Post on 09-Aug-2019
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA
CV. PUSPA YOGA
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : CV.PUSPA YOGA
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015
c. Lokasi Pabrik :
Jl. Enarotali Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar, Kab.Nabire, Prov. Papua
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: : : :
Bapak Almond Tarigan Sawntimber (5.000 M3/Tahun) 11-12 Desember 2017 12 Bulan Terakhir (bulan Oktober 2016 - September 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 11 Desember 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV. Puspa Yoga dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari CV. Puspa Yoga dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Puspa Yoga atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (survailen pertama);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (survailen pertama);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan CV. Puspa Yoga untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
11 – 12 Desember 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 12 Desember 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 9 Januari 2018
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV.Puspa Yoga dengan Nomor 0047/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasanya sebanyak 32 (tiga puluh dua)
verifier
No. Verifier Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.
1 Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir.
CV. Puspa Yoga bukan importer kayu dan
produk kayu.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
2 Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence)
importir.
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
Pembentukan kelompok.
3 Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan
kelompok
CV. Puspa Yoga bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
4 Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
CV. Puspa Yoga bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
5 Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu
bulat dari hutan negara selama 12 (dua
belas) bulan terakhir (bulan Oktober 2016 -
September 2017).
6 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita
Acara dari petugas kehutanan atau
dari Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang.
7 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
limbah industri.
8 Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Pemasok bahan baku kayu bulat di CV.
Puspa Yoga hanya bersumber dari IUPHHK-
HA PT. Jati Dharma Indah Plywood
Industries yang telah memiliki Sertifikat
PHPL dari LP-PHPL PT. Transtra Permada
dengan nomor 006/LPPHPL-018/I/2015
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
tanggal 9 Januari 2015 yang berlaku sampai
dengan tanggal 8 Januari 2020.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
9 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak ada bahan baku kayu impor.
10 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor.
11 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor.
12 Verifier 2.1.2.d
Invoice
Tidak ada bahan baku kayu impor.
13 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
Tidak ada bahan baku kayu impor.
14 Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak ada bahan baku kayu impor.
15 Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak ada bahan baku kayu impor.
16 Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
17 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
19 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain
20 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
21 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia
jasa.
Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
22 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
23 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
24 Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
25 Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
26 Verifier 3.2.1.d
Invoice
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
27 Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
28 Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
29 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
30 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
31 Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3
(tiga) bulan terakhir.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan
> 10 orang.
32 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Jumlah karyawan CV. Puspa Yoga sebanyak
15 orang (3 orang karyawan tetap dan 12
orang karyawan tidak tetap) sehingga
denga jumlah karyawan tetap seperti
tersebut diatas maka CV.Puspa Yoga tidak
terkena kewajiban untuk memeliki
dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sesuai
dengan UU 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1
yang menyatakan bahwa Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib
membuat peraturan perusahaan yang mulai
berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat)
verifier.
No. Verifier Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1 Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
untuk perusahaan yang berbadan
hukum atau KTP bagi usaha
perorangan.
- Tersedia akte pendirian no.100 tanggal 30 November 2011 An. CV. Puspa Yoga. oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina, SH
- Akte perubahan CV. Puspa Yoga No. 14 Tanggal 04 Maret 2013 oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina, SH
- Tersedia Perubahan Akte CV. Puspa Yoga No. 156, tanggal 24 Februari 2014 oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina SH. Akte perubahan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2016.
- Terseida Surat Kuasa (No.Legalisasi 107/leg/2017) tanggal 30 Mei 2017 yang menjelaskan pemberian kuasa dari Ni Made Heriawati (Direktur) kepada Almond Tarigan untuk mengurus dan menjalankan CV. Puspa Yoga.Surat Kuasa telah ditandatangani oleh Notaris Agustina, SH.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.a.
2 Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
- Tersedia SIUP No. 503.1/685/PM/XII-B/KOPERINDAG yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire pada tanggal 17 Desember 2014, berakhir pada tanggal 17 Desember 2019.
- No.NPWP: 31.432.256.1-954.000 - Nama Pemilik/ Penanggung Jawab: Ni
Made Heriawati - Nilai Modal dan Kekayaan Bersih: Rp.
500.000.000
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Kegiatan usaha: Perdagangan Barang/ Jasa
- Kegiatan usaha: Perdagangan Barang/Jasa - Bidang usaha:
Kehutanan (020). Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman, atau tembakau didalam bangunan (523).
- Jenis barang/ jasa dagangan utama: konstruksi bangunan sipil, perdangangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat music, alat fotografi, computer didalam bangunan.
- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana: a. Ayat (1): SIUP berlaku selama
Perusahaan melakukan usaha
b. Ayat (2): Dihapus
- Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.b.
3 Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
- Tersedia Izin Gangguan No. 503-5/1198/1198/KPTSP/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. An. Bupati Nabire. Wajib mendaftar ulang tanggal 25 November 2017.
- Nama: Ni Made Heriawati - Alamat: Jl. Jayapura RT.04 RW.01
Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Data Perusahaan - Nama Pengusaha: Ni Made Heriawati - Nama Perusahaan: CV. Puspa Yoga. - Peruntukan Izin: Kantor CV. - Jenis Usaha: Perdagangan Barang dan
Jasa - Alamat Perusahaan: Jalan Enarotali
RT.01 RW.01, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar
- Barang yang Diperdagangkan: Sawmill - HO sesuai dengan ruang lingkup
usahanya. - Saat ini, Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.c
4 Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Tersedia TDP No. 260730200129 tanggal 1 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
- Alamat Perusahaan: Jl. Enarotali Kamp. Wanggar Sari Kabupaten Nabire Provinsi Papua
- Penanggung Jawab: Ni Made Heriawati - NPWP : 314.322.561.954-000 - Kegiatan usaha pokok : Pengusahaan
Hutan Alam. - KBLI: 02020. - TDP masih berlaku dan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya. - Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.d
5 Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tersedia NPWP No. 31.432.256.1-952.000 dengan alamat Jl. Enarotali RT 01 RW 002 Wanggar Sari Yaro Kab. Nabire Papua, terdaftar sejak tanggal 4 Mei 2016, diterbitkan oleh KPP Pratama Biak.
- Tersedia SPPKP No. S-41PKP/WPJ.18/PPK.15/2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : 42919 – Kontruksi Bangunan Sipil lainnya.
Telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016
- Nomor SPPKP : S-242PKP/WPJ.18/KP.0803/2016
- Nomor NPWP : 31.432.256.1-954.000
- Klasifikasi lapangan usaha : 16213 – Industri Panel Kayu lainnya
- Alamat : Jl. Enarotali RT 01 RW 002 Wanggar Sari Yaro Kab. Nabire Papua
- Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016.
- Ditetapkan di Biak tanggal 10 Januari 2017 an. Kepala Kantor KP2KP Nabire (Wahyudi Prayoga Putra NIP: 1992121112014111002
- NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.e.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
6 Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup
lain yang setara).
Dokumen Lingkungan yang dimiliki oleh CV.
Puspa Yoga adalah Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL).
- SPPL telah diperiksa oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire
Provinsi Papua mengacu pada Permen LH
no. 13 tahun 2010 tentang UKL/ UPL dan
SPPL.
- Kegiatan industri kayu CV. Puspa Yoga di
Wilayah Kabupaten Nabire mengacu pada
Permen LH no. 11 tahun 2006 tentang
Jenis Rencana Usaha yang tidak wajib
AMDAL.
- Tersedia Rekomendasi SPPL No.
503/360/38/REKOM SPPL/DLH/XI/2017,
diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nabire tanggal 29 November
2017.
- Rekomendasi tersebut berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1
tahun.
- Penanggung jawab industri kayu
bertanggung jawab sepenuhnya atas
pengelolaan dan pemantauan dampak
lingkungan dari kegiatan operasional.
- Penanggung jawab industri kayu wajib
melaporkan pelaksanaan UKL/UPL yang
tercantum dalam SPPL kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire
Provinsi Papua.
- Surat rekomendasi berlaku 1 (satu) tahun
sejak tanggal diterbitkan.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.f.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
7 Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
- Tersedia Izin Primer/ IUIPHHK CV. Puspa Yoga dengan No. : SK. 188.4/527/tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015. Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua.
- Tersedia Izin TDI No. 503.2/0136/TDI/KOPERINDAG tanggal 19 Mei 2016 diterbitkan oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Nabire
- Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber 5.000 m3/tahun
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.g
8 Verifier 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK
- Tersedia rencana dan laporan RPBBI dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang.
- Tersedia Tanda terima penyampaian
RPBBI/ Perubahan Ke-0 tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No. 0000340618, tanggal 10 Januari 2017.
- Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan Ke-1 tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No. 0000317756, tanggal 01 Oktober 2016.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.h
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber
9 Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2016
– September 2017) telah dilengkapi dengan
perjanjian jual beli kayu bulat nomor 003/PK-
JDIPI/KP/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
Perjanjian tersebut telah disepakati oleh
kedua belah pihak antara IUPHHK-HA PT. Jati
Dharma Indah Plywood Industries dengan CV.
Puspa Yoga (telah ditandatangani diatas
materai 6.000) untuk jenis kayu bulat merbau
dengan diameter 40 cm up dan volume 500
m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Sampai dengan saat ini belum ada kontrak
suplai terbaru dengan pemasok bahan baku
sehingga bahan baku yang digunakan dalam
proses produksi berdasarkan bahan baku dan
stock kayu bulat berdasarkan kontrak suplai di
tahun 2016.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.a
10 Verifier 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
- Terdapat penerimaan kayu bulat dari
hutan negara selama 12 bulan terakhir
(Oktober 2016 – September 2017) yang
berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma
Indah Plywood Industries dengan jenis
kel.meranti (merbau) dengan volume
sebesar 517,54 m3 dan 437 batang.
- Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan
SKSHHK-KB, DKB dan DPKB. Terdapat
kesesuaian antara kedua dokumen
tersebut.
- Kayu bulat telah dilengkapi dengan ID
Barcode dan sesuai dengan dokumen
SKSHHK-KB.
- DPKB telah dicetak dan ditandatangani
oleh petugas yang berwenang an. Bapak
M.Iksan S. Nomor register 00386-17/PKB-
R/XXXII/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan
sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB.
Contoh:
DPKB No.001/DPKB-PY/2016 tanggal 19
Oktober 2016, dengan jenis kayu merbau
dan volume 10,44 m3.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.b
11 Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
- Terdapat penerimaan kayu bulat dari
hutan negara selama 12 bulan terakhir
(Oktober 2016 – September 2017) yang
berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma
Indah Plywood Industries dengan jenis
kel.meranti (merbau) dengan volume
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
sebesar 517,54 m3 dan 437 batang.
- Penerimaan kayu bulat tersebut di atas
seluruhnya diterima diperusahaan pada
bulan Oktober 2016 dengan jumlah
dokumen SKSHHK.KB sebanyak 57
dokumen.
- Terdapat kesesuaian antara hasil
pengamatan fisik kayu bulat, ID.Barcode
No.2809A09JDIH0000000000195848.04
dan 194909.05 dengan dokumen SKSHHK-
KB.B1037372 tanggal 19 Oktober 2016
yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati
Dharma Indah Plywood Industries,
dengan jenis kel.meranti (merbau)
dimana volume keseluruhan 12,58 m3
dan jumlah 11 batang berdasarkan hasil
uji petik kayu bulat tanggal 11 Desember
2017.
- Seluruh penerimaan kayu bulat telah
sesuai dengan LMK.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di
perusahaan.
- Tersedia ganis kayu bulat (PKB-R) :
a. Atas nama M.Iksan S. Nomor
register 00386-17/PKB-
R/XXXII/2015 tanggal 19 Mei 2015,
berlaku sd. tanggal 18 Mei 2018.
b. Atas nama Almond Tarigan S.Kom
No.Register 00489-15/PKB-
R/XXXII/2016, berlaku dari tanggal
1 November 2016 s/d tanggal 31
Oktober 2019 berdasarkan
SK.110/VI/BPHP.XV-3/2015
tanggal 1 November 2016,
diterbitkan oleh An.Dirjen PHPL
Ka.BPHP Wilayah XV Jayapura.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.d
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
12 Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
- Pemasok bahan baku kayu bulat di CV.
Puspa Yoga hanya berasal dari satu
sumber yaitu IUPHHK-HA PT. Jati Dharma
Indah Plywood Industries (SK.IUPHHK
No.69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari
1997 dan Adendum SK.No.457/Menhut-
II/2012 tanggal 15 Agustus 2012) yang
telah memiliki Sertifikat PHPL dari LP-
PHPL PT. Transtra Permada dengan
nomor 006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9
Januari 2015 yang berlaku sampai dengan
tanggal 8 Januari 2020.
- IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah
Plywood Industries memiliki luas areal
±163.930 Ha yang berlokasi di Camp
Karadiri Km.22 Distrik Wanggar,
Kab.Nabire, Prov.Papua.
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat pada bulan Oktober 2016 untuk
jenis Kel.Meranti (Merbau) telah sesuai
dengan laporan mutasi kayu CV. Puspa
Yoga dan telah dilengkapi dan sesuai
dengan dokumen SKSHHK KB.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.g
13 Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
- Tersedia rencana dan laporan RPBBI
dan telah dilaporkan kepada instansi
berwenang.
- Tersedia Tanda terima penyampaian
RPBBI/ Perubahan Ke-0 tahun 2017
Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No.
0000340618, tanggal 10 Januari 2017.
- Tersedia Tanda terima penyampaian
RPBBI/ Perubahan Ke-1 tahun 2016
Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No.
0000317756, tanggal 01 Oktober 2016.
- RPBBI tersebut didukung dengan
dokumen RKT UPHHK-HA Tahun 2016
dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2011 An. PT. Jati Dharma Indah Plywood
Industries berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Nomor KEP-522.1/2752 tanggal 25
Agustus 2016. Keputusan ini berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember
2016 (target tebangan 190.680,16 M3)
dan dilengkapi dengan dokumen
Sertifikat PHPL dari LP-PHPL PT.
Transtra Permada dengan nomor
006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9
Januari 2015 yang berlaku sampai
dengan tanggal 8 Januari 2020.
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat jenis kel.meranti (merbau) di
bulan Oktober 2016 didukung dan
dilengkapi dengan RPBBI, SK.RKT, S-
PHPL, perjanjian jual beli kayu bulat
nomor 003/PK-JDIPI/KP/IX/2016 tanggal
13 September 2016 dan SKSHHK-KB.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.i
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
14 Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
- Tersedia tally sheet penggunaan bahan
baku dan proses produksi di CV. Puspa
Yoga dalam dokumen Rekap Produksi
Tahun 2017 terdiri dari data
penggunaan bahan baku kayu bulat dan
produksi kayu gergajian.
- Seluruh bahan baku yang digunakan
dalam proses produksi di CV. Puspa
Yoga hanya berasal dari satu sumber
yaitu IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah
Plywood Industries yang telah ber S-
PHPL No. 006/LPPHPL-018/I/2015
tanggal 9 Januari 2015 yang berlaku
sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.
Sehingga dapat dipastikan ketelusuran
asal usul bahan bakunya.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.3.a
15 Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
Terdapat kesesuaian hasil penggunaan
bahan baku dan produksi kayu gergajian
dengan laporan mutasi kayu (LMK) selama
12 bulan terakhir (Oktober 2016 –
September 2017) yaitu :
a. Penggunaan bahan baku: 468,49
m3
b. Produksi kayu gergajian: 344,2515
m3
c. Rendemen kayu gergajian: 73,48
%
Rendemen tersebut diatas masih dalam
batas wajar jika dibandingkan dengan
rendemen kayu gergajian yang asal bahan
baku dari kayu bulat hutan alam yaitu 60
– 70 % berdasarkan Perdirjen BUK
No.P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9
Desember 2014. Dengan demikian dapat
disimpulkan terdapat hubungan yang logis
antara input-ouput dan rendemen
produksi di CV. Puspa Yoga.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.3.b
16 Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
- Produksi yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir yaitu produk Kayu Gergajian. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri primer CV. Puspa Yoga IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Realisasi produksi yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin produksinya, sebagai berikut:
a. Realisasi produksi: 344,2515 m3
b. Kapasitas izin produksi: 5.000
m3/tahun
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.3.c
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
17 Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Tersedia dokumen laporan mutasi kayu
(LMK) di CV. Puspa Yoga.
Terdapat kesesuaian antara laporan
mutasi kayu dengan dokumen angkutan
masuk, rekap penerimaan kayu bulat,
penggunaan produksi dan penjualan,
sebagai berikut:
a. LMKB
STOCK AWAL: 0,00 M3
PENERIMAAN: 517,54 M3
PENGGUNAAN: 468,49 M3
STOCK AKHIR: 49,05 M3
b. LMHHOK
STOCK AWAL: 0,00 M3
PRODUKSI: 344,2515 M3
PENJUALAN: 341,9971 M3
STOCK AKHIR: 2,2544 M3
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.3.e
3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk
Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik
18 Verifier 3.1.1
Dokumen Angkutan Hasil Hutan
yang Sah
Terdapat penjualan domestik selama 12
bulan terakhir dengan tujuan surabaya
(PT.Bintang Khatulistiwa Anugerah,
PT.Bahtera Setia).
Volume penjualan domestik sebesar:
341,9971 m3
Contoh dokumen:
SKSHHK-KO.A.0093425 Pengirim Nama: CV. Puspa Yoga Alamat: Jl. Enarotali Kampung Wangagar Sari Distrik Wanggar, Nabire Lokasi Muat: TPK CV. Puspa Yoga Penerima Nama: PT. Bintang Khatulistiwa Anugrah Alamat: Jl. Ikan Belanak No. 30 Surabaya Jawa Timur Lokasi Bongkar: Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kayu yang diangkut
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kelompok kayu gergajian: 15,7445 m3 Alat angkut Jenis: Kapal Identitas: KM Hijau Jelita Penerbitan Tanggal: 14 Februari 2017 Nama Penerbit: Novitro Tandi Datu, St No. Register: 00483-15/PKG-R/XXXII/2016 Masa berlaku: 30 hari (14-02-2017 s/d 15-03-2017)
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 3.1.1
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
19 Verifier 3.3.1
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
CV. Puspa Yoga telah mengimplentasi
penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen
angkutan hasil olahan (SKSHHK.KO).
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 3.3.1
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
20 Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
CV. Puspa Yoga memiliki prosedur K3 nomor
001/SOP/PY/SVLK/16 tanggal 26 Oktober
2016.
Tersedia Personel yang bertanggung jawab
dalam implementasi pedoman/ prosedur K3
atas nama Theresia O.R, sesuai Surat
Penunjukkan dari Kuasa Direktur CV. Puspa
Yoga tanggal 11 Desember 2017.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 4.1.1.a
21 Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak
P3K) dan berfungsi dengan baik serta
tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di
areal pabrik CV. Puspa Yoga.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 4.1.1.b
22 Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
(NIHIL) untuk periode selama periode 12
bulan terakhir berdasarkan catatan
kecelakaan kerja di CV. Puspa Yoga tanggal
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
11 Desember 2017.
Penanganan untuk Kecelakaan dengan Luka
Ringan hingga berat akan dirujuk ke
Puskesmas Wanggar Sari dan RSUD Nabire
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 4.1.1.c
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
23 Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Tidak terdapat serikat pekerja di CV. Puspa
Yoga namun tersedia kebijakan perusahaan
tanggal 26 Oktober 2016 yang
membolehkan karyawan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
baik dalam lingkup perusahaan maupun
diluar lingkup perusahaan.
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 4.2.1
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
24 Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
Jumlah karyawan di CV. Puspa Yoga
sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri
dari 3 orang karyawan tetap dan 12 orang
karyawan tidak tetap berdasarkan
rekapitulasi daftar karyawan CV. Puspa
Yoga.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan di
CV. Puspa Yoga, dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat pekerja yang masih di bawah
umur di perusahaan dimana Usia karyawan
termuda adalah 19 tahun lebih 3 bulan atas
nama Angga T selaku (Admin).
CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 4.2.3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Puspa Yoga telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan tanggal 9 Januari 2018: menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. 0047/MHI-VLKH dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.
Jakarta, 9 Januari 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
IPT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Aceelrate amdi Yrustwsrthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jrakarta 10270
dh"or e , +62 (21) s7863707 (Hunting), Fax. . +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutulrijau.com
Jakarta,9 Januari 2018
Nomor Surat : 015.1/MHl-S,KEP/l/2OI8perihal : K:putusan VLK Penilikan Pertama cV. Puspa Yoga (IUIPHHK)
Kepada Yth.
DirekturCV. Puspa Yoga
Jl. Enarotali Kampung wanggar sari Distrik wanggar, Kab.Nabire, Prov. Papua
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLt'() yang
dilaksanakan padir tangga I tt - 1,2 Desember 2O!7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur L\/LK PT'
Mutu Hijau lndon:sia pada tanggal 9 Januari 201-8, memutuskan bahwa:
t. HasilVLK r;esuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3/3/2016 tentang
penilaian (inerja pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.
p.t5lpHpL/ppHH/HpL.3/8/20L6 tentang standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2'6'
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. OO47/MHI-VLK masih tetap berlaku'
sampai de ngan tanggal 7 November 2022, dengan ruang lingkup:
a. Penregang lzin
b. lzin Usaha
c. Lokirsi Pabrik
d. Kap tsitas lzin Produksi
CV. Puspa Yoga
IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2Ot5
Jl. Enarotali Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar,
Kab.Nabire, Prov. PaPua
Sawn timber (5.OOO wt3/tahun)
3. Setama nrasa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnyit 12 (dua belas) bulan sekali'
Demikian keputur;an ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'
Atas perhatian da n kerjasamanya diucapkan terimakasih'
Hormat kami,