Post on 28-May-2019
ORDER PEMBELIAN
1. Buka modul Hutang Dagang – Common Form – Detail Order Pembelian
2. Klik New - isi Kode Supplier - OK
3. Isi dan lengkapi bagian Lines - save
4. Jika barang dikenai PPN exclude klik tab Pengaturan pada bagian Lines – isi Kelompok Pajak Barang dan
Kelompok Pajak menjadi PPN
HEADER
LINES
Jika barang dikenai PPN Include isi tab Pengaturan pada bagian Header dan Lines
5. Jika ada Ongkos Angkut Klik tombol Pengaturan – Biaya Lain-Lain – Pilih OA nya – Masukkan jumlah ongkos
angkut nya
Kemudian Alokasi kan biaya lain lain, klik tombol Pengaturan – Alokasi – centang Allocate All - OK
6. Lakukan Posting Order Pembelian Klik tombol Posting – Klik Order Pembelian
JANGAN LUPA isi tanggal dokumen pada tab Pengaturan (disesuaikan dengan tanggal transaksi)
7. Klik tombol Persediaan - Registrasi
Status barang Ordered, kemudian centang Auto-create
Jika barang diterima seluruhnya langsung klik Post All
Jika barang diterima bertahap, masukkan kuantitas barang yang diterima pada kolom Register Now –
Post All
8. Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang
Pilih Registered pada bagian Kuantitas isi no surat jalan atau no DO pada kolom penerimaan/pengeluaran
barang JANGAN LUPA klik tab pengaturan dan masukkan tanggal sesuai tanggal transaksi OK
9. Posting Tagihan/Tukar Faktur
Isi Kuantitas dengan Penerimaan/ Pengeluaran Barang - isi nomor tagihannya pada kolom tagihan/tukar faktur –
JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk mengisi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK
Sebelum klik OK untuk memastikan atau mengecek jumlah tagihan yang dibayarkan sudah sesuai atau belum
klik Tombol Totals
NOTE : Jika barang diterima bertahap
Setelah registrasi barang lakukan Posting Penerimaan lalu Posting Tagihan, kemudian lakukan kembali
registrasi - Posting Penerimaan - Posting Tagihan (seterusnya sesuai dengan jumlah penerimaan barang).
Dalam hal ini otomatis tagihan dicetak per DO (1DO, 1Tagihan)
ATAU
Setelah Registrasi lakukan Posting Penerimaan, kemudian ulangi lagi Registrasi – Posting Penerimaan
sesuai jumlah penerimaan barang (misal jika barang diterima 2x, maka lakukan Registrasi dan Posting
Penerimaan 2x), lalu lakukan Posting Tagihan. Dalam melakukan posting tagihan dapat dicetak 1 DO, 1
Tagihan atau banyak DO, 1 Tagihan.
Saat Posting Tagihan - Klik tombol Pilih Data Penerimaan/Pengeluaran Barang