RENCANA AKSIK1NERJA SASARAN TAHIIN 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/DISPERWASKIM_ra... ·...
Transcript of RENCANA AKSIK1NERJA SASARAN TAHIIN 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/DISPERWASKIM_ra... ·...
-
RENCANA AKSIK1NERJA SASARANTAHIIN 2 0 1 9
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN
-
RENCANA AKSI KINERJA SASARAM TAH UN 2019 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN
Target Jadwal Kegiatan
No Sasaran Strategis Iridikator Kinerja
T iry e t
Program Kegiatan Indikator KegiatanKinerja
Rencana Aksi AnggaranPenanggung
JawabT W I T W I I T W III T W IV Ket
T W I T W II T W IN T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T a rw u ju d n y a p e m en u h a n k eb u tu h a n prasarana, sarana
d a n u tilit ts u m u mProsentase Rumah layak
Huni9 7 .5 3 %
Program
Pemba n g u n an S a I uran D raipaso / G o ro n g *
G o ro n g
PerencanaanPemfcangunanSaluran
Dokumen perencanaan Fenyusunan dokumen D E D dan masterplan chiinase
perkotaan kab.klaten500.000.000,00
Bid. Kawasan pennukiman dan
tata bangunan
/ V
Prosentase Luasan PermuWman Kumuh d kawasan perkotaan
0 ,0 0 %
Drainase/G oro ng -
Gorongperkotaan
2 do km iifcfi
Prosentase layanan Air
Minum 1 A ir BersJh100,00%
Prosentase layanan Air
Limbah100,00% PembangunanSalurari
Drainase / G orong -
Gorong
Pembangunan drainase
perkotaan Kab.klaten200 m
Terbangunnya saluran drainase perkotaan d 450.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan / V V V V ✓ ✓ ✓
Prosentase layanan Drainage
7 1 ,2 0 %
Jum lah gedung kantor Oan non kantor yang terbangun
19 Pemeliharaan rutin/feerkala saluran drainase / gorong -
gorong
Pemelihraan saluran drainase/gdrong-gorong 3.000 m
Terlaksananya pemeliharaan
saluran drainase d kab.klaten650.000.000.00
Bid. Kawasan permukiman dan V ✓ ✓ V V
Jum lah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IM B )
800
tata bangunan
Jum lah pengembangan P S U Parumahan
5
1 .Pembangunan gedung
inspektorat kec.klaten
tengah
2, Pembnagunan kantor keckemalang kab.klaten
3. Pembangunan aula
kantor kec.prambanan ( tahep I I ) kab.klaten
4. Pembangunan menara
maspd agung ( lanjutan ) Dsjonggrangan, kecJdaten utara
5. Pembengunan gedung setoetariat D P R D ( tahap
» )
Program Pem bangu nan
dan P engelo laanPembangunan gedung
milik daearh
6. Pembangunan gedung
kantor D IS K O M IN F O (
tahap I I ) 13 gedung
Terlaksananya pembangunan
dan pengelolaan gedung di kab.klaten
51.520.600.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanV V V V ✓ V V V
B a n g u n a n G e d u n g7. Pembangunan gedung
pertemuan kab.klaten
8. Pembangunan gapuro
ngawen ( tahap I I )
9. Pembangunan pusat
lu r i({ tahap I I )
10. Pematangan lahan
betekang BPN
-
No Sasaran Strategrs indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan IrxJkator Kegiatan
Targ et
KinerjaRencana Aksi Anggaran
PenanggungJawab
Jadwal Kegatan
KetT W I T W I I T W III T W IV
T W I T W II T W III T W IV Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pembagunankanopi
KOOIM
12. Pembangunan
sarpras lapas Was III A
klaten
13.Pembangunan gapuro
perbatasan jateng - DIY, desakokosan kecpram b^nan
1. Rehab gedung kantor
B A P P E D A /D IP E R IN A K E R
9 bangunan
Teriaksananya pembangunan dan pengelolaan gedung di kab.Waten
3.400.000.000,00
Bid. Kawasan permuWman dan
tata bangunan✓ V ✓ V ✓ V V ✓ ✓
pemdiharaan gedung
m iikijaerah2. Rehab rumah d n a s W A K A P O L R E S
3.Rehab lapangan tenis
Dodfotetpur
4. Pembangunan taman pemda II
5.Pembangunan ruang
tunggu pengadilan agam a
7.Pemeliharaan gedung Eks.ketahanan pangan
8. Rehab ri/nah dinas bupati klaten
g.Renab ruang tunggu
D IS D U K C A P IL
Penyusunan dokumen
bangunanrtrantor
1. Pendataan bangunan
gedung dengan aksesbiita* difabel kab. klaten
8 dokumen
Terdatanya bangunan gedung prasarana u m um yang sudah mempunyai aksesbilitas difable dan dokumen perencanaan bangunan gedung
850.000.000,00
Bid. Kawasan permuWman dan tata bangunan
✓ ✓ ✓ V ✓ V V ✓ V
2. D E D pemeNharaan rusunawa
3. D E D gedung bawaslu
4. D E D gedung arsip gedung C
-
5. D E D masjid pemda I
6. Review D E D kantor
B P B D
-
7. D E D taman kuliner
8. D E D interior gedung
D P R D
Program Perbaikan Peru m ah an A k ib a t
B enc an a A la m / S osial
Fasiitasi dan Stimula*i Rehabilitasl Rumah
Akibat Bencana Sosial
Jumlah R T L H yang
terehab3.700 unit
Terselenggaranya operasional rehab rumah trdak layak huni
2.900.000.000.00 Bid.perumahan V V V V ✓ ✓ V V V
Monitoring, Evaluasi dan
Petaporan
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi, peteksanaan kegiatan
rehabifitasi rum ah aWbat bencana sosial cli 26
kecamatan kab.Waten
1 dokumen
Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan pelanggaran pembangunan perumahan oleh pengembang cfi kab.Waten
100.000.000.00 Bid.perumahan V ✓ V ✓ V V ✓ V
-
No Sasaran Strategy Indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan Indikator Kegiatan
Ta rg et
KinerjaRencana A k a Anggaran
PenanggungJawab
Jadwal Kegatan
KetT W I T W I I T W III T W I V
T W I T W II T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pro gram Pengendalian
Pem anfaat R u a ng
Pengawasan pemarrfaatan ruang
Pentyusunan dokumen
U K LA JP L, D P L H dan perijinan pengambilan air tanah surrnjr bor di
kabupaten kiaten
2 dokumen
Teriaksanarrya penyusunan
dokumen U K LA JP L. D P L H dan perijinan pengambilan air tanah sumur bor di kabupaten
kiaten
100.000.000,00
Bid. Kawasan penmJtiman dan
tata bangunan✓ Y ✓ V Y Y ✓ Y Y
Monitoring dan
pengtndaBan IMB kab.klaten
Monitoring dan pengendafian IMB
kab.klaten
26kecam atan
Teriaksanarrya kegiatan
monitoring dan pengendalian IMB kab.klaten
75.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan✓ V Y V V Y Y Y
Penunjang operasional
6m S IU J K kabupaten
Penunjang operasional T im S IU J K dan S L F
kab.klaten
90rekomendasi
Terwujudnya pembinaan
kelengkapan administrasi perryedia jasa dan dokumen S L F
375.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan/ Y Y V Y Y ✓ Y Y
—
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan
Pro gram P e n g e m b tn g a n K inerja Pengelolaan A ir
M inu m d a n A ir L im bah
Penyediaan prasarana dan sarana air minum b a g m asyarakat berpenghasilan rendah ( D A K Bid.air m inum )
Jumlah sarana dan prasrana air minum
7 desa
Terwujudnya perryedia an sarana dan prasarana air minum yang memadai
2.693.119.000.00 Y V Y V y/ Y Y Y Y
Pengembangan sistem dstribusi air minum
Pembangunan jaringan air
minum ( H A M P )11 desa
sarana dan prasarana air minum yang memadai
2.625.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY Y Y V V V V Y V
Pengembangan Saraha
dan Pra sarana Sanltasi Lingkunagan Berbasi* Masyarakat ( BLM )
Penunjang operasional D A K sanitasi kab.klaten
7 desaSarana dan prasarana sanitasi yang metnadai
610.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
Y V Y V Y Y Y Y Y
Pendempingan program nasional penyediaan air minum dan sanitasl berbasis masyarakat ( P A M $ IM A S )
Penurqang operasional pendampingan
P A M S IM A S kab kiaten26 desa
Terwujudnya penyediaan air bersih yang memadai
200.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman (ten
tata bangunanY V V V Y Y V Y V
Pendampingan D A K bidang infra strutur air
minum
Penunjang operasional D A K air minum kab.klaten
7 desa
Tersedianya operasional
kegiatan D A K bidang air niinum
100.000.000.00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY V Y V Y V V Y V
Pendampingan program nasjoanal sanitasi
berbasis masyarakat ( S A N IM A S )
Tersedianya operasional
kegiatan S A N IM A S8 desa
Tersedianya penunjang operasional kegiatan
S A N IM A S kab.klaten20.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY Y Y y/ Y Y V Y Y
Pemba ngunan sarana dan prasarana sanitasi ingki/tgan berbasis masyarakat ( B L M ) ( D A K Bid. S anitasi)
jumlah sarana dan
prasarana sanitasi7 lokasi
Terbangunnya sarana dan prasarana air minum yang memadai
3.500.000.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunanY V V V Y Y V Y Y
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi ( Silpa D A K
bklaif m in u m )
Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang memadai
1 desa
Teriaksananya pembangunan
sarana dan prasarana air minum
424.775.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (
S £ a D A K sanitasi)
Tersedianya operasional keg.pembangunan sarana
dan prasarana sanitasi
ingkungan berbasis masyarakat
7 desa
Tersedianya sarana dan
prasarana sanitasi yang memadai
8.800.000,00
Bid. Kawasan permukiman dan
tata bangunan
-
Target Jadwal Kerjatan
NO Sasaran Strategis Indikator Kinefja
Target
Program Kegiatan Indikator KegiatanKirterja
Rencana Aksi AnggaranPenanggungJawab
T W I T W I I T W III T W IV Ket
T W I T W II T W III T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program P e n gem bangan
Porum ahan
Biaya opera si oral peodampngan bantuan
stimutan perumahan swadajya ( D A K
Bid.p%ridm)
Jurntah rehab R T L H (
D A K b id.perum ahan) kab ktaten
150 unittertoangunnya R T L H di kabktaten
131.250.000,00 Bid.perumahan V ✓ ✓ v V ✓ ✓ y ✓
Program pe m ba n giin an
infrastru k tu r perdesaan /
Perkotaan
B O P pendampingan PNPM
Pendampingan kegiatan K O T A K U kab.klaten
2 1 2 d e s a Jurntah K O T A K U 150.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan
V ✓ V V* V ✓ V ✓ ✓
Program P elayanan Adm inistrasi Parkantoran
Peny%daan jasa komumkasi, sumber daya air dan Sstrik
JUrtM n pettyeaiaan jds& komunikasi, sum ber daya air .Sstrik dan internet untuk kelancaran opera si onai kantor
4 rekening
Metaksanakan pembayaran
tegihan tetepon, air, listrik dan
internet dan internet
550.000.000,00Sub*g.
Perencanaan & Keuangan
✓ V V V ✓ V y/ V V y/ y ✓
PenyerJaanjasa pemeiharaan dan penziran kendaraan
dinastoperasional
Jurntah pem eiharaan kendaraan kantor
disperwaskim
11 unitMetaksanakan pem eiharaan dan pemba ya ran pajak
kendaraan dinas
100.000.000.00Subag. U m u m &
Kepegawaian✓ ✓ V V ✓ V y/ V V V ✓ ✓
P R O G R A M / K E G IA T A N P E N O U K U N G K lN E R J A S K P D
Peny%daan jasa administrasi keuangan
Jurntah jasa administrasi keuangan disperwaskim
23 orangMetaksanakan pemba ya ran honorarium petugas pengetoia keuangan
335.253.528,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V V V y/ V V y V
Peny*dtaanjasa kebersihan kantor
Jurntah tenaga pembersih
disperwaskim9 orang
Metaksanakan pembayaran honorarium petugas kebersihan dan penyediaan bahan pembersih
166.400.000.00Subag.
Perencanaan & Keuangan
V ✓ V y ✓ ✓ V V V y/ V ✓
Perry*jaan alat tulis kantor
Jurntah A T K kantor
dsperwaskim60jenis
Metaksanakan Penyediaan
atat tuNs kantor45.000.000.00
Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y ✓ ✓ y / ✓ y V V y
Perry^diaan barang
cetakandanpenggandaan
Jurntah barang cetakan dan penggandaan
disperwaskim
10jenisMetaksanakan Penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan
40.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V y V y/ y/ y/ V V V ✓
PenyetJaan komponen
instates!Ssthk^enerangan bangunan kantor
Jurntah larr^u dan peratetan Hstrik
disperwaskim
14jenisPenyediaan komponen instates! Bstrik/peoerangan
bangunan kantor
10.000.000.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V V y/ y/ V V V V
Penyedtaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangaO
Jurntah bahan bacaan disperwaskim
4 jenisPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
Untengan
5.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
y V V
Peny%dean makanan danrninuman
Jumtahpenyediaan makanan dan minuman
cSsperwaskim
50 kaliMetaksanakan Penyediaan rrakanan dan minuman untuk
r»pat
25.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian
V y/ V y ✓ y y j V V y V y
Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar
daerah
Jurntah kooercfinasi dan konsuttasi luar daerah
disperwaskim
140 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke
tear daerah
175.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y V y V V y ✓ V y
Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi da lam
daerah
Jumtahkoordinasi dan konsuttasi dalam daerah
disperwaskim
400 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi
dalam daerah
55.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V y/ y y ✓ V V y y y y/
Penyedean Jasa Pengemanan Kantor
Jurntah tenaga keamanan kantor disperwaskim
14 orang
Metaksanakan pemba ya ran
honorarium Jasa Pengamanan Kantor
217.746.472.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V y V ✓ y / V V ✓ y V
Penyetfaanjasa pengemudi kantor
Jurntah pegemudi kantor
disperwaskim2 orang
Metaksanakan pembayaran
honorarium jasa pengemucfi kantor
30.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian
V V V y ✓ ✓ y/ y/ V y/ y y
Penyusunan perencanaan dan petaporan
Jurntah dokumen
perencanaan
disperwaskim
5 jenisTerpem fiinya atat untuk administrasi perencanaan danpetaporan
10 000 0 00,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V ✓ V V V V V ✓ y /
-
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Program Kegiatan Indkator Kegiatan
Ta rg etKinerja
Rene ana Aksi AnggaranPenanggung
Jawab
Jadwal Kegiatan
KetT W I T W I I T W III T W IV
T W I T W I I T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningk atan
Sarana d a n P rasar?na
Aparatu r
Pengadaan peralatan getkjrjg kantor
Jumlah peralatan dan
pertengkapan kantor Ssperwaskim
7 jenisPenyediaan peralatan dan periengkapan kantor
200.000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan
y y y
Pengadaan mebeleurJumlah Meubelair Disperwaskim
7 jenisMelaksanakan Pengadaan
roebeler (fiBing kabinet dan
aimari arsip)
100.000.000,00Sub*g.Perencanaan & Keuangan
V V y
Pem eiharaan rutin /berkwa gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
getkjng perwaskim1 kegiatan
Melaksanakan Pem eiharaan rutin / berkala gedung kantor
200.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V ✓
Pemeyharaan rutin /berkala peralatan geAjrig kantor
Jumlah perneliharaan peralatan gedung kantor
disperwaskim
20 unitMelaksanakan pomeSharaan rutin / berkala peralatan
gedung kantor
30 .000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan
y y y
Program Peningk atan
K apasitas S u m b e r Daya
A p a ra tu r
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusta
Jumlah fasliitasi S D M
disperwaskim6 orang
M engadakan petetihan
aparatur15.000.000.00 Subag. U m u m &
KepegawaianV y V V V ✓ V y ✓ y V y
Peningkatan kapasitas pengatoiaan Keuangan
Jumlah kapasitas
pengetolaah keuangan disperwaskim
3 jenisPenyusunan laporan keuangan disperwaskim
10.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V V ✓ y V ✓ y V V
Program Peningk atan
P e n gem bangan Siatem Pelaporan C a p a ia n K inerja
dan K e u a n g a n
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis%r realisasi kinerja S K P Q
Jumlah laporan - laporan dinas cfisp6rwaskim
6 jenisMelaksanakan ponyusunan dokumen laporan capaian
Knerja S K P D
15.000.000,00Subag.Perencanaan & Keuangan
V y V V V V V y/ ✓ V V ✓
Money kegiatan SKPD
Jumlah monitoring kegoatan S K P D / O P D
disperwaskim
1 dokumenMelaksanakan ponyusunan dokumen monitoring S K P D
25.000.000.00Subag.Perencanaan & Keuangan
V V V V y V y V V y y V
Klaten,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman / / . . Kabupaten Klaten
Prarrtana Aqus Wiianarka. ST. M.Si Pembina TK I
NIP. 1 1 003