Презентация изменение областного бюджета (24.11.2014)
-
Upload
- -
Category
Economy & Finance
-
view
113 -
download
3
Transcript of Презентация изменение областного бюджета (24.11.2014)
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р. И. Марков
2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2014 ГОД
МЛН РУБ.
№ 102-ОЗ в ред. 57-ОЗ Проект Изменения %
ДОХОДЫ: 76 068 77 672 1 604 2,1
собственные 63 709 64 991 1 282 2,0 безвозмездные поступления 12 359 12 681 322 2,6
РАСХОДЫ: 85 879 87 483 1 604 1,9
ДЕФИЦИТ(-): 9 811 9 811 0 0
3
№ 102-ОЗ в ред. 57-ОЗ Проект Изменения %
Безвозмездные поступления, в т.ч.: 12 359 12 681 322 2,6
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 9 483 9 840 357 3,8 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 3 3,5 0,5 16,7
ФОНД ОМС 1 207 1 235 28 2,3 ГОСКОРПОРАЦИЯ «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ» 823 759 -64 -7,7
Собственные доходы, в т.ч.: 63 709 64 991 1 282 2,0 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 26 874 28 156 1 282 4,8
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЛН РУБ.
4 УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка (господдержка малого и среднего предпринимательства) 180,3
Комитет по культуре (Государственная поддержка комплексного развития учреждений культуры и центров культуры и туризма) 60,9
Комитет по телекоммуникациям и информатизации (информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов) 45,1
Комитет по здравоохранению (единовременные выплаты медицинским работникам) 28 Комитет по социальной защите населения (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию) 16,8
Комитет общего и профессионального образования (образование детей-инвалидов, создание условий для занятий спортом детей, проживающих в сельской местности) 13,5
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (временное социально-бытовое устройство лиц, покинувших территорию Украины)
11,1
Комитет по АПК (развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения) 4,6 Комитет по ЖКХ (капитальный ремонт многоквартирных домов) -64
ВСЕГО: 322, в т.ч.: МЛН РУБ.
5 УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
Комитет по строительству (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 323
КЭРиИД (господдержка инвестиционной деятельности – 300) 300 Комитет финансов (дотации на сбалансированность бюджетов МО – 92, исполнение судебных актов по искам к ЛО– 45, резервный фонд - 100) 237
Комитет по ТЭК (установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов - 200) 200 Комитет по АПК (субсидии на молоко - 85, возмещение части процентной ставки по кредитам – 38, субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники - 16) 150
Комитет по ЖКХ (водоснабжение и водоотведение - 30) 30 Комитет по здравоохранению (единовременные выплаты медработникам – 23, лекарственные препараты для граждан, страдающих орфанными заболеваниями– 2,2) 27
ВСЕГО: 1 282 МЛН РУБ.
6 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
КОМИТЕТ ПО ТЭК - Межтарифная разница 133
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ - Дотации МО на выкуп детских садов 28,3
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
- Капремонт футбольного поля Лесколово - Улучшение жилищных условий проживающим в сельской
местности
2 26
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
- Приобретение офтальмологического оборудования - Приобретение 2-х автоклавов - Единовременные выплаты врачам села
26 5 5
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
- Развитие кадрового потенциала социальной сферы - Обеспечение жильем детей-сирот
14,9 71
КОМИТЕТ ПО ЖКХ - Льготный проезд - Межтарифная разница - Реконструкция водоочистных сооружений Каменногорск
16 33 24
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ: МЛН РУБ.
7 ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» «СОВЕРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог»
+ 152,1 млн руб.
Увеличение ассигнований за счет Гранта Внешнее содействие Европейского союза
по объекту
«РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ СТОРОЖЕВАЯ НА КМ 24
АВТОДОРОЖНОГО МАРШРУТА ВЫБОРГ-КОМСОМОЛЬСОЕ-СВЕТОГОРСК»
8 ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
«СОВЕРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
- 26,3 млн руб.
- УМЕНЬШЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОК В Г. ПЛОДОВОЕ
- 6 млн руб.
- 20,3 млн руб.
- УМЕНЬШЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ*
*в связи с невыполнением ОАО «Газпром» своих обязательств и поздними сроками размещения заказа
9 ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
«СОВЕРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» Подпрограмма «Развитие объектов физической
культуры и спорта»
- 2 млн руб.
Приведены в соответствие с подпрограммой ассигнования по объекту
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА СПОРТИВНОГО С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ,
ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ И КРЫТЫМ КАТКОМ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
(г. Выборг)
10 ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области»
- 28,3 млн руб.
Длительные сроки внесения изменений в ПСД по объекту
СТРОИТЕЛЬСТВО МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА» НА 600 МЕСТ (г. Шлиссельбург, Кировский район)
11 ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
- 43,3 млн руб.
- Завершение строительства и обеспечение функционирования газовых котельных к соц объектам
- Реконструкция водоочистных сооружений (г. Каменногорск)
+2,6 млн руб.
+ 24 млн руб.
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
«СОВЕРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение»
- Невозможность проведения работ по строительству распределительных газопроводов*
- 69,9 млн руб.
Подпрограмма «Газификация»
*невыполнение обязательств со стороны ОАО «Газпром»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!