Post on 05-Jul-2020
Daftar isi i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii
BAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. 4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah .................................................................................................... 30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................... 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 36
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA
PERANGKAT ................................................................................................ 41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............................................. 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................... 43
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 44
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH........................................................................................................ 49
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi ... 49
4.2 Prioritas Perangkat Daerah .................................................................. 49
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ........................... 53
BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................... 58
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. ................................................................ 58
5.2 Rencana tindak lanjut. .......................................................................... 59
ii Daftar tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 ........... 6
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur ....... 29
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa
Timur .................................................................................................................. 31
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 ...................................................................................................... 37
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ................................................... 44
Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah ........................................................................ 50
Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ................................................... 54
Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020
BAB 1
P E N D A H U L U A N BAB 1 P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat
Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai
kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
2 Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81).
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana
kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Renstra Perangkat Daerah.
4 Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
Bab ini memuat :
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini memuat :
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP
Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timut Tahun 2020
5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan
kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui
program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar
evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2019 didasarkan
pada Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan
merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Timur Tahun 2014-2019.
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019 dan pencapaian Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun tahun 2019 adalah sebagaimana
tabel berikut:
HASIL EVALUASI RENJA
TAHUN LALU
BAB 2
6 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Urusan Penunjang
06 Bidang Urusan
Perencanaan
06 0100 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
adm perkantoran
dan kenyamanan
kantor
% 100 100 100 100 100 100 100 100
06 0100 01 019 Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan
perkantoran
% 100 100 100 100 100 100 100 100
06 0100 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi
% 100 100 100 100 100 100 100 100
06 0100 02 012 Penyediaan Peralatan
dan Kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang tersedia
paket 24 100 12 12 100 12 24 100
06 0100 02 031 Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
yang terpelihara
paket 24 100 12 12 100 12 24 100
07 Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase
kelembagaan yang
tepat fungsi
% 100 100 - - - - - -
07 001 Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah koordinasi
dan konsultasi;
kali 120 59 - - - - - -
7 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Jumlah mengikuti
pameran;
kali 5 4 - - - - - -
jumlah rapat kali 15 1 - - - - - -
07 002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan
atau pelatihan formal
pegawai 20 20 - - - - - -
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM
pegawai 200 200 - - - - - -
07 003 Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Timur
(DRD)
Jumlah Seminar; kali 30 6 - - - - - -
Jumlah dokumen dokumen 40 25 - - - - - -
06 0100 07 Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Prosentase
kelembagaan yang
tepat fungsi
% 100 100 100 100 100 100 100 100
06 0100 07 001 Konsultasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi kali 30 15 15 15 100 15 30 100
06 0100 07 002 Pembinaan Sumber
Daya Aparatur
Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan
atau pelatihan formal
pegawai 40 20 20 20 100 20 40 100
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan
pegawai 200 200 200 200 100 200 200 100
8 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
peningkatan kapasitas
SDM
06 0100 07 003 Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Timur
(DRD)
Dokumen Analisis
Strategis Aktual Jawa
Timur
dokumen 16 7 7 100 8 16 100
06 0100 07 006 Pelaksanaan Kegiatan
Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) dalam
Perencanaan Praktis
Jumlah dokumen dokumen 2 1 1 100 1 2 100
06 0100 08 Program Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintahan
persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100 100 100
06 0100 08 001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah Dokumen dokumen 5 4 0 0 0 0 0 0
08 001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah
yang tersusun
dokumen 5 0 4 4 100 5 9
08 002 Penyusunan Laporan
Hasil Pelaksanaan
Rencana Program dan
Anggaran
Jumlah Dokumen dokumen 3 3 0 0 0 0 0 0
06 0100 08 002 Penyusunan Laporan
Hasil Pelaksanaan
Rencana Program dan
Anggaran
Jumlah dokumen
Pelaporan yang
tersusun
dokumen 1 0 1 1 100 3 4
9 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
08 003 Penyusunan,
Pengembangan,
Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
Jumlah Update
database SKPD
paket 2 2 0 0 0 0 0 0
06 0100 08 004 Penyusunan Laporan
Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen
laporan pengelolaan
keuangan yang
tersusun
dokumen 1 0 1 1 100 1 2
06 0100 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase usulan
kegiatan yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
% 40 42 0 0 0 0 0 0
06 0100 21 029 Musrenbang Propinsi Jumlah Rapat, kali 10 2 0 0 0 0 0 0
Jumlah Dokumen
kesepakatan usulan
prioritas program dan
kegiatan Kab/Kota
dokumen 5 1 0 0 0 0 0 0
21 030 Musrenbang Regional Jumlah dokumen
kesepakatan program
dan agenda kegiatan
dokumen 2 0 0 0 0 0 0
06 0100 21 031 Musrenbang Nasional Jumlah dokumen dokumen 2 0 0 0 0 0 0
Jumlah pelaksanaan
Pameran
kali 1 0 0 0 0 0 0
21 047 Pelaksanaan
Musrenbang
Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksanaan
rapat musrenbang
kab/kota
kali 38 0 0 0 0 0 0
Jumlah dokumen dokumen 38 0 0 0 0 0 0
21 132 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen dokumen 10 2 0 0 0 0 0 0
10 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Jumlah kegiatan rapat kali 20 2 0 0 0 0 0 0
Jumlah dokumen dokumen 2 0 0 0 0 0 0
Penyusunan KUA/PPAS
dan Sinkronisasi APBD
Provinsi Jawa Timur
Jumlah dokumen dokumen 10 2 0 0 0 0 0 0
06 0100 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase usulan
kegiatan yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
% 40 38 52 137 40 40 100
06 0100 21 134 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen dokumen 6 3 3 100 3 6 100
06 0100 21 138 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen dokumen 9 4 4 100 5 9 100
37 Program Dukungan
Manajemen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang
difasilitasi
kegiatan 6 - - - - - -
37 001 Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman (PPSP)
Jumlah Rakor kali 3 - - - - - -
Jumlah Dokumen
Laporan
dokumen 1 - - - - - -
11 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Jumlah Koordinasi kali 5 - - - - - -
Jumlah Konsultasi kali 4 - - - - - -
37 005 Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan
Pengelolaan Sumber
Daya Air Jawa Timur
(On0Granting)
Jumlah rakor kali 2 - - - - - -
37 007 Pengembangan
Kawasan Agropolitan
dan Kawasan
Minapolitan Jawa Timur
Jumlah Rapat
Koordinasi,
kali 2 - - - - - -
Koordinasi dan
Konsultasi,
kali 1 - - - - - -
jumlah laporan dokumen 1 - - - - - -
37 008 Sinkronisasi Program
Anti Kemiskinan (Anti
Poverty Program)
Jumlah Rapat
Koordinasi,
kali 3 - - - - - -
Koordinasi dan
Konsultasi,
kali 5 - - - - - -
jumlah laporan dokumen 3 - - - - - -
37 009 Snkronisasi Rencana
Aksi Daerah 0 Pangan
dan Gizi (RAD 0 PG)
Jumlah Rapat
Koordinasi,
kali 1 - - - - - -
rapat kali 3 - - - - - -
Koordinasi dan
Konsultasi
kali 2 - - - - - -
jumlah laporan dokumen 1 - - - - - -
37 026 Percepatan
Pembangunan
Prasarana Wilayah Jawa
Timur
Jumlah Rapat, kali 7 - - - - - -
12 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Jumlah Konsultasi, kali 5 - - - - - -
Jumlah Koordinasi kali 7 - - - - - -
22 Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Persentase usulan
kegiatan lingkup
bidang ekonomi
yang diakomodir
dalam dokumen
perencanaan
% 54 61 - - - - - -
22 138 Inventarisasi
Permasalahan
Pembangunan Ekonomi
Jawa Timur
Jumlah FGD kali 1 - - - - - -
Koordinasi Kab/Kota kali 4 - - - - - -
Laporan dokumen 5 1 - - - - - -
139 Penyusunan Strategi
Program Pembangunan
Ekonomi Jawa Timur
Jumlah FGD, kali 1 - - - - - -
Konsultasi, kali 7 - - - - - -
Jumlah Dokumen dokumen 5 1 - - - - - -
141 Sinkronisasi
Pembangunan Ekonomi
Makro
Jumlah Rapat
Koordinasi,
kali 3 - - - - - -
Rapat kali 15 - - - - - -
Koordinasi kali 6 - - - - - -
Konsultasi kali 7 - - - - - -
Dokumen dokumen 10 3 - - - - - -
142 Sinkronisasi
Pembangunan
Pertanian, Perikanan
dan Kelautan,
Kehutanan
Jumlah Koordinasi, kali 4 - - - - - -
13 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
konsultasi, kali 2 - - - - - -
Rapat Koordinasi, kali 1 - - - - - -
Jumlah laporan dokumen 5 1 - - - - - -
143 Sinkronisasi
Pembangunan Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Jumlah rapat
Koordinasi,
kali 4 - - - - - -
Koordinasi, kali 2 - - - - - -
Konsultasi kali 1 - - - - - -
Jumlah laporan dokumen 5 1 - - - - - -
144 Sinkronisasi
Pembangunan Koperasi
dan UMKM
Jumlah rapat
Koordinasi,
kali 4 - - - - - -
Koordinasi kali 2 - - - - - -
Konsultasi kali 1 - - - - - -
Jumlah laporan dokumen 5 1 - - - - - -
145 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah laporan dokumen 20 6 - - - - - -
06 0100 22 Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Persentase usulan
kegiatan lingkup
bidang ekonomi
yang diakomodir
dalam dokumen
perencanaan
% 54 0 52 74 142 54 54 100
06 0100 22 141 Sinkronisasi
Pembangunan Ekonomi
Makro
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 22 148 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Industri,
Jumlah Dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
14 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Perdagangan dan
Investasi
06 0100 22 149 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
06 0100 22 150 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pariwisata, Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Jumlah Dokumen dokumen 6 0 3 4 133 3 6 100
06 0100 22 151 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan Industri,
Perdagangan dan
Investasi
Jumlah Dokumen dokumen 9 0 4 4 100 5 9 100
06 0100 22 152 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen dokumen 7 0 5 5 100 2 7 100
06 0100 22 153 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Pariwisata, Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Jumlah Dokumen dokumen 8 0 4 4 100 4 8 100
15 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
06 0100 22 154 Sinkronisasi
Pengembangan
Kawasan Agropolitan
dan Kawasan
Minapolitan Jawa Timur
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 22 155 Sinkronisasi Program
Anti Kemiskinan (Anti
Peverty Program)
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 22 156 Sinkronisasi
Pembangunan Ekonomi
Kreatif
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 22 157 Sinkronisasi
Pembangunan
Ketahanan Pangan
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 22 158 Sinkronisasi Rencana
Aksi Daerah Pangan
dan Gizi
Jumlah Dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
Program Statistik dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
persentase data dan
informasi serta
pelaporan
perencanaan
pembangunan
% 76 92 - - - - - -
persentase program
dan kegiatan RKPD
dalam APBD
% 91 98 - - - - - -
persentase SKPD
Provinsi dan
kabupaten/kota
yang melaporkan
hasil pelaksanaan
program
% 65 64 - - - - - -
16 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
pembangunan
secara tepat waktu
005 Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ) Gubernur Jawa
Timur
jumlah dokumen LKPJ dokumen 3 1 - - - - - -
Jumlah Dokumen
Reses
dokumen 9 3 - - - - - -
006 Konsultasi Rancangan
Akhir dan Klarifikasi
PERDA RPJPD/RPJMD
Kab/Kota
Jumlah dokumen
yang diklarifikasi dan
rekomendasi
dokumen 33 15 - - - - - -
008 Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Propinsi
Jumlah Dokumen
Laporan Evaluasi Hasil
Renja SKPD
dokumen 12 4 - - - - - -
009 Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Evaluasi
dokumen 6 2 - - - - - -
010 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan Statistik
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen
Kajian
dokumen 12 4 - - - - - -
011 Evaluasi Pelaksanaan
Program Pembangunan
Jumlah Dokumen dokumen 28 8 - - - - - -
06 0100 45 Program
Pengendalian,
Evaluasi dan
Persentase
kesesuaian program
APBD Provinsi
% 100 0 100 100 100 100 100 100
17 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Pelaporan Rencana
Pembangunan Daerah
dengan RKPD
Provinsi
Persentase
Kabupaten/ Kota
yang melapor
% 26 0 25 25 100 26 26 100
06 0100 45 001 Pengendalian dan
evaluasi hasil
pelaksanaan
pembangunan daerah
dan perangkat daerah
Jumlah dokumen
evaluasi hasil RKPD
dan hasil pelaksanaan
dana transfer dari
Pemerintah Pusat
dokumen 24 0 12 12 100 12 24 100
06 0100 45 002 Evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah dan perangkat
daerah
Jumlah dokumen
pengendalian
konsistensi dokumen
perencanaan daerah
dengan Perangkat
Daerah
dokumen 4 0 2 2 100 2 4 100
Jumlah Dokumen
evaluasi konsistensi
dokumen
perencanaan daerah
dengan Perangkat
daerah
dokumen 4 0 2 2 100 2 4 100
06 0100 45 003 Pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
evaluasi hasil RKPD
Kab/Kota
dokumen 24 0 12 12 100 12 24 100
06 0100 45 004 Evaluasi Rancangan
Perda RPJPD/RPJMD
Kabupaten/Kota
Persentase dokumen
raperda
RPJPD/RPJMD
Kab/Kota yang
% 100 0 100 100 100 100 100 100
18 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
ditindaklanjuti melalui
evaluasi
06 0100 45 005 Penyusunan laporan
hasil rencana
pembangunan daerah
Jumlah dokumen LKPJ dokumen 3 0 1 2 100 1 3 100
Jumlah dokumen
Reses
dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
06 0100 45 006 Sinergitas dan Analisis
Kebijakan
Pengendalaian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen
Sinergitas dan Analisis
Kebijakan
Pengendalaian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
dokumen 8 0 4 11 157 4 8 100
38 Program Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Persentase Usulan
Kegiatan Lingkup
Bidang Prasarana
Wilayah yang
Diakomodir dalam
Dokumen
Perencanaan
% 40 32 - - - - - -
38 001 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Jumlah Rakor kali 2 - - - - - -
Jumlah konsultasi kali 10 - - - - - -
Jumlah dokumen dokumen 20 7 - - - - - -
Jumlah koordinasi kali 12 - - - - - -
38 002 Inventarisasi
Permasalahan
Pembangunan
Jumlah dokumen dokumen 15 4 - - - - - -
19 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Infrastruktur Jawa
Timur
Jumlah Rapat/FGD kali 4 - - - - - -
38 003 Penyusunan Strategi
Program Pembangunan
Infrastruktur Jawa
Timur
Jumlah Rapat/FGD kali 4 - - - - - -
Jumlah dokumen dokumen 15 4 - - - - - -
38 004 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Jumlah laporan dokumen 35 7 - - - - - -
06 0100 38 Program Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Persentase Usulan
Kegiatan Lingkup
Bidang Prasarana
Wilayah yang
Diakomodir dalam
Dokumen
Perencanaan
% 40 0 38 45 118 40 40 100
06 0100 38 005 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Perhubungan
Jumlah dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
06 0100 38 006 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Permukiman dan Cipta
Karya
Jumlah dokumen dokumen 8 0 4 4 100 4 8 100
06 0100 38 007 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sumber
Jumlah dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
20 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Sumber
Daya Air
06 0100 38 008 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Perhubungan
Jumlah dokumen dokumen 4 0 2 4 200 2 4 100
06 0100 38 009 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Permukiman dan Cipta
Karya
Jumlah dokumen dokumen 6 0 3 4 133 3 6 100
06 0100 38 010 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Sumber
Daya Air
Jumlah dokumen dokumen 4 0 2 2 100 2 4 100
06 0100 38 011 Pelaksanaan Program
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Jumlah dokumen dokumen 5 0 2 2 100 3 5 100
06 0100 38 012 Manajemen
Pendayagunaan
Sumber Daya Air
Partisipatif dan
Berkelanjutan
Jumlah dokumen dokumen 4 0 1 1 100 3 4 100
39 Program Perencanaan
Pembangunan
Pembiayaan
Pembangunan
Persentase Proyeksi
Kapasitas Keuangan
Daerah terhadap
Penetapan Kapasitas
% 100 98 - - - - - -
21 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Keuangan Daerah
dalam Dokumen
Perencanaan
39 001 Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Pembiayaan
Pembangunan
Jumlah Rapat ; kali 5 - - - - - -
Jumlah Dokumen dokumen 15 1 - - - - - -
Analisis Data Hasil
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen dokumen 1 - - - - - -
Penyusunan dan
pengumpulan
data/informasi
Pendukung
Perencanaan
Jumlah Rapat kali 2 - - - - - -
Visualisasi
Data/Informasi Hasil
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen
Visualisasi dan
dokumen 4 - - - - - -
sosialisasi di media
TV Hasil
Pelaksanaan
Pembangunan Jawa
Timur
kali 2 - - - - - -
Pengembangan dan
Pengelolaan Pusat
Data Pendukung
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Rapat kali 2 - - - - - -
22 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Pelayanan
Administrasi UPT
Jumlah Dokumen dokumen 1 - - - - - -
35 Program Perencanaan
Pembangunan
Pengembangan
Regional
Persentase Usulan
Kegiatan Lingkup
Bidang
Pengembangan
Regional yang
Diakomodir dalam
Dokumen
Perencanaan
% 36 8 - - - - - -
35 Inventarisasi
Permasalahan
Penyelenggaraaan
Penataan Ruang dan
Geospasial
Jumlah dokumen dokumen 10 1 - - - - - -
35 Penyusunan Strategi
Pembangunan
Penyelenggaraaan
Penataan Ruang dan
Geospasial
Jumlah dokumen dokumen 10 1 - - - - - -
35 Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Perencanaan Penataan
Ruang dan Geospasial
Jumlah dokumen dokumen 1 - - - - - -
35 Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Penataan
Ruang dan Geospasial
Prosentase
Rekomendasi
Kebijakan
Perencanaan
Penataan Ruang dan
Geospasial Yang
% 100 - - - - - -
23 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
diakomodir
dalam RKPD
43 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
Persentase Usulan
Kegiatan Lingkup
Bidang
Pemerintahan
Kemasyarakatan
yang Diakomodir
dalam Dokumen
Perencanaan
% 37 - - - - - -
43 007 Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen dokumen 1 - - - - - -
43 008 Inventarisasi
Permasalahan dan
Penyusunan Strategi
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Jumlah rapat; rapat 2 - - - - - -
jumlah kegiatan dokumen 2 - - - - - -
43 009 Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pendidikan dan
Pemerintahan
Jumlah rapat; rapat 4 - - - - - -
Jumlah dokumen dokumen 1 - - - - - -
43 10 Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergitas
Jumlah dokumen dokumen 20 1 - - - - - -
24 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Perencanaan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat
43 006 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Jumlah dokumen dokumen 15 1 - - - - - -
06 0100 44 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Persentase Usulan
Kegiatan Lingkup
Bidang Sosial
Budaya yang
Diakomodir dalam
Dokumen
Perencanaan
% 32 0 29 29 100 32 32 100
06 0100 44 001 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 44 002 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pendidikan,dan
Pemerintahan
Jumlah dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 44 003 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
06 0100 44 004 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Jumlah dokumen dokumen 2 0 2 2 100 1 2 100
25 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat
06 0100 44 005 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Pendidikan,dan
Pemerintahan
Jumlah dokumen dokumen 2 0 2 2 100 1 2 100
06 0100 44 006 Penyusunan Analisis
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen dokumen 2 0 2 2 100 1 2 100
06 0100 44 008 Sinkronisasi dan
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Jumlah dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
06 0100 46 Program
Penyelenggaraan
Manajemen Penataan
Ruang dan Geospasial
Prosentase
dukungan
data/informasi tata
ruang dan
geospasial yang
terakomodir dalam
Dokumen
Perencanaan
% 0 0 30 30 100 40 40 100
06 0100 46 001 Pelayanan Administrasi
UPT
Persentase
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran UPT
% 100 0 100 100 100 0 100 100
06 0100 46 006 Pelayanan Konsultasi
dan Evaluasi Tata
Ruang
Jumlah Dokumen dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100
26 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
06 0100 46 007 Pelayanan dan
Pengolahan
Data/Informasi
Geospasial
Jumlah Dokumen dokumen 6 0 3 5 167 3 6 100
06 0100 47 Program Penyusunan
Data Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan
Indeks ketersediaan
data perencanaan
pembangunan
% 80 0 75 75 100 80 80 100
Persentase Realisasi
terhadap usulan
pendanaan kegiatan
yang tidak
bersumber dari
APBD/APBN
% 12 0 11 11 100 12 12 100
Persentase
Pelayanan
Administrasi UPT
Pelayanan Data
Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan
% 80 0 75 75 100 - - -
06 0100 47 004 Penyusunan rencana
program pendanaan
dan pengembangan
sumber pendanaan
pembangunan (non
APBD dan APBN)
Jumlah Dokumen dokumen 8 0 4 4 100 4 8 100
06 0100 47 005 Pelayanan Administrasi
UPT
Persentase
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran UPT
% 100 0 100 100 100 0 100 100
27 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra PD
s.d Renja PD
Tahun Lalu
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Reallisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12
06 0100 47 006 Penyusunan dan
Analisis Data
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen dokumen 26 0 13 13 100 13 26 100
06 0100 47 007 Pelayanan Data
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Sistem
Informasi
aplikasi 4 0 4 4 100 4 4 100
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
28 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019, disimpulkan
capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018, adalah
sebagai berikut:
1. Dari 12 (dua belas) program yang dilaksanakan pada tahun 2018, seluruhnya
tercapai dan bahkan sebagaian ada yang melampaui target yang ditetapkan;
2. Dari 52 (lima puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018,
seluruhnya tercapai dan bahkan sebagaian ada yang melampaui target yang
ditetapkan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan pada
kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:
29 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Predikat Evaluasi Implementasi
SAKIP Perangkat Daerah
- - A A - - A - - -
2 Persentase Indikator Program
Pembangunan Daerah dengan
Tingkat Capaian Hasil
(Outcome) Minimal 75 %
- - 87% 88% - - 87% - - -
3 Prosentase data dan informasi
perencanaan yang dibutuhkan
- - 85% 90% - - 88,19% - - -
4 Persentase dokumen
perencanaan yang
dipublikasikan
- - 100% 100% - - 100% - - -
5 Persentase ketaatan terhadap
tata ruang
- - 75% 75% - - 76% - - -
30 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah,
mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan
dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator
perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan
perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam
penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu,
dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi
yang berkembang, antara lain:
1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif,
Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP)
maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD)
Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat
daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang
terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan
lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat
dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang
konsisten dan transparan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,
adalah sebagaimana tabel berikut:
31 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perencanaan Rp 112.839.797.588 Perencanaan Rp 96.166.150.000
1 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program yang tercapai
76% Rp 46.461.342.338 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program yang tercapai
76% Rp 43.158.403.500
Persentase realisasi anggaran
90% Persentase realisasi anggaran
90%
Indeks profesionalitas ASN 85,87% Indeks profesionalitas ASN 85,87%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bappeda
Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
10 dokumen
Rp 4.341.771.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bappeda
Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
10 dokumen
Rp 3.704.800.000
Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda
Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
17 laporan
Rp 6.998.143.760 Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda
Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
17 laporan
Rp 6.929.886.704
Ketatausahaan dan Kepegawaian Bappeda
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
6 dokumen
Rp 35.121.427.578 Ketatausahaan dan Kepegawaian Bappeda
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
6 dokumen
Rp 26.316.983.296
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
4 dokumen
Rp 3.485.273.500 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
4 dokumen
Rp 6.206.733.500
2 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
76% Rp 22.957.573.500 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
76% Rp 13.684.335.500
32 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80%
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80%
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
85% Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
85%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan
Surabaya Jumlah Dokumen 9 dokumen
Rp 5.596.384.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan
Surabaya Jumlah Dokumen 9 dokumen
Rp 3.900.000.000
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Surabaya Jumlah Dokumen 18 dokumen
Rp 7.818.401.000 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Surabaya Jumlah Dokumen 18 dokumen
Rp 6.510.000.000
Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
Surabaya Jumlah Dokumen 9 dokumen
Rp 3.542.788.500 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
Surabaya Jumlah Dokumen 9 dokumen
Rp 3.274.335.500
Program Perencanaan Pembnagunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% Rp 6.000.000.000 Program Perencanaan Pembnagunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% Rp 8.973.218.000
33 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
6 dokumen
Rp 2.000.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
6 dokumen
Rp 2.000.000.000
Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informas
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
Rp 1.500.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informasi
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
Rp 3.525.644.500
Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
Rp 2.500.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
Rp 3.447.573.500
3 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% Rp 10.501.557.000 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% Rp 8.880.000.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
Rp 3.319.851.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
Rp 2.320.000.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
Rp 4.025.359.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
Rp 4.260.000.000
34 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
8 dokumen
Rp 3.156.347.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
8 dokumen
Rp 2.300.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% Rp 11.294.550.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% Rp 7.250.000.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
8 dokumen
Rp 3.500.000.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
8 dokumen
Rp 2.400.000.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
Rp 3.450.000.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
Rp 2.450.000.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
8 dokumen
Rp 4.344.550.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
8 dokumen
Rp 2.400.000.000
35 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% Rp 16.882.138.000 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% Rp 14.220.193.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup
8 dokumen
Rp 2.993.059.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup
8 dokumen
Rp 2.192.053.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
8 dokumen
Rp 3.590.896.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
8 dokumen
Rp 2.591.506.000
Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
7 dokumen
Rp 4.916.045.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
7 dokumen
Rp 3.913.130.000
Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Surabaya Jumlah laporan 4 laporan Rp 5.132.138.000 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Surabaya Jumlah laporan 4 laporan Rp 5.273.504.000
Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
Rp 250.000.000 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Surabaya Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
Rp 250.000.000
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – Hasil analisis
36 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana
ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan
suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari
pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas
(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik
dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun
dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan
kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai
dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari
pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Ketua
DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas,
hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan sebagaimana table
tabel 2.4. sebagai berikut.
37 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
No. POKIR Program/ Kegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7
PERENCANAAN Perencanaan
1 Pembangunan berbasis kewilayahan
(spasial development).
Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
yang tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jumlah rumusan dokumen
perencanaan pembangunan
lingkup sub bidang
Infrastruktur Keciptakaryaan
dan Kewilayahan
8 dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2 Membuka akses informasi dalam setiap
penyusunan kebijakan, anggaran maupun
program pembangunan dalam tata laksana
organisasi, SDM Aparatur, dan akuntabilitas
pemerintahan, sehingga tercipta OPD yang
menurut Ibu Gubernur: CETAR (Cepat,
Efektif, Tanggap, dan Responsive).
Keterangan :
Pokir dimakud mengerucut ke semua PD yang berkewajiban menciptakan Perangkat Daerah CETAR (Cepat, Efektif,
Tanggap, dan Responsive).
3 Open government partnership perlu
ditindaklanjuti dengan mekanisme
partisipasi rakyat dalam setiap tahapan
pembangunan daerah: pembentukan
perda, penyusunan APBD, dan pelayanan
publik
Program Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan
perencanaan perangkat daerah
80% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan
pembangunan yang
ditetapkan dalam peraturan
perundangan
4 dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4 Tahun 2019 perlu disusun RPJMD 2019-
2024 dengan mereferensi Visi dan Misi
kepemimpinan Kepala Daerah terpilih
dengan capaian target Indeks Kinerja
Utama yang visioner
Program Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan
perencanaan perangkat daerah
80% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
38 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No. POKIR Program/ Kegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan
pembangunan yang
ditetapkan dalam peraturan
perundangan
4 dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
7 Memaksimalkan peran Gubenur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat dalam hal
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi, perencanaan serta pelaksanaan
pembangunan antara pemerintah Pusat,
Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa serta
melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksakaan pembangunan di
Jawa Timur, agar dapat mencapai hasil
maksimal dalam menurunkan angka
kemiskinan
Program Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan
perencanaan perangkat daerah
80% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
jumlah dokumen hasil
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
12 Dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
8 Perlu ada evaluasi mendalam terhadap 21
Program unggulan Provinsi Jawa Timur di
masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya
seperti BOSDAMADIN, BKSM, Jalin Matra,
APP, Kopwan, Kopontren, RTLH, Rusunawa
dan lainnya
Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang
tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Dan
Sumberdaya Alam
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Ekonomi dan Sumberdaya
Alam yang tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
yang tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
39 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No. POKIR Program/ Kegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah yang
tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
9 Melakukan inovasi terobosan terkait
penanggulangan kemiskinan dengan
mengevaluasi kecenderungan belanja
berlebihan untuk program administratif
dan belanja bagi pendukung
Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang
tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Dan
Sumberdaya Alam
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Ekonomi dan Sumberdaya
Alam yang tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
yang tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra Bidang
Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah yang
tercapai
76% Jawa Timur Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
41
BAB 3TUJUAN DAN SASARAN
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, adalah:
1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan
Kemiskinan
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus
b. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK,
kompetensi guru dan sarana prasarana
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting
d. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
e. Mempercepat penanggulangan kemiskinan
f. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas
kelembagaan pengarusutamaan gender
g. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi
kawasan kumuh serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
2. Prioritas Nasional 2 : Infrastuktur dan Pemerataan Wilayah
Arah Kebijakan :
a. Memperkuat konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur darat,
laut, dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat
daerah marjinal
TUJUAN DAN SASARAN
BAB 3
42 Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
b. Mengoptimalkan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika
c. Meningkatkan manajemen penanganan kebencanaan
3. Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan pada kategori
pangan dan Pertanian, Kemaritiman dan Perikanan, Energi dan
Mineral serta K-UKM
b. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi pada sumber
daya air dan sumber daya energi
c. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi Aksesibilitas,
Amenitas, dan Atraksi
d. Meningkatkan Produktivitas SDM Pertanian, Industri dan Pariwisata
melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi
e. Mengembangkan Industrialisasi berbasis Digital utamanya pada
ekonomi kreatif
4. Prioritas Nasional 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan
Hidup
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan managemen pengelolaan Sumber Daya Air secara
berkelanjutan
b. Melestarikan Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Peran Serta
Masyarakat secara Partisipatif
c. Meningkatkan ketahanan energi melalui pengembangan energi
alternatif
5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isue potensi
konflik
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
c. Mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba
Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2020, serta dalam
kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan
Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
43
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan
Nasional tahun 2020 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan
harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang
dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)
yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah
daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis
Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:
TUJUAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah.
Indikator tujuan/target
Persentase keselarasan dokumen perencanaan / 100%
SASARAN
Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan
Indikator sasaran/target
Persentase capaian target program / 76%
44 Bab 3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
3.3 Program dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10
Fungsi Penunjang Urusan
3.06 Perencanaan Rp 96.166.150.000 Rp 97.159.507.000
3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai
76 % Rp 43.158.403.500 - 77 % Rp 41.501.373.175
Persentase realisasi anggaran
90 %
- %
Indeks profesionalitas ASN 86 %
- %
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
Surabaya 10 Dokumen Rp 3.704.800.000 APBD - 10 Dokumen Rp 3.890.040.000
3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
Surabaya 4 dokumen Rp 6.206.733.500 APBD - 4 dokumen Rp 6.517.070.175
3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
17 Laporan Rp 6.929.886.704 APBD - 17 Laporan Rp 7.276.381.039
3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
6 Dokumen Rp 26.316.983.296 APBD - 6 Dokumen Rp 23.817.881.961
3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76 % Rp 8.880.000.000 - 77 % Rp 9.324.000.000
45 Bab 3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
Surabaya 8 Dokumen Rp 2.320.000.000 APBD - 8 Dokumen Rp 2.436.000.000
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
Surabaya 8 Dokumen Rp 4.260.000.000 APBD - 8 Dokumen Rp 4.473.000.000
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
Surabaya 8 dokumen Rp 2.300.000.000 APBD - 8 dokumen Rp 2.415.000.000
3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76 % Rp 7.250.000.000 - 77 % Rp 7.612.500.000
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Surabaya 8 Dokumen Rp 2.400.000.000 APBD - 8 Dokumen Rp 2.520.000.000
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Surabaya 8 dokumen Rp 2.450.000.000 APBD - 8 dokumen Rp 2.572.500.000
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
Surabaya 8 dokumen Rp 2.400.000.000 APBD - 8 dokumen Rp 2.520.000.000
46 Bab 3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10
3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76 % Rp 14.220.193.000 - 77 % Rp 14.931.202.650
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
Surabaya 9 Dokumen Rp 2.192.053.000 APBD - 9 Dokumen Rp 2.301.655.650
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Surabaya 7 Dokumen Rp 2.591.506.000 APBD - 7 Dokumen Rp 2.721.081.300
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Surabaya 8 Dokumen Rp 3.913.130.000 APBD - 8 Dokumen Rp 4.108.786.500
3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Surabaya 4 Laporan Rp 5.273.504.000 APBN - 4 Laporan Rp 5.537.179.200
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
Surabaya 1 dokumen Rp 250.000.000 APBD - 1 dokumen Rp 262.500.000
3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80 % Rp 13.684.335.500 - 82 % Rp 14.368.552.275
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
85 % - 86 %
47 Bab 3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Surabaya 4 Dokumen Rp 3.900.000.000 APBD - 4 Dokumen Rp 4.095.000.000
3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Surabaya 12 Dokumen Rp 6.510.000.000 APBD - 12 Dokumen Rp 6.835.500.000
3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
Surabaya 3 Dokumen Rp 3.274.335.500 APBD - 3 Dokumen Rp 3.438.052.275
3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76 % Rp 8.973.218.000 - 77 % Rp 9.421.878.900
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
Surabaya 6 Dokumen Rp 2.000.000.000 APBD - 6 Dokumen Rp 2.100.000.000
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
Surabaya 6 Dokumen Rp 3.525.644.500 APBD - 6 Dokumen Rp 3.701.926.725
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Surabaya 6 Dokumen Rp 3.447.573.500 APBD - 6 Dokumen Rp 3.619.952.175
Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
49
BAB 4RENCANA KERJA DAN PENDANAANDAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung prioritas
pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk
pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah daerah.
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi
Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2020 dan Prioritas
Pembangunan Provinsi Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung mendukung
Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi
dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen
Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara
langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN
BAB 4
50 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah
Prioritas Perangkat
Daerah Target Lokasi
Kode Prog/Keg
Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2 dokumen
Surabaya 3.0.06.18 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH
13.684.335.500
2 dokumen yang terdiri dari : 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah :
RKPD dan RKPD-P 2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Provinsi
dan Kab/Kota: a) Dokumen pengendalian dan Evaluasi Hasil
Pelaksanaan RKPD Provinsi (4 dokumen @68 PD)
b) Dokumen hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)
c) Dokumen hasil fasilitasi Perubahan RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)
d) Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota (8 dokumen)
e) Dokumen pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota (4 dokumen @38 Kab/Kota)
f) Penghargaan Pembangunan Daerah Kab/Kota (1 dokumen)
3.0.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan
3.900.000.000
3.0.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6.510.000.000
3.0.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
3.274.335.500
3.0.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8.973.218.000
3.0.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
2.000.000.000
3.0.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
3.525.644.500
3.0.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
3.447.573.500
3.0.06.15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
8.880.000.000
3.0.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
2.320.000.000
51 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Prioritas Perangkat
Daerah Target Lokasi
Kode Prog/Keg
Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
3.0.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
4.260.000.000
3.0.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
2.300.000.000
3.0.06.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM
7.250.000.000
3.0.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
2.400.000.000
3.0.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
2.450.000.000
3.0.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
2.400.000.000
3.0.06.17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
14.220.193.000
3.0.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup
2.192.053.000
3.0.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
2.591.506.000
52 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Prioritas Perangkat
Daerah Target Lokasi
Kode Prog/Keg
Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
3.0.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
3.913.130.000
3.0.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
5.273.504.000
3.0.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
250.000.000
Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
53
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020,
Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Tahun 2020 diarahkan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:
1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan;
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan
pembangunan.
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 adalah sebagaimana tabel berikut:
54 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tabel 4. 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7
Fungsi Penunjang Urusan
3.06 Perencanaan Rp 96.166.150.000
3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai 76 % Rp 43.158.403.500
Persentase realisasi anggaran 90 %
Indeks profesionalitas ASN 86 %
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
Surabaya 10 Dokumen Rp 3.704.800.000 APBD
3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
Surabaya 4 dokumen Rp 6.206.733.500 APBD
3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
17 Laporan Rp 6.929.886.704 APBD
3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
6 Dokumen Rp 26.316.983.296 APBD
3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76 % Rp 8.880.000.000
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
Surabaya 8 Dokumen Rp 2.320.000.000 APBD
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
Surabaya 8 Dokumen Rp 4.260.000.000 APBD
55 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
Surabaya 8 dokumen Rp 2.300.000.000 APBD
3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76 % Rp 7.250.000.000
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Surabaya 8 Dokumen Rp 2.400.000.000 APBD
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Surabaya 8 dokumen Rp 2.450.000.000 APBD
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
Surabaya 8 dokumen Rp 2.400.000.000 APBD
3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76 % Rp 14.220.193.000
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
Surabaya 9 Dokumen Rp 2.192.053.000 APBD
56 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Surabaya 7 Dokumen Rp 2.591.506.000 APBD
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Surabaya 8 Dokumen Rp 3.913.130.000 APBD
3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Surabaya 4 Laporan Rp 5.273.504.000 APBN
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
Surabaya 1 dokumen Rp 250.000.000 APBD
3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80 % Rp 16.657.573.500
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
85 %
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Surabaya 4 Dokumen Rp 3.900.000.000 APBD
3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Surabaya 12 Dokumen Rp 7.457.573.500 APBD
3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
Surabaya 3 Dokumen Rp 5.300.000.000 APBD
57 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7
3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76 % Rp 6.000.000.000
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
Surabaya 6 Dokumen Rp 2.000.000.000 APBD
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
Surabaya 6 Dokumen Rp 1.500.000.000 APBD
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Surabaya 6 Dokumen Rp 2.500.000.000 APBD
58 Bab 5 Penutup Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
BAB 5PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2020 menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian
dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a. melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas
dan kewenangannya;
P E N U T U P BAB 5
Bab 5 Penutup Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
59
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.
5.2 Rencana tindak lanjut.
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, maka akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Surabaya, Juli 2019
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 00