הכרת מבנה תקציב הכרת מבנה תקציב מדרשת בן גוריוןמדרשת בן גוריון

הצגה ודיון תושביםהצגה ודיון תושבים

מבנה התקציבמבנה התקציב

תקציב רגיל )שוטף(;תקציב רגיל )שוטף(;

תקציב בילתי רגיל )השקעות ופיתוח( - תב"ר;תקציב בילתי רגיל )השקעות ופיתוח( - תב"ר;

מקורות חיצוניים לתקציב )תרומות וכד'(;מקורות חיצוניים לתקציב )תרומות וכד'(;

שותפים: מדרשת שדה בוקר / אוניברסיטה;שותפים: מדרשת שדה בוקר / אוניברסיטה;

תב"ר )תקציב פיתוח(תב"ר )תקציב פיתוח(

אלף אלף 300300 הינה כ- הינה כ-31.12.200731.12.2007יתרת התב"ר ליום יתרת התב"ר ליום ;₪ ;₪

אלף ש"ח מיועד לקירוי גג המרכז המסחרי; אלף ש"ח מיועד לקירוי גג המרכז המסחרי;100100

אלף ש"ח הוקצו לציוד תרבות ; אלף ש"ח הוקצו לציוד תרבות ;3030

אלפי ש"ח שניתן להקצות בצורה אלפי ש"ח שניתן להקצות בצורה 170170נותרו כ-נותרו כ-מיידית.מיידית.

דיון : במה להשקיע יתרת התב"ר ?דיון : במה להשקיע יתרת התב"ר ?–בטיחות, נוער, תרבות וכד' .... בטיחות, נוער, תרבות וכד' .... –

"אתגרי" תקציב - תב"ר "אתגרי" תקציב - תב"ר

שפור חזות פני ישוב )האטת תנועה, תימרור, שפור חזות פני ישוב )האטת תנועה, תימרור, מעברי חציה וכד'( ?מעברי חציה וכד'( ?

תאורה ?תאורה ?

ציוד תרבות / חדר כושר ?ציוד תרבות / חדר כושר ?

מועדון נוער ?מועדון נוער ?

בריכה ?בריכה ?

התקציב השוטףהתקציב השוטף

התקציב השוטף מרכז את הפעילות השוטפת של התקציב השוטף מרכז את הפעילות השוטפת של הישוב וכוללת את הסעיפים הבאים:הישוב וכוללת את הסעיפים הבאים:

מעונות וגנים מעונות וגנים –- שונות: - שונות: תרבות תרבות – מידעוןמידעון- - נוערנוער–איכות הסביבהאיכות הסביבה- - ביטחוןביטחון–

ספריהספריה- - גינוןגינון–תאורהתאורה–דוארדואר–הנהלה ומשרדיותהנהלה ומשרדיות–

מליון מליון1.11.1: כ – : כ – 20072007התקציב השוטף התקציב השוטף ש"חש"ח

21,997

101,541118,189

93,48095,738

342,108

195,407

67,499

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

הנהלה מעונות תרבות נוער בטחון גינון ת.רחובות כללי

אושר בוצע

20082008 מול מול 20072007מקורות התקציב מקורות התקציב אלפי ש"חאלפי ש"ח

169

40-25

824

24151025 17123269

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

השנ

ף ד

עות

מד

קו

העצ

מו

ךנו

חיה

ד שר

ממי(

עפ

ד-ח

(

ערנו

-ס

נ"ת

מ

תבו

תרת

מיועצ

ס+נ"

תמ

תנו

שו

ארדו

2007 2008

20072007מעונות וגנים מעונות וגנים

20072007התקציב השנתי הכולל להפעלת הגנים ב התקציב השנתי הכולל להפעלת הגנים ב מליון ש"ח מליון ש"ח1.771.77היה כ - היה כ -

אלף ש"ח מומנו ע"י הועד אלף ש"ח מומנו ע"י הועד 342342מזה כ – מזה כ – המקומיהמקומי

יתרת התקציב מומנה ע"י המועצה / משרד יתרת התקציב מומנה ע"י המועצה / משרד החינוך ותשלומי הורים.החינוך ותשלומי הורים.

התקציב כולל את הפעלת המעונות ומכסה :התקציב כולל את הפעלת המעונות ומכסה :משכורות משכורות –חשמל, טלפון ותחזוקת מבנהחשמל, טלפון ותחזוקת מבנה–ציוד וחומרים מתכלים ציוד וחומרים מתכלים –

20072007תרבות תרבות שכר רכזת תרבותשכר רכזת תרבות

פעילות חגים וארועים קהילתיים.פעילות חגים וארועים קהילתיים.

סרט ליד הבית )"קופה סגורה"(סרט ליד הבית )"קופה סגורה"(

82,918

10,208

2,612

54,000

30,000

9,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

פעילות שכר סרט ליד

בוצע אושר

20072007נוער נוער שכר רכזת נוער שכר רכזת נוער

פעילויות נוער )תנועות, מפגשוקו(פעילויות נוער )תנועות, מפגשוקו(

השתתפות בבני המושביםהשתתפות בבני המושבים

68,477

16,0039,000

66,800

19,000

9,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

שכר פעילות השתתפות

בוצע אושר

ביטחוןביטחוןשכר שומר לילה שכר שומר לילה

אחזקת ג'יפ )ביטוח, טיפולים וכד'(אחזקת ג'יפ )ביטוח, טיפולים וכד'(

85

35

86

32

-102030405060708090100

אחזקת ג'יפשכר

אושר בוצע

)גינון וחשמל()גינון וחשמל(20072007מוניציפליה מוניציפליה מתייחס אך ורק לשטחים בנווה צין ובעתיד תתוסף מתייחס אך ורק לשטחים בנווה צין ובעתיד תתוסף

גם שכונת נווה בוקר. גם שכונת נווה בוקר.

שאר השטחים מתוחזקים ומשולמים ע"י התאגיד / שאר השטחים מתוחזקים ומשולמים ע"י התאגיד / אוניברסיטה.אוניברסיטה.

מיםמים

גנן / חברת גננות גנן / חברת גננות

תאורת רחובות )חשמל(תאורת רחובות )חשמל(

תחזוקת מערכת תאורה תחזוקת מערכת תאורה

אלפי ש"ח

22

79

21

4 10

80

20

3-

20

40

60

80

100

שונותחשמלגינוןמים

בוצע אושר

דואר דואר הועד רואה חשיבות לקיום סניף דואר בישוב.הועד רואה חשיבות לקיום סניף דואר בישוב.

סניף הדואר איננו מאוזן תקציבית סניף הדואר איננו מאוזן תקציבית 36,00036,000 הושקע סכום של כ הושקע סכום של כ 20072007בשנת בשנת

ב"סיבסוד" הסניף.ב"סיבסוד" הסניף. הועד מקיים דיונים עם המכונים הועד מקיים דיונים עם המכונים 20082008לשנת לשנת

לגבי העברת פעילותם לסניף המקומי ע"מ לגבי העברת פעילותם לסניף המקומי ע"מ להקטין את הסיבסוד.להקטין את הסיבסוד.

לחילופין, קיום מכרז ע"י הדואר וכניסת מפעיל לחילופין, קיום מכרז ע"י הדואר וכניסת מפעיל פרטי.פרטי.

ספריה ספריה

הספריה מוחזקת ע"י התאגיד )משכורות, הספריה מוחזקת ע"י התאגיד )משכורות, אחזקת מבנה וספרות מדעית( אחזקת מבנה וספרות מדעית(

הועד משתתף ברכישת ספרי קריאה בסך הועד משתתף ברכישת ספרי קריאה בסך ש"ח. ש"ח. 5,0005,000

הנהלה ומשרדהנהלה ומשרדמזכירת הועד )משרה מלאה(מזכירת הועד )משרה מלאה(

מזכיר / גיזבר )משרה מלאה(מזכיר / גיזבר )משרה מלאה(

הנהלת חשבונות וביקורת )הועד הינו מלכ"ר(הנהלת חשבונות וביקורת )הועד הינו מלכ"ר(

הוצאות משרדיות, טלפון, חשמל, ביטוח וכד' הוצאות משרדיות, טלפון, חשמל, ביטוח וכד'

57,857

71,500

15,096

5,000

13,500

2,503

10,4047,623 5,806 6,118

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

מזכירה גזבר הנחש ביקורת בטוח ריבית משרדיות משפטיות שונות טלפון

אושר-07 בוצע-07

מקורותמקורות

"טייס אוטומטי 2008" ביצוע 200762%- עודף שנה קודמת 169,072 63,666

0% מועצה 824,000 824,000100%- משרד החינוך 40,000 -

1% מתנ"ס - נוער 24,650 25,0002% תרבות מתנ"ס+עצמיות 16,740 17,000

113% סרט ליד הבית 4,235 9,0001% שונות 2,472 2,500

33% דואר 24,082 32,00012%- סה"כ 1,105,251 973,166

שימושיםשימושים

"טייס אוטומטי 2008" ביצוע 2007הגדלה למשרה מלאה 42% מזכירה 57,857 82,000 הנהלה ומשרד

0% גזבר 71,500 71,5000% הנהלת חשבונות 15,096 15,1000% ביקורת 5,000 5,0000% ביטוח 13,500 13,5000% משרדיות 10,404 10,4500% משפטיות 7,623 7,6500% שונות 10,277 10,2680% טלפון 6,118 6,130

12% סה"כ 197,375 221,598

העברת המעונות למועצה 20%- השתתפות 342,108 272,064 מעונות

0% פעילות 82,918 83,000 תרבותהעסקת רכזת תרבות 253% שכר 10,208 36,000

תקציב קופה סגורה 245% סרט ליד 2,612 9,00034% סה"כ 95,738 128,000

שימושים )המשך(שימושים )המשך("טייס אוטומטי 2008" ביצוע 2007

באוקט' 07 הועלה השכר של רכזת נוער 17% שכר 68,477 80,000 נוער0% פעילות 16,003 16,0000% השתתפות בבני המושבים 9,000 9,000

17% סה"כ 93,480 105,000

0% שכר השומר 86,138 86,200 ביטחון0% אחזקת ג'יפ 32,051 32,100

סה"כ 118,189 118,300 0

נווה בוקר )הערכה( 30% מים לגינון 22,245 28,919 מוניציפליה30% גינון 78,996 102,69530% חשמל לתאורה 21,057 27,37430% אחר 4,240 5,51230% סה"כ 126,538 164,499

כנגד זה יהיה גידול בהכנסות 27% דואר 51,987 66,000 אחר0% ספריה 5,000 5,0000% איכות הסביבה 6,811 6,8002% מידעון 2,549 2,6002% שונות 1,810 1,850

31% סה"כ 68,157 82,250

סיכום שימושיםסיכום שימושים

"טייס אוטומטי" 2008 200712%- סה"כ מקורות 1,105,251 973,166

5% סה"כ שימושים 1,041,585 1,091,711

עודף/גרעון 63,666 -118,545

20082008"אתגרי" תקציב - שוטף "אתגרי" תקציב - שוטף

איזון התקציב;איזון התקציב;

נושאים חדשים )בריאות(;נושאים חדשים )בריאות(;

צרכים בנושאים קיימים )ביטחון, מעונות(;צרכים בנושאים קיימים )ביטחון, מעונות(;

מצבת כוח אדם – תנאי העסקה; מצבת כוח אדם – תנאי העסקה;

קליטת נווה בוקר לתחום הישוב קליטת נווה בוקר לתחום הישוב גידול בתושבים )גידול בתושבים )

(.(. – סוף פיתוח חלק א' של שלב א' – סוף פיתוח חלק א' של שלב א' 20082008החל ממרץ החל ממרץ

ראשי תחומים בוועדראשי תחומים בוועד

חינוך: משה טוביה;חינוך: משה טוביה;

קהילה/תרבות: נטשה כשר;קהילה/תרבות: נטשה כשר;

מוניציפליה: יואב דלריאה;מוניציפליה: יואב דלריאה;

ריכוז כללי של נושאי התקציב: נטשה כשר.ריכוז כללי של נושאי התקציב: נטשה כשר.