Post on 31-Dec-2015
description
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
TRENDS FOR IDRÆTTEN I DANMARK
Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
År
An
tal
spil
lere
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
An
tal
klu
bb
er Damer
Mænd
I alt
Klubber
Det er mændene, der driver udviklingen
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
GOLFDANMARK ÆNDREDE SIG I 2006
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Spillere pr. klub
879 883 889 898 871 851 848
Spillere pr. hul
48 48 48 49 47 46 45
Større udbud end efterspørgsel fra 2006
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
DE 62-67 ÅRIGE ER VILDE MED GOLF
Deltagelsen er lav i aldersgruppen 15-30!
Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder, 2010
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
Alder
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
REKRUTTERING & FRAFALD 2009
0
100
200
300
400
500
600
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89
Alder
An
tal
sp
ille
re
Nye golfspillere
Frafald
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
HVORFOR STOPPER JEG MED GOLF
”Value for money”
Primært unge under 19
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
CASE: SVERIGE
Social reasons
Sports/athletics
Club-independent
Club- loyalty
42%
33%
14%
11%
Social Sebastian Club Karl
Competitive AndersSporty Stefan
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
GOLFEN I FREMTIDEN
Øge antallet af golfspillere
i følgende livsfaser
• Frie 1’ere
• Forældre
Et idrætstilbud, der passer til disse gruppers behov
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
Alder
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BESTYRELSENS FORSLAG
• Større fleksibilitet i medlemskaber, der giver DGU-kort
• Favne hele golfen – fra vugge til grav
• Fremtidssikring
• Der vil være fuldtidsbetalende, der konverterer til et billigere
medlemskab
Men: - De danske golfspillere er aktive
- Mange er konverteret til Sverige
- Vi taber dem før eller siden
• Husk:
- DGU-kort kræver golfkørekort
- Dette er kun et tilbud!
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________Indtægter
21.207 Kontingent 21.739 21.341.8844.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.5321.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000
537 Golf Klub Danmark 550 607.0292.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.7041.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.0822.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038
217 Breddeaktiviteter 360 322.191951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770
1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146636 Andre finansielle indtægter 385 799.415731 Diverse indtægter 305 604.781
_______ _______ ___________38.007 Indtægter 41.338 38.998.572
_______ _______ ___________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
DGU ERHVERV
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________
Indtægter5.644 Sponsorer 5.635 6.431.513
10.637 Magasinet Dansk Golf – annoncer m.m. 11.850 7.679.5691.771 Øvrige indtægter 1.215 790.765_______ _______ _______________
18.052 18.700 14.901.847Omkostninger
2.773 Sponsorer 2.501 2.742.0717.081 Magasinet Dansk Golf 7.425 5.467.6625.648 Øvrige omkostninger inkl. gager 3.699 3.482.410
_______ _______ _______________
15.502 13.625 11.692.143_______ _______ _______________
2.550 Årets resultat 5.075 3.209.704_______ _______ _______________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________Indtægter
21.207 Kontingent 21.739 21.341.8844.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.5321.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000
537 Golf Klub Danmark 550 607.0292.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.7041.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.0822.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038
217 Breddeaktiviteter 360 322.191951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770
1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146636 Andre finansielle indtægter 385 799.415731 Diverse indtægter 305 604.781
_______ _______ ___________38.007 Indtægter 41.338 38.998.572
_______ _______ ___________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________Omkostninger
1.029 Bestyrelsen 960 703.682551 DGU-møde 600 351.234675 DGU-generelt 1.238 972.564656 Serviceområdet 591 436.634
2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.2175.302 Sportsområdet 5.151 4.781.1926.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.1453.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753
18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.7031.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.0391.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481
99 Diverse omkostninger 119 70.156_______ _______ ___________
41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
ANSATTE – GAGER MV.
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
____________ _________ _______________
Ansatte – gager mv.
15.121 Gager inkl. overarbejde og pensionsbidrag 16.204 15.358.485
1.284 Møder og rejser 1.236 981.246
1.786 Autodrift, telefon, kurser mv. 2.071 1.419.972
____________ _________ _______________
18.191 Ansatte – gager mv. 19.511 17.759.703____________ _________ _______________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________Omkostninger
1.029 Bestyrelsen 960 703.682551 DGU-møde 600 351.234675 DGU-generelt 1.238 972.564656 Serviceområdet 591 436.634
2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.2175.302 Sportsområdet 5.151 4.781.1926.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.1453.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753
18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.7031.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.0391.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481
99 Diverse omkostninger 119 70.156_______ _______ ___________
41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
RESULTATOPGØRELSE
Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.
_______ _______ ___________
(3.475) Ordinært resultat (402) 2.858.772
(937) Anvendt af forskningspulje (400) (400.020)
_______ _______ _______________
(4.412) Årets resultat (802) 2.458.752_______ _______ _______________
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BALANCE - AKTIVER
2009 2008 kr. t.kr. ___________ _______
Kontormaskiner og inventar 126.751 361 ___________ _______
Materielle anlægsaktiver 126.751 361 ___________ _______
Værdipapirer 5.341.787 4.741
Kapitalinteresse i dattervirksomhed 700.000 500 ___________ _______
Finansielle anlægsaktiver 6.041.787 5.241 ___________ _______
Anlægsaktiver 6.168.538 5.602 ___________ _______
Varebeholdninger 544.971 564 ___________ _______
Debitorer 1.308.327 2.043
Mellemværende med DGU Erhverv A/S 0 28
Mellemværende med DGU Tournaments ApS 0 136
Tilgodehavende udbytte fra DGU Erhverv A/S 3.009.704 2.550
Andre tilgodehavender 101.790 0
Periodeafgrænsningsposter 289.687 247 ___________ _______
Tilgodehavender 4.709.508 5.004 ___________ _______
Likvide beholdninger 3.027.218 1.587 ___________ _______
Omsætningsaktiver 8.281.697 7.155 ___________ _______
Aktiver 14.450.235 12.757 ___________ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BALANCE - PASSIVER
2009 2008 kr. t.kr. ___________ _______
Henlæggelse til projekt- og rådighedspuljer 0 462
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 200.000 0
Overført resultat 8.190.266 5.470 ___________ _______
Egenkapital 8.390.266 5.932 ___________ _______
Medarbejderobligationer 485.060 229 ___________ _______
Langfristede gældsforpligtelser 485.060 229 ___________ _______
Kreditinstitutter i øvrigt 140.598 0
Mellemværende - Golf Klub Danmark 409.378 607
Skyldige omkostninger 1.963.879 2.408
Anden gæld 2.250.054 2.599
Forudfaktureret sponsorbidrag 811.000 982 ___________ _______
Kortfristede gældsforpligtelser 5.574.909 6.596 ___________ _______
Gældsforpligtelser 6.059.969 6.825 ___________ _______
Passiver 14.450.235 12.757 ___________ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - INDTÆGTER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
IndtægterKontingent 21.341.884 21.932 22.245Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750Golf Klub Danmark 607.029 475 500Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487Breddeaktiviteter 322.191 384 384Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130Salg af publikationer og banner 875.146 650 500Andre finansielle indtægter 799.415 228 235Diverse indtægter 604.781 328 328
_______________ __________ _________
Indtægter 38.998.572 38.458 38.525__________ _______ ______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET
KONTINGENT
• Kontingentstigning kr. 3,00 pr. aktivt medlem
• Medlemsfremgang på 1.500 medlemmer i 2010
• 1. juli 2010 ændres kriterierne for opkrævning af kontingent for juniorer
• Differentiering mellem juniorer med banetilladelse og juniorer uden banetilladelse
• Kontingentet for juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 i 2010
• Kontingentet for juniorer med banetilladelse kr. 81,00 i 2010, såfremt kontingentstigningen vedtages.
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - INDTÆGTER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
IndtægterKontingent 21.341.884 21.932 22.245Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750Golf Klub Danmark 607.029 475 500Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487Breddeaktiviteter 322.191 384 384Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130Salg af publikationer og banner 875.146 650 500Andre finansielle indtægter 799.415 228 235Diverse indtægter 604.781 328 328
_______________ __________ _________
Indtægter 38.998.572 38.458 38.525__________ _______ ______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
BESTYRELSEN
• Kompensation af formanden kr. 72.000
• Større aktivitetsniveau på internationalt plan
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
SERVICEOMRÅDET
• Juridisk bistand, skatte og moms rådgivning
• Forskning kr. 520.000
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
BREDDEOMRÅDET
• Flere pige aktiviteter
• Golfens dag
• Fastholdelse og rekrutterings aktiviteter kr. 500.000
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
SPORTSOMRÅDET
• Vært for europamesterskaber for piger i Ålborg
• Mid-age & Seniorer kr. 200.000
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
ANSATTE – GAGER MV.
• Nedlagt 3 stillinger i sekretariatet
• Mindre pristalsregulering af gagerne
• Uddannelsespulje
20. marts 2010Repræsentantskabsmøde
BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER
Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011
kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______
OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95
___________ _______ _______
Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________
Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0
________________ __________ ___________
Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______