Финансовое управление администрации Амурского

муниципального района

2013 г.

Бюджет для гражданАмурского муниципального района

Приветственное слово главы Амурского муниципального района

Уважаемые жители Амурского района! В 2013 году администрацией района с участием общественных и коммерческих организаций, населения была разработана и принята Собранием депутатов Программа социально- экономического развития Амурского муниципального района на период до 2020 года. Совместно с вами мы установили долгосрочные цели и задачи развития экономики района, социальной сферы, определили муниципальные программы, которые необходимо реализовать. Решить поставленные задачи невозможно без грамотной бюджетной политики органов местного самоуправления и без участия населения в определении приоритетов бюджетного финансирования. Особенно это важно при принятии местного бюджета сразу на три года.Чтобы наша совместная работа по подготовке и реализации бюджета района была эффективной, администрацией разработан «Бюджет для граждан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Он составлен в простой и доступной форме, понятной для всех граждан. Это поможет жителям Амурского района принять активное участие в обсуждении главного финансового документа и обеспечит необходимый общественный контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.

Иван Васильевич Масько

Приветственное слово начальника финансового управления администрации Амурского

муниципального района Хабаровского края

Уважаемые жители Амурского района! Представляем бюджет для граждан Амурского муниципального района, впервые на трехлетний период: очередной 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Основную долю расходов составляют расходы на социальную сферу(образование, культуру, физкультуру и спорт). Он познакомит Вас с основными показателями бюджета, бюджетной, налоговой политикой района, финансовым обеспечением муниципальных программ, непрограммных расходов. Мы надеемся, что упрощенная версия главного финансового документа района облегчит понимание бюджета и позволит принять участие населения в его обсуждении. Доходы бюджета формируются из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов(краевого и федерального).Основную долю расходов составляют расходы на социальную сферу(образование, культуру, физкультуру и спорт). Расходы бюджета будут осуществляться по 17 программам, одна из которых направлена на финансовую поддержку поселений: муниципальная программа "Управление муниципальными финансами».Бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 планируется с дефицитом( превышением расходов над доходами). В 2014 году он составит 9 млн. рублей, в 2015 – 7,8 млн. рублей, в 2016 году – 8,3 млн. рублей.

Надежда Васильевна Руденко

4

Стратегия социально-

экономического развития

Хабаровского края на

долгосрочную перспективу

Программа социально-

экономического развития Амурского

муниципального района на

период до 2020 г.

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

1. Качество жизни 2. Устойчивый экономический рост

3. Эффективность управления

Программы Программы Программы 9 5 3

Направления развития Амурского муниципального района

Цель: Повышение качества жизни населения района на основе устойчивого, динамичного

развития экономики и создания благоприятной окружающей

среды

5

Цель: Повышение

качества жизни

населения

Снизить уровень безработицы до 2,4%

Обеспечить автомобильное сообщение со всеми

населенными пунктами района

Рост числа СМСП - в 1,1 раза

Прирост объема инвестиций в основной

капитал – 106% ежегодноРост оборота розничной

торговли - в 1,2 раза Удовлетворенность населения деятельностью

ОМСУ – 80%

Рост объема платных услуг

населению - в 1,2 раза

Рост реальных располагаемых

денежных доходов населения – в 1,25

раза к уровню 2013 года

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного

минимума от общей численности населения – 21%

Основные индикаторы Программы социально-экономического развития Амурского

муниципального района на период до 2016 года

Доля детей охваченных услугами дошкольного

образования – 72%

Удельный вес населения, занимающихся физической

культурой – 22%

2014 год 2015 год 2016 год

Доходы, млн.рублей 1 437,1 1 450,7 1 489,5

Расходы, млн. рублей 1 446,1 1 458,5 1 497,8

Дефицит, млн. рублей 9 ,0 7,8 8,3

Основные характеристики бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы

Основные подходы к формированию объемов и структуры расходов районного бюджета

формирование объемов бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы по программному принципу, на основе утвержденных муниципальных программ района, соответствующих приоритетам и реальным возможностям бюджета;

 уточнение «базовых» объемов на 2014 - 2016 годы с учетом:  увеличения расходов на оплату труда по Указам Президента РФ

отдельным категориям работников муниципальных учреждений в соответствии с утвержденными планами мероприятий ("дорожными картами");

 определение непрограммных расходов исходя из необходимости финансового обеспечения действующих расходных обязательств района;

 определение расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с утвержденными Правительством края нормативами;

 определение объемов бюджетных ассигнований на коммунальные услуги с учетом ожидаемого роста тарифов, рекомендованного Комитетом по ценам и тарифа Правительства края;

определение расходов дорожного фонда района исходя из прогнозного объема доходов, предусмотренных положением о дорожном фонде.

Программно-целевой метод бюджетного планирования

Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных нормативным актом муниципальных программ.

Муниципальная программа Амурского муниципального района представляет собой систему мероприятий, увязанных по задачам,

ресурсам и срокам исполнения, направленных на достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития

района, определенных рамками реализации муниципальных функций.

Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации района.

Проект Перечня формируется отделом экономического развития администрации в соответствии с Программой социально-экономического развития Амурского муниципального района, законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, поручениями главы района и предложениями органов администрации.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

развитие материально-технической спортивной базы Амурского муниципального района.

Цели программы:создание условий для вовлечения

различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

Ответственный исполнитель – отдел молодёжной политики и спорта

Расходы направленные на проведение мероприятий спортивной направленности

20132014

20152016

2,0

7,7 7,8 7,9млн. рублей

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

исполнение расходных обязательств района по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений района

предоставление из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на реализацию отдельных расходных обязательств в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с утвержденным порядком

Цели программы:

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

62,665,5 68,8

2014 2015 2016

Межбюджетные трансферты

Городское поселение «Город Амурск»Эльбанское городское поселениеБолоньское сельское поселение

Вознесенское сельское поселениеЛитовское сельское поселение

Падалинское сельское поселениеСанболинское сельское поселениеСельское поселение «Село Ачан»

Сельское поселение «Село Джуен»Сельское поселение «Село Омми»

Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального

района на 2014-2020 годы»

развитие малых форм хозяйствования в сельском

хозяйстве; стимулирование роста производства основных видов

сельскохозяйственной продукции; стимулирование инвестиционной деятельности

сельскохозяйственных организаций и производителей; создание условий для сохранения и восстановления

плодородия почв, совершенствование земельных отношений.

Цели программы:

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития

Расходы направленные на реализацию мероприятий программы

2013 г. – 120 тыс. руб.

2014 г. – 200 тыс. руб.

2015 г. – 200 тыс. руб.

2016 г. – 200 тыс. руб.

Муниципальная целевая программа «Меры по противодействию распространения

наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на

2014-2020 годы»

методическое обеспечение мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности

мероприятия по профилактике наркомании.

Цели программы:

2014 г. – 80 тыс. руб.

2015 г. – 76 тыс. руб.

2016 г. – 77 тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Амурского муниципального района до 2020 года»

приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса района;

проведение капитальных и текущих ремонтов объектов жилищно-коммунального комплекса района

Цели программы:

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования

Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

 развитие дошкольного образования; развитие общего образования; развитие дополнительного образования; достижение качества образовательных результатов обучающихся; обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг; организация предоставления дополнительного образования,

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

выполнение работ, оказание услуг по обеспечению содержания зданий и сооружений, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений отрасли образования;

субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий.

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском

муниципальном районе в 2014-2020 годах»

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

проведение мероприятий

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе в 2014-

2020 годах»

 духовно-нравственное, гражданское, патриотическое и физическое воспитание молодежи, развитие общественно-значимых молодежных инициатив и их практическая реализация;

формирование здорового стиля жизни у молодежи, социально-ответственной молодой семьи.

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная программа «Культура Амурского

муниципального района на 2014-2016 годы»

создание условий для равноправного участия населения в творческом процессе, повышение творческого, морально-нравственного и интеллектуального уровня населения.

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная программа «Содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования в Амурском муниципальном

районе на 2014-2016 годы»

 улучшение состояния межпоселенческих дорог Амурского муниципального района;

повышение качества капитального ремонта и содержания дорог;

повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности межпоселенческих дорог;

управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципального общественного транспорта в

Амурском муниципальном районе»

развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом

поддержка предприятий водного транспорта, обеспечение доступности для населения услуг водного транспорта

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Программа развития муниципальной службы в Амурском

муниципальном районе на 2012-2016 годы» совершенствование нормативной правовой базы по вопросам

развития муниципальной службы в Амурском муниципальном районе

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы

дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих, как основы их профессионального и должностного роста

создание системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Амурского муниципального района

оптимизация структуры органов местного самоуправления обеспечение предупреждения коррупции, выявления и разрешения

конфликта интересов на муниципальной службе

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми и

промышленными отходами в Амурском муниципальном районе до  2015 года»

ликвидация экологического ущерба прошлых лет

обезвреживание опасных отходов

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Амурского

муниципального района на 2014 – 2016 годы" оснащение современными приборами учета коммунальных

ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций (образования, культуры)

проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций (образования, культуры)

реконструкция воздушных электрических линий поселений Амурского муниципального района

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

реализация проектов туристического кластера Амурского района

развитие индустрии гостевого туризма для приезжающих в Амурский район

создание единого туристического пространства на территории района

информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в районе

повышение уровня качества туристических услуг

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в Амурском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района, повышение его роли в социально-экономическом развитии Амурского муниципального района

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Муниципальная целевая программа «Поддержка средств массовой

информации в Амурском муниципальном районе»

обеспечение населения Амурского муниципального района услугами в области массовой информации социально-культурного, просветительского характера путем выпуска Телепрограммы «Амурск»

обеспечение официального обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации через официальный печатный источник

Расходы на реализацию мероприятий программы, млн.руб.

Бюджетные ассигнования по внепрограммным расходам

млн.руб.