Об исполнении бюджета Бобровского муниципального района за 2013 год

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Бобровского района. Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения муниципального района.

Закон Граждане

Бюджет

Образование

Финансы Культура ЭкономикаСоциальная политикаПредприятия

Обязательное опубликование в средствахмассовой

информацииутвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

Доступность иных сведений о бюджетах;

Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;

Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, атакже обеспечение сопоставимости показателей бюджетаотчетного,текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Бюджет городского поселения г.Бобров

Бюджеты сельских

поселений

Консолидированный бюджетБобровского

муниципального района

бюджет муниципального района

Бюджеты муниципальных

образований (местные бюджеты)

1

18

19

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫДЕФИЦИТ

Расходы > Доходов

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия

дефицита, например использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в

долг.

РАСХОДЫ

ДОХОДЫПРОФИЦИТ

Доходы > Расходов

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их

использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ

Накопленные резервы

Государственный долг

Накопленные резервы

Государственный долг

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки

средств (накопления)

При профицитном бюджете снижается долг или (или) растут остатки

средств (накопления)

Основные параметры бюджета муниципального района

Уточненный план 2013 год

Исполнение 2013 Процент исполнения

Доходы всего 1118700,3 1052466,3 94,1

Из них

Налоговые и неналоговые

226740,6 227461,2 100,3

Безвозмездные поступления

891959,7 825005,1 92,5

Расходы всего 1115337,5 1015208,1 91,0

Дефицит 3362,8 -37258,2

Тыс. руб.

Доходы бюджета мунципального района

БезвозмездныепоступленияНеналоговые

доходыНалоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации,

→ налог на доходы физических лиц;

→налоги на свокупный доход;

→ другие налоги.

Поступления от других бюджетов бюджетной

системы (межбюджетные трансферты),

организаций, граждан→дотации;→субсидии;→субвенци;→мебюджетные трансферты;→прочие безвозмездные поступления

.

Поступления от уплаты других пошлин и сборов,

установленных законодательством, а также

штрафов за нарушение законодательства,

→ доходы от использования государственного имущества и земли;

→ штрафные санкции;→ другие.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2013 год

Тыс. рублей

56532,0

20992,4

147537,9

ВСЕГО:227461,1

Прочие налоговые доходы 2398,8

1,0%

Неналоговые 24,9доходы %

9,2

%

Налог на доходы физических лиц

64,9%

Налоги на совокупный

доход

Темп роста основных источников доходов бюджета муниципального района в 2013 году

2013 2012 Темп роста %

Собственные доходы

227461,1 194405,0 117,0

В том числе

Налог на доходы физических лиц

147537,9 122554,9 120,4

Налоги на совокупный доход

20992,4 19425,8 108,1

Остальные налоговые доходы

2398,8 1423,5 168,5

Неналоговые доходы

56532,0 51000,8 110,8

Тыс. руб.

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2013 году составила

СуммаТыс. руб.

Доля в общем объеме неналоговых доходов %

Неналоговые доходы всегоИз них

56532,0 100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

18523,8 32,8

Плата за пользование природными ресурсами 631,3 1,1

Доходы от оказания платных услуг 26349,9 46,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

8570,1 15,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2252,3 4,0

Прочие неналоговые доходы 204,6 0,3

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» -приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» -поддержка)

Определение

Предоставляются без определения конкретной цели их

использования

Предоставляются на финансирование

«переданных» другим публично-правовым образованиям

полномочий

Предоставляются на условиях долевогософинансирования расходов других

бюджетов

825005,1(78,4%)

1052466,3(100%)

Тыс. рублей

56532,0(5,4%)

Неналоговыедоходы

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

ДОХОДЫ ВСЕГО

170929,1(16,2%)

Безвозмездныепоступления

Сумма

Дотации 19518,0

Субвенции 236006,8

Субсидии 556433,4,0

Иные межбюджетные трансферты

9962,5

Прочие безвозмездные

поступления

3084,4

Структура доходов бюджета муниципального района за 2013 год

Гражданин- его участие в бюджетном процессе

Гражданин- помогает формировать доходную часть бюджетаГражданин как

налогоплательщик

Бюджет

Гражданин как получатель социальных гарантий

Гражданин получает социальные гарантии- расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий)

РАСХОДЫ

По функциямгосударства

По муниципальным

программам

По типам расходных

обязательств

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

Публичные

в том числе:

Гражданско-правовые

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед

гражданами

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат(пособий)

Государственный (муниципальный) контракт,трудовое соглашение и т.д.

Общ

егос

удар

стве

нны

е во

прос

ы

Нац

иона

льна

я бе

зопа

снос

ть и

пр

авоо

хран

ител

ьная

де

ятел

ьнос

ть

Нац

иона

льна

я э

коно

мик

а

Жил

ищно

-ком

мун

альн

ое

хозя

йств

о

Обр

азов

ание

Куль

тура

, ки

нем

атог

раф

ия

Соци

альн

ая п

олит

ика

Физ

ичес

кая

куль

тура

и

спор

т

Обс

луж

иван

ие

госу

дарс

твен

ного

и

мун

ицип

альн

ого

долг

а

Меж

бюдж

етны

е тр

ансф

ерты

общ

его

хара

ктер

а (д

отац

ии)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификациирасходов

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

Дошкольное образование; Общее образование; Молодежная политика и оздоровление детей; Другие вопросы в области образования.

бюджетов

Социальные выплаты

Оплата труда с начислениями

Оплата коммунильных услуг

Приобретение продуктов питания

Налоги, вневедомственная охрана

Погашение заимствований и обслуживание долга

Финансовая помощь поселениям района

Одна из актуальнейших задач государственной политики - повышение качества предоставляемых государством населению услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах, как образование, культура. Для решения этих задач руководством страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761. В указах установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения.

Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений всоциальной сфере и средней заработной платы в Воронежской области

(в % к уровню средней заработной платы в Воронежской области)Педагогические работники

образовательных учреждений общего образования

100

100

100 100 100

2012

2013

2014 2015 2016

Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений в социальной сфере и средней заработной платы в Воронежской области

(в % к уровню средней заработной платы в Воронежской области)

Работников учреждений культуры

382012

53,52013

58,52014

66,52015

74,32016

902016

852015

802014

752013

582012

Педагогических работников учрежденийдополнительного образования*

Педагогических работников дошкольныхобразовательных учреждений**

802012

1002013

1002014

1002015

1002016

* к средней заработной плате учителей в Воронежской области** к средней заработной плате в сфере общего образования в Воронежской области

* к средней зарплате в сфере общего образования ** к средней зарплате учителей в субъекте

Категории работников 2012 факт 2013 факт

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата

Темпы роста к 2012 году

рубли рубли %

Средняя заработная плата по региону 19046,8 22100,0 116,0

Педагогические работники общего образования

17135,8 22331,0 130,3

Педагогические работники дошкольного образования*

11621,3 18900,0 162,6

Педагогические работники дополнительного образования**

13401,3 17720,0 132,2

Работники учреждений культуры 8250,0 13979,0 164,1

обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

Публичные нормативные обязательства (областные средства и средства

муниципального района)

Наименование 2013 год факт

ВСЕГО 63706,3

Вознаграждение причитающееся приемному родителю 2485,9

Выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 40,0

Выплаты единовременного пособия при устройстве в семью ребенка инвалида, или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной передаче на воспитание в семью братьев (сестер)

1300,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 2661,2

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 8607,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3167,0

Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей 338,9

Обеспечение жильем молодых семей 36893,5

Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности 3224,3

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

4463,0

Меры социальной поддержки населения 525,3

Расходы бюджета муниципального района по разделам

тыс. рублейнаименование Рз 2012 2013 Темп роста к 2012

году %

Всего 1122625,6 1015208,1 90,4

Общегосударственные вопросы 01 34486,2 35185,3 102

Национальная оборона 02 - 75,0 -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 138,7 585,0 421,8

Национальная экономика 04 50412,1 116910,8 231,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 342484,2 119334,8 34,8

Образование 07 329894,8 582231,5 176,5

Культура 08 28800,8 36292,0 126,0

Здравоохранение 09 133029,1 - -

Социальная политика 10 52695,6 66665,8 126,5

Физкультура и спорт 11 44076,6 25844,0 58,6

Обслуживание муниципального долга 13 3204,1 2599,1 81,1

Межбюджетные трансферты 14 103403,4 29484,8 28,5

Структура расходов бюджета муниципального района по разделам в в % к общему объему

тыс. рублейнаименование Рз 2012 2013

Всего 100 100

Общегосударственные вопросы 01 3,1 3,5

Национальная оборона 02 - -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 - -

Национальная экономика 04 4,5 11,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30,5 11,7

Образование 07 29,4 57,4

Культура 08 2,6 3,6

Здравоохранение 09 11,8 -

Социальная политика 10 4,7 6,6

Физкультура и спорт 11 3,9 2,5

Обслуживание муниципального долга 13 0,3 0,3

Межбюджетные трансферты 14 9,2 2,9

Расходы бюджета муниципального района на душу населения

наименование Рз 2012 2013

Всего 21712,47 22780,07 20858,47

Общегосударственные вопросы 01 699,78 720,08

Национальная оборона 02 - 1,53

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 2,81 93,83

Национальная экономика 04 1022,95 2392,62

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6949,62 2442,23

Образование 07 6694,15 11915,59

Культура 08 584,42 742,73

Здравоохранение 09 2699,40 -

Социальная политика 10 1069,29 1364,34

Физкультура и спорт 11 894,39 528,91

Обслуживание муниципального долга 13 65,02 53,19

Межбюджетные трансферты 14 2098,24 403,42

Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года.www.kremlin.ruО федеральном бюджете, об основных направлениях

бюджетной политикиwww.minfin.ru

О бюджетном процессе в Российской Федерацииbudget.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений и видов деятельности учреждений, информация по учреждениям,

оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу)

www.bus.gov.ru

Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении бюджета, государственном долге, а

также иная информацияwww.gfu.vrn.ru

О бюджете Бобровского муниципального района, исполнении бюджета, а также иная информация

adm-bobrov.ru

Местонахождение Финансового отдела администрации

Бобровского муниципального района: ул. Кирова, 32 «а», г.

Бобров, 397700. Контактные телефоны: (47350) 4-16-31;

Факс (47350) 4-15-06;

Адрес электронной почты: E-mail: common@bobrov.gfu.vrn.ru;

График работы департамента: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00.