RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/Resume VLK...
Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/Resume VLK...
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - RESERTIFIKASI
PT. INHUTANI I UMI GRESIK
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
b. Izin Usaha : IUI No. 239/Industri/1993 Tanggal 6 September 1993
c. Nilai Investasi d. Lokasi Pabrik
: :
>Rp.500 Juta Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp. (031) 3983596/ Faks. (031) 3983673
f. Pengurus/MR g. Kapasitas Izin Produksi
h. Tanggal Audit VLK
i. Periode Audt VLK
:
:
:
:
Bapak Landona S.Hut
Komponen Bangunan (Kusen, Daun Pintu/ Jendela): 21.000 m3/tahun dan Komponen Mebel/ Moulding: 9.000 m3/ tahun
28 Februari 2018 – 2 Maret 2018
1 tahun terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 28 Februari 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Inhutani I UMI Gresik dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Ketiga-Resertifikasi);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Ketiga -Resertifikasi);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
28 Februari 2018 – 2 Maret 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 2 Maret 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 27 Maret 2018
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik dengan Nomor 0007/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
2. Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
3. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
4. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
5. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
6. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
7. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan
dari kayu lelang.
8. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
9. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu RST/Kayu Gergajian telah dilengkpai dengan S-LK No.008/MHI-VLK An. PT Inhutani I UMI Juata selama 12 bulan terakhir.
10. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
11. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
12. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
13. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
14. Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
15. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
16. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
17. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
18. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
19. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
20. Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
22. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
23. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
24. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
25. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Terdapat penjualan ekspor dalam 12 bulan terakhir. Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah keruing, meranti, bangkirai dan agathist (Kel.Meranti). Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai dengan Appendices II CITES tanggal 10 Maret 2016.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian Perusahaan dan/
atau perubahan terakhir.
M Terdapat perubahan akte.
Akte Pendirian No. No. 5 tanggal 8
Desember 1973 oleh Notaris Mursanto SH/
Soeleman Ardjasasmita SH, telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.
YA 5/152/20 tanggal 2 Mei 1974 dan Berita
Negara RI No. 347 tahun 1974 -Tambahan
Berita Negara RI tanggal 30 Juli 1974 No. 61,
tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT
Eksploitasi dan Industri Hutan Inhutani I.
- Maksud dan tujuan dari perseroan ini
ialah melakukan usaha-usaha dibidang
Kehutanan dengan berlandaskan pada
azas mempertahankan dan
meningkatkan sumbangan bidang
kehutanan bagi pendapatan nasional,
yang diperoleh dari eksploitasi, industri
dan pemasaran hasil hutan untuk
keperluan ekspor dan konsumsi dalam
negeri ; memelihara dan menjaga
kelestarian serta meningkatkan
kekayaan alam.
- Modal dasar perseroan besarnya Rp.
4.900.000.000,- (empat milyar sembilan
ratus juta rupiah).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Adapun susunan Direksi dan Komisaris
sebagai berikut :
1. Presiden Direktur : Abdullah
Hendarin Wargahadibrata
2. Direktur Produksi : Ir. Wardono
Saleh
3. Direktur Pemasaran : Ir. Wartono
Kadri
4. Presiden Komisaris : Ir. H. Prijono
Hardjosentono
Akte perubahan dalam bentuk BA RUPS PT.
Inhutani I No. 23 tanggal 30 Maret 2015. BA
RUPS dibuat oleh notaris Ny. Trie
Sulistiowarni, SH di Jakarta, telah mendapat
pengesahan dari Kemenhumham RI no.
AHU-AH.01.03-0927284 tanggal 26 April 2015
tentang Penerimaan pemberitahuan
perubahan data perseroan PT. Inhutani I.
- Berita acara tersebut mengenai
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Sehubungan dengan Pemindahan Hak
Atas Saham Sebagian Saham Perum
Perhutani kepada Koperasi Karyawan
PT. Inhutani I. Adapun hasil keputusan
RUPS, yaitu mengesahkan peralihan/
pemindahan hak atas saham Perum
Perhutani kepada Koperasi Karyawan
PT. Inhutani I dan lain dengan memakai
syarat dan ketentuan yang dianggap
baik. Susunan para pemegang saham
Perseroan, sbb:
1. Perum Perhutani sebesar Rp.
450.232.000.000,- (empat ratus
lima puluh milyar dua ratus tiga
puluh dua juta rupiah) atau 450.233
saham.
2. Koperasi Karyawan PT. Inhutani I
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) atau seratus saham.
- Dengan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris sebagai berikut :
1) Direktur Utama : Ir. Didik Arjo
Gunawan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2) Direktur : Ir. Pudja Satata
3) Komisaris Utama : Ir. Bambang
Hendroyono, MM
4) Komisaris : Andi Najmi Fuaidi
Akte perubahan terakhir
Akta No.61 tanggal 24 Oktober 2017 perihal
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
PT. Inhutani I tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengurus. sehingga susunan
pengurus menjadi:
- Komisaris: Tuan Andi Nazmi Fuaidi
- Direktur Pelaksana Tugas: Tuan
Insinyur Yulianto
Akta tersebut telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum
No:AHU-AH.01.03-0187014. Diterbitkan di
Jakarta, tanggal 2 November 2017 dan Dafar
Perseroan No.AHU-0138609.AH.01.11.Tahun
2017 tanggal 2 November 2017.
Tersedia akte pendirian dan perubahan
terakhir yang telah disahkan atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang dan
sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan yang
tercantum dalam izin industri
M Terdapat perubahan penanggung jawab di SIUP.
SIUP Besar No. 03245-04/PB/P1/1.824.271 tanggal 18 April 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Prov.DKI Jakarta
Nilai Investasi: Nilai Investasi: Rp. 58.037.411.434,- (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan).
Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 69 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Nama Penanggung Jawab & Jabatan : Ir. Didik Arjo Gunawan (Direktur Utama)
Kelembagaan : distributor, eksportir, importir
Kegiatan Usaha (KBLI) : 4620 Jenis Barang : Hasil Kehutanan (kayu)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SIUP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftar ulang pada tanggal 4 Februari 2018.
Perubahan Penanggung jawab di PT Inhutani I berdasarkan Surat Holding BUMN Kehutanan No. 0173/III.E/Inh/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2018, yaitu :
- Penanggung jawab (sesuai SIUP): Ir.Didik Arjo Gunawan (Direktur Utama
- Penanggung jawab baru: Ir.Yulianto (Plt.Direktur).
Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP
Tersedia izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
M Tidak terdapat perubahan izin gangguan
(HO).
HO No. 503.02/38/437.74/2014 tanggal 23
Juli 2014, diterbitkan melalui Surat
Keputusan Bupati Gresik.
Daftar Ulang ke-3
Alamat perusahaan : Jl. KH. Ahmad Dahlan
No. 69 Kelurahan Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Lokasi kegiatan : Jl. Kapten Darmosugondo
XII/02 Rt. 01/Rw. 01 Kel. Tenggulunan Kec.
Kebomas Kab. Gresik.
Jenis usaha : Industri mebel dan barang
lainnya dari kayu
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Izin HO berlaku selama 5 (lima) tahun/
tanggal 26 Juli 2019
Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal
ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, dan tuntutan
kemudahan berusaha (ease of doing
business) di Indonesia sehingga perlu di
cabut. berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal
29 Maret 2017.
Tersedia izin gangguan (HO) yang masih
berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M Terdapat perubahan penanggun jawab di TDP, sebelumnya Pengurus/ Penanggung jawab atas nama Ir. Mulyono di gantikan oleh Landona, sebagai berikut: - Nomor TDP : 13.02.1.16.00049
Tanggal 7 Februari 2018 - Pendaftaran: Ulang ke 3 - Pembaharuan ke: 2 (dua) - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I UMI
Gresik (Persero) - Status : Pabrik - Alamat : Jl. Kapten Darmosugondo
XXII, Tenggulunan Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
- Penanggung Jawab : Landona - No.NPWP : 01.000.064.4-051.000 - KBLI : 16221 - Kegiatan Usaha : Industri Mebel dan
barang lainnya dari kayu - Berlaku : sampai dengan tanggal 12
April 2023 - Disahkan oleh : Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selaku Kepala Pendaftaran Perusahaan.
Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT dan SPPKP.
NPWP No. 01.000.064.4-051.000, tanggal terdaftar 5 November 1982, - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I - Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69
Kebayoran Baru Jak-Sel. - Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak SKT No. PEM-00002/WPJ.19/KP.0303/2013,
tanggal terdaftar 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha :
Pengusahaan Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta S.PPKP No. PEM-
00001/WPJ.19/KP.0303/2013 tanggal 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha :
Pengusahaan Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan
sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup
lain yang setara).
M Tidak terdapat perubahan izin lingkungan (UKL/UPL).
Tersedia surat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT. Inhutani I UMI Gresik nomor 660.36/ 437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik.
Laporan semester lingkugan untuk pemantauan dan pengolalaan lingkungan telah dilaporkan secara rutin kepada kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik yaitu :
- Tersedia tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk Semester I untuk periode bulan Januari – Juni 2017 dan Semester II untuk Periode bulan Juli – Desember 2017 kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
- Tanda Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Inhutan Gresik semester 1 periode Januari – Juni 2017 Nomor Surat: 120/III E/Inh-UMI Gresik/2017 Tanggal Surat: 31 Oktober 2017 Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Oktober 2017.
- Tanda Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL UPL PT. Inhutani 1 UMI Gresik semester II periode bulan Juli-Desember 2017 Nomor Surat: 14/IC/Inh-UMI Gresik Tanggal Surat: 12 Februari 2018 Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal 27 Februari 2018.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M Tidak terdapat perubahan IUI.
IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6
September 1993, diterbitkan oleh a/n
Menteri Perindustrian Negara Penggerak
Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal, di Jakarta.
- Nama Perusahaan : PT. Inhutani I
- NPWP : 01.000.064.4-051.000
- Lokasi Pabrik : Kab. Gresik, Jawa Timur
- Produksi dan kapasitas : komponen
bangunan (21.000 m3/tahun) dan
Komponen mebel/ moulding (9.000
m3/tahun)
- Jumlah investasi : Rp. 12.203.000.000,-
(dua belas miliyar dua ratus tiga juta
rupiah).
- Susunan Direksi
a. Direktur Utama : Ir. Soeroso
Siswodarsono
b. Direktur : Ir. Abas TS
c. Direktur : Dra. Soewarni
d. Direktur : Ir. Kadar Slamet
- IUI berlaku selama perusahaan
industri berproduksi.
Tersedia lampiran Surat Persetujuan dari
BKPM nomor
7/3525/IU/III/PMDM/INDUSTRI/2013 tentang
Persetujuan Perubahan Alamat Kantor
Pusat dan Susunan Direksi, sbb :
1) Direktur Utama Ir. Didik Arjo
Gunawan, MM
2) Direktur Ir. Pudja Satata, MM
3) Alamat kantor pusat Jl. KH. Ahmad
Dahlan 69 Kelurahan Pela, Kebayoran
Baru Jakarta Selatan
Terdapat Keputusan Direksi Perum
Perhutani No.1712/KPTS/DIR/2017-Direktur
Utama Perum Perhutani tanggal 17 Juli 2017
yang memutuskan menunjuk Sdr Yulianto
(Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum
Perhutani) sebagai Pengurus PT.Inhutani I
disamping tugas pokoknya sebagai kepala
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SPI Perum Perhutani sampai dengan
diangkatnya Direktur PT.Inhutani I secara
definitive.
Terdapat pelaporan perubahan
penanggung jawab di PT.Inhutani I UMI
Gresik atas nama Plt.Yulianto kepada
Kepala BKPM, Jakarta berdasarkan Surat
No.0175/III.E/Inh/2018 tanggal 12 Februari
2018 dan telah diterima tanggal 14 Februari
2018.
Tersedia izin usaha industri yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
dan sesuai dokumen lainnya dan sesuai
dengan jenis usaha yang dijalankan.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah
8. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Pengadaan bahan baku untuk PT.
Inhutani I - UMI Gresik diatur dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun
2017 yaitu dengan kebutuhan bahan baku
dari UMI Juata sebesar 5.518,40 m3.
Terdapat bukti memorial no.865 tanggal
30 September 2017 untuk pembelian RST
sebesar 222,8997 m3 dan invoice nomor
17-L/Inh-Jt/2017 tanggal 25 September
2017 untuk RST sebesar sebesar 5.518,40
m3 dan jumlah 15.669 m3.
9. Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
M Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018) untuk kayu olahan (RST/Kayu Gergajian) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu atau surat jalan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).
Jenis kayu untuk RST adalah keruing, meranti, agathist, dan bangkirai.
Seluruh penerimaan RST hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu PT Inhutani I UNIT Tarakan yang telah ber S-LK No.0008/MHI-VLK.
Total penerimaan bahan baku RST selama 12 bulan terakhir yaitu 2.399,3094 m3 dan 136 dokumen
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SKSHHK.KO dan Surat Jalan. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat
(hutan negara/hutan rakyat). Contoh dokumen:
- Surat Jalan No.002909 tanggal 5 Januari 2018: a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut
Bintang Khatulistiwa Anugerah b. No.Pol.Kendaraan: L8853 UW c. Dari Gudang: Meratus PK d. Dari Kapal: Hijau Terang e. Kepada: PT.Inhutani I UMI,
Jl.Kapten Darmosugondo XXII, Gresik
f. Barang: 1x20’ MRTU.200 766-3 g. Telah ditandatangani oleh
Pembawa, Pengirim dan Penerima.
- SKSHHK.KO.A.0175739 tanggal 21 Desember 2017: a. Pengirim: PT Inhutani I UNIT
Tarakan b. Alamat Pengirim: Tarakan c. Lokasi Muat: TPK Industri
PT.Inhutani I UMI Juata, Kec.Tarakan Utara, Kalimantan Utara
d. Penerima: PT Inhutani I, e. Alamat Penerima: Gresik f. Lokasi Bongkar: TPK Industri PT
Inhutani I, Jl.Kapten Darmosugondo XXII
g. Kayu yang diangkut: Kayu Gergajian
h. Volume: 13,1981 m3 i. Jenis Kayu: Kel.Meranti
(Keruing) j. Alat Angkut: Kapal (Identitas:
KM.Hijau Terang Voy.19) k. Masa Berlaku: 14 (empat belas)
hari, dari tanggal 21 Desember 2017 s/d 3 Januari 2018
l. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Reg.01008-13/PKG-R/XXXIV/2013
m. Dilengkapi dengan Tanda/ Logo Indonesia Legal Wood No.0008/MHI-VLK
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
n. Keterangan: CONT.20 F MRTU.200 766-3
10. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Seluruh penerimaan kayu untuk periode 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018) untuk kayu olahan (RST/Kayu Gergajian) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).
Total penerimaan bahan baku RST selama 12 bulan terakhir yaitu 2.399,3094 m3 dan 136 dokumen SKSHHK.KO dan Surat Jalan.
Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu (volume) dengan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHHK.KO) dan laporan mutasi kayu (LMHHOK) pada periode 12 bulan terakhir.
Hasil uji petik kayu gergajian/RST tanggal 1 Maret 2018 telah sesuai dengan dokumen SKSHHK.KO.A.0175116 dengan ukuran 26 x 140 x 2150 mm dan jumlah 95 pcs.
Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan terakhir.
Tersedia Tenaga Teknis PHPL, yaitu: - An. Muhammad Zainuri (GANISPHPL
PKG-R), No.Register 01390-07/PKG-R/XVI/2017 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat Jend.PHPL, KemenLHK No.SK.744/BPHPVII-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan berlaku dari tanggal 19 Juni 2017. s/d tanggal 18 Juni 2020 (berlaku untuk masa 3 tahun).
- Penempatan perusahaan: PT.Inhutani I, Jl.Kapten Darmosugondo XXII, Gresik
- Dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL dan Surat keterangan No.KT.1306/BPHPVII-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal telah mengikuti penyegaran dalam rangka Perpanjangan Kartu Tenaga Teknis PHPL yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Kampus STIESIA, Surabaya pada tanggal 15 - 17 Juni 2017
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
11. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari Pemasok.
M Penerimaan bahan baku kayu gergajian/ RST
selama 12 bulan terakhir bersumber hanya dari
1 (satu) pemasok yaitu PT. Inhutani I UMI
Tarakan (IUIPHHK & IUI) yang telah ber S-LK
No. 0008/MHI-VLK yang masih berlaku sampai
dengan tanggal 26 Februari 2018. S-LK
diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Hijau
Indonesia (LVLK-004-IDN).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
12. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di Inhutahi I UMI Gresik.
Contoh: - Bon Permintaan Bahan Baku (Kode:
INH-G-F/PROD/01) tanggal 16 Desember 2017:
a. Dari Bagian: Pengolahan b. Unit Bagian: Persediaan c. No.Bukti: 48 d. Jenis/Grade: KRG MP e. Ukuran: 33/41 x 100 – 460 x
3950/4450 mm f. Jumlah 210 m3 g. Keterangan: Keimei, Eastern
(buyer) h. Telah ditandatangani oleh
yang meminta (Asst. Moulding) dan mengetahui (Wajer Operasional) tanggal 16 Desember 2017.
- Label Penyerahan Bahan/Produk (Kode: INH-G/F/PROD/16, Revisi:1) tanggal 20 Oktober 2017:
a. No.126 b. Jenis produk: KRG (Keruing) c. Kualitas: MP (Main Produk) d. Kode: 157925 (No.SKSHHK) e. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm
(128 pcs) - Bukti Penyerahan Kayu Bahan Baku
Ke Produksi periode bulan Desember 2017:
a. Tanggal: 23 Desember 2017 b. Jenis kayu: Krg MP TH 2017 c. No.Label: 126
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
d. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm (128 pcs dan volume 1,7222 m3)
e. Total Volume bulan desember 2017 sebesar 181,5989 m3
- SKSHHK.KO.A.0157925 tanggal 15 Oktober 2017:
a. Pengirim: PT.Inhutani I UNIT Tarakan
b. Penerima: PT Inhutani I c. Lokasi Muat: TPK Industri
PT.Inhutani I UMI Juata d. Lokasi Bongkar: TPK Industri
PT.Inhutani I e. Kayu yang diangkut: Kayu
Gergajian (29,9474 m3) f. Alat angkut: Kapal
KM.Meratus Palembang Voy.16
g. Masa Berlaku: 14 hari (tanggal 15 Oktober 2017 – 28 Oktober 2017)
h. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Register 01008-13/PKG-R/XXXIV/2013), dan telah ditandatangani
i. Dilengkapi Tanda/Logo V-Legal dengan nomor 0008/MHI-VLK
- Laporan Hasil Produksi tanggal 29 Desember 2017:
a. Mesin/Bagian: Sortir Finish b. Kualitas: BP (By
Product/Turunan) c. Ukuran: 26 x 133 x 3600 mm d. Jumlah: 336 pcs e. Volume: 4,1828 f. Telah ditandatangani oleh
Bg.Produksi. Dari tallysheet tersebut diatas akan
diinput/ direkap dalam bentuk mutase persediaan hasil jadi di bagian Gudang Hasil Jadi (GHJ), Laporan Rendemen Hasil Industri dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK).
Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan informasi kode no.SKSHHK yang tercantum dalam
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Label Penyerahan Bahan/Produk. Label ini mengikuti untuk setiap bagian dalam proses produksinya. Contoh: - Label Penyerahan Bahan/Produk
(Kode: INH-G/F/PROD/16, Revisi:1) tanggal 20 Oktober 2017:
a. No.126 b. Jenis produk: KRG (Keruing) c. Kualitas: MP (Main Produk) d. Kode: 157925 (No.SKSHHK) e. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm
(128 pcs) - SKSHHK.KO.A.0157925 tanggal 15
Oktober 2017: a. Pengirim: PT.Inhutani I UNIT
Tarakan b. Penerima: PT Inhutani I c. Lokasi Muat: TPK Industri
PT.Inhutani I UMI Juata d. Lokasi Bongkar: TPK Industri
PT.Inhutani I e. Kayu yang diangkut: Kayu
Gergajian (29,9474 m3) f. Alat angkut: Kapal
KM.Meratus Palembang Voy.16
g. Masa Berlaku: 14 hari (tanggal 15 Oktober 2017 – 28 Oktober 2017)
h. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Register 01008-13/PKG-R/XXXIV/2013), dan telah ditandatangani
i. Dilengkapi Tanda/Logo V-Legal dengan nomor 0008/MHI-VLK.
13. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan LMK selama 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018).
Informasi data proses produksi yaitu: a. Moulding
- Input bahan baku: 1.614,4523 m3 - Output/Produksi: 853,4031 m3 - Rendemen (%): 52,86 %
b. Wood Working/Komponen Pintu - Input bahan baku: 298,1479 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
NoJenis
Produk
Rendemen
Produksi
(%)
Rendemen sesuai
Per.Dirt.Jend.BUK
No.P.12/VI-
BPPHH/2014
(%)
1 Moulding 52,86 55 - 70
2 Wood Working/Komponen Pintu 51,57 70 - 80
3 S4S/FJ Stick 50,03 60 - 75
4 Laminating Board/ Solid Laminasi 50,70 60 - 75
5 FJ Laminating/ FJ Laminasi 49,24 60 - 75
- Output/Produksi: 153,7669 m3 - Rendemen (%): 51,57 %
c. S4S/FJ Stick - Input bahan baku: 505,6328 m3 - Output/Produksi: 252,9565 m3 - Rendemen (%): 50,03 %
d. Laminating Board/ Solid Laminasi - Input bahan baku: 409,0087 m3 - Output/Produksi: 207,3748 m3 - Rendemen (%): 50,70 %
e. FJ Laminating/ FJ Laminasi - Input bahan baku: 1.150,8273 m3 - Output/Produksi: 566,6730 m3 - Rendemen (%): 49,24 %
Tabel.Perbandingan Rendemen Produksi (%)
Rendemen sesuai tabel tersebut diatas,
dimana secara keseluruhan masih dibawah batas rendemen sesuai dengan Per.Dirt.Jend.BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014. Hal ini kemungkinan dikarenakan persediaan bahan baku yang sedikit dan rendahnya kualitas bahan baku.
Selama 12 bulan terakhir tidak ada produksi Engenering Door dan Garden Furniture.
Tidak terdapat proses produksi yang dijasakan atau seluruhnya merupakan produksi sendiri PT Inhutani I UMI Gresik.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam proses produksi PT Inhutani I UMI Gresik.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
NoJenis
Produk
Realisasi Produksi
(M3/Tahun)
Kapasitas Izin Produksi
(IUI NO.239/T/Industri/1993)
(M3/Tahun)
1Wood Working/
Komponen Pintu153,7669
Komponen Bangunan
(Kusen, Daun Pintu/Jendela):
21.000 M3
2 Moulding 853,4031
3 S4S/FJ Stick 252,9565
4
Laminating Board/
Solid Laminasi207,3748
5
FJ Laminating/
FJ Laminasi566,6730
* Total 1.880,4074
Komponen Mebel/Moulding:
9.000 M3
14. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
M Jenis produk yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir sesuai dengan izin usaha industri no..239/T/Industri/1993.
Tabel Perbandingan Realisasi Produksi dan Kapasitas Izin Produksi
Berdasarkan tabel tersebut di atas
produksi yang dihasilkan selama 12 blan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Note: Perusahaan wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang sesuai Diktum Kedua dalam IUI No.239/T/Industri/1993.
15. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Laporan mutasi kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan dan penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan bahan baku dan barang jadi.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
16. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penjualan lokal/domestik kayu
gergajian (bahan baku), S4S dan Moulding
(barang jadi) untuk 12 bulan terakhir telah
dilengkapi dengan dokumen Nota
Perusahaan dan surat jalan sebanyak:
- Kayu Gergajian: 305,4739 m3
- S4S dan Moulding: 68,3271 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
17. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
M Produk yang diekspor adalah produksi
sendiri yaitu: Moulding, Fj Laminating,
Solid Laminating, S4S, Woodworking,
dan Fj Stick.
Penjualan ekspor selama 12 bulan
terakhir: 2.044,7751 m3.
Tidak terdapat produksi yang dijasakan.
18. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
M Dokumen PEB sesuai dengagn dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List
(P/L), B/L, Dokumen.V-Legal, dan LS (Laporan
Surveyor).
19. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
M Dokumen P/L sesuai dengagn dokumen
ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L,
Dokumen.V-Legal dan LS (Laporan Surveyor).
20. Verifier 3.2.1.d
Invoice
M Dokumen Invoice sesuai dengagn dokumen
ekspor lainnya seperti PEB, P/L, B/L,
Dokumen.V-Legal dan LS (Laporan Surveyor).
21. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Dokumen B/L sesuai dengagn dokumen
ekspor lainnya seperti PEB, P/L, Invoice,
Dokumen.V-Legal dan LS (Laporan Surveyor).
22. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
M PT Inhutani I UMI Gresik telah
menggunakan Dokumen V-Legal untuk
penjualan ekspornya.
Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-
Legal dengan dokumen PEB dan invoice
PT Inhutani I UMI Gresik tidak
menggunakan kayu lelang dalam proses
produksinya.
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
ke pihak lain atau industri pengolahan
lainnya.
Seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di PT Inhutani I UMI Gresik.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
23. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
M - Produk yang dijual ekspor selama 12
bulan terakhir terkena kewajiban
verifikasi teknis dan telah dilengkapi
dengan Laporan Surveyor (LS) seperti
S4S, Finger joint laminating, FJL Board,
Moulding dari jenis kayu Meranti
(Shorea sp.), Keruing (Dipterocarpus
sp.) dan Agathis (Agathis sp.).
- Contoh LS No.23.1.17.16617 tanggal 30
Desember 2017 untuk produk Keruing
FJL T & G Flooring.
- Hal ini sesuai dengan sesuai dengan
Pasal 8 dalam Permendag No.38 Tahun
2017 dan Lampiran II dalam Permendag
12 Tahun 2017 dan Permendag 84 Tahun
2016 (seperti HS Code 4407; 4409; 4418;
9406).
24. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
M Produk yang dijual ekspor selama 12 bulan
terakhir terkena bea keluar.
Contoh PEB No.007064 tanggal 30 Oktober
2017, untuk produk S4S dan Moulding (HS
Code 4407.29.41 dan 4409.22.00) dengan
nilai BK sebesar Rp.5.372.000,00.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
25. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
M PT.Inhutani UMI Gresik telah menggunakan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada
kemasan baik untuk penjualan
domestic/local dan ekspor. Pada Tanda V-
Legal tercantum nomor identitas S-LK yaitu:
0008/MHI-VLK.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
26. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M PT. Inhutani I UMI Gresik telah memiliki
prosedur K3 dan dan telah membentuk P2K3
sebagai personel yang bertanggung jawab
dalam kegiatan operasional K3 dilapangan
yaitu atas nama Edy Sugiharjo (Ketua P2K3)
sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT.
Inhutani I UMI Gresik No. 33/II/ING-GRS/2014
tanggal 11 Februari 2014.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
27. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) yang berfungsi dengan baik.
Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Inhutani I UMI Gresik.
28. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir dengan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua).
PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganannya seperti tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan memanfaatkan fasilitas obat-obatan yang ada di kotak P3K. Jika dampak kecelakaan kerja cukup serius maka korban langsung di bawa ke rumah sakit.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
29. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
M Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di PT. Inhutani I UMI Gresik dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilaya Jakarta No. 07/DPW-Sejati/JKT/2017 tanggal 08 Februari 2017.
Hasil wawancara dengan karyawan bahwa mengetahui keberadaan serikat pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.
30. Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
M PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) terbaru yang mulai
berlaku tanggal 18 Juli 2016 s.d 17 Juli 2018
sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderla
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-
PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
31. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
M Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan Desember 2017, diketahui Jumlah karyawan di PT. Inhutani I UMI Gresik sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagai karyawan tetap dan 46 orang sebagai karyawan borongan.
Sesuai dengan dokumen PKB pada Bab 3 pasal 11 dan SK Direksi tentang Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, dimana salah satu ayat menyebutkan bahwa syarat penerimaan calon pekerja baru berusia 18 sampai dengan 40 tahun.
Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur, dimana usia karyawan termuda adalah 23 tahun atas nama Brian Eka Wardhana (bagian produksi).
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 27 Maret 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
trlanggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9* Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270p"hine : +62 (21) stA+TOt (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 27 Maret 2o18
NomorSurat : o66.r/MHl-S.KEP/llUzot8Perihal : Keputusan VLK Survailen Ketiga - Resertifikasi
Kepada Yth.
DirekturPT.lnhutani I UMI Gresik
Jl. Kapten Darmosu$ondo )(XII, Kecamatan Kebomas,
Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggal z8 Februari zot8 - z Maret zolS dan RekomendasiTeknis, maka Direktur
LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3o/Menlhk/Setjen IPHPL'llllzo16 tentang
penilaian Kinerja pHFl dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.r4lPHPLISETl+lzot6 io. Perdirien PHPL No.
p.rSlpHpLlppHH/HpL.3/B/zor6 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
PHPL dan VLK, Lampiran3.4 dan Lampiran z'5'
z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. lnhutani I UMI Gresik No. oooT/MHl'VLK masih tetap
berlaku, sampai dengan tanggal l9 Februari zozr, dengan ruang Iingkup:
a. Pemegang lzin : PT. lnhutani I UmiGresik
b. lzin Usaha : IUI No. 239lT/lndustriltgg3c. Lokasi pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXll, Kecamatan Kebomas,
Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur
d. Nilai lnvestasi : > RP. 5oo Juta
e. Kapasitas lzin Produksi :
- Komponen Bangunan (Kusen, Daun Pintu/ Jendela): 21'ooo Mlfl-ahun;
- Komponen MebeU Moulding:9.ooo M3/Tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnya rz (dua belas) bulan sekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT
Direktur PT' Mutu Hijau lndonesia
Tembusan:t. Sekretaris Direktorat 1enderat PHPL ulp Kepola Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL' KemenLHK
z, Direktur Pengolohon danPemasaranHdsil Huton (PPHH)' KemenLHK
3, Kepalo Dinas Kehutanan Prop. )awa Timur
4. Kepola Baloi Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIl, Denposor
5. KasubditNotrfikosi Ekspor don tmpor Produk lndustri Hasil Hutan, KemenLHK
ffi.r;ffi ffi*mu ::T(AN:-.|-!Ailfr&,rnk@ft&e