Post on 09-Feb-2021
RENCANA AKSIK1NERJA SASARANTAHIIN 2 0 1 9
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAM TAH UN 2019 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN
Target Jadwal Kegiatan
No Sasaran Strategis Iridikator Kinerja
T iry e t
Program Kegiatan Indikator KegiatanKinerja
Rencana Aksi AnggaranPenanggung
JawabT W I T W I I T W III T W IV Ket
T W I T W II T W IN T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T a rw u ju d n y a p e m en u h a n k eb u tu h a n prasarana, sarana
d a n u tilit ts u m u mProsentase Rumah layak
Huni9 7 .5 3 %
Program
Pemba n g u n an S a I uran D raipaso / G o ro n g *
G o ro n g
PerencanaanPemfcangunanSaluran
Dokumen perencanaan Fenyusunan dokumen D E D dan masterplan chiinase
perkotaan kab.klaten500.000.000,00
Bid. Kawasan pennukiman dan
tata bangunan
/ V
Prosentase Luasan PermuWman Kumuh d kawasan perkotaan
0 ,0 0 %
Drainase/G oro ng -
Gorongperkotaan
2 do km iifcfi
Prosentase layanan Air
Minum 1 A ir BersJh100,00%
Prosentase layanan Air
Limbah100,00% PembangunanSalurari
Drainase / G orong -
Gorong
Pembangunan drainase
perkotaan Kab.klaten200 m
Terbangunnya saluran drainase perkotaan d 450.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan / V V V V ✓ ✓ ✓
Prosentase layanan Drainage
7 1 ,2 0 %
Jum lah gedung kantor Oan non kantor yang terbangun
19 Pemeliharaan rutin/feerkala saluran drainase / gorong -
gorong
Pemelihraan saluran drainase/gdrong-gorong 3.000 m
Terlaksananya pemeliharaan
saluran drainase d kab.klaten650.000.000.00
Bid. Kawasan permukiman dan V ✓ ✓ V V
Jum lah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IM B )
800
tata bangunan
Jum lah pengembangan P S U Parumahan
5
1 .Pembangunan gedung
inspektorat kec.klaten
tengah
2, Pembnagunan kantor keckemalang kab.klaten
3. Pembangunan aula
kantor kec.prambanan ( tahep I I ) kab.klaten
4. Pembangunan menara
maspd agung ( lanjutan ) Dsjonggrangan, kecJdaten utara
5. Pembengunan gedung setoetariat D P R D ( tahap
» )
Program Pem bangu nan
dan P engelo laanPembangunan gedung
milik daearh
6. Pembangunan gedung
kantor D IS K O M IN F O (
tahap I I ) 13 gedung
Terlaksananya pembangunan
dan pengelolaan gedung di kab.klaten
51.520.600.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanV V V V ✓ V V V
B a n g u n a n G e d u n g7. Pembangunan gedung
pertemuan kab.klaten
8. Pembangunan gapuro
ngawen ( tahap I I )
9. Pembangunan pusat
lu r i({ tahap I I )
10. Pematangan lahan
betekang BPN
No Sasaran Strategrs indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan IrxJkator Kegiatan
Targ et
KinerjaRencana Aksi Anggaran
PenanggungJawab
Jadwal Kegatan
KetT W I T W I I T W III T W IV
T W I T W II T W III T W IV Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pembagunankanopi
KOOIM
12. Pembangunan
sarpras lapas Was III A
klaten
13.Pembangunan gapuro
perbatasan jateng - DIY, desakokosan kecpram b^nan
1. Rehab gedung kantor
B A P P E D A /D IP E R IN A K E R
9 bangunan
Teriaksananya pembangunan dan pengelolaan gedung di kab.Waten
3.400.000.000,00
Bid. Kawasan permuWman dan
tata bangunan✓ V ✓ V ✓ V V ✓ ✓
pemdiharaan gedung
m iikijaerah2. Rehab rumah d n a s W A K A P O L R E S
3.Rehab lapangan tenis
Dodfotetpur
4. Pembangunan taman pemda II
5.Pembangunan ruang
tunggu pengadilan agam a
7.Pemeliharaan gedung Eks.ketahanan pangan
8. Rehab ri/nah dinas bupati klaten
g.Renab ruang tunggu
D IS D U K C A P IL
Penyusunan dokumen
bangunanrtrantor
1. Pendataan bangunan
gedung dengan aksesbiita* difabel kab. klaten
8 dokumen
Terdatanya bangunan gedung prasarana u m um yang sudah mempunyai aksesbilitas difable dan dokumen perencanaan bangunan gedung
850.000.000,00
Bid. Kawasan permuWman dan tata bangunan
✓ ✓ ✓ V ✓ V V ✓ V
2. D E D pemeNharaan rusunawa
3. D E D gedung bawaslu
4. D E D gedung arsip gedung C
-
5. D E D masjid pemda I
6. Review D E D kantor
B P B D
-
7. D E D taman kuliner
8. D E D interior gedung
D P R D
Program Perbaikan Peru m ah an A k ib a t
B enc an a A la m / S osial
Fasiitasi dan Stimula*i Rehabilitasl Rumah
Akibat Bencana Sosial
Jumlah R T L H yang
terehab3.700 unit
Terselenggaranya operasional rehab rumah trdak layak huni
2.900.000.000.00 Bid.perumahan V V V V ✓ ✓ V V V
Monitoring, Evaluasi dan
Petaporan
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi, peteksanaan kegiatan
rehabifitasi rum ah aWbat bencana sosial cli 26
kecamatan kab.Waten
1 dokumen
Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan pelanggaran pembangunan perumahan oleh pengembang cfi kab.Waten
100.000.000.00 Bid.perumahan V ✓ V ✓ V V ✓ V
No Sasaran Strategy Indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan Indikator Kegiatan
Ta rg et
KinerjaRencana A k a Anggaran
PenanggungJawab
Jadwal Kegatan
KetT W I T W I I T W III T W I V
T W I T W II T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pro gram Pengendalian
Pem anfaat R u a ng
Pengawasan pemarrfaatan ruang
Pentyusunan dokumen
U K LA JP L, D P L H dan perijinan pengambilan air tanah surrnjr bor di
kabupaten kiaten
2 dokumen
Teriaksanarrya penyusunan
dokumen U K LA JP L. D P L H dan perijinan pengambilan air tanah sumur bor di kabupaten
kiaten
100.000.000,00
Bid. Kawasan penmJtiman dan
tata bangunan✓ Y ✓ V Y Y ✓ Y Y
Monitoring dan
pengtndaBan IMB kab.klaten
Monitoring dan pengendafian IMB
kab.klaten
26kecam atan
Teriaksanarrya kegiatan
monitoring dan pengendalian IMB kab.klaten
75.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan✓ V Y V V Y Y Y
Penunjang operasional
6m S IU J K kabupaten
Penunjang operasional T im S IU J K dan S L F
kab.klaten
90rekomendasi
Terwujudnya pembinaan
kelengkapan administrasi perryedia jasa dan dokumen S L F
375.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan/ Y Y V Y Y ✓ Y Y
—
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan
Pro gram P e n g e m b tn g a n K inerja Pengelolaan A ir
M inu m d a n A ir L im bah
Penyediaan prasarana dan sarana air minum b a g m asyarakat berpenghasilan rendah ( D A K Bid.air m inum )
Jumlah sarana dan prasrana air minum
7 desa
Terwujudnya perryedia an sarana dan prasarana air minum yang memadai
2.693.119.000.00 Y V Y V y/ Y Y Y Y
Pengembangan sistem dstribusi air minum
Pembangunan jaringan air
minum ( H A M P )11 desa
sarana dan prasarana air minum yang memadai
2.625.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY Y Y V V V V Y V
Pengembangan Saraha
dan Pra sarana Sanltasi Lingkunagan Berbasi* Masyarakat ( BLM )
Penunjang operasional D A K sanitasi kab.klaten
7 desaSarana dan prasarana sanitasi yang metnadai
610.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
Y V Y V Y Y Y Y Y
Pendempingan program nasional penyediaan air minum dan sanitasl berbasis masyarakat ( P A M $ IM A S )
Penurqang operasional pendampingan
P A M S IM A S kab kiaten26 desa
Terwujudnya penyediaan air bersih yang memadai
200.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman (ten
tata bangunanY V V V Y Y V Y V
Pendampingan D A K bidang infra strutur air
minum
Penunjang operasional D A K air minum kab.klaten
7 desa
Tersedianya operasional
kegiatan D A K bidang air niinum
100.000.000.00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY V Y V Y V V Y V
Pendampingan program nasjoanal sanitasi
berbasis masyarakat ( S A N IM A S )
Tersedianya operasional
kegiatan S A N IM A S8 desa
Tersedianya penunjang operasional kegiatan
S A N IM A S kab.klaten20.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY Y Y y/ Y Y V Y Y
Pemba ngunan sarana dan prasarana sanitasi ingki/tgan berbasis masyarakat ( B L M ) ( D A K Bid. S anitasi)
jumlah sarana dan
prasarana sanitasi7 lokasi
Terbangunnya sarana dan prasarana air minum yang memadai
3.500.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY V V V Y Y V Y Y
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi ( Silpa D A K
bklaif m in u m )
Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang memadai
1 desa
Teriaksananya pembangunan
sarana dan prasarana air minum
424.775.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (
S £ a D A K sanitasi)
Tersedianya operasional keg.pembangunan sarana
dan prasarana sanitasi
ingkungan berbasis masyarakat
7 desa
Tersedianya sarana dan
prasarana sanitasi yang memadai
8.800.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan
Target Jadwal Kerjatan
NO Sasaran Strategis Indikator Kinefja
Target
Program Kegiatan Indikator KegiatanKirterja
Rencana Aksi AnggaranPenanggungJawab
T W I T W I I T W III T W IV Ket
T W I T W II T W III T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program P e n gem bangan
Porum ahan
Biaya opera si oral peodampngan bantuan
stimutan perumahan swadajya ( D A K
Bid.p%ridm)
Jurntah rehab R T L H (
D A K b id.perum ahan) kab ktaten
150 unittertoangunnya R T L H di kabktaten
131.250.000,00 Bid.perumahan V ✓ ✓ v V ✓ ✓ y ✓
Program pe m ba n giin an
infrastru k tu r perdesaan /
Perkotaan
B O P pendampingan PNPM
Pendampingan kegiatan K O T A K U kab.klaten
2 1 2 d e s a Jurntah K O T A K U 150.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
V ✓ V V* V ✓ V ✓ ✓
Program P elayanan Adm inistrasi Parkantoran
Peny%daan jasa komumkasi, sumber daya air dan Sstrik
JUrtM n pettyeaiaan jds& komunikasi, sum ber daya air .Sstrik dan internet untuk kelancaran opera si onai kantor
4 rekening
Metaksanakan pembayaran
tegihan tetepon, air, listrik dan
internet dan internet
550.000.000,00Sub*g.
Perencanaan & Keuangan
✓ V V V ✓ V y/ V V y/ y ✓
PenyerJaanjasa pemeiharaan dan penziran kendaraan
dinastoperasional
Jurntah pem eiharaan kendaraan kantor
disperwaskim
11 unitMetaksanakan pem eiharaan dan pemba ya ran pajak
kendaraan dinas
100.000.000.00Subag. U m u m &
Kepegawaian✓ ✓ V V ✓ V y/ V V V ✓ ✓
P R O G R A M / K E G IA T A N P E N O U K U N G K lN E R J A S K P D
Peny%daan jasa administrasi keuangan
Jurntah jasa administrasi keuangan disperwaskim
23 orangMetaksanakan pemba ya ran honorarium petugas pengetoia keuangan
335.253.528,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V V V y/ V V y V
Peny*dtaanjasa kebersihan kantor
Jurntah tenaga pembersih
disperwaskim9 orang
Metaksanakan pembayaran honorarium petugas kebersihan dan penyediaan bahan pembersih
166.400.000.00Subag.
Perencanaan & Keuangan
V ✓ V y ✓ ✓ V V V y/ V ✓
Perry*jaan alat tulis kantor
Jurntah A T K kantor
dsperwaskim60jenis
Metaksanakan Penyediaan
atat tuNs kantor45.000.000.00
Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y ✓ ✓ y / ✓ y V V y
Perry^diaan barang
cetakandanpenggandaan
Jurntah barang cetakan dan penggandaan
disperwaskim
10jenisMetaksanakan Penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan
40.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V y V y/ y/ y/ V V V ✓
PenyetJaan komponen
instates!Ssthk^enerangan bangunan kantor
Jurntah larr^u dan peratetan Hstrik
disperwaskim
14jenisPenyediaan komponen instates! Bstrik/peoerangan
bangunan kantor
10.000.000.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V V y/ y/ V V V V
Penyedtaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangaO
Jurntah bahan bacaan disperwaskim
4 jenisPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
Untengan
5.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
y V V
Peny%dean makanan danrninuman
Jumtahpenyediaan makanan dan minuman
cSsperwaskim
50 kaliMetaksanakan Penyediaan rrakanan dan minuman untuk
r»pat
25.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian
V y/ V y ✓ y y j V V y V y
Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar
daerah
Jurntah kooercfinasi dan konsuttasi luar daerah
disperwaskim
140 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke
tear daerah
175.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y V y V V y ✓ V y
Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi da lam
daerah
Jumtahkoordinasi dan konsuttasi dalam daerah
disperwaskim
400 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi
dalam daerah
55.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V y/ y y ✓ V V y y y y/
Penyedean Jasa Pengemanan Kantor
Jurntah tenaga keamanan kantor disperwaskim
14 orang
Metaksanakan pemba ya ran
honorarium Jasa Pengamanan Kantor
217.746.472.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V y V ✓ y / V V ✓ y V
Penyetfaanjasa pengemudi kantor
Jurntah pegemudi kantor
disperwaskim2 orang
Metaksanakan pembayaran
honorarium jasa pengemucfi kantor
30.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y ✓ ✓ y/ y/ V y/ y y
Penyusunan perencanaan dan petaporan
Jurntah dokumen
perencanaan
disperwaskim
5 jenisTerpem fiinya atat untuk administrasi perencanaan danpetaporan
10 000 0 00,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V ✓ V V V V V ✓ y /
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan Indkator Kegiatan
Ta rg etKinerja
Rene ana Aksi AnggaranPenanggung
Jawab
Jadwal Kegiatan
KetT W I T W I I T W III T W IV
T W I T W I I T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningk atan
Sarana d a n P rasar?na
Aparatu r
Pengadaan peralatan getkjrjg kantor
Jumlah peralatan dan
pertengkapan kantor Ssperwaskim
7 jenisPenyediaan peralatan dan periengkapan kantor
200.000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan
y y y
Pengadaan mebeleurJumlah Meubelair Disperwaskim
7 jenisMelaksanakan Pengadaan
roebeler (fiBing kabinet dan
aimari arsip)
100.000.000,00Sub*g.Perencanaan & Keuangan
V V y
Pem eiharaan rutin /berkwa gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
getkjng perwaskim1 kegiatan
Melaksanakan Pem eiharaan rutin / berkala gedung kantor
200.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V ✓
Pemeyharaan rutin /berkala peralatan geAjrig kantor
Jumlah perneliharaan peralatan gedung kantor
disperwaskim
20 unitMelaksanakan pomeSharaan rutin / berkala peralatan
gedung kantor
30 .000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan
y y y
Program Peningk atan
K apasitas S u m b e r Daya
A p a ra tu r
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusta
Jumlah fasliitasi S D M
disperwaskim6 orang
M engadakan petetihan
aparatur15.000.000.00 Subag. U m u m &
KepegawaianV y V V V ✓ V y ✓ y V y
Peningkatan kapasitas pengatoiaan Keuangan
Jumlah kapasitas
pengetolaah keuangan disperwaskim
3 jenisPenyusunan laporan keuangan disperwaskim
10.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V ✓ y V ✓ y V V
Program Peningk atan
P e n gem bangan Siatem Pelaporan C a p a ia n K inerja
dan K e u a n g a n
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis%r realisasi kinerja S K P Q
Jumlah laporan - laporan dinas cfisp6rwaskim
6 jenisMelaksanakan ponyusunan dokumen laporan capaian
Knerja S K P D
15.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V y V V V V V y/ ✓ V V ✓
Money kegiatan SKPD
Jumlah monitoring kegoatan S K P D / O P D
disperwaskim
1 dokumenMelaksanakan ponyusunan dokumen monitoring S K P D
25.000.000.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V y V y V V y y V
Klaten,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman / / . . Kabupaten Klaten
Prarrtana Aqus Wiianarka. ST. M.Si Pembina TK I
NIP. 1 1 003