Бюджет Заявки в разрезе модулей

52%

35%

2%3%8%

ВИЧТБТБ/ВИЧМодули, обеспечивающие стабильность и эффективность программы*Управление Грантом

Модуль 2015 2016 2017 Бюджет за 3 года

ВИЧ $23,075,140 $36,769,524 $7,088,947 $66,933,612

ТБ $22,680,850 $21,947,015 $968,732 $45,596,598

ТБ/ВИЧ $974,781 $1,050,507 $502,603 $2,527,891

Модули, обеспечивающие стабильность и эффективность программы*

$1,514,687 $1,294,121 $1,083,329 $3,892,138

Управление Грантом $3,815,999 $4,112,447 $1,967,553 $9,896,000

Сумма $52,061,457 $65,173,616 $11,611,165 $128,846,240

* МиО, Усовершенствование законодательства, Усиление кадрового потенциала

Направление ВИЧ

2015 2016 2017 Доля бюджета

Профилактика среди ПИН

$5,516,173 $6,941,507 $4,509,233 25.35%

Профилактика среди РКС

$686,407 $704,878 $395,728 2.67%

Профилактика среди МСМ

$443,588 $586,392 $458,802 2.22%

Профилактика среди заключенных

$529,724 $547,507 $557,255 2.44%

Лечение и социальное сопровождение ЛЖВ

$15,899,246 $27,989,238 $1,167,926 67.32%

Направление ТБ

Модуль 2015 2016 2017 Бюджет за 3 года

Лечение МРТБ $20,292,131

$19,631,895

$916,972 $40,840,998

Социальное сопровождение пациентов с ТБ

$2,388,719 $2,315,121 $51,760 $4,755,600

Стоимости профилактических услугОхват профилактическими пакетами Стоимость

годового пакета услуг

Стоимость закупок препаратов и товаров

медицинского предназначения

Общая стоимость

пакета услуг

МСМ 29,132 34,561 40,561 $11 $5 $16.79

РКС 29,493 29,822 31,092 $22 $1 $23.11

ПИН 174,060 177,798 181,548 $16 $12 $28.03

CITI 4,770 4,873 4,975 $80 $79.88

Заключенные 62,000 64,000 65,000 $7 $1 $8.51

* Тестирование на ВИЧ предусмотрено для 60% групп риска

Охват ЗПТ Стоимость годового пакета услуг

Стоимость закупок препаратов и товаров

медицинского предназначения

Общая стоимость

пакета услуг

Заключенные 5 10 15 $144 $113 $256.70

ПИН 9600 5300 2300 $144 $151 $294.47

Стоимости лечения и социального сопровождения АРТ

Охват АРТ Стоимость годового

пакета услуг

ЛЖВ 18406 23033 23033 $533.19

Заключенные 3000 3000 3000 $271.60

Формирование приверженности к лечению Стоимость годового

пакета услуг

ЛЖВ 52997 57448 62693 $25.10

Стоимости лечения и социального сопровождения ТБ

Социальное сопровождение пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ Стоимость годового пакета услуг

ТБ/ВИЧ 5565 6082 6669 $114.31

Лечение МРТБ Стоимость годового пакета услуг

Пациенты с МРТБ 4850 4450 $3,448

Заключенные с МРТБ 400 800 $3,448

Социальная поддержка на амбулаторном этапе Стоимость годового пакета услуг

Пациенты с МРТБ 4850 4450 2670 $343.44

Социальная поддержка пациентов с чувствительным ТБ Стоимость годового пакета услуг

Социальная поддержка на амбулаторном этапе

2500 2200 $114.48

Финансовый и программный анализ дифицита

Финансовый: ВИЧ доля Государства - 61 %,ТБ доля Государства - 87 %.

Программный:Источник 2015 2016 2017 2018

ПИН Гос 159,176 154,400

ГФ 174,060 177,798 181,548

РКС Гос 34,500 36,000

ГФ 29,493 29,822 31,092

МСМ Гос 43,000 49,000

ГФ 29,132 34,561 40,561

Заключенные Гос 91,000 88,000

ГФ 62,000 64,000 65,000

АРТ терапия Гос 72,612 87,342 92,907 118,240

ГФ 21406 21406 21406

ЗПТ ГФ 8,821 13,904 17,593 20,892

9600 5300 2300Лечение МРТБГос 6,550ГФ 4850 4450 Новая Программа