Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год
Информация к отчету об исполнении бюджета...
description
Transcript of Информация к отчету об исполнении бюджета...
![Page 1: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/1.jpg)
Информация к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Кущевский
район за 2013 год
«Бюджет для граждан»
![Page 2: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Динамика доходов консолидированного бюджета по Кущевскому району за 2010-2013 гг., млн. руб.
774,4808,1
907966 977,1
311,3
289,2
393,3 424,1 416,3463,1
519 513,7541,9 560,8
305,5
360,7
327,6 349,4 349,7
157,6 158,2 186,1 192,6 211,2
0
200
400
600
800
1000
1200
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Консолидированныйбюджет края поКущёвскому району
Краевой бюджет поКущевскому району
Консолидированныйбюджет района
Бюджет МОКущевский район
Бюджеты сельскихпоселений
![Page 3: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2010-2013 гг., руб. на 1 жителя
2081
40554402
10538
2357
53744308
12040
2799
49265914
13639
3192
5284
6292
14767
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2011 2012 2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 4: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Динамика доходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг., млн. руб.
286,7
488,2
774,9
360,7
642,2
1002,9
327,6
861,5
1189,1
349,4
725,9
1075,3
349,7
721,7
1071,4
0
200
400
600
800
1000
1200
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Налоговые иненалоговыедоходы
Безвозмездныепоступления
Всего доходов
![Page 5: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/5.jpg)
8,6%13,0%
46,1%
-0,3%
29,8%
2,8%
Налоговые доходы -319,2 млн. руб.
Неналоговые доходы -30,4 млн. руб.
Дотации - 91,9 млн.руб.
Субсидии - 139,3 млн.руб.
Субвенции - 493,9 млн.руб.
Иные межбюджетныетрансферты и возвратостатков - (-3,4) млн.руб.
Структура доходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
![Page 6: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Основные доходные источники бюджета МО Кущевский район в 2013 году
(нормативы отчислений, %)• налог на прибыль – 5%;• налог на доходы физических лиц – 45,91 %;• единый налог на вмененный доход – 100 %;• единый сельскохозяйственный налог – 50 %;• арендная плата за землю до разграничения
государственной собственности – 50 %;• плата за негативное воздействие на окружающую
среду – 40 %;• доходы от реализации имущества и земли;• госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции;• штрафы, санкции, возмещение ущерба.
![Page 7: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг.,
млн. руб.
329,5299,0 319 319,2
38,1 31,2 28,6 30,4 30,5
286,7
360,7
327,6349,4 349,7
248,6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Налоговыедоходы
Неналоговыедоходы
Итого
![Page 8: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Выполнение плана по доходам бюджета МО Кущевский район за 2013 год, тыс.руб.
Наименование доходных источников План Факт Процент выполнения
Налог на прибыль 715,0 717,8 100,4
Налог на доходы физических лиц 264 510,0 264 686,9 100,1
Единый налог на вмененный доход 18 880,0 18 898,4 100,1
Единый сельскохозяйственный налог 32 750,0 32 757,0 100,0
Госпошлина 2 138,0 2 138,7 100,0
Арендная плата за землю 15 900,0 15 916,8 100,1
Плата за негативное воздействие 2 750,0 2 765,0 100,5
Доходы от продажи имущества и земли 5 195,0 5 203,9 100,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 420,0 5 436,4 100,3
Иные доходы 1 103,6 1147,9 104,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 349 361,6 349 668,8 100,1
![Page 9: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/9.jpg)
5,4%
9,4%
4,6%1,5%
3,3% 0,2%
75,7%
налог на прибыль - 0,7 млн.руб.
НДФЛ - 264,7млн. руб.
ЕНВД - 18,9 млн. руб.
ЕСХН - 32,8 млн. руб.
Арендная плата за землю -15,9 млн. руб.
Доходы от реализацииимущества и земли - 5,2млн. руб.
Иные доходы - 11,5 млн.руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
![Page 10: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Динамика поступлений налога на прибыль за 2010-2013 гг., млн. руб.
31,9
20,3
29,0
32,0
13,6
33,6
21,4
30,532,7
14,4
0,71,7 0,71,51,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 11: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц за 2006-2013 гг., млн. руб.
39,7
182,6
174,5
396,8
42,6
219,3
164,4
426,3
67,2
237,4
212,6
517,2
65,7
264,5
236,3
566,5
74,9
264,7
237
576,6
0
100
200
300
400
500
600
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 12: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Анализ роста фонда оплаты труда и поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет края
за 2010-2013 гг.
396,8 426,3 517,2 576,6
28753205
3795
4250
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013
Фонд оплатытруда пополному кругупредприятий,млн. руб.
ПоступлениеНДФЛ вконсолидированный бюджеткрая, млн. руб.
![Page 13: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Динамика поступлений транспортного налога за 2010-2013 гг., млн. руб.
9
20,9
0
9,9
23,1
0
33
0 0
35,7
0 0
36,6
0 0
42,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 14: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Динамика поступлений ЕНВДза 2010-2013 гг., млн.руб.
16,818,9
22,1
18,9 18,9
0
5
10
15
20
25
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджет МОКущевский район
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 15: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Динамика поступлений ЕСХНза 2010-2013 гг., млн. руб.
4,3
8,6
13,0
25,9
50,2
76,0
19,1
35,4
54,7
31,2
32,8
64,0
32,7
32,8
65,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 16: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Динамика поступлений арендной платы за землю за 2010-2013 гг., млн. руб.
13,5
46,9
14,3
23,1
51,7
11,7
23,4
46,8
12,6
23,4
51,9
15,9
22,4
54,2
0
10
20
30
40
50
60
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 17: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Динамика поступлений от реализации имущества за 2010-2013 гг., млн. руб.
5,5
17,7
0
23,2
3,1
3,3
0
6,4 8,9
8,9
0
17,8
3,3
5,2
0
8,5
3,65,2
0
8,8
0
5
10
15
20
25
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
![Page 18: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Динамика поступлений иных межбюджетных трансфертов, выделяемых поселениями в связи с передачей части полномочий на районный уровень
за 2010-2013 гг.
2
12,4
3
13
1
2,6
1
2,7
0
2
4
6
8
10
12
14
2010 2011 2012 2013
Количествопереданныхполномочий
Сумма межбюджетныхтрансфертов,выделяемых избюджетов поселений всвязи с передачейполномочий нарайонный уровень,млн. руб.
![Page 19: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Структура дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Кущевского района за 2013 г.
14,1%3,5%
35,5%46,1%
0,8%
Дотация из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальногорайона - 66,7 млн. руб.
НДФЛ по дополнительному нормативувзамен дотации муниципальномурайону - 51,4 млн. руб.
Дотация из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений черезмуниципальный район - 20,4 млн. руб.
Дотации из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений напрямуюпоселениям - 5,1 млн. руб.
Дотации из бюджета района навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений - 1,1 млн.руб.
![Page 20: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
за 2010-2013 г., млн. руб.
73,5
44,2
221
78,0
46,6
258,6
44,1
31,1
121,3
66,7
26,6
144,7
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013
Дотация из краевогона выравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальногорайона
Дотации навыравниваниеуровня бюджетнойобеспеченностипоселений
Всего поступленийна выравниваниебюджетнойобеспеченности,включая НДФЛ подоп.нормативувзамен дотации
![Page 21: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/21.jpg)
1,9%
0,7%
2,9%
5,5%
59,6%
3,9%
11,1%
2,1%3,6% 8,3%
0,4%
Общегосударственные вопросы- 93,9 млн. руб.
Национальная оборона ибезопасность - 4,9 млн. руб.
Национальная экономика - 33,2млн. руб.
Жилищно-коммунальноехозяйство - 62,1 млн. руб.
Образование- 675,4 млн. руб.
Культура - 43,8 млн. руб.
Здравоохранение - 126,4 млн.руб.
Физкультура и спорт - 24,1 млн.руб.
Социальная политика - 40,4 млн.руб.
Обслуживание муниципальногодолга - 8,2 млн. руб.
Межбюджетные трансферты -21,5 млн. руб.
Структура расходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
![Page 22: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Структура расходов бюджета МО Кущевский район на социальную сферу за 2013 год
4,8%13,9%
74,2%
4,4%
2,6%
Образование - 675,4млн. руб.
Культура - 43,8 млн.руб.
Здравоохранение -126,4 млн. руб.
Физическая культураи спорт - 24,1 млн.руб.
Социальная политика- 40,4 млн. руб.
Итого расходов насоциальную сферу -910,1 млн. руб.
![Page 23: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Динамика расходов бюджета МО Кущевский района на социальную сферу за 2010-2013 гг., млн. руб.
28,3
420,8
87,8
56,6
35,7
35,6
503,8
124,8
30,638,1
42,5
637,0
179,4
9,242,1
43,8
675,4
126,4
24,140,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013
Всего расходовна социальнуюсферу
Социальнаяполитика
Физическаякультура испорт
Здравоохранение
Образование
Культура
![Page 24: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Анализ расходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг.
78 71 74 80
1136615296 18399 17179
8900 10918 13688 13789
1
10
100
1000
10000
100000
2010 2011 2012 2013
Расходы местногобюджета, руб. на1 жителя
Расходы насоциальнуюсферу, руб. на 1жителя
Уровень расходовна социальнуюсферу в общихрасходахбюджета, %
![Page 25: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Динамика расходов на поддержку сельского хозяйства за 2010-2013 гг.
18,6
11,2
17,918,8
17,9
12,6
15,6
10,4
3,2
6,5
0,70,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012 2013
Всего расходов насельскоехозяйство
СубсидированиеЛПХ и малыхформхозяйствования вАПК
Иные расходы
![Page 26: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Структура расходов на субсидирование АПК в рамках краевых программ в 2013 г.
7,5%
10,6%
44,3%
20,5%
17,1% Субсидии на компенсациюпроцентной ставки покредитам - 5585,8 тыс. руб.
Субсидии на приобретениеплеменных животных имолодняка - 1336,2 тыс. руб.
Субсидии за сданноемолоко - 2584,3 тыс. руб.
Субсидии за сданное мясо -940,1 тыс. руб.
Субсидии на возведениетеплиц и капельноеорошение - 2149,8 тыс. руб.
![Page 27: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Динамика расходов на компенсацию убытков по автотранспортным перевозкам
за 2010-2013 гг.
2,4
4,4
6,8
3,7
5,4
9,1
5,65,3
10,9
4,84,8
9,7
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013
Из бюджетовпоселений
Из бюджета МОКущевский район
Всего поконсолидированному бюджетурайона
![Page 28: Информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2013 год](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062409/56814e59550346895dbbf491/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Динамика кредиторской задолженности по МО Кущевский район в разрезе отраслей
за 2010-2013 гг., тыс. руб.
Наименование отрасли
на 01.01. 2010 г.
на 01.01. 2011 г.
на 01.01. 2012 г.
на 01.01. 2013 г.
на 01.01.
2014 г.
Образование 14 691,1 7 395,2 12 261,6 16 632,3 27 086,6
Культура 1 189,5 231,5 74,8 236,3 973,9
Здравоохранение
6 714,9 2 001,0 6 040,8 2 836,6 8 286,4
Другие расходы
8 079,0 49,9 91,6 46,6 3 191,8
Всего задолженности
30 674,5 9 677,6 18 468,8 19 751,8 39 538,7