Planilla Pasajes Viaticos 2013-21.7.2014

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTESIAF COMPROBANTE DE PAGO

N.° N.° SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.

1 0000000131 1876.85 513 25.02.2013 1876.85 De la Nación 001 0701-031628

2 0000000131 1849.77 514 25.02.2013 1849.77 De la Nación 0010701-031628

3 0000000136 735.70 583 04.03.2013 735.70 De la Nación 001 0701-031628

4 0000000136 735.70 584 04.03.2013 735.70 De la Nación 001 0701-031628

Importe según SIAFS/.

Importe según C/P

S/.

5 0000000136 735.70 585 04.03.2013 735.70 De la Nación 001 0701- 031628

6 0000000136 821.26 586 04.03.2013 821.26 De la Nación 001 0701- 031628

7 0000000136 821.26 587 04.03.2013 821.26 De la Nación 001 0701- 031628

8 0000000137 484.19 588 04.03.2013 484.19 De la Nación 001 0701-031628

9 0000000235 498.67 683 20.03.2013 498.67 De la Nación 001 0701-031628

10 0000000235 419.87 685 20.03.2013 419.87 De la Nación 001 0701-031628

11 0000000235 849.50 684 20.03.2013 849.50 De la Nación 001 0701-031628

12 0000000249 200.00 766 02.04.2013 5710.40 De la Nación 006 00-701-023625

13 0000000259 3152.04 816 09.04.2013 3152.04 De la Nación 001 0701-031628

14 0000000326 2097.03 903 23.04.2013 2097.03 De la Nación 001 0701-031628

15 0000000327 799.76 902 23.04.2013 799.76 De la Nación 001 0701-031628

16 0000000315 9.00 896 18.04.2013 9.00 De la Nación 001 0701-031628

17 0000000316 9.00 895 18.04.2013 9.00 De la Nación 001 0701 - 031628

18 0000000363 1523.77 1026 10.05.2013 1523.77 De la Nación 001 0701 - 031628

19 0000000363 1452.75 1027 10.05.2013 1452.75 De la Nación 001 0701-031628

20 0000000363 1452.75 1028 10.05.2013 1452.75 De la Nación 001 0701-031628

21 0000000363 2266.79 1029 10.05.2013 2266.79 De la Nación 001 0701-031628

22 0000000377 35.00 1019 10.05.2013 35.00 De la Nación 001 0701-031628

23 0000000329 42.20 1063 21.05.2013 42.20 De la Nación 001 0701-031628

24 0000000382 100.00 1056 20.05.2013 100.00 De la Nación 001 0701-031628

25 0000000453 1606.72 1269 12.07.2013 1606.72 De la Nación 001 0701-031628

26 0000000455 2079.06 1268 12.07.2013 2079.00 De la Nación 001 0701-031628

27 0000000468 17.00 1324 23.07.2013 257.00 De la Nación 001 0701-031628

28 0000000469 17.00 1323 23.07.2013 257.00 De la Nación 001 0701-031628

29 0000000470 50.00 1322 23.07.2013 1010.00 De la Nación 001 0701-031628

30 0000000471 60.00 1321 23.07.2013 780.00 De la Nación 001 0701-031628

31 0000000474 17.00 1326 26.07.2013 257.00 De la Nación 001 0701-031628

32 0000000555 9.00 1340 26.07.2013 169.00 De la Nación 001 0701-031628

33 0000000556 9.00 1341 26.07.2013 169.00 De la Nación 001 0701-031628

34 0000000596 643.31 1421 13.08.2013 643.31 De la Nación 001 0701-031628

35 0000000597 5612.64 1438 19.08.2013 5612.64 De la Nación 001 0701-031628

36 0000000597 2720.37 1439 19.08.2013 2720.37 De la Nación 001 0701-031628

37 0000000597 1102.47 1437 19.08.2013 1102.47 De la Nación 001 0701-031628

38 0000000597 1413.78 1440 19.08.2013 1413.78 De la Nación 001 0701-031628

39 0000000591 36.00 1391 09.08.2013 516.00 De la Nación 001 0701-031628

40 0000000592 30.00 1392 09.08.2014 510.00 De la Nación 001 0701-031628

41 0000000593 15.00 1393 09.08.2013 15.00 De la Nación 001 0701-031628

42 0000000594 36.50 1395 09.08.2013 36.50 De la Nación 001 0701-031628

43 0000000595 60.00 1394 09.08.2013 60.00 De la Nación 001 0701-031628

44 0000000587 4.00 1517 29.08.2013 2724.70 De la Nación 001 0701-031628

45 0000000473 50.00 1459 23.08.2013 50.00 De la Nación 001 0701-031628

46 0000000666 4316.75 1570 04.09.2013 4316.75 De la Nación 001 0701-031628

47 0000000735 601.44 1638 25.09.2013 601.44 De la Nación 001 0701-031628

48 0000000794 3799.22 1752 09.10.2013 3799.22 De la Nación 001 0701-031628

49 0000000749 36.00 1715 02.10.2013 516.00 De la Nación 001 0701-031628

50 0000000750 51.00 1716 02.10.2013 531.00 De la Nación 001 0701-031628

51 0000000808 7.00 1717 02.10.2013 7.00 De la Nación 001 0701-031628

52 0000000906 2769.97 1925 30.10.2013 2769.97 De la Nación 001 0701-031628

53 0000001004 1411.89 2048 07.11.2013 1411.89 De la Nación 001 0701-031628

54 0000001115 1156.30 2228 04.12.2013 1156.30 De la Nación 001 0701-031628

55 0000001298 689.13 2459 26.12.2013 689.13 De la Nación 001 0701-031628

56 0000001343 608.42 2460 26.12.2013 608.42 De la Nación 001 0701-031628

57 0000001346 1277.28 2461 26.12.2013 1277.28 De la Nación 001 0701-031628

58 0000001251 376.00 2445 24.12.2013 376.00 De la Nación 015 0701-031628

59 0000001363 38.00 2446 24.12.2013 38.00 De la Nación 001 0701-031628

60 0000001468 200.00 2530 27.12.2013 0.00 De la Nación 015 0701-031628

61 0000001297 774.52 120-2014 16.01.2014 774.52 De la Nación 001 0701-031628

62 0000001423 405.33 119-2014 16.01.2014 405.33 De la Nación 001 0701-031628

63 0000001430 699.22 349-2014 31.01.2014 699.22 De la Nación 001 0701-031628

64 0000001496 198.00 2553 30.12.2013 0.00 De la Nación 015 0701-031628

65 0000001509 200.00 2557 31.12.2013 5309.64 De la Nación 001 0701-031628

66 0000001508 1898.27 253-2014 29.01.2014 1898.27 De la Nación 001 0701-031628

67 0000001519 5041.17 418-2014 31.01.2014 5041.17 De la Nación 001 0701-031628

68 0000000216 300.00 638 12.03.2013 9000.00 De la Nación 001 0701-031628

69 0000000809 7.00 1718 02.10.2013 7.00 De la Nación 001 0701-031628

70 0000000810 7.00 1712 02.10.2013 7.00 De la Nación 001 0701-031628

71 0000000827 80.00 1723 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

72 0000000828 80.00 1724 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

73 0000000829 75.00 1725 02.10.2013 75.00 De la Nación 001 0701-031628

74 0000000830 75.00 1710 02.10.2013 75.00 De la Nación 001 0701-031628

75 0000000831 80.00 1726 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

76 0000000832 80.00 1727 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

77 0000000833 80.00 1728 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

78 0000000834 75.00 1729 02.10.2013 75.00 De la Nación 001 0701-031628

79 0000000835 80.00 1730 02.10.2013 80.00 De la Nación 001 0701-031628

80 0000000836 75.00 1731 02.10.2013 75.00 De la Nación 001 0701-031628

81 0000000914 78.50 1890 25.10.2013 78.50 De la Nación 001 0701-031628

82 0000001245 90.50 2401 23.12.2013 90.50 De la Nación 001 0701-031628

83 0000001246 89.00 2390 23.12.2013 89.00 De la Nación 001 0701-031628

84 0000001247 90.50 2402 23.12.2013 90.50 De la Nación 001 0701-031628

85 0000001299 80.00 2392 23.12.2013 1040.00 De la Nación 001 0701-031628

86 0000001300 70.00 2396 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

87 0000001301 70.00 2393 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

88 0000001302 60.00 2388 23.12.2013 60.00 De la Nación 001 0701-031628

89 0000001303 70.00 2394 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

90 0000001304 70.00 2397 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

91 0000001305 60.00 2395 23.12.2013 60.00 De la Nación 001 0701-031628

92 0000001306 60.00 2398 23.12.2013 60.00 De la Nación 001 0701-031628

93 0000001307 70.00 2391 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

94 0000001308 70.00 2387 23.12.2013 1030.00 De la Nación 001 0701-031628

95 0000001309 60.00 2389 23.12.2013 60.00 De la Nación 001 0701-031628

96 0000001310 70.00 2399 23.12.2013 70.00 De la Nación 001 0701-031628

67364.82

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTECOMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO

Tipo de operación Fecha

088 15.02.2013 3726.62 1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA


087 15.02.2013 3849.62 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.


N.° deO/S

o Plan.viát.

Importesegún O/So Plan.viát.

S/.

FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario

Gasto-Adquisición de Bienes y Servicios






- - - - -




0030 16.04.2013 9.00 1-00 Lidia Pancca Jahuira



Gasto - Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)




Encargo Interno Para Viaticos

0029 16.04.2013 9.00 1-00 Rosa Farfan Solis





0042 02.05.2013 35.00 1-00 Juan Martinez Contreras







0018 27.03.2013 42.20 1-00 David Bony Quispe Bustincio

0033 24.04.2013 100.00 1-00 Lidia Yudina Arohuanca Nina



0047 21.06.2013 17.00 1-00 Roxana Sosa Perez

0048 21.06.2013 17.00 1-00 Jesus Reynaldo Calisaya Quispe







0050 21.06.2013 50.00 1-00 Mery Lucila Ramos Montesinos

0051 21.06.2013 60.00 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani

0055 21.06.2013 17.00 1-00 Aida Yovana Ponce Maquera

0062 22.07.2013 9.00 1-00 Nancy Veronica Humpiri Mamani

0060 22.07.2013 9.00 1-00 Cinthya Yoveli Mantilla Paredes












0069 26.07.2013 36.00 1-00 Juliana Laureana Maquera Llano

0070 26.07.2013 30.00 1-00 Nancy Veronica Humpiri Mamani







0071 26.07.2013 15.00 1-00 Cinthya Yoveli Mantilla Paredes

0072 26.07.2013 36.50 1-00 Miriam Esther Flores Quispe

0073 26.07.2013 60.00 1-00 Percy Tito Vasquez Paco

- - - - -

0053 21.06.2013 50.00 1-00 Edgard Pablo Vilca Gonzales

- - - - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA






Encargo Interno Para Viáticos




0073 26.07.2013 60.00 1-00 Percy Tito Vasquez Paco

0085 12.09.2013 51.00 1-00 Fanny Lisbeth Perez Ramirez

0086 12.09.2013 7.00 1-00 Juan Walter Miranda Condori

- - - - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA















- - - - -

- - - - -

- - - - -


438 23.12.2013 405.33 1-00 LAN PERU S.A.


Gasto - Fondo Caja Chica (Rendicion y Reembolso)






- - - - -

- - - - -







- - - - -

0087 12.09.2013 7.00 1-00 Silva Velasquez Peñaloza

0088 12.09.2013 7.00 1-00 Cesar Quispe Calsin

101 27.09.2013 80.00 1-00 Jose Quilca Salas

102 27.09.2013 80.00 1-00 Andres Julian Mengoa Candia







103 27.09.2013 75.00 1-00 Roberto Gomez Mamani

104 27.09.2013 75.00 1-00 Marusia Hancco Zirena

105 27.09.2013 80.00 1-00 Felipe Bombilla Quilca

106 27.09.2013 80.00 1-00 Felipe Jesus Aparicio Escobedo

107 27.09.2013 80.00 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori






108 27.09.2013 75.00 1-00 Vilma Magda Velasquez Arpasi

109 27.09.2013 80.00 1-00 Juan Alberto Paredes Yana

0110 27.09.2013 75.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez

0111 27.09.2013 78.50 1-00 Lidia Cordova Yana

0148 05.12.2013 90.50 1-00 Norma Catalina Mamani Quispe

0147 05.12.2013 89.00 1-00 Esperanza Elisa Becerra Conde







0146 05.12.2013 90.50 1-00 Madeleyne Roxana Bedoya Valdivia

0155 13.12.2013 80.00 1-00 Dunia Nelly Caceres Gomez

0156 13.12.2013 70.00 1-00 Julia Cleofe Chahuares de Lipa

0157 13.12.2013 70.00 1-00 Luz Delia Flores Dueñas

0158 13.12.2013 60.00 1-00 Rene Alejandro Givera Quispe

0159 13.12.2013 70.00 1-00 Isabel Cabrera Valdivia







0160 13.12.2013 70.00 1-00 Daysi Cahuana Coaquira

0161 13.12.2013 60.00 1-00 Edelmira Betty Gallegos Casas

0162 13.12.2013 60.00 1-00 Aquiles Miguel Santos Murriel

00163 13.12.2013 70.00 1-00 Felicia Maximiliana Gallegos Serruto

0164 13.12.2013 70.00 1-00 David Bony Quispe Bustincio

0165 13.12.2013 60.00 1-00 Hipolito Edilberto Avalos Velasquez







0166 13.12.2013 70.00 1-00 Juan Martinez ContrerasEncargo Interno Para Viaticos

ORDEN DE SERVICIO

Documento de autorización de viaje

20286058974 No adjunta documento

20286058974


20406481272

RUC o DNI Nombre de la persona quien autorizó el viaje

Memorandum n.º 022-2013 y oficio n.º 007-2013

Memorandum n.° 022-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 15 de enero de 2013

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de la Oficina de Administración

Memorandum n.° 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO

Memorandum n.° 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 8 de febrero de 2013

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración


20406481272


20286058974

20286058974





Memorandum n.° 012-2013-D/- RED.SALUD.PUNO de 8 de enero de 2013

C.D. Marco Antonio Butron Rojas - Director Red De Salud Puno

Memorandum n.° 66-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO de 4 de marzo de 2013


20286058974

20286058974

- - -

20286058974

20286058974

20286058974

41442990

Memorandum n.° 65-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO de 28 de febrero de 2013

Teodoro Ignacio Perez Odar

Memorandum. n.° 135-2013-D/- RED. SALUD.PUNO de 8 de marzo de 2013

C.D. Marco Antonio Butron Rojas - Director Red De Salud Puno, C.P.C. Juan Paredes Yana - Jefe de Unidad De Logistica.


Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de la Oficina De Administración

Memorandum n.° 82- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO de 19 de marzo de 2013


Memorandum n.° 64- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO de 27 de febrero de 2013


Memorandum n.º 67-2013D/RED-SALUD-PUNO de 26 de febrero de 2013.


01310541 No adjunta No adjunta

20286058974

20286058974

20286058974

20286058974

01230738

Memorandum n.° 99-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 11 de abril de 2013


Memorandum n.° 88-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 27 de marzo de 2013






Memorandum n.° 245-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 23 de abril de 2013

CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Red de Salud Puno

41887390

01318653

20286058974

20286058974

41836844 - No adjunta

42052966

Memorandum n.° 79-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 11 de marzo de 2013


Memorandum n.° 243-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 15 de abril de 2013

CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Red de Salud Puno

Memorandum n.° 110-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 11 de mayo de 2013

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de la Oficina de Administracion

Memorandum n.° 109-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 17 de mayo de 2013


Memorandum n.° 109-2013-D/RED-SALUD-PUNO de 14 de mayo de 2013



010340772


01320230

40213725

20406481272

Memorandum n.° 112-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 4 de junio de 2013


Memorandum n.° 116-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 17 de junio de 2013




Memorandum n.° 315- 2013-D/- RED.SALUD.PUNO de 5 de junio de 2013

M.C. Lourdes Guerra Cabrera - Directora Red De Salud Puno

20286058974

20286058974

20286058974

20286058974

01219161

01320230













40213725

01226696

29426936

- - -

01334966

20286058974 - -

20286058974









Memorandum n.° 152-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 3 de setiembre de 2013

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe de la Oficina de Administración

20286058974

29426936

01305734

29644536

20286058974 - -

20286058974

20286058974

20286058974

20286058974

Memorandum n.° 495-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 3 de agosto de 2013

Lourdes Guerra Cabrera - Directora de la Red de Salud Puno



Memorandum n.° 138-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 13 de agosto de 2013.




Memorandum n.° 184-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 21 de octubre de 2013


Memorandum n.° 174-2013-D-ADM-RED SALUD-PUNO de 9 de octubre de 2013

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe de la Oficina de Administracion

Memorandum n.° 198-2013-ADM-RED SALU PUNO de 12 de noviembre de 2013


Memorandum n.° 114-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 3 de diciembre de 2013

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe de la Oficina de Administracion

20286058974

- - -

- - -

- - -

20286058974

20341841357

Memorandum n.° 851-2013-D-RED-SALUD-PUNO de 28 de noviembre de 2013

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega - Director de la Red de Salud Puno

Memorandum n.° 221-2013-ADM-RED-SALUD-PPUNO de 16 de diciembre de 2013


Memorandum n.° 113-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 25 de noviembre de 2013


20286058974

- - -

- - -

20286058974

Memorandum n.° 197-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 12 de noviembre de 2013


Memorandum n.° 226-2013-OFICINA ADMINIST.-RED DE SALUD PUNO de 24 de diciembre de 2013

C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe de Oficina de Administracion

20286058974

- - -

01201564

44324736

01488413

01237200

Memorandum n.° 236-2013OFICINA ADMINIST-RED DE SALUD PUNO de 27 de diciembre de 2013






Memorandum n.° 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO de 10 de setiembre de 2013




01231860

01314592

01231579

01208878

01224727











01235501

01210032

013009694

01318133

01225518

01333478





Memorandum n.° 166-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 10 de setiembre de 2013


Memorandum n.° 168-2013-O-ADM-RED-SALUD-PUNO de 18 de setiembre de 2013


Memorandum n.° 201-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO de 14 de noviembre de 2013




29533959

01229653

01235217

01230986

01282722

01212826



Memorandum n.° 864-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO de 2 de diciembre de 2013

Dr. Carlos Alberto Neira Ortega -Director de la Red de Salud Puno









43411648

01216882

04424154

01203018

41887390

01203166













01230738 Memorandum n.° 865-2013-D-RED DE SALUD PUNO de 2 de diciembre de 2013


ORDEN DE SERVICIO

Lugar de viaje

Lima

Lima

Lima

Lima

Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)

Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas Edelmira, Santos Murriel Aquiles

Celia Medina QuispeJefe de Adquisiciones

Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas Edelmira, Santos Murriel Aquiles

Celia Medina Quispe - Jefe de Adquisiciones.

Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima - según Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes Yana.




Lima

Lima

Lima

Lima

Lima



Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes Yana.




Traslado de personal - Comisión de Servicio - Pasajes Aereos Nacional pago de servicio de pasaje aereo del TAP. Edilberto Avalos Velasquez.


Pago por comisión de servicio de pasaje aereo por traslado del personal: TAPS: -Perez/Ignacio - Aranda/Nelson - Butron/Marco - Manrique/Cesar.


Lima

Lima

- - -

Lima

Lima

Lima

Chucuito





Traslado del personal comisión de servicio - Pasajes Aereos Nacional para el siguiente personal: Martines Contreras Juan, Quispe Bustincio David, Perez Quispe Emilia Doris.

Celia Medina Quispe - Jefe De Adquisiciones.

Traslado del Personal en comisión de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS: -Perez/Emilia Doris, Medina/Celia Maria, Valenzuela Luis Alberto.A fin de asistir al seminario nueva normativa de la Ley de Contrataciones del Estado los días 20 al 22 de marzo de 2013.


Traslado del Personal en comisión de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS: Givera/Rene y Avalos EdilbertoA fin de asistir al seminario taller MINSA los días 4 al 8 de marzo de 2013.


Comisión de servicio para asistir a la reunión de evaluación de actividades anual 2012, cuya actividad se realizará en la Red Chuito los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013.


Juli

Lima

Lima

Lima

Lima

Arequipa

Comisión de servicio para realizar trabajos correspondientes a su área los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013.

Lourdes Guerra CabreraJefe de Normas y Programas de la Redess Puno

Traslado de personal Comisión de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,-Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.








Comisión de servicio a la ciudad de Arequipa, a fin de participar en "Capacitación sobre la Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público" a realizarse el 24 de abril de 2013


Cusco

Tacna

Lima

Lima

Melgar

Melgar

Comisión de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en un evento de capacitación y difusión de la Directiva n.º 001-2013-EF/50.01, Formulaciòn de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, a realizarse el 11 de marzo de 2013


Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, a fin de participar en la reprogramación del "Taller Macroregional de evaluación 2012 y programación 2013 de las actividades de la estrategia sanitaria nacional del inmunizaciones", a realizarse del 15 al 18 de abril de 2013.

Lourdes Guerra CabreraJefe de Normas y Programas de la Redess Puno

Comisión de servicio para viajar a la ciudad de Lima a fin de realizar trabajos de actualización de información del personal activo, pensionista y retribución CAS en el aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público al TAP: Edliberto Avalos Velasquez

Yolanda Ramos Colque - Jefe de Adquisiciones.

Traslado de personal - Comisión de servicio, pasajes aereos nacional a la ciudad de Lima para la programación multianual de gasto público 2014 - 2016.TAPS: -Guerra/Lourdes, -Martinez/Juan.


Comisión de servicio a fin de participar en la evaluación de actividades del I semestre de la Estrategia Sanitaria ITS-VIH/SIDA, a llevarse a cabo en la Red de Salud Melgar los días 15 al 17 de mayo de 2013


Comisión de servicio a fin de participar a la reunión de evaluación de actividades del I semestre 2013, cuya actividad se realizará en la Red Melgar los días 15 al 17 de mayo de 2013


Arequipa

Cusco

Melgar

Juli

Juli

Lima

Comisión de servicio a fin de participar en la capacitación del "Taller de Formación de Facilitadores en Familias Fuertes", según oficio Mult. 1192-2013-AIS-EVA/DAIS/DESI-DIRESA-PUNO llevado acabo en la ciduad de Arequipa los días 6 al 9 de mayo de 2013


Comisión de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en la capacitación para el personal de las entidades públicas integrantes del sistema nacional de bienes estatales sobre saneamiento admistración y disposición de la propiedad estatal que se realizará los días 5 al 7 de junio de 2013.


Comisión de servicio a fin de participar a la reunión de evaluación de actividades del I trimestre 2013 de la ES ITS-VIH/SIDA, cuya actividad se realizará en la Red Melgar los días 15 al 17 de mayo de 2013


Comisión de servicio a fin de asistir a la Reunión de Implementación de servicios diferenciados para la atención integral de salud del adulto mayor, los días 18 y 19 de junio de 2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.

Jose Quilca SalasJefe de la Oficina de Administración

Comisión de servicio a fin de asistir a la Reunión de Implementación de servicios diferenciados para la atención integral de salud del adulto mayor, los días 18 y 19 de junio de 2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.


Traslado Personal - Comisión de Servicio a la ciudad de Lima-Pasajes Aereos Nacional del Tap. Yori Ernesto Vargas Polanco, para asistir al Seminario taller "Costos de los Ascensos de los Profesionales de la Salud - Cuadragésima Sétima Disposición Complemnetaria Final de la Ley n.º 29951 y RM n.º 998-2012/MINSA, a relaizarse el día 6 de junio de 2013

Yolanda Ramos Colque - Jefe De Adquisiciones.

Lima

Lima

Lima

Lima

Arequipa

Arequipa

Comisión de servicio para asistir a la reunión de trabajo de ajuste de metas, fisico y financiera los días 23 al 26 de junio de 2013 a la ciudad de Lima


Comisión de servicio para asistir al taller de Estimación de Necesidades de Mantenimineto y Validación del documentro tecnico lineaminetos para la elaboración del plan mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, el día 12 de junio de 2013


Comisión de servicio para asistir al taller de ajuste presupuestal del programa 068 los días 25 y 26 de junio de 2013


Comisión de servicio para asistir al taller de Estimación de Necesidades de Mantenimineto y Validación del documentro tecnico lineaminetos para la elaboración del plan mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, el día 12 de junio de 2013


Comisión de servicio para asistir a la primera jornada de actualización en diagnotico y tratamiento medico quirurgico del cancer en niños y adultos, los días 21 y 22 de junio de 2013, en el IREN SUR AREQUIPA

CPC Jose Quilca SalasJefe de la Oficina de Administración



Arequipa

Arequipa

Arequipa

- - -

Madre de Dios

- - -

Lima







Comisión de servicio para asistir al taller macro regional de estadística los días 23 al 27 de abril de 2013

Lourdes Guerra CabreraDirectora de la Red de Salud Puno

Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes Via aerea Juliaca Lima - Lima Arequipa de los Taps: Cintya Yoveli MantillaParedes.


Lima

Arequipa

Arequipa

Lampa

- - -

Lima

Lima

Lima

Lima

Comisión de servicios a la ciudad de Lima para asistir al taller de difusión de metas para transferencia de MIDIS 2013 y seguimiento de unidades ejecutoras que reciben financiamiento del SIS el día 5 de setiembre de 2013: Dra. Lourdes Guerra Cabrera, Sr. David Quispe Bustincio, Lic. Celia Medina Quispe, Dr. Wilder Cruz Ticona, Dra. Aydee Barrios Monteagudo, Sr. Anastacio Tapia Apucusi.




Comisión de servicio para asistir a la II convención macro regional de representantes de las oficinas de asesoría jurídica y generencias legales de las entidades del sector público, II Análisis de las modificaciones al Decreto Legislativo n.º 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, a llevarse acabo en la ciudad de Arequipa, los días 22 y 23 de agosto de 2013.


Comisión de servicio a fin de asistir a la evaluación I semestre 2013 AIS niño a realizarse en la Red Lampa los días 22 y 23 de agosto de 2013, dicho documento se emite en via de regularización


Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de Lima, para asistir al XIX Convención de representantes de las oficinas de asesoria juridica y gerencias legales del sector público para promover el debate académico y la interacción de las entidades públicas del tema: "Anaálisis de la Ley n.° 29622 que amplia las facultades a la Contraloría General de la República para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, los días 24 y 25 de octubre de 2013"

Ranny Perez Seija - Jefe de Area de Adquisición

Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de Lima, a fin de asistir a la pasantía en la estratégia de metales pesados a realizarse en la Dirección Regional de Salud del Callao, duarnte los dìas 14 al 18 de octubre de 2013

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Adquisiciones.

Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de Lima, a fin de asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para la modificación del modulo general de recursos humanos, de acuerdo a la invitación realizada por el encargado de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del MEF, a efectuarse el día 13 de noviembre de 2013.


Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereo nacional, a fin de asistir a la ciudad de Lima a llevarse a cabo por la empresa CITOTOX perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los días 9 y 10 de diciembre de 2013


Lima

- - -

- - -

- - -

Lima

Lima

Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de Lima, a fin de asistir a la reunión nacional de evaluación de la estrategia de prevención y control de cancer, a llevarse a cabo los días 2 al 4 de diciembre de 2013.


Traslado de personal en comisión de servicios-Pasajes aereos a la ciudad de Lima, a fin de participar en las brigadas, los días 25 al 30 de noviembre de 2013.

Reynaldo Silva Condori-Jefe de Adquisiciones.

Traslado de personal en comisión de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima a fin de asistir al curso taller de fortalecimiento de capacitación para inspectores de alimentos, a llevarse acabo los días 26 al 29 de noviembre de 2013 en la DIGESA


Lima

- - -

- - -

Lima

Traslado de personal en comisión de servicios-Pasajes vía aerea a la ciudad de Lima a fin de asistir a una reunión técnica y metodología del plan de desarrollo de las pesonas, a efectuarse en en MINSA, los días 13 al 15 de noviembre de 2013.


Traslado de personal en comisión de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima los días 26 al 30 de diciembre de 2013.


Lima

- - -

Lampa

Lampa

Se le autoriza realizar los trámites administrativos que se requiera, para prever y separar pasajes aéreos de Juliaca-Lima y viceversa, para los meses de enero y febrero, primeros meses del año, que repentinamente, suele solicitar el MEF, MINSA y otros, para reuniones de capacitación y/o información de cambios que ocurren en diferentes áreas. Y tomando en cuenta las promociones de pasajes.En salvaguarda de los intereses y bienestar de la institución se autoriza por los fundamentos recibidos en el oficio n.º 118-2013-J/U/LOG/RED DE SALUD PUNO de 20 de dciembre de 2013.






Comisión de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Público Ley n.° 30057, los días 11 al 13 de setiembre de 2013.

Puerto Maldonado

Lourdes Guerra CabreraDirectora de la Red de Salud Puno


Puerto Maldonado



Puerto Maldonado

CPC Andres J. Mengoa CandiaJefe de la Unidad de Economía


Puerto Maldonado



Puerto Maldonado



Puerto Maldonado



Puerto Maldonado


Arequipa

Arequipa

Arequipa


Puerto Maldonado



Puerto Maldonado


Comisión de servicio a fin de asistir en el "Seminario Taller de Impacto de la Nueva Ley del Servicio Civil en las entidades del sector público Ley n.º 30057, a realizarse en la ciduad de Puerto Maldonado, los días 11 al 13 de setiembre de 2013.

Puerto Maldonado


Comisión de servicio a fin de asistir al taller macro regional para fortalecer las competencias del personal de salud en los hospitales y centros maternos a realizarse del 19 al 21 de setiembre de 2013, en la ciudad de Arequipa

Lidia Y. Arohuanca NinaResponsable de Coordinación ESNI

Comisión de servicio a fin de participar en la pasantia CRED a realizarse en la Red de Salud de Cailloma (GERESA Arequipa) a partir del día 17 al 22 de noviembre de 2013.

MC Luis Darwin Garcia RamosJefe de ODI



Arequipa

Tacna

Tacna

Tacna

Tacna

Tacna



Comisión de servicio a fin de participar en la reunión de intercambio de experiencias en recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los días 4 al 7 de diciembre de 2013

Aquiles M. Santos MurrielJefe de la Unidad de RRHH









Tacna

Tacna

Tacna

Tacna

Tacna

Tacna













TacnaComisión de servicio a fin de participar en la reunión de intercambio de experiencias en recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los días 4 al 7 de diciembre de 2013


ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

Tipo de documento Tipo de documento

1876.85

1849.77

735.70

735.70

Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(2)

Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad de servicio

ImporteS/.

CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unidad de RRHH

Documento de cobranza n.º 007366 sin fecha

Factura n.º 001-006591 de 18 de enero de 2013


Rolando Cutimbo Pancca - Jefe Unidad De RR. HH.

Documento de cobranza n.° 007347 si fecha.

Factura n.° 001-006565 de 15 de enero de 2013


Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina De Administracion

Nota de Cobranza n.° 001 - 002527 de 08 de febrero de 2013.

Factura n.° 001-004891 de 08 de Febrero de 2013




Factura n.° 001-004894 de 8 de febrero de 2013

735.70

821.26

821.26

484.19

498.67




Factura n.° 001-004893 de 8 de febrero de 2013




Factura n.° 001-004895 de 08 de Febrero de 2013



Nota De Cobranza n.° 001 - 002528 de 8 de febrero de 2013.

Factura n.° 001-004892 de 8 de febrero de 2013.


Rolando Cutimbo Pancca - Jefe Unidad De RR. HH.

Documento de cobranza n.° 007338 sin fecha.

Factura n.° 001-006562 de 10 de Enero de 2013.


C.D. Marco Antonio Butron Rosas - Director de Salud - Puno


Factura n.° 001-006727 de 4 de marzo 2013.

419.87

849.50

- - 200.00 -

3152.04

2097.03

799.76

- 4.50




Factura n.° 001-006712 de 28 de Febrero de 2013.




Factura n.° 001-006718 de 1 de marzo de 2013.

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 001 de 31 de enero de 2013 Ref: 249; Realizadas por concepto de RPH Recibo por Honorarios n.° 0000085 de 28 de enero de 2013 a favor de Eventual y Servicios Multiples


Juan Martinez Contreras - Jefe de la Unidad de Presupuesto


Factura n.° 001-006678 de 15 de febrero de 2013.


Sin nombreJefe de Programación e Informacion de la Unidad de Logistica REDESS-PUNO




Rolando Cutimbo Pancca - Jefe de Unidad De RR. HH.



Ing. Edgard P. Vilca GonzalesJefe de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 001-162301 de 27 de febrero de 2013

Boleto de Viaje n.° 018-077554 de 1 de marzo de 2013

- 4.50

1523.77

1452.75

1452.75

2266.79

-

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 001-162302 de 27 de febrero de 2013

Boleto de Viaje n.° 001-053752 de 1 de marzo de 2013


Sin nombreResponsable de la Oficina de Administración del Hospital Regional MNB


Factura n.° 001-006818 de 11 de abril de 2013.




Factura n.° 001-006828 de 17 de Abril de 2013.




Factura n.° 001-006829 de 17 de abril de 2013.




Factura n.° 001-006787 de 09 de Abril de 2013.

Nelson A. Aranda JuarezJefe de Planeamiento EstratégicoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 091-165906 de 23 de abril de 2013Tasa de embarque

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 120-0092411 de 25 de abril de 2013

-

-

1606.72

2079.06

- 3.50

-

Nelson A. Aranda JuarezJefe de Planeamiento EstratégicoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 061-0164863 de 9 de marzo de 2013Tasa de embarque

25.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 042-0182558 de 12 de marzo de 2013TAME n.° 1280547 de 12 de marzo de 2013

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.Sin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 016-017467 de 15 de abril de 2013Tasa de embarque n.º 001-00 34697

50.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 039-0780007 de 19 de abril de 2013

Celia Medina Quispe - Jefe de la Unidad de LogisticaSin nombreResponsable de Control Previo



Factura n.° 001-006926 de 10 de Mayo de 2013.Boleta de venta n.º 001-00139 de 1 de marzo de 2013

Celia Medina Quispe - Jefe de la Unidad de Logistica

M.C. Lourdes Guerra Cabrera - Directora de la Red de Salud PunoSin nombreResponsable de Control Previo


Factura n.° 001-006981 de 18 de mayo de 2013.

Sin nombreResponsable de P y C ITS-VIH y SIDASin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 0021-076309 de 15 de mayo de 2013 (Puno-Juliaca)

Boleto de Viaje n.° 003631 de 17 de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)Boleto de Viaje n.° 0021-076311 de 17 de mayo de 2013 (Juliaca-Puno)

Ing. Edgard P. Vilca GonzalesJefe de la Unidad de Estadística e InformáticaSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 001-025631 de 15 de mayo de 2013 (Puno-Juliaca)Boleto de Viaje n.° 021-074115 de 15 de mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)

3.50

5.00

Boleto de Viaje n.° 003633 de 18 de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)Boleto de Viaje n.° 018-080064 de 18 de mayo de 2013 (Juliaca-Puno)

-

-

-

- 4.50

- 4.50

643.31

Juan Walter Miranda CondorriObstetraSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 054-0130892 de 5 de mayo de 2013 Tasa de Embarque n.º 001-007

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 039-0884570 de 9 de mayo de 2013Boleta de Venta n.° 040-1909454 sin fecha

Celia Medina QuispeJefe de la Unidad de LogísticaSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 009-162807 de 4 de junio de 2013 Tasa de Embarque n.º 001-013

30.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 010-0170157 de 7 de junio de 2013.

Lourdes Guerra CabreraDirectora de la Red de Salud PunoSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 001-082013 de 15 de mayo de 2013 (Puno-Juliaca)Boleto de Viaje n.° 03632 de 17 de mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)

3.50

10.00

Boleto de Viaje n.° 017-000808 de 17 de mayo de 2013 (Juliaca-Puno)

Yory E. Vargas PolancoResponsable de ODISin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 001-58855 de 18 de junio de 2013 (Puno-Juli)

Boleto de Viaje n.° 006-004443 de 19 de junio de 2013 (Juli-Puno)


Boleto de Viaje n.° 001-58856 de 18 de junio de 2013 (Puno-Juli)

Boleto de Viaje n.° 001-057120 de 19 de junio de 2013 (Juli-Puno)


M.C. Lourdes Guerra Cabrera - Directora Red DE Salud Puno

Nota de Cobranza n.° 001-002760 de 17 de junio de 2013

Factura n.° 001-005238 de 17 de junio de 2013

5612.64

2720.37

1102.47

1413.78

-

-


Nelson Aranda Juarez - Jefe de Planeamiento Estrategico.


Factura n.° 001-007154 de 21 de junio de 2013.














Boleto de Viaje n.° 026-0379884 de 21 de junio de 2013Tasa de Embarque n.° 001-0 163289 sin fecha

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 212-0976023 de 23 de junio de 2013Boleta de Venta n.° 028-8392394 de 22 de junio de 2013



15.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 212-0976022 de 23 de junio de 2013Boleta de venta n.° 028-8392393

-

-

-

- - 4.00 -

- 50.00

- - - - -

601.44


Boleto de Viaje n.° 399-0046480 de 20 de junio de 2013Tasa de Embarque n.° 001-0 162274 de 20 de junio de 2013

15.00

1.00

No adjunta Boleto de Viaje de retorno


Boleto de Viaje n.° 026-379954 de 21 de junio de 2013Tasa de Embarque n.° 001-0 163284 de 21 de junio de 2013

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 011-182251 de 23 de junio de 2013Boleta de venta n.° 028-8393270 de 23 de junio de 2013



30.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 166-0680869 de 22 de junio de 2013

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 003 de 27 de marzo de 2013 Ref: 587; Realizadas por concepto de DJ de 11 de marzo de 2013 a favor de Edith Huayta Choque por S/.4.00

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de viaje n.° 007-010089 de 23 de abril de 2013

Boleta de venta n.° 001-004666 de 27 de abril de 2013


Haydee Barrios ODI


Factura n.° 001-007346 de 20 de agosto de 2013.

David Quispe B. 3799.22

-

-

- 3.50

- - - - -

1411.89

1156.30

689.13

Isabel Sullca Gomez - Biologa 608.42



Factura n.° 001-008069 de 29 de agosto de 2013.



30.00

1.00


Lourdes Guerra CabreraDirectora de la Red de Salud PunoSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 399-0052933 de 21 de agosto de 2013Tasa de Embarque n.° 315885 de 21 de junio de 2013

20.00

1.00


Aydee Barrios MonteagudoResponsable de ODIResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 019-090654 de 22 de agosto de 2013 (Puno-Juliaca)

Boleto de Viaje n.° 019-088509 de 23 de agosto de 2013 (Juliaca-Puno)


Teodoro Ignacio Perez - Asesor Legal


Factura n.° 001-008363 de 22 de octubre de 2013.


Nancy Veronica Humpiri M. - Coordinación de enfermedades transmisibles


Factura n.° 001-008302 de 10 de octubre de 2013.


C.P.C. Edilberto Avals Velasquez - Jefe de area de Remuneraciones.


Factura n.° 001-008489 de 12 de noviembre de 2013.



Factura n.° 001-008727 de 4 de diciembre de 2013.

1277.28

- - 119.00 -

- - 38.00 -

- - - 0.00 -

774.52


Walter Mendoza AncoPlanificación



Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 007 de 30 de julio de 2013; Realizadas por concepto de DJ a nombre de Edita Huayta Choque de 16, 12, 11 y 10 de julio de 2013 por S/.4,00, S/.5,00, S/.70,00 y S/.3,00 respectivamente; B/V 0003097 a nombre de Comercial Aguila por S/.37.00

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 006 de 30 de junio de 2013; Realizadas por S/.30.00 con B/V n.º 0000089 de 5 de junio de 2013 a favor de Transporte Rey de la Sierra; DJ a favor de Edita Huayta Choque por S/.3.00 y S/.5.00 de 25 y 4 de junio de 2013 respectivamente.

Celia Medina Quispe-Jefe de la Unidad de Logistica

Reynaldo Silva Condori-Jefe de Adquisiciones.




Heidy P. Garcia Ramos-Responsable de Salud Ambiental

Información de su pasaje (Tarifa $20.00 y equivalente tarifa en moneda de pago tasas y/o impuestos $3.60) Total pagado $23.60 de 22.11.2013 T/C 2.80Información de su pasaje (tarifa $79.00 y equivalente tarifa en moneda de pago tasas y/o impuestos $27.16) Total pagado $106.16 de 10.10.2013 T/C 2.77

66.08

294.06

Información de su servicio misceláneo (Cobro por Reemisión)Total pagado $15.00 de 22.11.2013 T/C 2.80

Elisabeth Chavez Flores 699.22

- - 198.00 -

- - 200.00 -

1898.27




Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 008 de 30 de agosto de 2013; Realizadas por S/.25.00 con B/V n.º 0001860 de 19.08.2013 a favor de Mileniun Y A; por S/.70.00 con B/V n.º 0000178 de 26.08.2013 a favor de Trans Service Bonifacio Hnos; DJ por S/.20.00 a favor de Maximo Quispe Flores de fecha 01.08.2013; DJ por S/.45.00 a favor de Miriam Bravo Noriega de 27.08.2013; DJ a favor de Edita Huayta Choque por S/.4.00, S/.4.00 y S/.30.00 de 2, 19 y 6 de agosto de 2013 respectivamente

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 009 de 30 de setiembre de 2013; Realizadas por S/.200.00 con RPH n.º 0000049 de 23 de setiembre de 2013, a favor de Servicios Multiples


Aquiles M. Santos Murriel - Jefe de la Unidad de RR.HH.



5041.17 -

- - 0.00

- 3.50

- 3.50

- 35.00

- 35.00


Juan Martinez Contreras - Jefe de la Unidad de Presupuesto


Resolución Directoral n.° 072-13-SA-D-U.E.405-RED SALUD PUNO de 20 de febrero de 2013.

Resumen por meta y especifica de gasto Total Mensual S/.300.00 y Total anual S/.3600.00







Sin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de Viaje n.° 004-130933 de 10 de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto Maldonado)

Boleto de Viaje n.° 076-0002993 de 13 de setiembre de 2013 (Puerto Maldonado-Juliaca)

Jose Quilca SalasJefe de la Oficina de AdministraciónSin nombreResponsable de Control Previo



- 35.00

- 35.00

- 35.00

- 35.00

- 35.00






Boleto de Viaje n.° 005-033710 de 13 de setiembre de 2013 (Puerto Maldonado-Juliaca)Ticket de operadora y administradora terminal terrestre interoceanico de Puerto Maldonado SAC n.° 113231



Boleto de Viaje n.° 076-0002996 de 13 de setiembre de 2013 (Puerto Maldonado-Puno)







- 35.00

- 35.00

- 35.00

-

-

-







CPC Jose Quilca SalasJefe de la Oficina de AdministraciónSin nombreResponsable de Control Previo

Boleto de viaje n.° 004-130934 de 10 de setiembre de 2013

Boleto de viaje n.° 074-0011100 de 13 de setiembre de 2013


Boleto de viaje n.° 039-0780004 de 19 de setiembre de 2013.Tasa de embarque n.º 001-0 373912

40.00

1.00

Boleto de viaje n.° 006-237395 de 21 de setiembre de 2013.Boleta de venta n.º 040-2383208 sin fecha


Boleto de viaje n.° 858-0160275 de 17 de noviembre de 2013.Tasa de embarque n.º 001-0 493846

59.00

1.00

Boleto de viaje n.° 039-0985587 de 23 de noviembre de 2013.Boleta de venta n.º 040-2593198 de 23 de noviembre de 2013.



59.00

1.00

Boleto de viaje n.° 039-0985579 de 23 de noviembre de 2013.Boleta de venta n.º 040-2593129 sin fecha

-

-

-

-

-

-



59.00

1.00

Boleto de viaje n.° 039-0985588 de 23 de noviembre de 2013.Boleta de venta n.º 040-2593208 de 23 de noviembre de 2013


Boleto de viaje n.° 002-744551 de 3 de diciembre de 2013.Tasa de embarque n.° 001-0 de 3 de diciembre de 2013

40.00

1.00

Boleto de viaje n.° 006-700745 de 8 de diciembre de 2013



40.00

1.00




40.00

1.00



Boleto de viaje n.° 002-744562 de 3 de diciembre de 2013.Tasa de embarque n.° 523404 de 3 de diciembre de 2013

30.00

1.00



Boleto de viaje n.° 002-744553 de 3 de diciembre de 2013.Tasa de embarque n.° 001-0 523350 de 3 de diciembre de 2013

40.00

1.00


-

- 30.00

-

-

-

-



40.00

1.00



Boleto de viaje n.° 002-744563 de 3 de diciembre de 2013.



Boleto de viaje n.° 002-744555 de 3 de diciembre de 2013.Tasa de embarque n.º 001-0 524863

40.00

1.00



Boleto de viaje n.° 002-744552 de 3 de diciembre de 2013.Tasa de embarque n.º 001-0 523413 de 3 de diciembre de 2013

40.00

1.00




40.00

1.00




30.00

1.00


-

Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico.Sin nombreResponsable de Control Previo.


40.00

1.00


DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

OBSERVACIONES N.° de folios

153.00 12

153.00 13

87.00 11

87.00 11

ImporteS/.

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 513 y 514Descripción del documento de cobranza y factura a nombre de: Gallegos Edelmira, Santos Aquiles y Cutimbo Rolando

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 513 y 514Descripción del documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz David, Cutimbo Rolando y Givera ReneMemorandum n.° 022-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO, solo autoriza al siguiente personal: Rolando Cutimbo Pancca, René Guivera Quispe y David Cruz Gutierrez

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 583, 584, 585, 586 y 587.Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Juan Paredes

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 583, 584, 585, 586 y 587.Según Memorandum n.° 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente personal:CD Marco Antonio Butron RosasCPC Juan Alberto Paredes YanaTAP Omar Lopez MamaniDescripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Marco Antonio Butron Rosas

87.00 10

87.00 11

87.00 10

51.00 10

52.20 10

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 583, 584, 585, 586 y 587.Según Memorandum n.° 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente personal:CD Marco Antonio Butron RosasCPC Juan Alberto Paredes YanaTAP Omar Lopez MamaniDescripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Omar Lopez

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 583, 584, 585, 586 y 587.Según Memorandum n.° 047-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente personal:TAP Rolando Cutimbo PanccaTAP Edilberto Avalos VelasquezDescripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Rolando Cutimbo

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 583, 584, 585, 586 y 587.Según Memorandum n.° 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente personal:CD Marco Antonio Butron RosasCPC Juan Alberto Paredes YanaTAP Omar Lopez MamaniDescripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Hipolito Avalos

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Hipolito Avalos

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Manrique CesarOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 683, 684 y 685

51.60 9

104.39 10

0.00 12

154.80 14

156.00 12

104.39 10

4.50 30

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Perez IgnacioOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 683, 684 y 685.No se adjunta la orden de servicio

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Aranda Nelson y Butron MarcoOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 683, 684 y 685.No se adjunta la orden de servicio

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración, Juan Aparicio Escobedo-Encargado de Recaudación-Caja Chica; CPC Juan A. Paredes Yana-Jefe (e) de la Unidad de Logística; Una firma sin nombre ni n.° de DNI.No existe documento que acredite la rendicion de cuentas.

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Martinez/Juan; Perez Emilia y Quispe David

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Valenzuela/Luis; Medina Celia; Perez Emilia

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Givera/Rene y Avalos Velasquez

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de transportes inter provincial San Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798, según Boleto de Viaje n.° 001-162301Por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros Virgen de Fatima; RUC 20115188420

4.50 14

103.20 15

104.01 17

104.01 17

206.41 19

15.00 21

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de transportes inter provincial San Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798, según Boleto de Viaje n.° 001-162302Por la Cooperativa Interprovincial de Transportes Pasajeros San Miguel Ltda; RUC 20115019156, según Boleto de Viaje n.° 001-053752

Orden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 1026, 1027, 1028 y 1029Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Avalos Hipolito y Manrique Cesar

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Portilla Noemi y Villagra FrydiaOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 1026, 1027, 1028 y 1029No se adjunta la orden de servicio

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Mantilla Cinthya y Martinez JuanOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 1026, 1027, 1028 y 1029No se adjunta la orden de servicio

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Ancco/Marusia, Aparicio Felipe, Silva Baltazar y Nina SantiagoOrden de Servicio que incluye los comprobantes de pago n.° 1026, 1027, 1028 y 1029No se adjunta la orden de servicio

El servicio de transportes fue efectuado por la Empresa Caplina Transporte Turistic Internacional CETUR SRL; RUC 20219774207, según Boleto de Viaje n.° 091-165906 Por la Empresa de Transportes Flores Hermanos SRL; RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 120-0092411

19

50.00 23

12

106.00 11

20

15

15.00

1.30

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317NOTA: Adjunta Boletos de Viaje en copia simple

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa Heroes del Pacifico SCRL; RUC 20368482944, según Boleto de Viaje n.° 016-017467 Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 039-0780007

52.20

52.20

Descripción de la nota de cobranza a nombre de: Avalos Hipolito y Cutimbo Rolando.Factura a nombre de: Avalos Hipolito y Boleta de venta a nombre de: Cutimbo Rolando

Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Guerra Lourdes y Martinez Juan.

10.00

3.50

El servicio de ida y vuelta Puno Juliaca-Juliaca Puno fue efectuado por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420, según Boleto de Viaje n.° 0021-076309 y 0021-076311.Por la Empresa de Transportes Esliva SRLtda. RUC 20405910528, según Boleto de Viaje n.° 003631

5.00

3.50

El servicio de Juliaca-Ayaviri y Juliaca-Puno fue efectuado por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420, según Boleto de Viaje n.° 021-074115 y 018-080064.Por la Empresa de Transportes "El Veloz" SRL RUC 20181438445, según Boleto de Viaje n.° 001-025631 y por la Empresa de Transportes Esliva SRltda, RUC 20405910528, según Boleto de Viaje n.° 003633

23

30.00 20

3.50 16

4.50 33

4.50 24

87.00 12

30.00

1.50

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Empresa Expreso Internacional Tour Peru EIRL; RUC 20205827405

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de transportes Sur Andino SCRL, RUC 20115054229, según Boleto de Viaje n.° 001-082013Empresa de Transportes "Dorado Express" SRLtda. RUC 20115044690, según Boleto de Viaje n.° 017-000808y Empresa de Transportes Esliva SRLtda, RUC 20405910528, según Boleto de Viaje n.° 03632

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de transportes de pasajeros interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC 20115138911, según Boleto de Viaje n.° 001-58855Por la Empresa de Transportes Litoral SCRLtda, RUC 20116841062, según Boleto de Viaje n.° 006-004443

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de transportes de pasajeros interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC 20115138911, según Boleto de Viaje n.° 001-58856Por la Coopertaiva Interprovincial Transporte Pasajeros San Miguel Ltda, RUC 20115019, según Boleto de Viaje n.° 01-057120

Nota de cobranza y factura a nombre de Yori Vargas

280.00 13

168.00 11

112.01 12

110.00 20

27

30

La orden de servicio n.º 219 incluye los C/P 1437, 1438, 1439 y 1440NOTA: No adjunta orden de servicioDocumento de cobranza y factura a nombre de: Guerra Lourdes, Mantilla Yoveli, Aranda Nelson, Ponce Aida y Quispe David.

La orden de servicio n.º 219 incluye los C/P 1437, 1438, 1439 y 1440NOTA: No adjunta orden de servicioDocumento de cobranza y factura a nombre de: Baylon/Angel, Lopez/Omar y Velasquez Roger

La orden de servicio n.º 219 incluye los C/P 1437, 1438, 1439 y 1440NOTA: No adjunta orden de servicioDocumento de cobranza y factura a nombre de: Martinez/Juan y Vilca/Berna

La orden de servicio n.º 219 incluye los C/P 1437, 1438, 1439 y 1440NOTA: No adjunta orden de servicio y según memorandum n.° 115-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de 10 de junio de 2013 no se autoriza el viaje de los señores Avalos Hipolito y Martinez JuanDocumento de cobranza y factura a nombre de: Avalos Hipolito y Martinez Juan

15.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 026-0379884Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, Según Boleto de Viaje n.° 212-0976023

15.00

1.50

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738

- 25

28

30.00 31

0.00 11

70.00 24

- 3

57.01 13

El servicio de transportes fue efectuado por la empresa de Transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738

15.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 026-0379954Por la empresa de transportes FRAEL Tours SAC RUC 20447729068, según Boleto de Viaje n.° 011-182251

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 054-0138572Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 166-0680869

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe de la Unidad de Economía y Jefe de la Oficina de Administración, sin nombre-Responsable de Control Previo.No existe documento que acredite la rendicion de cuentas.

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo Aguilas SAC RUC 20447792347, según Boleto de viaje n.° 007-010089Por la empresa de transportes Tahuamanu SCRL RUC 20450706974, según Boleta de venta n.° 001-004666

No se adjunta ningún documento como orden de servicio; solo el comprobante de pago n.° 1570

Documento de cobranza y factura a nombre de: Mantilla Cinthya

342.00 18

30.00 31

30.00 14

3.50 17

- 3

114.00 16

114.00 15

57.01 10

57.01 10

Documento de cobranza y factura a nombre de: Barrio/Haydee, Medina/Celia, Guerra Lourdes, Cruz Wilder, Quispe/David y Tapia/Anastacio

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 054-0138572Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 166-0680869

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Empresa de Transportes Flores Hnos. SRL; RUC 20119407738

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima"; RUC 20115188420.

No se adjunta ningún documento como orden de servicio; solo el comprobante de pago n.° 1925

Documento de cobranza y factura a nombre de: Perez/Teodoro y Perez Fanny

Documento de cobranza y factura a nombre de: Carreon/Nivia y Humpiri Nancy

Documento de cobranza y factura a nombre de: Avalos/Hipólito

Documento de cobranza y factura a nombre de: Sullca/Isabel

114.00 12

0.00 11

0.00 12

0.00 3

114.00 12

42.00 - 16

Documento de cobranza y factura a nombre de: Flores/Beatriz y Mendoza/Walter

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de Administración, CPC Andres J. Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de Economía y Jesus Aparicio Escobedo-Responsable de Recaudación - Caja Chica.No existe documento que acredite la rendición de cuentas.

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de Administración, CPC Andres J. Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de Economía y Jesus Aparicio Escobedo-Responsable de Recaudación - Caja Chica.No existe documento que acredite la rendición de cuentas.

No se adjunta ningún documento como orden de servicio; solo el comprobante de pago n.° 2530, el cual no detalla la especifica de gasto 232121 por S/.200.00; además este comprobante no se encuentra suscrito por ningún responsable

Documento de cobranza y factura a nombre de: Ramos/Jova y Silva/Baltazar

57.01 14

0.00 13

0.00 11

114.00 14

Documento de cobranza y factura a nombre de: Chavez/Elizabeth

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de Administración, CPC Andres J. Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de Economía y Jesus Aparicio Escobedo-Responsable de Recaudación - Caja Chica.No existe documento que acredite la rendición de cuentas.Según comprobante de pago n.° 2553, no se detalla la especifica de gasto 232121 por S/.198.00

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de Administración, CPC Andres J. Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de Economía y Jesus Aparicio Escobedo-Responsable de Recaudación - Caja Chica.No existe documento que acredite la rendición de cuentas.Según comprobante de pago n.° 2557, no se detalla la especifica de gasto 232121 por S/.200.00

NOTA: No se precisa con que fines se efectuó el viaje.Documento de cobranza y factura a nombre de: Neira/Carlos y Santos/Aquiles Adjunta contrato por prestación de servicios por terceros n.º 55 de 30 de diciembre de 2013

0.00 11

8

3.50 13

3.50 14

45.00 19

45.00 19

NOTA: Se compró pasajes a Lima por adelantado, sin existir la necesidad de adquirir.

300.00

3600.00

Mediante Resolución Directoral n.° 072-13-SA-D-U.E.405-RED SALUD PUNO se autoriza a la responsable del manejo de fonfo fijo para caja chica a la CPC Marusia Hancco Zirena; y al encargado de custodia y manjeo de fondo fijo para caja chica a: Felipe Jesus Aparicio Escobedo.No adjunta documento que sustente el gasto de los S/.300.00



El servicio de Transportes fue efectuado por la empresa de transportes Santa Cruz Express SRLtda."; RUC 20227393956, según Boleto de Viaje n.° 004-130933 Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 076-0002993


40.00 20

22

45.00 20

45.00 19

45.00 21


40.00

1.50

El servicio de de ida y vuelta fue efectuado por la empresa de transportes Santa Cruz Express SRLtda."; RUC 20227393956

El servicio de Transportes fue efectuado por la empresa de transportes Santa Cruz Express SRLtda."; RUC 20227393956, según Boleto de Viaje n.° 004-130935Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 076-0002996



40.00 20

45.00 19

40.00 18

18

31

27



El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes "Santa Cruz Express" SRLtda., RUC 20227393956, según Boleto de viaje n.° 004-130934 Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 074-0011100

36.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 039-0780004.Por la empresa de transportes y turismo express Internac. Sur oriente SRL, SIN RUC Impreso, según Boleto de viaje n.° 006-237395

30.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Cruz del Sur SAC, RUC 20100227461, según Boleto de viaje n.° 858-0160275.Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 039-0985587.

20.00

1.50


23

40.00 18

30.00 17

30.00 17

30.00 16

30.00 17

30.00

1.50


El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Empresa de Transportes Expreso Turismo San Martin, RUC 20286193162.

El servicio fue efectuado por Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744556.Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 041-0161847.


El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Expreso Turismo San Martin, RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744562.Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 041-0161846.


30.00 16

30.00 20

20.00 15

30.00 18

30.00 17

30.00 19


El servicio de ida y vuelta fue efectuado por Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC 20286193162

El servicio de transportes fue efectuado por Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744555 Por la Asociación de Conductores Panamericana RUC 20533028404, según Boleto de viaje n.° 0004-00246

El servicio de transportes fue efectuado por Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744552Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 041-0161849.

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Expreso Turismo San Martin EIRLtda., RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744559.Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 041-0161844.

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Expreso Turismo San Martin EIRLtda., RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 002-744561.Por la empresa de transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC 20286155317, según Boleto de viaje n.° 041-0161845.

30.00 18


COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO

SIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación

1 0000000129 1080.00 512 25.02.2013 1080.00 De la nación 001 0701 031628

2 0000000130 720.00 5113 0000000140 900.00 5734 0000000141 900.00 5745 0000000142 900.00 5756 0000000144 900.00 5767 0000000188 540.00 5908 0000000143 900.00 6499 0000000183 900.00 650

10 0000000185 720.00 66411 0000000184 900.00 65112 0000000186 540.00 65213 0000000187 540.00 65314 0000000205 540.00 67815 0000000256 540.00 81716 0000000257 540.00 81817 0000000258 540.00 81918 0000000272 540.00 82019 0000000273 540.00 82120 0000000274 1350.00 82421 0000000275 1350.00 82322 0000000276 1350.00 82223 0000000315 180.00 89624 0000000316 180.00 89525 0000000317 160.00 89426 0000000318 160.00 89727 0000000357 720.00 101728 0000000361 900.00 101829 0000000369 1080.00 102130 0000000370 810.00 102531 0000000372 810.00 102232 0000000373 810.00 102333 0000000375 810.00 102434 0000000376 1080.00 102035 0000000377 240.00 101936 0000000319 810.00 105737 0000000320 810.00 1058


Importe según C/P

S/.

Encargo interno para viáticos

38 0000000321 810.00 105939 0000000328 900.00 106240 0000000329 480.00 106341 0000000338 1080.00 105542 0000000382 1200.00 105643 0000000438 810.00 115944 0000000439 810.00 116045 0000000444 1350.00 115846 0000000445 1350.00 116147 0000000446 1080.00 115748 0000000476 1350.00 127049 0000000468 240.00 132450 0000000469 240.00 132351 0000000470 960.00 132252 0000000471 720.00 132153 0000000472 540.00 132054 0000000554 540.00 133955 0000000474 240.00 132656 0000000547 240.00 134657 0000000548 240.00 134358 0000000549 540.00 134759 0000000550 540.00 134260 0000000551 540.00 134461 0000000552 540.00 134562 0000000555 160.00 134063 0000000556 160.00 134164 0000000557 80.00 138865 0000000558 80.00 139666 0000000589 540.00 138967 0000000590 540.00 139068 0000000591 480.00 139169 0000000592 480.00 139270 0000000593 480.00 139371 0000000594 480.00 139572 0000000595 480.00 139473 0000000610 240.00 139774 0000000611 240.00 139975 0000000612 240.00 140076 0000000613 240.00 140277 0000000614 240.00 139878 0000000615 240.00 140179 0000000473 960.00 145980 0000000667 810.00 160281 0000000681 160.00 160382 0000000737 540.00 171483 0000000745 810.00 171184 0000000746 810.00 171985 0000000747 810.00 172086 0000000748 810.00 172187 0000000749 480.00 171588 0000000750 480.00 171689 0000000808 160.00 171790 0000001110 240.00 2295

91 0000000809 160.00 171892 0000000810 160.00 171293 0000000811 80.00 181594 0000000812 80.00 181495 0000000821 810.00 170996 0000000822 810.00 171397 0000000823 810.00 181398 0000000824 810.00 232099 0000000825 810.00 1872

100 0000000826 810.00 1722101 0000000827 720.00 1723102 0000000828 720.00 1724103 0000000829 720.00 1725104 0000000830 720.00 1710105 0000000831 720.00 1726106 0000000832 720.00 1727107 0000000833 720.00 1728108 0000000834 720.00 1729109 0000000835 720.00 1730110 0000000836 720.00 1731111 0000000843 1080.00 1816112 0000000869 810.00 1873113 0000000909 1620.00 1851114 0000000910 1620.00 1850115 0000000914 720.00 1890116 0000000926 540.00 2200117 0000000927 1620.00 1888118 0000000928 1620.00 1889119 0000000961 1350.00 1886120 0000000962 1350.00 1887121 0000001073 1080.00 2400122 0000001078 480.00 2321123 0000001101 1080.00 2287124 0000001102 1080.00 2286125 0000001103 1080.00 2292126 0000001104 1080.00 2290127 0000001105 1080.00 2291128 0000001106 1080.00 2288129 0000001107 1080.00 2293130 0000001108 1080.00 2289131 0000001109 240.00 2294132 0000001111 240.00 2404133 0000001139 1080.00 2318134 0000001140 1080.00 2319135 0000001141 1080.00 2315136 0000001142 1080.00 2316137 0000001143 540.00 2317138 0000001144 540.00 2323139 0000001145 540.00 2324140 0000001241 1080.00 2327141 0000001242 1080.00 2325142 0000001243 1080.00 2326143 0000001244 240.00 2507

144 0000001245 1200.00 2401145 0000001246 1200.00 2390146 0000001247 1200.00 2402147 0000001248 240.00 2506148 0000001249 160.00 2405149 0000001250 160.00 2403150 0000001299 960.00 2392151 0000001300 960.00 2396152 0000001301 960.00 2393153 0000001302 960.00 2388154 0000001303 960.00 2394155 0000001304 960.00 2397156 0000001305 960.00 2395157 0000001306 960.00 2398158 0000001307 960.00 2391159 0000001308 960.00 2387160 0000001309 1200.00 2389161 0000001310 1200.00 2399162 0000001313 1080.00 2503163 0000001314 810.00 2504164 0000001319 1080.00 2505165 0000001424 1080.00 2508

122280.00

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOPLANILLA DE VIÁTICOS

(A)

Fecha Beneficiario DNI

001 15.02.2012 1080.00 1-00 Hipolito Edilberto Avalos Velasquez 01203166

Nº de planilla

de viáticos

Importe según

planilla de viáticos

S/.

FF/Rb

PLANILLA DE VIÁTICOS

Cargo Lugar de viaje

Encargado equipo de información Lima

Documento de autorización de viaje

Nombre y cargo de la persona quien autorizó

el viaje

Descripción de la planilla de viáticos

Memorandum n.° 012-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 8 de enero de 2013

CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Redess Puno

R.D. 002-2013-SA-D-U.E. 405-RED SALUD PUNO

PLANILLA DE VIÁTICOS PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS

(B) (C)

Fecha inicio Fecha fin

6 14.01.2013 19.01.2013 No indica 091-2009

Días autorizado

s según planilla de viáticos

Nombre y cargo de la persona quien autorizó la

planilla (1)

Nombre y cargo de la persona quien autorizó la

planilla (2)

Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad

Directiva Regional n.º



PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS

(D) (E)=(B)*(D) F=(A)-(E) Anexo n.° 1 Anexo n.° 2

A.4 180.00 1080.00 0.00 No adjunta 25.01.2013

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

Escala de viáticos según

directiva

Importe de la escala de

viáticos por día S/.

Total importe de la escala de

viáticos S/.

Dif. entre los importes según

planilla de viáticos y escala de viáticos

Programa de viaje

(Del - Al)

DOCUMENTO Informe de viaje

FECHA de recepción de

informe de viaje

INICIO DE VIAJE

Día y hora

Informe n.º 001-2013-EI-AT-UE-RED.SALUD.PUNO

13.01.20139:00 am

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOSREPORTE DE ASISTENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

Anexo n.° 2 (H) (I) J=(D)*(H)+(D)*(I) (K)=(A)-(H) Rendido con comprobante de pago

5 50% 990.00 90.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

(G)FIN DE VIAJE

Día y hora

N° de días que le

corresponde según inicio de viaje (C) y fin de viaje

(G)

% que le corresponde

-DHT=0%-30%-50%

Total importe de viáticos según

Anexo n.º 2S/.

Dif. entre los importes totales

de la plan. de víat. y el imp.

según anexo n.° 2

S/.

Verificar si el viaje se efectuó un día feriado,

sábado, domingo,

onomástico o vacaciones

Verificar si asistió al centro laboral y cobró

viáticos

(L)Con C/P

adulteradoS/.

19.01.20138:30 pm

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendido con comprobante de pago Rendido con C/P a nombre: (R)=(A)-(Q) (S)

Entidad

755.50 48.50 804.00 0.00 804.00 - x x 276.00 19.01.2013 0

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

(M)Con C/P

sin adulteración

S/.

(N)C/P que no

corresponde al lugar de

viajeS/.

O=(L)+(M)+(N)

Total C/PS/.

(P)Declaración

jurada(<370)

S/.

(Q)=(O)+(P)Total

rendido con C/P y DDJJ

S/.

Bene-ficiario

Sin nombre

Exceso rendido (-)

oPor rendir

(+)

Última fechade:

a) C/P, b) DDJJ

N° de días desde el fin de viaje (G) hasta la última fecha de C/P o

DDJJ (S)

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

OBSERVACIONES(Ejm. Rendición de compra de zapatos,

sacos de arroz, cajas de leche y otros)

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNSIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.

1 0000000553 1534.01 1364 31.07.2013 1534.01 De la nación 001 0701-031628

2 0000000553 469.67 1362 31.07.2013 469.67 De la nación 001 0701-031628

3 0000000553 469.67 1363 - - - -4 0000001292 469.67 2452 - - - -5 0000001292 1534.01 2453 - - - -

6 0000001459 1119.50 010-2014 06.01.2014 1119.50 De la nación 001 0701-031628

7 0000001459 2284.00 011-2014 - - - -7880.53


Importe según C/P

S/.

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNCOMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

Tipo de operación Concepto R

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 01 553

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) - -

- - - -- - - -- - - -

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 03 1459

- - - -

Nº de planilla escrita

Importe que se gira a nombre de Mamani Echenique Pol Javier, por el pago de gastos de instalación, según planilla n.° 01, por realizar SERUMS, como médico en el PS Amantani

Importe que se gira a nombre de Araoz Mamani Yaneth, por el pago de planilla n.° 01, gastos de instalación como Bióloga en el C.S. Mañazo

Importe que se gira anombre de Condori Capqueque Karín por el pago de planilla n.°03 de Gastos de Instalación

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

Referencia Fte. Fto. Meta Partida Beneficiario Cargo DNI

Recursos ordinarios 122 232123 Medico 44603314 PS Amantani

- - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

Recursos ordinarios 122 232123 Enfermera 46609139 P.S. Escallani

- - - - - - - -

Establecimiento de Salud

RDR n.º 00525-13-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.º 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Mamani Echenique Pol Javier

RDR n.º 1023-13-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.º 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Condori Capqueque Karín

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

OBSERVACIONES

1534.01 Si

- -

- - ANULADO- - ANULADO- - ANULADO

1119.5 NO

- ANULADO

Total a pagar 50%

Cuenta con firma

Personas quienes autorizaron:Yolanda Ramos Colque-Jefe de AdquisicionesCelia Medina Quispe-Jefe de la Unidad de Logística CPC.Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de AdministraciónRolando Cutimbo

No adjunta ninguna palnilla.

Personas quienes autorizaron:Celia Medina Quispe-Jefe de la Unidad de Logística CPC.Jose Quilca Salas-Jefe de la Oficina de Administración Reynaldo Silva Condori-Jefe de Adquisiciones (sin nombre) Responsable de Control Previo

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOSSIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación

1 0000000195 27134.80 648 12.03.2013 27134.80 De la nación 015 0701-031628 Gasto-Planillas



Importe según C/P

S/.


6 0000000632 14.40 1464 - - - - -

7 0000000935 40540.00 2010 06.11.2013 40540.00 De la nación 010 0701-026624 SIS Gasto-Planillas


14 0000001202 940.00 463-2014 31.01.2014 940.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas

15 0000001203 1260.00 464-2014 31.01.2014 1260.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas




19 0000001162 5200.00 2357 De la nación Gasto-Planillas20 0000001151 7440.00 2440 De la nación Gasto-Planillas21 0000001275 2340.00 2437 De la nación Gasto-Planillas22 0000001276 1900.00 2443 De la nación Gasto-Planillas23 0000001277 1800.00 2442 De la nación Gasto-Planillas24 0000001278 1800.00 2436 Gasto-Planillas25 0000001334 3120.00 2439 Gasto-Planillas

26 0000001336 6220.00 2441 Gasto-Planillas27 0000001337 10960.00 2438 Gasto-Planillas28 0000001376 940.00 003-2014 Gasto-Planillas29 0000001377 760.00 002-2014 Gasto-Planillas30 0000001378 18445.00 013-2014 Gasto-Planillas31 0000001379 15410.00 0014-2014 Gasto-Planillas32 0000001387 17335.00 015-2014 Gasto-Planillas33 0000001431 2920.00 006-2014 Gasto-Planillas34 0000001432 1700.00 008-2014 Gasto-Planillas35 0000001434 3880.00 017-2014 Gasto-Planillas36 0000001470 16110.00 016-201437 0000001489 35000.00 012-201438 0000001531 4442.00 221-2014

277734.80

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE VIÁTICOS

Concepto Fecha Documento que se adjunta

016 No adjunta planilla No adjunta planilla

- No adjunta planilla No adjunta planilla

Nº de planilla

de viáticos

Importe según planilla

S/.

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nación por el pago de la planilla n.° 016, por movilidad local del mes de diciembre 2012 y enero de 2013

Relación de pagos efectuados a través del Banco de la nación correspondiente al mes de diciembre de 2012 y enero de 2013

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitón Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n.° 03 de monitoreo y supervisión a Establecimientos de Salud del Programa Articulado Nutricional 2013.

Planilla de movilidad local, monitoreo y supervisión a establecimientos de Salud del Programa Articulado Nutricional 2013



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitón Apaza Quecara, por el pago de movilidad local HIS - Programa Atención Integral de Salud niño y niña, según Planilla n.° 02.

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos ala personal que participaron como Ponentes en la capacitacion de la Nueva Versión HIS 3.05 - 2013 en el Programa de atención integral de Salud del niño y niña de la Red de Salud Puno, abril 2013.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitón Apaza Quecara, por el pago planilla de movilidad local n.° 04 personal que participó en el curso suplementación con multinutrientes realizados en la Municipalidad de Chucuito.

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos de alimentacion al personal que participaron en el curso suplementación con multimicronutrientes en el local de la Municipalidad Distrital de Chucuito 13 y 14 de mayo de 2013. Personal que no cobró la planilla: Flores Reategui Hebert Larry s/.80.00 Gutierrez Aroapaza Madeleine s/.20.00 Mamani Quispe Norma s/.40.00 Maquera Inojosa Lizeth Madeleine s/.20.00 Medina Monroy Ricardo s/.40.00 Paredes Campos Ediht s/. 40.00 Ramirez Choque Katiusha Mireya s/. 10.00 Ruiz Llerena Walter José s/.20.00 Sancas Flores Karina Silvia s/.30.00 Ugarte Sullca Christian s/.40.00 Yucra Vilca Leidy Maribel s/.20.00

- No adjunta planilla No adjunta planilla No adjunta planilla por movilidad local

- - - - -


Importe que se gira a nombre de Banco de la Nación por el pago por movilidad local al personal activo de la Red de Salud Puno, según planilla n.° 005 correspondiente del mes de febrero a junio de 2013.

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local, semana de vacunacion de las Americas, según planilla n.°06,OFI.n.°137-2013-ODI-RED-DE-SALUD-PUNO

Planilla de pago por movilidad local y gastos al personal que participó en la semana de vacunación de la semana de las Américas 2013. Personal que no cobró el monto de la planilla correspondiente: Galindo Turpo Edgar - s/.100.00 Ramos Choque Kathiusca - s/.80.00 Flores Aceituno Elizabeth - s/.100.00 Astete Callapani Benedito - s/.100.00 Madariaga Arias María Karín s/. 100.00 Apaza Guillén Zaida Gavi - s/.100.00 Valencia Pacho Tania - s/.80.00 Muñóz Mamani Nolver - s/.80.00 Medina Monrroy Ricardo - s/.100.00 Alenkastre Luque Iskra Senaida - s/.80.00 Bermejo Gonzales Luz Yohana -s/.100.00 Callacondo Toma Mary - s/.140.00 Luna Macedo Magaly Giovanna - s/.40.00 Vilca Neira Berna - s/.100.00 Vilca Vilca Magaly Mariela - s/.80.00 Yucra Vilca Leidy Maribel - s/.100.00 Humani Mamani José Omar - s/.100.00 Apaza Mamani Hedy - s/.80.00



Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local, campaña de vacunación Antirrabica Canina de fecha 11.09.2013,según planilla movilidad local n.°07,OFC.n.°102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO

Planilla de pagos por Movilidad Local por actividades realizadas en la Campaña de vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de Salud Puno. Personal que no cobró el monto asignado por planilla de movilidad local: López Llanos Rosario Felicitas s/.20.00 Valero Charaja Inés s/.20.00

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local, campaña de vacunación Antirrabica Canina, según planilla n.°008,OFC.n.°0103-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO

Planilla de pagos por Movilidad Local por actividades realizadas en la Campaña de vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de Salud Puno. Personal que no cobró el monto asignado por planilla de movilidad local: Astete Callapani Banedicto s/.40.00 Churata Churata Hilda s/.20.00 Mamani Rocha Dany s/.20.00 Paredes Campos Edith s/.20.00 Velásco Nina Eva s/.20.00 Velásquez Yupanqui Olga s/.20.00




Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación a la Planilla n.°009 por Movililidad Local por actividades realizadas de vigilancia de la calidad de agua.

Planilla de pago por movilidad Local por actividades realizadas de vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano - 2013 en la Red de Salud Puno. Persona que no cobró el monto asisgnado por planilla de de pago: Pérez Cayma Yeny s/.20.00

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación a la Planilla n.°010 por Movililidad Local.

Planilla de pago por movilidad Local Reunión semana de la Maternidad saludable y segura Red Puno, 31 de mayo de 2013. Personal que no cobró el monto asisgnado por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00 Flores Quispe Giovanna Paula s/.20.00 Salasar Alejo Kely s/.20.00 Gómez Pineda Isabel Ruth s/.20.00

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación a la Planilla n.°011 por pago de Movililidad Local de la reunión Técnica de evaluación de indicadores del I Trimestre de la Red de Salud Puno.

Planilla de pago por movilidad Local Reunión Técnica de evaluación del primer trimestre Red Puno, 14 de junio de 2013. Personal que no cobró el monto asisgnado por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00 Salasar Alejo Kely s/.20.00 Gómez Pineda Isabel Ruth s/.20.00



Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación a la Planilla n.°012 por pago de Movililidad Local, por la reunión Técnica de evaluación de indicadores del III Trimestre de la Red de Salud Puno.

Planilla de pago por movilidad Local Reunión Técnica de evaluación del tercer trimestre Red Puno, 22 y 23 de octubre de 2013. Personal que no cobró el monto asisgnado por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola s/.40.00 Chambilla Mamani Maritza s/.40.00 Nina Gutierres Ricardo s/.20.00

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de Materno, según planilla n.°15.

Planilla de pago por movilidad Local. Monitoreo de Mortalidad Materna Micro Red Acors E.S. Carumas, Isla Taquile y Cochiraya Personal que no cobró el monto asignado en la planilla de pago por movilidad: Aguilar Valásquez Adela s/.40.00 Flores Ccama Nestor s/.40.00 Cutipa Quenta Hugo s/.40.00



Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de Materno, según planilla n.°16.

Planilla de pago por movilidad Local. Supervisión realizada a los establecimientos de la Red.

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación de la planilla n.°017, por la realización de la Réplica de habilidades sociales en niños de 8 a 11 años.

Planilla de pago por movilidad Local. Red de Ssalud Puno U.E.. 405 Taller: Habilidades Sociales en niños de 8 a 11 años de edad. /25 y 26 de noviembre de 2013.



Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,en cancelación de la planilla de movilidad local n.°019.

Planilla de pago por movilidad Local por actividades de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano-2013 en la Red de Salud Puno.

Importe que se gira a nombre de Felipe Jesús Aparicio Escobedo,por la cancelación de la planilla n.°018 por pago de movilidad local por capacitación del personal de las Micro Redes.

Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos al personal que realizó capacitación al personal de la Red de Salud Puno.


xxxxx

80.00

Importe según documento que se

adjuntaS/.

Nombre y cargo de la persona quien apruebó el documento que se adjunta

(1)

Nombre y cargo de la persona quien apruebó el documento que

se adjunta (2)

Nombre y cargo de la persona quien apruebó el documento que

se adjunta (3)

CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística


A.S. Felicia Gallegos SerrutoJefe de Bienestar Social RRHH

CPC. José Quilca Salas Jefe de la Unidad de Economía


Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa Articulado Nutricional

400.00

4030.00

CPC. José Quilca Salas Jefe de la Unidad de Economía


Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno

CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Adminitarción

CPC. Andrés J. Mengoa Candia Jefe de la Oficina de Economía

Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno

- - - -

- - - -

40540.00 Celia Medina Quispe Jefe de la Unidad de Logistica

Medico Cirujano Barrio Monteagudo Haydee Responsable de ODI.


4500.00

4300.00

Medico Veterinario y Zootecnista Heidy P. García Ramos Jefe de Salud Ambiental


Celia Medina Quispe Jefe de la Unidad de Logistica




740.00

820.00

1000.00






Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal




1780.00

940.00





Medico Cirujano Haydee Barrio Monteagudo Responsable de ODI


1260.00

1160.00

Medico Cirujano Haydee Barrio Monteagudo Responsable de ODI



Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI, Salud Mental y CP.

M.C. Luis Darwin García Ramos Jefe de ODI


200.00

780.00





M.C. Luis Darwin García Ramos Jefe de ODI



OBSERVACIONESNombre y cargo de la persona

quien apruebó el documento que se adjunta (4)


Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n.° 030 - 2013 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 17 de abril de 2013, a través por la cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr.Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad con meta 019 especifica 23.21.299 la suma de s/. 80.00 nuevos soles. Oficio n.°012 - 2013 - ESANS - Red de Salud Puno, recibido el 28 de febrero de 2013, a través por el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remittri el Plan de Trabajo de monitoreo y supervisión a Establecimientos de Salud. Informe n.°026 - 2013 - ESANS - PAN / ODI - Red de Salud, recibido el 17 de abril de 2013, a través por el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa Articulado Nutricional Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el equipo de monitoreo y supervisión según plan de trabajo presentado con anterioridad.

Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n.° 060 - 2013 - SP - Red de Salud Puno, recibido el 29 de abril de 2013, a través por la cual el Medico Cirujano Lourdes Guerra Cabrera Jefe de Normas y Programas se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por capacitación de la Nueva Versión HIS 3.05 - 2013 - PAIS NIÑO(A). Informe n.° 010 - 2013 - OEI - Red de Salud Puno, recibido el 23 de abril de 2013, a través por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonnzales Jefe de la Unidad de Estadistica e Informatica, se dirige a Lic. Madeleine Roxana Bedoya Valdivia Coordinadora de Estrategia Sanitaria NIÑO, CRED, CIRA, CEDA a fin de informar sobre la capacitación de la Nueva Versión HIS 3.05 - 2013 en la E.S.N. AIS NIÑO

Medico Cirujano Lourdes Guerra Cabrera Jefe de Normas y Programas Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: O ficio n.° 105 - 2013 - SP - Red de Salud Puno, recibido el 18 de mayo de 2013, a través por el cual la Lic. En Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local. Informe n.° 003 - 2013 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 18 de mayo de 2013, a través por el cual la Lic. Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe sobre el Curso "Administración de Multimmicronutrientes a los niños y niñas menores de 3 años" Asistencia al curso de CAPACITACIÓN.

- No adjunta otros documentos.

- -

Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de Coordinación ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.137-2013-ODI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 10 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico Cirujano Barrio Monteagudo Haydee Responsable de ODI, se dirige a Dra. Lourdes Guerra Cabrera Directora de la Red de Salud Puno a fin de solicitar asigancion presupuestal para pago por movilidad local. Informe final de vacunacion de la semana de vacunación de las Américas 2013.

-

-

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.0102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico Veterinaria y Zootecnista Heidy P. García Ramos Jefe de Salud Ambiental, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local - Campaña devacunación Antirrabica Canina. Informe n.°008-2013-J-ACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre de 2013, a través por el cual el TAP. José Marcos Frisancho Muñóz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy Patricia García Ramos Jefe de la Unidad de Salud Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la Campaña de Vacunacion Antirrábica Canina - 2013, realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.0103-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico Veterinaria y Zootecnista Heidy P. García Ramos Jefe de Salud Ambiental, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local - Campaña devacunación Antirrabica Canina. Informe n.°008-2013-J-ACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre de 2013, a través por el cual el TAP. José Marcos Frisancho Muñóz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy Patricia García Ramos Jefe de la Unidad de Salud Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la Campaña de Vacunacion Antirrábica Canina - 2013, realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.

-

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.0111-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el 22 de octubre de 2013, a traves por el cual la Médico Veterinaria y Zootecnista Heidy P. García Ramos Jefe de Salud Ambiental, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano.

Medico Cirujano Haydee Barrio Monteagudo Responsable de ODI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.057-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el 30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°010-ENSSR-RED DE SALUD PUNO-2013, recibido el 28 de octubre de 2013, a través por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre la actividad realizada por la semana de la Maternidad saludable y segura.


OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.058-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el 30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°011-ENSSR-RED DE SALUD PUNO-2013, recibido el 29 de octubre de 2013, a través por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunión Técnica de evaluación de meta físicas del primer trimestre 2013.


OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.061-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el 30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°014-ENSSR-RED DE SALUD PUNO-2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a través por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunión Técnica de evaluación de meta físicas del tercer trimestre 2013.

Celia Medina Quispe Jefe de la Unidad de Logistica Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.059-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el 30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°012-ENSSR-RED DE SALUD PUNO-2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a través por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Coordinadora de la estrategia Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Administrador de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el Monitoreo de Mortalidad Materna de la Red Puno.


OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.060-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el 30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°016-ENSSR-RED DE SALUD PUNO-2013, recibido el 30 de octubre de 2013, a través por el cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de informar la supervisión de actividades de la Estrategia M.N.,RED DE SALUD PUNO.


OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.020-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD PUNO, recibido el 27 de noviembre de 2013, a traves por el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI, Salud Mental y CP, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira Ortega Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion de pago por movilidad local. Taller. Habilidades sociales en niños de 8 a 11 años. Estrategia sanitaria Salud Mental y Cultura de paz. Oficio n°.015-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a traves por el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI, Salud Mental y CP, se dirige a CPC. José Quilca Salas Administrador de la Red de Salud Puno a fin de poner en conocimiento sobre el Taller:Habilidades sociales en niños de 8 a 11 años. Estrategia sanitaria Salud Mental y Cultura de paz. Informe n.°005-2013, recibido el 27 de noviembre de 2013, a través por el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI, Salud Mental y CP. , se dirige a Dr. Luis Darwin García Ramos Jefe de ODI. Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Taller:Habilidades Sociales en niños de 8 a 11 años.

M.C. Luis Darwin García Ramos Jefe de ODI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.0126-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el 02 de diciembre de 2013, a traves por el cual la Médico Veterinaria y Zootecnista Heidy P. García Ramos Jefe de Salud Ambiental, se dirige a CPC. José Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano. Oficio n.°1618 - 2013-D /RED DE SALUD PUNO,recibido el 25 de noviembre de 2013, a través por el cual el Dr. Carlos AAlberto Neira Ortega Director de la Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Leopoldo Dante Tuni Valdivia Director de la Dirección Regional de Sañud Puno, a fin de remitir el informe de actividades de Salud Ambiental. Informe n.°010-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el 22 de noviembre de 2013, a través por el cual el M.V.Z. Heidy Patricia García Ramos Coordinadora de la Estrategia de Salud Ambiental, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira Ortega Director de la Red de Salud Puno a fin remitir el informe de actividades de vigilancia de la calidad del agua de consumo Humano.

Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de Coordinación ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

OTROS DOCUMENTOS: Oficio n°.141-2013-ESNI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 02 de diciembre27 de noviembre de 2013, a traves por el cual la Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de Coordinación ESN, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira Ortega Director de la Red de Salud Puno Ia fin de solicitar asignación Presupuestal de pago por movilidad local. Informe n.°026-2013-OEI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a través por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonzales Jefe de la Unidad de Estadistica e Informática se dirige a Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de Coordinación ESNI, a fin remitir el informe de capacitación de la nueva versión HIS.3.05 2013 a las Micro Redes de Ssalud Puno.

Planilla Pasajes Viaticos 2013-21.7.2014

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