Вводная часть
-
Upload
deanna-forbes -
Category
Documents
-
view
30 -
download
0
description
Transcript of Вводная часть
Информация для граждан Исполнение бюджета муниципального
образования «Барышский район» на 01.07.2014 года
Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования «Барышский район» , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Барышский район», составлен «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «Барышский район» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.
Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
2
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Барышский район» за январь-июнь 2013 – 2014 годов (тыс. рублей)
5
ДоходыС учётом возврата
неиспользованных остатков средств прошлого года
областного бюджета
Расходы
Дефицит/профицит
626 610,3
2013 год
627 998,5
-1 388,2
На 01.07.2014 года
На 01.07.2013 года
251 364,0233 799,2
240 216,1236 033,2
+11 147,9-2 234,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.07.2014 года
Наименование показателей
Сумма, план Сумма, факт
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 5 872,95 -11 147,8991
Увеличение остатков средств бюджета -415 147,40118 -252 491,06210
Уменьшение остатков средств бюджетов 421 020,35118 241 343,163
ИТОГО: 5 872,95 -11 147,8991
6
тыс. рублей
Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам по муниципальному образованию «Барышский район»
на 01.07.2014 года
7
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за январь-июнь 2013-2014 годов
тыс. рублей
Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло на основании Федерального Закона № 252-ФЗ от 23.07.2013 года «О внесении изменений в бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Ульяновской области № 173-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (снижение норматива отчислений по НДФЛ на 5%)
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет муниципального образования «Барышский район»
за январь-июнь 2013-2014 годов (тыс. рублей)
9
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.07.2014 года в разрезе налогов
10
Основные доходные источники бюджета муниципального образования «Барышский район»
на 01.07.2013 года и на 01.07.2014 года
11
-4195,3 тыс.
рублей
Динамика расходов бюджета муниципального образования «Барышский район»
на 01 июля 2014 года
12
тыс. рублей
Исполнение муниципальных и государственных программ, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в бюджете муниципального образования
«Барышский район» на 2014 год
№ п/п Наименование муниципальной программы
Уточнённый план на
01.07.2014 года
Исполнено на
01.07.2014 года
1Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения в Барышском районе»
4600,0 2304,8
2 Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 620,0 259,5
3Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта по Барышскому району»
2500,0 180,4
4Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Барышский район» на 2014 — 2016 годы»
45,0 2,0
5Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2016 годы»
50,0 -
6Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 годы
1421,4 283,4
7Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2017 годы»
60,0 -
13
тыс. рублей
№ п/п Наименование муниципальной программыУточнённый план на 01.07.2014 года
Исполнено на 01.07.2014 года
8
Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» в 2013-2015 годах»
100,0 -
9Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Барышский район» 2014-2018 гг.»
1000,0 210,0
10Муниципальная программа «Корректировка документов территориального планирования муниципального образования «Барышский район» на 2014 год»
500,0 100,0
11Муниципальная программа «Газификация населённых пунктов Барышского района на 2013-2014 годы»
5557,0 1038,5
12Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2016 годы»
500,0 37,1
13Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2018годы»
12045,7 1840,5
14Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2016 годы»
50,0 -
15Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы
525,0 18,0
14
№ п/п Наименование муниципальной программыУточнённый план на 01.07.2014 года
Исполнено на 01.07.2014 года
16 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»
665,5 -
17 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»
10014,6 346,8
18 Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области
3624,9 746,8
19 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Барышский район» Ульяновской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020
750,0 -
20 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Барышский район» на 2011-2015 годы»
500,0 -
21 Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Барышский район на 2014-2018 годы»
3195,0 126,4
22 Программа модернизации здравоохранения 300,0 300,0
15
№ п/п Наименование муниципальной программыУточнённый план на 01.07.2014 года
Исполнено на 01.07.2014 года
23 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы"
791,1 -
24 Государственная программа Ульяновской области "Культура в Ульяновской области на 2014-2018 годы"
53,4 -
25 Государственная программа Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы"
666,0 -
26 Подпрограмма "Семья и дети" государственной программы Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014-2018 годы
31722,8 18785,6
27 Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2018 годы
5955,5 5671,9
28 Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
5000,0
29 Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области»
926,0 926,0
30 Государственная программа Ульяновской области «Развитие молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»)
532,4 159,7
Итого: 94981,4 33337,4
16
Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район» по расходам в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации
по состоянию на 01.07.2014 года (тыс. рублей)
17
2014 год (первоначальный
план)
2014 год (уточнённый
план)
Исполнено на 01.07.2014 года
Расходы, всего: 397 816,564 421020,4 240216,1
в том числе:Общегосударственные вопросы 45 919,854 43329,6 19923,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 041,4 1675,0 487,0
Национальная экономика 7 162,1 20893,3 8762,1
ЖКХ 13 555,0 11837,3 2793,0
Охрана окружающей среды 665,5 665,5
Образование 244 810,6 255821,2 158500,0
Культура 25 719,8 25870,4 18591,3
Социальная политика 40 710,0 42198,5 22938,0
Физическая культура и спорт 500,0 2500,0 180,4
Обслуживание государственного и муниципального долга
300,0 300,0 123,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам городских и сельских поселений
15 432,31 15929,6 7917,3
Структура расходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.07.2014 года в разрезе отраслей
(фактические показатели)
Всего расходов 240216,07123 тыс. рублей, в том числе:
Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район» по расходам в разрезе
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)по состоянию на 01.07.2014 года
19
тыс. рублей
Наименование КОСГУ Уточнённый план на 01.07.2014 года
Исполнено на 01.07.2014 года
- Заработная плата 211 40198,8 22897,3
- Начисления на выплаты по оплате труда 213 11388,1 5164,2
- Прочие выплаты 212 123,7 15,2
- Услуги связи 221 1892,3 766,3
- Транспортные услуги 222 206,9 66,0
- Коммунальные услуги 223 4090,4 2680,1
- Арендная плата за пользование имуществом 224 170,7 34,1
- Работы, услуги по содержанию имущества 225 22528,1 7166,4
- Прочие работы, услуги 226 27002,1 11523
- Обслуживание внутреннего долга 231 300,0 123,5
-Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе: 241 257407,3 163902,1
- заработная плата с начислениями 191236,0 130415,6
- коммунальные услуги 18070,5 13217,0
-Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
242 555,0
-Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 16267 8065,7
- Прочие расходы 290 3115,2 1035,1
- Пособия по социальной помощи населению 262 24582,1 12829,4
-Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 1205,0 778,1
- Увеличение стоимости основных средств 310 4706,6 1160,5
- Увеличение стоимости материальных запасов 340 5281,1 2009,1
ВСЕГО: 421020,4 240216,1
Информационный лист
Адрес Управления финансов муниципального образования «Барышский район» : г.Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии, 8Режим работы Управления финансов муниципального образования «Барышский район»: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00Телефон: 21-5-72, 22-0-74, 21-5-58 факс: 22-0-74Адрес электронной почты: [email protected], [email protected]
Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:Малясова А.В. – начальник Управления финансов муниципального образования «Барышский район»
Дмитриева М.З. – начальник отдела прогнозирования бюджетаКарпова С.А. – начальник отдела муниципальных доходов
20