1.1.1.1.204.000-MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO

1.1.1.1.204.000-MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO

PP- 204-001

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la entidadgubernamental rectora de las Relaciones Exteriores del Estadocostarricense y el responsable de mantener los vínculos con lareligión oficial y demás cultos debidamente establecidos en elpaís. A este Ministerio le corresponde asistir al Presidente dela República en la formulación y ejecución de la política exteriorde Costa Rica y la representación en foros nacionales einternacionales, con el fin de defender sus intereses políticos,económicos y sociales. Asimismo, está obligado a velar por losintereses de sus nacionales en el exterior, mediante el ejerciciodel derecho diplomático y consular, para lo cual debe contar conun cuerpo de funcionarios de servicio externo e interno con ampliacapacidad técnica y profesional que le permita brindar serviciosde excelencia y calidad, tanto a los usuarios nacionales yextranjeros como al cuerpo diplomático acreditado ante el país.

MISION INSTITUCIONAL:

Trabajaremos efectiva y eficientemente para garantizar lasatisfacción de las necesidades fundamentales de existencia,seguridad y prosperidad del Estado costarricense y de susnacionales, en el cambiante contexto internacional. Con el fin decumplir a cabalidad con sus funciones, el Ministerio contará conuna organización tendiente a construir y a mantener lacredibilidad institucional,tanto a nivel interno comointernacional. Contará asimismo con la capacidad de articular,desarrollar y difundir una política exterior moderna y proactiva,construyendo un marco adecuado para el fomento y la proyección delos principios y valores del Estado costarricense, así como de susintereses y necesidades.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Promoción del Consenso de Costa Rica (CCR) en todos los forosmundiales para afirmar ante organismos financieros internacionalesy países donantes la voluntad de Costa Rica de mantener ética yequidad en la inversión pública.2. Promoción del Programa de Paz con la Naturaleza para situar aCosta Rica como potencia moral en materia ambiental y defensor delos bienes globales.3. Negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y laUnión Europea en búsqueda de fortalecer las relaciones entre lospaíses miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 204-002

y la Unión Europea.4. Negociación de un tratado internacional sobre el comercioilícito de armas.5. Reactivación de las comisiones binacionales con Nicaragua yPanamá a fin de promover proyectos de desarrollo fronterizo ylímites internacionales.6. Programa de fortalecimiento del Ministerio de RelacionesExteriores y modernización del servicio exterior.

3,339,839,900ACTIVIDAD CENTRAL 17.24%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

12,864,408,000SERVICIO EXTERIOR 66.42%1,784,346,000POLITICA EXTERIOR 9.21%

32,765,000COOPERACION INTERNACIONAL 0.17%72,179,000DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEL ESTADO0.37%

1,274,462,100CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 6.58%

19,368,000,000 100.00%Totales

1. Promover esquemas que vinculen y establezcan prioridades en lacooperación internacional hacia países que inviertan con criterioséticos.2. Situar a Costa Rica como una potencia moral en materiaambiental y promover iniciativas de paz con la naturaleza y losbienes globales que incluyan políticas relacionadas con cambioclimático, biodiversidad, protección del bosque, recursos hídricosy recursos marinos.3. Fortalecer las relaciones entre estados miembros del Sistema deIntegración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea.4. Liderar el proceso de formulación de un tratado internacionalpara regular el comercio ilícito de armas.5. Atender y dar seguimiento a los acuerdos provenientes de lascomisiones binacionales.6. Dar continuidad al programa de fortalecimiento del Ministerio,estableciendo plazos para implantar las modificaciones en laestructura interna y en el servicio exterior.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 204-003

19,368,000,000.00 16,647,375,000.00T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

16,588,374,700.00 19,124,000,000.001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 19,124,000,000.00 16,588,374,700.00

111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTER. 16,588,374,700.00 19,124,000,000.00

1113 ASUNTOS EXTERIORES 16,588,374,700.00 19,124,000,000.00

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 59,000,300.00 244,000,000.003

33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS,

CULTURA Y RELIGIÓN 244,000,000.00 59,000,300.00

3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS

SERVICIOS COMUNIT.

59,000,300.00 244,000,000.00

19,368,000,000.00 16,647,375,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 16,483,445,150.00 18,891,999,000.00

11 GASTOS DE CONSUMO 17,348,066,900.00 14,582,210,150.00

111 REMUNERACIONES 11,356,896,000.00 12,369,697,000.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 9,637,449,000.00 10,506,587,000.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,719,447,000.00 1,863,110,000.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,225,314,150.00 4,978,369,900.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,543,932,100.00 1,901,235,000.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

44,807,000.00 51,143,000.00


PRIVADO

222,451,300.00 218,327,000.00


EXTERNO

1,633,976,700.00 1,274,462,100.00

2 GASTOS DE CAPITAL 163,929,850.00 476,001,000.00

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 10,000,000.00 24,600,000.00

2110 EDIFICACIONES 2,600,000.00 6,500,000.00

2140 INSTALACIONES 21,000,000.00 2,500,000.00

2150 OTRAS OBRAS 1,000,000.00 1,000,000.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 222,001,000.00 92,329,850.00

PP- 204-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2008A AGOSTOPROYECTO LEY

2009PPTO DE

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 92,329,850.00 221,300,000.00

2250 ACTIVOS DE VALOR 0.00 701,000.00

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 244,000,000.00 47,000,000.00

2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

47,000,000.00 244,000,000.00

19,368,000,000.00 16,647,375,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 11,356,896,000.00 12,369,697,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 11,356,896,000.00 12,369,697,000.00

1 SERVICIOS 3,135,617,132.00 4,660,787,900.00


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,822,018.00 315,927,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 88,822,018.00 315,927,000.00

5 BIENES DURADEROS 116,929,850.00 232,001,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 116,929,850.00 232,001,000.00




001 INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00


9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000.00 2,000,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 1,200,000.00 2,000,000.00

19,368,000,000.00 16,647,375,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

79 ACTIVIDAD CENTRAL 1,519,256,000.00 3,339,839,900.00

81 SERVICIO EXTERIOR 11,907,639,000.00 12,864,408,000.00

PP- 204-005

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2008A AGOSTOPROYECTO LEY

2009PPTO DE

82 POLITICA EXTERIOR 1,428,083,000.00 1,784,346,000.00

83 COOPERACION INTERNACIONAL 38,990,000.00 32,765,000.00

84 DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEL ESTADO 60,430,000.00 72,179,000.00

85 PROMOCION EXTERNA 0.00 0.00

88 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,692,977,000.00 1,274,462,100.00

19,368,000,000.00 16,647,375,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 16,647,375,000.00 19,368,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES 16,483,445,150.00 18,891,999,000.00


FINANCIAMIENTO 163,929,850.00 476,001,000.00


19,368,000,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

16,647,375,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 11,356,896,000.00 12,369,697,000.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 8,375,804,680.00 8,927,352,000.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,375,804,680.00 8,927,352,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,004,000.00 28,400,000.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,004,000.00 28,400,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,236,640,320.00 1,550,835,000.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 270,227,600.00 389,625,000.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

125,500,000.00 188,498,000.00

PP- 204-006



00303 DECIMOTERCER MES 723,791,905.00 806,057,000.00

00304 SALARIO ESCOLAR 78,600,815.00 122,970,000.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 38,520,000.00 43,685,000.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 867,303,000.00 941,976,000.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

822,824,000.00 893,319,000.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

44,479,000.00 48,657,000.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 852,144,000.00 921,134,000.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

422,532,000.00 459,345,000.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

133,431,000.00 144,882,000.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

266,861,000.00 289,757,000.00

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

29,320,000.00 27,150,000.00

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0.00 0.00

1 SERVICIOS 3,135,617,132.00 4,660,787,900.00

101 ALQUILERES 70,755,000.00 115,859,900.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

56,130,000.00 70,180,000.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

11,575,000.00 8,877,900.00

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,900,000.00 36,502,000.00

10199 OTROS ALQUILERES 150,000.00 300,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 87,293,269.00 85,326,854.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,233,269.00 4,567,854.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,500,000.00 20,569,000.00

10203 SERVICIO DE CORREO 7,950,000.00 9,238,000.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 55,610,000.00 48,952,000.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000.00 2,000,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 215,351,668.00 228,669,202.08

10301 INFORMACION 25,725,000.00 33,651,000.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,000,000.00 5,000,000.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 15,476,668.00 22,182,202.08

10304 TRANSPORTE DE BIENES 161,200,000.00 160,500,000.00

10305 SERVICIOS ADUANEROS 4,000,000.00 2,000,000.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

3,950,000.00 5,336,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 357,718,750.00 608,567,000.00

PP- 204-007



10402 SERVICIOS JURIDICOS 292,000,000.00 346,000,000.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 3,000,000.00 70,000,000.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

6,700,000.00 18,000,000.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

27,000,000.00 52,000,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 22,767,750.00 112,417,000.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,251,000.00 10,150,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 273,701,637.00 338,219,245.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,481,941.00 4,724,245.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,977,600.00 13,367,000.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 163,442,096.00 190,446,000.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 90,800,000.00 129,682,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 38,900,000.00 54,136,000.00

10601 SEGUROS 38,900,000.00 54,136,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 61,085,808.00 50,607,250.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 18,043,888.00 24,875,250.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

42,041,920.00 24,732,000.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

1,000,000.00 1,000,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 82,571,600.00 542,063,448.92

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

40,881,600.00 480,203,651.00

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

750,000.00 500,000.00

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

1,900,000.00 2,250,000.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

11,000,000.00 15,000,000.00


EQUIPO DE COMUNICAC.

6,925,000.00 7,989,000.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

11,350,000.00 21,287,797.92

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

8,915,000.00 14,133,000.00


OTROS EQUIPOS

850,000.00 700,000.00

109 IMPUESTOS 325,000.00 345,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 325,000.00 345,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,947,914,400.00 2,636,994,000.00

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 100,000.00 100,000.00

PP- 204-008



19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 1,936,094,400.00 2,625,894,000.00

19904 GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN

EL EXTERIOR

10,000,000.00 10,200,000.00

19905 DEDUCIBLES 1,720,000.00 800,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,822,018.00 315,927,000.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,804,015.00 42,455,000.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,040,000.00 20,000,000.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

816,000.00 800,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 18,828,015.00 21,200,000.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 120,000.00 455,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,352,010.00 5,290,000.00

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000.00 50,000.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,302,010.00 5,240,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 5,850,000.00 7,425,000.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,015,000.00 915,000.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

0.00 100,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 150,000.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

3,030,000.00 5,475,000.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 310,000.00 290,000.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165,000.00 165,000.00

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

330,000.00 330,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,411,300.00 7,257,000.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,280,000.00 1,655,000.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,131,300.00 5,602,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 40,404,693.00 253,500,000.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

6,676,100.00 6,375,000.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

200,000.00 150,000.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

17,118,214.00 226,600,000.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 8,003,000.00 10,455,000.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,137,000.00 2,250,000.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

280,000.00 350,000.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

1,455,000.00 1,180,000.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

4,535,379.00 6,140,000.00

5 BIENES DURADEROS 116,929,850.00 232,001,000.00

PP- 204-009



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 92,329,850.00 221,300,000.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

520,000.00 2,800,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 330,000.00 8,500,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 16,141,250.00 11,900,000.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,635,600.00 35,100,000.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 44,773,000.00 160,150,000.00

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

100,000.00 0.00

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

1,330,000.00 0.00

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

5,500,000.00 2,850,000.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 24,600,000.00 10,000,000.00

50201 EDIFICIOS 2,600,000.00 6,500,000.00

50207 INSTALACIONES 21,000,000.00 2,500,000.00

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

1,000,000.00 1,000,000.00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 701,000.00

59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 0.00 701,000.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 44,482,000.00 50,798,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

44,482,000.00 50,798,000.00

603 PRESTACIONES 149,871,000.00 158,788,000.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 136,800,000.00 140,788,000.00

60399 OTRAS PRESTACIONES 13,071,000.00 18,000,000.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 12,000,300.00 0.00

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

12,000,300.00 0.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 60,580,000.00 59,539,000.00

60601 INDEMNIZACIONES 60,580,000.00 59,539,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 1,633,976,700.00 1,274,462,100.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

1,633,976,700.00 1,274,462,100.00


703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 47,000,000.00 244,000,000.00

PP- 204-010



70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

47,000,000.00 244,000,000.00

9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000.00 2,000,000.00

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,200,000.00 2,000,000.00

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,200,000.00 2,000,000.00

PROGRAMA 79

PP- 204-011

1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO

ACTIVIDAD CENTRAL

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este Programa se compone de aquellas actividades que sirven desoporte a las diferentes dependencias del servicio interno y alservicio exterior del Ministerio.

Es el encargado de la planificación, programación, ejecución ycontrol del trabajo institucional con base en los lineamientos delPlan Nacional de Desarrollo, así como brindar el apoyoadministrativo y financiero a las áreas sustantivas.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Formación y capacitacióndiplomática.

Miembros delservicio exteriorcostarricense,población nacional einternacionalinteresada enformación ycapacitacióndiplomática.

Miembros delservicio exteriorcostarricense,población nacionale internacionalinteresada enformación ycapacitacióndiplomática.

P.02. Edición de la revistacostarricense de políticaexterior y difusión deinformación actualizada enmateria de relacionesexteriores.

Funcionarios delMinisterio,población nacional einternacionalinteresada enmateria de políticaexteriorcostarricense.

Funcionarios delMinisterio,población nacionale internacionalinteresada enmateria depolítica exteriorcostarricense.

P.03. Servicios de Auditoría. Jerarca y titularessubordinados.

Jerarca ytitularessubordinados.

PP- 204-012

P.04. Servicios preventivos(advertencia, asesoría ylegalización de libros).

Jerarca y titularessubordinados.

Jerarca ytitularessubordinados.

P.05. Asesoría en materiajurídica.

Funcionarios de laInstitución.

Funcionarios de laInstitución.

P.06. Política institucional degénero.

Funcionarios delMinisterio.

Funcionarios delMinisterio.

P.07. Servicios de atención alpúblico.

Público en general.Público engeneral.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:6. Dar continuidad al programa de fortalecimiento del Ministerio,

estableciendo plazos para implantar las modificaciones en laestructura interna y en el servicio exterior.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Mejorar la calidad, mediante evaluaciones de las actividades de

formación y capacitación que se imparte a los miembros del servicioexterior, aspirantes a la carrera diplomática y funcionarios delMinisterio.

O.02. Ampliar la cobertura en la difusión de conocimientos en materia derelaciones exteriores y mantener informados a los funcionarios delMinisterio sobre esta materia.

O.03. Mejorar la gestión en los servicios de auditoría para garantizar elcumplimiento del programa de aseguramiento de la calidad por mediodel logro de las actividades programadas en el plan anual detrabajo.

O.04. Mejorar los tiempos de respuesta de la demanda de los serviciospreventivos con el próposito de que se fortalezca el sistema decontrol interno institucional, brindando prioridad a lassolicitudes.

O.05. Garantizar que los procedimientos internos se realicen conforme aderecho, brindando la respuesta en tiempo y forma a las consultas opeticiones efectuadas por los administrados.

O.06. Brindar actividades de capacitación en materia jurídica a todas lasjefaturas y al personal de apoyo.

O.07. Divulgar la normativa en materia de género con el fin de promoveruna cultura institucional dirigida a todos los funcionarios delMinisterio.

O.08. Diseñar procedimientos accesibles y ágiles para la solución de lasinconformidades (quejas, consultas, investigación, entre otras) quepresenten los usuarios, mediante la comunicación constante con lasdependencias en que se originan.

PP- 204-013

O.09. Diseñar formatos con características especiales de accesibilidadpara brindar información de los servicios que presta el Ministeriopara los usuarios discapacitados según sus necesidades.

O.10. Establecer un programa de capacitación dirigido a los funcionariosdel Ministerio sobre los derechos de las personas con discapacidad.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01.01. Número de evaluaciones realizadas.Gestión.

6.00 16.0015.00 18.0017.00

Archivo Evaluaciones del Instituto del Servicio Exterior.Fuentes de Datos:

O.01.02. Cursos impartidos de Maestría.Gestión.

0.00 12.0027.00 12.0020.00

Archivo Maestría Instituto del Servicio Exterior.Fuentes de Datos:

O.02.01. Revistas impresas publicadas.Gestión.

2.00 2.002.00 2.002.00

Archivo Ejemplar de Revista.Fuentes de Datos:

O.02.02. Revistas publicadas en página web del MInisterio.Gestión.

0.00 2.002.00 2.002.00

Archivo Instituto del Servicio Exterior Página web Ministerio.Fuentes de Datos:

O.02.03. Número de divulgaciones realizadas vía internet.Gestión.

0.00 45.0040.00 55.0050.00

Archivo Instituto del Servicio Exterior.Fuentes de Datos:

O.05. Disminuir la cantidad de días del tiempo de respuesta a las peticiones y

consultas presentadas o bien brindar información sobre el estado en que

se encuentra su petición o consulta.

Gestión.

0.00 9.009.00 8.008.00

Estadísticas aplicadas por la Dirección Jurídica.Fuentes de Datos:

O.06. Actividades de capacitación.Gestión.

0.00 2.002.00 2.002.00

Control de capacitación Dirección Jurídica.Fuentes de Datos:

O.07. Publicación de folletos sobre materia de género, reportajes de interés

para el personal de ambos sexos.

Gestión.

7.00 2.002.00 2.002.00

Expediente con ejemplares de folletos.Fuentes de Datos:

O.08. Comunicación constante con el usuario con el fin de solucionar su

inconformidad y brindar un servicio óptimo.

Gestión.

0.00 2.002.00 2.002.00

Expediente con detalle de procedimientos.Fuentes de Datos:

O.09. Procedimientos de solución de inconformidades presentadas por los

usuarios discapacitados.

Gestión.

0.00 1.001.00 1.001.00

Expediente con detalle de procedimientos.Fuentes de Datos:

PP- 204-014

O.10. Actividades de capacitación realizadas sobre los derechos de las

personas con discapacidad.

Gestión.

0.00 2.002.00 2.002.00

Expediente con detalle de actividades de capacitación.Fuentes de Datos:

P.01. Porcentaje de aprobación de evaluaciones.Gestión.

80.00 82.0080.00 84.0083.00

Archivo Evaluaciones del Instituto del Servicio Exterior.Fuentes de Datos:

P.02. Revistas elaboradas.Gestión.

2.00 2.002.00 2.002.00

Archivo Memoria Revista Publicada.Fuentes de Datos:

P.03. Porcentaje de actividades realizadas.Gestión.

0.00 80.0080.00 83.0083.00

Programa sistema automatizado, expedientes y registros.Fuentes de Datos:

P.04. Porcentaje de servicios preventivos atendidos.Gestión.

0.00 90.0090.00 90.0090.00

Programa sistema automatizado, expedientes y registros.Fuentes de Datos:

PP- 204-015

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,339,839,900.00

001 INGRESOS CORRIENTES 2,874,538,900.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 465,301,000.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

3,339,839,900.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,389,557,000.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 535,136,000.00

00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 535,136,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 27,000,000.00

00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 27,000,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 596,028,000.00

00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 215,162,000.00

00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 184,998,000.00

00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 90,213,000.00

00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 62,970,000.00

00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42,685,000.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 104,809,000.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 99,433,000.00

00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 99,433,000.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,376,000.00

00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 5,376,000.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 126,584,000.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 51,060,000.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 51,060,000.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 16,125,000.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 16,125,000.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,249,000.00

PP- 204-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 32,249,000.00

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 27,150,000.00

00505 001 1112 1113 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

(ASOMIREX) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE

ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970).

Ced. Jur.: 3-002-344797 27,150,000.00

200

1 SERVICIOS 1,117,829,900.00

101 ALQUILERES 35,349,900.00

10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,847,900.00

10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 32,502,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 79,386,854.00

10201 001 1120 1113 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,567,854.00

10202 001 1120 1113 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,569,000.00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 3,738,000.00

10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 48,512,000.00

10299 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS BASICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES,

RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO). 2,000,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42,282,000.00

10301 001 1120 1113 INFORMACION 15,151,000.00

10302 001 1120 1113 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,000,000.00

10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 14,295,000.00

10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00

10305 001 1120 1113 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000.00

10307 001 1120 1113 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 5,336,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 255,767,000.00

10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERIA

(SERVICIOS EN DIFERENTES CAMPOS DE LA

INGENIERÍA PARA LA ASESORÍA DE DISEÑO DE

PROYECTOS). 70,000,000.00

10404 001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS INHERENTES AL

DESARROLLO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA

INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA, ENTRE OTROS). 18,000,000.00

10405 001 1120 1113 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL

DESARROLLO DE SOFTWARE DE NUEVOS SISTEMAS Y DE

MEJORA EN LOS SISTEMAS QUE SE ENCUENTRAN EN

FUNCIONAMIENTO. SERVICIOS Y ASESORÍA EN

SEGURIDAD INFORMÁTICA, REDES DE

TELECOMUNICACIÓN CABLEADAS, SERVICIOS DE

DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, ENTRE OTROS). 51,000,000.00

PP- 204-017



10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES

(PARA ADQUIRIR DIFERENTES SERVICIOS TALES COMO:

CERRAJERÍA, LIMPIEZA, LAVADO DE CORTINAS Y

MANTELES, CORTA DE VIDRIOS, DECORACIÓN,

EMPLASTICADO CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE

RÓTULOS, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS

VERDES, LIJADO Y PULIDO DE PISOS Y PAREDES,

ENTRE OTROS). 110,017,000.00

10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN,

ENTRE OTROS). 6,750,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 80,967,245.00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,464,245.00

10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,875,000.00

10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 32,996,000.00

10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 43,632,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 54,136,000.00

10601 001 1120 1113 SEGUROS 54,136,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 26,950,250.00

10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(INCLUYE LOS COSTOS DE PARTICIPACIÓN DEL

PERSONAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA Y

LEGISLACIÓN, ENTRE OTROS, CURSOS CON EXPERTOS

NACIONALES E INTERNACIONALES, PROGRAMAS DE

EXTENSIÓN DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER CICLO COMO

PARTE DE LOS OBJETIVOS DE DIFUSIÓN DE LA

FUNCIÓN DEL MINISTERIO Y DE LOS ASPECTOS

ESENCIALES DE LA POLÍTICA EXTERIOR). 22,675,250.00

10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE

BRINDAN A FUNCIONARIOS, DELEGACIONES O

COMITIVAS, CELEBRACIONES DEL CUERPO

DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES,

CONMEMORACIONES, INCLUYE LOS ÚTILES, MATERIALES

Y SUMINISTROS DIVERSOS PARA CUMPLIR CON ÉSTOS). 3,275,000.00

10703 001 1120 1113 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 541,745,651.00

10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 480,203,651.00

10803 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 500,000.00

10804 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 2,250,000.00

10805 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 15,000,000.00

10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 7,989,000.00

10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 21,270,000.00

PP- 204-018



10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 14,133,000.00

10899 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 400,000.00

109 IMPUESTOS 345,000.00

10999 001 1310 1113 OTROS IMPUESTOS

(PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). 345,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 900,000.00

19902 001 1120 1113 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS INCLUIDAS EN

LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE). 100,000.00

19905 001 1120 1113 DEDUCIBLES 800,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,797,000.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 42,455,000.00

20101 001 1120 1113 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000,000.00

20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 800,000.00

20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,200,000.00

20199 001 1120 1113 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 455,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,555,000.00

20202 001 1120 1113 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000.00

20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,505,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,520,000.00

20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 865,000.00

20302 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000.00

20303 001 1120 1113 MADERA Y SUS DERIVADOS 150,000.00

20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 4,620,000.00

20305 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 290,000.00

20306 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165,000.00

20399 001 1120 1113 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 330,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,907,000.00

20401 001 1120 1113 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,405,000.00

20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,502,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 238,360,000.00

29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,025,000.00

29902 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 150,000.00

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 220,150,000.00

29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 9,180,000.00

29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,020,000.00

29906 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 350,000.00

29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500,000.00

29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 985,000.00

5 BIENES DURADEROS 221,301,000.00

PP- 204-019



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 210,600,000.00

50101 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,800,000.00

50102 280 2210 1113 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,500,000.00

50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 8,500,000.00

50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,900,000.00

50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 160,150,000.00

50199 280 2210 1113 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,750,000.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000.00

50201 280 2110 1113 EDIFICIOS

(PARA ADICIONES Y MEJORAS DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE

SERVICIO EXTERIOR, ENTRE OTROS). 6,500,000.00

50207 280 2140 1113 INSTALACIONES

(PARA INSTALACIONES DE SEGMENTOS DE RED DE

DATOS PARA TELECOMUNICACIONES DONDE SE

INTEGRARÁ LA NUEVA RED DE TELEFONÍA, ENTRE

OTROS). 2,500,000.00

50299 280 2150 1113 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN PARQUE Y ACCESO

ALREDEDOR DE LA FUENTE DONDE ESTÁ INSTALADO EL

MURO DE BERLÍN). 1,000,000.00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 701,000.00

59902 280 2250 1113 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 701,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,355,000.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,816,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,816,000.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,908,000.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,908,000.00

202

603 PRESTACIONES 35,000,000.00

60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 27,000,000.00

60399 001 1320 1113 OTRAS PRESTACIONES

(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 8,000,000.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 27,539,000.00

60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES

(PREVISIÓN PARA EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS

EN LA VIA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES,

ENTRE OTROS). 27,539,000.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 244,000,000.00

PP- 204-020



703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 244,000,000.00

70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 244,000,000.00

70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ

(PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN ATENEO

EN LA IGLESIA SANTA TERESITA). (ARTÍCULO Nº 75

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-010-045148 5,000,000.00

204

70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS

DE CIUDAD QUESADA (PARA MEJORAS EN

INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN

ISIDRO DE PEÑAS BLANCAS). (ARTÍCULO Nº 75 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA COSTA

RICA).

Ced. Jur.: 3-010-179406 3,000,000.00

206

70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS

DE ALAJUELA (PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL

TEMPLO CATÓLICO DE ZARCERO, CANTÓN DE ALFARO

RUIZ). (ARTÍCULO Nº 75 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-010-045209 25,000,000.00

207

70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN

(¢50.000.000 PARA OBRAS VARIAS IGLESIA

CATÓLICA DE BARRIO EL CAPULÍN; ¢5.000.000 PARA

OBRAS VARIAS IGLESIA CATÓLICA DE SONZAPOTE DE

LA CRUZ; ¢5.000.000 PARA CONSTRUCCIÓN DE

IGLESIA CATÓLICA DE ARTOLA DE CARRILLO Y

¢6.000.000 PARA CONSTRUCCIÓN IGLESIA DE EL

ARBOLITO DE BAGACES). (ARTÍCULO Nº 75 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA COSTA

RICA).

Ced. Jur.: 3-010-045304 66,000,000.00

210

70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS

DE PUNTARENAS (PARA REPARACIONES EN TEMPLOS DE

LA PROVINCIA DE PUNTARENAS). (ARTÍCULO Nº 75 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA COSTA

RICA).

Ced. Jur.: 3-010-228347 145,000,000.00

212

9 CUENTAS ESPECIALES 2,000,000.00

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 2,000,000.00

90101 001 1120 1113 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA CUBRIR LOS GASTOS CONFIDENCIALES DEL SR.

MINISTRO). 2,000,000.00

PROGRAMA 81

PP- 204-021


SERVICIO EXTERIOR

DIRECCION DE SERVICIO EXTERIORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección General de Servicio Exterior es la dependenciaencargada de planificar, orientar y evaluar la gestión diplomáticay consular del servicio exterior costarricense, así como dotar derecursos humanos, financieros y técnicos a las representaciones enel exterior.

Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales einternacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones yfuncionarios del servicio exterior y ciudadanos costarricenses yextranjeros del mundo entero.


P.01. Representación de CostaRica en el exterior,mediante los servicios degestión diplomática yconsular.

Población nacional yextranjera.

Población nacionaly extranjera.


estableciendo plazos para implantar las modificaciones en laestructura interna y en el servicio exterior.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Lograr un óptimo funcionamiento y desarrollo de las

representaciones (embajadas y consulados) de Costa Rica en elexterior, mediante la planificación, diseño y programación deacciones, a través de estudios especiales (criterios, informes yrecomendaciones).

O.02. Determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos de la políticaexterior costarricense de cada representación en el exterior através del análisis de los planes anuales de trabajo y los informes

PP- 204-022

de gestión diplomática.

O.03. Alcanzar una óptima atención, asistencia y protección consular enlas oficinas consulares en el exterior y para los usuarios en CostaRica.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01. Cantidad de estudios especiales (criterios, publicaciones, informes y

recomendaciones) emitidas, tendientes a lograr un fortalecimiento de la

gestión de las representaciones de Costa Rica en el exterior.

Gestión.

0.00 4.004.00 5.005.00

Estudios, criterios técnicos y recomendaciones emitidas por la Dirección

General de Servicio Exterior.

Fuentes de Datos:

O.02. Porcentaje de instrumentos de trabajo consolidados (planes anuales de

trabajo e informes semestrales de gestión analizados y consultados con

las demás dependencias involucradas), presentados por las misiones en el

exterior, a razón de tres instrumentos de trabajo anuales por misión.

Gestión.

0.00 80.0080.00 80.0080.00

Planes de trabajo e informes de gestión.Fuentes de Datos:

O.03.01. Porcentaje de casos de asistencia y protección consular resueltos

(detenciones, defunciones, documentación de costarricenses en el

exterior, entre otros).

Gestión.

0.00 80.0080.00 80.0080.00

Consultas recibidas y resueltas provenientes del exterior y de Costa Rica.Fuentes de Datos:

O.03.02. Porcentaje de quejas recibidas.Gestión.

0.00 3.003.00 3.003.00

Informes de movimiento consular y quejas recibidas.Fuentes de Datos:

PP- 204-023



TOTAL 12,864,408,000.00




TOTAL

PROY.

12,864,408,000.00



001 REMUNERACIONES BASICAS 7,632,748,000.00

00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,632,748,000.00








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 706,238,000.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 38,202,000.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 363,419,000.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 114,606,000.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 229,212,000.00

200

1 SERVICIOS 2,986,127,000.00

101 ALQUILERES 70,180,000.00

PP- 204-024



10101 001 1120 1113 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 70,180,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 120,000.00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 100,000.00

10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,000.00


10301 001 1120 1113 INFORMACION 10,000,000.00

10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 605,000.00

10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 160,000,000.00


10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 110,000.00

10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 92,000.00





(PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS,

CAPACITACIÓN Y LOS GASTOS CONEXOS EN QUE SE

INCURRA, ENTRE OTROS). 1,000,000.00


(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS

VISITAS, REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS). 110,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,636,094,000.00

19903 001 1120 1113 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 2,625,894,000.00

19904 001 1120 1113 GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN EL EXTERIOR 10,200,000.00


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 125,000.00

20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 125,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 130,000.00

20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 50,000.00


COMPUTO 80,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00

20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00


29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000.00

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 850,000.00

29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 175,000.00








PP- 204-025








SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 19,601,000.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 19,601,000.00

202





(CORRESPONDE A LA PREVISIÓN PARA EVENTUALES

RECLAMOS REALIZADOS EN LA VÍA JUDICIAL,

DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTRAS). 15,000,000.00

PROGRAMA 82

PP- 204-026


POLITICA EXTERIOR

DIRECCION DE POLITICA EXTERIORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección General de Política Exterior se encarga de brindar elapoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro deRelaciones Exteriores a fin de que, conjuntamente con elPresidente de la República, se procure la elaboración,formulación, implementación y evaluación sistemática ysistematizada de la política exterior del país; así como de unaeficaz orientación de las relaciones internacionales, promoción delos intereses políticos, económicos, sociales y en la salvaguardade la soberanía nacional; además de facilitar las gestionesnacionales o posiciones de país ante gobiernos, organismos einstituciones internacionales.


P.01. Actividades nacionales einternacionales en donde laCancillería promueve laIniciativa del Consenso deCosta Rica que procura quela cooperacióninternacional reconozca losesfuerzos de los países quegastan con ética.

Población en generaly comunidadinternacional.

Población engeneral.

P.02. Actividades de carácterinternacional en las que elpaís asume su liderazgo enel tema de medio ambiente yse compromete con el mundopara alcanzar un desarrollosostenible en concordanciacon los principiosestablecidos en laIniciativa Presidencial Pazcon la Naturaleza.



PP- 204-027

P.03. Rondas de negociacióncompletadas en el período yque se realizan con elSistema de IntegraciónCentroamericana (SICA) y laUnión Europea (UE) en elmarco del Acuerdo deAsociación.



P.04. Actividades nacionales einternacionales en donde seexponen los criterios deCosta Rica para liderar elestablecimiento de unTratado Universal sobre elComercio de ArmasConvencionales con el finde controlar la compra,distribución y usoindebido.



P.05. Reuniones binacionales y/osubcomisiones con Nicaraguay Panamá que permitan larevisión y análisis de lasrelaciones con ambospaíses.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Promover esquemas que vinculen y establezcan prioridades en la

cooperación internacional hacia países que inviertan con criterioséticos.

2. Situar a Costa Rica como una potencia moral en materia ambiental ypromover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienes globalesque incluyan políticas relacionadas con cambio climático,biodiversidad, protección del bosque, recursos hídricos y recursosmarinos.

3. Fortalecer las relaciones entre Estados miembros del Sistema deIntegración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea.

4. Liderar el proceso de formulación de un tratado internacional pararegular el comercio ilícito de armas.

5. Atender y dar seguimiento a los acuerdos provenientes de lascomisiones binacionales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Crear las condiciones políticas, abriendo los espacios de

negociación necesarios en eventos nacionales e internacionales,para que la Dirección de Cooperación Internacional de la

PP- 204-028

Cancillería, coordine la obtención de fondos adicionales en materiade cooperación, sustentado en el reconocimiento a los países queinvierten en el desarrollo social (educación, vivienda, salud), talcomo lo hace Costa Rica, aunque estén calificados como de rentamedia.

O.02. Crear las condiciones políticas que faciliten la participación deCosta Rica en foros de carácter internacional, para plantear ydivulgar la iniciativa de Paz con la Naturaleza , con el fin deasumir un rol proactivo y un liderazgo en los temas de desarrollosostenible y protección del medio ambiente a nivel mundial.

O.03. Negociar en favor de Centroamérica, un instrumento jurídico através de la figura del Acuerdo de Asociación, que permitafortalecer las relaciones políticas, comerciales y de cooperaciónde los Estados miembros del Sistema de la IntegraciónCentroamericana (SICA) con la Unión Europea.

O.04. Crear las condiciones políticas que faciliten a nuestro país,negociar y liderar un proceso de formulación de un tratadointernacional para regular el comercio lícito de armas acorde conlas obligaciones existentes de los Estados en materia de derechointernacional, derecho internacional humanitario y derechoshumanos.

O.05. Crear las condiciones políticas de negociación para que Costa Ricapueda promover el pleno funcionamiento de las comisionesbinacionales y/o subcomisiones con Nicaragua y Panamá, con el finde estrechar los lazos políticos, económicos, sociales, culturalesy ambientales entre los países.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01. Número de actividades nacionales e internacionales (foros, conferencias,

seminarios, charlas, entre otras) en donde la Cancillería promueve la

Iniciativa del Consenso de Costa Rica que busca que la cooperación

internacional reconozca los esfuerzos de los países que gastan con ética

(mayor inversión social y reducción del gasto militar).

Gestión.

192.00 8.0016.00 0.000.00

Informes de la Dirección General de Política Exterior.Fuentes de Datos:

O.02. Número de actividades internacionales (foros, conferencias, seminarios,

charlas, entre otras) en donde la Cancillería promueve la Iniciativa Paz

con la Naturaleza que busca un equilibrio entre desarrollo y la

protección del ambiente.

Gestión.

192.00 5.008.00 0.000.00


PP- 204-029

O.03. Número de rondas de negociación atendidas entre los estados miembros de

la Integración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea.

Gestión.

10.00 0.004.00 0.000.00


O.04. Número de actividades nacionales e internacionales (foros, conferencias,

seminarios, charlas, entre otras) en donde la Cancillería promueve un

control sobre el comercio lícito de armas mediante la adopción de un

Tratado Universal sobre el Comercio de Armas Convencionales (que no son

de destrucción masiva).

Gestión.

192.00 7.0014.00 0.000.00


O.05. Número de comisiones binacionales entre Costa Rica, Nicaragua y Panamá

que se realicen en el año, en las cuales se revisan y establecen las

pautas a seguir en política exterior entre los países involucrados.

Gestión.

2.00 2.002.00 0.000.00


PP- 204-030



TOTAL 1,784,346,000.00




TOTAL

PROY.

1,784,346,000.00







00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 3,500,000.00


00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 58,500,000.00

00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,000,000.00






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 85,400,000.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,943,000.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 43,623,000.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 13,779,000.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 204-031



Ced. Jur.: 4-000-0421-4 27,553,000.00

1 SERVICIOS 502,984,000.00

101 ALQUILERES 9,880,000.00

10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,880,000.00

10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 4,000,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 5,420,000.00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 5,000,000.00

10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 420,000.00


10301 001 1120 1113 INFORMACION 7,000,000.00



10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR

CONCEPTO DE ASESORÍA EN DERECHO INTERNACIONAL

EN EL CASO RELATIVO AL RÍO SAN JUAN, ENTRE

OTROS). 346,000,000.00

10405 001 1120 1113 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(SE INCLUYE PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

RELACIONADOS CON LAS REUNIONES BINACIONALES

ENTRE OTROS). 1,000,000.00


(INCLUYE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN). 3,000,000.00


10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,650,000.00






(SE INCLUYE PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS,

CURSOS Y GASTOS CONEXOS EN QUE SE INCURRA,

ADEMÁS CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

EN LAS CUALES PARTICIPAN LOS FUNCIONARIOS). 1,000,000.00


(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS

VISITAS OFICIALES, BINACIONALES, CUMBRES Y

EVENTOS DERIVADOS DE REUNIONES, ENTRE OTROS). 5,000,000.00






COMPUTO 500,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00

PP- 204-032



20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00




29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000.00

29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 30,000.00




50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 200,000.00


50199 280 2210 1113 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,822,000.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,822,000.00

202




(CORRESPONDE AL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES). 7,000,000.00



(CORRESPONDE A LA PREVISIÓN PARA EVENTUALES

RECLAMOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA VÍA

JUDICIAL O DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE

OTROS). 17,000,000.00

PROGRAMA 83

PP- 204-033


COOPERACION INTERNACIONAL

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir con la gestión de la cooperación internacional enbeneficio de la población costarricense procurando el desarrollosostenible del país, en concordancia con el Plan Nacional deDesarrollo y la Política Exterior.


P.01. Obtención de recursostécnicos y financieros noreembolsables, provenientesde la cooperacióninternacional para lograrel bienestar de loscostarricenses, mejorandolas condiciones de vida yacompañando los esfuerzosnacionales por alcanzar eldesarrollo sostenible delpaís.



P.02. Gestión de becas paraestudios en el exteriorofrecidas por países amigosy organismosinternacionales.

Estudiantes yprofesionalescostarricenses.

Costarricenses.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Promover esquemas que vinculen y establezcan prioridades en la

cooperación internacional hacia países que inviertan con criterioséticos.

6. Dar continuidad al programa de fortalecimiento del Ministerio,estableciendo plazos para implantar las modificaciones en laestructura interna y en el servicio exterior.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

PP- 204-034

O.01. Mejorar los procedimientos de negociación y gestión de lacooperación internacional hacia y desde Costa Rica para lograr laaprobación de proyectos y acciones presentados a las fuentes decooperación internacionales con modalidades, tales como lacooperación técnica y financiera no reembolsable, con el fin decontribuir al desarrollo sostenible del país y al de otras naciones(tratado solidario de nuestras experiencias exitosas), así como elfortalecimiento de la política exterior, en congruencia con susprincipios y las prioridades nacionales.

O.02. Incrementar la divulgación de las becas ofrecidas por loscooperantes internacionales a través de los distintos medios decomunicación y por medio del incremento del contacto directo conlos costarricenses y con las instituciones involucradas.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01. Porcentaje de proyectos y propuestas de cooperación presentados y

aprobados.

Gestión.

80.00 90.0085.00 100.0095.00

Informes de labor semestral y anual rendidos por los funcionarios de la

Dirección de Cooperación.

Fuentes de Datos:

O.02. Porcentaje de becas para la divulgación.Gestión.

80.00 90.0085.00 100.0095.00

Informes de labores semestrales y anuales rendidos por la Oficina de

Becas.

Fuentes de Datos:

P.01. Proyectos y propuestas de cooperación presentados.Gestión.

0.00 146.00139.00 161.00153.00

Informes de labores semestrales y anuales rendidos por los funcionarios de

la Dirección de Cooperación Internacional.

Fuentes de Datos:

P.02. Becas para estudios en el exterior.Gestión.

60.00 387.00369.00 426.00406.00

Informes de labores semestrales y anuales rendidos por la Oficina de

Becas.

Fuentes de Datos:

PP- 204-035



TOTAL 32,765,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 31,015,000.00



TOTAL

PROY.

32,765,000.00


1 SERVICIOS 28,100,000.00




10301 001 1120 1113 INFORMACION 1,250,000.00

10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 682,202.08

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000.00


(SE INCLUYE PARA CONFECCIÓN DE LLAVES Y

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, ENTRE OTROS). 100,000.00



10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000.00





(PARA ATENDER GASTOS DE ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y

RECEPCIONES OFICIALES). 1,100,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,797.92

10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 17,797.92






COMPUTO 50,000.00


20401 001 1120 1113 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000.00




PP- 204-036










50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 700,000.00

50199 280 2210 1113 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000.00

PROGRAMA 84

PP- 204-037


DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado es laresponsable de la elaboración de las políticas y la aplicación delos procedimientos del protocolo y ceremonial costarricense. Enmateria de inmunidades y privilegios valora y recomienda laaplicación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticasy consulares, así como el cumplimiento y aplicación por parte delEstado de la normativa del Derecho Diplomático. Es la llamada amantener las relaciones entre el Estado costarricense y la IglesiaCatólica y las otras denominaciones religiosas legalmenteconstituidas dentro del territorio nacional, garantizando el libreejercicio de la libertad de culto.


P.01. Servicios protocolarios. Cuerpo Diplomático,público en general.

CuerpoDiplomático.

P.02. Trámites de inmunidades yprivilegios.

Cuerpo Diplomático.CuerpoDiplomático.

P.03. Solicitudes presentadas porla Iglesia Católica y lasotras denominacionesreligiosas.

Población Nacional.Poblaciónnacional.


estableciendo plazos para implantar las modificaciones enestructura interna y en el servicio exterior.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Mejorar de forma oportuna los requerimientos sobre los servicios

del cuerpo diplomático establecido en Costa Rica.

O.02. Automatizar los datos contenidos en los expedientes de los miembrosy de las distintas misiones diplomáticas acreditadas en el país,para brindar un mejor servicio y control de las gestiones que serealicen.

PP- 204-038

O.03. Brindar y dar respuesta a los trámites presentados por la IglesiaCatólica y las diferentes denominaciones religiosas debidamenteacreditadas en el país.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01. Número de gestiones realizadas sobre actividades protocolarias de las

distintas misiones acreditadas en el país (fechas nacionales, ofrendas

florales, credenciales, entre otros).

Gestión.

0.00 1,250.001,200.00 1,500.001,250.00

Agenda e informes mensuales.Fuentes de Datos:

O.02. Implementar un sistema informático (software) que almacenará todos los

registros contenidos en los expedientes de los miembros de las distintas

misiones diplomáticas acredtiadas en el país.

Gestión.

0.00 0.001,500.00 0.000.00

Archivos de la Dirección.Fuentes de Datos:

O.03. Número de trámites presentados por la Iglesia Católica y diferentes

denominaciones religiosas.

Gestión.

0.00 120.00115.00 130.00120.00

Archivos de la Dirección.Fuentes de Datos:

P.01. Porcentaje de actividades protocolarias realizadas.Gestión.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Informes de labores mensuales.Fuentes de Datos:

P.02. Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas segun

las gestiones presentadas por las distintas misiones diplomáticas

acreditadas en el país.

Gestión.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Informes archivos Dirección de Protocolo.Fuentes de Datos:

P.03. Actividades de la Iglesia Católica y de otras denominaciones religiosas

acreditadas en el país atendidas.

Gestión.

0.00 4.004.00 40.004.00

Informes archivos Dirección de Protocolo.Fuentes de Datos:

PP- 204-039



TOTAL 72,179,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 69,479,000.00



TOTAL

PROY.

72,179,000.00


0 REMUNERACIONES 31,671,000.00



002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,400,000.00

00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,400,000.00




00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 1,500,000.00






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,248,000.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 136,000.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 136,000.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,243,000.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 372,000.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 372,000.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 743,000.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 743,000.00

200

PP- 204-040



1 SERVICIOS 25,747,000.00

101 ALQUILERES 450,000.00

10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 150,000.00

10199 001 1120 1113 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE TOLDOS, GRADERÍAS Y

TARIMAS, ENTRE OTROS). 300,000.00




10301 001 1120 1113 INFORMACION 250,000.00




(PARA ATENDER SERVICIOS DE DECORACIÓN,

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MUEBLES, CORTINAS,

SERVICIO DE LAVANDERÍA, MANTELES, CUBRE SILLAS,

CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS). 2,300,000.00


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN). 400,000.00






(PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS CURSOS Y

LOS GASTOS QUE SE PRODUCEN AL RECIBIR

CAPACITACIÓN LOS FUNCIONARIOS). 200,000.00


(PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS

DE LAS VISITAS OFICIALES, Y OTROS EVENTOS COMO

REUNIONES). 15,247,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300,000.00

10899 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 300,000.00






COMPUTO 225,000.00





PP- 204-041




29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 1,050,000.00



29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000.00






601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 136,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 136,000.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 68,000.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 68,000.00

202



(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 3,000,000.00

PROGRAMA 88

PP- 204-042


CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Incluye cuotas a organismos internacionales derivadas de losconvenios suscritos por el Gobierno de la República, los cualesfueron ratificados posteriormente por la Asamblea Legislativa,constituyéndose en leyes.

PP- 204-043



TOTAL 1,274,462,100.00



TOTAL

PROY.

1,274,462,100.00


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,274,462,100.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,274,462,100.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,274,462,100.00

60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

LOS REFUGIADOS (ACNUR) (CUOTA ORDINARIA).

(CONV. RATIF. SEGUN LEY 7230).

Ced. Jur.: 3-007-061348-15 8,235,000.00

200

60701 001 1330 1113 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

(OMI) (CUOTA ORDINARIA). (CONV. RATIF. SEGUN

LEY 7230, SEGUN ARTICULO No.25).

Ced. Jur.: 3-003-053417-35 8,619,300.00

208

60701 001 1330 1113 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)

(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 4364 DEL

4/8/69).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 16,667,700.00

210

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL (OMPI) (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO

LEG. 6468 DEL 4/9/80).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,566,300.00

230

60701 001 1330 1113 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA) (CUOTA

ORDINARIA). (DECRETO LEG. 6468 DEL 4/9/80).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 750,000.00

231

60701 001 1330 1113 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

(PAGO CUOTA ORDINARIA). (FIRM. EL 30/6/64 DEC.

LEG.3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,295,100.00

232

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE

ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

(OPANAL) (CUOTA ORDINARIA). (LEY 4369 PUB.GACET

184 15/7/69).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 1,334,700.00

236

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS

QUÍMICAS (CUOTA ORDINARIA). (LEY 7571 ARTÍCULO

VIII INCISO 7, PUBLICADA EN LA GACETA Nº62 EL

28/3/96).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 27,450,000.00

237

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

PRESUPUESTO ORDINARIO. (CUOTA ORDINARIA).

(FIRM. 30/6/64 DEC. LEG.3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 333,254,600.00

239

PP- 204-044



60701 001 1330 1113 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

(PNUD OFICINA EN COSTA RICA) (CUOTA ORDINARIA).

(FIRM.7/8/73 DEC. LEG. 5578).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 46,062,200.00

240

60701 001 1330 1113 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO

PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP) (CUOTA

ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG 3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 439,200.00

241

60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA).

(CUOTA ORDINARIA). (PUBLIC. LEY 5878 DEL

3/2/76).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 113,313,600.00

242

60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN PROGRAMAS DE

DESARROLLO). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 5878 DEL

2/2/76).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 97,182,900.00

244

60701 001 1330 1113 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CUOTA

ORDINARIA). (RATIF. LEY 4534 DEL 23/3/70, SEGÚN

ARTÍCULO Nº72).

Ced. Jur.: 3-003-061447-8 54,900,000.00

246

60701 001 1330 1113 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR

(CUOTA ORDINARIA). (LEY Nº 8059 DEL

22/12/2000).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,702,500.00

248

60701 001 1330 1113 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS

(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7291 23/3/92, ARTÍCULO

Nº160 INCISO E, RATIF.3/8/92).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,117,800.00

249

60701 001 1330 1113 INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO III (CUOTA

ORDINARIA). (DECRETO DE LEY 124).

Ced. Jur.: 3-003-042020-14 741,200.00

250

60701 001 1330 1113 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 29 DEL

15/10/80).

Ced. Jur.: 3-003-061552-11 3,843,000.00

252

60701 001 1330 1113 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO) (CUOTA ORDINARIA). (DEC. 6556 DEL

14/4/81).

Ced. Jur.: 3-007-056353 23,607,000.00

254

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

(GASTOS OFICINA EN COSTA RICA). (DEC. 4023 DEL

24/12/67).

Ced. Jur.: 3-003-042020-14 13,176,000.00

256

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO

REGULAR) (CUOTA ORDINARIA). (DEC. #1 del

7/9/48).

Ced. Jur.: 3-003-042020-14 76,762,300.00

258

60701 001 1330 1113 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

(IPGH) (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 del

259

PP- 204-045



7/9/48).

Ced. Jur.: 3-003-045758-20 1,737,100.00

60701 001 1330 1113 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA)

(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7226 10/5/91 GACETA

88).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 16,854,300.00

260

60701 001 1330 1113 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

(SECIB) (CUOTA ORDINARIA). (LEY 8348 GAC.#109

9/6/03, SEGÚN ARTÍCULO Nº5).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 12,297,600.00

261

60701 001 1330 1113 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE

EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE

JUSTICIA (CUOTA ORDINARIA). (RES. AG./RES.1550

DEL 02/06/98).

Ced. Jur.: 3-003-042020-14 1,647,000.00

262

60701 001 1330 1113 CONSEJO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS) (CUOTA

ORDINARIA). (TRATADO FIRMADO EL 30/3/95).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 13,725,000.00

265

60701 001 1330 1113 SECCIÓN COSTA RICA INSTITUTO PANAMERICANO DE

GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH- CR) (CUOTA

ORDINARIA). (RATIF. DECRETO #1 del 7/9/48).

Ced. Jur.: 3-003-045758-20 4,941,000.00

266

60701 001 1330 1113 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) (CUOTA

ORDINARIA). (LEY #7856, ARTÍCULO XIII INCISO

4).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 24,156,000.00

267

60701 001 1330 1113 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

(SICA). (SECRETARÍA GENERAL) (CUOTA ORDINARIA).

(LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE, ARTÍCULO Nº26

INCISO i).

Ced. Jur.: 3-007-061348-15 109,800,000.00

268

60701 001 1330 1113 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE (CUOTA

ORDINARIA). (LEY #7873 GACETA 39, 14/5/99,

ARTÍCULO CUADRAGESIMOCUARTO).

Ced. Jur.: 2-100-042-005 664,900.00

269

60701 001 1330 1113 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES

INTERNACIONALES (CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO

30/6/64 DEC. LEG. 3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 158,240,000.00

270

60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

(CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG.

3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,019,500.00

271

60701 001 1330 1113 FONDO FIDUCIARIO PNUD. FONDO POBLACIÓN DE

NACIONES UNIDAS. FONDO NAC. UNIDAS PARA LA

INFANCIA Y PARA FONDO NAC. UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (CUOTA ORDINARIA). (DEC. LEG. #3345

del 30/6/64).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,700,300.00

273


(GRUPO DE LOS 77, CUOTA ORDINARIA). (FIRM.

275

PP- 204-046



7/8/73 DEC. LEG. 3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 8,184,000.00


PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO

CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

(FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,890,300.00

276

60701 001 1330 1113 CORTE PENAL INTERNACIONAL (CUOTA ORDINARIA).

(LEY #8083 DEL 20/03/01 GAC., ARTÍCULOS Nº114,

115 Y 117).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 16,470,000.00

277

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS

MIGRACIONES.

(OFICINA EN COSTA RICA) (CUOTA ORDINARIA).

(RESOLUCIÓN RR/RREE/058).

Ced. Jur.: 3-003-053417-35 6,313,500.00

278

60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN

COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO) (CUOTA

ORDINARIA). (LEY Nº8094 DEL 02/03/01).

Ced. Jur.: 3-003-045466-33 56,801,200.00

279

1.1.1.1.204.000-MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO

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