ОТЧЕТ об исполнении Закона Пермской области от

07.10.2004 № 1617-327 «Об областной целевой программе «Развитие

лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004-2010 годы»

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

Докладчик:

Министр К.В. Новикова

2012 г.

Изменения, произошедшие в период реализации

Программы на федеральном и региональном уровнях

принят Лесной кодекс Российской Федерации;

принято постановление Правительства Российской Федерации «О

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения

лесов»;

изменены стандарты статистического учета с общероссийского

классификатора отраслей народного хозяйства на общероссийский

классификатор по видам экономической деятельности;

произошло объединение Пермской области с Коми-Пермяцким

автономным округом. В связи с этим существенно поменялось

законодательство региона, были внесены изменения и дополнения в

Программу в части финансирования мероприятий;

приняты региональные нормативные акты, которыми был утвержден

порядок предоставления лесного ресурса без аукциона при условии

вложения в модернизацию или в создание нового производства не менее

300 млн. рублей.

2

3

Цель и задачи программы

Задачи Программы:

1. Повышение конкурентоспособности существующих и создание новых конкурентоспособных

предприятий, активно работающих как на внутриобластном и межрегиональном рынках России,

так и на внешних рынках стран СНГ и дальнего зарубежья;

2. Развитие инфраструктуры и стимулирование экономического развития в малонаселенных

районах Пермской области.

3. Создание в Пермской области лидирующих в России центров компетенций в области

технологий, используемых в лесных кластерах, содействие эффективному внедрению

технологий на предприятиях, стимулирование инноваций в лесном кластере и создание центров

подготовки квалифицированных кадров для предприятий лесопромышленного кластера.

Цель - повышение доходов населения Пермской области, рост качества

жизни и развитие лесных территорий Пермской области в результате роста

конкурентоспособности областного ЛПК.

Общий объем финансирования - 22 904,9 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет –

171,0 млн. руб.

краевой (областной)

бюджет – 370,5 млн. руб.

средства предприятий –

22 363,4 млн. руб.

Задача 1: Повышение конкурентоспособности существующих и

создание новых конкурентоспособных предприятий

4

№

п/п Наименование мероприятия

Источник

финансирования

Всего на период действия Программы

План,

млн. руб.

Факт,

млн. руб.

1 Создание новых мощностей по

лесопилению, производству фанеры и

древесного угля в г. Гремячинске

Федеральный

бюджет 171,00 29,30

2 Подготовка инвестиционных

площадок

Региональный

бюджет 57,87 53,84

3 Продвижение инвестиционных

площадок

Региональный

бюджет 12,33 6,49

Итого бюджетное финансирование 241,20 89,63

Таблица 1 - Финансирование мероприятий Программы, направленных на повышение конкурентоспособности существующих и создание новых конкурентоспособных предприятий

1.Выполнено обоснование инвестиций организации

производства плит МДФ в Пермской области,

разработано инвестиционное предложение на

создание Горнозаводского лесопильно-

деревообрабатывающего комбината;

2.Создан банк данных по лесосырьевой базе

Пермского края для подготовки инвестиционных

площадок;

3.Выполнены работы по космическому мониторингу

состояния лесного фонда;

4.Выполнены ТЭО строительства бумажного

комбината, фанерного комбината, разработан

рабочий проект Добрянской лесоперерабатывающей

зоны, осуществлена оценка возможностей

инвестиционной площадки Добрянского бумажного

комбината по выпуску альтернативных видов

бумажных продуктов;

5.Разработаны проект программы развития малого

лесного бизнеса на 2007-2010 годы, проект

программы «Развитие ЛПК Пермского края на 2007-

2010 годы и на период до 2015 года».

Мероприятия:

Задача 2: Развитие инфраструктуры и стимулирование

экономического развития в малонаселенных районах

Мероприятия:

По итогам Программы построено и реконструировано 275 км

магистральных лесовозных дорог.

5

№

п/п Наименование мероприятия

Источник

финансирования

Всего на период действия

Программы

План,

млн. руб.

Факт,

млн. руб.

1 Строительство, реконструкция,

ремонт и содержание

магистральных автодорог

Региональный

бюджет 270,30 69,20

Итого бюджетное финансирование 270,30 69,20

Таблица 2 - Финансирование мероприятий Программы, направленных на развитие инфраструктуры и стимулирование экономического развития в малонаселенных районах Пермской области

Построено:

два мостовых перехода через р. Вишера в

районе п. Вая и через р. Улс Красновишерского

района;

мостовой переход через р. Березовая на

автомобильной дороге Валай – Вижай

Чердынского района;

автодорога Красный берег – Золотанка - 21 км.

Отремонтированы дороги:

Коса – Соликамск - 65,6 км;

Кормовище – Кын – Рассоленки – 61 км;

Медведка – Средняя Усьва -33,07 км;

Медведка – Нововильвенский - 31,66 км;

Сюзьва – Галечник – 25 км;

Промысла – Медведка - 22,71 км;

Тимино – Тукачёво – 15 км.

Задача 3: Создание лидирующих центров компетенций в области технологий, используемых в лесных кластерах, содействие

эффективному внедрению технологий, стимулирование инноваций и создание центров подготовки квалифицированных кадров

6

№

п/п Наименование мероприятия

Источник

финансирования

Всего на период действия

Программы

План,

млн. руб.

Факт,

млн. руб.

1 Разработка обучающих программ Региональный

бюджет 4,00 0

2 Разработка специальных программ Региональный

бюджет 11,00 0

3 Мероприятия по повышению инновационного

потенциала

Региональный

бюджет 4,00 0

4 Сертификация лесного хозяйства Региональный

бюджет 5,00 0

5

Мероприятия по разработке концепции

долгосрочной целевой программы «Развитие

лесопромышленного комплекса Пермского края на

2011-2014годы и на период до 2020 года» и

долгосрочной целевой программы «Развитие

лесопромышленного комплекса Пермского края на

2011-2014 годы и на период до 2020 года»

Региональный

бюджет 6,00 1,80

Итого бюджетное финансирование 30,00 1,80

Таблица 3 - Финансирование мероприятий Программы, направленных на создание лидирующих центров компетенций в области технологий, используемых в лесных кластерах, содействие эффективному внедрению технологий, стимулирование инноваций и создание центров подготовки квалифицированных кадров

7

№ п/п Источник финансирования

Всего на период действия Программы

План, млн. руб.

Факт, млн. руб. Исполнение, %

1 Федеральный бюджет 171,00 29,30 17,13

2 Региональный бюджет 370,50 131,33 35,45

3 Средства предприятий 22 363,40 8 514,6 38,07

Итого финансирование 22 904,90 8 675,23 37,88

Таблица 4 – Планируемое и фактическое финансирование программных мероприятий

Таблица 5 – Динамика показателей деятельности предприятий ЛПК Пермского края

Показатель

Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 г. в %

к 2004 г.

Спра-

вочно

2011

Расчетная лесосека на переданных в аренду лесных

участках с целью заготовки древесины, тыс.м3 н/д н/д 5 940,6 5 987,9 6 024,7 8 426,5 10 186,3 - 11 859,4

Объем заготовленной древесины на переданных в

аренду лесных участках, тыс.м3 н/д н/д 2 812,6 3 319,6 2 961,1 2 980,8 4 387,7 - 5 925,9

Освоение расчетной лесосеки, % 32,5 37,0 47,3 55,4 49,1 35,4 43,1 - 50,0

Среднесписочная численность работников, занятых в

ЛПК, тыс. чел. 43,0 35,4 33,6 32,6 30,0 26,8 22,3 51,8 21,4

Среднемесячная заработная плата работников ЛПК,

руб. 6592,4 7532,2 7478,6 9025,3 11111,9 12093,2 13397,8 203,2 13995,3

Бюджетное финансирование программных мероприятий,

млн. руб. 3,0 24,0 49,2 37,4 45,2 0,0 1,8 60,0 -

Инвестиции в основной капитал предприятий ЛПК на

одного работника, тыс. руб. 15,8 22,6 84,7 55,6 44,3 23,9 96,1 606,4 160,9

Привлечено инвестиций на 1 руб. вложенных

бюджетных средств, руб. 227,2 33,3 57,8 48,5 29,4 - 1190,6 524,0 -

Налоговые отчисления предприятий ЛПК в бюджетную

систему Российской Федерации, млн. руб. 871,2 1301,4 859,0 490,0 818,0 270,0 -19,0 - 518,0

Оценка уровня достижения показателей

эффективности Программы*

Показатель 2004 г. 2010 г. 2010 г. в % к 2004 г.

План Факт План Факт План Факт

Товарная продукция, млн. руб. 12820,0 15799,0 23475,0 23695,7 183,1 150,0

Себестоимость товарной

продукции, млн. руб. 11530,0 13321,7 19480,0 18320,4 169,0 137,5

Прибыль (убыток) от продаж, млн.

руб. 1290,0 1670,1 3995,0 458,2 309,7 27,4

Рентабельность производства,% 11,2 10,85 20,5 2,03 - -

Платежи в бюджет**, млн. руб. 1100,0 871,2 2000,0 -19 181,8 -

Численность работающих, тыс. чел. 38,0 43,0 41,9 22,3 110,3 51,9

Инвестиции, всего, млн. руб. 2186,6 681,5 3805,0 2143,1 174,0 314,5

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому

краю (Пермьстат).

** платежи в бюджетную систему Российской Федерации по данным УФНС по Пермскому краю. 8