„Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс төв“

2

§ТӨСЛИЙН АГУУЛГА§

НЭГ. ТӨСЛИЙН УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

I. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1. Төсөл хийх болсон үндэслэл 2. Төсөл хэрэгжих боломж

ХОЁР. ТӨСЛИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

II. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

1. Эдийн засгийн орчин 2. Нийгэм соёлын орчин 3 Технологийн орчин

III. УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА

1.Үйлчилгээний салбарын судалгаа /Хэрэглэгчдийн зан төлвийг 7 ”0” загвараар шинжилсэн нь. / 2. Технологи, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн судалгаа 3. Ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн судалгаа

IV. SWOT, TOWS ШИНЖИЛГЭЭ V. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ

VI. ҮНДСЭН СУДАЛГАА

1. Зорилтод зах зээлийг тодорхойлох 2. Ажиллах хүчний хангамжийн төлөвлөгөө 3. Техник технологи суурьлуулалт, ашиглалтын төлөвлөгөө 4. Байршил 5. Удирдлагын бүтэц зохион байгуулалт

3

ГУРАВ. ТӨСЛИЙН ТООЦООЛОЛЫН ХЭСЭГ

VII. САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ

1. Үнийн бодлого 2. Орлогын тооцоолол 3. Өртөг зардлын тооцоолол 4. Ашгийн тооцоолол 5. Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын тооцоолол

VIII. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

1. Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 2. Хөрөнгө оруулалтын төслийн өнөөгийн үнэ цэнэ

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ДҮГНЭЛТ ХЭСЭГ

IX. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ X. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

4

НЭГ. ТӨСЛИЙН УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

I. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ТӨСЛИЙН НЭР: „ Эмэгтэйчүүдийн фитнесс төв“

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО: Зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулан үйл ажиллагаа

явуулдаг Фитнесс төв нь бүсгүйчүүддээ уян

хатан, эруул чийрэг бие галбираа хадгалах

боломжийг олгох.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ “Lady fitness” төв

БАЙГУУЛЛАГА:

1.1 Төслийг хийх болсон үндэслэл:

5

Манай Улсын хүн амын өсөлт нь эрүүл эх, эрүүл хүүхэд, эрүүл төрөлтөөс

маш их хамаарна. Гэхдээ манай улсын хувьд энэ асуудал нийгмийн онцгой

асуудал болж байгаа бөгөөд улсаас олон янзын арга хэмжээнүүд авсаар байгаа ч

тодорхой ахиц гарч чадахгүй байна. Тиймээс бүх эмэгтэйчүүдээ төрхийн өмнө

эрүүл чийрэг байлгахаас гадна төрөлтийн дараа нь ч эрүүл чийрэг байлгаж,

хуучин бие галбираа авч үлдэнэ гэсэн зорилттой бүсгүйчүүддээ зориулж

фитнесс төвийг байгуулах .

1.2 Төсөл хэрэгжих боломж:

Манай улсын хүн амын ихэнх хув нь нийслэл хотодоо амьдарч, ажилладаг

учраас фитнесс төвөө Улаанбаатар хотноо байгуулна. Хотод яг эмэгтэйчүүдэд

зориулсан фитнесс төв цөөхөн байдаг учраас бүсгүчүүдийн чөлөөт цагаа үр

ашигтай өнгрүүлдэг, таатай орчинг бүрдүүлдэг газрын нэг болно гэдэгт итгэлтэй

байна.

6

ХОЁР. ТӨСЛИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

II. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

2.1 Эдийн засгийн орчин:

Манай үйлчилгээнд Улаанбаатар хотын хүн амын ажил

эрхлэлтийн түвшин, тэдгээрийн орлого, цалин зэрэг олон зүйлүүд

шууд бусаар нөлөөлнө. Манай орны эдийн засгийн өсөлт харьцангуй

өндөр хувьтай байгаа бөгөөд цаашид өсөх хандлагатай байна гэдгийг

мэргэжилтнүүд таамаглаж байна. Эдийн засаг өссөнөөр улс орны

хөгжил өсөлтийн хурд нэмэгдэж, хүн амын орлогын түвшин

нэмэгдэж, улс төр нийгэм маань тогтворжиж, урт бизнесийн орчин

харцангуй тогтворжих хандлагатай байна. Улаанбаатар хотын хүн

амын ажил эрхлэлтийн түвшин жил ирэх тусам өсөж байгаа нь манай

үйлчилгээний зах зээлийн потенциалыг нэмэгдүүлж байгаа эерэг

үзүүлэлт юм.

7

2.2. Нийгэм соёлын орчин:

Өнөөдөр Монгол улс төдийгүй дэлхийн хүн төрөлхтөн бүхэлдээ эрүүл хүнс,

эрүүл бие, эрүүл саруул ухаандаа улам их анхаарлаа хандуулж ач холбогдол өгч байна.

Энэ ч утгаараа хүний сайхан амьдрахын үндэс нь зөв зохистой хооллолт хийгээд эрүүл

чийрэг бие махбодын асуудал байдаг гэдгийг дэлхийн хүн төрөлхтөн нэгэн дуугаар

хүлээн зөвшөөрч байна.

Зохистой хооллохоос гадна цаг заваараа спортоор буюу фитнесс-р хичээллэх нь хүний

бие организм эрүүл чийрэг байхын бас нэг үндэслэл билээ. Монгол хэрэглэгчийн нэг

онцлог бол бие биенээ даган дуурайдаг. Энэ мэтчилэн нийгэм соѐлын өөрчлөлтүүд нь

манай үйлчилгээний зах зээлд эерэг нөлөө үзүүлж байгаа юм.

2.3 Технологийн орчин:

Өнөөдөр шинжлэх ухаан, техник технологийн эрин үе юм. Энэ орчинд зарим

салбар нь техник, технологийн дэвшлийг хурдацтай хүлээн авч, төдий чинээ давуу

талыг бий болгож байна. Манай фитнесс төв нь хамгийн орчин үеийн фитнессийн

тоног төхөөрөмжтэйгээр үйлчлүүлэгчээ хүлээн авахаар зорилго тавьж байна.

Зураг 1

8

III. УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА

3.1 Үйлчилгээний салбарын судалгаа: Зорилтот зах зээл:

2008 оны 5 сарын 31-ний байдлаар Улаанбаатар хотын хүн ам нь

1,044,500 бөгөөд нягтшил нь квадрат километр тутамд 222 хүн.

Нийт хотын хүн амын 60%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.

Манай байгууллагын онцлог нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулж тусгай

үйлчилгээ явуулах учраас зорилтот зах зээлээ Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн

жирэмсэн эхчүүдээр сонгосон. Манай хотод жилд дунджаар 22000-23000 эх

амарждаг. Тиймээс эдгээр эхчүүдийн 5 хувь буюу жилд дунджаар 1100-1150,

сард дунджаар 91- 96 эхчүүдэд үйлчлэхээр зорилт тавин ажиллана.

Хэрэглэгчийн судалгаа:

Манай төвийн зорилтот хэрэглэгчдээ үйл ажиллагаа явуулах эхний хоѐр

жилдээ нийт эмэгтэйчүүдийг 5 хувиар тооцохд манай төвөөр:

Жилд: 22500*5% = 1125 эх

Сард: 1125/ 12= 93,75 эх

Өдөрт: 93,75/ 30=3,13 эх үйлчлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Хэрэглэгчдийн өөрт тавих анхаарал халамжийн талаар, эрүүл мэнд, бие галбираа

хадгалах, эрүүл мэндийн төвд үйлчлүүлэх хүсэлтэй байгаа эсэх зэрэг зэрэг

асуулгуудыг анкетийн аргаар боловсруулсан судалгаагааг нийт 100 гаруй

эмэгтэйчүүдээс авсан.

9

13%

17%

57%

13%

Муу Сайн Маш сайн Дунд зэрэг

График 1

Та эрүүл мэнддээ хэр зэрэг анхаарал тавьдаг вэ?

Энэ асуултанд судалгаанд хамрагдсан бүх эмэгтэйчүүдийн 57% нь эрүүл

мэнддээ маш сайн анхаарал тавьж байдаг бөгөөд 17% нь сайн гэж хариулсан

байна. Харин 13% нь дунд зэрэг буюу муу гэж хариулсан байна. Энэ

судалгаанаас харахад ихэнх эмэгтэйчүүд эрүүл мэнддээ сайн анхаарал тавихийг

хичээдэг байна.

Та эрүүл биетэй байхын тулд ямар арга хэмжээ авдаг вэ?

- Эмчийн үзлэгт байнга ордог

- Хоол хүсэндээ сайн анхаарал тавьдаг

- Спортоор чөлөөт цагаараа хичээлдэг

- Эрүүл агаарт гардаг гэх мэт зүйлүүдийг дурьдсан байна.

10

Та эмчийн хяналтаас гадна дасгал сургуулилт, мэргэжлийн

төвүүдэд үйлчлүүлдэг үү?

Хэдийгээр эмэгтэйчүүд маань өөртөө анхаарал халамж тавьж байгаач

гэсэн дасгал сургуулилт, мэргэжлийн төвүүдэд үйлчлүүлэх нь бага байгаа нь

харагдаж байна. Сүдалгаанд оролцогсдын 60% нь ийм төвүүдээр

үйлчлүүлдэггүй, 25% нь байдгийг нь ч мэддэггүй, үлдсэн 15% нь

үйлчлүүлдэг гэж хариулснаас харахад тэдэнд энэ талаарх мэдлэг зайлшгүй

шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.

Та ямар нэгэн суурь өвчтэй бол эмнэлгийн үйлчилгээг бүрэн

дүүрэн авч чадаж байна уу?

Энэ асуултын үр дүнг харахад ихэнх хувь нь эмнэлгийн үйлчилгээг

бүрэн дүүрэн авч чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. Эмэгтэйчүүдийн

хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж чадах үйлчилгээ шаардлагатай байна.

15

25

60

0

10

20

30

40

50

60

Үйлчлүүлдэг Байдагийг

н ь мэдэхгүй

Үгүй

График 2

10%

35%

55%

0%

20%

40%

60%

Маш сайн Авч чадахгүйбайна

Дунд зэрэг

График 2

11

Та биеийн галбиртаа анхаарал тавин фитнесс төвд

үйлчлүүлэхийг хүсэж байна уу?

Энэ асуултанд эмэгтэйчүүд хариулахдаа 98% нь үйлчлүүлэхийг хүсэж байна

гэсэн хариулт өгсөн.

2%

98%

Үгүй Тийм

График 3

Хэрэв та фитнесс төвөөр үйлчлүүлэхийг хүсэж байгаа бол

ямар үйлчилгээ авахыг хүсэж байна вэ?

Энэхүү асуултанд ихэнх эмэгтэйчүүд дасгал сургуулилт, зөвлөгөө

авах гэсэн 2 үйлчилгээг илүү их авах гэсэн хүсэлтэй нь байгаа нь харагдаж

байна.

45%30%

15% 10%0%

50%

Дасгал

сур гуули лт

З ө в лө гө ө

ө гө х

С ур галт Б усад

График 4

Эдгээрээс үндэслэж фитнесс төвийнхөө үндсэн үйл ажиллагааг гаргав.

12

Судалгааны дүгнэлт:

Хэрэглэгчийн судалгааг нэгтгэн дүгнэхэд эмэгтэйчүүд эмнэлэгийн хяналтын

үйлчилгээг бүрэн дүүрэн авч чаддаггүй ба түүнчлэн зөв хооллолт, хоолны дэглэм

барих зэрэг сургалт зөвлөгөөг бараг авч чаддаггүй нь харагдаж байна. Үүний улмаас

мэргэжлийн хүмүүсмйн сургалт, зөвлөгөө, дасгал сургуулилт нэн хэрэгцээтэй

байгаа ба энэ хэрэгцээг хангаж чадах байгууллага, төвүүд одоогоор цөөхөн байгаа

нь энэ судалгаан дээрээс харагдаж байна. Энэхүү судалгааг нэгтгэн дүгнэхэд манай

эмэгтэйчүүдэд зориулсан фитнесс төв нь эмэгтэйчүүдийн өнөөгийн хэрэгцээ

шаардлагад бүрэн нийцсэн ашигтай ажиллах байгууллага болон ажиллаж чадна

гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна.

Судалгаанаас үндэслэн гаргасан үндсэн үйл ажиллагаа:

- Зөвлөгөө өгөх

- Хоолны дэглэм /Хэрэв үйлчлүүлэгч жирэмсэн бол жирэмсэн үеийн 40

хоногийн дэглэм барих /

- Сургалт: Сард 1 удаа шинэ гишүүдэд зориулсан сургалт

- Дасгал: Үүнд: Иогийн дасгал, Энгийн дасгал, энгийн массаж орно.

- Тусгай дасгал: Жирэмсний үеийн ба жирэмсний дараах дасгал

- Нэмэлт сургалт

13

3.2 Технологи, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн судалгаа:

Импортоор оруулж ирэх тоног төхөөрөмж болон бусад зүйлсийн үнийн санал:

Зураг 2 Гүйлтийн зам Үнэ: $399,99 ба Үзлэгийн Ор Үнэ: $94,99 ба 467,988,3₮ 111,138,3₮

Зураг 3

Merit 710T Treadmill Review Filed under: Medicine

№ Нэр Хэмжих нэгж Хэмжээ Нэгжийн

үнэ ₮ Нийт өртөг

₮ 1 Бөмбөг Том Ширхэг 20 16,368,3 327,366

Жижиг Ширхэг 20 10,471,5 209,430

2 Бөмбөг хийлэгч Ширхэг 2 7,008,3 14,016,3

3 Гүйлтйин зам Ширхэг 2 467,988,3 935,976,6

4 Массажний ор Ширхэг 1 169,638,3 169,638,3

5 Үзлэгийн ор Ширхэг 1 111,138,3 111,138,3

6 Elliptical Trainer ба

дугуй Ширхэг 1 128,583 128,583

7 Gazella Power Plus ба

хөлний булчинг

тасгалжуулах

төхөөрөмж

Ширхэг 1 304,164,9 304,164,9

8 Recumbent Exercise Bike

Ширхэг 1 466,830 466,830

Импортоор оруулж ирэх тоног төхөөрөмжийн нийт дүн 2,667,143.7

Нийт тооцсон гаалийн татварын үнэ 133,357.2

14

Нийт шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон бусад зүйлсийн үнийн үнийн бодлого:

№ Нэр Хэмжих нэгж

Хэмжээ

Нэгжийн

үнэ ₮ Нийт өртөг

₮ 1 Гантел Ширхэг 20 800 160,000

2 Бөмбөг том Ширхэг 20 16,368,3 327,366

3 Бөмбөг жижиг Ширхэг 20 10,471,5 209,430

4 Бөмбөг хийлэгч Ширхэг 2 7,008,3 14,016,6

5 Дасгалын дэвсгэр Ширхэг 30 15,198,3 455,949

6 Гүйлтийн зам Ширхэг 2 467,988,3 935,976,6

7 Массажны ор Ширхэг 1 169,638,3 169,638,3

8 Жинь өндөр хэмжигч

Ширхэг 1 50,000 50,000

9 Үзлэгийн ор Ширхэг 1 111,138,3 111,138,3

10 Чагнуур Ширхэг 1 30,000 30,000

11 Даралтын аппарат Ширхэг 1 50,000 50,000

12 Elliptical Trainer ба

дугуй Ширхэг 1 128,583 128,583

13 Gazella Power Plus

ба хөлний булчинг

тасгалжуулах

төхөөрөмж

Ширхэг 1 304,164,9 304,164,9

14 Recumbent Exercise Bike

Ширхэг 1 466,830 466,830

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн нийт дүн 3,117,143.7

15

Зарим нэг тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт: Зураг 4

Зураг 5

Elliptical Trainer Fitness Quest

Gazelle Power Plus

Массажны ор Үнэ: $144,99 ба Balls буюу Бөмбөг

169,638,3₮

Зураг 7

Зураг 6 jade massage bed KYJ-YS-B Training Balls

Бөмбөг хийлэгч Дасгалын дэвсгэр

Зураг 9

Зураг 8 Isokinetics Fitness Ball Yoga Meditation

16

3.3 Ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн судалгаа:

- Манай байгууллага дээр ажиллах хүчнийг дараах 2 сувгаар олж болно. Үүнд:

1. Тамрийн дээд сургуулийн оюутнууд

2. Фитнесс мэргэжилтэй хүн

Улаанбаатар хотод одоогоор фитнесийн чиглэлээр сургалт явуулж

байгаа сургуулиуд байхгүй байна.1Гэхдээ энэ мэргэжлийг гадаадад

сураад эх орондоо ажиллахаар ирсэн хүмүүст ажлын байр тийм ч амар

олддоггүй байна.

1 Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2007-д энэ тоо баримт байнгүй байна.

17

IV. SWOT, TOWS ШИНЖИЛГЭЭ 4.1 SWOT шинжилгээ:

Давуу тал Сул тал - Мэргэжлийн ажиллах хүчинтэй

- Бусдаас илүү хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан

- Хүчин чадал сайтай - Олон улсын стандартын шаардлага

хангасан

- Шинээр байгуулагдаж байгаа

- Өрсөлдөгчтэй - Импортын бараа ихээр

хэрэглэж байгаа

Боломж Аюул занал - Зах зээлийг эзлэх бүрэн боломж - Технологийн давуу байдлыг

ашиглах. - Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй

болох. - Хүн амын өсөлт жил бүр өссөөр байна.

- Татварын дарамт их

4.2 TOWS ШИНЖИЛГЭЭ:

OS (Боломжийг ашиглаж давуу талаа бэхжүүлэх стратегиуд)

OW (Боломжоо ашиглаж сул талаа багасгах стратегиуд)

- Нийгмийн зүгээс эерэг нөлөөтэй байгаа тул

зах зээлийн багтаамжыг улам нэмэгдүүлэх

- Зээл туламж сайн авч байгууллагаа

өргөжүүлж, технологийн орчиноос хоцрохгүй

байж, үйлчилгээнийхээ чанарыг улам

сайжруулж, нэр төрөлийг оршруулах

- Нийгмийн хандлага сайн байгаа тул үйл

ажиллагаагаа улам идэвхижүүлж, зах зээл

дээр үргэж анхлан санаачлагч байх.

- Төр засгаас үзүүлэх хөнгөлөлт,

дэмжлэгийг авсанаар нийт байгууллагын

зардалыг бууруулж болно.

- Зээл тусламж авч, үйл ажиллагаагаа

амжилттай эхлэж ажилассанаар

туршлага хуримтлуулна, өөрийн

үйлчилгээг олон нийтэд таниулна.

ST (Давуу талаараа аюулаас зайлсхийх стратегиуд)

TW (Аюул болон сул талаа хоюуланг нь бууруулах стартериуд)

- Үйлчилгээнийхээ сайн чанар, орчин үеийн

технологи хэрэглэж байгаа тул

үйлчлүүлэгчдийн өсөлтийг хурдасгана.

- Технологийн сайн судалгаа хийж

үйлчилгээний чанарыг сайжруулна

18

V. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ

Зураг 10

“Lady fitness” төв нь дараах маркетингийн стратеги зорилтуудыг тавьж ажиллана.

Үүнд:

1. Нийслэл хотдоо тэргүүлэх байр суурийг эзлэх

2. Байгууллагын жигд ажиллагааг хянаж, техникийг бүрэх хүчин чадалд хүргэж

ажиллуулах

3. Үйлчлүүлэгчдээс үйлчилгээний чанарын талаар байнгын судалгаа явуулж

үйлчилгээгээ өргөжүүлдэг байх.

Фитнесс төвийн дотоод байршлийн загварууд:

Зураг 11

19

Маркетингийн идэвхжүүлэлт:

Зар сурталчилгааг телевизор, FM радиогоор, сонин сэтгүүлүүдээр, зурагт

самбараар түгээхээр төлөвлөсөн.

1. Телевизийн зар сурталчилгаа

2. FM радиогийн зар сурталчилгаа

Реклам бэлтгэх

Төрөл Хэмжих нэгж Үнэлгээ ₮ Нийт үнэ ₮ FM 104 Реклам 30 сек- 1 мин 15 000- 20 000 15 000

FM 107,5 Реклам Хугацаа хамаагүй 30 000 30 000

FM 101,7 Реклам 15 000 15 000

Нийт 60 000

Зар

сурталчилгааны

төрөл

Хуга-

-цаа

Үнэлгээ

₮

1

удаагийн

өртөг ₮

Давталт Нийт өртөг₮ Хөнгө-

-лөлт

TV

5

Бизнес мэдээ

сурвалжлага

- 120 000 4 480 000

Захиалгат

нэвтрүүлэг

15

минут

60 000

/1 минут/

900 000 2 1 800 000

TV

9

Ярилцлагын

нэвтрүүлэг

15

минут

100 000

/1 минут/

1 500 000 1 1 500 000 Давталт

үнэгүй

Киноны дундуур 15

секун

д

3000

/1 секунд/

45 000 15 675 000

UB

S

City news

мэдээллийн

хөтөлбөрийн

дундуур /Орой

20:30 цагийн/

15

секун

д

2500

/1 секунд/

37 500 15 562 500

Нийт 5 017 500

20

Реклам эфирээр цацах

Төрөл Хэмжих

нэгж

Үнэлгээ

₮

Давталт

1 сар

Нийт үнэ Хөнгөлөлт нь давталтын

тооноос хамаарна

FM

10

1,7

Реклам 1 удаа 1500-

2500

120 180 000 Үгийн тооноос хамаарна

FM

10

7,5

Реклам 1 удаа 1500-

1800

120 180 000 Үнийн дүн 200 000-с

дээш байвал эх бэлтгэл

үнэгүй, 300 000-с дээш

байвал үнийн дүнгийн

10%-г буцааж олгоно. 10

удаа цацахад 1 удаа

үнэгүй

FM

10

4

Реклам 1 удаа 1500 180 270 000 1902 лавлах утсанд

хандах зараа өгнө.

/4 удаа явна./

Нийт 630 000

3. Сэтгүүлийн зар сурталчилгаа

Сэтгүүлийн нэр Үнийн тариф ₮

1 нүүрний ярилцлага

Сард 1 удаа хийлгэнэ ₮

1 Гялбаа 250 000 250 000

2 Эрүүл мэнд 250 000 250 000

Нийт 500 000

4. Ухуулга

№ Төрөл Хэмжих

нэгж

Нэгжийн

өртөг

Нийт үнэ

1 Проспект 300ш 200 60 000

2 Плакат 100ш 800 80 000

Нийт 140 000

Зар сурталчилгааны нийт зардал:

№ Зар сурталчилгааны төрөл 1 сарын өртөг ₮ 1 Телевиз 5,017,500

2 FM радио 690,000

3 Сэтгүүл 500,000

4 Ухуулга 140,000

Нийт 6,567,500

21

VI. ҮНДСЭН СУДАЛГАА 6.1 Зорилтод зах зээлийг тодорхойлох:

Манай төслийн хүрээнд өөрийн үйлчлүүлэгчдийг хэрэглээнийх нь цар хүрээ,

хүсэл сонирхлоор нь буюу зах зээлийн нягтрал болон хуваарилалтын хол ойроос

шалтгаалан Улаанбаатар хотын аль болох төв хэсэгт байрлах болно.

Манай төвийн гол онцлог бол монголд нэвтрээгүй олон шинэ фитнесс тоног

төхөөрөмжийг оруулах бөгөөд үнийн хувьд бусад энгийн фитнесс төвүүдийн адил

ойролцоо боломжийн үнийг санал болгож байгаа болно.

6.2 Ажиллах хүчний хангамжийн төлөвлөгөө:

Нэг өдөрт 3 дасгалжуулагч ажиллана. Ажилд орсны дараа тусгай

дасгалжуулагчийн сургалтанд хамрагдана. 3 дасгалжуулагч, 3 ээлжээр ажиллах тул нэг

ээлжинд 1 дасгалжуулагч ойролцоогоор 1-3 үйлчлүүлэгчтэй ажиллана. Ажилчид нь нэг

өдөр ажиллаад, нэг өдөр амарна. Нийтдээ 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл

ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөсөн.

6.3 Техник технологи суурьлуулалт, ашиглалтын

төлөвлөгөө:

Тоног төхөөрөмжөө 15 хоногт зөөвөрлөж авчираад, суурьлуулна. Нэг

төхөөрөмжид жил бүр бага зэрэг засвар хийж, муудсан эд ангиудыг сэлбэж

тавина. Нэг төхөөрөмжийг 4 жил ашиглах бөгөөд 5 дахь жилээс дараагийн шинээр

гарсан төхөөрөмжийг авчирч суурьлуулах болно.

22

6.4 Байршил

Манай төв нь Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, Нацагдоржийн

гудамж-51 “Энхтайваны гүүр” ГРУПП-ын байгууламжид байрлана.

6.5 Удирдлагын бүтэц зохион байгуулалт:

Захирал

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Үйлчилгээний хэсэг

Фитнессийн багш

Эмч

Хүлээн авагч

Сувилагч

Үйлчлэгч

23

Хүнийн нөөцийн удирдлага:

1. Ажилтнуудын цагийн хуваарь:

“Lady fitness” фитнесс төвийн Захирал, төвийг хариуцсан менежер, маркетинг

хариуцсан ерөнхий менежер, нягтлан бодогч нар Даваа гарагаас Баасан гараг хүртэл 5

өдрөөр өдөрт 9:00-18:00 хүртэл 8 цагаар ажиллана. /12:00-14:00 цайны цаг/ Бусад

ажилчид, тухайлбал фитнессийн багш, эмч, сувилагч Даваа гарагаас Бямба гараг

хүртэл 8:00-21:00 хүртэл 12 цагаар ажиллаж /12:00-13:00 цайны цаг/, нэг өдөр амарна.

2. Ажилд авах журам:

Манай компани нь ойрын 1 жилийн хугацаанд нэмж ажилтан авахгүй бөгөөд

үүний дараагаас бүтэцээ өөрчилж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нэмэлт ажлын

байруудыг бий болгоно. Одоогийн байгаа бүтэц нь богино хугацааны үйл ажиллагаагаа

тогтворжтол байх юм. Хэрвээ зарим ажилчид гараад нэмж ажилтан авахаар бол тухайн

албан тушаалд орохыг хүсэгчидийн хүсэл сонирхол, тавигдах шаардлагыг хангасан

байдал зэргийг харгалзан, захирал болон Маркетингийн алба хариуцсан менержер

нартай зөвлөлдсөн шийдвэрийн үндсэн дээр ажилд авна.

Шинэ ажилтныг 3 сарын хугацаан туршилтаар ажиллуулах бөгөөд энэ хугацаанд

тухайн албан тушаалын нэрлэсэн цалингын 60%-иар ажиллана, туршилтын хугацаа

дууссаны дараа жинхэнэ ажилтнаар ажиллуулах, ажилаас чөлөөлөх эсэхийг

шийдвэрлэнэ. Хэрвээ ажилтан туршилтын хугацаанд байгууллагын үйл ажиллагаанд

үнэлэхүйц хувь нэмэр оруулсан бол жинхэнэ ажилтан болгоно.

24

3. Ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь:

Захирал: - Шаардлага: Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар ерөнхий мэдлэгтэй, бие даан

шийдвэр гаргах чадвартай, бизнесийн туршлагатай, дээд сургууль төгссөн хүн байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Байгууллагын хэтийн зорилго, зорилт, түүнд хүрэх арга зам

стратегийг тодорхойлох ба байгууллагын нийт үйл ерөнхий үйл ажиллагааг явуулж,

ажилтнуудыг удирдан зохион байнуулна мөн ажилтнуудыг ажилд авах, албан тушаалд

дэвшүүлэх, халах, урамшуулах шийдвэрийг баримт дээр үндэслэн гаргана.

Бйагууллагыг хариуцсан менежер:

- Шаардлага: Байгууллага явуулсан туршлагатай, энэ талын мэдлэгтэй, үйлчилгээ

явуулах чадвартай дээд сургууль төгссөн, техник, технологийн талаар гадаад хэл дээр

мэдээлэл хайх, судалгаа хийх чадвартай хүн байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах тал дээр түлхүү

ажиллана мөн хямд, чанартай үйлчилгээний хамгамжийн асуудлыг хариуцах ба

байгууллага дээр ажиллах хүнийг сонгоход захиралтай хамтран ажиллана.

Маркетингийн алба хариуцсан менежер:

- Шаардлага: Аливаа байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан явуулж

байсан туршлагатай, энэ талын мэдлэгтэй, бизнес эдийн засгийн өндөр мэдлэгтэй

магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй, реклам зар сурталчилгааны өндөр мэдлэгтэй, гадаад

хэлний түвшин өндөр судалгаа, шинжилгээ хийх, харилцааны өндөр чадвартай хүн

байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Байгууллагын үйлчилгээнийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

тал дээр түлхүү ажиллана мөн хямд, чанартай үйлчилгээний асуудлыг хариуцах ба

байгууллага дээр ажиллах хүнийг сонгоход захиралтай хамтран ажиллана.

25

Нягтлан бодогч:

-Шаардлага: НББ-ын мэргэжлээр дээд сургууль төгссөн, судлагаа, шинжилгээ хийх

чадвартай хүн байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Байгууллагын нийт данс тооцоо, тайлан балансыг гаргана.

Ажилтнуудын цалинг бодох бөгөөд үйл ажиллагааны ашиг, орлогын тайланг гаргаж,

зардал бууруулах бодлого дэвшүүлж, судалгаа хийнэ.

Ахлах дасгалжуулагч:

- Шаардлага: Фитнессийн, спортын чиглэлээр тусгай мэргэжил эзэмшсэн, асуудал гарахад

туслах ажилнуудад сургах, тэдгээрийг удирдан зохион байгуулах чадвартай эрэгтэй, эмэгтэй

хүн байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Хариуцсан ажил үүргээ хэвийн явуулах ба үйлчилгээний үйл явцыг

сайнжруулах талаар санал дэвшүүлэх мөн туслах ажилтнуудыг сургах дадлагажуулах.

Туслах ажилтан: - Шаардлага: Ажилд тууштай, хариуцлагатай ханддаг, шинэ зүйл сурах чадвартай, дор

хаяж бүрэн дунд мэргэжилтэй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байна.

- Эрхлэх үйл ажиллагаа: Ахлах дасгалжуулагчийн заавраар цагийн хуваарийн дагуу

ажиллах.

Урамшуулал: - Жил бүр бүх ажилтнуудын хийсэн ажлыг дүгнэж, түүн тохирох тодорхой хэмжээний

урамшуулал олгоно

- Тогтвор суурьшилтай, идэвхи санаачлагатай 2 жил ажилласан хүнийг Бээжин хот руу

14 хоног амралтаар явуулна.

- Илүү цагаар ажилласан ажилчдын илүү ажилласан цагийн хөлсийг 50%-иар

нэмэгдүүлж тооцно.

Шийтгэл:

Байгууллагын үйл ажиллагаан томоохон хэмжээний хохирол учруулж,

хариуцлагагүй ажилласан ажилтны гаргасан алдааны хэмжээнд үндэслэн цалинг

тодорхой хувиар, тодорхой хугацаанд бууруулж сануулга өгөх, ажилаас халах эсэхийг

шийдвэрлэнэ. Хэрвээ нэг удаа сануулга авсан ажилтан дахин алдаа гаргасан тохиодолд

шууд ажилаас хална.

26

ГУРАВ. ТӨСЛИЙН ТООЦООЛОЛЫН ХЭСЭГ

VII. САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ

7.1 Үнийн бодлого

№ Үйлчилгээний төрөл Хугацаа давталт Үнэ ₮

1 Зөвлөгөө өгөх Хугацаа хамаарахгүй Төлбөргүй

2 Хоолны дэглэм 40 долоо хоног 5,000- 8,000

3 Сургалт 1 сар 2 удаа 15,000

4

Жи

рэм

сни

й ү

еий

н

дасг

ал

Иогийн дасгал 1 сар 12 удаа 30,000- 35,000

5 Усан доторх

дасгал

1 сар 4 удаа

6 Бөмбөгтэй

дасгал

1 сар 12 удаа

Нэмэлт тэжээл 1 сар 12 удаа

7

Төр

сни

й д

ар

аах

үеи

йн

дасг

ал

Иогийн дасгал 1 сар 4 удаа 20,000- 25,000

8 Усан доторх

дасгал

1 сар 12 удаа

9 Энгийн дасгал 1 сар 12 удаа

10 Фитнесс

дасгал

1 сар 12 удаа

Массаж 1 удаа 6,000

Нийт 1 сарын төлбөр

- Энэхүү үйлчилгээ үзүүлэх үнийг өрсөлдөгчийн үнэ болон зардал,

эрэлтэд тулгуурлан тогтоосон. /1 сарын турш үзүүлэх үйлчилгээ/

27

7.2 Орлогын тооцоолол

- 1 сарын орлого /Үр ашгийн тоо / № Үйлчилгээний

нэр Үйлчлэгчдийн тоо 1

сарын 1 хүнд үйлчлэх

дундаж үнэ ₮ Нийт үнэ ₮

1 Хоолны дэглэм 188 6,500 1,222,000

2 Сургалт 40 15,000 600,000

3 Жирэмсний үеийн дасгал

95 32,500 3,087,500

4 Төрсний дараахь үеийн дасгал

76 22,500 1,710,000

5 Массаж 150 6,000 900,000

Нийт 7,519,500

- 1 жилийн орлого

№ Үйлчилгээний нэр

Үйлчлэгчдийн тоо 1 сарын

1 хүнд үйлчлэх

дундаж үнэ ₮ Нийт үнэ ₮

1 Хоолны дэглэм 2250 6,500 14,625,000

2 Сургалт 480 15,000 7,200,000

3 Жирэмсний үеийн дасгал

1140 32,500 37,050,000

4 Төрсний дараахь үеийн дасгал

912 22,500 20,520,000

5 Массаж 1800 6,000 10,800,000 Нийт 90,195,000

7.3 Өртөг зардлын тооцоолол

- 1 улиралын

№ Зардлын нэр Нийт өртөг ₮ 1 Цалин хөлс 9,000,000

2 НДШ 537,300

3 Ажилчдын хоол унааны зардал 1,540,800

4 Засварын зардал 3,500,000

5 Цахилгааны зардал 120,000

6 Дулаан ус 120,000

7 Байрны түрээс 2,457,000

8 Хангамж материал 129,200

9 Тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн зардал 217,197

10 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 921,375

11 Харилца холбоо 480,000

Зардал 1 улиралын 19,022,872 Зардал 1 жилийн 76,091,488

28

- Цалингийн тооцоо:

7.4 Ашгийн тооцоолол - Төлөвлөгдсөн нийт ашиг

Төлөвлөсөн орлого ₮ Төлөвлөсөн Зардал ₮ Төлөвлөсөн ашиг ₮

1 Сар 7,519,500 6,340,957.333 1,178,542.67

1 Улирал 22,558,500 19,022,872 3,535,628

1 Жил 90,195,000 76,091,488 14,103,512

7.5 Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын тооцоолол № Ажлын нэр Гадаад Дотоод Нийт ₮

1 Үндсэн хөрөнгө

1.1 Хөрөнгө 7,894,200 7,894,200

1.2 Бэлтгэл ажил буюу засвар 3,500,000 3,500,000

1.3 Тоног төхөөрөмж 2,813,127.1 2,813,127.1

Хөрөнгө оруулалтын өртөг

14,207,327.1 14,207,327.1

2 Үйлчилгээний өмнөх зардал

2.1 Зар сурталчилгааны зардал 6,567,500 6,567,500

2.2 Тоног төхөөрөмжийн гаалийн болон тээврийн

зардал

333,357.2 333,357.2

Нийт зардал 6,900,857.2 6,900,857.2

3 Ажлын хөрөнгө оруулалт 3 сар

15,479,272 15,479,272

Нийт хөрөнгө оруулалт 36,587,456.3 36,587,456.3

№ Албан тушаал Орон тоо Сарын цалин Жилийн цалин сан

1 Захирал 1 350,000 4,200,000

2 Ерөнхий менежер 1 250,000 3,000,000

3 Фитнессийн багш 6 200,000 14,400,000

4 Нягтлан бодогч 1 250,000 3,000,000

5 Эмч 2 200,000 4,800,000

6 Сувилагч 2 137,500 3,300,000

7 Хүлээн авагч 2 137,500 3,300,000

Нийт 15 1200000 36,000,000

29

VIII. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

8.1 Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа

ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТӨЛӨХ ХУВААРЬ

/Тэнцүү төлбөрийн аргачилал/

Зээлийн хэмжээ: 30000000төгрөг

Хүүгийн түвшин: 1.75% жилээр

Хөнгөлөлттэй хугацаа: 0сар

Зээлийн хугацаа: 24сар

Зээл авах огноо: 2009.06.01

Сард төлөх дүн: 1274059төгрөг

Тооцоололт

Зээлийн

төлбөрийн хэлбэр

Хугацаа Үлдэгдэл Хүү Төлбөр Зээл Хүү тооцсон

хоног

0 30,000,000 0

2009.07.01 1 28,770,530 44,589 1,274,059 1,229,470 31

2009.08.01 2 27,539,233 42,762 1,274,059 1,231,297 31

2009.09.01 3 26,306,105 40,932 1,274,059 1,233,127 31

2009.10.01 4 25,069,884 37,838 1,274,059 1,236,221 30

2009.11.01 5 23,833,086 37,261 1,274,059 1,236,798 31

2009.12.01 6 22,593,308 34,280 1,274,059 1,239,779 30

2010.01.01 7 21,352,829 33,580 1,274,059 1,240,479 31

2010.02.01 8 20,110,507 31,737 1,274,059 1,242,322 31

2010.03.01 9 18,863,446 26,998 1,274,059 1,247,061 28

2010.04.01 10 17,617,423 28,037 1,274,059 1,246,022 31

2010.05.01 11 16,368,705 25,340 1,274,059 1,248,719 30

2010.06.01 12 15,118,974 24,329 1,274,059 1,249,730 31

30

2010.07.01 13 13,866,662 21,746 1,274,059 1,252,313 30

2010.08.01 14 12,613,213 20,610 1,274,059 1,253,449 31

2010.09.01 15 11,357,901 18,747 1,274,059 1,255,312 31

2010.10.01 16 10,100,179 16,337 1,274,059 1,257,722 30

2010.11.01 17 8,841,131 15,012 1,274,059 1,259,047 31

2010.12.01 18 7,579,789 12,717 1,274,059 1,261,342 30

2011.01.01 19 6,316,996 11,266 1,274,059 1,262,793 31

2011.02.01 20 5,052,326 9,389 1,274,059 1,264,670 31

2011.03.01 21 3,785,050 6,783 1,274,059 1,267,276 28

2011.04.01 22 2,516,616 5,626 1,274,059 1,268,433 31

2011.05.01 23 1,246,177 3,620 1,274,059 1,270,439 30

2011.06.01 24 0 1,852 1,248,029 1,246,177 31

8.2 Хөрөнгө оруулалтын төслийн өнөөгийн үнэ цэнэ

№ Санхүүгийн

энх үүсвэр

Үндсэн

хөрөнгө

оруулалт

Ажлын

хөрөнгө

Үйлдвэрийн

өмнөх

зардал

Нийт

1 Өөрийн хөрөгө 207,327.1 479,272 5,900,857.2 6,587,456.3

2 Төсвийн зээл

3 Арилжааны зээл 14,000,000 15,000,000 1,000,000 30,000,000

4 Хөнгөлөлтэй

зээл

5 Тусламж

6 Гадны хөрөнгө

оруулалт

∑ 14,207,327.1 15,479,272 6,900,857.2 36,587,456.3

31

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ДҮГНЭЛТ ХЭСЭГ

IX. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Уг төслийн нийт төсвийг 36,587,456.3 ₮ байхаар төлөвлөсөн бөгөөд

үүнээс 30,000,000 ₮ нь банкнаас авах зээлээр 6,587,456.3 ₮ нь эзэмшигчийн

өмчөөс санхүүжигдэхээр шийдвэрлэсэн. Банкнаас авах зээлийг 1 жилийн

дотор бүрэн төлж барагдуулах чадвартай бөгөөд 1 жил 3 сарын дараа

эзэмшигчийн өмчөөс санхүүжигдсэн 6,587,456.3 төгргийг бүрэн нөхөх

боломжтой. Төслийн бүхий л зардлыг хамгийн их хэмжээгээр тооцож,

орлогыг хамгийн багаар тооцоход төсөл хэрэгжиж эхлээд – жилийн дараа

бүрэн үр ашгаа өгч эхлэх байдлаас харахад уг төсөл нь хэрэгжих

боломжтой байна гэж дүгнэлт гаргалаа.

32

X. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Ц.Аюурзана “Компанийн санхүү”

2. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

“жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл боловсруулах аргачлал”

3. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2007

4. Холбогдох интернет сайтууд

- http:www.khaanbank.mn

- http:www.Tsahim.net

- http:www.Mongolbank.mn

- http:www.Golomtbank.mn