ARC OT 1

MAEL Usługa ZCZdL realizowana przez MAEL MONARCH 1

HS

Inspekcja obsługi hangarowej (wraz z obsługą podzespołów, w tym silników)

LOTAMS, MONARCH, CEES 2+1

L Inspekcja obsługi liniowej (wraz z obsługą podzespołów) LOTAMS, MONARCH, inne poza WAW ok. 7

Niezależnie od realizacji czynności audytorskich wynikających z obowiązków narzucanych na przewoźnika lotniczego przez przepisy prawa lotniczego, PLL LOT S.A. jest aktywnym członkiem poolów audytowych IATA, w których uczestnictwo pozwala na racjonalizację kosztów finansowych i organizacyjnych:

Zakres Jednostki organizacyjne Częstotliwość

IATA Safety Audit for Ground Operations - ISAGO Wykonawcy obsługi naziemnej i cargo ok. 6

IATA Fuel Quality Pool – IFQP Dostawcy paliwa lotniczego ok. 4

IATA De-icing/Anti-icing Quality Control Pool – DAQCP

Wykonawcy obsługi naziemnej – odladzanie i zapobieganie oblodzeniu

ok. 5

Audyt wewnętrzny IOSA D2, LO, LWI, OQP, SC, FF, LT, ON, OEM, OT, ATS, SM 1


METODOLOGIA


REALIZACJA DZIAŁAŃAUDYTORSKICH

Kierownik Jakości rozpoczyna procedurę audytu jakości poprzez wystawienie Zlecenia audytu jakości. W Zleceniu określa dziedzinę audytu jakości, zakres, ogólny termin wykonania (miesiąc), skład zespołu audytującego oraz dokumenty odniesienia.

Informacja o planowanym audycie i jego zakresie jest automatycznie przekazywana zainteresowanym kierownikom audytowanego obszaru poprzez zawiadomienie automatyczne generowane przez system Q Pulse.

W przypadku organizacji zewnętrznych (wykonawcy i podwykonawcy) zawiadomienie o planowanym audycie jest wysyłane pocztą elektroniczną przez dedykowanego do tego działania Audytora.

METODOLOGIAREALIZACJA DZIAŁAŃ AUDYTORSKICH

Audytor wyznaczony do przeprowadzenia audytu ustala z Kierownikami Nominowanymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych w obszarze objętym audytem dokładną datę przeprowadzenia audytu. Planowanie daty wykonania audytu powinno uwzględniać zadania danych jednostek organizacyjnych, ich obciążenie pracą, obecność zainteresowanych pracowników itp.

Audytor opracowuje szczegółowy plan audytu, zawierający nazwy jednostek organizacyjnych objętych audytem, szczegółowe ustalone terminy oraz dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzenia audytu . Zespół audytujący opracowuje Listę Kontrolną audytu jakości, uwzględniając ostatnie zmiany w regulacjach dotyczące audytowanego obszaru i umieszcza ją w systemie Q Pulse. Podczas procesu przygotowywania do audytu, Audytor bierze pod uwagę wyniki z ostatniego audytu oraz status niezgodności z danego obszaru.


Audytor, w obecności Kierownika Nominowanego audytowanego obszaru lub osoby go reprezentującej oraz kierowników (osób wyznaczonych) jednostek organizacyjnych objętych audytem, rozpoczyna audyt spotkaniem otwierającym. W trakcie spotkania Audytor przedstawia plan audytu oraz zobowiązuje się do zachowania poufności danych uzyskanych w trakcie audytu.

Zespół audytujący przeprowadza badanie audytowanego obszaru i zbiera obiektywne dowody, stosując w tym celu właściwe techniki przeprowadzania audytu:• wywiady lub dyskusje z personelem; • przegląd opublikowanych dokumentów;• badanie reprezentatywnej próbki dokumentacji;• analizę czynności składających się na operację;• obserwację realizacji procesu-czynności;• rejestrację obserwacji.


Przebieg audytu i ocenę zgodności z wymaganiami Audytor umieszcza w systemie Q Pulse. Powinno to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni. Audytor dokumentuje wyniki przeprowadzonego audytu stosując przyjęte kryteria oceny zaobserwowanych niezgodności (zgodnie z zapisami Podręcznika Jakości).

W przypadku stwierdzenia niezgodności krytycznej Audytor natychmiast przerywa audyt i powiadamia o niezgodności Kierownika Nominowanego oraz Kierownika Jakości, którzy podejmują odpowiednie decyzje, w tym poinformowanie Kierownika Odpowiedzialnego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności krytycznej, niezgodności poważnej lub niezgodności drobnej Audytor otwiera, dla każdej niezgodności oddzielnie, Raport Niezgodności (NCR).


W zakresie prac związanych z wykonywaniem operacji lotniczych, operacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, wykonawstwa obsługi technicznej, operacji naziemnych oraz szkolenia personelu operacyjnego, realizowanych na rzecz PLL LOT S.A. w zakresie własnym, jak i przez wykonawców / podwykonawców / poddostawców realizowane są inspekcje szczegółowe w poszczególnych obszarach, których głównym celem jest dokonanie obserwacji prowadzonych czynności na zgodność z właściwymi procedurami i wymaganiami PLL LOT.

Nominowany Kierownik obszaru, lub Kierownik ds. Bezpieczeństwa rozpoczynają procedurę inspekcji poprzez opracowanie Planu Inspekcji, który opracowuje się w systemie kwartalnym. Plan inspekcji zawiera wykaz organizacji (w tym wykonawców i podwykonawców) objętych procesem inspekcyjnym, wykaz portów lotniczych, w których ma się odbyć inspekcja lub statków powietrznych (w przypadku audytu statku powietrznego), lotów w czasie których ma się odbyć inspekcja, Inspektorów wyznaczonych do przeprowadzenia inspekcji. Plan może być na bieżąco rewidowany w zależności od zmian w organizacji, floty itp., jednakże każdorazowo musi być akceptowany przez Kierownika Jakości.


Inspektorzy (wyznaczeni pracownicy poszczególnych obszarów działania PLL LOT) są upoważnieni przez Kierownika Jakości, który jest odpowiedzialny za koordynację planowania, przeprowadzenia i analizę dokonanych inspekcji, m.in. akceptację planów inspekcji oraz prowadzenie listy Inspektorów.

Inspektor opracowuje Listę Kontrolną planowanej inspekcji wraz z Protokołem z inspekcji, a następnie przeprowadza inspekcję dokonując obserwacji wykonywanych czynności na zgodność z instrukcjami i wymaganiami PLL LOT zgodnie z opracowaną Listą Kontrolną.

Przebieg inspekcji i ocenę zgodności z wymaganiami Inspektor dokumentuje bezpośrednio na Protokole z Inspekcji. Wyniki przeprowadzonej inspekcji są bezpośrednio po jej zakończeniu dokumentowane w Protokole, a wszelkie ustalenia pokontrolne raportowane do Kierownika/Dyrektora danego obszaru.


W przypadku stwierdzenia niezgodności, forma ich usunięcia jest na bieżąco (w trybie roboczym) ustalana z inspekcjonowanymi instytucjami/osobami odpowiedzialnymi za kontrolowany obszar i na bieżąco procedowane jest usunięcie niezgodności. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami co do zasadności niezgodności, sprawa powinna zostać skierowana bezpośrednio do Kierownika Jakości, celem rozstrzygnięcia.

Wszystkie niezgodności stwierdzane w trakcie inspekcji winny być ewidencjonowane i ich zestawienie wraz z podjętymi działaniami naprawczymi przedstawione w Protokole z inspekcji oraz umieszczone na serwerze Działu Jakości / Inspekcje jakości. W przypadku stwierdzenia niezgodności wpływającej na bezpieczeństwo wykonywanych operacji (niezgodności krytycznej), automatycznie o tym fakcie jest powiadamiany Nominowany Kierownik obszaru, oraz Kierownik ds. Bezpieczeństwa, który podejmuje stosowne działania.


METODOLOGIA



DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Termin wypełnienia, przez właściciela niezgodności (audytowanego) pól NCR-a „Analiza przyczyn niezgodności” i „Plan działań korygujących” nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty otrzymania niezgodności. Przy wypełnianiu pola „Analiza przyczyn niezgodności” należy korzystać z przewodnika kwalifikacji źródłowych przyczyn. W rubryce „Details” należy wpisać przyczynę oraz przydzielony jej kod.

W przypadku rozbieżności w ocenie stwierdzonej niezgodności pomiędzy Kierownikiem Nominowanym/ zainteresowanymi kierownikami jednostek organizacyjnych, a zespołem audytującym, strona audytowana przedstawia pisemnie swoje stanowisko. Rozbieżności takie rozstrzyga Kierownik Odpowiedzialny.

W przypadku, gdy Kierownik Nominowany nie posiada wystarczających zasobów do wprowadzenia działań korygujących (ludzie, pomieszczenia, wyposażenie, środki finansowe itp.), winien o tym fakcie powiadomić Kierownika Odpowiedzialnego, który zapewnia odpowiednie zasoby finansowe.

METODOLOGIADZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Nadzorowanie usunięcia niezgodności rozpoczyna się w momencie wystawienia Raportu Niezgodności (NCR). Dane z Raportów Niezgodności wprowadzane są automatycznie do ewidencji stanu realizacji działań korygujących w Rejestrze Niezgodności oraz w Rejestrze audytów w systemie informatycznym Q-Pulse.

Kierownik Nominowany zobowiązany do realizacji działań korygujących wpisuje informację o realizacji zadań do systemu Q Pulse. Może do tego celu delegować podległych pracowników, niemniej finalnym właścicielem niezgodności i odpowiedzialnym za jej usunięcie pozostaje Kierownik Nominowany. Nadzór nad realizacją działań korygujących sprawuje Audytor (wiodący).

W celu zapewnienia terminowości realizacji, wszyscy zainteresowani (Kierownicy Nominowani audytowanych obszarów) otrzymują mailem powiadomienie, z systemu Q-Pulse, o wystąpieniu niezgodności oraz przypomnienia o niezrealizowanych działaniach korygujących i konieczności podjęcia działań. Powiadomienia takie są rozsyłane również w sprawie niezrealizowanych postanowień Komitetu Jakości oraz z Oceny Zarządzania.


W przypadku wystąpienia niezgodności krytycznej bezpośredni nadzór nad realizacją działań korygujących prowadzi Kierownik Jakości, który na bieżąco informuje Kierownika Odpowiedzialnego. Po otrzymaniu automatycznej informacji z Q Pulse o wykonaniu wszystkich działań korygujących wynikających z danego audytu, Kierownik Jakości, w imieniu Kierownika Odpowiedzialnego, wyznacza termin przeprowadzenia skróconego audytu potwierdzającego skuteczność działań korygujących. Jeżeli informacje dotyczące działań korygujących są wystarczające, można odstąpić od przeprowadzania audytu potwierdzającego. W przypadku stwierdzenia przez Audytora nieskutecznie wprowadzonych działań korygujących niezgodność nie zostaje zamknięta do czasu potwierdzenia skuteczności działań.

Kierownik Odpowiedzialny otrzymuje informację automatycznie z systemu Q Pulse o każdej nieusuniętej w terminie niezgodności. Wszystkie niezgodności nieusunięte w terminie oraz z przesuniętym terminem są omawiane na Komitecie Jakości i tam podejmowane są decyzje, co do dalszego postępowania oraz wnioski dyscyplinujące.


METODOLOGIA




KOMITET JAKOŚCI OCENA ZARZĄDZANIA

Komitet Jakości to kolegialne ciało wspomagające oficjalną strukturę zarządzania działające jako forum, na którym dyskutowane są wszelkie jakościowe aspekty działalności PLL LOT S.A. Odbywa się wspólnie z Radą Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. w celu zapewnienia spójności w systemie zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Jego zakres działania obejmuje następujące główne tematy:

• rozwój systemu jakości• rozwój standardów operacyjnych• stan ochrony lotnictwa cywilnego przez aktami bezprawnej ingerencji• plany, organizacja i synchronizacja prowadzenia audytów jakości (wewnętrznych oraz

zewnętrznych)• omawianie wyników audytów, które wykazały istnienie istotnych niezgodności• systematyczna analiza i ocena systemu jakości dokonywana przez kierownictwo

METODOLOGIAKOMITET JAKOŚCI

Kierownik Odpowiedzialny (poprzez Kierownika Jakości) rozpoczyna procedurę przeglądu dokonywanego przez kierownictwo (oceny zarządzania) przez powołanie jej uczestników oraz zawiadomienie ich o terminie, miejscu i programie spotkania. Ocena Zarządzania polega na systematycznym i udokumentowanym przeglądzie systemu zarządzania jakością, polityki oraz procedur i systemów operacyjnych i zawiera m.in.:• przegląd rezultatów inspekcji jakości, audytów jakości i bezpieczeństwa oraz innych wskaźników;• ogólna efektywność organizacji zarządzania w osiąganiu założonych celów;• raporty ze zdarzeń lotniczych i stwierdzonych przesłanek do ich zaistnienia;• zmiany w regulacjach dotyczących zarobkowego transportu lotniczego i zarządzeniach polskiego nadzoru

lotniczego;• status działań zapobiegawczych i korygujących;• działania podjęte w następstwie wcześniejszych ocen zarządzania;• informacje zwrotne i zalecenia w doskonaleniu systemu zarządzania;• naruszenia przepisów

METODOLOGIAOCENA ZARZĄDZANIA

W trakcie spotkania, prowadzonego przez Kierownika Odpowiedzialnego, uczestnicy oceny zarządzania w pierwszej kolejności przeprowadzają analizę wykonania zaleceń z poprzedniej oceny zarządzania. W przypadku, gdy zalecenia nie zostały wprowadzone lub okazały się one nieskuteczne, powinny zostać ponowione lub zmodyfikowane. Pod nadzorem Kierownika Odpowiedzialnego - Kierownik Jakości, Kierownicy Nominowani i pozostali uczestnicy przeglądu dokonywanego przez kierownictwo przeprowadzają analizę wyników audytów oraz inspekcji jakości oraz przeprowadzonych w ich skutku działań korygujących.

W przypadku, gdy działania korygujące nie przywróciły zgodności z wymaganiami w wystarczającym zakresie, powinny się znaleźć wśród zaleceń dla Kierowników Nominowanych. Pod nadzorem Kierownika Odpowiedzialnego - Kierownik Jakości , Kierownicy Nominowani i pozostali uczestnicy oceny zarządzania przeprowadzają analizę innych wskaźników i obserwowanych tendencji.

METODOLOGIAOCENA ZARZĄDZANIA

METODOLOGIA




KOMITET JAKOŚCIOCENA ZARZĄDZANIA

PODSUMOWANIE

System jakości oraz zapewnienia zgodności zapewnia w PLL LOT S.A.:• Bezpieczeństwo realizowanych operacji lotniczych• Spełnienie wymagań stawianych przewoźnikowi lotniczemu przez obowiązujące przepisy prawa • Spełnienie wymagań wynikających ze standardów branżowych IATA• Weryfikację poziomu spełnienia procedur własnych przewoźnika lotniczego• Wykrycie potencjalnych zagrożeń dla realizowanych operacji lotniczych i podjęcie działań

zapobiegawczych• Optymalizację realizowanych procesów w zakresie zapewnienia jakości poprzez połączenie wymagań

wynikających z przepisów odnoszących się do operacji lotniczych w powiązaniu z wymaganiami z zakresie zapewnienia ciągłej zdatnością do lotu statków powietrznych

• Racjonalizację kosztów ponoszonych przez organizację w związku z realizowanymi działaniami w zakresie zapewnienia jakości

PODSUMOWANIE

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

20150109_System Zapewnienia Jakości

Documents

Transcript of 20150109_System Zapewnienia Jakości