WALIKOTA YOGYAKARTADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dankegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah denganberpedoman pada Peraturan Walikota YogyakartaNomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020, perlumenetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanWalikota tentang Penetapan Rencana Kerja PerangkatDaerah Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar DalamLingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019tentang Pedoman Penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaNomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun2020;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun2017 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun2017-2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KotaYogyakarta Tahun 2020.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanjaprogram dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaansebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebutRenstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untukperiode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai denganberakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, danpembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkatPPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiapprogram sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dananggaran Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRDdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan WakilWalikota.
BAB IIRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumenperencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhirpada tanggal 31 Desember 2020.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat program dan kegiatanbeserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2020.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman PerangkatDaerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
Pasal 3
(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaiberikut:a. BAB I : PENDAHULUAN;b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU;c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH; dane. BAB V : PENUTUP.
(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaYogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal 8 Juli 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakartapada tanggal 8 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 53
Paraf Koordinasi Paraf Hirarki
Jabatan Paraf Tanggal Jabatan Paraf Tanggal
Ka. Bag.
Hukum
Sekretaris Daerah
Asisten Umum
Ka.Bappeda
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020Kota Yogyakarta
Kecamatan Ngampilan
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PembangunanWilayah danPeningkatanInfrastruktur
TingkatperkembanganpembangunanKecamatanNgampilanmeningkat
PersentaseKelancaranAdministrasi,KeuangandanOperasionalPerkantoran
100%
Dukungan terhadapkelancaranadministrasi,keuangandan oprasionalperkantoran
100% 790,608,000 814,325,722
1.1
PenyediaanRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi
KecamatanNgampilan Rapat koordinasi yang terselenggara 163kali
Dukungan terhadapkelancaranadministrasi,keuangandan oprasionalperkantoran
119,855,000 123,450,650 lanjutan KecamatanNgampilan
1.2
Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanKantor
KecamatanNgampilan Alat Tulis Kantor yang tersedia 116 jenis
Dukungan terhadapkelancaranadministrasi,keuangandan operasionalperkantoran
670,753,000 690,875,072 lanjutan KecamatanNgampilan
Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia 12 jenis
STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjangijinnya 12 unit
Surat Dinas yang terkelola 4 jenis
Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia 4 gedung
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yangtersedia 19 jenis
Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang tersedia 2 jenis
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan
Jasa Percetakan 9 jenis
Jasa penggandaan98.542lembar;136 jilid
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapankantor/kerja/kerumahtanggan 2 jenis
Jasa keamanan 12 bulan
Tabel 4.1
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jasa pembayaran listrik 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia 7 jenis
Jasa tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 5 orang
Jasa sewa Tanaman 12 bulan
2
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PembangunanWilayah danPeningkatanInfrastruktur
TingkatperkembanganpembangunanKecamatanNgampilanmeningkat
PersentaseSarana danPrasaranaAparaturyangmemadai
100%
Dukungan terhadappeningkatan saranadan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi OPD
100% 189,944,000 195,643,000
2.1
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung/BangunanKantor
KotaYogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunankantor dan gudang 4 gedung
Dukungan terhadappeningkatan saranadan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi OPD
125,000,000 128,750,000 lanjutan KecamatanNgampilan
2.2
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
KotaYogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraandinas/operasional 64,944,000 66,893,000 lanjutan Kecamatan
Ngampilan
Kendaraan roda 4 1 unit
Kendaraan roda 3 1 unit
Kendaraan roda 2 10 unit
3
ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Pengembanganwilayah danpeningkataninfrastruktur
TingkatperkembanganpembangunanKecamatanNgampilanmeningkat
PersentasePeningkatanLaporanCapaianKinerja danKeuangan
100%
Dukungan terhadappenatausahaankeuangan danmanajemenpencapaian kinerjaprogram yangmendukungkelancaran tugas danfungsi OPD
11,516,000 14,951,480
3.1
PenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danlaporan CapaianKinerja PerangkatDaerah
KotaYogyakarta
Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian,laporan kinerja, keuangan dan SDM
7 jenisdokumen
Tersedianya dokumenperencanaan,penganggaran danpengendalian
100% 11,516,000 14,951,480 lanjutan KecamatanNgampilan
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4
ProgramPeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanNgampilan
PengembanganWilayah danPeningkatanInfrastruktur
TingkatperkembanganpembangunanKecamatanNgampilanmeningkat
Tingkatswadayamasyarakat
28,65% 3,452,787,000 3,556,087,660
Nilai surveikepuasanmasyarakat
83,8
4.1
PenyelenggaraanPemerintahan,Ketentraman danKetertibanKecamatanNgampilan
KotaYogyakarta Kampung Tangguh Bencana yang dibina
Jumlahkampungtangguhbencana
Kemampuanmasyarakat dalammenghadapi Bencanameningkat
kampung dikecamatanNgampilan
128,960,000 132,828,800 lanjutan KecamatanNgampilan
RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya 148organisasi
KapasitasRT/RW/LPMK dalamadministrasipemerintahanmeningkat
148oraganisasi
Pembinaan Kelurahan siaga 12 bulanMasyarakat yangsadar akan kesehatanmeningkat
MasyarakatKecamatanNgampilan
Operasi Ketertiban Masyarakat 12 bulan Ketertiban wilayahmeningkat 12 bulan
Dokumen monografi kelurahan 3dokumen
Tersedianya MonografiKecamatan ngampilansebagai dasarperencanaanpembangunan wilayah
3 kelurahan
Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya
150Jumlahanggotalinmas
Kapasitas AnggotaLinmas dalammelaksanakan tugasemeningkat
150 orang
Operasional forum penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan
Dukungan bagikoordinasi antarapemerintah danmasyarakat dalampelaksanaanpembangunan
100%
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi 2kelurahan
KetertibanAdministrasiPemerintahan diKelurahan meningkat
2 kelurhan
Frekuensi Pengamanan Masyarakat 1 kegiatan Keamanan wilayahmeningkat 100%
4.2
PenyelenggaraanPelayanan,Informasi, danPengaduanMasyarakatKecamatanNgampilan
KotaYogyakarta Operasional PATEN 1 kegiatan
Peningkatanpelayananadministrasikependudukan bagimasyarakat diKecamatan Danurejan
100% 60,880,000 62,705,470 lanjutan KecamatanNgampilan
Diseminasi Informasi Pelayanan Prima 2 kegiatan
Pengetahuanmasyarakat tentangpelayanan primameningkat
2 kegiatan
4.3
Pembinaan Sosialdan BudayaMasyarakatKecamatanNgampilan
KotaYogyakarta Pembinaan Lansia 3 kali Kesehatan Lansia
meningkat 100% 368,747,000 379,528,220 lanjutan KecamatanNgampilan
Pembinaan Anak dan Remaja 5 kali Kapasitas anak danremaja meningkat 100%
Pembinaan Anak Usia Dini 2 kali Anak Usia Dini yangterdidik dengan baik 100%
Jumlah PKK yang dibina 3organisasi
PKK yang terfasilitasikegiatanya 100%
Pembinaan Ketahanan Keluarga 3 kali
Kemampuanmasyarakat dalamketahanan Keluargameningkat
100%
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 3 kali KesehatanMasyarakat meningkat 100%
Pembinaan Seni dan Budaya 4 kali Seni dan Budaya yangterbina dengan baik 100%
Jumlah Warga Miskin Yang dibina 1 kegiatan
Kemampuanmasyarakat miskindalam peningkatankesejahteraanmeningkat
masyarakatmiskin di
kecamatanNgampilan
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan Difabel 2 kali Difabel yang terbinadengan baik 2 kali
Pembinaan Lingkungan 4 kali Lingkungn yang sehatdan kondusif 100%
4.4
PenyelenggaraanPembangunanWilayah danPembinaanEkonomi, Sosialdan BudayaMasyarakatKelurahanNgampilan
KecamatanNgampilan Pembinaan Lansia 2 kali Lansia yang sehat dan
produktif 100% 1,431,880,000 1,474,836,088 lanjutan KecamatanNgampilan
Pembinaan Anak dan Remaja 2 kaliAnak dan Remajayang terbina denganbaik
100%
Pembinaan Anak Usia Dini 2 kali Anak Usia Dini yangterdidik 100%
Pembinaan Difabel 2 kali Difabel yang terbinadengan baik 100%
Jumlah PKK yang dibina 20kelompok
Kelancaranpelaksanaan kegiatanPKK
20kelompok
Pembinaan Ketahanan Keluarga 2 kali
Kemampuanmasyarakat dalamketahanan Keluargameningkat
2 kali
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2 kali KesehatanMasyarakat meningkat
MasyarakatKelurahanngampilan
Pembinaan seni dan budaya 2 kali Seni dan Budaya yangterbina dengan baik 100%
Operasional Ketertiban Masyarakat 2 kaliMasyarakat yangtertibKetertibanwilayah meningkat
100%
Kampung Tanggap Bencana 1Kampung
Kampung TanggapBencana yangmeningkat
1 kampung
Pembinaan Lingkungan 1 kali KesehatanLingkungan meningkat 1 kali
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 5 unit Kualitas Faslitasumum meningkat 5 unit
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan dan Pemeliharaan jalan 1500meter
Kualitas JalanMeningkat 1500
Sarana dan Prasarana Lingkungan 1 kegiatanKualitas dan kuantitasSarana dan prasaranaLingkungan meningkat
5 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 1 kegiatan Kualitas SAHMeningkat 100%
Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah 1 kegiatan Kualitas SALmeningkat 100%
Peningkatan instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 1 kegiatan Kualitas PJUmeningkat 100%
Pelatihan Kerajinan 1 kegiatanKapasitas masyarakatdalam pembuatanKerajinan meningkat
100%
Pelatihan kuliner 1 kegiatanKapasitas masyarakatdalam pengolahanmakanan meningkat
20 orang
Pelatihan Pertanian/ Peternakan 1 kegiatan
Keteranpilanmasyarakat di bidangpertanian/peternakanmeningkat
20 orang
Pelatihan Manajemen Usaha 1 kegiatanKapasitas masyarakatdalam manajemenusaha meningkat
40 orang
Dokumen Hasil Musrenbang Keluarahan 1dokumen
Dokumen HasilMusrenbang sebagaidasar perencanaanpembangunan wilayah
1 dokumen
jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat 1 oang
Dukungan kelancarankegiatanpembangunanpembangunan danpemberdayaan dikelurahan
100%
jasa konsultasi perencana dan pengawas 2dokumen
Dukungan kelancarankegiatanpembangunanpembangunan fisik dikelurahan
100%
Fasilitasi lembaga kemsyarakatan keliurahan 90organisasi
Kelancaranpelaksanaan kegiatanLembaga
90organisasi
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KemasyarakatanKelurahan
4.5
PenyelenggaraanPembangunanWilayah danPembinaanEkonomi, Sosialdan BudayaMasyarakatKelurahanNotoprajan
KecamatanNgampilan Pembinaan lansia 2 kali Kemampuan UMKM
meningkat 40 orang 1,301,431,000 1,340,473,412 lanjutan KecamatanNgampilan
Pembinaan anak dan remaja 3 kali Pendidikan anak danremaja optimal 60 orang
Pembinaan Anak Usia Dini 2 kali Pendidikan Anak UsiaDini optimal 100%
Pembinaan Difabel 5 kali Difabel yang terbinadengan baik 100%
Jumlah PKK Yang dibina 25kelomopk
PKK yang terfasilitasikegiatanya 25 lembaga
Pembinaan Ketahan Keluarga 2 kali
Kemampuanmasyarakat dalamketahanan Keluargameningkat
40 orang
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 3 kali KesehatanMasyarakat meningkat
MasyarakatKelurahannotoprajan
Pembinaan Seni dan Budaya 3 kali Seni dan Budaya yangterbina dengan baik 3 kali
Dokumen Hasil Musrenbang Keluarahan 2dokumen
Dokumen HasilMusrenbang sebagaidasar perencanaanpembangunan wilayah
2 dokumen
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 5 unit Kualitas FasilitasUmum meningkat 5 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 500 meter Kualitas Jalanmeningkat 500 meter
Sarana dan Prasarana Lingkungan 5 unitKualitas dan kuantitasSarana dan prasaranaLingkungan meningkat
5 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 5 meter SAH berfungsi denganoptimal 5 meter
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah 5 meter Kualitas SALmeningkat 5 mater
Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan Jalan 10 titik Jalan umum berfungsidengan optimal 10 titik
Pelatihan Kerajinan 3 kaliKapasitas masyarakatdalam pembuatanKerajinan meningkat
60 kali
Pelatihan Kuliner 3 kaliKapasitas masyarakatdalam pengolahanmakanan meningkat
60 kali
Pelatihan Pertanian/Peternakan 3 kali
Keteranpilanmasyarakat di bidangpertanian/peternakanmeningkat
60 kali
Pelatihan Manajemen Usaha 3 kaliKapasitas masyarakatdalam manajemenusaha meningkat
60 kali
Jasa konsultansi perencana dan pengawasPembangunan
2dokumen
Dukungan kelancarankegiatanpembangunanpembangunan fisik dikelurahan
2 dokumen
Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat kelurahan 1 orang
Dukungan kelancarankegiatanpembangunanpembangunan danpemberdayaan dikelurahan
1 orang
Fasilitasi lembaga kemsyarakatan keliurahan 60organisasi
Kelancaranpelaksanaan kegiatanLembagaKemasyarakatanKelurahan
60organisasi
4.6
PenyelenggaraanPembangunanWilayah danPembinaanPerekonomianMasyarakatKecamatanNgampilan
KecamatanNgampilan Buku informasi program kegiatan 2
dokumen
Buku Informasiprogram kegiatansebagai dasarperencanaanpembangunan wilayah
100% 160,889,000 165,715,670 lanjutan KecamatanNgampilan
Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan kecamatan 3dokumen
Dokumen HasilMusrenbang sebagaidasar perencanaan
100%
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pembangunan wilayah
Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia 4 unit
Kualitas dan kuantitasSaranaPenanggulanganBencana meningkat
4 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 4 unit Kualitas BangunanPemerintah meningkat 4 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum 4 unit Kualitas FasilitasUmum meningkat 4 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 10 m Jalan umum berfungsidengan optimal 100%
Sarana dan Prasarana Lingkungan 5 unitKualitas dan kuantitasSarana dan prasaranaLingkungan meningkat
5 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 5 m Kualitas SAHMeningkat 5 m
Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah 6 m Kualitas SALmeningkat 5 m
Sarana Lalu Lintas 5 unit
Kualitas dan kuantitasSarana Lalu Lintasdan Informasimeningkat
5 unit
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 10 titik Kualitas SPAHmeningkat 10 titik
Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan 10 titik Kualitas PJUmeningkat 10 titik
Pelatihan Pariwisata 3 kali
KemampuanMasyarakat dalambidang pariwisatameningkat
50 orang
Pelatihan Kerajinan 3 kali
Kemampuanmasayarakat dalammembuat kerajinanmeningkat
60 orang
Pelatihan Kuliner 3 kaliKapasitas masyarakatdalam pengolahanmakanan meningkat
60 orang
Jasa konsultansi perencana dan pengawasPembangunan
2dokumen
tkegiatanpembangunan fisik dikelurahan berjalanoptimal
100%
NoUrut
Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran OPD Lokasi
Indikator KinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
MajuJenis
KegiatanPenanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total 4,444,855,000 4,581,007,862
Top Related