Post on 10-Jul-2016
SIGA- ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Versión: 15.04.00
Manual de Usuario LOGÍSTICA- VIATICOS
Fecha: 25/09/2015
Ministerio de Economía y Finanzas G. Elaez A. – gelaez@mef.gob.pe – guielaeza@hotmail.com – 984887774 - 984466970
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PEDIDO DE VIATICOS Y PASAJES
Para elaborar un pedido de viatico y su
respectivo pasaje se ingresa al módulo de
Tesorería
El Usuario deberá dirigirse a Viaticos / Registro del Pedido / Pedido de Viáticos Institucional.
Situado en la pantalla, nos visualizar las distintas sedes institucionales.
Ingresando a la carpeta amarilla, se muestra
la ventana Listado de Pedidos de Viáticos y
Pasajes Institucional, donde el Usuario
puede registrar o eliminar Pedidos de
Viáticos Institucional al Interior o Exterior
del país.
Para generar un pedido deberá activar el menú contextual, presionando el botón derecho del mouse, y dar clic en
.
El Sistema muestra la ventana Datos
Generales del Pedido, mostrando
automáticamente el año vigente, el número
correlativo del pedido, el estado que al inicio
del registro es Pendiente, la fecha del pedido
que por defecto muestra la fecha actual
pudiendo ser editada por el Usuario, el
código y descripción del Centro de Costo
seleccionado y el código y nombre de la
persona que solicita el pedido En esta pantalla deberá completar los siguientes datos: Tarea: Con la cual se relaciona el pedido. Glosa: Resumen del Pedido que permitirá identificar con claridad y rapidez el mismo.
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Luego, dará clic en y aceptará el mensaje de confirmación que se visualizará. Enseguida, el Sistema mostrará un mensaje que dependiendo la opción que elija producirá las siguientes acciones: SI: Insertará en el pedido, como Comisionado, a la misma persona que está realizando el registro. NO: Grabará los datos generales ingresados y permitirá insertar un Comisionado distinto al Usuario que está registrando el Pedido. En el ejemplo la opción elegida es NO.
Paso siguiente, el Usuario deberá insertar el(los) Comisionado(s) para quien(es) solicitará los viáticos y pasajes, para lo cual activará el menú contextual y dará clic en
.
El siguiente paso es registrar la información
en las siguientes secciones:
por Comisionado
DESTINO por Comisionado Donde se deberá completar los campos: Comisionado: Persona que realizará el viaje de Comisión de Servicio. Nivel: Nivel del comisionado en la organización: Empleado, SNP, otros. Meta: A la cual se asignará el pedido. FF: Relacionada con la meta elegida. Fecha Inicio: Fecha en la que se inicia la comisión. Fecha Fin: Fecha en que la persona retorna a su lugar de origen.
Al dar clic en , se visualizará un mensaje de confirmación de la operación, el cual luego de aceptarlo le permitirá insertar el destino de viaje y las posibles rutas.
Para ingresar el(los) destino(s), el Usuario activará el menú contextual y dará clic sobre
.
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Aparecerá una pantalla donde escogerá Tipo de Viaje (Nacional o Exterior), ingresará el destino a buscar (País, Departamento,
Provincia o Distrito) y dará clic en .
Encontrado el lugar de destino se situará sobre el que le interese y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse se activará el icono el cual arrastrará hacia los campos Lugar Destino.
Ingresada la información de destino, se generarán automáticamente las rutas, una por la ida y otra por el retorno. Estas rutas podrán ser modificadas, insertar otras rutas o eliminarlas.
Por default, el sistema mostrará en Tipo Ruta Terr./Fluv. (Terrestre/Fluvial), pudiendo el Usuario cambiar a Tipo de Ruta Aéreo, según corresponda.
Ingresada la información, se situará en la pantalla donde se visualiza el listado de pedidos, y dará VºBº al pedido.
RUTAS
DESTINO
DESTINO
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PLANILLA DE VIATICOS El siguiente paso será ir al Módulo de Viáticos y Pasajes para generar la Planilla de Viáticos.
a) Generación de Planilla de Viáticos
En la pantalla de Generación de Planilla de Viáticos, el Usuario se dirigirá al final de la lista para ubicar su pedido y dará clic en la carpeta amarilla a la derecha del mismo.
Visualizará una pantalla donde activará el menú contextual y dará clic sobre
.
En la pantalla se visualizarán dos pestañas: Detalle de Pasaje por Viaje Terrestre: En esta pestaña el Usuario completará el valor de los pasajes terrestres, de ser el caso.
Luego de grabar, y salir a la pantalla principal el Usuario visualizará su planilla en estado Proceso. b) Autorización y Pre-Compromiso de
Planilla de Viáticos Para autorizar la Planilla de Viáticos el Responsable del Centro de Costo deberá dirigirse a Viáticos / Planilla de Viáticos / Autorización.
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Al ingresar a esta opción el Sistema
presentará la ventana Autorización de
Planillas de Viáticos, con el listado de las
Planillas de Viáticos generadas a la fecha.
Autorizar Planilla de Viáticos
Para realizar la autorización de la Planilla de
Viáticos, previamente el Usuario debe
verificar si cuenta con disponibilidad
presupuestal; de contar con disponibilidad
presupuestal realizar el siguiente
procedimiento
Pre-comprometerá dando clic sobre el botón
del mismo nombre.
Luego de ésto, visualizará un mensaje confirmando las operaciones realizadas.
Ç
Seleccionar Sí para confirmar. El Sistema muestra la ventana Secuencia del Sistema con el número correlativo de PAO a generar, para la confirmación del Usuario. El mismo que puede ser editado
Dar clic en Aceptar para confirmar el número de PAO. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en Aceptar, el Sistema autoriza la Planilla de Viático y cambia el Estado de la Planilla de PENDIENTE a PRE-COMPROMISO, c) Compromiso de Planilla de Viáticos Para comprometer la Planilla de Viáticos deberá ingresar a la opción Compromiso siguiendo la ruta Viáticos y Pasajes / Planillas de Viáticos / Compromiso.
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Al ingresar a la opción Compromiso el Responsable de realizar los Compromisos visualizará la Planilla de Viáticos pre-comprometida al final de la lista. Para comprometer la Planilla deberá dar clic sobre el botón de Fases Presupuestales
Ya en la pantalla donde se visualiza toda la información presupuestal, el Responsable de realizar los Compromisos dará clic al botón
.
En la parte superior de la ventana se muestra
los siguientes datos: Año, Tipo de
Presupuesto, Número de Planilla, Mes y
Número de Certificación SIGA.
Asimismo, está conformada por las
siguientes secciones:
Fases Presupuestales: Muestra la
siguiente información: Secuencia del
Registro, Fase en que se encuentra la planilla,
Indicador Compromiso, Estado Fase de la
planilla en el SIAF, Fecha Estado y Monto
Soles.
Resumen Presupuestal: Muestra
información correspondiente al Presupuesto
de la Planilla: Fuente de Financiamiento/
Rubro, Meta, Clasificador, nombre del
Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por
Fuente de Financiamiento / Rubro, Monto
Soles).
Marco Presupuestal: Muestra los
siguientes datos del Calendario Presupuestal:
Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta,
Cadena Funcional, Clasificador, Marco
Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y
Saldo Presupuestal. A continuación, el Responsable de realizar los Compromisos, podrá realizar la interfase de la Planilla de Viáticos al SIAF, siguiendo el proceso estándar de interfase,