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GOBIERNO REGIONAL JUNIN

MEMORIA ANUAL 2012

I. UNIDAD ORGANICA:

Dirección Regional de Agricultura Junín.

II. MISION INSTITUCIONAL:

Promover el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad de

los productores, la agro exportación de productos con valor agregado, la inversión

pública y privada, la generación de empleo y la seguridad alimentaria en el

contexto de una gestión transparente y participativa.,

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:

OBJETIVOS GENERALES

a. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado.

b. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para mejorar los

servicios que prestan.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a. Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas para fomentar la

competitividad empresarial agraria para el mercado interno y externo.

b. Fortalecer las capacidades humanas en las instituciones para mejorar los

servicios que prestan.

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES O PROYECTOS EJECUTADOS 2012.

ACTIVIDADES.

ACCIONES CENTRALES

o Actividad 5.000001 Planeamiento y Presupuesto

o Actividad 5.000003 Gestión Administrativa.

o Actividad 5.000006 Acciones de control y auditoría.

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-

APNOP

o Actividad 5.000407 Administración de Recursos Hídricos

o Actividad 5.001064 Promoción de cadenas productivas.

o Actividad 5.001067 Promoción de la competitividad agraria

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o Actividad 5.000949 Mantenimiento y actualización del catastro rural.

o Actividad 5.001052 Producción y difusión de información Estadística

o Actividad 5.001057 Dotación de maquinaria agrícola y pesada.

o Actividad 5.001068 Promoción de la competitividad de los camélidos

Sudamericanos y sus productos derivados.

o Actividad 5.001217 Sostenibilidad de la reforestación mediante viveros

forestales, comunales y viveros institucionales.

o Actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales.

o Proyecto 2113837 “Programa de Mejoramiento Genético y Asistencia

Técnica para la Ganadería Lechera en la Margen Izquierda

del Valle del Mantaro”.

ORGANOS DESCONCENTRADOS:

Agencias Agrarias: Chupaca, Jauja, Concepción, Junín, Tarma, Chanchamayo y

Satipo, Yauli-Oroya.

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ANEXO 01

I. ACTIVIDAD: 5.001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACIÓN MEDIANTE VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES.

II. LOCALIZACION:

Provincias: Concepción, Huancayo, Chupaca y Jauja. (Valle del Mantaro).

Distritos: Concepción, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Quilcas, Ingenio, Quichuay, Heroínas Toledo, Cajas, San Pedro de Saño, Chilca, Molinos, y Moya.

III. DESCRIPCION:

Consiste en la producción de plantones forestales, frutícolas y plantas ornamentales por especies en el vivero forestal “Huaychulo” ubicado en la Provincia de Concepción con fines de forestación y reforestación participativa comunitaria e institucional.

IV. META

PRINCIPALES ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Producción de plantones Forestales, Ornamentales y frutales.

100 000 110 400 110

.Reforestación –Has 90 76 84

V. PRESUPUESTO:

Programado S/. 128 265. (PIM a Diciembre 2012). Ejecutado S/. 114 891. Porcentaje Avance: 89%

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios: Agricultores individuales, Instituciones Educativas, Comunidades campesinas, Municipalidades provinciales y distritales, Proyectos de Reforestación, Empresas agroforestales y ONGs. IMPACTO:

Ampliación de 89 hectáreas reforestadas con 99 249 plantones forestales, y 4.56 Has de frutales con 1822 plantas.

Incremento de los ingresos económicos de los agricultores por la explotación de plantaciones frutícolas y ornamentales.

Reducción de la erosión de suelos con plantaciones forestales.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.001057 DOTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA.

II. LOCALIZACION:

Provincias: Huancayo,

Concepción, Chupaca,

Jauja, Tarma, Junín,

Chanchamayo y Satipo.

Distritos: Multidistrital

III. DESCRIPCION: La actividad consiste en la

prestación de servicios de

alquiler de tractores agrícolas (New Holland, Massey Fergunson y Shangai

504) y de maquinaria pesada (Bulldozer, Excavadoras y volquetes) para la

ejecución de obras de defensa ribereña y mantenimiento de cauces de ríos

mediante suscripción de convenios y contratos de alquiler con Instituciones

públicas y privadas, Programas y proyectos de inversión en sierra y selva del

departamento de Junín.

IV. META

ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVAN.

.Maquinaria Agrícola alquilada-Horas 15650 5068 32

.Maquinaria pesada –Horas trabajadas 5800 2497 43

.Tierras de cultivo mecanizadas -Has 4220 1528 36

.Tierras de cultivo protegida-Has 2000 1138 57

V. PRESUPUESTO:

Programado: S/. 547 016. (PIM a Diciembre 2012)

Ejecutado: S/.539 237 % Avance: 98

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO Beneficiarios: 1219 agricultores con maquinaria agrícola en Chupaca, Jauja,

Junín, Satipo, Tarma, Sapallanga y Sicaya, y con maquinaria pesada

municipalidades, centros poblados, comunidades campesinas.

IMPACTO:

Reducción de los costos por jornales por campaña agrícola, crecimiento de la

superficie sembrada y cosechada mecanizada.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.001052 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

II. LOCALIZACION:

Provincias: Huancayo, Concepción,

Chupaca, Jauja, Tarma, Oroya,

Junín, Satipo y Chanchamayo.

(Ámbito de las Agencias Agrarias).

Distritos: 123 de las 09 provincias.

Sectores Estadísticos: 428

III. DESCRIPCION: Consiste en la producción,

consolidación, análisis y difusión de la información relevante generada por el

sector agrario en la región en forma oportuna y con medios adecuados como

intensiones de siembras, cosechas y producción, precios de insumos para la

producción. Desarrolla estrategias de comunicación que permita llegar

adecuadamente con información confiable y oportuna a los pequeños y

medianos agricultores, productores, inversionistas para la toma de decisiones.

IV. METAS :

PRINCIPALES ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Cuadros Estadísticos agropecuarios 360 360 100

Cedulas de encuestas aplicadas 1164 1299 111

Documentos e Informes estadísticos ela0borados. 367 527 143

Boletines estadísticos publicados 12 12 100

Evaluación de la producción agropecuaria 12 12 100

Anuario estadístico elaborado y difundido 02 02 100

V. PRESUPUESTO: S/. 557 609. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.557 392. % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO BENEFICIARIOS: 11 238 usuarios entre agricultores, consultores, entidades,

comités, asociaciones de productores y agentes de cadenas productivas.

104 058 productores agropecuarios como beneficiarios directos.

IMPACTO:

Incremento de la oferta de alimentos por la difusión de precios, oferta y

demanda de alimentos y productos procesados por el mercado.

Reducción de los riesgos de sobre producción y baja de precios mediante

siembras y cosechas mediante encuestas aplicadas.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

II. LOCALIZACION: Provincias: 09 del Departamento de Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Tarma, Oroya, Junín, Tarma, Chanchamayo y Satipo

Distritos: 123 de las 09 provincias del departamento.

III. DESCRIPCION:

La Actividad consiste en asesorar y conducir el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y proyectos de pre inversión. Así mismo se encarga de la implementación y evaluación de las políticas regionales en materia agraria.

IV. METAS:

PRINCIPALES ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Documentos de gestión institucional aprobados, ejecutados y evaluados.

13 13 100

Actualización del PERSA 2009-2015 DRA. 01 01 100

Estudios de pre inversión elaborados. 04 04 100

Mapeo de procesos y sub procesos DRA 02 02 100

Proyecto TUPA de funciones de funciones en transferencia. “L” “Q”.

01 01 100

Propuesta de 74 procedimientos administrativos elaborados.

01 01 100

Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Inversión PROGALE.

02 02 100

Propuesta de Programas Presupuestales por Resultados para el 2013.

02 02 100

Seguimiento y evaluación de funciones transferidas. 02 02 100

V. PRESUPUESTO:

Programado S/. 208 162. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.208 358. % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO Beneficiarios: Direcciones de Línea, Asesoramiento y Apoyo, Agencias Agrarias, Agentes económicos de la Actividad Productiva Agraria, Instituciones públicas y privadas. Se ha reorientado la capacidad de gestión institucional sobre la base del CEPLAN “Perú - Hacia el 2021”.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Finalidad: 000661 Dirección y Administración

Administración.

Asesoría Jurídica.

II. LOCALIZACION: Provincias: 09 del

Departamento de Junín:

Huancayo, Concepción,

Jauja, Tarma, Oroya, Junín,

Tarma, Chanchamayo y

Satipo.

(Sedes de las Agencias

Agrarias del mismo nombre).

III. DESCRIPCION: Administra los recursos materiales, humanos y financieros con el fin de apoyar

el cumplimiento de los objetivos y metas de los sistemas que operan en la DRA.

Jurídicamente asesora a la DRA y Agencias Agrarias en materia de legislación

agraria y de asuntos relacionados con comunidades campesinas y nativas.

METAS

ACTIVIDADES POR SISTEMAS META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Acciones de sistema de personal 76 75 99

Acciones de sistema de tesorería 88 88 100

Acciones de sistema de logística 31 25 81

Acciones de sistema de contabilidad 52 44 85

Acciones de Asesoría legal y a cc.cc. y .nn. 76 76 100

IV. PRESUPUESTO:

Programado: S/. 1 445 835. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.1434 146. % Avance: 99

V. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios: Personal activo de la Dirección Regional de Agricultura Junín, ex servidores y pensionistas de la Ley 20530 en el reconocimiento y pago de derechos y beneficios. Comunidades campesinas y nativas, usuarios y recurrentes para casos judiciales contenciosos. IMPACTO: Con el apoyo logístico otorgado a las Agencias Agrarias se ha recuperado la presencia del sector en las zonas de producción y reducido el número de reclamos judiciales presentados a la DRA.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000949 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL.

II. LOCALIZACION: Provincias: Satipo,

Chanchamayo, Jauja, Tarma,

Huancayo, Concepción y

Chupaca.

Distritos: Mazamari, Pangoa,

Río Tambo, San Luis de

Shuaro, Monobamba, Apata,

Huaricolca, Araz, Cajas Chico,

El Tambo, Chilca, Huancan,

Huari, Cullhuas Orcotuna,

Concepción, Mariscal Castilla,

Huachac, Chupaca,

Huamancaca Chico, Tres de

Diciembre.

III. DESCRIPCION: La Actividad consiste en la ejecución de la formalización de la propiedad rural

individual en base al Decreto Ley N° 1089, en la atención de solicitudes

presentados por posesionarios de predios rurales y del seguimiento de los

expedientes transferidos por COFOPRI.

Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas conforme al D.L. N°24657 “Ley

de Comunidades Campesinas” y de la Demarcación Territorial de Comunidades

Nativas sobre la base de la Ley 22175 “Ley de Comunidades Nativas”.

IV. METAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

PREDIOS RURALES INDIVIDUALES 1. Linde ración y empadronamiento-Documentos

4000

5506

138

2. Edición de base de datos SIG.-Unidad Catastral 4000 5506 138

3. Expedientes presentados a RR.PP. para anotación preventiva. 3600 95 3

4. Calificación de expedientes –Certificados 3800 4500 118

RECTIFICACION DE AREAS 1. Linderación y empadronamiento

600

402

67

2. Edición de base de datos SIG. 600 330 55

3. Inscripción de rectificación en RR.PP. 400 40 10

4. Certificados entregados a beneficiarios-Certificados 300 0 0

COMUNIDADES CAMPESINAS 1. Reconocimiento de comunidad campesina

3

3

100

2. Elaboración de planos y memoria descriptiva. 3 2 67

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3. Entrega de títulos a a la comunidad -Expediente 3 0 0

COMUNIDADES NATIVAS 1. Reconocimiento de comunidades nativas

5

5

100

2. Elaboración de planos y memoria descriptiva 5 5 100

V. PRESUPUESTO:

Programado S/.1 076 966 (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.1 070 971. % Avance: 99

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO

En proceso de formalización de la propiedad rural individual se benefició a

4500 agricultores y ganaderos que se encontraban en posesión de predios

rurales.

Mediante rectificación de áreas y medidas perimétricas se beneficio

aproximadamente a 350 agricultores propietarios de predios rurales inscritos

en Registros Públicos.

Con el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas se

benefició a 840 campesinos en sierra y 2000 comuneros en selva.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.001064 PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS. CULTIVOS Y CRIANZAS.

II. LOCALIZACION:

Cadenas productivas de cultivos: Provincias: Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Junín, Chanchamayo y

Satipo. Distritos: 32 De las provincias señaladas. Cadenas productivas de Crianzas: Provincias: Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma y Junín. Distritos: 29 de las provincias señaladas.

III. DESCRIPCION:

Consiste en proponer a la Dirección de Competitividad Agraria los mecanismos y procedimientos de prestación de servicios públicos y privados a los productores organizados en cadenas productivas de cultivos y crianzas para el logro de la rentabilidad de sus actividades económicas y en la sensibilización, capacitación y transferencia de tecnología para el fortalecimiento y consolidación de cadenas productivas.

IV. METAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Eventos de capacitación para transferencia de tecnología – Cultivos y crianzas.(FTM)

141 119 84

Productores con Acceso a bienes y servicios públicos y privados – Cultivos y Crianzas.

4065 6555 161

Promover y prestar asistencia técnica en sanidad agropecuaria-Cultivos (FTK)

400 433 108

Productores capacitados en metodologías ECAS-MIP. –Cultivos (FTK)

143 297 208

Productores capacitados en generación Valor Agregado. –Cultivos y Crianzas.

628 701 112

Participación en ferias y festivales agropecuarios.-Cultivos y Crianzas. (FTD)

111

199

179

Eventos de difusión y capacitación de la estrategia nacional de seguridad alimentaria.

32 20 62

Eventos de Capacitación al productor para acceso al crédito. (FTH). Cultivos-Crianzas.

38

25

66

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V. PRESUPUESTO:

Programado: S/. 477 858 (PIM a Diciembre 2012 Ejecutado: S/.477 093. % Avance: 99

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios:

4440 productores de cadenas productivas de cultivos de frijol, quinua, alcachofa, papa nativa, maíz amiláceo, cereales, maca, café, cítricos, piña y cacao.

1317 productores de cadenas productivas de vacunos leche

1227 criadores de cuyes (animales menores).

IMPACTO:

Se ha logrado mejorar los ingresos de los productores de café, cacao y maca por los buenos precios pagados en el mercado externo.

Se ha logrado el reconocimiento del cultivo de MACA por el INDECOPI, con la denominación de “Origen Peruano”.

En crianzas: Se ha incrementado las plantas procesadoras de lácteos para el abastecimiento del mercado interno.

Se ha mejorado la capacidad de gestión mediante el intercambio de experiencias en la ganadería lechera.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.001067 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

II. LOCALIZACION: Provincias: Chupaca,

Concepción, Jauja,

Tarma, Junín,

Chanchamayo y

Satipo.

Distritos:

Multidistritos de las

provincias señalados.

III. DESCRIPCION: Consiste en la conducción de elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes operativos de las cadenas productivas de cultivos, crianzas, camélidos sudamericanos, forestación y reforestación, Administración de Recursos Hídricos, del calendario de ferias y eventos agropecuarios y de las funciones transferidas por el MINAG al Gobierno Regional. Supervisa la ejecución de los Proyectos de Inversión y la recuperación de los fondos rotarios.

IV. METAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Eventos capacitación de fortalecimiento de capacidades personal de la actividad.

02 02 100

Planes Operativos de cadenas productivas cultivos y crianzas ejecutados y evaluados.

03 03 100

Evaluación de ferias agropecuarias realizadas. 04 04 100

Área agrícola con riego tecnificado -Has (FTF). 40 110 275

Área agrícolas rehabilitada -Has.- (FTF). 500 715 143

Área protegida con obras. Has. – (FTF). 40 612 153

V. PRESUPUESTO:

Programado: S/.1650 179. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.1650 093.. % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios: 4000 Productores de cadenas productivas de cultivos y crianzas. 55 000 usuarios del recurso hídrico con 60 311 Has del Valle del Mantaro. Agricultores individuales, empresas agroforestales, Instituciones Educativas, Comunidades campesinas, Municipios y ONGS. IMPACTO:

Se ha incrementado la superficie con riego tecnificado en 110 Has

612 has de tierras agrícolas protegidas con obras y proyectos.

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ANEXO 1

I. PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GANADERIA LECHERA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DEL MANTARO.

CODIGO SNIP: 10357

II. LOCALIZACION:

Provincias: Huancayo, Concepción y Jauja. Distritos: Zona Norte: Ataura, Huamalí, Apata, El Mantaro, San Lorenzo. Zona Centro: Concepción, Matahuasi, Nueve de Julio, Santa Rosa de Ocopa. Zona Sur: Quichuay, Ingenio, San Jerónimo de Tunán , San Pedro de Saño, Quilcas, San Agustín de Cajas, San Pedro de Saño, QuilcaS, San Agustín de Cajas.

III. DESCRIPCION:

Consiste en Desarrollar las capacidades productivas de los ganaderos lecheros de la Margen Izquierda del Valle del Mantaro con eventos de asistencia técnica y capacitaciones para mejorar los sistemas de producción lechera e Instalación de un módulo demostrativo piloto de producción de leche.

IV. META PRIMERA ETAPA: ENERO MAYO 2012

PRINCIPALES ACTIVIDADES

META EN-MAYO 2012

EJECUT. EN-MAYO 2012

% AVANCE

ASISTENCIA TEC. PERSONALIZADA.

Asistencia Técnica (Visitas) 1134 1427 126

CAPACITACIONES TECNICAS

Cursos de capacitación 9 9 100

Ganaderos capacitados 315 346 109

INSEMINACION ARTIFICIAL

Vacas inseminadas 630 522 83

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META SEGUNDA ETAPA: (AMPLIACION) OCTUBRE-DICIEMBRE PRINCIPALES ACTIVIDADES

META OC-DIC. 2012

EJECUT. OC-DIC. 2012

% AVANCE

ASISTENCIA TEC. PERSONALIZADA.

Identificación de beneficiarios 240 240 100

Asistencia Técnica (Visitas) 1440 1561 108

CAPACITACIONES TECNICAS

Cursos de capacitación 9 9 100

Ganaderos capacitados 360 365 101

INSEMINACION ARTIFICIAL

Vacas inseminadas 297 324 110

V. PRESUPUESTO 2012: Programado: S/. 198 883. A Diciembre 2012 Ejecutado: S/. 198 882. % Avance: 100.

VI. BENEFICIARIOS

Beneficiarios: 770 beneficiarios de las provincias de Huancayo, Concepción y Jauja.

711 Ganaderos capacitados. 240 Beneficiarios en Asistencia Técnica personalizada.

IMPACTO:

Se ha mejorado el índice de productividad lechera en 4% en relación a la productividad del año 2011.

Se ha desarrollado la agroindustria mediante la instalación de plantas procesadoras de lácteos.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000407 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

II. LOCALIZACION: Provincias: Chupaca,

Concepción, Jauja (Valle del

Mantaro) Tarma y

Chanchamayo (Valle del

Perene).

Distritos: Multidistritos.

III. DESCRIPCION: Constituye Función Transferida por el MINAG al Gobierno Regional. Consiste en participar en el proceso de conformación e implementación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y en la elaboración del Plan de Gestión del Consejo en el marco de la Ley N°29338 “Ley de Recursos Hídricos” y de su Reglamento Aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-AG.

IV. METAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Participación en la conformación del Consejo Hídrico de cuencas hidrográficas.

03 0 0

Conformación del grupo impulsor para el Consejo con el ALA Mantaro, Tarma y Perene.

03 03 100

Eventos de capacitación 03 03 100

Capacitación a usuarios de agua en el manejo y mantenimiento de la infraestructura de riego.

03 03 100

V. PRESUPUESTO:

Programado: S/.138 521. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.138 528. % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios: 120 000 agricultores del Valle del Mantaro, Tarma y Perene organizados en Junta de Usuarios, Comités y Comisiones de Regantes.

IMPACTO: Mediante los eventos de capacitación a los regantes se ha mejorado eficiencia del uso del agua por aplicación del sistema de riego tecnificado presurizado y por aspersión.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

II. LOCALIZACION: Provincia: Huancayo.

III. DESCRIPCION: Consiste en el ejercicio del control interno posterior a los actos y operaciones de

la DRA sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de

Control. Su función principal es auditar los estados financieros y presupuestarios

de la entidad conforme a los lineamientos emitidos por la Contraloría General

de la República.

IV. METAS: ACTIVIDADES POR SISTEMAS

META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Examen especial a la Unidad de Logística 01 01 100

Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Directiva N°014-2000-CG/150).- Informe

02 02 100

Veeduría a los procesos de selección (Directiva N°002-2009-CG/CA – Informes.

02 02 100

Verificación del cumplimiento de la normativa Relacionada al TUPA y Ley del Silencio Administrativo.- Informes

04 04 100

Atención de encargos de la Contraloría General de la República. – Informes.

04 04 100

V. PRESUPUESTO:

Programado: S/. 42 265. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.42 525 % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

Beneficiarios: Dependencias de la DRA Junín en resguardo de la transparencia en el manejo de los bienes y recursos del estado. IMPACTO: Cumplimiento y aplicación de la diversa normatividad por las Dependencias de la DRA.

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ANEXO 1

I. ACTIVIDAD: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

II. LOCALIZACION: Provincias: Huancayo. (Sede DRA Junín)

III. DESCRIPCION: Prever el pago de los derechos y beneficios pensionarios de los ex servidores de la DRA Junín.

IV. META:

ACTIVIDADES POR SISTEMAS META 2012

EJECU TADO

% AVANCE

Planilla de pensiones elaborados 12 12 100

Pensionistas atendidos 540 540 100

V. PRESUPUESTO:

Programado: S/. 8 168 039. (PIM a Diciembre 2012) Ejecutado: S/.8 167 315. % Avance: 100

VI. BENEFICIARIOS E IMPACTO:

540 Ex servidores y pensionistas de la Ley 20530 en el reconocimiento y pago de derechos y beneficios.

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ANEXO 02

PRINCIPALES LOGROS SEGÚN FUNCIONES PROGRAMATICAS

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES ACCIONES PARA FORTALECER LOS

LOGROS

AGRICULTURA: PRODUCCION FORESTAL Y REFORESTACION

Incremento del 6% de plantones forestales en el 2012 en relación a la producción del 2011 (103800).

En reforestación del 2012 (76 Has) superior en 49% en relación a 2011. (51Has).

- Asignación de mayor presupuesto para la

adquisición de insumos para la producción forestal.

- Suscripción de convenios para la

instalación de plantones en terrenos comunales e instituciones.

MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA

1528 Has de tierras de cultivo mecanizadas con tractores agrícolas.

1138 tierras agrícolas protegidas con obras y proyectos de defensa ribereña ejecutadas con maquinaria pesada en sierra y selva.

- Promoción de los servicios de alquiler de tractores de la DRA en Agencias Agrarias para incremento de la demanda.

INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA

Producción agrícola del 2012 (283 682tm) creció en 2.5% en relación a la Producción del 2011. (278 720 t).

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (En millones de Nuevos Soles) del 2012 creció en 3.2% frente al VBP del 2011 (1255.189/1216.121 Soles)

- Apoyo al productor con servicios de Asistencia técnica, crédito y maquinaria para incrementar la superficie sembrada y volúmenes de producción.

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

02 Programas presupuestales por resultados propuestos para su ejecución en el 2013.

- Capacitación al personal técnico y profesional en formulación de Programas

Presupuestales por resultados.

Estudio de pre inversión elaborado: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Extensión para Promoción de Buenas Prácticas Agrícolas”.

- Capacitación al personal de la Agencia en elaboración de estudios de pre inversión.

TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL

2457 Títulos de propiedad de la campaña 2011 entregados en Abril 2012.

5506 predios rurales linderados y

- Implementación del Área Técnica con la

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empadronados.

5506 predios rurales con la base de datos SIG.

Deslinde territorial de 05 Comunidades Nativas y 03 comunidades campesinas con planos y memorias descriptivas:

adquisición de GPS para trabajos de campo.

- Mejora de la capacidad logística con

de equipos de medición y el mantenimiento permanente de la base de datos.

CADENAS PRODUCTIVAS DE CULTIVOS Y CRIANZAS.

Incremento de los ingresos de los productores en la exportación de café, cacao, maca y cítricos por buenos precios pagados en el mercado externo.

Incremento de plantas procesadoras de productos agrícolas para la exportación con valor agregado (Alcachofa, Cacao y Café).

- Planificar la producción de acuerdo a la estacionalidad de abastecimiento del producto en el mercado interno y externo.

- Promover el desarrollo de la agroindustria

local para la generación de valor agregado de productos agropecuarios.

COMPETITIVIDAD AGRARIA

Planes de desarrollo empresarial, Planes Estratégicos, Planes de negocios para cadenas productivas de cultivos y crianzas elaborados y ejecutados.

Superficie agrícola con riego tecnificado-Has 110 Has con riego presurizado y aspersión en Anexos de Vilcacoto, Cochas Chico y Uñas.

- Incorporación de los productores individuales a cadenas productivas fortalecidas.

- Mas eventos de capacitación a los productores y organizaciones de regantes en sistemas de riego tecnificado y manejo adecuado de la infraestructura de riego.

PROYECTO PROGALE.

Incremento de la productividad lechera en 4% del 2012 en relación a la productividad del 2011.

- Continuar con la ejecución en el 2013 y 2014 de Proyectos de Desarrollo Ganadero Lechero.

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ANEXO 03

PRINCIPALES DEBILIDADES SEGÚN FUNCIONES PROGRAMATICAS

PRINCIPALES DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR DEBILIDADES.

PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA y PESADA. - Disminución de la demanda de

alquiler de tractores agrícolas por la oferta de servicios similares en el mercado.

- Elevado costo de mantenimiento y

repuestos de maquinaria pesada.

- Incrementar la operatividad de la

maquinaria Agrícola en Agencias Agrarias sin presencia de competidores.

- Habilitación de un taller mecánico propio

para reparaciones de maquinaria pesada.

INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA

- Insuficiente capacitación al personal de Agencia Agraria en el manejo de equipos informáticos.

- Implementación de equipo informático a

Agencias y Oficinas Agrarias y capacitación permanente.

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - Desactivación del Consejo Regional

de Coordinación del Sector Público de la DRA-Junín dificulta la ejecución de planes de trabajo articulados.

- Reactivación y funcionamiento del

Consejo Regional de Coordinación del Sector Público Agrario en la DRA y Agencias Agrarias.

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS.

- Inexistencia en la DRA de un Área y/o Unidad responsable de liderar la conformación del Consejo Hídrico de cuencas en coordinación con el Gobierno Regional.

- Incorporación en la Estructura Orgánica

de la DRA la Unidad en referencia con el ROF, CAP y PAP correspondiente.

PRODUCCION FORESTAL Y REFOREST.

- Incremento de mortalidad de plantones por enfermedades fungosas por exceso de lluvias.

- Habilitación oportuna de presupuesto

para la adquisición de pesticidas.

PROYECTO PROGALE

- Desaliento y preocupación por parte de los ganaderos beneficiarios por la culminación del proyecto.

- Asignar el presupuesto correspondiente para culminar el proyecto en el 2013.

TITULACION DE TIERRAS

- La falta de promulgación de la Ley de Exoneración del pago de las tasas Registrales a RR.PP. dificulta la inscripción de los títulos de propiedad.

- Continuar con la gestión para la promulgación de la Exoneración del pago de las Tasas Registrales.

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- Limitada disponibilidad de

profesionales informáticos para la elaboración de planos catastrales y memorias descriptivas.

- Capacitación del personal en temas de

informática para el cumplimiento de la tarea señalada.

COMPETITIVIDAD AGRARIA

- Limitado acceso de los pequeños productores al financiamiento de la Banca privada, estatal y financieras por la falta de saneamiento físico legal de sus predios

- Difusión de los alcances de las Leyes N°28752 Y 29264 que extinguen las deudas con Fondos Rotatorios del MINAG, FONDEAGRO.

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS.

- Mínimo apoyo logístico para la operatividad de cadenas productivas de cultivos y crianzas.

- Asignación presupuestal para la operatividad del equipo automotor en apoyo de los promotores de cadenas productivas.

CAMELIDOS SUDAMERICANOS

- Actividad Ejecutada por encargo por la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente hasta Diciembre del 2012 según Resolución Ejecutiva Regional.

- Se espera retorno efectivo de la Actividad a la Dirección Regional de Agricultura.