قالسوحومةجربةلبلديةالماليالتشخيص

يذتنففيالثانيةالسنةهي2017سنةإنحوكمةالوالحضريةللتنميةالتشاركيالبرنامجلةالكفياإلجراءاتاتّخاذذلكويتطلبالمحليةلحرصواللبلديةالماليةالتوازناتعلىبالحفاظ.المواردلتعبئةالمجهوداتمضاعفةعلى

السنويللبرنامجاستثمارمواردلتوفيرالماليبالتشخيصقمنا2017التشاركي

.السوقحومةلبلدية

موارد العنوان األول

المعدل201320142015السنوات

المحققةالتقديراتالمحققةالتقديراتالمحققةالتقديراتالمحققةالتقديرات5855.5005722.0756140.0005902.3636843.5006150.3636247.9995924.934موارد العنوان األول

I- الموارد ذاتية3983.5003393.8524117.0003465.9214373.0003615.0874157.8333491.620جبائيةمداخيل-1جبائيةغير مداخيل-2دون احتساب المناب من )

( المال المشترك422.000394.825423.000418.327470.500299.112406.833370.755

II- المناب من المال1450.0001474.3981600.0001973.1152000.0002136.1641683.3331861.226المشترك

201.333-100.000-45.000-459.000-الدعم االستثنائي%94%90%95,5%97ة نسبة تحقيق الميزاني

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد ( 1

ة في المعدل حّققت بلدية حومة السوق ميزانيتها خالل السنوات الماضي%94بنسبة

عنانخفضت2015سنةخاللالمواردتحقيقنسبةأنالمالحظنزلالعنالمعلومتحصيلنسبةتدنيعنناتجالسابقةالسنوات

.التقديراتمن%18بلغتالتي

البلديةمواردهيكلة

منوأاألمالموردمنموردكليمثلهماالبلديةمواردبهيكلةالمقصودلمواردافيعنصركلتأثيرمدىاستنتاجبغايةوذلكاألولالعنوانمواردجملة

من%59تمثلالجبائيةالمداخيـــــــــــــلفإنالمعدلوفيللبلدية،الجملية

المداخيلإحتسابدون)جبائيةالغيرالموارداألول،العنوانمواردجملة.الذاتيةالمداخيليمثالنوهما%7نسبةتمثل(الدولةمنالمتأتية

.األولللعنوانالجمليةالمواردمن%34نسبةالدولةتحويالتتمثلحينفي

الغيرلالمداخيمنوجزءالجبائيةالمداخيلتتضمن)الذاتيةالمداخيلتشتمل:على(جبائية

المداخيلمن%51نسبةتمثل:واألنشطةالعقاراتعلىالمعاليم*.الذاتية

:ةالعموميالمرافقواستلزامالبلديالعموميالملكاشغالمداخيل*%15نسبةتمثل

:خدماتإسداءمقابلومعاليماإلداريةوالرخصالموجباتمداخيل*%25نسبةتمثل

%9:البلديالملكمداخيل*

:النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ( 2عالمتوقالمواردأساسعلىالميزانيةتقديراتضبطسنويايتم

السابقةنةالسمننقلهاالمنتظروالفوائضالتنفيذسنةخاللتحقيقهاالعنواننفقاتمن%84صرفيتمفإنهالمعدلوفي،التنفيذلسنة.االول

نفقات العنوان األولالمعدل201320142015السنوات

المحققةالتقديراتالمحققةالتقديراتالمحققةالتقديراتالمحققةالتقديرات4666.2154459.6475372.5464132.3626072.3554934.8295370.3724508.946األولالعنواننفقات4380.1634173.5955082.5463844.1665829.5144691.9895097.4084236.583التصرفنفقات286.052286.052290.000288.196242.840242.840272.964272.363الدينفوائد

%84نسبة تحقيق نفقات العنوان األول

:تشتمل نفقات التصرف على من موارده%44ومن مصاريف العنوان األول %53: نفقات التأجير

من مصـاريف % 32( : نفقات لتسيير المصالح والصيانة)وسائل المصالح *( العنوان األول

من مصاريف العنـوان %09: والتدخل العمومي ونفقات التصرف الطارئة *

األول

مـن جملـة %94بالنسبة لهيكلة المصاريف فـإن نفقـات التصـرف تمثـل .منها%6مصاريف العنوان األول،في حين فوائد الدين تمثل

هيكلة الموارد

هيكلة المصاريف

: مؤشرات هيكلة الموارد والمصاريف

مدلول المؤشرالنسبةبيان المؤشرلبلديةامواردنسبيةاستقاللية%66األولالعنوانمداخيل/الذاتيةالمداخيل

الدولةتحويالتعن %34األولالعنوانمداخيل/الدولةتحويالت

مداخيل/واألنشطةالعقاراتعلىالمعاليماألولالعنوانلومالمع–مبنيةغيرعقارات–مبنيةعقاراتالنزلعلىالمعلوم–المؤسساتعلى

35%المعاليمهذهمردودأهميةاألولالعنوانمواردضمنالذاتيةوالموارد

المداخيل/واألنشطةالعقاراتعلىالمعاليمالذاتية

53%

مدلول المؤشرالنسبةبيان المؤشر

جملة+الدينأصل)الدينجملةاألولالعنوانموارد(/األخرى الديون

قدرة:ضعيفةتدايننسبة12%اتغطيتهعلىالبلدية

:مؤشــــــــــــرات التداين

( ساكن75000)مؤشرات حسب عدد السكان ( فصل20000قرابة )وحسب عدد الفصول

مدلول المؤشرالقيمة بيان المؤشر

فيد2,200السكانعدد/العقاراتمداخيلالسنة

على)ضعيفةالمواطنمساهمةنةس،المساهمةالوطنيالصعيدمقارنة(د5,700تبلغ،2010

التيواالستثماراتبالخدمات.البلديةمنينتظرها

عدد/العقاراتمداخيلالمساكن

فيد8,000السنة

الصعيدعلىد24,000الوطني

بعيناألخذمعوالنفقاتالمواردتطورنسبعلىواعتماداالمحليةللجماعاتالمرخصالمعاليمتعريفةفيالترفيعاالعتبار

البالدبهاتمراالقتصاديةالتيالصعوباتوكذلكاستخالصهافي2017لميزانيةاألولالعنوانومصاريفمواردتقديرتمّ

.لإلستثمارالمخصصةالذاتيةالمواردتحديدوكذلك

المحققة إلى غاية 2016تقديرات سنة بيان الموارد31/10/2016

تقديرات سنة 2017

7421.9004808.6417723.000العنــــــــــــــــــــــوان األول 4650.4002468.0304979.000اديةاإلعتيالجبائيةالمداخيل: الجزء األول

2595.0001547.6002695.000واالنشطةالعقاراتعلىالمعاليم:األولالصنفلديالبالعموميالملكإشغالمداخيل:الثانيالصنففيهالعموميةالمرافقواستلزام

720.900481.478895.000

ةاإلداريوالرخصالموجباتمداخيل:الثالثالصنفخدماتإسداءمقابلومعاليم

1264.500434.6931324.000

70.0004.25965.000خر األاإلعتياديةالجبائيةالمداخيل:الرابعالصنفالجبائيةالمداخيل:الثانيالجزء

االعتيادية2771.5002340.6112744.000

448.000227.073401.500ةاإلعتياديالبلديالملكمداخيل:الخامسالصنف

2323.5002113.5382342.500اإلعتياديةالماليةالمداخيل:السادسالصنف

2016/10/31غايةإلى2016لسنةالمواردتحقيقنسبةأنعلما

المعلوممنالمتأتيةالمواردفينقصعنناتجوذلك%65بلغتقد

.البلدياتبينالتعاونصندوقمواردمنمناباتناتحويلعدممعالنزلعلىمنالمتأتيةوالمداخيلالعقاراتعلىالمعاليماستخالصلصعوبةإضافةديةالبلالقباضةمعبالتعاونالبلديةبهاتقومالتيالمجهوداترغماألكرية

.البالدبهاتمرالتياإلقتصاديةوالصعوباتخزينةعدولغيابفيالنزلعلىالمعلومبعنوانالمتخلدةالديونتراكمالىاضافة

(دينارالمليونقرابة).(د890.000بـمقدرة)البلديةاألمالكمداخيلبعنوان(دينارمليون03قرابة)المبنيةالغيروالمبنيةالعقاراتعلىالمعاليمبعنوان

.د7081.223تبلغ2017سنةمصاريفتقديراتأنحيثو

،د641.777يساويالخاماإلدخارفإند504.777خالصهالواجبالديناصلمبلغ

.د137.000يساويالصافياإلدخارو

:لإلستثمارالمبلغ الجملي المخصص د900.000= 137.000+ 263.000+ 500.000

( ذت ( )منحة( )قرض)

علىالعملمزيد2017سنةميزانيةتحقيقيتطلباكمالجهودجميعتظافرواالستخالصنسبتحسين

سديدلتالبلديةمعالتلقائيالمواطنتجاوبعلىنعول.بهاالمطالبالمعاليم