БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНdfei.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/06/01... ·...

«Об исполнении окружного бюджета за 2016 год»

Закон Ненецкого автономного округа от 30 мая 2017 года № 314-оз

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет для граждан….........................................……………………………...……………..........

Основные показатели………………………………………………………………..…………………….……..

Основные направления бюджетной политики..................................................

Характеристики окружного бюджета.....................................................................

Государственный долг................................................................................................... Доходы окружного бюджета......................................................................................

Доходы от Харьягинского месторождения........................................................

Работа с федеральными ведомствами...............................................................

Распределение налоговых доходов.....................................................................

Расходы окружного бюджета.....................................................................................

Образование, физкультура и спорт.......................................................................

Национальная экономика........................................................................................

Социальная политика.................................................................................................

Здравоохранение........................................................................................................

Жилищно-коммунальное хозяйство....................................................................

Прочие разделы...........................................................................................................

Расходы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств...........

Дотации, субсидии и субвенции муниципальным образованиям...........

Государственные программы.....................................................................................

Бюджетные инвестиции...............................................................................................

СОДЕРЖАНИЕ

3 10 14 16 22 23 25 27 28 33 35 36 37 40 41 42 43 5456 60

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с исполнением бюджета Ненецкого автономного округа на 2016 год. В доступной форме доводятся приоритетные направления бюджетной политики и основные характеристики бюджета Ненецкого автономного округа. Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений работы Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса в нашем регионе.

13 мая 2017 года проект закона об исполнении окружного бюджета за 2016 год опубликован в окружной газете «Няръяна вындер» №47, 16 мая 2017 года проект отчета по 2016 году рассмотрен на Общественном совете Департамента финансов и экономики, 17 мая 2017 года прошли Публичные слушания по проекту закона в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа.

В 2016 году исполнение окружного бюджета было критичным, тем не менее были профинансированы более чем на 90% все расходные обязательства округа. Бюджет 2016 года, также как и в предыдущие годы, являлся социально-ориентированным. В полном объеме были профинансированы социальные выплаты. Оказывалась значительная поддержка производственным предприятиям. Из окружного бюджета компенсировались затраты на производство хлеба, молока, мяса, оказание коммунальных и транспортных услуг. В итоге удалось сохранить стабильную ситуацию в экономике округа.

С уважением, Татьяна Логвиненко

Прозрачность и открытость

Принципы прозрачности и открытости бюджетной системы Российской Федерации

Обязательное опубликование в средствах массовой информации

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении

Доступность иных сведений о бюджетах

Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»

Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

глоссарий

Бюджет субъекта Российской Федерации

Бюджет – это фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть собственно бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ, или консолидированный бюджет, включающий в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. Это основной финансовый документ региона на текущий финансовый год и плановые периоды, имеющий силу закона.

Слово «бюджет» произошло от старонорманского «bougette», что значит кошель, сумка

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей

Бюджеты организаций

Бюджеты публично-правовых

образований

Российской Федерации Федеральный бюджет, бюджеты

гос.ударственных внебюджетных фондов РФ

Муниципальных образований Местные бюджеты

субъектов Российской Федерации Региональные бюджеты, бюджеты

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Бюджетная система Российской Федерации

= + Бюджетная система

Российской Федерации или «бюджет расширенного

правительства»

Консолидированный бюджет Российской

Федерации

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов

Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

Территориальные фонды

обязательного мед. страхования

Государственные внебюджетные

фонды РФ

Бюджеты субъектов Российской Федерации

(региональные бюджеты)

Консолидированные бюджеты муниципальных

районов

Бюджеты городских округов

Бюджеты районов Бюджеты поселений

Бюджетная терминология

Бюджетная система Российской Федерации Совокупность всех бюджетов в Российской Федерации, то есть федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Межбюджетные отношения Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Участники бюджетного процесса Субъекты, которые составляют, рассматривают проекты бюджетов, утверждают и исполняют бюджеты, контролируют их исполнение, ведут бюджетный учет, проводят внешнюю проверку, рассматривают и утверждают бюджетную отчетность.

Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом Российской Федерации другому бюджету.

Финансовый орган На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации Ненецкого АО – Департамент финансов и экономики НАО. На местном уровне – органы или должностные лица местных администраций.

глоссарий

Бюджетный процесс: этапы

Составление бюджета

Утверждение Уточнение Исполнение Отчетность Контроль

и отчет

Публичные слушания

Публичные слушания

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ГРБС - орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, ЦБ РФ, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.


глоссарий

Администратор доходов бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий (ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 факт

2016 факт

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

Численность тыс. человек 43,6 43,9 44,4 44,8 45,1

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 217,6 208,1 212,7 225,6 237,6

Индекс потребительских цен, % к пред. году 114,6 109,6 104,7 104,0 104,0

Цена на нефть Urals, долл./барр 51,2 41,0 40,0 40,0 40,0

Курс доллара, руб./долл 61,0 67,5 67,5 68,7 71,1

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 35,5 22,9 35,0 35,0 35,0

Уровень безработицы, % на конец года

2,0 2,6 2,0 2,0 2,0

Основные показатели развития Ненецкого АО (1 из 2)

Основные показатели развития Ненецкого АО (2 из 2)

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 факт

2016 факт

2017 прогноз

2018 прогноз

2019 прогноз

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 33,2 33,3 33,3 33,5 33,6

Годовой фонд зарплаты работников, млрд. руб.

25,9 27,3 29,1 30,8 32,5

Годовой ВРП на душу населения, млн. руб. 5,0 4,7 4,8 5,0 5,3

Денежные доходы в среднем на душу

населения, тыс. руб. 70,9 70,3 76,9 78,5 82,6

Средняя зарплата, с учетом наемных

работников, тыс. рублей 63,0 68,2 68,2 70,7 72,4

Прожиточный минимум, тыс. рублей 18,6 19,5 20,1 20,9 21,7

11

3 4

68

70

85

2

38

73

0

42

77

1 73

94

5

59

22

2

78

90

7

96

60

4

54

89

8

11

2 9

08

73

61

4

43

83

2

49

84

0

71

03

5

61

18

8

74

68

0

86

07

6

59

77

1

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Врачи с высш. мед.

(фарм.) образованием

Средн. медперсонал

Мл. медперсонал

Социальные работники

Педагоги общ. образование

Педагоги дошк.

образования

Педагоги доп. образования

Педагоги проф.

образования

Работники культуры

2015 2016

СРЕДМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА В НАО С УЧЕТОМ НАЕМНЫХ

Р А Б О Т Н И К О В

Выполнение «Майских» Указов Президента РФ

% ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ, СОГЛАСОВАННЫХ ПРОФИЛЬНЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2016 ГОД 68 216 РУБ.

0,2 млрд. рублей

Монопрофильная экономика региона

2014

2015

2016

инвестиции

79,0

114,5

85,1 мл

рд

. р

уб

.

95% добыча

п о л е з н ы х ископаемых

5% 1,3 млрд. рублей



Основные направления бюджетной политики

Задачи бюджетной политики:

• повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг; • улучшение условий для привлечения инвестиций в целях повышения налогового потенциала; • определение приоритетных направлений бюджетных расходов, повышение их эффективности; • обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; • повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности.

Основные направления бюджетной политики

• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в

условиях ограниченности финансовых ресурсов; • постепенное сокращение дефицита окружного бюджета; • обеспечение реализации указов Президента РФ от 07.05.2012; • повышение эффективности бюджетных расходов; • развитие программно-целевых методов управления, в том числе и на муниципальном уровне,

с чётким определением целевых показателей и временных рамок их достижения; • обеспечение инфраструктурного развития на основе территориального планирования; • повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.

Организационная структура

органов государственной власти 17

главных распорядителей средств окружного бюджета

16

на 01 января 2017 года

казенных учреждения 19

бюджетных учреждения 116 государственных

унитарных предприятий 6

Основные характеристики окружного бюджета

Показатель, млн. рублей

Утверждено 2016

Уточн. план 2016

Исполнено на 01.01.2017

% исп.

Доходы 15 573,2 14 950,1 12 983,1 86,8%

Безвозмездные .поступления 214,5 1 631,2 1 639,3 100,5%

в т.ч. из федерального бюджета 214,5 1 475,2 1 465,5 99,3%

Налоговые, неналоговые доходы 15 358,8 13 318,9 11 343,8 85,2%

Расходы 18 644,3 17 289,3 15 878,3 91,8%

Профицит/Дефицит (+/-) - 3 071,1 -2 339,2 -2 895,2 х

% дефицита 20% 17,6% 25,5% х

Всего источников финансирования дефицита бюджета

3 071,1 2 339,2 2 895,2 х

Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета

767,3 35,4 291,5 х

Возврат бюджетных кредитов, в валюте Российской Федерации

3,8 3,8 3,7 97,4%

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 300,0 2 300,0 2 600,0 113,0%

349,2

374,5

295,9

349,0

254,7 244,4

360,7

432,4

361,9

387,9

255,5

245,3

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2014 факт

2015 факт

2016 факт

2017 313-оз

2018 313-оз

2019 313-оз

Доходы и расходы бюджета на человека

Бюджетные расходы на душу населения, млн. рублей/чел.

Бюджетные доходы на душу населения, млн. рублей/чел.

Исполнение окружного бюджета в 2016 году

17,3 млрд. руб.

14,9

- 2,3 млрд. руб.

расходы

доходы

дефицит

млрд. руб.



-2,9 млрд. руб.

расходы

доходы

дефицит

план факт


Доходы

Расходы Доходы

Расходы

Дефицит Профицит

При превышении доходов над расходами принимается решение,

как их использовать: погашать долг, накапливать остатки, направлять на развитие.

глоссарий

При превышении расходов над доходами принимается решение

об источниках покрытия дефицита: привлечение кредитов,

изменение остатков средств.

Изменение остатков средств на счетах по

учёту средств бюджетов



Источники финансирования дефицита бюджета

Получение

Иные источники финансирования

дефицитов бюджетов

Предоставление кредитов от кредитных

организаций


Получение Возврат


План Факт

Возврат

ВС

ЕГО

+0,04

+2,6

+ 0,3


млрд. руб.

млрд. руб.


млрд. руб.

0


Внешний долг Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

Внутренний долг Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

Государственный или муниципальный долг Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

глоссарий


11,509% получен 12.04.16 18.04.16 30.06.16


12,92% получен 04.09.15


11,63% получен 03.02.16 09.02.16 10.03.16

погашено

0,7

Государственный долг на 01 января 2017 года


11,84% получен 19.10.15

ВС

ЕГО

+0,3


млрд. руб.

млрд. руб.


11,54% получен 29.09.16


10,35% получен 22.12.16


0,1% получен 01.06.16


0,1% получен 06.07.16


0,1% получен 12.10.16

0,96

млрд. руб.

0,1% получен 01.09.16

313,8 млн. руб. – расходы на обслуживание гос. долга

+0,2 млрд. руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Налог на прибыль организаций 1 553,5 млн. руб.

Доходы от использования имущества в гос. собственности 22,5 млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 465,6 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц 1 373,3 млн. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами 46,1 млн. руб.

Безвозмездные поступления от государственных (муниц.) организаций 6,7 млн. рублей

Налог на имущество 5 621,0 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14,3 млн. руб.

Доходы от возврата целев. субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов прошлых лет 69,7 млн. р.

Налог на товары (работы, услуги) 124,4 млн. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 063,2 млн. руб.

Возврат остатков целевых субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов прошлых лет - 37,8 млн.

Налог на совокупный доход 46,8 млн. руб.

Административные платежи и сборы 10,0 млн. руб.

Прочие безвозмездные поступления 135, 1 млн. руб.

Налог, сборы и регулярные платежи за природные ресурсы 76,4 млн. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27,8 млн. руб.

Государственная пошлина 16,6 млн. руб.

Прочие неналоговые доходы 347,8 млн. руб


8,81 млрд. руб. 2,53 млрд.

руб. 1,64 млрд. руб.

2016

1 639,3

470,1

2 061,6

264,3

5 621,0

1 373,3

1 553,5

1 631,2

477,5

3 530,4

276,3

5 531,7

1 337,4

2 165,6

214,5

480,9

4 818,5

247,8

5 331,6

1 334,4

3 145,6

Безвозмездные поступления

Прочие неналоговые доходы

Доходы по проекту «Харьяга»

Прочие налоговые доходы

Налоги на имущество

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций 72%

Исполнение доходов бюджета в 2016 году, млн. руб.

Первоначальный план Уточненный план Фактическое исполнение

Доля в доходах 12%







% исполнения

103%

102%

96%

58%

98%

101%

Доходы от доли прибыльной продукции СРП «Харьягинское месторождение»

«Харьягинское месторождение»

4,82 млрд. руб. 3,53 млрд.

руб. 2,06 млрд. руб.

План 2016 Уточн. 2016 Факт 2016


Факт 2015


Факт 2014

Безвозмездные поступления

Показатель, млн. руб. Утверждено на 2016 год

Уточн. план на 2016 год

Исполнено на 01.01.2017

% исп.

Безвозмездные поступления, в т.ч. 214,5 1 631,2 1 639,3 100,5%

- из федерального бюджета 214,6 1 475,2 1 465,6 99,3%

дотации 17,1 378,5 378,5 100,0%

субсидии 44,2 260 ,7 260,7 100,0%

субвенции 136,5 177,8 168,5 94,8%

иные межбюджетные трансферты 16,6 658,2 657,8 99,9%

-безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (Фонд содействия реформированию ЖКХ)

0,0 6,7 6,7 100,0%

-прочие безвозмездные поступления 0,0 117,5 135,1 115,0%

- доходы от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет

0,0 69,6 69,7 100,2%

- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет

0,0 -37,7 -37,7 100,1%

Работа с федеральными ведомствами

0,2 млрд.р.

0,8 млрд.р.

1,5 млрд.р.

2014 2015 2016

Распределение налоговых доходов, млн. руб.

2 394,6 396,1 1 365,3

24,1

2,9 46,9 76,4

3,2

1 289,4 264,1 1 365,3

8,0

2,9 46,8 76,4

14,4

Налог на прибыль

организаций

Налог на прибыль

организаций при СРП

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ иностранных граждан на основании

патента

Акцизы на пиво, производимое на территории

Российской Федерации

Налоги на совокупный

доход

Налоги, сборы и регулярные

платежи за пользование

прир. ресурсами

Государственная пошлина

Налоговые доходы, собираемые на территории Ненецкого автономного округа и распределяемые в соответствии с Договором с Архангельской областью

Ненецкий округ

Архангельская область

Доходы от отчислений части прибыли ГУП

Наименование государственного унитарного предприятия

Чистая прибыль (убыток)

Объем прибыли, подлежащий

перечислению в бюджет (25%)

Исполнено

ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"

9 635,0 2 408,7 2 408,7

ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания"

7 496,0 1 874,0 1 874,0

ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания"

6 640,0 1 660,0 1 660,0

ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" 5 573,0 1 393,3 1 393,3

ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"

4 250,0 1 062,5 1 062,5

ГУП НАО "Ненецкая фармация" -379,0 0,0 0,0

ИТОГО, ТЫС. РУБЛЕЙ 8 398,5 8 398,5

Доходы от платных услуг казенных учреждений

Наименование казенного учреждения

Утверждено на 2016 год

Исполнено % исполн.

ГКУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных»

3 370,0 4 072,1 120,8%

КУ НАО «Поисково-спасательная служба»

464, 9 502,2 108,0%

КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»

307,0 162, 5 52,9%

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

0,00 67, 3 х

ИТОГО, ТЫС. РУБЛЕЙ 4 141,9 4 804,1 116%

Бюджетная терминология (1 из 2)

Функциональная классификация расходов бюджета Представляет собой группировку расходов и отражает направление бюджетных средств на решение социально-экономических задач и содержит 14 разделов. Применяется также для международных сопоставлений по расходам.

Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Программная структура расходов бюджета Включает в себя программные расходы в виде государственных программ, и непрограммные расходы, в виде расходных обязательств, которые не включены в государственные программы.

глоссарий

КЛ

АС

СИ

ФИ

КА

ЦИ

И Р

АС

ХОД

ОВ

Бюджетная терминология (2 из 2)

Бюджетное обязательство Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Расходное обязательство Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

Бюджетные ассигнования Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

глоссарий

1 006,4

3,4 191,9

3 352,7

1 587,4

50,1

4 252,0

588,4

1 641,3

2 626,0

37,0 158,4 313,8 69,7

Структура расходов окружного бюджета, млн. руб.

Общегосударственн. вопросы

Доля 6,3%

Нац. безопасность и правоохр. деятель-ть

Доля 1,2%

Жилищно-коммун. хозяйство

Доля 10,0%

Образование Доля 26,8%

Здравоохранение Доля 10,3%

Физическая культура и спорт

Доля 0,2%

Обслуживание гос. долга Доля 2,0%

Национальная оборона

Доля 0,02%

Национальная экономика Доля 21,1%

Охрана окружающей среды

Доля 0,3%

Культура, кинематография

Доля 3,7%

Социальная политика

Доля 16,5%

Средства массовой информации

Доля 1,0%

Межбюджетные трансферты Доля 0,4%

1 006,4

3,4

191,9

3 352,7

1 587,4

50,1

4 252,0

588,4

1 641,3

2 626,0

37,0

158,4

313,8

69,7

1 317,3

3,4

203,5

3 640,5

1 630,4

72,0

4 625,4

625,6

1 769,6

2 728,6

39,8

172,5

321,7

138,9

1 280,7

3,4

253,5

3 817,1

2 100,4

54,3

4 918,6

667,1

1 905,9

2 567,6

51,6

163,6

621,7

238,9

Общегосуд. расходы

Национальная оборона

Нац. безопасность и правоохран. деят-ть

Национальная экономика

Жилищно-комм. хозяйство

Охрана окруж. среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение


Физ. культура и спорт

Средства масс. инф-ции

Обслуживание гос. долга

Межбюдж. трансферты общ. характера …

Исполнение расходов бюджета в 2016 году, млн. руб.

50%

Первоначальный план Уточненный план Фактическое исполнение % исполнения

98%

92%

93%

96%

93%

94%

92%

70%

97%

92%

94%

100%

76%

4 918,6

1 447,7

2 887,0

51,6

332,1

52,5

199,3

667,1

Образование, культура, физкультура и спорт

ОБРАЗОВАНИЕ

Показатель, млн. руб.

Дошкольное образование

Общее образование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Среднее проф. образование Молодежная политика и оздоровл.

Др. вопросы в области образования

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

4 625,4

1 305,5

2 744,9

39,8

324,2

54,4

4 251,9

1 226,9

2 467,3

37,0

312,7

54,0

91,9%

94,0%

89,9%

92,9%

96,4%

99,1%

26,8%

7,7%

15,5%

0,2%

2,0%

0,3%

196,3

625,6

191,1

588,4

97,4%

94,1%

1,2%

3,7%

План Уточн. Факт % исп. Доля

3 817,1

220,3

787,0

12,8

22,3

322,7

1 630,5

309,8

Национальная экономика

3 640,5

218,9

717,9

6,6

16,3

359,1

3 352,7

212,9

713,1

5,8

14,9

356,5

92,1%

97,3%

99,3%

88,0%

91,2%

99,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА


21,1%

1,3%

4,5%

0,0%

0,1%

2,2%

Общеэкономические вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Водное хозяйство

Лесное хозяйство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 544,3

326,0

1 317,1

296,8

85,3%

91,1%

8,3%

1,9% Связь и информатика

Др. вопросы, воспр. мин-сырьев. базы 511,7 451,5 435,6 96,5 2,7

Транспорт



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


Пенсионное обеспечение

Соц. обслуживание населения

Соц. обеспечение населения

Качество жизни старшего поколения

Охрана семьи и детства

Др. вопросы в области соц. политики, в т.ч.

2 567,6

127,8

226,8

1 754,4

8,8

444,3

2 728,6

161,4

365,4

1 664,0

13,0

522,6

2 626,0

160,0

354,8

1 587,4

11,9

509,7

96,2%

99,2%

97,1%

95,4%

91,5%

97,5%

16,5%

1,0%

2,2%

10,0%

0,1%

3,2%

14,2 15,2 14,1 92,6% 0,1%


Социальные выплаты в 2016 году, млн. руб. (1 из 2)

Индексация мер социальной поддержки 1,040

Проиндексировано 19 мер соц. поддержки

26 Реализованы меры

соц. поддержки в рамках окружных законов Ненецкого округа

2,17 Бюджетные ассигнования

на соц. выплаты населению 13,7% от расходов окружного бюджета

млрд. руб.

Поддержка семьи, материнства,

отцовства и детства 4 904 получателя

188,8

Доп. поддержка инвалидов

2 973 получателя

44,1

Окружной материнский капитал

129 сертификатов

45,2

Поддержка доноров, онкобольных,

жителей села и др. 7 696 получателей

103,6

Окружная пенсия работн. образования

35 получателей

3,3

0,2 Из них в рамках федерального законодательства

млрд. руб.

№121-ОЗ поддержка инвалидов, ВОВ и др.

43 227 получателей

998,0

Питание детей до 3-х и обеспечение лекарствами

76,1

Социальные выплаты в 2016 году, млн. руб. (2 из 2)

Поддержка родителей погибших военнослужащих


0,8

Поддержка участников и инвалидов ВОВ 10 получателей

3,5

Поддержка ветеранов труда 9 892 получателя

33,4

Денежные выплаты «Почетный гражданин»

471 получатель

18,2

Ежемес. выплаты родителям на дому


38,7

Поддержка КМНС оленеводов, чумработниц

1 479 получателей

26,1

Компенсация род. платы, стипендии 4 207 получателя

8,8

Поддержка детей-сирот


3,4

Доп. поддержка опекунов, попечителей

301 получатель

40,6

Компенсация проезда для лечения и пр. 4 925 получателя

81,8

Поддержка жителей с ипотекой 1 114 получателей

142,0

326-ФЗ коменсац. выплаты мед. работн.

2 получателя

0,8

Закон РФ №1032-1 выплаты безработным


4,6

За достигнутые спорт. результаты

тренерам и сборным

0,2

Выплата многодетным взамен земельн. участка


15,0

Социальные выплаты В рамках 170-ОЗ на «День оленя»

0,6

Пост. Администрации Зубопротез., подд. села


27,5

Доплата к пенсии госслужащим


64,4

Доплата к пенсии замещ. гос. должностей

23 получателя

13,9

Проезд инвалидов К месту отдыха 49 получателей

0,8

1 905,9

390,5

365,3

155,4

994,7

Здравоохранение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


Стационарная мед. помощь. Амбулаторная помощь

Скорая медицинская помощь

Др. вопросы в области здравоохранения, в т.ч.

Межбюджетные трансферты ТФОМС

0,0

1 769,6

325,1

355,9

0,8

1 641,3

304,4

304,5

0,8

92,7%

93,6%

85,6%

100,0%

10,3%

1,9%

1,9%

0,0%

156,6

931,3

140,7

890,9

89,9%

95,7%

0,9%

5,6%


327,8 321,7 285,1 88,6% 1,8%

Мед. помощь в дневн. стационарах

Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММ. ХОЗЯЙСТВО


Жилищное хозяйство, в т.ч. Переселение из непригодных домов

Коммунальное хозяйство, в т.ч.

Субсидии на электроэнергию Субсидии на тепловую энергию

Субсидии на горяч/хол. воду

Субсидии на твердое топливо

2 100,4

822,9

617,9

1 005,9

377,4

211,9

1 630,4

582,7

500,8

1 011,7

444,2

303,7

1 587,4

569,0

492,6

982,3

444,1

299,2

97,4%

97,7%

98,4%

97,1%

100,0%

98,5%

10,0%

3,6%

3,1%

6,2%

2,8%

1,9%

52,1

83,6

66,9

112,7

59,8

103,5

89,5%

91,8%

0,4%

0,7%

271,5 36,1 36,1 100,0% 0,2% Другие вопросы в области ЖКХ


Общегосударственные расходы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ


Функционирование высшего должностного лица

Функционирование законодательных органов

Функционирование исполнительных органов

Судебная система

Обеспечение деятельности фин., налоговых органов и органов фин. надзора

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 280,7

6,5

136,9

273,3

26,9

148,9

План Уточн. Факт % исп.

1 317,3

6,5

121,3

263,4

25,7

145,8

1 006,4

5,7

117,0

246,5

22,4

141,0

76,4%

86,8%

96,5%

93,6%

87,0%

96,7%

Доля

6,3%

0,0%

0,7%

1,6%

0,1%

0,9%

14,6 15,0 14,9 99,4% 0,1%

24,7 118,4 0,0 - -

649,0 621,2 459,0 73,9% 2,9%

Резервные фонды

Другие общегосударственн. вопросы

Национальная оборона и безопасность

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА


Мобилиз. и вневойск. подготовка

НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХР. ДЕЯТ-ТЬ

Защита населения и территории от ЧС

Обеспечение пожарн. безопасности Миграционная политика

Другие вопросы в области НБ и ПО

3,4

3,4

253,5

155,3

95,6

0,0

3,4

3,4

203,5

108,9

91,7

0,7

3,4

3,4

191,9

103,2

86,0

0,5

100,0%

100,0%

94,3%

94,8%

93,8%

73,0%

0,0%

0,0%

1,2%

0,7%

0,5%

0,0%

2,6 2,2 2,2 99,0% 0,0%


Прочие расходы по разделам

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩ. СРЕДЫ


Сбор и очистка сточных вод Охрана растительного и животного мира

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и радиовещание Периодическая печать и издательства

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВ. ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

54,3

2,8

51,5

163,6

91,3

72,3

72,0

1,8

70,2

172,5

103,1

69,4

50,1

1,8

48,3

158,4

91,0

67,3

69,6%

100,0%

68,8%

91,8%

88,3%

97,1%

03%

0,0%

0,3%

1,0%

0,6%

0,4%

621,7

238,9

321,7

138,9

313,6

69,6

97,5%

50,2%

2,0%

0,4%


120,4

34,5

73,6

869,8

196,5

23,2

4 839,9

915,4

Расходы в разрезе ГРБС (1 из 2)

Собрание депутатов Ненецкого АО


Счетная палата Ненецкого АО

Управление имущественн. и земельных отношений

Департамент финансов и экономики Комитет гражданской обороны

Управление по государств. регулированию цен

Департамент образования, культуры и спорта

Аппарат Администрации

135,5

36,4

49,8

1 161,2

205,7

24,2

План Уточн. Факт % исп

116,3

33,2

70,1

548,6

186,3

21,4

96,6%

96,1%

95,2%

63,1%

94,8%

92,3%

Доля

0,7%

0,2%

0,4%

3,5%

1,2%

0,1%

5 075,2

911,1

4 478,6

829,4

92,5%

90,6%

28,2%

5,2%

21,6

15,0

943,4

4 259,5

97,3

43,2

4 544,0

292,0

Расходы в разрезе ГРБС (2 из 2)

Управление государственного заказа


Избирательная комиссия Ненецкого АО

Департамент природных ресурсов, экологии и АПК

Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта

Госинспекция строительного и жилищного надзора

Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты Департамент региональной политики

21,8

14,6

1 027,1

5 022,6

105,9

44,1

21,2

14,9

909,0

3 923,1

95,7

43,2

97,9%

99,4%

96,4%

92,1%

98,3%

100,%

0,1%

0,1%

5,7%

24,7%

0,6%

0,3%

4 527,8

281,2

4 312,8

274,5

94,9%

94,0%

27,2%

1,7%

Государственная инспекция по ветеринарии

План Уточн. Факт % исп Доля

Расходы на содержание власти (1 из 2)

118,4

34,5

39,3

102,9

21,8

23,2

103,9

290,4

Собрание депутатов Ненецкого АО


Счетная палата Ненецкого АО

Управление имущественн. и земельных отношений

Департамент финансов и экономики Комитет гражданской обороны

Управление по государств. регулированию цен



133,0

36,4

42,4

104,1

23,3

24,2


114,3

33,2

36,8

99,4

21,7

21,4

96,5%

96,1%

93,6%

96,6%

99,5%

92,3%

Численн.

49 чел.

16 чел.

23 чел.

49 чел.

11 чел.

12 чел.

106,3

301,4

102,5

269,2

98,6%

92,7%

58 чел.

155 чел.

ФОТ

82,7

26,6

28,2

77,8

16,7

16,6

83,2

198,6

Расходы на содержание власти (2 из 2)

Управление государственного заказа


Избирательная комиссия Ненецкого АО



Госинспекция строительного и жилищного надзора



21,7

14,7

100,9

109,4

12,3

43,2

116,0

75,2

21,8

14,1

101,9

108,8

12,3

44,1


21,2

14,6

100,3

108,6

12,3

43,2

97,9%

99,4%

99,4%

99,3%

100,0%

100,0%

Численн.

12 чел.

9,5 чел.

54 чел.

57 чел.

7 чел.

23 чел.

118,3

76,5

115,7

74,2

99,7%

98,6%

57 чел.

37 чел.

ФОТ

16,5

10,4

83,0

81,4

9,4

33,0

90,7

58,4

Государственные учреждения

Бюджетное учреждение Некоммерческая организация, созданная субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных российским законодательством полномочий соответственно органов государственной власти или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Казенное учреждение Государственное или муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств Объем прав в денежном выражении по принятию и исполнению учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Государственное или муниципальное задание Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных или муниципальных услуг\ выполнения работ.

глоссарий

Расходы на содержание государственных учреждений

Показатель





2

3

4

2

2

1

4

1

2

104

4

2

2

1

Кол-во

учр. Кол-во

КУ Кол-во

БУ Штатная

численность

х

101

х

х

х

х

109,5

4 620

236,5

26 чел.

56 чел.

76,5 чел.

Субсидии БУ на иные цели

х

430,7

х

х

х

х

17

3

13

2

2 372,75

133 чел.

252,8

9,7

Субсидии БУ на гос. задание

х

3 746,4

х

х

х

х

802,2

143,7

Комитет гражданской обороны



19 135 116 7 630,25 693,3 4 692,3

Ассигнования на КУ, млн. руб.

153,3

133,6

360,0

44,1

89,4

83,4

154,8

16,4

1 035,0 ВСЕГО

Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ, млн. руб. (1 из 2)

План 2,01 млрд. руб.

Уточн. 2,11 млрд. руб.

Факт 2,07 млрд. руб.

% исп. 98,2%

Развитие МСП 14 грантов

↑64 рабочих места

7,9

Развитие МСП 44 субсидии

14 микрозаймов

6,4

Племенное оленеводство

4 СПК

22,0

Субсидия на молоко 2 СПК, ГУП,

2 МКП, 5 КФХ

323,0

Разведение оленей 12 СПК, ГУП, 8 СРО

39,6

Электроэнергия для с/х производителей

1 СПК, МП ЗР СЖКС

27,7

Глубокая переработка водных биресурсов

1 СПК

0,3

Геоботаническое обслед. пастбищ 2 СПК

Убойный пункт 1 СПК

4,9

Реализация оленины 11 с/х произво-

дителей, 103 ЛПХ

126,8

Возмещение трансп. расходов за доставку

оленины и рыбы

24,5

ГУП НАО НАК Возмещение затрат

произв 60 тонн овощей

2,8

Возмещение затрат 3 ЛПХ произв. молока

115,4 тонны

0,4

Реализация продукции

животноводства

31,0

13 сельских поселений обеспеч.

радиотел. связью

26,2

5% ипотека 2015 – 5 кредитов 2016 – 30 кредитов

4,8

Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ, млн. руб. (2 из 2)

План 2,01 млрд. руб.



% исп. 98,2%

Возмещение 9 ПО по доставке

прод. товаров в село

30,3

Возмещение на произ-во/доставку хлеба 1 652,01 тонны

91,6

Снижение затрат на ЖКУ для предпр. торговли и общепита на селе

3,0

НМОАО на село 22 660 чел., в т.ч.

9 547 чел. спецтариф

203,5

Межрегиональное сообщение 54 185 чел.

83,9

Водный транспорт МП ЗР СТК 12 706 чел.

12,3

Возмещение авто- бусного сообщения

2 716 581 чел.

59,3

Подготовка объектов к ОЗП

ГУП НАО НКК

23,0

Гос. регулирование тарифов на эл/энергию

4 организации

444,1

Гос. регулирование тарифов на тепловую

энергию 18 орг.

299,2

Гос. регулирование тарифов на ХВС, ГВС,

водоотведение 10 организаций

59,8

Снабжение населения твердым топливом

1 организация

103,5

456 подростка летн. труд. 122 чел. общ. работы

15 самозанятых, 5 пересел. 83 чел переобуч. 2 трудоустр.

9,1

12 инвалидов трудоустроено

Оснащено 8 раб мест

0,5

Содействие занятости 12 чел. стажировка

7 чел. обучение

0,3

Органы местного самоуправления

Бюджет муниципального образования Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Муниципальная программа Система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение целей в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Межбюджетные трансферты Предоставляются в виде дотаций, субвенций и субсидий. Дотации направляются на решение вопросов местного значения. Субвенции выделяются на исполнение передаваемых полномочий, на условиях безвозмездности и безвозвратности на определенные цели и в установленные сроки. При неиспользовании в полном объеме бюджет-получатель должен вернуть субвенцию. Условием предоставления субсидии, выделяемой на конкретные цели, является софинансирование бюджета-получателя.

глоссарий

Дотации, субсидии и субвенции МО в 2016 году (1 из 2)

69,7

25,2

182,5

10,8

138,9

28,1

263,3

10,8

138,9

27,5

346,9

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Субвенции для финансового обеспечения полномочий, переданных

органам местного самоуправления

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов

местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты


100%

90%

69%

50%

Всего 288,1 млн. руб.

% исп. 65,3%

Дотации, субсидии и субвенции МО в 2016 году (2 из 2)

1

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

эффективности

19

УДОВЛЕТ. УРОВЕНЬ


5

НЕУДОВ. УРОВЕНЬ


Эффективность государственных программ

оценивалось 25 государственных

программ

1,6% доля в расходах

Доля расходов государственных программ в бюджете


248,20

15 630,13

497,95

16 791,36

422,70

18 221,63

Непрограммная часть

Программная часть

98,4% доля в расходах

93%

50%

Государственные программы, млн. руб. (1 из 2) ф

акт

пл

ан

3 481,1

3 198,9

1 861,1

1 717,6

1 317,3

1 254,0

2 330,9

2 259,6

1 045,3

1 011,9

469,0

391,8

1 930,2

1 697,4

925,1

859,7

Развитие образования

Развитие здравоохранения

Развитие государственного

управления

Социальная поддержка

граждан

Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства

Управление региональными

финансами

Развитие транспортной

системы округа

Развитие с/х и регулирование

рынков с/х

1 154,2

1 126,7

Обеспечение доступным

и комфортным жильём и ЖКУ

658,6

620,4

Развитие культуры и туризма

327,1

297,6

Информацион. общество

528,2

490,0

Развитие физкультуры

и спорта

Государственные программы, млн. руб. (2 из 2)

178,8

167,6

94,9

70,8

5,5

5,2

97,3

95,7

81,4

77,8

Обеспечение гражданской

защиты

Охрана окружающей

среды

Обеспечение обществ. порядка, противодействие

преступности

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия

Содействие занятости населения

25,4

25,2

53,6

53,6

1,1

1,1

16,0

15,0

2,9

1,9

0,9

0,8

0,7

0,5

Молодёжь

Развитие предпринимат. деятельности

Энергоэффект. и развитие энергетики

Сохранение и развитие

КМНС

Управление имуществом

и земельными ресурсами

Доброволь. пересел.

из-за рубежа

204,9

189,4

Реализация региональной

политики

Улучшение условий

охраны труда

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства



% исп. 93,7%

2 618,5

2 182,7

1 741,8

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2014 2015 2016

Бюджетные инвестиции

Бюджетные средства, млн. руб.

Бюджетные ассигнования на осуществление

бюджетных инвестиций

1 741,8 млн. руб.

44 объекта капитального строительства

- 17%

- 20%

Долевое участие в строительстве

жилых помещений для переселения из

ветхого жилья

119,6 млн. руб.

Строительство объекта Школа №3

на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре


Привязка ТП и строительство

"под ключ" объекта Детсад на 220 мест

по ул. Авиаторов


Реконструкция дороги

ул. Монтажников – ул. Угольная –

ул. Юбилейная


Строительство объекта Автодорога

г.Н-Мар - г.Усинск на участке км.

103+639, 177+468


Введенные в эксплуатацию объекты капстроительства

4-х квартирный жилой дом №1

с. Шойна, S 205,1 кв.м.

5,0 млн. руб.

4-х квартирный жилой дом №2

с. Шойна, S 185,6 кв.м.

4,7 млн. руб.

12-и квартирный жилой дом

МО «Юшарский сельсовет»

S 641,8 кв.м.


жилой дом маневренного

фонда г. Нарьян-Мар, S 2 106,1 кв.м.

млн. руб.

Канализационный коллектор

по ул. Заводская и ул. Юбилейная

Участок 8-16

38,1

6-ти секционный жилой дом

по ул. Авиаторов, S 8 607,1 кв.м.


2 двухквартирных жилых дома п. Красное,

S 214,4 кв.м.


2-х квартирный жилой дом

МО «Андегский сельсовет»,

S 147,35 кв.м.

6,2 млн. руб.

2-х квартирный жилой дом п. Индига,

S 147,67 кв.м.

6,2 млн. руб.

Спасательный центр г. Нарьян-Маре

комплексное здание ПСС с гаражами


Автодорога ул. Рыбников

с подъездом к ЦОС, 0,49 км


Автодорога ул. Полярная

- ул. Рыбников, 0,9 км


Автодорога - съезд к комбинату

«Солнышко», 0,34 км


автодорога по ул. Авиаторов,

1,75 км



Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа

адрес: 166700 г. Нарьян-Мар ул. Победы, 4 тел. 8(81853)2-14-34; 2-13-00

[email protected] http://dfei.adm-nao.ru

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

http://vk.com/econnao

http://fb.com/economicsnao

http://vk.com/econnao

https://www.facebook.com/economicsnao






БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНdfei.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/06/01... ·...

Documents

Transcript of БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНdfei.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/06/01... ·...