DAFTAR ISI - jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · 2020. 12....
Transcript of DAFTAR ISI - jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · 2020. 12....
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Daftar Isi i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. ii
1.1 Latar Belakang............................................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................................. 5
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ......... 7
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .......................................................... 20
BAB 4 P E N U T U P ..................................................................................................... 33
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. ..............................................................................................33
4.2 Rencana tindak lanjut. ..........................................................................................................34
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Daftar Tabel ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian
Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 8
Tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2020 21
Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 23
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun
2020 28
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 1 - Pendahuluan 1
BAB 1 P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan
berpedoman pada :
a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan
Triwulan II Tahun berkenaan.
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 1 - Pendahuluan 2
Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 1 - Pendahuluan 3
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor:
119/2813/SJ dan Nomor : 1771KMK.0712020 tentang percepatan
penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 1 - Pendahuluan 4
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; dan
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan
penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan
program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD Tahun 2020.
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 1 - Pendahuluan 5
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:
1) penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau
pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan
2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan
Perangkat Daerah;
3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum, dan sistematika penulisan.
BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan
RKPD Tahun 2020, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan
Rencana Kerja PD Tahun 2020
BAB 4. PENUTUP
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 2 - Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 7
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program
serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil.
Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana
kerja dan pendanaan Tahun 2020 dengan berpedoman pada hasil pengendalian
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020.
Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan
Triwulan II Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4 3.06 Perencanaan
3.06.0100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% - 100% 98% 98% - - -
3.06.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100% - 100% 98% 98% - - -
3.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% - 100% 100% 100% - - -
3.06.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
12 Paket/unit
- 12 Paket/unit 12 Paket/unit 100% - - -
3.06.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
12 Paket/unit
- 12 Paket/unit 12 Paket/unit 100% - - -
3.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% - 100% 100% 100% - - -
3.06.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi 75 kali - 15 kali 15 kali 100% - - -
3.06.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal
100 pegawai - 20 pegawai 29 pegawai 145% - - -
Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
200 pegawai - 200 pegawai 222 pegawai 111% - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.07.003 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur
15 dokumen - 4 dokumen 3 dokumen 75% - - -
3.06.07.006 Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis
Jumlah dokumen 5 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100% - 100% 200% 200% - - -
3.06.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
9 dokumen - 5 dokumen 5 dokumen 100% - - -
3.06.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -
3.06.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
40% - 40% 52% 130% - - -
3.06.21.134 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen 6 dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
3.06.21.138 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen 9 dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
3.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
54% - 54% 73% 135% - - -
3.06.22.141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.22.148 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi
Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)
6 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -
3.06.22.149 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)
6 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -
3.06.22.150 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)
6 dokumen - 1 dokumen 3 dokumen 300% - - -
3.06.22.151 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi
Jumlah Dokumen 9 dokumen - 2 dokumen 4 dokumen 200% - - -
3.06.22.152 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen 9 dokumen - 2 dokumen 5 dokumen 250% - - -
3.06.22.153 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Dokumen 5 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -
3.06.22.154 Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.22.155 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.22.156 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.22.157 Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.22.158 Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.45 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi
100% - 100% 100% 100% - - -
Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor
26% - 26% 26% 100% - - -
3.06.45.001 Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah
Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
24 dokumen - 12 dokumen 12 dokumen 100% - - -
3.06.45.002 Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah
Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah
4 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -
Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah
4 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -
3.06.45.003 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota
4 dokumen - 12 dokumen 12 dokumen 100% - - -
3.06.45.004 Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota
Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi
100% - 100 % 100 % 100% - - -
3.06.45.006 Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
8 dokumen - 8 dokumen 11 dokumen 138% - - -
3.06.45.005 Jumlah dokumen LKPJ 3 dokumen - 0 dokumen 0 dokumen - - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen Reses 6 dokumen - 3 dokumen 0 dokumen 0% - - -
3.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
40% - 40% 45% 113% - - -
3.06.38.005 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
Jumlah dokumen 6 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -
3.06.38.006 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya
Jumlah dokumen 8 dokumen - 4 dokumen 5 dokumen 125% - - -
3.06.38.007 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
Jumlah dokumen 6 dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
3.06.38.008 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
Jumlah dokumen 6 dokumen - 2 dokumen 3 dokumen 150% - - -
3.06.38.009 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya
Jumlah dokumen 7 dokumen - 2 dokumen 6 dokumen 300% - - -
3.06.38.010 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
Jumlah dokumen 4 dokumen - 2 dokumen 5 dokumen 250% - - -
3.06.38.011 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah dokumen 5 dokumen - 3 dokumen 4 dokumen 133% - - -
3.06.38.012 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jumlah dokumen 4 dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.44 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
32% - 32% 33% 103% - - -
3.06.44.001 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.002 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.003 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.004 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.005 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.006 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.44.008 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Jumlah Dokumen 6 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -
3.06.46 Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial
Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan
40% - 40% 40% 100% - - -
Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT
100% - 0% 0% - - - -
3.06.46.006 Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang
Jumlah Dokumen 6 dokumen - 3 dokumen 4 dokumen 133% - - -
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.46.007 Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial
Jumlah Dokumen 8 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.47 Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan
80% - 80% 80% 100% - - -
Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN
12% - 12% 12% 100% - - -
Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
80% - 0% - - - -
3.06.47.004 Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)
Jumlah Dokumen 8 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT
100% - - 0 - - - -
3.06.47.006 Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen 26 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
3.06.47.007 Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan
Jumlah Sistem Informasi 4 aplikasi - 0 aplikasi 0 aplikasi - - - -
(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, Januari 2020)
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 15
Form 2 Renstra Tahun 2020 – 2024
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2019-2024
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
3.06 Perencanaan
3.06.0100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase indikator program yang tercapai
80% - - - - 76% 0% 0%
Persentase realisasi anggaran 94% - - - - 90% 0% 0% Indeks profesionalitas ASN 85,95% - - - - 85,87% 0% 0%
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
51 dokumen
- - - - 10 dokumen 6 dokumen 12%
3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan
85 dokumen
- - - - 17 laporan 10 laporan 12%
3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
30 dokumen
- - - - 6 dokumen 2 dokumen 7%
3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
20 dokumen
- - - - 4 dokumen 0 dokumen 0%
3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
80% - - - - 76% 0% 0%
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 4 dokumen 10%
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 6 dokumen 15%
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2019-2024
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 4 dokumen 10%
3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
80% - - - - 76% 0% 0%
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 5 dokumen 13%
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 5 dokumen 13%
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 3 dokumen 8%
3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
80% - - - - 76% 0% 0%
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
45 dokumen
- - - - 9 dokumen 2 dokumen 4%
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
35 dokumen
- - - - 7 dokumen 2 dokumen 6%
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2019-2024
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
40 dokumen
- - - - 8 dokumen 4 dokumen 10%
3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 20 dokumen
- - - - 4 dokumen 2 dokumen 10%
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
5 dokumen - - - - 1 dokumen 0 dokumen 0%
3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
88% - - - - 80% 80% 91%
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
89% - - - - 85% 85% 96%
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
29 dokumen
- - - - 4 dokumen 4 dokumen 14%
3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
60 dokumen
- - - - 12 dokumen 12 dokumen 20%
3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
15 dokumen
- - - - 3 dokumen 3 dokumen 20%
3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
80% - - - - 76% 0% 0%
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
30 dokumen
- - - - 6 dokumen 1 dokumen 3%
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2019-2024
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (2019)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
30 dokumen
- - - - 6 dokumen 3 dokumen 10%
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
36 dokumen
- - - - 6 dokumen 0 dokumen 0%
(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, Juli 2020)
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020
Bab 2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 | 19
2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di
bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:
1. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia;
2. Pengurangan belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020
sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan
Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor : 1771KMK.0712020
tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019
(Covid-19).
Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan
yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 yang
berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sedangkan
tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana
Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 sebagai dasar untuk
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada mekanisme
Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 3 – Rencana Kerja dan Pendanaan
20
BAB 3RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 Tujuan Dan Sasaran
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah mendukung pada
sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses
perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down
dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam
rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial
(keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan
(APBD dan Non APBD).
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan
sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada
RPJMD 2019-2024. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen
Renstra periode tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam target tahunan di
dalam dokumen Renja. Pada tahun 2020, target tujuan dan sasaran Bappeda
Jawa Timur tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel
berikut:
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 3 – Rencana Kerja dan Pendanaan 21
Tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2020
TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET RENJA 2020
RENJA-P 2020
Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Persentase keselarasan dokumen perencanaan
100% 100%
Sasaran : 1. Meningkatnya capaian
program pembangunan Persentase capaian target program
76% 76%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP
81.50 81.50
Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA
2020 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja
Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun tidak mengalami perubahan meskipun
terdapat refocusing anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020, hal ini
dikarenakan:
1. Memperhatkan definisi operasioanal indikator tujuan yaitu:
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan
bahwa jumlah program pada Perubahan RKPD Tahun 2020 masih sama
dengan jumlah program pada RPJMD pada tahun ke-2 (Tahun 2020)
2. Indikator sasaran ke-1 yaitu “Persentase capaian target program” target 76%,
maka memperhatikan definisi operasional indikator sasaran ke-1, yaitu:
Jumlah indikator program pada RKPD-P yang target kinerjanya tercapai x 100% jumlah indikator program di RKPD-P
serta memperhatikan indikator sasaran ke-2 yaitu “Nilai evaluasi
implementasi SAKIP” target 81,51:
maka sekalipun terdapat adanya refocusing anggaran pada APBD Tahun
Anggaran 2020, refocusing anggaran dimaksud telah diarahkan pada
pengurangan pada rekening-rekening belanja yang tidak berdampak
langsung pada pencapaian kinerja.
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 3 – Rencana Kerja dan Pendanaan
22
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020
disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja
sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan
pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil
evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan
fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun
menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa
Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan
prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
Bappeda telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020 terkait perubahan target capaian
indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2020 yang terdapat pada
masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap
Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel berikut :
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan | 23
Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Kode Rancangan Perubahan RKPD 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Catatan Penting Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
53.304.098.949 FUNGSI PENUNJANG
URUSAN
53.304.098.949
3.6 PERENCANAAN
53.304.098.949 PERENCANAAN
53.304.098.949
3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Jawa Timur
Persentase indikator program yang tercapai
76% 25.293.624.063 Program Pelayanan Kesekretariatan
Jawa Timur
Persentase indikator program yang tercapai
76% 25.293.624.063
Persentase realisasi anggaran
90%
Persentase realisasi anggaran
90%
Indeks profesionalitas ASN
85,87%
Indeks profesionalitas ASN
85,87%
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jawa Timur
Jumlah dokumen 8 dokumen
2.683.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jawa Timur
Jumlah dokumen 8 dokumen
2.683.000.000
3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jawa Timur
Jumlah laporan 17 laporan
1.163.716.000 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jawa Timur
Jumlah laporan 17 laporan
1.163.716.000
3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jawa Timur
Jumlah dokumen 6 dokumen
20.704.481.563 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jawa Timur
Jumlah dokumen 6 dokumen
20.704.481.563
3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Jawa Timur
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
1 dokumen
742.426.500 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Jawa Timur
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
1 dokumen
742.426.500
3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% 5.301.731.914 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% 5.301.731.914
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
928.496.923 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
928.496.923
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
2.252.555.206 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
2.252.555.206
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan |24
Kode
Rancangan Perubahan RKPD 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Catatan Penting Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
6 dokumen
2.120.679.785 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
6 dokumen
2.120.679.785
3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% 4.130.481.920 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% 4.130.481.920
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
5 dokumen
1.218.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
5 dokumen
1.218.000.000
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
1.418.808.525 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
1.418.808.525
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
6 dokumen
1.493.673.395 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
6 dokumen
1.493.673.395
3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% 9.380.390.700 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% 9.380.390.700
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber
Jawa Timur
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur
7 dokumen
854.307.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber
Jawa Timur
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur
7 dokumen
854.307.000
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan | 25
Kode
Rancangan Perubahan RKPD 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Catatan Penting Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
7 dokumen
1.856.502.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
7 dokumen
1.856.502.000
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
8 dokumen
2.826.007.700 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
8 dokumen
2.826.007.700
3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jawa Timur
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
3 laporan 3.670.274.000 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jawa Timur
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
3 laporan 3.670.274.000
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jawa Timur
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
173.300.000 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jawa Timur
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
173.300.000
3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Jawa Timur
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80% 2.862.991.900 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Jawa Timur
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80% 2.862.991.900
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
80%
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
80%
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
Jawa Timur
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
2 dokumen
1.534.914.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
Jawa Timur
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
2 dokumen
1.534.914.000
3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jawa Timur
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
12 dokumen
763.789.900 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jawa Timur
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
12 dokumen
763.789.900
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan |26
Kode
Rancangan Perubahan RKPD 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Catatan Penting Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
Jawa Timur
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
3 dokumen
564.288.000 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
Jawa Timur
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
3 dokumen
564.288.000
3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% 6.334.878.452 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jawa Timur
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% 6.334.878.452
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
2 dokumen
388.251.234 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
2 dokumen
388.251.234
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
1.327.069.388 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
1.327.069.388
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
4.619.557.830 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jawa Timur
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
4.619.557.830
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 3 – Rencana Kerja dan Pendanaan 27
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020
Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian
indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2020, maka pada
dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan
kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Bappeda Jawa Timur pada saat
sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif
setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan |28
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan Lokasi
Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan
Pagu Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp 9 10
3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
86.307.460.300 53.304.098.949 (33.003.361.351)
3.6 PERENCANAAN 86.307.460.300 53.304.098.949 (33.003.361.351)
3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase indikator program yang tercapai
76% Persentase indikator program yang tercapai
76% Surabaya 36.657.713.800 25.293.624.063 (11.364.089.737)
Persentase realisasi anggaran
90% Persentase realisasi anggaran
90% -
Indeks profesionalitas ASN 85,87% Indeks profesionalitas ASN 85,87% -
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen 10 dokumen
Jumlah dokumen 8 dokumen
Surabaya 3.627.550.000 2.683.000.000 (944.550.000)
3.06.01.004 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan 17 laporan
Jumlah laporan 17 laporan
Surabaya 6.929.887.760 1.163.716.000 (6.250.478.500)
3.06.01.002 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen 6 dokumen
Jumlah dokumen 6 dokumen
Surabaya 18.686.081.540 20.704.481.563 13.774.593.803
3.06.01.003 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
4 dokumen
dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur
1 dokumen
Surabaya 7.414.194.500 742.426.500 (17.943.655.040)
3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai
76% Surabaya 8.880.000.000 5.301.731.914 (3.578.268.086)
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan
8 dokumen
Surabaya 2.320.000.000 928.496.923 (1.391.503.077)
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
8 dokumen
Surabaya 4.260.000.000 2.252.555.206 (2.007.444.794)
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan | 29
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan Lokasi
Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan
Pagu Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 Rp 9 10
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat
6 dokumen
Surabaya 2.300.000.000 2.120.679.785 (179.320.215)
3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai
76% Surabaya 7.250.000.000 4.130.481.920 (3.119.518.080)
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
5 dokumen
Surabaya 2.400.000.000 1.218.000.000 (1.182.000.000)
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
8 dokumen
Surabaya 2.450.000.000 1.418.808.525 (1.031.191.475)
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM
6 dokumen
Surabaya 2.400.000.000 1.493.673.395 (906.326.605)
3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai
76% Surabaya 13.420.193.000 9.380.390.700 (4.039.802.300)
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
9 dokumen
Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup
7 dokumen
Surabaya 1.792.053.000 854.307.000 (937.746.000)
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan |30
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan Lokasi
Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan
Pagu Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 Rp 9 10
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
7 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
7 dokumen
Surabaya 2.591.506.000 1.856.502.000 (735.004.000)
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
8 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan
8 dokumen
Surabaya 3.513.130.000 2.826.007.700 (687.122.300)
3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
4 laporan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
3 laporan
Surabaya 5.273.504.000 3.670.274.000 (1.603.230.000)
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD
1 dokumen
Surabaya 250.000.000 173.300.000 (76.700.000)
3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80% Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
80% Surabaya 12.628.382.500 2.862.991.900 (9.765.390.600)
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
85% Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
80% Surabaya -
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
4 dokumen
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
2 dokumen
Surabaya 3.900.000.000 1.534.914.000 (2.365.086.000)
3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
12 dokumen
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
12 dokumen
Surabaya 5.752.000.000 763.789.900 (4.988.210.100)
3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
3 dokumen
jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
3 dokumen
Surabaya 2.976.382.500 564.288.000 (2.412.094.500)
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ⦿ Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan | 31
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan Lokasi
Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan
Pagu Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 Rp 9 10
3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
76% Surabaya 7.471.171.000 6.334.878.452 (1.136.292.548)
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
6 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan
2 dokumen
Surabaya 2.000.000.000 388.251.234 (1.611.748.766)
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi
6 dokumen
Surabaya 2.023.597.500 1.327.069.388 (696.528.112)
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6 dokumen
Surabaya 3.447.573.500 4.619.557.830 1.171.984.330
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 4 – P e n u t u p 33
BAB 4P E N U T U P
BAB 4 P E N U T U P
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 untuk menjaga
konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan
Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran.
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,
merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional
dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya
sesuai tugas dan kewenangannya;
-
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Bab 4 – P e n u t u p 34
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan
Tahun 2020.
4.2 Rencana tindak lanjut.
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2020, akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Surabaya, September 2020
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si. Pembina Utama Madya
NIP. 19660103 199011 1 001
-
cover_renja_p_2020_frontpenyempurnaan rankhir RENJA-P 2020 - cetakcover_renja_p_2020_back