WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) yang telah disahkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun SPD.
Pasal 3 Tujuan disusunnya peraturan ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.
BAB II ANGGARAN KAS
Pasal 4
(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada SKPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
rancangan DPA-SKPD.
Pasal 5
(1) SKPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
(2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus
kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Pasal 6 Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta. pada tanggal 2 Januari 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 1
NO URAIAN HALAMAN
Daftar Isi
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018
1 01 01 01 Dinas Pendidikan 1
2 01 02 01 Dinas Kesehatan 17
3 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RS Jogja 59
4 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 62
5 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 72
6 01 06 01 Dinas Kebakaran 80
7 01 06 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85
8 01 06 03 Dinas Sosial 90
9 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak 100
10 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 108
11 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 116
12 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 129
13 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 135
DAFTAR ISI
KODE REK
TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
NO URAIAN HALAMAN
14 02 07 02 Kecamatan Jetis 144
15 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 153
16 02 07 04 Kecamatan Danurejan 164
17 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 173
18 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 181
19 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 189
20 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 197
21 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 205
22 02 07 10 Kecamatan Kraton 213
23 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 223
24 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 231
25 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 240
26 02 07 14 Kecamatan Kotagede 253
27 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 261
28 02 09 01 Dinas Perhubungan 267
29 02 10 01 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian 276
30 02 11 02 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 286
KODE REK
NO URAIAN HALAMAN
31 02 12 03 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 297
32 02 13 04 Dinas Pemuda dan Olah Raga 305
33 02 16 05 Dinas Kebudayaan 312
34 02 18 06 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 321
35 02 19 07 Kantor Kesatuan Bangsa 329
36 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 333
37 03 02 01 Dinas Pariwisata 342
38 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 350
39 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 367
40 04 03 01 Sekretariat Daerah 378
41 04 04 01 Sekretariat DPRD 395
42 04 05 01 Inspektorat Daerah 402
43 04 06 01 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 409
44 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 417
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 420
KODE REK
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018
LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 71.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 Alokasi belanja tidak langsung
257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 5.1.1. Belanja Pegawai
250.675.836.809,00 80.992.618.089,00 80.942.854.108,00 56.890.407.097,00 31.849.957.515,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
129.016.291.222,00 46.077.246.865,00 46.077.246.865,00 27.646.348.119,00 9.215.449.373,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
10.091.404.245,00 3.881.309.325,00 3.881.309.325,00 2.328.785.595,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
349.887.850,00 134.572.250,00 134.572.250,00 80.743.350,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
9.930.520.990,00 3.819.431.150,00 3.819.431.150,00 2.291.658.690,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
861.196.700,00 331.229.500,00 331.229.500,00 198.737.700,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
5.340.989.484,00 2.225.412.285,00 2.225.412.285,00 890.164.914,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
493.036.969,00 176.084.631,00 176.084.632,00 105.650.779,00 35.216.927,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.624.205,00 580.073,00 580.073,00 348.044,00 116.015,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
3.597.016.565,00 1.498.756.902,00 1.498.756.902,00 599.502.761,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
90.396.700.800,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD
331.758.178,00 138.232.574,00 110.586.059,00 82.939.545,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
265.409.601,00 110.587.334,00 88.469.867,00 66.352.400,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
6.971.733.600,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
6.599.733.600,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
372.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
257.647.570.409,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00
(257.647.570.409,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(82.735.551.489,00) (82.685.787.508,00) (58.633.340.497,00) (33.592.890.915,00)
158.565.053.109,00 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.364.201.753,00 3.465.725.938,00 4.005.463.710,00 2.448.970.470,00 2.444.041.635,00 1.01.1.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.238.582.000,00 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00 1.01.1.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.238.582.000,00 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
393.382.000,00 100.915.500,00 77.313.500,00 114.265.500,00 100.887.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
112.772.000,00 30.756.000,00 20.504.000,00 30.756.000,00 30.756.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
254.782.000,00 63.702.500,00 50.352.500,00 77.052.500,00 63.674.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25.828.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
845.200.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
845.200.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.767.861.914,00 1.429.751.903,00 738.107.975,00 209.606.435,00 390.395.601,00 1.01.1.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.452.930.231,00 171.373.820,00 681.554.375,00 209.606.435,00 390.395.601,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
241.874.035,00 48.219.155,00 171.441.460,00 22.213.420,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
182.356.785,00 28.089.155,00 143.254.210,00 11.013.420,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
22.917.250,00 4.930.000,00 17.987.250,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
15.600.000,00 15.200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
21.000.000,00 - 10.000.000,00 11.000.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
142.858.650,00 42.660.650,00 82.748.000,00 9.225.000,00 8.225.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
83.925.500,00 21.610.000,00 44.865.500,00 9.225.000,00 8.225.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
58.933.150,00 21.050.650,00 37.882.500,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
451.503.100,00 16.895.800,00 215.227.500,00 10.052.300,00 209.327.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.600.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
11.280.000,00 7.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
875.000,00 400.000,00 200.000,00 275.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
6.743.100,00 880.800,00 5.700.000,00 162.300,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
399.425.000,00 - 199.712.500,00 - 199.712.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
223.468.446,00 47.672.215,00 85.451.715,00 45.172.215,00 45.172.301,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
42.779.500,00 2.500.000,00 40.279.500,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
180.688.946,00 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.301,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
376.076.000,00 15.126.000,00 120.150.000,00 120.150.000,00 120.650.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
18.576.000,00 11.376.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
343.000.000,00 - 114.000.000,00 114.000.000,00 115.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
14.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.250.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
1.314.931.683,00 1.258.378.083,00 56.553.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
5.850.000,00 5.850.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.850.000,00 5.850.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
424.456.600,00 375.365.000,00 49.091.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
201.050.000,00 156.050.000,00 45.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
4.091.600,00 - 4.091.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
28.900.000,00 28.900.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
170.415.000,00 170.415.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
400.762.000,00 393.300.000,00 7.462.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
44.000.000,00 44.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
184.000.000,00 184.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
35.300.000,00 35.300.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
2.962.000,00 - 2.962.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
130.000.000,00 130.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
227.734.483,00 227.734.483,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
17.275.000,00 17.275.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
29.218.895,00 29.218.895,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
76.300.000,00 76.300.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
61.750.000,00 61.750.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
43.190.588,00 43.190.588,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas
238.768.100,00 238.768.100,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
65.464.000,00 65.464.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
107.397.500,00 107.397.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
45.900.000,00 45.900.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
20.006.600,00 20.006.600,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
10.263.000,00 10.263.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
8.910.000,00 8.910.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
1.353.000,00 1.353.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone
4.097.500,00 4.097.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4.097.500,00 4.097.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.174.194.000,00 642.425.000,00 214.025.000,00 220.225.000,00 97.519.000,00 1.01.1.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
820.000.000,00 515.000.000,00 130.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 4
440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
18.675.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 - 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
138.650.000,00 79.550.000,00 32.250.000,00 15.350.000,00 11.500.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
196.869.000,00 41.650.000,00 45.550.000,00 33.650.000,00 76.019.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.225.800,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.225.800,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
28.500.000,00 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.500.000,00 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.800.000,00 13.800.000,00 - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.000.000,00 9.000.000,00 - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
25.236.719.600,00 4.470.671.000,00 8.687.717.220,00 6.209.200.160,00 5.869.131.220,00 1.01.1.01.01.010. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Sekolah Dasar
1.496.639.600,00 516.579.000,00 572.104.600,00 177.082.000,00 230.874.000,00 1.01.1.01.01.010.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
1.496.639.600,00 516.579.000,00 572.104.600,00 177.082.000,00 230.874.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
346.675.600,00 103.635.000,00 241.366.600,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
344.350.000,00 103.275.000,00 241.075.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.325.600,00 360.000,00 291.600,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
148.124.000,00 43.524.000,00 9.618.000,00 57.208.000,00 37.774.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
148.124.000,00 43.524.000,00 9.618.000,00 57.208.000,00 37.774.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
954.040.000,00 369.120.000,00 285.120.000,00 112.400.000,00 187.400.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
219.800.000,00 45.600.000,00 - 18.000.000,00 156.200.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 5
623.840.000,00 294.720.000,00 285.120.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
110.400.000,00 28.800.000,00 - 62.400.000,00 19.200.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
21.874.760.000,00 3.556.660.000,00 7.424.624.620,00 5.684.588.160,00 5.208.887.220,00 1.01.1.01.01.010.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1. Belanja Pegawai
2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
13.906.130.000,00 2.679.380.000,00 5.404.814.720,00 3.043.143.200,00 2.778.792.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.540.000,00 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.540.000,00 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
137.790.000,00 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
137.790.000,00 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.159.200.000,00 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS
13.159.200.000,00 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS
548.000.000,00 27.200.000,00 95.800.000,00 297.400.000,00 127.600.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
267.200.000,00 12.000.000,00 63.200.000,00 100.000.000,00 92.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
206.400.000,00 - 3.000.000,00 175.800.000,00 27.600.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
74.400.000,00 15.200.000,00 29.600.000,00 21.600.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.336.790.000,00 350.912.000,00 967.073.900,00 2.115.076.960,00 1.903.727.140,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3. Belanja Modal
132.950.000,00 - 132.549.900,00 - 400.100,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
132.950.000,00 - 132.549.900,00 - 400.100,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1.796.850.000,00 - 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
1.796.850.000,00 - 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas
1.754.560.000,00 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS
1.754.560.000,00 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01. Belanja Modal BOS
1.458.575.000,00 - 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
1.458.575.000,00 - 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
193.855.000,00 - 114.800.000,00 - 79.055.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
116.300.000,00 - 114.800.000,00 - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
77.555.000,00 - - - 77.555.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
1.865.320.000,00 397.432.000,00 690.988.000,00 347.530.000,00 429.370.000,00 1.01.1.01.01.010.003. Pengelolaan Kesiswaan SD
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 6
10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1. Belanja Pegawai
10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.854.895.000,00 397.432.000,00 687.613.000,00 347.530.000,00 422.320.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
116.475.000,00 39.725.000,00 19.550.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.200.000,00 800.000,00 400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
16.150.000,00 8.000.000,00 8.150.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
99.125.000,00 30.925.000,00 11.000.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
5.550.000,00 300.000,00 4.950.000,00 - 300.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.550.000,00 300.000,00 4.950.000,00 - 300.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
11.445.000,00 2.115.000,00 6.990.000,00 270.000,00 2.070.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.695.000,00 2.115.000,00 3.240.000,00 270.000,00 2.070.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
208.500.000,00 66.750.000,00 117.250.000,00 - 24.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
208.500.000,00 66.750.000,00 117.250.000,00 - 24.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
51.400.000,00 400.000,00 24.450.000,00 15.000.000,00 11.550.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.750.000,00 - 1.250.000,00 - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
12.800.000,00 - 4.800.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga
33.450.000,00 400.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 2.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
227.100.000,00 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
227.100.000,00 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
994.375.000,00 183.300.000,00 312.975.000,00 209.600.000,00 288.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
455.775.000,00 101.700.000,00 107.975.000,00 209.600.000,00 36.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
529.000.000,00 72.000.000,00 205.000.000,00 - 252.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
240.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
240.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
22.678.994.220,00 2.893.135.860,00 12.550.055.000,00 4.410.843.220,00 2.824.960.140,00 1.01.1.01.01.011. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.912.776.000,00 219.731.860,00 1.298.270.000,00 56.350.000,00 338.424.140,00 1.01.1.01.01.011.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaraan SMP
95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1. Belanja Pegawai
95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.817.776.000,00 219.731.860,00 1.211.270.000,00 56.350.000,00 330.424.140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
169.926.000,00 3.775.860,00 165.610.000,00 540.000,00 140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
165.250.000,00 - 165.250.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 7
4.676.000,00 3.775.860,00 360.000,00 540.000,00 140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
148.450.000,00 81.356.000,00 25.660.000,00 22.210.000,00 19.224.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
148.450.000,00 81.356.000,00 25.660.000,00 22.210.000,00 19.224.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.499.400.000,00 134.600.000,00 1.020.000.000,00 33.600.000,00 311.200.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
290.400.000,00 61.600.000,00 140.000.000,00 - 88.800.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.100.000.000,00 - 880.000.000,00 - 220.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
109.000.000,00 73.000.000,00 - 33.600.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
19.306.545.000,00 2.307.450.000,00 11.033.079.000,00 3.502.930.000,00 2.463.086.000,00 1.01.1.01.01.011.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
8.467.764.000,00 1.706.450.000,00 3.254.524.000,00 1.619.890.000,00 1.886.900.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.704.000,00 1.800.000,00 5.904.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.704.000,00 1.800.000,00 5.904.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
169.260.000,00 78.650.000,00 38.220.000,00 14.690.000,00 37.700.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
169.260.000,00 78.650.000,00 38.220.000,00 14.690.000,00 37.700.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.974.000.000,00 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS
7.974.000.000,00 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS
316.800.000,00 31.200.000,00 20.800.000,00 10.400.000,00 254.400.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
249.600.000,00 - - - 249.600.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
67.200.000,00 31.200.000,00 20.800.000,00 10.400.000,00 4.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
9.243.981.000,00 282.040.000,00 7.140.635.000,00 1.564.080.000,00 257.226.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3. Belanja Modal
541.630.000,00 13.600.000,00 525.180.000,00 - 2.850.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
541.630.000,00 13.600.000,00 525.180.000,00 - 2.850.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
98.040.000,00 6.800.000,00 90.180.000,00 - 1.060.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
98.040.000,00 6.800.000,00 90.180.000,00 - 1.060.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet
4.892.855.000,00 20.400.000,00 4.863.540.000,00 - 8.915.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
119.220.000,00 6.800.000,00 111.180.000,00 - 1.240.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
4.773.635.000,00 13.600.000,00 4.752.360.000,00 - 7.675.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.197.236.000,00 13.600.000,00 217.335.000,00 951.440.000,00 14.861.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
303.961.000,00 - - 299.710.000,00 4.251.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
187.927.600,00 - - 184.692.600,00 3.235.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
245.875.000,00 13.600.000,00 203.735.000,00 24.190.000,00 4.350.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
459.472.400,00 - 13.600.000,00 442.847.400,00 3.025.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas
231.820.000,00 - 229.620.000,00 - 2.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
231.820.000,00 - 229.620.000,00 - 2.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
1.063.200.000,00 212.640.000,00 425.280.000,00 212.640.000,00 212.640.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 8
1.063.200.000,00 212.640.000,00 425.280.000,00 212.640.000,00 212.640.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01. Belanja Modal BOS
754.200.000,00 - 747.000.000,00 - 7.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
754.200.000,00 - 747.000.000,00 - 7.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
465.000.000,00 15.000.000,00 42.500.000,00 400.000.000,00 7.500.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
421.750.000,00 15.000.000,00 - 400.000.000,00 6.750.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
43.250.000,00 - 42.500.000,00 - 750.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
1.459.673.220,00 365.954.000,00 218.706.000,00 851.563.220,00 23.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003. Pengelolaan Kesiswaan SMP
32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1. Belanja Pegawai
32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.426.923.220,00 364.704.000,00 218.706.000,00 820.063.220,00 23.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.260.000,00 720.000,00 - 540.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.260.000,00 720.000,00 - 540.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
34.950.000,00 23.150.000,00 2.000.000,00 7.800.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.100.000,00 1.000.000,00 - 1.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
8.450.000,00 8.450.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
24.400.000,00 13.700.000,00 2.000.000,00 6.700.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
94.350.000,00 4.650.000,00 900.000,00 82.350.000,00 6.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.350.000,00 4.650.000,00 900.000,00 13.350.000,00 450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
75.000.000,00 - - 69.000.000,00 6.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.29. Belanja Jasa OutBond
14.625.220,00 6.658.000,00 1.756.000,00 6.211.220,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.912.500,00 1.600.000,00 1.000.000,00 3.312.500,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.712.720,00 5.058.000,00 756.000,00 2.898.720,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
90.100.000,00 23.850.000,00 12.000.000,00 54.250.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
90.100.000,00 23.850.000,00 12.000.000,00 54.250.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
44.200.000,00 - - 44.200.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
44.200.000,00 - - 44.200.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
255.200.000,00 32.200.000,00 14.950.000,00 199.450.000,00 8.600.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
16.800.000,00 1.400.000,00 600.000,00 14.500.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
30.000.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga
203.600.000,00 17.600.000,00 10.750.000,00 168.750.000,00 6.500.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
311.488.000,00 73.226.000,00 35.600.000,00 197.262.000,00 5.400.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
311.488.000,00 73.226.000,00 35.600.000,00 197.262.000,00 5.400.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
397.900.000,00 94.500.000,00 151.500.000,00 150.900.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
157.800.000,00 73.700.000,00 2.000.000,00 81.100.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
154.500.000,00 - 149.500.000,00 5.000.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 9
85.600.000,00 20.800.000,00 - 64.800.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
182.850.000,00 105.750.000,00 - 77.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
182.850.000,00 105.750.000,00 - 77.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.063.849.338,00 543.700.373,00 861.466.665,00 1.968.402.395,00 1.690.279.905,00 1.01.1.01.01.012. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan PAUD
2.149.809.540,00 398.989.319,00 482.154.889,00 579.157.419,00 689.507.913,00 1.01.1.01.01.012.001. Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
530.414.000,00 104.978.819,00 145.098.819,00 95.273.819,00 185.062.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1. Belanja Pegawai
241.700.000,00 26.650.000,00 63.650.000,00 21.900.000,00 129.500.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
100.050.000,00 14.500.000,00 63.650.000,00 21.900.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42.500.000,00 - - - 42.500.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
99.150.000,00 12.150.000,00 - - 87.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
288.714.000,00 78.328.819,00 81.448.819,00 73.373.819,00 55.562.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
288.714.000,00 78.328.819,00 81.448.819,00 73.373.819,00 55.562.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)
1.523.157.540,00 294.010.500,00 337.056.070,00 462.645.600,00 429.445.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.725.000,00 - - 21.975.000,00 1.750.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
21.975.000,00 - - 21.975.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
300.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
116.496.540,00 44.507.000,00 26.703.070,00 1.979.100,00 43.307.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
100.170.000,00 39.800.000,00 20.446.000,00 - 39.924.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
16.326.540,00 4.707.000,00 6.257.070,00 1.979.100,00 3.383.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
27.000.000,00 - - 27.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.000.000,00 - - 27.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.800.000,00 - - 5.800.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.800.000,00 - - 3.800.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
207.308.000,00 24.360.000,00 85.760.000,00 76.518.000,00 20.670.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
207.308.000,00 24.360.000,00 85.760.000,00 76.518.000,00 20.670.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.000.000,00 2.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 2.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
577.428.000,00 161.843.500,00 159.793.000,00 145.123.500,00 110.668.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS
577.428.000,00 161.843.500,00 159.793.000,00 145.123.500,00 110.668.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA
250.000.000,00 - - 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa
250.000.000,00 - - 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 10
242.400.000,00 60.800.000,00 64.800.000,00 27.600.000,00 89.200.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
202.000.000,00 57.600.000,00 64.800.000,00 - 79.600.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
17.600.000,00 - - 8.000.000,00 9.600.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
22.800.000,00 3.200.000,00 - 19.600.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
38.700.000,00 - - - 38.700.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
38.700.000,00 - - - 38.700.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3. Belanja Modal
96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS
96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.02. Belanja Modal BOSDA
2.211.397.798,00 78.659.164,00 243.171.746,00 913.894.946,00 975.671.942,00 1.01.1.01.01.012.002. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.332.800.000,00 - - 619.825.000,00 712.975.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1.332.800.000,00 - - 619.825.000,00 712.975.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.239.650.000,00 - - 619.825.000,00 619.825.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
93.150.000,00 - - - 93.150.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
878.597.798,00 78.659.164,00 243.171.746,00 294.069.946,00 262.696.942,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.745.000,00 475.000,00 3.420.000,00 2.850.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.745.000,00 475.000,00 3.420.000,00 2.850.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
20.500.000,00 - 500.000,00 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
20.500.000,00 - 500.000,00 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
113.236.798,00 7.532.364,00 22.665.946,00 23.890.946,00 59.147.542,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.900.000,00 75.000,00 1.225.000,00 2.450.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
30.720.000,00 - - - 30.720.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
78.616.798,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.946,00 28.277.542,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
71.718.000,00 3.456.000,00 5.562.000,00 8.244.000,00 54.456.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
52.500.000,00 - - - 52.500.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
18.918.000,00 3.456.000,00 5.562.000,00 8.244.000,00 1.656.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
300.000,00 - - - 300.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
52.800.000,00 - - - 52.800.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
52.800.000,00 - - - 52.800.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.890.000,00 - 2.852.500,00 13.037.500,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
640.000,00 - 252.500,00 387.500,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
5.250.000,00 - - 5.250.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
10.000.000,00 - 2.600.000,00 7.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
233.408.000,00 24.336.000,00 77.100.000,00 84.972.000,00 47.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
233.408.000,00 24.336.000,00 77.100.000,00 84.972.000,00 47.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 11
210.600.000,00 36.359.800,00 73.671.300,00 53.875.500,00 46.693.400,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS
210.600.000,00 36.359.800,00 73.671.300,00 53.875.500,00 46.693.400,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA
142.300.000,00 6.500.000,00 49.000.000,00 84.200.000,00 2.600.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.900.000,00 - 1.500.000,00 39.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
60.600.000,00 3.900.000,00 30.300.000,00 24.000.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
40.600.000,00 2.600.000,00 17.200.000,00 20.600.000,00 200.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - - 200.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
8.400.000,00 - 8.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
8.400.000,00 - 8.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
702.642.000,00 66.051.890,00 136.140.030,00 475.350.030,00 25.100.050,00 1.01.1.01.01.012.003. Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan
702.642.000,00 66.051.890,00 136.140.030,00 475.350.030,00 25.100.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
150.500.000,00 - 10.500.000,00 140.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
140.000.000,00 - - 140.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
13.202.000,00 5.131.890,00 1.410.030,00 5.970.030,00 690.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 - - 600.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.602.000,00 5.131.890,00 1.410.030,00 5.370.030,00 690.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
103.340.000,00 19.020.000,00 11.430.000,00 63.580.000,00 9.310.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
103.340.000,00 19.020.000,00 11.430.000,00 63.580.000,00 9.310.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
105.000.000,00 - - 105.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
196.600.000,00 41.900.000,00 34.800.000,00 116.800.000,00 3.100.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
13.200.000,00 - 4.800.000,00 8.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
105.600.000,00 27.500.000,00 3.000.000,00 72.000.000,00 3.100.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
77.800.000,00 14.400.000,00 27.000.000,00 36.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
114.000.000,00 - 78.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
114.000.000,00 - 78.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
91.991.568.398,00 16.659.945.747,00 15.182.546.928,00 43.812.831.185,00 16.336.244.538,00 1.01.1.01.01.013. Program Pengembangan Pendidikan
1.916.898.920,00 443.902.900,00 321.996.000,00 1.126.560.020,00 24.440.000,00 1.01.1.01.01.013.001. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan
1.916.898.920,00 443.902.900,00 321.996.000,00 1.126.560.020,00 24.440.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00 2.250.000,00 - 11.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.500.000,00 2.250.000,00 - 11.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 12
166.900.000,00 400.000,00 166.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
400.000,00 400.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
166.500.000,00 - 166.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
4.350.000,00 450.000,00 300.000,00 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.350.000,00 450.000,00 300.000,00 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
27.504.920,00 16.172.900,00 5.580.000,00 4.942.020,00 810.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.625.000,00 7.625.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
19.879.920,00 8.547.900,00 5.580.000,00 4.942.020,00 810.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.400.000,00 820.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.120.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.400.000,00 820.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.120.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
638.944.000,00 150.010.000,00 72.186.000,00 399.838.000,00 16.910.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
638.944.000,00 150.010.000,00 72.186.000,00 399.838.000,00 16.910.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
205.000.000,00 - - 205.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
175.000.000,00 - - 175.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
59.000.000,00 - - 59.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29. Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS
59.000.000,00 - - 59.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
797.300.000,00 273.800.000,00 76.200.000,00 441.700.000,00 5.600.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
155.000.000,00 92.000.000,00 - 63.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
476.100.000,00 112.000.000,00 16.200.000,00 345.500.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
166.200.000,00 69.800.000,00 60.000.000,00 33.200.000,00 3.200.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
10.320.370.000,00 2.636.700.000,00 2.527.150.000,00 2.634.540.000,00 2.521.980.000,00 1.01.1.01.01.013.002. Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1. Belanja Pegawai
10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
279.250.000,00 126.420.000,00 16.870.000,00 124.260.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.900.000,00 3.100.000,00 6.000.000,00 4.620.000,00 5.180.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.900.000,00 3.100.000,00 6.000.000,00 4.620.000,00 5.180.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
21.500.000,00 10.750.000,00 - 10.750.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12.500.000,00 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
9.000.000,00 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
99.050.000,00 42.670.000,00 10.870.000,00 38.990.000,00 6.520.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
99.050.000,00 42.670.000,00 10.870.000,00 38.990.000,00 6.520.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132.800.000,00 66.400.000,00 - 66.400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 13
120.000.000,00 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.800.000,00 6.400.000,00 - 6.400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.416.846.780,00 836.708.000,00 1.001.274.620,00 469.690.000,00 109.174.160,00 1.01.1.01.01.013.003. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan
1.783.771.780,00 363.458.000,00 841.449.620,00 469.690.000,00 109.174.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
48.900.000,00 9.160.000,00 26.380.000,00 11.380.000,00 1.980.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 660.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
40.500.000,00 8.500.000,00 23.500.000,00 8.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.800.000,00 - 900.000,00 900.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
45.154.280,00 6.050.000,00 31.010.120,00 - 8.094.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
19.345.000,00 2.250.000,00 9.975.000,00 - 7.120.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
25.809.280,00 3.800.000,00 21.035.120,00 - 974.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
246.387.500,00 - 246.387.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
17.187.500,00 - 17.187.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
16.400.000,00 - 16.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10. Belanja Sewa Software
14.800.000,00 - 14.800.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel
290.680.000,00 100.748.000,00 117.072.000,00 64.660.000,00 8.200.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
290.680.000,00 100.748.000,00 117.072.000,00 64.660.000,00 8.200.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
36.000.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
36.000.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
45.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
45.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
1.055.150.000,00 247.500.000,00 371.100.000,00 345.650.000,00 90.900.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
27.900.000,00 - 14.400.000,00 13.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1.027.250.000,00 247.500.000,00 356.700.000,00 332.150.000,00 90.900.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
633.075.000,00 473.250.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3. Belanja Modal
633.075.000,00 473.250.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
100.325.000,00 100.325.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
532.750.000,00 372.925.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
33.506.463.500,00 2.733.310.000,00 1.062.550.000,00 27.631.630.480,00 2.078.973.020,00 1.01.1.01.01.013.004. Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1. Belanja Pegawai
307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 14
33.198.663.500,00 2.733.310.000,00 1.062.550.000,00 27.631.630.480,00 1.771.173.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.600.000,00 - 10.000.000,00 10.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
600.000,00 - - 600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
43.907.500,00 24.210.000,00 9.250.000,00 7.072.480,00 3.375.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.460.000,00 21.710.000,00 3.750.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
18.447.500,00 2.500.000,00 5.500.000,00 7.072.480,00 3.375.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.500.000,00 - - 1.500.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.500.000,00 - - 1.500.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
15.250.000,00 - 1.000.000,00 7.450.000,00 6.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.050.000,00 - 1.000.000,00 5.050.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
7.200.000,00 - - 2.400.000,00 4.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
246.206.000,00 30.300.000,00 82.900.000,00 63.808.000,00 69.198.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
246.206.000,00 30.300.000,00 82.900.000,00 63.808.000,00 69.198.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
159.200.000,00 2.500.000,00 129.200.000,00 27.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
159.200.000,00 2.500.000,00 129.200.000,00 27.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32.555.200.000,00 2.663.500.000,00 750.000.000,00 27.468.700.000,00 1.673.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
32.555.200.000,00 2.663.500.000,00 750.000.000,00 27.468.700.000,00 1.673.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03. Belanja Jaminan Pendidikan Daerah
155.800.000,00 12.800.000,00 80.200.000,00 45.000.000,00 17.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
144.800.000,00 12.800.000,00 71.200.000,00 44.000.000,00 16.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
11.000.000,00 - 9.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
42.586.807.000,00 9.913.074.347,00 9.991.007.633,00 11.279.166.310,00 11.403.558.710,00 1.01.1.01.01.013.005. Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
13.369.501.500,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 4.180.873.980,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1. Belanja Pegawai
6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.541.420.000,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 2.352.792.480,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
11.541.420.000,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 2.352.792.480,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)
1.821.781.500,00 - - 1.821.781.500,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM)
1.821.781.500,00 - - 1.821.781.500,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08.01. Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir
Sekolah (UAS)
25.370.165.500,00 6.486.970.527,00 5.986.291.453,00 5.907.184.330,00 6.989.719.190,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
25.446.000,00 8.343.180,00 7.285.500,00 6.082.200,00 3.735.120,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.446.000,00 8.343.180,00 7.285.500,00 6.082.200,00 3.735.120,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 15
273.408.000,00 108.160.000,00 53.492.000,00 63.664.000,00 48.092.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
273.408.000,00 108.160.000,00 53.492.000,00 63.664.000,00 48.092.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.082.840.000,00 5.477.203.847,00 5.669.026.153,00 5.671.250.330,00 6.265.359.670,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS
23.082.840.000,00 5.477.203.847,00 5.669.026.153,00 5.671.250.330,00 6.265.359.670,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA
1.084.371.500,00 780.763.500,00 80.000.000,00 - 223.608.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
780.763.500,00 780.763.500,00 - - - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.01. Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)
303.608.000,00 - 80.000.000,00 - 223.608.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.02. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah
867.100.000,00 110.000.000,00 163.987.800,00 159.187.800,00 433.924.400,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
496.300.000,00 - 88.387.800,00 59.587.800,00 348.324.400,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
74.400.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 24.400.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
296.400.000,00 96.000.000,00 57.600.000,00 81.600.000,00 61.200.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3. Belanja Modal
3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS
3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31.02. Belanja Modal BOSDA
1.244.182.198,00 96.250.500,00 278.568.675,00 671.244.375,00 198.118.648,00 1.01.1.01.01.013.006. Pengelolaan Pendidikan Inklusi
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1. Belanja Pegawai
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.233.682.198,00 96.250.500,00 278.568.675,00 660.744.375,00 198.118.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.585.000,00 - 10.810.000,00 1.775.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.585.000,00 - 10.810.000,00 1.775.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.872.000,00 3.030.500,00 3.841.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.872.000,00 3.030.500,00 3.841.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
99.020.998,00 - 27.551.175,00 26.801.175,00 44.668.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 - 750.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
98.270.998,00 - 26.801.175,00 26.801.175,00 44.668.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.574.200,00 - 3.726.000,00 5.848.200,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.574.200,00 - 3.726.000,00 5.848.200,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.400.000,00 2.000.000,00 - 400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.400.000,00 2.000.000,00 - 400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
285.730.000,00 33.720.000,00 41.890.000,00 198.420.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
285.730.000,00 33.720.000,00 41.890.000,00 198.420.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
806.500.000,00 49.500.000,00 187.750.000,00 427.500.000,00 141.750.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
346.500.000,00 - 126.000.000,00 94.500.000,00 126.000.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
293.250.000,00 18.000.000,00 5.250.000,00 270.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 16
166.750.000,00 31.500.000,00 56.500.000,00 63.000.000,00 15.750.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
158.565.053.109,00 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
158.565.053.109,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00
(158.565.053.109,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (28.704.439.518,00) (41.506.366.603,00) (59.078.570.270,00) (29.275.676.718,00)
416.212.623.518,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
111.439.991.007,00 124.192.154.111,00 117.711.910.767,00 62.868.567.633,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 17
1 2 3 4 5 6 71.02.01. - DINAS KESEHATAN
28.635.822.647,00 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00 4. Pendapatan
28.635.822.647,00 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
28.548.642.647,00 7.137.158.709,00 7.137.158.697,00 7.137.158.697,00 7.137.166.544,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
23.280.427.000,00 5.820.105.009,00 5.820.104.997,00 5.820.104.997,00 5.820.111.997,00 4.1.4.19. Pendapatan BLUD Puskesmas
904.645.000,00 226.161.253,00 226.161.249,00 226.161.249,00 226.161.249,00 4.1.4.19.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1
596.709.000,00 149.177.250,00 149.177.250,00 149.177.250,00 149.177.250,00 4.1.4.19.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2
1.226.417.000,00 306.604.256,00 306.604.248,00 306.604.248,00 306.604.248,00 4.1.4.19.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen
1.310.550.000,00 327.637.500,00 327.637.500,00 327.637.500,00 327.637.500,00 4.1.4.19.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1
789.747.000,00 197.436.750,00 197.436.750,00 197.436.750,00 197.436.750,00 4.1.4.19.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2
869.194.000,00 217.298.400,00 217.298.400,00 217.298.400,00 217.298.800,00 4.1.4.19.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan
1.724.855.000,00 431.213.700,00 431.213.700,00 431.213.700,00 431.213.900,00 4.1.4.19.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis
1.481.655.000,00 370.413.600,00 370.413.600,00 370.413.600,00 370.414.200,00 4.1.4.19.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1
899.515.000,00 224.878.500,00 224.878.500,00 224.878.500,00 224.879.500,00 4.1.4.19.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2
1.051.762.000,00 262.940.400,00 262.940.400,00 262.940.400,00 262.940.800,00 4.1.4.19.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton
1.740.360.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 4.1.4.19.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron
1.696.163.000,00 424.040.700,00 424.040.700,00 424.040.700,00 424.040.900,00 4.1.4.19.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan
805.375.000,00 201.343.500,00 201.343.500,00 201.343.500,00 201.344.500,00 4.1.4.19.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan
756.802.000,00 189.200.400,00 189.200.400,00 189.200.400,00 189.200.800,00 4.1.4.19.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman
2.477.000.000,00 619.249.800,00 619.249.800,00 619.249.800,00 619.250.600,00 4.1.4.19.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo
2.231.097.000,00 557.774.100,00 557.774.100,00 557.774.100,00 557.774.700,00 4.1.4.19.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1
1.172.823.000,00 293.205.600,00 293.205.600,00 293.205.600,00 293.206.200,00 4.1.4.19.17. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2
1.545.758.000,00 386.439.300,00 386.439.300,00 386.439.300,00 386.440.100,00 4.1.4.19.18. Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan
5.268.215.647,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.054.547,00 4.1.4.20. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
5.268.215.647,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.054.547,00 4.1.4.20.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..
28.635.822.647,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00
39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 Alokasi belanja tidak langsung
39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 18
39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1.1. Belanja Pegawai
39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
30.696.886.570,00 10.963.173.775,00 10.963.173.775,00 6.577.904.265,00 2.192.634.755,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.289.104.919,00 880.424.925,00 880.424.925,00 528.255.069,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
323.194.950,00 124.305.750,00 124.305.750,00 74.583.450,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
3.169.258.550,00 1.218.945.600,00 1.218.945.600,00 731.367.350,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
407.095.650,00 156.575.250,00 156.575.250,00 93.945.150,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
1.419.290.056,00 591.370.850,00 591.370.800,00 236.548.406,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
108.198.320,00 38.642.250,00 38.642.250,00 23.185.370,00 7.728.450,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
460.737,00 164.550,00 164.550,00 98.700,00 32.937,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
852.739.105,00 355.307.950,00 355.307.950,00 142.123.205,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
78.934.978,00 32.889.500,00 32.889.500,00 13.155.978,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
63.147.890,00 26.311.600,00 26.311.600,00 10.524.690,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
13.938.000,00 5.807.500,00 5.807.500,00 2.323.000,00 - 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi
39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
39.422.249.725,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00
(10.786.427.078,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(7.234.965.791,00) (7.234.965.753,00) (1.275.060.936,00) 4.958.565.402,00
125.517.247.977,00 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.933.656.319,00 794.468.441,00 1.439.151.185,00 873.402.941,00 826.633.752,00 1.02.1.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
365.750.000,00 72.690.500,00 110.104.500,00 106.361.500,00 76.593.500,00 1.02.1.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
365.750.000,00 72.690.500,00 110.104.500,00 106.361.500,00 76.593.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
199.750.000,00 45.490.500,00 49.304.500,00 55.561.500,00 49.393.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
88.090.000,00 23.782.500,00 16.742.500,00 23.782.500,00 23.782.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
103.830.000,00 20.142.000,00 30.213.000,00 30.213.000,00 23.262.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.830.000,00 1.566.000,00 2.349.000,00 1.566.000,00 2.349.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
166.000.000,00 27.200.000,00 60.800.000,00 50.800.000,00 27.200.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
166.000.000,00 27.200.000,00 60.800.000,00 50.800.000,00 27.200.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
709.736.879,00 103.888.506,00 323.745.551,00 149.152.006,00 132.950.816,00 1.02.1.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
699.661.879,00 103.248.506,00 319.090.551,00 147.392.006,00 129.930.816,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
135.266.065,00 4.637.500,00 120.703.565,00 5.287.500,00 4.637.500,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
115.416.065,00 - 115.416.065,00 - - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.950.000,00 987.500,00 987.500,00 987.500,00 987.500,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
900.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
17.435.000,00 2.000.000,00 6.717.500,00 8.717.500,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 19
4.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
13.435.000,00 - 6.717.500,00 6.717.500,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
34.800.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
27.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
5.760.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
22.760.000,00 5.750.001,00 5.480.001,00 6.050.001,00 5.479.997,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
900.000,00 360.000,00 90.000,00 360.000,00 90.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
21.860.000,00 5.390.001,00 5.390.001,00 5.690.001,00 5.389.997,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
246.874.940,00 29.945.505,00 111.829.985,00 52.516.755,00 52.582.695,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
66.815.000,00 - 66.815.000,00 - - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
180.059.940,00 29.945.505,00 45.014.985,00 52.516.755,00 52.582.695,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
242.525.874,00 52.215.500,00 65.659.500,00 66.120.250,00 58.530.624,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
38.430.000,00 6.996.000,00 10.319.000,00 12.319.000,00 8.796.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
127.331.874,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 31.031.874,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
76.764.000,00 13.119.500,00 23.240.500,00 21.701.250,00 18.702.750,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
10.075.000,00 640.000,00 4.655.000,00 1.760.000,00 3.020.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
4.000.000,00 640.000,00 800.000,00 1.760.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
4.000.000,00 640.000,00 800.000,00 1.760.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
6.075.000,00 - 3.855.000,00 - 2.220.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
6.075.000,00 - 3.855.000,00 - 2.220.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor
2.858.169.440,00 617.889.435,00 1.005.301.134,00 617.889.435,00 617.089.436,00 1.02.1.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
366.275.000,00 72.330.500,00 134.454.500,00 115.492.000,00 43.998.000,00 1.02.1.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95.000.000,00 12.000.000,00 37.500.000,00 36.500.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
57.000.000,00 2.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
55.000.000,00 - 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
55.000.000,00 - 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 20
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.340.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00 - 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
92.445.000,00 13.428.000,00 46.872.000,00 20.442.000,00 11.703.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
152.490.000,00 38.122.500,00 41.302.500,00 49.770.000,00 23.295.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.241.550.348,00 14.345.001.604,00 13.372.104.810,00 10.310.558.970,00 6.213.884.964,00 1.02.1.02.01.014. Program Pelayanan Kesehatan Dasar
987.805.313,00 585.596.284,00 223.188.127,00 118.667.094,00 60.353.808,00 1.02.1.02.01.014.001. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1. Belanja Pegawai
508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3. Belanja Modal
116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
664.802.834,00 334.847.271,00 174.334.259,00 75.872.657,00 79.748.647,00 1.02.1.02.01.014.002. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1. Belanja Pegawai
311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3. Belanja Modal
85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.338.032.065,00 557.585.868,00 333.711.113,00 238.415.600,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1. Belanja Pegawai
1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 21
278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3. Belanja Modal
24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.455.975.747,00 559.794.510,00 455.799.687,00 283.667.845,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman
1
593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1. Belanja Pegawai
593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3. Belanja Modal
5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
873.312.514,00 446.719.593,00 171.354.888,00 160.000.416,00 95.237.617,00 1.02.1.02.01.014.005. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman
2
416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1. Belanja Pegawai
416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3. Belanja Modal
224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
967.482.122,00 360.641.686,00 260.540.086,00 241.016.068,00 105.284.282,00 1.02.1.02.01.014.006. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1. Belanja Pegawai
400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3. Belanja Modal
102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.901.161.144,00 642.398.840,00 773.736.926,00 244.087.689,00 240.937.689,00 1.02.1.02.01.014.007. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 22
1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1. Belanja Pegawai
1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3. Belanja Modal
163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.649.129.136,00 817.750.805,00 458.550.051,00 195.528.709,00 177.299.571,00 1.02.1.02.01.014.008. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1. Belanja Pegawai
811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3. Belanja Modal
118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
996.128.111,00 414.016.020,00 304.486.883,00 202.510.017,00 75.115.191,00 1.02.1.02.01.014.009. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1. Belanja Pegawai
426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3. Belanja Modal
120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.165.443.748,00 271.036.495,00 345.006.095,00 326.540.945,00 222.860.213,00 1.02.1.02.01.014.010. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1. Belanja Pegawai
565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3. Belanja Modal
67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 23
67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
2.025.050.000,00 677.379.030,00 658.202.940,00 491.064.190,00 198.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1. Belanja Pegawai
936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3. Belanja Modal
163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.989.925.897,00 613.723.660,00 524.418.600,00 447.731.600,00 404.052.037,00 1.02.1.02.01.014.012. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1. Belanja Pegawai
1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3. Belanja Modal
218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
896.317.477,00 229.578.600,00 229.578.600,00 229.578.600,00 207.581.677,00 1.02.1.02.01.014.013. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1. Belanja Pegawai
468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3. Belanja Modal
131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
845.546.594,00 403.699.107,00 180.767.895,00 142.183.195,00 118.896.397,00 1.02.1.02.01.014.014. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1. Belanja Pegawai
391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 24
87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3. Belanja Modal
87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
2.811.974.000,00 878.479.081,00 1.006.046.856,00 639.260.131,00 288.187.932,00 1.02.1.02.01.014.015. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1. Belanja Pegawai
1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3. Belanja Modal
293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
2.512.452.000,00 764.306.800,00 891.691.200,00 509.537.800,00 346.916.200,00 1.02.1.02.01.014.016. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1. Belanja Pegawai
1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3. Belanja Modal
131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.459.185.000,00 557.145.500,00 418.845.500,00 366.145.500,00 117.048.500,00 1.02.1.02.01.014.017. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1. Belanja Pegawai
605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3. Belanja Modal
243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.777.061.566,00 573.822.938,00 647.842.240,00 331.953.297,00 223.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1. Belanja Pegawai
994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 25
602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3. Belanja Modal
179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
1.100.371.150,00 306.712.552,00 319.242.049,00 286.568.038,00 187.848.511,00 1.02.1.02.01.014.019. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
1.074.092.759,00 306.712.552,00 292.963.658,00 286.568.038,00 187.848.511,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
34.561.514,00 26.826.214,00 5.565.300,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.873.394,00 13.873.394,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.330.300,00 - 3.330.300,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
450.000,00 450.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
10.267.820,00 10.267.820,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.340.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
118.066.400,00 42.866.400,00 24.400.000,00 32.400.000,00 18.400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
72.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
15.770.000,00 8.570.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
18.296.400,00 18.296.400,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
10.000.000,00 - 6.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
329.302.845,00 90.095.188,00 90.996.608,00 81.549.288,00 66.661.761,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
43.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
2.430.700,00 739.400,00 1.132.320,00 - 558.980,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.015.000,00 2.391.500,00 5.750.000,00 660.000,00 213.500,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
40.020.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
18.000.000,00 8.250.000,00 5.400.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
213.997.145,00 53.499.288,00 53.499.288,00 53.499.288,00 53.499.281,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
46.135.000,00 12.335.000,00 12.795.000,00 12.985.000,00 8.020.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.450.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 300.000,00 300.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
9.605.000,00 2.640.000,00 2.100.000,00 4.865.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
28.580.000,00 7.170.000,00 7.070.000,00 7.220.000,00 7.120.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.500.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
13.179.000,00 6.569.750,00 2.329.750,00 2.139.750,00 2.139.750,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.179.000,00 2.569.750,00 2.329.750,00 2.139.750,00 2.139.750,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 26
215.418.000,00 37.750.000,00 86.332.000,00 68.714.000,00 22.622.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
167.324.000,00 36.150.000,00 41.758.000,00 67.754.000,00 21.662.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
640.000,00 640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
47.454.000,00 960.000,00 44.574.000,00 960.000,00 960.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
128.600.000,00 25.075.000,00 26.400.000,00 38.650.000,00 38.475.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
128.600.000,00 25.075.000,00 26.400.000,00 38.650.000,00 38.475.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
8.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
152.930.000,00 55.695.000,00 33.895.000,00 37.695.000,00 25.645.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
58.710.000,00 32.240.000,00 10.240.000,00 12.240.000,00 3.990.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
85.020.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
5.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
5.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
21.900.000,00 6.300.000,00 7.050.000,00 6.450.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.250.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
2.700.000,00 600.000,00 750.000,00 750.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
13.950.000,00 3.450.000,00 4.800.000,00 4.200.000,00 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3. Belanja Modal
26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
836.484.497,00 171.519.207,00 269.732.965,00 237.056.945,00 158.175.380,00 1.02.1.02.01.014.020. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
836.484.497,00 171.519.207,00 269.732.965,00 237.056.945,00 158.175.380,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
48.874.350,00 21.085.950,00 12.214.700,00 10.950.700,00 4.623.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
22.061.350,00 10.928.650,00 - 10.030.700,00 1.102.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.760.000,00 - 1.960.000,00 - 800.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
22.903.000,00 9.607.300,00 10.254.700,00 920.000,00 2.121.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
150.000,00 150.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.000.000,00 400.000,00 - - 600.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
23.581.892,00 1.181.892,00 10.850.000,00 6.300.000,00 5.250.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
2.171.892,00 1.181.892,00 - - 990.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
1.750.000,00 - 850.000,00 - 900.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 27
8.460.000,00 - - 5.100.000,00 3.360.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
284.873.475,00 70.352.865,00 72.712.865,00 70.756.865,00 71.050.880,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02. Belanja Air
50.220.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
13.602.000,00 2.760.000,00 5.120.000,00 3.164.000,00 2.558.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
4.620.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
212.351.475,00 53.087.865,00 53.087.865,00 53.087.865,00 53.087.880,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
900.000,00 - - - 900.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat
15.216.900,00 2.774.500,00 2.768.400,00 2.774.500,00 6.899.500,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.680.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
5.318.900,00 600.000,00 593.900,00 600.000,00 3.525.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
5.218.000,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.05. Belanja STNK
3.718.880,00 1.040.000,00 - 818.880,00 1.860.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.718.880,00 1.040.000,00 - 818.880,00 1.860.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
225.094.000,00 39.334.000,00 70.312.000,00 79.356.000,00 36.092.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.448.000,00 5.304.000,00 3.536.000,00 5.304.000,00 5.304.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
136.166.000,00 23.680.000,00 41.546.000,00 51.302.000,00 19.638.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
69.480.000,00 10.350.000,00 25.230.000,00 22.750.000,00 11.150.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
165.525.000,00 25.050.000,00 79.175.000,00 39.650.000,00 21.650.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
165.525.000,00 25.050.000,00 79.175.000,00 39.650.000,00 21.650.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.600.000,00 10.700.000,00 20.700.000,00 26.450.000,00 10.750.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.750.000,00 1.050.000,00 600.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
64.850.000,00 9.650.000,00 20.100.000,00 25.400.000,00 9.700.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.083.046.720,00 285.259.040,00 311.510.260,00 306.892.630,00 179.384.790,00 1.02.1.02.01.014.021. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1. Belanja Pegawai
40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.022.561.720,00 264.962.840,00 287.648.060,00 297.096.430,00 172.854.390,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
106.583.700,00 28.820.700,00 30.592.900,00 28.947.900,00 18.222.200,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
45.600.500,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.848.200,00 1.212.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 1.212.200,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
52.510.000,00 15.190.200,00 17.112.400,00 15.467.400,00 4.740.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 28
2.400.000,00 712.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.225.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 307.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
81.434.900,00 21.013.300,00 22.411.300,00 25.186.300,00 12.824.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
37.339.900,00 11.827.300,00 11.812.300,00 8.800.300,00 4.900.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
11.495.000,00 3.186.000,00 3.199.000,00 3.186.000,00 1.924.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
8.600.000,00 - 1.400.000,00 7.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
143.876.860,00 48.756.710,00 35.981.710,00 32.656.710,00 26.481.730,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
54.000.000,00 18.000.000,00 14.400.000,00 13.500.000,00 8.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
14.800.000,00 12.000.000,00 2.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
450.000,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
4.750.000,00 1.175.000,00 1.200.000,00 1.575.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
28.200.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
12.720.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
25.716.860,00 6.429.210,00 6.429.210,00 6.429.210,00 6.429.230,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
40.146.000,00 10.542.250,00 12.657.750,00 10.109.500,00 6.836.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.280.000,00 760.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 580.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
11.915.000,00 3.122.000,00 4.044.000,00 2.929.000,00 1.820.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
21.641.000,00 6.220.250,00 6.043.750,00 5.610.500,00 3.766.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.310.000,00 440.000,00 1.100.000,00 100.000,00 670.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.05. Belanja STNK
69.946.660,00 16.990.380,00 21.640.500,00 18.989.120,00 12.326.660,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
54.758.080,00 12.237.860,00 16.885.800,00 14.734.420,00 10.900.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
15.188.580,00 4.752.520,00 4.754.700,00 4.254.700,00 1.426.660,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
301.502.000,00 38.926.000,00 92.304.000,00 116.012.000,00 54.260.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.600.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
156.802.000,00 21.266.000,00 46.264.000,00 66.172.000,00 23.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.800.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 360.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
114.300.000,00 9.500.000,00 40.300.000,00 41.500.000,00 23.000.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
115.038.000,00 27.510.000,00 41.600.000,00 32.985.000,00 12.943.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
115.038.000,00 27.510.000,00 41.600.000,00 32.985.000,00 12.943.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
137.333.600,00 65.953.500,00 24.009.900,00 24.259.900,00 23.110.300,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
41.993.600,00 41.993.600,00 - - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
28.840.000,00 7.209.900,00 7.209.900,00 7.209.900,00 7.210.300,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 29
56.400.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
9.600.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
500.000,00 250.000,00 - 250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
18.300.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 5.850.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
19.500.000,00 8.000.000,00 11.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3. Belanja Modal
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
15.500.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon
983.618.000,00 276.962.786,00 344.060.658,00 264.639.778,00 97.954.778,00 1.02.1.02.01.014.022. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman
1
29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1. Belanja Pegawai
29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
737.247.000,00 192.751.786,00 209.840.658,00 236.699.778,00 97.954.778,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.345.000,00 780.000,00 705.000,00 1.260.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.345.000,00 780.000,00 705.000,00 1.260.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.000.000,00 - 16.800.000,00 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.200.000,00 - - 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
16.800.000,00 - 16.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)
119.003.000,00 28.713.780,00 29.111.660,00 32.463.780,00 28.713.780,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
397.880,00 - 397.880,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.020.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
90.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
23.835.120,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
23.344.000,00 9.036.000,00 4.436.000,00 5.086.000,00 4.786.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.680.000,00 670.000,00 670.000,00 1.070.000,00 270.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
15.064.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.300.000,00 1.300.000,00 - 250.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.05. Belanja STNK
13.913.000,00 7.996.000,00 4.000.000,00 1.917.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.776.000,00 5.776.000,00 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.137.000,00 2.220.000,00 - 1.917.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 30
273.942.000,00 81.226.000,00 79.988.000,00 98.198.000,00 14.530.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
133.942.000,00 32.186.000,00 22.548.000,00 64.758.000,00 14.450.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
320.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
139.680.000,00 48.960.000,00 57.360.000,00 33.360.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
139.450.000,00 28.850.000,00 36.950.000,00 47.725.000,00 25.925.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
139.450.000,00 28.850.000,00 36.950.000,00 47.725.000,00 25.925.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
76.000.000,00 16.250.006,00 27.249.998,00 16.249.998,00 16.249.998,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
65.000.000,00 16.250.006,00 16.249.998,00 16.249.998,00 16.249.998,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
69.250.000,00 19.900.000,00 10.600.000,00 31.600.000,00 7.150.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
300.000,00 - 300.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
68.950.000,00 19.900.000,00 10.300.000,00 31.600.000,00 7.150.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
217.211.000,00 84.211.000,00 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3. Belanja Modal
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08.04. Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
23.600.000,00 23.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas
19.600.000,00 19.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
38.000.000,00 38.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
13.971.000,00 13.971.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
6.300.000,00 6.300.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
7.671.000,00 7.671.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
3.640.000,00 3.640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
3.640.000,00 3.640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
133.000.000,00 - 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
133.000.000,00 - 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
1.332.758.064,00 383.468.222,00 398.297.068,00 328.733.028,00 222.259.746,00 1.02.1.02.01.014.023. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman
2
36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1. Belanja Pegawai
36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 31
1.195.074.610,00 278.334.768,00 381.397.068,00 314.983.028,00 220.359.746,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
47.134.000,00 3.490.000,00 38.994.000,00 4.030.000,00 620.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.219.000,00 1.870.000,00 15.949.000,00 2.200.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
21.915.000,00 - 21.915.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.000.000,00 1.020.000,00 530.000,00 1.230.000,00 220.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
54.296.000,00 32.750.000,00 17.006.000,00 4.540.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
25.560.000,00 25.560.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
9.530.000,00 7.190.000,00 - 2.340.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.200.000,00 - - 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
17.006.000,00 - 17.006.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)
423.959.010,00 131.933.278,00 89.333.278,00 88.483.278,00 114.209.176,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02. Belanja Air
40.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
5.750.000,00 5.000.000,00 - 750.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
30.987.960,00 9.946.990,00 7.346.990,00 10.746.990,00 2.946.990,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
268.061.050,00 65.946.288,00 65.946.288,00 65.946.288,00 70.222.186,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
40.460.000,00 9.888.750,00 11.183.750,00 11.608.750,00 7.778.750,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.300.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
8.515.000,00 2.940.000,00 3.775.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
28.645.000,00 6.123.750,00 6.583.750,00 9.583.750,00 6.353.750,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
25.999.600,00 4.038.740,00 13.068.040,00 5.922.000,00 2.970.820,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.100.040,00 - 8.100.040,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
17.899.560,00 4.038.740,00 4.968.000,00 5.922.000,00 2.970.820,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
285.792.000,00 43.792.000,00 143.512.000,00 81.432.000,00 17.056.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.006.000,00 7.638.000,00 7.638.000,00 7.638.000,00 5.092.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
150.266.000,00 36.154.000,00 28.354.000,00 73.794.000,00 11.964.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
107.520.000,00 - 107.520.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
161.050.000,00 13.750.000,00 36.450.000,00 78.225.000,00 32.625.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
161.050.000,00 13.750.000,00 36.450.000,00 78.225.000,00 32.625.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
10.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
81.184.000,00 20.792.000,00 9.100.000,00 11.192.000,00 40.100.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 32
31.184.000,00 9.842.000,00 7.750.000,00 9.842.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
65.200.000,00 14.900.000,00 17.750.000,00 27.550.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65.200.000,00 14.900.000,00 17.750.000,00 27.550.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
101.633.454,00 96.133.454,00 4.000.000,00 - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3. Belanja Modal
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah
1.523.412,00 1.523.412,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.523.412,00 1.523.412,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
23.000.000,00 23.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.35.02. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
37.110.042,00 37.110.042,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
37.110.042,00 37.110.042,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
795.088.900,00 228.548.910,00 214.054.330,00 215.927.330,00 136.558.330,00 1.02.1.02.01.014.024. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
780.088.900,00 228.548.910,00 199.054.330,00 215.927.330,00 136.558.330,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.330.000,00 2.860.000,00 3.115.000,00 2.700.000,00 2.655.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.050.000,00 2.540.000,00 2.635.000,00 2.540.000,00 2.335.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.280.000,00 320.000,00 480.000,00 160.000,00 320.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
30.350.000,00 23.600.000,00 - - 6.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
3.750.000,00 - - - 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
18.600.000,00 18.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
145.765.520,00 36.126.880,00 41.284.880,00 34.426.880,00 33.926.880,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 33
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02. Belanja Air
42.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
3.950.000,00 2.200.000,00 1.250.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.108.000,00 - 6.108.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
61.472.400,00 15.368.100,00 15.368.100,00 15.368.100,00 15.368.100,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
23.835.120,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
38.803.000,00 10.847.000,00 11.852.000,00 6.772.000,00 9.332.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.860.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
13.575.000,00 5.215.000,00 5.420.000,00 1.540.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
18.068.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.300.000,00 400.000,00 1.200.000,00 - 2.700.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.05. Belanja STNK
16.713.580,00 12.745.580,00 2.686.000,00 686.000,00 596.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.200.000,00 11.400.000,00 1.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.513.580,00 1.145.580,00 486.000,00 486.000,00 396.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.000.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
210.628.000,00 42.976.000,00 62.798.000,00 77.724.000,00 27.130.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.408.000,00 6.384.000,00 4.256.000,00 6.384.000,00 6.384.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
104.676.000,00 33.240.000,00 23.144.000,00 30.018.000,00 18.274.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
82.544.000,00 3.352.000,00 35.398.000,00 41.322.000,00 2.472.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
204.800.000,00 46.000.000,00 53.625.000,00 69.650.000,00 35.525.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
204.800.000,00 46.000.000,00 53.625.000,00 69.650.000,00 35.525.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80.423.800,00 37.568.450,00 15.268.450,00 13.318.450,00 14.268.450,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
28.000.000,00 25.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
14.100.000,00 3.050.000,00 3.750.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
33.073.800,00 8.268.450,00 8.268.450,00 8.268.450,00 8.268.450,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
1.250.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
41.275.000,00 15.825.000,00 8.425.000,00 10.650.000,00 6.375.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
41.275.000,00 15.825.000,00 8.425.000,00 10.650.000,00 6.375.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3. Belanja Modal
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
1.225.744.453,00 320.209.956,00 443.460.182,00 320.123.335,00 141.950.980,00 1.02.1.02.01.014.025. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
1.164.909.453,00 315.209.956,00 387.625.182,00 320.123.335,00 141.950.980,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 34
248.122.761,00 83.949.911,00 97.404.750,00 58.986.200,00 7.781.900,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
92.980.211,00 27.417.661,00 31.658.150,00 28.447.500,00 5.456.900,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.605.000,00 3.655.000,00 - 3.950.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
102.427.550,00 41.327.250,00 53.296.600,00 7.803.700,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
26.475.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 2.400.000,00 1.875.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
900.000,00 - 900.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
15.935.000,00 - - 15.935.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien
96.491.247,00 25.056.010,00 35.748.697,00 24.090.800,00 11.595.740,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
54.265.200,00 17.904.330,00 16.104.330,00 14.900.800,00 5.355.740,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
23.260.000,00 5.440.000,00 6.940.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
15.904.367,00 800.000,00 12.704.367,00 1.600.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.150.000,00 - - 2.150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
911.680,00 911.680,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
132.020.445,00 28.203.835,00 30.355.535,00 38.405.535,00 35.055.540,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.598.300,00 2.098.300,00 4.250.000,00 - 250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
17.400.000,00 - - 8.700.000,00 8.700.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
102.982.145,00 25.745.535,00 25.745.535,00 25.745.535,00 25.745.540,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
32.670.000,00 10.305.000,00 7.455.000,00 7.455.000,00 7.455.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.600.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
25.220.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.850.000,00 2.850.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.05. Belanja STNK
196.102.000,00 75.710.600,00 65.797.000,00 46.412.000,00 8.182.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
154.152.500,00 65.105.000,00 51.417.500,00 32.000.000,00 5.630.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
41.949.500,00 10.605.600,00 14.379.500,00 14.412.000,00 2.552.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
213.778.000,00 46.134.000,00 80.458.000,00 59.990.000,00 27.196.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
161.618.000,00 46.134.000,00 43.418.000,00 49.910.000,00 22.156.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
52.160.000,00 - 37.040.000,00 10.080.000,00 5.040.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
135.200.000,00 25.400.000,00 37.675.000,00 37.875.000,00 34.250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
135.200.000,00 25.400.000,00 37.675.000,00 37.875.000,00 34.250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
20.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
45.825.000,00 6.075.000,00 7.675.000,00 31.075.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
29.825.000,00 1.075.000,00 1.675.000,00 26.075.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 35
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
44.700.000,00 12.375.600,00 15.056.200,00 11.833.800,00 5.434.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.000.000,00 900.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
41.700.000,00 11.475.600,00 14.456.200,00 10.933.800,00 4.834.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
60.835.000,00 5.000.000,00 55.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3. Belanja Modal
60.835.000,00 5.000.000,00 55.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
52.835.000,00 - 52.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
513.216.160,00 132.961.240,00 118.198.240,00 160.744.040,00 101.312.640,00 1.02.1.02.01.014.026. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1. Belanja Pegawai
18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
494.306.160,00 128.341.240,00 109.793.240,00 160.744.040,00 95.427.640,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.450.000,00 10.450.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
6.431.000,00 - 4.181.000,00 2.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
4.181.000,00 - 4.181.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
76.356.160,00 19.299.240,00 19.499.240,00 18.858.040,00 18.699.640,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
11.123.200,00 2.991.000,00 3.191.000,00 2.549.800,00 2.391.400,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
65.232.960,00 16.308.240,00 16.308.240,00 16.308.240,00 16.308.240,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.467.000,00 1.467.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.467.000,00 1.467.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
229.802.000,00 57.850.000,00 49.488.000,00 74.286.000,00 48.178.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
132.922.000,00 32.930.000,00 25.928.000,00 49.366.000,00 24.698.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
400.000,00 80.000,00 160.000,00 80.000,00 80.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
96.480.000,00 24.840.000,00 23.400.000,00 24.840.000,00 23.400.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
140.000.000,00 30.575.000,00 29.925.000,00 56.600.000,00 22.900.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
140.000.000,00 30.575.000,00 29.925.000,00 56.600.000,00 22.900.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
29.800.000,00 8.700.000,00 6.700.000,00 8.750.000,00 5.650.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.400.000,00 2.400.000,00 - 3.200.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
2.250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
21.150.000,00 5.550.000,00 6.450.000,00 4.800.000,00 4.350.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
764.312.731,00 207.852.874,00 181.688.093,00 233.578.333,00 141.193.431,00 1.02.1.02.01.014.027. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
764.312.731,00 207.852.874,00 181.688.093,00 233.578.333,00 141.193.431,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 36
26.213.500,00 2.936.000,00 1.127.500,00 22.150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.418.500,00 1.438.500,00 830.000,00 150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
23.795.000,00 1.497.500,00 297.500,00 22.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
16.559.161,00 8.309.161,00 - 8.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.309.161,00 8.309.161,00 - - - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
280.075.690,00 68.740.173,00 71.297.673,00 71.297.673,00 68.740.171,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.115.000,00 - 2.557.500,00 2.557.500,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
274.960.690,00 68.740.173,00 68.740.173,00 68.740.173,00 68.740.171,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
24.671.200,00 5.257.600,00 7.488.000,00 6.127.600,00 5.798.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.310.000,00 - 770.000,00 770.000,00 770.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
4.839.200,00 1.029.600,00 1.640.000,00 1.029.600,00 1.140.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
16.272.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 3.888.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.250.000,00 100.000,00 950.000,00 200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.05. Belanja STNK
37.549.180,00 24.691.440,00 2.770.420,00 8.443.060,00 1.644.260,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
23.050.000,00 11.181.000,00 2.569.000,00 7.900.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.499.180,00 13.510.440,00 201.420,00 543.060,00 244.260,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
212.044.000,00 53.106.000,00 50.492.000,00 71.710.000,00 36.736.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
123.794.000,00 43.506.000,00 25.892.000,00 37.660.000,00 16.736.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
750.000,00 - 750.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
87.500.000,00 9.600.000,00 23.850.000,00 34.050.000,00 20.000.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
127.250.000,00 33.112.500,00 39.612.500,00 30.100.000,00 24.425.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
127.250.000,00 33.112.500,00 39.612.500,00 30.100.000,00 24.425.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
34.950.000,00 11.700.000,00 8.900.000,00 10.500.000,00 3.850.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.950.000,00 - 3.300.000,00 3.000.000,00 1.650.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
27.000.000,00 11.700.000,00 5.600.000,00 7.500.000,00 2.200.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
944.462.850,00 237.518.315,00 243.112.315,00 313.586.655,00 150.245.565,00 1.02.1.02.01.014.028. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
944.462.850,00 237.518.315,00 243.112.315,00 313.586.655,00 150.245.565,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.228.750,00 1.203.500,00 1.261.500,00 4.930.000,00 833.750,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.228.750,00 1.203.500,00 1.261.500,00 4.930.000,00 833.750,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
15.920.000,00 5.180.000,00 180.000,00 180.000,00 10.380.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
5.920.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 5.380.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
98.940.840,00 23.220.000,00 24.020.000,00 28.120.840,00 23.580.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 37
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02. Belanja Air
45.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
300.840,00 - - 300.840,00 - 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
10.080.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 5.680.000,00 1.440.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
33.000.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
5.220.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
8.200.260,00 5.737.815,00 637.815,00 637.815,00 1.186.815,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.649.000,00 5.100.000,00 - - 549.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.551.260,00 637.815,00 637.815,00 637.815,00 637.815,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
403.328.000,00 94.442.000,00 102.188.000,00 141.458.000,00 65.240.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.452.000,00 6.396.000,00 4.264.000,00 6.396.000,00 6.396.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
205.756.000,00 48.356.000,00 46.314.000,00 76.252.000,00 34.834.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
174.120.000,00 39.690.000,00 51.610.000,00 58.810.000,00 24.010.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
354.745.000,00 92.835.000,00 99.825.000,00 119.460.000,00 42.625.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
354.745.000,00 92.835.000,00 99.825.000,00 119.460.000,00 42.625.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55.100.000,00 14.900.000,00 15.000.000,00 18.800.000,00 6.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
55.100.000,00 14.900.000,00 15.000.000,00 18.800.000,00 6.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.726.125.000,00 427.335.242,00 540.805.442,00 468.187.697,00 289.796.619,00 1.02.1.02.01.014.029. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1. Belanja Pegawai
52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.632.165.000,00 414.706.442,00 485.985.442,00 458.427.697,00 273.045.419,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.875.380,00 450.000,00 450.000,00 1.525.380,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
295.380,00 - - 295.380,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
780.000,00 - - 780.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien
34.630.000,00 13.250.000,00 2.500.000,00 18.880.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
2.880.000,00 - - 2.880.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
17.250.000,00 8.250.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
295.762.620,00 74.192.442,00 74.522.442,00 74.745.317,00 72.302.419,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
6.492.875,00 1.650.000,00 1.980.000,00 2.202.875,00 660.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 38
152.754.000,00 38.188.500,00 38.188.500,00 38.188.500,00 38.188.500,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
135.315.745,00 34.053.942,00 34.053.942,00 34.053.942,00 33.153.919,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
19.620.000,00 7.780.000,00 2.805.000,00 5.980.000,00 3.055.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.300.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
4.710.000,00 2.355.000,00 - 2.355.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
10.060.000,00 3.050.000,00 1.980.000,00 3.050.000,00 1.980.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.550.000,00 1.800.000,00 250.000,00 - 500.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.05. Belanja STNK
3.741.000,00 1.470.000,00 180.000,00 2.055.000,00 36.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 - - 900.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.841.000,00 1.470.000,00 180.000,00 1.155.000,00 36.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
746.484.000,00 182.540.000,00 255.694.000,00 219.420.000,00 88.830.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
38.330.000,00 10.290.000,00 7.430.000,00 10.290.000,00 10.320.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
227.770.000,00 58.220.000,00 58.850.000,00 76.380.000,00 34.320.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.512.000,00 11.664.000,00 9.072.000,00 5.184.000,00 2.592.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
451.872.000,00 102.366.000,00 180.342.000,00 127.566.000,00 41.598.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
277.050.000,00 75.800.000,00 74.800.000,00 69.300.000,00 57.150.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
277.050.000,00 75.800.000,00 74.800.000,00 69.300.000,00 57.150.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
138.182.000,00 34.444.000,00 35.254.000,00 34.242.000,00 34.242.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.990.000,00 646.000,00 456.000,00 444.000,00 444.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
135.192.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
113.820.000,00 24.780.000,00 39.780.000,00 32.280.000,00 16.980.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
25.620.000,00 6.780.000,00 6.780.000,00 6.780.000,00 5.280.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
88.200.000,00 18.000.000,00 33.000.000,00 25.500.000,00 11.700.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
41.000.000,00 2.868.800,00 38.100.000,00 - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3. Belanja Modal
1.850.000,00 1.818.800,00 - - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
1.850.000,00 1.818.800,00 - - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur
38.100.000,00 - 38.100.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
38.100.000,00 - 38.100.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
1.352.000.820,00 284.826.803,00 400.526.953,00 430.348.983,00 236.298.081,00 1.02.1.02.01.014.030. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
1.352.000.820,00 284.826.803,00 400.526.953,00 430.348.983,00 236.298.081,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.700.000,00 360.000,00 340.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.700.000,00 360.000,00 340.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 39
21.200.000,00 - 3.100.000,00 15.600.000,00 2.500.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 - 1.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
11.200.000,00 - 1.600.000,00 9.600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
421.973.900,00 103.127.483,00 108.643.453,00 106.501.483,00 103.701.481,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.358.000,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
46.800.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
11.151.970,00 2.000.000,00 4.251.970,00 2.800.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.080.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
6.312.000,00 - 3.264.000,00 2.574.000,00 474.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
338.311.930,00 84.577.983,00 84.577.983,00 84.577.983,00 84.577.981,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
48.524.000,00 11.591.000,00 16.106.000,00 7.391.000,00 13.436.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.800.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
14.760.000,00 - 8.715.000,00 - 6.045.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
22.764.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.200.000,00 4.200.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.05. Belanja STNK
19.012.920,00 14.822.320,00 1.396.500,00 1.396.500,00 1.397.600,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.174.000,00 13.174.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.838.920,00 1.648.320,00 1.396.500,00 1.396.500,00 1.397.600,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.600.000,00 - 1.800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.600.000,00 - 800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.000.000,00 - 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
421.290.000,00 74.326.000,00 125.916.000,00 164.560.000,00 56.488.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.460.000,00 8.580.000,00 5.720.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
240.580.000,00 39.856.000,00 67.906.000,00 88.090.000,00 44.728.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
450.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 180.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
148.800.000,00 25.800.000,00 52.200.000,00 67.800.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
182.600.000,00 34.650.000,00 60.325.000,00 57.950.000,00 29.675.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
182.600.000,00 34.650.000,00 60.325.000,00 57.950.000,00 29.675.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
76.500.000,00 26.000.000,00 50.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
76.500.000,00 26.000.000,00 50.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
139.600.000,00 19.950.000,00 32.400.000,00 70.650.000,00 16.600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.750.000,00 - 3.150.000,00 4.800.000,00 2.800.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
6.600.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 40
122.250.000,00 18.150.000,00 28.050.000,00 64.050.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.037.310.220,00 394.921.880,00 245.623.500,00 219.332.500,00 177.432.340,00 1.02.1.02.01.014.031. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1. Belanja Pegawai
50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
845.051.340,00 240.463.000,00 231.763.500,00 206.732.500,00 166.092.340,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.001.000,00 36.250.000,00 36.251.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
45.000.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
1.001.000,00 - 1.001.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
49.000.000,00 25.000.000,00 24.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
359.742.340,00 88.293.000,00 89.052.500,00 85.522.500,00 96.874.340,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.889.000,00 3.300.000,00 4.059.500,00 529.500,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
66.000.000,00 16.502.400,00 16.502.400,00 16.502.400,00 16.492.800,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
285.853.340,00 68.490.600,00 68.490.600,00 68.490.600,00 80.381.540,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.548.000,00 3.540.000,00 3.860.000,00 3.360.000,00 1.788.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.080.000,00 390.000,00 330.000,00 360.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
4.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
6.588.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.188.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
680.000,00 150.000,00 530.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.05. Belanja STNK
10.000.000,00 6.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 6.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
228.460.000,00 65.880.000,00 62.100.000,00 63.300.000,00 37.180.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.880.000,00 6.300.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 5.180.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
177.530.000,00 49.530.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.050.000,00 10.050.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
84.800.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 22.800.000,00 14.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
84.800.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 22.800.000,00 14.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
48.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
141.858.880,00 141.858.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3. Belanja Modal
141.858.880,00 141.858.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
49.500.000,00 49.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
48.000.000,00 48.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.12. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an
Partisi/Pembatas Ruang
44.358.880,00 44.358.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
707.625.517,00 194.524.889,00 162.829.207,00 215.820.207,00 134.451.214,00 1.02.1.02.01.014.032. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 41
707.625.517,00 194.524.889,00 162.829.207,00 215.820.207,00 134.451.214,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.581.000,00 1.421.000,00 475.000,00 1.685.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.946.000,00 1.181.000,00 190.000,00 1.575.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
635.000,00 240.000,00 285.000,00 110.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10.713.000,00 10.713.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
713.000,00 713.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)
271.372.517,00 70.947.889,00 66.367.207,00 68.035.207,00 66.022.214,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
39.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
2.861.682,00 2.861.682,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.226.000,00 2.515.000,00 796.000,00 2.464.000,00 451.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
31.114.000,00 7.778.499,00 7.778.499,00 7.778.499,00 7.778.503,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
189.770.835,00 47.442.708,00 47.442.708,00 47.442.708,00 47.442.711,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
19.160.000,00 8.989.000,00 5.563.000,00 3.054.000,00 1.554.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.340.000,00 1.080.000,00 960.000,00 300.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
6.470.000,00 3.295.000,00 1.975.000,00 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
7.850.000,00 2.564.000,00 2.178.000,00 1.554.000,00 1.554.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.500.000,00 2.050.000,00 450.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.05. Belanja STNK
15.481.000,00 15.481.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.141.000,00 4.141.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.340.000,00 11.340.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
192.718.000,00 34.848.000,00 48.474.000,00 77.996.000,00 31.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.164.000,00 5.772.000,00 3.848.000,00 5.772.000,00 5.772.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
116.586.000,00 28.556.000,00 23.310.000,00 46.908.000,00 17.812.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
520.000,00 520.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
54.448.000,00 - 21.316.000,00 25.316.000,00 7.816.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
123.400.000,00 33.475.000,00 27.900.000,00 41.850.000,00 20.175.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
123.400.000,00 33.475.000,00 27.900.000,00 41.850.000,00 20.175.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.900.000,00 4.500.000,00 - - 5.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
9.900.000,00 4.500.000,00 - - 5.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
61.300.000,00 14.150.000,00 14.050.000,00 23.200.000,00 9.900.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
61.300.000,00 14.150.000,00 14.050.000,00 23.200.000,00 9.900.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
954.055.430,00 164.483.235,00 276.603.620,00 339.469.135,00 173.499.440,00 1.02.1.02.01.014.033. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
954.055.430,00 164.483.235,00 276.603.620,00 339.469.135,00 173.499.440,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 42
32.964.300,00 16.482.125,00 - 16.482.175,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
32.964.300,00 16.482.125,00 - 16.482.175,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
95.900.000,00 16.380.000,00 30.170.000,00 25.170.000,00 24.180.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
89.700.000,00 16.380.000,00 24.570.000,00 24.570.000,00 24.180.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)
41.620.000,00 9.524.000,00 11.286.000,00 11.286.000,00 9.524.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.120.000,00 1.224.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.224.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
11.500.000,00 2.300.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 2.300.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
52.242.130,00 12.694.610,00 28.652.120,00 6.101.460,00 4.793.940,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
29.350.000,00 7.175.000,00 22.175.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
22.892.130,00 5.519.610,00 6.477.120,00 6.101.460,00 4.793.940,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
454.504.000,00 71.607.500,00 110.490.500,00 192.174.500,00 80.231.500,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
207.864.000,00 42.407.500,00 59.610.500,00 72.094.500,00 33.751.500,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
237.840.000,00 26.800.000,00 49.280.000,00 117.680.000,00 44.080.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
237.025.000,00 33.445.000,00 73.905.000,00 78.055.000,00 51.620.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
237.025.000,00 33.445.000,00 73.905.000,00 78.055.000,00 51.620.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
39.800.000,00 4.350.000,00 22.100.000,00 10.200.000,00 3.150.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
39.800.000,00 4.350.000,00 22.100.000,00 10.200.000,00 3.150.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
702.451.000,00 162.326.000,00 288.402.000,00 169.861.000,00 81.862.000,00 1.02.1.02.01.014.034. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1. Belanja Pegawai
10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
692.351.000,00 162.326.000,00 288.402.000,00 164.811.000,00 76.812.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
3.248.000,00 - 3.248.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.248.000,00 - 3.248.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
404.978.000,00 82.151.000,00 214.079.000,00 69.786.000,00 38.962.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
234.738.000,00 64.391.000,00 83.199.000,00 69.786.000,00 17.362.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
170.240.000,00 17.760.000,00 130.880.000,00 - 21.600.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
159.325.000,00 57.150.000,00 29.150.000,00 56.925.000,00 16.100.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
159.325.000,00 57.150.000,00 29.150.000,00 56.925.000,00 16.100.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
88.800.000,00 14.025.000,00 32.925.000,00 20.100.000,00 21.750.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
88.800.000,00 14.025.000,00 32.925.000,00 20.100.000,00 21.750.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 43
878.252.300,00 268.664.642,00 313.042.635,00 185.494.134,00 111.050.889,00 1.02.1.02.01.014.035. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1. Belanja Pegawai
40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
837.652.300,00 250.144.642,00 290.962.635,00 185.494.134,00 111.050.889,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.470.000,00 780.000,00 690.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.470.000,00 780.000,00 690.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
32.772.000,00 7.510.500,00 21.761.500,00 3.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.021.000,00 7.510.500,00 7.510.500,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
10.651.000,00 - 10.651.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
7.100.000,00 - 3.600.000,00 3.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
213.040.300,00 52.027.002,00 54.827.000,00 52.026.999,00 54.159.299,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
210.240.300,00 52.027.002,00 52.027.000,00 52.026.999,00 54.159.299,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.450.000,00 9.330.000,00 2.295.000,00 2.295.000,00 1.530.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
900.000,00 900.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
4.075.000,00 4.075.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
8.550.000,00 2.430.000,00 2.295.000,00 2.295.000,00 1.530.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.925.000,00 1.925.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.05. Belanja STNK
20.435.000,00 1.828.640,00 15.558.635,00 1.828.635,00 1.219.090,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.730.000,00 - 13.730.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.705.000,00 1.828.640,00 1.828.635,00 1.828.635,00 1.219.090,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
259.360.000,00 58.668.500,00 131.830.500,00 39.218.500,00 29.642.500,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
197.770.000,00 58.668.500,00 70.240.500,00 39.218.500,00 29.642.500,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
61.590.000,00 - 61.590.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
241.375.000,00 67.050.000,00 63.200.000,00 86.625.000,00 24.500.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
241.375.000,00 67.050.000,00 63.200.000,00 86.625.000,00 24.500.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53.750.000,00 52.950.000,00 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
53.750.000,00 52.950.000,00 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
987.841.268,00 208.383.723,00 242.813.347,00 370.433.849,00 166.210.349,00 1.02.1.02.01.014.036. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1. Belanja Pegawai
148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
839.581.268,00 163.653.723,00 213.483.347,00 311.493.849,00 150.950.349,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.510.000,00 1.475.000,00 775.000,00 1.510.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.010.000,00 1.225.000,00 525.000,00 1.260.000,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 44
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
430.451.388,00 99.404.343,00 108.589.847,00 114.888.349,00 107.568.849,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
47.219.000,00 7.516.500,00 16.702.000,00 23.000.500,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
64.500.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
6.764.508,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
311.967.880,00 74.071.716,00 74.071.720,00 74.071.722,00 89.752.722,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.755.500,00 7.018.000,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.743.000,00 5.743.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
7.012.500,00 1.275.000,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
6.339.380,00 3.527.380,00 2.812.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.339.380,00 3.527.380,00 2.812.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
230.250.000,00 22.554.000,00 59.944.000,00 125.358.000,00 22.394.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
136.250.000,00 22.554.000,00 38.944.000,00 64.358.000,00 10.394.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
94.000.000,00 - 21.000.000,00 61.000.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
136.075.000,00 26.225.000,00 34.500.000,00 60.625.000,00 14.725.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
136.075.000,00 26.225.000,00 34.500.000,00 60.625.000,00 14.725.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.700.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
900.000,00 - 900.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.600.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.900.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.200.000,00 900.000,00 - 3.300.000,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
28.723.404.270,00 11.573.361.614,00 6.051.491.217,00 5.282.783.197,00 5.815.768.242,00 1.02.1.02.01.015. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
4.770.710.800,00 776.271.300,00 1.080.135.900,00 928.203.600,00 1.986.100.000,00 1.02.1.02.01.015.001. Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
"Pratama"
2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1. Belanja Pegawai
2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.01. Honorarium PNS
2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.01.05. Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan
2.302.900.000,00 557.799.000,00 557.799.000,00 557.799.000,00 629.503.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
901.700.000,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.200.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
901.700.000,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.200.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
336.300.000,00 84.074.700,00 84.074.700,00 84.074.700,00 84.075.900,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
236.000.000,00 58.999.800,00 58.999.800,00 58.999.800,00 59.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
100.000.000,00 24.999.900,00 24.999.900,00 24.999.900,00 25.000.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
771.700.000,00 192.924.900,00 192.924.900,00 192.924.900,00 192.925.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.200.000,00 1.299.900,00 1.299.900,00 1.299.900,00 1.300.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 45
766.500.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
80.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 74.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
80.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 74.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
212.300.000,00 53.074.800,00 53.074.800,00 53.074.800,00 53.075.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
195.300.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
17.000.000,00 4.249.800,00 4.249.800,00 4.249.800,00 4.250.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
23.952.693.470,00 10.797.090.314,00 4.971.355.317,00 4.354.579.597,00 3.829.668.242,00 1.02.1.02.01.015.002. Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
"Pratama"
15.900.043.470,00 4.100.090.314,00 4.026.355.317,00 4.002.079.597,00 3.771.518.242,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.093.124.590,00 379.903.297,00 192.618.300,00 256.898.597,00 263.704.396,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
213.255.590,00 71.085.197,00 - 71.085.197,00 71.085.196,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
20.415.000,00 6.805.000,00 6.805.000,00 - 6.805.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.540.000,00 1.335.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
111.314.000,00 27.828.300,00 27.828.500,00 27.828.600,00 27.828.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
129.000.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
15.600.000,00 15.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
500.000.000,00 124.999.800,00 124.999.800,00 124.999.800,00 125.000.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien
3.801.425.000,00 931.650.000,00 894.800.000,00 1.160.050.000,00 814.925.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 850.000.000,00 500.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.211.400.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
19.500.000,00 4.875.000,00 9.750.000,00 - 4.875.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
70.525.000,00 48.925.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
6.864.365.666,00 1.716.091.200,00 1.716.091.200,00 1.716.091.200,00 1.716.092.066,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02. Belanja Air
480.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
15.120.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
8.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 2.000.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
4.250.000,00 1.062.600,00 1.062.600,00 1.062.600,00 1.062.200,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
348.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
180.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
5.708.995.666,00 1.427.248.800,00 1.427.248.800,00 1.427.248.800,00 1.427.249.266,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
55.910.000,00 11.052.500,00 14.852.500,00 11.202.500,00 18.802.500,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.380.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 46
9.900.000,00 900.000,00 2.200.000,00 1.050.000,00 5.750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
37.230.000,00 9.307.500,00 9.307.500,00 9.307.500,00 9.307.500,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.400.000,00 - 2.500.000,00 - 2.900.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.05. Belanja STNK
353.878.214,00 114.758.417,00 114.758.417,00 9.602.400,00 114.758.980,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
315.468.050,00 105.156.017,00 105.156.017,00 - 105.156.016,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
38.410.164,00 9.602.400,00 9.602.400,00 9.602.400,00 9.602.964,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
709.600.000,00 177.399.900,00 177.399.900,00 177.399.900,00 177.400.300,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
331.960.000,00 82.990.200,00 82.990.200,00 82.990.200,00 82.989.400,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
182.540.000,00 45.634.800,00 45.634.800,00 45.634.800,00 45.635.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
41.800.000,00 10.449.900,00 10.449.900,00 10.449.900,00 10.450.300,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
153.300.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
68.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
68.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
574.000.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
574.000.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
2.174.940.000,00 497.035.000,00 727.635.000,00 472.635.000,00 477.635.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
550.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
607.400.000,00 116.400.000,00 332.000.000,00 77.000.000,00 82.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
4.540.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
948.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
26.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
8.052.650.000,00 6.697.000.000,00 945.000.000,00 352.500.000,00 58.150.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 47
100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.11. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
245.750.000,00 245.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
245.750.000,00 245.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
198.150.000,00 197.500.000,00 - - 650.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
150.400.000,00 150.000.000,00 - - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
17.750.000,00 17.500.000,00 - - 250.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
429.750.000,00 429.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
118.000.000,00 118.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
236.750.000,00 236.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
180.400.000,00 - 180.000.000,00 - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
180.400.000,00 - 180.000.000,00 - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.01. Belanja Modal Pengadaan Timbangan
6.162.300.000,00 5.684.500.000,00 157.500.000,00 315.000.000,00 5.300.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
632.600.000,00 157.500.000,00 157.500.000,00 315.000.000,00 2.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
200.000.000,00 200.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
5.302.700.000,00 5.300.000.000,00 - - 2.700.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
27.000.000,00 27.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
582.800.000,00 - 570.000.000,00 - 12.800.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
582.800.000,00 - 570.000.000,00 - 12.800.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
29.610.911.991,00 6.032.567.999,00 8.696.229.678,00 9.141.331.315,00 5.740.782.999,00 1.02.1.02.01.016. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
6.006.490.563,00 258.856.800,00 2.097.213.409,00 3.604.772.355,00 45.647.999,00 1.02.1.02.01.016.001. Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
583.904.999,00 258.856.800,00 64.396.800,00 215.003.400,00 45.647.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
39.308.399,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.827.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.399,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.827.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
33.716.600,00 4.680.000,00 26.540.000,00 1.956.600,00 540.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.000.000,00 - 26.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.716.600,00 4.680.000,00 540.000,00 1.956.600,00 540.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
257.330.000,00 168.800.000,00 13.230.000,00 42.420.000,00 32.880.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 48
257.330.000,00 168.800.000,00 13.230.000,00 42.420.000,00 32.880.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
122.400.000,00 - - 122.400.000,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
122.400.000,00 - - 122.400.000,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
121.150.000,00 75.550.000,00 4.800.000,00 38.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
116.200.000,00 70.600.000,00 4.800.000,00 38.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
150.000,00 150.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
5.422.585.564,00 - 2.032.816.609,00 3.389.768.955,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3. Belanja Modal
1.656.961.600,00 - 1.656.961.600,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
1.656.961.600,00 - 1.656.961.600,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Ambulans
2.674.426.209,00 - 375.855.009,00 2.298.571.200,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
375.855.009,00 - 375.855.009,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
2.298.571.200,00 - - 2.298.571.200,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
1.091.197.755,00 - - 1.091.197.755,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.091.197.755,00 - - 1.091.197.755,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
431.288.042,00 54.658.699,00 307.119.543,00 47.999.900,00 21.509.900,00 1.02.1.02.01.016.002. Pelayanan Kesehatan Khusus
7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1. Belanja Pegawai
7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
145.178.399,00 54.058.699,00 26.729.900,00 43.379.900,00 21.009.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
39.308.399,00 8.543.699,00 10.254.900,00 10.254.900,00 10.254.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.399,00 8.543.699,00 10.254.900,00 10.254.900,00 10.254.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
25.630.000,00 25.000.000,00 - 630.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
630.000,00 - - 630.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
600.000,00 600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
600.000,00 600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.300.000,00 - - 1.300.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.300.000,00 - - 1.300.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.915.000,00 990.000,00 - 2.650.000,00 275.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.915.000,00 190.000,00 - 1.450.000,00 275.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 800.000,00 - 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
44.050.000,00 14.300.000,00 6.650.000,00 14.620.000,00 8.480.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 49
2.520.000,00 - 840.000,00 - 1.680.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
41.530.000,00 14.300.000,00 5.810.000,00 14.620.000,00 6.800.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.875.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.875.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.000.000,00 4.000.000,00 9.200.000,00 10.800.000,00 2.000.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
26.000.000,00 4.000.000,00 9.200.000,00 10.800.000,00 2.000.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3. Belanja Modal
278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
21.687.194.260,00 5.550.388.920,00 5.301.317.670,00 5.323.049.670,00 5.512.438.000,00 1.02.1.02.01.016.003. Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu
Kesehatan
10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1. Belanja Pegawai
10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
21.676.544.260,00 5.550.388.920,00 5.301.317.670,00 5.318.924.670,00 5.505.913.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
900.000,00 525.000,00 375.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
900.000,00 525.000,00 375.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
12.537.321.260,00 3.298.755.420,00 3.083.164.170,00 3.083.164.170,00 3.072.237.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
12.413.472.340,00 3.270.197.780,00 3.047.759.160,00 3.047.759.160,00 3.047.756.240,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
120.848.920,00 27.807.640,00 34.655.010,00 34.655.010,00 23.731.260,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.633.832.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
8.633.832.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
17.031.000,00 5.740.500,00 6.950.500,00 2.842.500,00 1.497.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
13.031.000,00 5.740.500,00 2.950.500,00 2.842.500,00 1.497.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
89.910.000,00 18.510.000,00 16.020.000,00 15.660.000,00 39.720.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
89.910.000,00 18.510.000,00 16.020.000,00 15.660.000,00 39.720.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
130.750.000,00 28.000.000,00 750.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.000.000,00 28.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
102.750.000,00 - 750.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
266.800.000,00 40.400.000,00 35.600.000,00 46.800.000,00 144.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
266.800.000,00 40.400.000,00 35.600.000,00 46.800.000,00 144.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.485.939.126,00 168.663.580,00 990.579.056,00 165.509.390,00 161.187.100,00 1.02.1.02.01.016.004. Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1. Belanja Pegawai
3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 50
746.828.890,00 168.663.580,00 252.818.820,00 164.159.390,00 161.187.100,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
57.500.000,00 12.250.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 13.750.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
57.500.000,00 12.250.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 13.750.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
561.724.870,00 142.453.580,00 129.329.800,00 145.901.890,00 144.039.600,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.240.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
538.444.870,00 136.633.580,00 123.509.800,00 140.081.890,00 138.219.600,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.775.000,00 2.040.000,00 3.400.000,00 2.167.500,00 2.167.500,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.775.000,00 2.040.000,00 3.400.000,00 2.167.500,00 2.167.500,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
3.320.000,00 - 3.320.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.620.000,00 - 1.620.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.870.000,00 720.000,00 630.000,00 1.890.000,00 630.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.870.000,00 720.000,00 630.000,00 1.890.000,00 630.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
96.039.020,00 - 96.039.020,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
96.039.020,00 - 96.039.020,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
11.200.000,00 9.600.000,00 - 1.600.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. Belanja Modal
735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Ambulans
4.271.636.345,00 822.337.464,00 1.415.777.623,00 1.172.042.463,00 861.478.795,00 1.02.1.02.01.017. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.331.913.540,00 386.984.960,00 351.057.660,00 346.333.260,00 247.537.660,00 1.02.1.02.01.017.001. Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1. Belanja Pegawai
658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
673.888.540,00 235.784.960,00 148.807.660,00 193.783.260,00 95.512.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
953.200,00 356.600,00 480.000,00 116.600,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
953.200,00 356.600,00 480.000,00 116.600,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
23.000.000,00 9.400.000,00 9.600.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 51
15.000.000,00 5.400.000,00 9.600.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
182.947.420,00 36.140.440,00 53.835.660,00 53.085.660,00 39.885.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
132.000.000,00 26.400.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
49.447.420,00 8.990.440,00 13.485.660,00 13.485.660,00 13.485.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
77.707.920,00 59.262.920,00 10.407.000,00 7.696.000,00 342.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
63.667.920,00 56.292.920,00 7.275.000,00 100.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.040.000,00 2.970.000,00 3.132.000,00 7.596.000,00 342.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.740.000,00 870.000,00 - 870.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 600.000,00 - 600.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
110.190.000,00 36.055.000,00 22.885.000,00 34.665.000,00 16.585.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
110.190.000,00 36.055.000,00 22.885.000,00 34.665.000,00 16.585.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
53.050.000,00 11.700.000,00 8.700.000,00 21.650.000,00 11.000.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
53.050.000,00 11.700.000,00 8.700.000,00 21.650.000,00 11.000.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
224.300.000,00 82.000.000,00 42.900.000,00 71.700.000,00 27.700.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
16.000.000,00 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
207.600.000,00 73.600.000,00 42.800.000,00 63.600.000,00 27.600.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.755.788.284,00 221.173.457,00 487.260.633,00 471.609.033,00 575.745.161,00 1.02.1.02.01.017.002. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kesehatan
148.850.000,00 - 51.950.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1. Belanja Pegawai
148.850.000,00 - 51.950.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
146.350.000,00 - 49.450.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.594.438.284,00 221.173.457,00 422.810.633,00 423.159.033,00 527.295.161,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.793.440,00 - 400.000,00 3.493.440,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.793.440,00 - 400.000,00 3.493.440,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
40.500.000,00 - 750.000,00 36.000.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
34.500.000,00 - 750.000,00 30.000.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
646.145.384,00 104.894.707,00 255.666.783,00 127.916.783,00 157.667.111,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
169.500.000,00 30.000.000,00 84.500.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
134.000.000,00 15.000.000,00 90.250.000,00 19.000.000,00 9.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
40.000.000,00 - - - 40.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
297.845.384,00 58.694.707,00 79.716.783,00 79.716.783,00 79.717.111,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 52
157.507.460,00 2.063.750,00 51.068.850,00 52.851.810,00 51.523.050,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000.000,00 - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.507.460,00 2.063.750,00 1.068.850,00 2.851.810,00 1.523.050,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
11.725.000,00 - - 11.725.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.125.000,00 - - 4.125.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
7.600.000,00 - - 7.600.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
216.492.000,00 28.690.000,00 27.800.000,00 110.422.000,00 49.580.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
216.492.000,00 28.690.000,00 27.800.000,00 110.422.000,00 49.580.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
125.625.000,00 39.375.000,00 23.375.000,00 29.500.000,00 33.375.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
125.625.000,00 39.375.000,00 23.375.000,00 29.500.000,00 33.375.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
260.350.000,00 45.150.000,00 48.150.000,00 46.650.000,00 120.400.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
113.850.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.850.000,00 75.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
14.100.000,00 1.950.000,00 2.550.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
132.400.000,00 31.200.000,00 33.600.000,00 28.800.000,00 38.800.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
121.000.000,00 - 13.500.000,00 - 107.500.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
121.000.000,00 - 13.500.000,00 - 107.500.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
12.500.000,00 - 12.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3. Belanja Modal
8.500.000,00 - 8.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
1.183.934.521,00 214.179.047,00 577.459.330,00 354.100.170,00 38.195.974,00 1.02.1.02.01.017.003. Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1. Belanja Pegawai
35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
746.380.521,00 198.679.047,00 227.355.330,00 285.450.170,00 34.895.974,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.885.800,00 10.885.800,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.285.800,00 1.285.800,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
136.010.000,00 136.010.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 53
119.750.000,00 119.750.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
16.260.000,00 16.260.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
207.641.521,00 12.714.587,00 146.792.310,00 18.467.310,00 29.667.314,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
128.325.000,00 - 128.325.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
40.000.000,00 5.400.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 19.000.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
39.316.521,00 7.314.587,00 10.667.310,00 10.667.310,00 10.667.314,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.228.200,00 11.032.660,00 1.465.020,00 1.651.860,00 78.660,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.228.200,00 1.032.660,00 1.465.020,00 1.651.860,00 78.660,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
53.140.000,00 10.486.000,00 22.948.000,00 14.556.000,00 5.150.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
47.660.000,00 9.016.000,00 21.878.000,00 13.086.000,00 3.680.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.480.000,00 1.470.000,00 1.070.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
32.875.000,00 5.250.000,00 23.350.000,00 4.275.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
32.875.000,00 5.250.000,00 23.350.000,00 4.275.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
240.500.000,00 - - 240.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa
240.500.000,00 - - 240.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
27.600.000,00 4.800.000,00 16.800.000,00 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
800.000,00 - 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
26.800.000,00 4.800.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
402.304.000,00 15.500.000,00 337.804.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3. Belanja Modal
15.500.000,00 15.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
15.500.000,00 15.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laborator ium
Fisika/Geologi/Geodesi
187.804.000,00 - 187.804.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
187.804.000,00 - 187.804.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
199.000.000,00 - 150.000.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
199.000.000,00 - 150.000.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
11.791.401.960,00 1.012.635.710,00 1.529.199.889,00 8.424.751.369,00 824.814.992,00 1.02.1.02.01.018. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
578.542.599,00 111.200.372,00 218.460.708,00 168.090.708,00 80.790.811,00 1.02.1.02.01.018.001. Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 54
24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1. Belanja Pegawai
24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
456.542.599,00 103.200.372,00 108.460.708,00 164.090.708,00 80.790.811,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.320.000,00 3.680.000,00 5.520.000,00 7.360.000,00 2.760.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.320.000,00 3.680.000,00 5.520.000,00 7.360.000,00 2.760.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
58.962.599,00 10.720.472,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.711,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
58.962.599,00 10.720.472,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.711,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.920.000,00 4.599.900,00 4.680.000,00 12.570.000,00 8.070.100,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
29.920.000,00 4.599.900,00 4.680.000,00 12.570.000,00 8.070.100,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
135.540.000,00 50.400.000,00 28.380.000,00 40.080.000,00 16.680.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
135.540.000,00 50.400.000,00 28.380.000,00 40.080.000,00 16.680.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
90.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
90.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
122.800.000,00 18.800.000,00 28.800.000,00 53.000.000,00 22.200.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
116.800.000,00 18.800.000,00 28.800.000,00 50.000.000,00 19.200.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3. Belanja Modal
98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
613.401.599,00 193.051.475,00 164.048.708,00 201.766.708,00 54.534.708,00 1.02.1.02.01.018.002. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
613.401.599,00 193.051.475,00 164.048.708,00 201.766.708,00 54.534.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
60.962.599,00 12.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.175.000,00 6.175.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.175.000,00 1.175.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
72.764.000,00 28.116.000,00 31.358.000,00 9.376.000,00 3.914.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
72.764.000,00 28.116.000,00 31.358.000,00 9.376.000,00 3.914.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 55
412.500.000,00 120.040.000,00 116.610.000,00 166.310.000,00 9.540.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
412.500.000,00 120.040.000,00 116.610.000,00 166.310.000,00 9.540.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
30.000.000,00 20.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30.000.000,00 20.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
10.599.457.762,00 708.383.863,00 1.146.690.473,00 8.054.893.953,00 689.489.473,00 1.02.1.02.01.018.003. Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman
9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1. Belanja Pegawai
9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03. Uang Lembur
9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
8.007.837.282,00 708.383.863,00 1.144.246.473,00 5.470.605.473,00 684.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.160.283.230,00 588.000.000,00 945.000.000,00 5.092.283.230,00 535.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.767.283.230,00 100.000.000,00 200.000.000,00 4.367.283.230,00 100.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.750.000.000,00 375.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 325.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
640.000.000,00 110.000.000,00 220.000.000,00 200.000.000,00 110.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
248.519.052,00 46.543.863,00 50.101.473,00 102.272.243,00 49.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
766.290,00 266.290,00 500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
95.081.992,00 21.277.573,00 24.601.473,00 24.601.473,00 24.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
52.670.770,00 - - 52.670.770,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat
8.265.000,00 - 8.265.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.155.000,00 - 1.155.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.110.000,00 - 7.110.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
200.560.000,00 36.750.000,00 73.290.000,00 43.510.000,00 47.010.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
200.560.000,00 36.750.000,00 73.290.000,00 43.510.000,00 47.010.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
55.710.000,00 9.390.000,00 9.390.000,00 15.640.000,00 21.290.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
55.710.000,00 9.390.000,00 9.390.000,00 15.640.000,00 21.290.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
245.600.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 188.900.000,00 18.900.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
173.600.000,00 900.000,00 900.000,00 170.900.000,00 900.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
72.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
85.400.000,00 8.800.000,00 35.800.000,00 28.000.000,00 12.800.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 56
72.800.000,00 8.800.000,00 23.200.000,00 28.000.000,00 12.800.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 - 600.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.581.844.480,00 - - 2.581.844.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3. Belanja Modal
940.000.000,00 - - 940.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
670.000.000,00 - - 670.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
270.000.000,00 - - 270.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Boks
161.722.000,00 - - 161.722.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
161.722.000,00 - - 161.722.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.480.122.480,00 - - 1.480.122.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.480.122.480,00 - - 1.480.122.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
2.537.981.744,00 1.009.661.630,00 628.993.959,00 423.874.075,00 475.452.080,00 1.02.1.02.01.019. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
261.651.380,00 31.750.250,00 67.630.375,00 90.490.375,00 71.780.380,00 1.02.1.02.01.019.001. Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1. Belanja Pegawai
108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
130.001.380,00 31.750.250,00 27.580.375,00 36.390.375,00 34.280.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
73.701.380,00 13.400.250,00 20.100.375,00 20.100.375,00 20.100.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
73.701.380,00 13.400.250,00 20.100.375,00 20.100.375,00 20.100.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.500.000,00 5.900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.900.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.500.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 900.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
39.800.000,00 12.450.000,00 6.130.000,00 12.940.000,00 8.280.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
39.800.000,00 12.450.000,00 6.130.000,00 12.940.000,00 8.280.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.500.000,00 - - 23.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3. Belanja Modal
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
2.092.285.084,00 942.441.250,00 468.096.934,00 283.202.650,00 398.544.250,00 1.02.1.02.01.019.002. Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan
Imunisasi
67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1. Belanja Pegawai
67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 57
67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.252.963.084,00 244.574.250,00 362.091.934,00 259.677.650,00 386.619.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
315.000.000,00 97.250.000,00 45.500.000,00 39.000.000,00 133.250.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
315.000.000,00 97.250.000,00 45.500.000,00 39.000.000,00 133.250.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
251.771.000,00 42.559.250,00 72.237.250,00 50.937.250,00 86.037.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
22.500.000,00 - 22.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
210.271.000,00 39.559.250,00 45.237.250,00 42.437.250,00 83.037.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.618.400,00 3.670.000,00 909.000,00 1.715.400,00 324.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.118.400,00 1.170.000,00 909.000,00 1.715.400,00 324.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
167.844.000,00 26.970.000,00 56.466.000,00 56.200.000,00 28.208.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
114.444.000,00 23.330.000,00 23.946.000,00 50.440.000,00 16.728.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
53.400.000,00 3.640.000,00 32.520.000,00 5.760.000,00 11.480.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
21.420.000,00 - 21.420.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
21.420.000,00 - 21.420.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
17.875.000,00 2.125.000,00 7.625.000,00 2.625.000,00 5.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.875.000,00 2.125.000,00 7.625.000,00 2.625.000,00 5.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.834.684,00 500.000,00 11.834.684,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
2.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
10.334.684,00 - 10.334.684,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
159.600.000,00 34.000.000,00 33.600.000,00 71.200.000,00 20.800.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
159.600.000,00 34.000.000,00 33.600.000,00 71.200.000,00 20.800.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
150.000.000,00 - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
150.000.000,00 - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
772.072.000,00 681.967.000,00 90.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3. Belanja Modal
53.000.000,00 - 53.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
53.000.000,00 - 53.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10.17. Belanja Modal Mesin Fogging
681.967.000,00 681.967.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
681.967.000,00 681.967.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi
37.105.000,00 - 37.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
37.105.000,00 - 37.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi
184.045.280,00 35.470.130,00 93.266.650,00 50.181.050,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003. Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 58
114.372.080,00 35.470.130,00 23.593.450,00 50.181.050,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.200,00 4.271.850,00 5.127.450,00 5.127.450,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 4.271.850,00 5.127.450,00 5.127.450,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.243.880,00 836.280,00 396.000,00 1.011.600,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.243.880,00 836.280,00 396.000,00 1.011.600,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
51.674.000,00 12.762.000,00 11.670.000,00 27.242.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
51.674.000,00 12.762.000,00 11.670.000,00 27.242.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40.800.000,00 17.600.000,00 6.400.000,00 16.800.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.800.000,00 17.600.000,00 6.400.000,00 16.800.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3. Belanja Modal
69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan
125.517.247.977,00 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
125.517.247.977,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00
(96.881.425.330,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (28.515.761.253,00) (26.118.199.164,00) (28.594.902.633,00) (13.652.562.280,00)
164.939.497.702,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
50.068.634.462,00 47.671.072.311,00 44.187.870.963,00 23.011.919.966,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 59
1 2 3 4 5 6 71.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4. Pendapatan
74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4.17. Pendapatan BLUD RSUD
74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD RSUD .
74.604.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00
22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 Alokasi belanja tidak langsung
22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1.1. Belanja Pegawai
22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
17.120.290.628,00 6.114.389.510,00 6.114.389.510,00 3.668.633.706,00 1.222.877.902,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.514.002.101,00 582.308.500,00 582.308.500,00 349.385.101,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
175.416.800,00 67.468.000,00 67.468.000,00 40.480.800,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
2.103.496.450,00 809.037.095,00 809.037.095,00 485.422.260,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
155.327.900,00 59.741.500,00 59.741.500,00 35.844.900,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
936.538.336,00 390.224.307,00 390.224.307,00 156.089.722,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
58.772.786,00 8.203.245,00 44.006.945,00 4.921.947,00 1.640.649,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
257.616,00 92.005,00 92.005,00 55.203,00 18.403,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
482.162.288,00 200.900.953,00 200.900.953,00 80.360.382,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
44.023.839,00 18.343.267,00 18.343.267,00 7.337.305,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
35.218.829,00 14.674.512,00 14.674.512,00 5.869.805,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
27.876.000,00 11.615.000,00 11.615.000,00 4.646.000,00 - 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi
22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
22.653.383.573,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00
51.950.616.427,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
14.223.002.106,00 14.187.198.406,00 17.660.952.869,00 5.879.463.046,00
127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 60
127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 1.02.1.02.02.020. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
Jogja
75.204.000.000,00 23.100.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001. Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja
39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. Belanja Pegawai
39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. Belanja Modal
1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
52.495.715.000,00 15.641.547.250,00 13.096.952.250,00 12.629.130.750,00 11.128.084.750,00 1.02.1.02.02.020.002. Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
Jogja
1.462.499.500,00 511.666.250,00 533.916.250,00 307.316.750,00 109.600.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. Belanja Pegawai
52.900.000,00 5.750.000,00 28.000.000,00 7.250.000,00 11.900.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01. Honorarium PNS
33.650.000,00 1.400.000,00 22.300.000,00 2.100.000,00 7.850.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
19.250.000,00 4.350.000,00 5.700.000,00 5.150.000,00 4.050.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.409.599.500,00 505.916.250,00 505.916.250,00 300.066.750,00 97.700.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.409.599.500,00 505.916.250,00 505.916.250,00 300.066.750,00 97.700.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
47.730.215.500,00 12.993.181.000,00 11.451.936.000,00 12.266.614.000,00 11.018.484.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. Belanja Modal
1.587.252.500,00 - 200.000.000,00 - 1.387.252.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.587.252.500,00 - 200.000.000,00 - 1.387.252.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
662.749.000,00 662.749.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
662.749.000,00 662.749.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan
38.200.604.000,00 9.631.232.000,00 9.306.908.000,00 9.631.232.000,00 9.631.232.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
38.200.604.000,00 9.631.232.000,00 9.306.908.000,00 9.631.232.000,00 9.631.232.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
2.699.200.000,00 2.699.200.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2.699.200.000,00 2.699.200.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.
3.009.000.000,00 - 373.618.000,00 2.635.382.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
3.009.000.000,00 - 373.618.000,00 2.635.382.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1.571.410.000,00 - 1.571.410.000,00 - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
1.571.410.000,00 - 1.571.410.000,00 - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 61
127.699.715.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00
(53.095.715.000,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (16.241.547.250,00) (13.096.952.250,00) (12.629.130.750,00) (11.128.084.750,00)
150.353.098.573,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
47.018.545.144,00 43.909.753.844,00 39.968.177.881,00 19.456.621.704,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 62
1 2 3 4 5 6 71.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.035.440.000,00 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00 4. Pendapatan
1.035.440.000,00 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
687.500.000,00 151.875.000,00 156.875.000,00 181.875.000,00 196.875.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
680.000.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 195.000.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
680.000.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 195.000.000,00 4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
7.500.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
7.500.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah
347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4.15.02. Sewa Gedung
1.035.440.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00
6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 Alokasi belanja tidak langsung
6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1.1. Belanja Pegawai
6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
5.353.592.062,00 1.911.997.165,00 1.911.997.164,00 1.147.198.299,00 382.399.434,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
522.162.715,00 200.831.814,00 200.831.814,00 120.499.087,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
185.990.350,00 71.534.751,00 71.534.749,00 42.920.850,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
238.506.450,00 91.733.250,00 91.733.250,00 55.039.950,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
315.982.944,00 131.659.560,00 131.659.560,00 52.663.824,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.702.885,00 2.036.745,00 2.036.745,00 1.222.047,00 407.348,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
85.193,00 30.426,00 30.426,00 18.255,00 6.086,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
152.123.755,00 63.384.898,00 63.384.897,00 25.353.960,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
13.766.477,00 5.736.033,00 5.736.032,00 2.294.412,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
11.013.019,00 4.588.759,00 4.588.758,00 1.835.502,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
6.798.925.850,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 63
(5.763.485.850,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(2.244.673.401,00) (2.239.673.395,00) (1.180.186.186,00) (98.952.868,00)
139.231.158.455,00 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.191.419.252,00 444.687.768,00 708.791.248,00 408.908.145,00 629.032.091,00 1.03.1.03.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
373.078.000,00 61.626.000,00 81.802.000,00 112.280.000,00 117.370.000,00 1.03.1.03.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
373.078.000,00 61.626.000,00 81.802.000,00 112.280.000,00 117.370.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
120.778.000,00 30.826.000,00 31.002.000,00 31.080.000,00 27.870.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
61.908.000,00 25.326.000,00 20.502.000,00 16.080.000,00 - 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
58.870.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 15.000.000,00 27.870.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
252.300.000,00 30.800.000,00 50.800.000,00 81.200.000,00 89.500.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 800.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
248.300.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 88.300.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.411.816.534,00 284.385.162,00 516.494.343,00 197.951.541,00 412.985.488,00 1.03.1.03.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.018.419.934,00 233.885.162,00 173.597.743,00 197.951.541,00 412.985.488,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.523.502,00 60.920.000,00 78.700.000,00 94.155.502,00 266.748.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
91.300.500,00 8.000.000,00 21.000.000,00 31.100.500,00 31.200.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.489.402,00 - - 4.489.402,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
17.220.000,00 3.720.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
8.865.600,00 - 4.000.000,00 4.865.600,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
378.648.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 231.048.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
58.510.000,00 12.500.000,00 14.600.000,00 12.500.000,00 18.910.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
56.410.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 18.910.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
2.100.000,00 - 2.100.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
119.292.131,00 23.680.162,00 26.860.243,00 30.758.539,00 37.993.187,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
54.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
840.000,00 840.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
300.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
58.152.131,00 7.840.162,00 11.760.243,00 15.658.539,00 22.893.187,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.860.000,00 18.010.000,00 5.000.000,00 6.850.000,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.010.000,00 3.010.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
26.850.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 6.850.000,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
132.184.750,00 67.450.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 27.984.750,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
62.200.000,00 58.450.000,00 3.750.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
69.984.750,00 9.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00 27.984.750,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
178.049.551,00 51.325.000,00 32.687.500,00 32.687.500,00 61.349.551,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
11.175.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.175.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 64
48.325.000,00 48.325.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
105.799.551,00 - 26.500.000,00 26.500.000,00 52.799.551,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
12.750.000,00 - 3.187.500,00 3.187.500,00 6.375.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
393.396.600,00 50.500.000,00 342.896.600,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
43.220.000,00 - 43.220.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
29.000.000,00 - 29.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
14.220.000,00 - 14.220.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
182.170.000,00 18.000.000,00 164.170.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
145.000.000,00 - 145.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
19.170.000,00 - 19.170.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
94.200.000,00 - 94.200.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
22.500.000,00 - 22.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
17.700.000,00 - 17.700.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
44.000.000,00 - 44.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
30.500.000,00 30.500.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
30.500.000,00 30.500.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
41.306.600,00 - 41.306.600,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
14.587.800,00 - 14.587.800,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
26.718.800,00 - 26.718.800,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman
406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
674.081.000,00 144.500.000,00 134.500.000,00 109.500.000,00 285.581.000,00 1.03.1.03.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
195.900.000,00 15.000.000,00 - - 180.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
195.900.000,00 15.000.000,00 - - 180.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
171.900.000,00 - - - 171.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
171.900.000,00 - - - 171.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
24.000.000,00 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
24.000.000,00 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
478.181.000,00 129.500.000,00 134.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
403.181.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
403.181.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 65
39.860.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 9.860.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
105.630.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.630.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
257.691.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.191.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal
75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
75.000.000,00 - 5.000.000,00 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
75.000.000,00 - 5.000.000,00 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3. Belanja Modal
70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
23.741.415.000,00 82.505.000,00 5.956.690.500,00 11.319.785.500,00 6.382.434.000,00 1.03.1.03.01.021. Program Pembangunan Gedung Pemerintah
1.859.507.416,00 11.068.400,00 396.935.600,00 740.295.600,00 711.207.816,00 1.03.1.03.01.021.001. Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
61.946.766,00 7.258.400,00 18.135.600,00 19.965.600,00 16.587.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
21.440.766,00 3.898.400,00 5.847.600,00 5.847.600,00 5.847.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.440.766,00 3.898.400,00 5.847.600,00 5.847.600,00 5.847.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.856.000,00 3.360.000,00 8.088.000,00 11.868.000,00 6.540.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.056.000,00 2.910.000,00 7.638.000,00 11.418.000,00 6.090.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
3.750.000,00 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.750.000,00 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.900.000,00 - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.600.000,00 - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.797.560.650,00 3.810.000,00 378.800.000,00 720.330.000,00 694.620.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3. Belanja Modal
52.110.000,00 580.000,00 1.200.000,00 50.330.000,00 - 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
52.110.000,00 580.000,00 1.200.000,00 50.330.000,00 - 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Ledger
1.745.450.650,00 3.230.000,00 377.600.000,00 670.000.000,00 694.620.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
154.600.000,00 530.000,00 2.100.000,00 151.500.000,00 470.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.590.850.650,00 2.700.000,00 375.500.000,00 518.500.000,00 694.150.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 66
21.881.907.584,00 71.436.600,00 5.559.754.900,00 10.579.489.900,00 5.671.226.184,00 1.03.1.03.01.021.002. Pembangunan Gedung Pemerintah
42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
21.839.026.328,00 63.640.000,00 5.548.060.000,00 10.567.795.000,00 5.659.531.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3. Belanja Modal
20.182.566.328,00 62.280.000,00 5.220.890.000,00 9.698.685.000,00 5.200.711.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
20.182.566.328,00 62.280.000,00 5.220.890.000,00 9.698.685.000,00 5.200.711.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1.656.460.000,00 1.360.000,00 327.170.000,00 869.110.000,00 458.820.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
220.410.000,00 120.000,00 510.000,00 780.000,00 219.000.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon
1.436.050.000,00 1.240.000,00 326.660.000,00 868.330.000,00 239.820.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
57.711.762.685,00 5.823.529.990,00 17.254.471.579,00 18.844.622.325,00 15.789.138.791,00 1.03.1.03.01.022. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
21.499.440.000,00 61.125.200,00 4.926.633.269,00 9.943.137.800,00 6.568.543.731,00 1.03.1.03.01.022.001. Peningkatan Jalan dan Jembatan
25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3. Belanja Modal
21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
10.262.339.000,00 409.938.250,00 2.178.809.000,00 2.324.941.500,00 5.348.650.250,00 1.03.1.03.01.022.002. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.018.483.332,00 409.938.250,00 1.176.409.000,00 509.941.500,00 922.194.582,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
30.579.750,00 15.579.750,00 15.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
30.579.750,00 15.579.750,00 15.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
53.932.186,00 9.806.000,00 14.709.000,00 14.709.000,00 14.708.186,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
53.932.186,00 9.806.000,00 14.709.000,00 14.709.000,00 14.708.186,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
18.640.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.440.000,00 4.700.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.640.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.440.000,00 4.700.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
42.565.000,00 - 17.420.000,00 25.145.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
42.565.000,00 - 17.420.000,00 25.145.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7.500.000,00 - 4.000.000,00 3.500.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00 - 4.000.000,00 3.500.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.855.266.396,00 381.552.500,00 1.120.780.000,00 460.147.500,00 892.786.396,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
2.855.266.396,00 381.552.500,00 1.120.780.000,00 460.147.500,00 892.786.396,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
7.243.855.668,00 - 1.002.400.000,00 1.815.000.000,00 4.426.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3. Belanja Modal
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 67
7.016.455.668,00 - 1.000.000.000,00 1.740.000.000,00 4.276.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
6.569.455.668,00 - 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 4.069.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.20. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan
447.000.000,00 - - 240.000.000,00 207.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.21. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan
225.000.000,00 - - 75.000.000,00 150.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
225.000.000,00 - - 75.000.000,00 150.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
25.949.983.685,00 5.352.466.540,00 10.149.029.310,00 6.576.543.025,00 3.871.944.810,00 1.03.1.03.01.022.003. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1. Belanja Pegawai
30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
15.419.874.470,00 3.656.466.540,00 4.366.695.310,00 3.717.637.810,00 3.679.074.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
789.609.500,00 16.000.000,00 702.995.500,00 52.114.000,00 18.500.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
789.609.500,00 16.000.000,00 702.995.500,00 52.114.000,00 18.500.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
9.324.000,00 - - 9.324.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.324.000,00 - - 9.324.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
14.609.065.970,00 3.640.466.540,00 3.656.199.810,00 3.656.199.810,00 3.656.199.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02. Belanja Air
14.400.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
173.065.970,00 31.466.540,00 47.199.810,00 47.199.810,00 47.199.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.375.000,00 - - - 4.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
4.375.000,00 - - - 4.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.499.734.215,00 1.696.000.000,00 5.782.334.000,00 2.858.905.215,00 162.495.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3. Belanja Modal
6.608.495.000,00 1.646.000.000,00 3.670.000.000,00 1.230.000.000,00 62.495.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
2.261.375.000,00 1.596.000.000,00 650.000.000,00 - 15.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
1.942.640.000,00 25.000.000,00 1.345.000.000,00 555.000.000,00 17.640.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung
2.404.480.000,00 25.000.000,00 1.675.000.000,00 675.000.000,00 29.480.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.06. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Lingkungan
14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
3.377.239.215,00 50.000.000,00 2.112.334.000,00 1.114.905.215,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
3.377.239.215,00 50.000.000,00 2.112.334.000,00 1.114.905.215,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota
500.000.000,00 - - 500.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
500.000.000,00 - - 500.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
36.809.634.370,00 689.392.397,00 12.208.749.271,00 10.314.395.539,00 13.597.097.163,00 1.03.1.03.01.023. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran
Pengairan dan Drainase
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 68
7.243.020.000,00 28.489.887,00 2.226.172.976,00 4.866.828.373,00 121.528.764,00 1.03.1.03.01.023.001. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan
Drainase
101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
7.141.934.532,00 10.110.711,00 2.198.604.212,00 4.839.259.609,00 93.960.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3. Belanja Modal
6.933.174.532,00 10.110.711,00 2.198.604.212,00 4.649.909.609,00 74.550.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
621.970.000,00 2.094.285,00 619.594.286,00 281.429,00 - 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
6.311.204.532,00 8.016.426,00 1.579.009.926,00 4.649.628.180,00 74.550.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
208.760.000,00 - - 189.350.000,00 19.410.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
208.760.000,00 - - 189.350.000,00 19.410.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
29.566.614.370,00 660.902.510,00 9.982.576.295,00 5.447.567.166,00 13.475.568.399,00 1.03.1.03.01.023.002. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1. Belanja Pegawai
8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.770.445.299,00 581.702.510,00 1.705.752.515,00 795.452.515,00 687.537.759,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
65.032.500,00 51.477.500,00 11.555.000,00 2.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.500.000,00 4.500.000,00 - 2.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak
58.532.500,00 46.977.500,00 11.555.000,00 - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
71.697.349,00 12.699.518,00 19.049.277,00 20.899.277,00 19.049.277,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.850.000,00 - - 1.850.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
69.847.349,00 12.699.518,00 19.049.277,00 19.049.277,00 19.049.277,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
17.140.000,00 - - 17.140.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.390.000,00 - - 3.390.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
38.850.000,00 16.150.000,00 7.000.000,00 11.700.000,00 4.000.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.250.000,00 6.250.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.600.000,00 9.900.000,00 - 5.700.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
103.800.000,00 - 28.800.000,00 75.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
103.800.000,00 - 28.800.000,00 75.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.447.575.450,00 497.625.492,00 1.628.098.238,00 657.363.238,00 664.488.482,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
3.447.575.450,00 497.625.492,00 1.628.098.238,00 657.363.238,00 664.488.482,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
3.850.000,00 - - 3.850.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 69
25.788.069.071,00 79.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.779.930.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3. Belanja Modal
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
25.650.569.071,00 75.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.646.430.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
25.650.569.071,00 75.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.646.430.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air
133.500.000,00 - - - 133.500.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
133.500.000,00 - - - 133.500.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
18.027.846.148,00 510.377.232,00 2.172.366.542,00 3.173.946.837,00 12.171.155.537,00 1.04.1.03.01.026. Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata
Bangunan
8.501.969.445,00 8.651.000,00 144.419.750,00 1.133.681.250,00 7.215.217.445,00 1.04.1.03.01.026.001. Penataan Perumahan dan Permukiman
251.426.093,00 5.484.000,00 9.766.000,00 219.721.000,00 16.455.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
26.966.093,00 4.904.000,00 7.356.000,00 7.356.000,00 7.350.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
26.966.093,00 4.904.000,00 7.356.000,00 7.356.000,00 7.350.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.960.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 3.480.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.960.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 3.480.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.500.000,00 - 1.250.000,00 625.000,00 5.625.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00 - 1.250.000,00 625.000,00 5.625.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
210.000.000,00 - - 210.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
210.000.000,00 - - 210.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
8.250.543.352,00 3.167.000,00 134.653.750,00 913.960.250,00 7.198.762.352,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3. Belanja Modal
3.789.880.000,00 1.806.500,00 82.613.000,00 155.419.500,00 3.550.041.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3.789.880.000,00 1.806.500,00 82.613.000,00 155.419.500,00 3.550.041.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
4.361.484.690,00 1.360.500,00 52.040.750,00 758.540.750,00 3.549.542.690,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
4.361.484.690,00 1.360.500,00 52.040.750,00 758.540.750,00 3.549.542.690,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air
99.178.662,00 - - - 99.178.662,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
99.178.662,00 - - - 99.178.662,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
5.068.322.500,00 116.442.512,00 1.341.045.712,00 944.929.338,00 2.665.904.938,00 1.04.1.03.01.026.002. Penataan Bangunan dan Lingkungan
50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1. Belanja Pegawai
50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.637.531.686,00 115.710.512,00 765.852.498,00 792.679.338,00 963.289.338,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.424.500,00 6.424.500,00 - - - 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.424.500,00 6.424.500,00 - - - 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
328.406.386,00 37.267.852,00 97.046.178,00 97.046.178,00 97.046.178,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
328.406.386,00 37.267.852,00 97.046.178,00 97.046.178,00 97.046.178,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.890.800,00 2.978.160,00 5.956.320,00 2.978.160,00 2.978.160,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.890.800,00 2.978.160,00 5.956.320,00 2.978.160,00 2.978.160,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
37.260.000,00 3.105.000,00 9.315.000,00 9.315.000,00 15.525.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 70
37.260.000,00 3.105.000,00 9.315.000,00 9.315.000,00 15.525.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35.350.000,00 3.535.000,00 3.535.000,00 14.140.000,00 14.140.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
35.350.000,00 3.535.000,00 3.535.000,00 14.140.000,00 14.140.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.194.000.000,00 60.000.000,00 646.800.000,00 663.600.000,00 823.600.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
1.944.000.000,00 60.000.000,00 646.800.000,00 663.600.000,00 573.600.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan RTLH
21.200.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 5.600.000,00 10.000.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
19.600.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 9.200.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.380.165.814,00 732.000,00 575.193.214,00 152.250.000,00 1.651.990.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3. Belanja Modal
1.930.462.814,00 - 572.997.214,00 2.504.000,00 1.354.961.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.930.462.814,00 - 572.997.214,00 2.504.000,00 1.354.961.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.11. Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai
449.703.000,00 732.000,00 2.196.000,00 149.746.000,00 297.029.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
449.703.000,00 732.000,00 2.196.000,00 149.746.000,00 297.029.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
469.087.501,00 40.536.424,00 67.304.636,00 128.639.805,00 232.606.636,00 1.04.1.03.01.026.003. Pengelolaan Rusunawa
265.542.332,00 40.536.424,00 67.304.636,00 79.944.636,00 77.756.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.239.000,00 - - 7.239.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.239.000,00 - - 7.239.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.820.000,00 - - 5.820.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.820.000,00 - - 5.820.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
222.950.332,00 40.536.424,00 60.804.636,00 60.804.636,00 60.804.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
222.950.332,00 40.536.424,00 60.804.636,00 60.804.636,00 60.804.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.533.000,00 - 6.500.000,00 6.081.000,00 16.952.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
29.533.000,00 - 6.500.000,00 6.081.000,00 16.952.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
203.545.169,00 - - 48.695.169,00 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3. Belanja Modal
154.850.000,00 - - - 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
154.850.000,00 - - - 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
48.695.169,00 - - 48.695.169,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
8.695.169,00 - - 8.695.169,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
3.988.466.702,00 344.747.296,00 619.596.444,00 966.696.444,00 2.057.426.518,00 1.04.1.03.01.026.004. Pengelolaan Air Limbah
88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1. Belanja Pegawai
88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.263.437.556,00 169.747.296,00 319.596.444,00 226.696.444,00 547.397.372,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
85.006.000,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
85.006.000,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 71
31.440.628,00 3.898.296,00 5.847.444,00 5.847.444,00 15.847.444,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
21.440.628,00 3.898.296,00 5.847.444,00 5.847.444,00 5.847.444,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.500.000,00 - 6.000.000,00 4.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.500.000,00 - 6.000.000,00 4.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
21.400.000,00 - 8.900.000,00 12.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
21.400.000,00 - 8.900.000,00 12.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
22.440.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.440.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.076.650.928,00 138.987.500,00 267.987.500,00 168.987.500,00 500.688.428,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.076.650.928,00 138.987.500,00 267.987.500,00 168.987.500,00 500.688.428,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
16.000.000,00 - 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
16.000.000,00 - 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.637.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.462.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3. Belanja Modal
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
2.387.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.212.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
2.387.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.212.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air
139.231.158.455,00 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
139.231.158.455,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00
(138.195.718.455,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (7.456.132.387,00) (38.196.709.140,00) (43.972.298.346,00) (48.570.578.582,00)
146.030.084.305,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
10.178.525.788,00 40.924.102.535,00 45.690.204.532,00 49.237.251.450,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 72
1 2 3 4 5 6 71.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 Alokasi belanja tidak langsung
8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1.1. Belanja Pegawai
8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
6.451.093.614,00 2.303.962.005,00 2.303.962.005,00 1.382.377.203,00 460.792.401,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
679.965.909,00 261.525.350,00 261.525.350,00 156.915.209,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
172.339.050,00 66.284.250,00 66.284.250,00 39.770.550,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
340.001.350,00 130.769.751,00 130.769.751,00 78.461.848,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
442.376.121,00 161.753.100,00 161.935.700,00 94.136.100,00 24.551.221,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.990.578,00 915.207,00 4.343.207,00 549.123,00 183.041,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
119.779,00 42.777,00 42.777,00 25.668,00 8.557,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
184.715.393,00 76.964.748,00 76.964.748,00 30.785.897,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
16.588.825,00 6.912.011,00 6.912.010,00 2.764.804,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
13.270.951,00 5.529.563,00 5.529.564,00 2.211.824,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
8.306.461.570,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00
(8.306.461.570,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(3.014.658.762,00) (3.018.269.362,00) (1.787.998.226,00) (485.535.220,00)
14.849.791.906,00 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.559.235.145,00 463.197.500,00 1.253.349.000,00 989.931.025,00 852.757.620,00 1.05.1.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
435.908.000,00 59.444.000,00 116.100.000,00 146.032.000,00 114.332.000,00 1.05.1.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
435.908.000,00 59.444.000,00 116.100.000,00 146.032.000,00 114.332.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
175.808.000,00 33.144.000,00 34.600.000,00 44.332.000,00 63.732.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
114.708.000,00 23.944.000,00 17.532.000,00 26.832.000,00 46.400.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
53.000.000,00 6.500.000,00 15.068.000,00 15.000.000,00 16.432.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.100.000,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 900.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
260.100.000,00 26.300.000,00 81.500.000,00 101.700.000,00 50.600.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
260.100.000,00 26.300.000,00 81.500.000,00 101.700.000,00 50.600.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.317.093.465,00 150.686.400,00 639.585.000,00 346.235.025,00 180.587.040,00 1.05.1.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 73
964.139.465,00 112.072.400,00 341.245.000,00 330.235.025,00 180.587.040,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
97.910.025,00 43.000.000,00 5.000.000,00 43.110.025,00 6.800.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
69.127.325,00 35.000.000,00 - 34.127.325,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.875.200,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.875.200,00 6.000.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
7.107.500,00 4.000.000,00 - 3.107.500,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
800.000,00 - - - 800.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
69.030.500,00 15.546.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 17.484.500,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
39.394.500,00 5.500.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.894.500,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
27.090.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4.590.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.546.000,00 2.546.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
17.520.000,00 6.530.000,00 6.780.000,00 1.980.000,00 2.230.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.520.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
9.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
46.500.000,00 8.800.000,00 15.550.000,00 7.250.000,00 14.900.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.600.000,00 5.000.000,00 3.200.000,00 2.100.000,00 300.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
35.900.000,00 3.800.000,00 12.350.000,00 5.150.000,00 14.600.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
151.088.940,00 33.452.400,00 41.000.000,00 35.050.000,00 41.586.540,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
58.740.000,00 10.200.000,00 17.000.000,00 11.050.000,00 20.490.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
92.348.940,00 23.252.400,00 24.000.000,00 24.000.000,00 21.096.540,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
372.090.000,00 - 199.080.000,00 173.010.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
173.010.000,00 - - 173.010.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
199.080.000,00 - 199.080.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
210.000.000,00 4.744.000,00 53.835.000,00 53.835.000,00 97.586.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
14.170.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.170.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
9.600.000,00 1.744.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 2.624.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
180.880.000,00 - 45.219.000,00 45.219.000,00 90.442.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.350.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
352.954.000,00 38.614.000,00 298.340.000,00 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
21.500.000,00 - 21.500.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
21.500.000,00 - 21.500.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
20.630.000,00 - 20.630.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.045.000,00 - 1.045.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
2.585.000,00 - 2.585.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 74
182.250.000,00 - 182.250.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
80.000.000,00 - 80.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
54.000.000,00 - 54.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
6.250.000,00 - 6.250.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
65.160.000,00 - 65.160.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
55.920.000,00 - 55.920.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
9.240.000,00 - 9.240.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
54.614.000,00 38.614.000,00 - 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
19.614.000,00 19.614.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
700.000,00 - 700.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
700.000,00 - 700.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.214.772.150,00 181.460.300,00 377.601.300,00 233.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
228.500.000,00 33.500.000,00 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
228.500.000,00 33.500.000,00 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
33.500.000,00 33.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
33.500.000,00 33.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
986.272.150,00 147.960.300,00 182.601.300,00 233.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
937.272.150,00 147.960.300,00 182.601.300,00 184.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
935.018.150,00 147.960.300,00 181.474.300,00 183.315.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
56.364.000,00 12.975.000,00 13.567.000,00 17.853.000,00 11.969.000,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
146.588.750,00 25.139.100,00 40.412.300,00 42.218.400,00 38.818.950,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
732.065.400,00 109.846.200,00 127.495.000,00 123.243.900,00 371.480.300,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 75
2.254.000,00 - 1.127.000,00 1.127.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
2.254.000,00 - 1.127.000,00 1.127.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
650.000,00 221.250,00 140.500,00 140.500,00 147.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
650.000,00 221.250,00 140.500,00 140.500,00 147.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.424.000,00 1.872.000,00 468.000,00 1.872.000,00 4.212.000,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.424.000,00 1.872.000,00 468.000,00 1.872.000,00 4.212.000,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.907.459.200,00 724.325.280,00 1.074.141.120,00 935.077.920,00 1.173.914.880,00 1.05.1.05.01.027. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
376.389.000,00 51.833.000,00 130.209.000,00 52.643.000,00 141.704.000,00 1.05.1.05.01.027.001. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1. Belanja Pegawai
295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
81.014.000,00 18.758.000,00 23.009.000,00 19.568.000,00 19.679.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
71.214.000,00 16.308.000,00 20.559.000,00 17.118.000,00 17.229.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.054.000,00 3.888.000,00 8.139.000,00 4.698.000,00 7.329.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
47.160.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 9.900.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
3.531.070.200,00 672.492.280,00 943.932.120,00 882.434.920,00 1.032.210.880,00 1.05.1.05.01.027.002. Operasi Ketertiban Umum
801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1. Belanja Pegawai
801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.729.795.200,00 473.542.280,00 743.157.120,00 681.659.920,00 831.435.880,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.412.451.200,00 391.506.280,00 675.651.120,00 596.403.920,00 748.889.880,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
96.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 32.000.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran
2.296.797.000,00 379.932.788,00 654.290.882,00 551.043.682,00 711.529.648,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
19.654.200,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.232,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
317.344.000,00 82.036.000,00 67.506.000,00 85.256.000,00 82.546.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 76
13.360.000,00 2.440.000,00 2.310.000,00 5.660.000,00 2.950.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
303.984.000,00 79.596.000,00 65.196.000,00 79.596.000,00 79.596.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
2.620.811.000,00 517.432.000,00 704.644.000,00 580.444.000,00 818.291.000,00 1.05.1.05.01.028. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
2.541.225.000,00 507.230.000,00 685.830.000,00 555.340.000,00 792.825.000,00 1.05.1.05.01.028.001. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1. Belanja Pegawai
321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.219.705.000,00 435.350.000,00 613.550.000,00 480.660.000,00 690.145.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.041.955.000,00 390.800.000,00 582.200.000,00 457.050.000,00 611.905.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.041.955.000,00 390.800.000,00 582.200.000,00 457.050.000,00 611.905.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
825.000,00 825.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
975.000,00 975.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
175.950.000,00 42.750.000,00 31.350.000,00 23.610.000,00 78.240.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.520.000,00 840.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
170.430.000,00 41.910.000,00 29.790.000,00 22.050.000,00 76.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
79.586.000,00 10.202.000,00 18.814.000,00 25.104.000,00 25.466.000,00 1.05.1.05.01.028.002. Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
79.586.000,00 10.202.000,00 18.814.000,00 25.104.000,00 25.466.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.000.000,00 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
9.000.000,00 750.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00 750.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
62.586.000,00 8.652.000,00 13.914.000,00 19.704.000,00 20.316.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.120.000,00 2.100.000,00 5.760.000,00 8.400.000,00 7.860.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
38.466.000,00 6.552.000,00 8.154.000,00 11.304.000,00 12.456.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
445.314.899,00 85.103.982,00 132.283.973,00 130.288.973,00 97.637.971,00 1.05.1.05.01.029. Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian
Peraturan Perundangan
240.123.399,00 59.829.982,00 52.006.473,00 53.586.473,00 74.700.471,00 1.05.1.05.01.029.001. Pemantapan Kapasitas Pol.PP
240.123.399,00 59.829.982,00 52.006.473,00 53.586.473,00 74.700.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.180.000,00 4.180.000,00 - - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.180.000,00 4.180.000,00 - - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
47.908.399,00 7.296.982,00 18.870.473,00 11.020.473,00 10.720.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.600.000,00 150.000,00 8.150.000,00 300.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 77
39.308.399,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 10.720.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.450.000,00 405.000,00 11.280.000,00 630.000,00 135.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.300.000,00 405.000,00 1.130.000,00 630.000,00 135.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
16.000.000,00 - - - 16.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
16.000.000,00 - - - 16.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server
83.960.000,00 26.148.000,00 9.256.000,00 16.336.000,00 32.220.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
83.960.000,00 26.148.000,00 9.256.000,00 16.336.000,00 32.220.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.875.000,00 - - - 1.875.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.875.000,00 - - - 1.875.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
67.950.000,00 21.800.000,00 12.100.000,00 20.300.000,00 13.750.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
39.200.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 10.400.000,00 9.600.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
28.600.000,00 6.600.000,00 8.100.000,00 9.900.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
150.000,00 - - - 150.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
205.191.500,00 25.274.000,00 80.277.500,00 76.702.500,00 22.937.500,00 1.05.1.05.01.029.002. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
155.391.500,00 25.274.000,00 80.277.500,00 26.902.500,00 22.937.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.900.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.900.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
66.891.500,00 624.000,00 65.127.500,00 802.500,00 337.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
65.000.000,00 - 65.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.891.500,00 624.000,00 127.500,00 802.500,00 337.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
46.350.000,00 16.850.000,00 6.300.000,00 11.700.000,00 11.500.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
46.350.000,00 16.850.000,00 6.300.000,00 11.700.000,00 11.500.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.800.000,00 5.150.000,00 7.450.000,00 11.650.000,00 7.550.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
20.400.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.650.000,00 4.250.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
11.200.000,00 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3. Belanja Modal
49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 78
3.093.125.512,00 701.154.476,00 1.019.141.012,00 760.310.012,00 612.520.012,00 1.05.1.05.01.030. Program Perlindungan Masyarakat
1.675.247.412,00 286.030.984,00 715.264.476,00 373.183.476,00 300.768.476,00 1.05.1.05.01.030.001. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
845.400.000,00 209.100.000,00 210.900.000,00 212.900.000,00 212.500.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1. Belanja Pegawai
188.400.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
188.400.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
657.000.000,00 162.000.000,00 163.800.000,00 165.800.000,00 165.400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06. Uang Piket
657.000.000,00 162.000.000,00 163.800.000,00 165.800.000,00 165.400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
829.847.412,00 76.930.984,00 504.364.476,00 160.283.476,00 88.268.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
41.075.000,00 - 1.075.000,00 40.000.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
75.000,00 - 75.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
48.008.412,00 7.146.984,00 19.070.476,00 11.070.476,00 10.720.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
700.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
16.014.000,00 4.144.000,00 5.719.000,00 2.113.000,00 4.038.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.500.000,00 4.000.000,00 4.750.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.514.000,00 144.000,00 969.000,00 1.113.000,00 288.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
9.000.000,00 - 4.500.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.000.000,00 - 4.500.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
165.980.000,00 39.940.000,00 55.180.000,00 46.700.000,00 24.160.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
103.340.000,00 24.280.000,00 39.520.000,00 31.040.000,00 8.500.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
62.640.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
368.820.000,00 - 368.820.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
368.820.000,00 - 368.820.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
84.750.000,00 11.500.000,00 31.500.000,00 34.000.000,00 7.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
84.750.000,00 11.500.000,00 31.500.000,00 34.000.000,00 7.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
91.200.000,00 14.200.000,00 16.000.000,00 19.400.000,00 41.600.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
61.200.000,00 10.800.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 25.200.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
28.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 16.000.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.417.878.100,00 415.123.492,00 303.876.536,00 387.126.536,00 311.751.536,00 1.05.1.05.01.030.002. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca
Tertib
360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 79
360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.057.878.100,00 343.123.492,00 195.876.536,00 279.126.536,00 239.751.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
252.303.100,00 114.723.492,00 44.226.536,00 46.126.536,00 47.226.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
56.425.000,00 43.125.000,00 2.800.000,00 4.700.000,00 5.800.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
43.980.800,00 43.980.800,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
151.897.300,00 27.617.692,00 41.426.536,00 41.426.536,00 41.426.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
337.650.000,00 101.600.000,00 65.250.000,00 90.150.000,00 80.650.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
337.650.000,00 101.600.000,00 65.250.000,00 90.150.000,00 80.650.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
208.625.000,00 58.500.000,00 38.000.000,00 63.250.000,00 48.875.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
208.625.000,00 58.500.000,00 38.000.000,00 63.250.000,00 48.875.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
256.800.000,00 65.800.000,00 48.400.000,00 79.600.000,00 63.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
232.600.000,00 55.200.000,00 45.000.000,00 73.800.000,00 58.600.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
18.200.000,00 4.600.000,00 3.400.000,00 5.800.000,00 4.400.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
14.849.791.906,00 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
14.849.791.906,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00
(14.849.791.906,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.674.766.788,00) (4.561.768.905,00) (3.631.506.730,00) (3.981.749.483,00)
23.156.253.476,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
5.689.425.550,00 7.580.038.267,00 5.419.504.956,00 4.467.284.703,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 80
1 2 3 4 5 6 71.05.02. - DINAS KEBAKARAN
32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4. Pendapatan
32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
32.350.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00
3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.681.735.840,00 957.762.800,00 957.762.800,00 574.657.680,00 191.552.560,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
256.286.334,00 98.571.500,00 98.571.500,00 59.143.334,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
111.004.400,00 42.694.000,00 42.694.000,00 25.616.400,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
135.567.250,00 52.141.250,00 52.141.250,00 31.284.750,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
168.524.236,00 70.218.000,00 70.218.000,00 28.088.236,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
1.220.402,00 435.850,00 435.850,00 261.510,00 87.192,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
44.258,00 15.800,00 15.800,00 9.480,00 3.178,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
76.056.151,00 31.690.000,00 31.690.000,00 12.676.151,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
6.895.916,00 2.873.366,00 2.873.250,00 1.149.300,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.516.805,00 2.298.695,00 2.298.650,00 919.460,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.442.851.592,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00
(3.410.501.592,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.250.601.261,00) (1.250.601.100,00) (725.706.301,00) (183.592.930,00)
4.748.302.775,00 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.310.257.690,00 316.243.775,00 446.829.060,00 316.810.260,00 230.374.595,00 1.05.1.05.02.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
169.612.000,00 66.894.400,00 14.329.400,00 66.894.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
169.612.000,00 66.894.400,00 14.329.400,00 66.894.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 81
78.812.000,00 21.494.400,00 14.329.400,00 21.494.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
42.592.000,00 11.616.000,00 7.744.000,00 11.616.000,00 11.616.000,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
36.220.000,00 9.878.400,00 6.585.400,00 9.878.100,00 9.878.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
90.800.000,00 45.400.000,00 - 45.400.000,00 - 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
90.800.000,00 45.400.000,00 - 45.400.000,00 - 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
672.216.650,00 148.971.724,00 298.662.792,00 116.079.292,00 108.502.842,00 1.05.1.05.02.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
646.737.650,00 123.492.724,00 298.662.792,00 116.079.292,00 108.502.842,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
97.698.650,00 36.725.624,00 22.179.492,00 26.464.992,00 12.328.542,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.701.900,00 - 9.850.950,00 9.850.950,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.285.500,00 - - 4.285.500,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
12.795.000,00 3.198.750,00 3.198.750,00 3.198.750,00 3.198.750,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
57.616.250,00 30.226.874,00 9.129.792,00 9.129.792,00 9.129.792,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
23.779.000,00 5.937.500,00 7.066.500,00 6.487.500,00 4.287.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
17.150.000,00 4.287.500,00 4.287.500,00 4.287.500,00 4.287.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
6.629.000,00 1.650.000,00 2.779.000,00 2.200.000,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
6.840.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
76.110.000,00 9.400.000,00 34.250.000,00 10.000.000,00 22.460.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
22.000.000,00 - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
42.110.000,00 3.400.000,00 23.250.000,00 4.000.000,00 11.460.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
12.000.000,00 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi
24.650.000,00 6.163.100,00 6.162.300,00 6.162.300,00 6.162.300,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
24.650.000,00 6.163.100,00 6.162.300,00 6.162.300,00 6.162.300,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
162.040.000,00 - 162.040.000,00 - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
162.040.000,00 - 162.040.000,00 - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
255.620.000,00 63.556.500,00 65.254.500,00 65.254.500,00 61.554.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
104.900.000,00 26.226.500,00 26.224.500,00 26.224.500,00 26.224.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
7.000.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
120.720.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
23.000.000,00 5.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
25.479.000,00 25.479.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3. Belanja Modal
24.729.000,00 24.729.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
10.329.000,00 10.329.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 82
750.000,00 750.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
750.000,00 750.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.189.916.384,00 446.121.384,00 326.268.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
150.243.884,00 150.243.884,00 - - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
26.600.000,00 - 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
187.960.000,00 38.790.000,00 70.190.000,00 42.690.000,00 36.290.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
274.929.500,00 117.129.500,00 84.900.000,00 40.150.000,00 32.750.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
550.183.000,00 139.958.000,00 144.578.000,00 138.393.000,00 127.254.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.900.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.900.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.361.660.701,00 181.030.500,00 144.497.500,00 946.517.201,00 89.615.500,00 1.05.1.05.02.031. Program Pencegahan Kebakaran
899.625.701,00 62.905.500,00 26.207.500,00 791.732.201,00 18.780.500,00 1.05.1.05.02.031.001. Pencegahan Bahaya Kebakaran
149.470.000,00 62.905.500,00 26.207.500,00 45.301.500,00 15.055.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 83
8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
47.600.000,00 46.410.000,00 350.000,00 630.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
47.600.000,00 46.410.000,00 350.000,00 630.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.000.000,00 345.000,00 500.000,00 900.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 345.000,00 500.000,00 900.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
20.270.000,00 3.040.500,00 5.067.500,00 9.121.500,00 3.040.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
270.000,00 40.500,00 67.500,00 121.500,00 40.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
27.600.000,00 5.310.000,00 7.290.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.600.000,00 5.310.000,00 7.290.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3. Belanja Modal
750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
462.035.000,00 118.125.000,00 118.290.000,00 154.785.000,00 70.835.000,00 1.05.1.05.02.031.002. Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran
462.035.000,00 118.125.000,00 118.290.000,00 154.785.000,00 70.835.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00 13.200.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 8.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
44.000.000,00 13.200.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 8.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
13.680.000,00 5.650.000,00 2.820.000,00 3.380.000,00 1.830.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
13.680.000,00 5.650.000,00 2.820.000,00 3.380.000,00 1.830.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14.105.000,00 7.495.000,00 830.000,00 1.525.000,00 4.255.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.650.000,00 7.075.000,00 500.000,00 1.075.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.455.000,00 420.000,00 330.000,00 450.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
125.300.000,00 29.130.000,00 35.790.000,00 44.430.000,00 15.950.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
125.300.000,00 29.130.000,00 35.790.000,00 44.430.000,00 15.950.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
151.250.000,00 33.750.000,00 43.750.000,00 53.750.000,00 20.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
151.250.000,00 33.750.000,00 43.750.000,00 53.750.000,00 20.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
103.700.000,00 28.900.000,00 25.500.000,00 39.100.000,00 10.200.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
97.600.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 36.800.000,00 9.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.100.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 2.300.000,00 600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
829.368.000,00 132.483.520,00 384.530.160,00 164.962.160,00 147.392.160,00 1.05.1.05.02.032. Program Penanggulangan Kebakaran
583.268.000,00 124.183.520,00 172.970.160,00 147.152.160,00 138.962.160,00 1.05.1.05.02.032.001. Penanganan Kebakaran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 84
583.268.000,00 124.183.520,00 172.970.160,00 147.152.160,00 138.962.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
471.768.000,00 85.823.520,00 128.648.160,00 128.648.160,00 128.648.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
471.768.000,00 85.823.520,00 128.648.160,00 128.648.160,00 128.648.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
49.844.000,00 26.360.000,00 4.666.000,00 12.504.000,00 6.314.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
49.844.000,00 26.360.000,00 4.666.000,00 12.504.000,00 6.314.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
37.656.000,00 - 37.656.000,00 - - 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
37.656.000,00 - 37.656.000,00 - - 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
24.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
246.100.000,00 8.300.000,00 211.560.000,00 17.810.000,00 8.430.000,00 1.05.1.05.02.032.002. Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran
43.360.000,00 8.300.000,00 10.270.000,00 17.810.000,00 6.980.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.280.000,00 6.500.000,00 10.030.000,00 16.250.000,00 6.500.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
39.280.000,00 6.500.000,00 10.030.000,00 16.250.000,00 6.500.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4.080.000,00 1.800.000,00 240.000,00 1.560.000,00 480.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.080.000,00 1.800.000,00 240.000,00 1.560.000,00 480.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. Belanja Modal
202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam
Pemadam Kebakaran
4.748.302.775,00 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
4.748.302.775,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00
(4.715.952.775,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.087.054.179,00) (1.323.299.720,00) (1.645.697.621,00) (659.901.255,00)
8.191.154.367,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.353.855.440,00 2.590.100.820,00 2.387.603.922,00 859.594.185,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 85
1 2 3 4 5 6 71.05.03. - BPBD
487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 Alokasi belanja tidak langsung
487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1.1. Belanja Pegawai
487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
363.831.335,00 129.939.763,00 129.939.763,00 77.963.856,00 25.987.953,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
32.414.688,00 12.467.189,00 12.467.188,00 7.480.311,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
41.346.500,00 15.902.500,00 15.902.500,00 9.541.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
14.457.625,00 5.560.625,00 5.560.625,00 3.336.375,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
23.159.916,00 9.649.965,00 9.649.965,00 3.859.986,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
97.350,00 34.768,00 34.768,00 20.861,00 6.953,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.397,00 1.692,00 1.692,00 1.013,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
10.253.304,00 4.272.210,00 4.272.210,00 1.708.884,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
935.562,00 389.818,00 389.818,00 155.926,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
748.455,00 311.857,00 311.856,00 124.742,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
487.249.132,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00
(487.249.132,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(178.530.387,00) (178.530.385,00) (104.193.454,00) (25.994.906,00)
4.299.375.425,00 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
283.890.000,00 79.612.599,00 79.521.691,00 60.229.023,00 64.526.687,00 1.05.1.05.03.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
126.748.000,00 25.244.000,00 36.264.000,00 37.866.000,00 27.374.000,00 1.05.1.05.03.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
126.748.000,00 25.244.000,00 36.264.000,00 37.866.000,00 27.374.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.548.000,00 3.204.000,00 3.204.000,00 4.806.000,00 5.334.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.808.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 1.584.000,00 2.112.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
10.740.000,00 2.148.000,00 2.148.000,00 3.222.000,00 3.222.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
110.200.000,00 22.040.000,00 33.060.000,00 33.060.000,00 22.040.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
110.200.000,00 22.040.000,00 33.060.000,00 33.060.000,00 22.040.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
157.142.000,00 54.368.599,00 43.257.691,00 22.363.023,00 37.152.687,00 1.05.1.05.03.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.142.000,00 18.368.599,00 43.257.691,00 22.363.023,00 36.152.687,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 86
17.567.000,00 5.203.751,00 5.203.751,00 1.955.750,00 5.203.748,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.482.500,00 3.036.584,00 3.036.584,00 1.372.750,00 3.036.582,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.352.500,00 784.167,00 784.167,00 - 784.166,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.332.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12.905.000,00 3.555.000,00 4.115.000,00 1.680.000,00 3.555.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.005.000,00 2.255.000,00 2.815.000,00 1.680.000,00 2.255.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
11.100.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 5.925.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
6.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4.650.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
15.400.000,00 4.500.000,00 - 8.200.000,00 2.700.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
15.400.000,00 4.500.000,00 - 8.200.000,00 2.700.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
9.450.000,00 1.718.181,00 2.577.273,00 2.577.273,00 2.577.273,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.450.000,00 1.718.181,00 2.577.273,00 2.577.273,00 2.577.273,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
23.820.000,00 - 23.820.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
10.320.000,00 - 10.320.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
29.900.000,00 1.666.667,00 5.816.667,00 6.225.000,00 16.191.666,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
24.900.000,00 - 4.150.000,00 6.225.000,00 14.525.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.000.000,00 1.666.667,00 1.666.667,00 - 1.666.666,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
37.000.000,00 36.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3. Belanja Modal
36.000.000,00 36.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
22.000.000,00 22.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
321.294.500,00 65.842.418,00 64.073.627,00 114.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 87
21.720.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
75.800.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
158.774.500,00 26.462.418,00 39.693.627,00 39.693.627,00 52.924.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.672.958.925,00 376.546.599,00 1.543.932.662,00 1.260.768.426,00 491.711.238,00 1.05.1.05.03.033. Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
Alam
2.622.352.422,00 199.284.436,00 1.250.873.308,00 996.528.872,00 175.665.806,00 1.05.1.05.03.033.001. Pencegahan Bahaya Bencana Alam
1.234.852.422,00 199.284.436,00 418.373.308,00 441.528.872,00 175.665.806,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
236.379.922,00 25.614.436,00 80.093.308,00 54.878.872,00 75.793.306,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
11.250.000,00 600.000,00 5.050.000,00 4.850.000,00 750.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
225.129.922,00 25.014.436,00 75.043.308,00 50.028.872,00 75.043.306,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.800.000,00 4.650.000,00 6.050.000,00 5.100.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
10.800.000,00 3.150.000,00 4.050.000,00 3.600.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.272.500,00 - - - 3.272.500,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
372.500,00 - - - 372.500,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.900.000,00 - - - 2.900.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
351.400.000,00 76.320.000,00 122.480.000,00 131.000.000,00 21.600.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
351.400.000,00 76.320.000,00 122.480.000,00 131.000.000,00 21.600.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
225.000.000,00 22.500.000,00 67.500.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
225.000.000,00 22.500.000,00 67.500.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
100.000.000,00 15.000.000,00 43.750.000,00 41.250.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
100.000.000,00 15.000.000,00 43.750.000,00 41.250.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 88
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
240.000.000,00 50.700.000,00 94.500.000,00 94.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
207.000.000,00 43.200.000,00 85.500.000,00 78.300.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
33.000.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 16.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3. Belanja Modal
1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF
977.854.503,00 163.620.853,00 274.872.589,00 243.777.589,00 295.583.472,00 1.05.1.05.03.033.002. Penanganan Bencana Alam
977.854.503,00 163.620.853,00 274.872.589,00 243.777.589,00 295.583.472,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.320.000,00 820.000,00 500.000,00 1.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.320.000,00 820.000,00 500.000,00 1.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
41.000.000,00 20.500.000,00 - 20.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
41.000.000,00 20.500.000,00 - 20.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
692.174.384,00 120.415.853,00 171.527.559,00 171.527.559,00 228.703.413,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
692.174.384,00 120.415.853,00 171.527.559,00 171.527.559,00 228.703.413,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.100.000,00 525.000,00 525.000,00 1.050.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
45.840.000,00 13.710.000,00 9.210.000,00 8.280.000,00 14.640.000,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
45.840.000,00 13.710.000,00 9.210.000,00 8.280.000,00 14.640.000,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
37.440.000,00 - 37.440.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
37.440.000,00 - 37.440.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
126.380.119,00 - 48.020.030,00 26.120.030,00 52.240.059,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
104.480.119,00 - 26.120.030,00 26.120.030,00 52.240.059,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
21.900.000,00 - 21.900.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
21.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 10.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
21.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 10.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
72.752.000,00 13.641.310,00 18.186.765,00 20.461.965,00 20.461.960,00 1.05.1.05.03.033.003. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
72.752.000,00 13.641.310,00 18.186.765,00 20.461.965,00 20.461.960,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
22.752.000,00 4.550.400,00 4.550.400,00 6.825.600,00 6.825.600,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.752.000,00 4.550.400,00 4.550.400,00 6.825.600,00 6.825.600,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.299.375.425,00 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 89
4.299.375.425,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00
(4.299.375.425,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (522.225.616,00) (1.687.863.980,00) (1.435.407.076,00) (653.878.753,00)
4.786.624.557,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
700.756.003,00 1.866.394.365,00 1.539.600.530,00 679.873.659,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 90
1 2 3 4 5 6 71.06.01. - DINAS SOSIAL
3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.976.145.515,00 1.062.909.113,00 1.062.909.113,00 637.745.469,00 212.581.820,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
247.073.056,00 95.028.098,00 95.028.098,00 57.016.860,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
175.157.125,00 67.368.125,00 67.368.125,00 40.420.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
42.373.500,00 16.297.500,00 16.297.500,00 9.778.500,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
85.013.500,00 32.697.500,00 32.697.500,00 19.618.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
146.085.624,00 60.869.010,00 60.869.010,00 24.347.604,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
11.183.784,00 1.775.460,00 7.987.960,00 1.065.274,00 355.090,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
43.319,00 15.470,00 15.470,00 9.282,00 3.097,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
83.371.491,00 34.738.122,00 34.738.122,00 13.895.247,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7.653.047,00 3.188.770,00 3.188.770,00 1.275.507,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
6.122.325,00 2.550.970,00 2.550.970,00 1.020.385,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.780.222.286,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00
(3.780.222.286,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.377.438.138,00) (1.383.650.638,00) (806.193.503,00) (212.940.007,00)
9.484.777.775,00 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.416.446.910,00 431.282.358,00 407.579.405,00 350.462.254,00 227.122.893,00 1.06.1.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
336.251.000,00 106.912.500,00 90.207.500,00 118.940.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
336.251.000,00 106.912.500,00 90.207.500,00 118.940.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
75.131.000,00 20.125.000,00 13.120.000,00 21.695.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
45.375.000,00 12.375.000,00 8.250.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
20.786.000,00 5.620.000,00 2.740.000,00 5.620.000,00 6.806.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.970.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 3.700.000,00 1.010.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
261.120.000,00 86.787.500,00 77.087.500,00 97.245.000,00 - 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
261.120.000,00 86.787.500,00 77.087.500,00 97.245.000,00 - 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 91
784.343.110,00 260.661.558,00 212.644.005,00 167.813.954,00 143.223.593,00 1.06.1.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
696.357.310,00 189.375.758,00 204.874.005,00 159.683.954,00 142.423.593,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
107.026.499,00 39.868.087,00 22.155.588,00 24.600.622,00 20.402.202,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
74.525.799,00 31.929.687,00 13.724.388,00 16.250.722,00 12.621.002,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.350.700,00 4.623.400,00 5.116.200,00 5.034.900,00 4.576.200,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
13.150.000,00 3.315.000,00 3.315.000,00 3.315.000,00 3.205.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
97.552.602,00 20.563.821,00 32.935.957,00 21.833.487,00 22.219.337,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
85.261.700,00 18.020.000,00 27.920.500,00 19.049.800,00 20.271.400,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
9.290.902,00 2.543.821,00 2.015.457,00 2.783.687,00 1.947.937,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
275.013.000,00 64.066.850,00 83.832.460,00 64.066.845,00 63.046.845,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.600.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
3.780.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 180.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
233.553.000,00 53.896.850,00 71.862.460,00 53.896.845,00 53.896.845,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
19.080.000,00 4.320.000,00 6.120.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
26.050.000,00 15.650.000,00 10.400.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.050.000,00 15.650.000,00 10.400.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
55.492.000,00 16.794.000,00 11.016.000,00 16.630.000,00 11.052.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.362.000,00 5.763.000,00 - 5.599.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
44.130.000,00 11.031.000,00 11.016.000,00 11.031.000,00 11.052.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
135.223.209,00 32.433.000,00 44.534.000,00 32.553.000,00 25.703.209,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
8.833.209,00 1.740.000,00 3.610.000,00 1.860.000,00 1.623.209,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
126.390.000,00 30.693.000,00 40.924.000,00 30.693.000,00 24.080.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
87.985.800,00 71.285.800,00 7.770.000,00 8.130.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
28.500.000,00 28.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.500.000,00 28.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
32.550.000,00 21.000.000,00 4.620.000,00 6.930.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
32.550.000,00 21.000.000,00 4.620.000,00 6.930.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
2.010.800,00 2.010.800,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.010.800,00 2.010.800,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur
18.975.000,00 18.975.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
18.975.000,00 18.975.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
1.950.000,00 - 1.950.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.950.000,00 - 1.950.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
4.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
4.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 92
295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
710.193.720,00 169.870.285,00 204.044.205,00 274.722.325,00 61.556.905,00 1.06.1.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
197.118.400,00 23.396.200,00 62.848.000,00 110.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
12.118.400,00 3.396.200,00 2.848.000,00 5.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.118.400,00 3.396.200,00 2.848.000,00 5.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
7.630.000,00 1.332.000,00 2.848.000,00 3.150.000,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
4.488.400,00 2.064.200,00 - 2.424.200,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
513.075.320,00 146.474.085,00 141.196.205,00 164.148.125,00 61.256.905,00 1.06.1.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
407.613.340,00 118.992.505,00 113.456.905,00 113.907.025,00 61.256.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
368.833.340,00 105.472.505,00 105.036.905,00 105.487.025,00 52.836.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
368.833.340,00 105.472.505,00 105.036.905,00 105.487.025,00 52.836.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
38.780.000,00 13.520.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
38.780.000,00 13.520.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal
105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.236.630,00 5.155.490,00 4.698.100,00 5.363.000,00 8.020.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
23.236.630,00 5.155.490,00 4.698.100,00 5.363.000,00 8.020.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.660.000,00 1.680.000,00 1.360.000,00 1.680.000,00 2.940.000,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.660.000,00 1.680.000,00 1.360.000,00 1.680.000,00 2.940.000,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.777.535.060,00 960.041.135,00 1.009.525.175,00 1.040.171.350,00 767.797.400,00 1.06.1.06.01.034. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
605.464.100,00 156.604.650,00 182.212.500,00 211.020.975,00 55.625.975,00 1.06.1.06.01.034.001. Perlindungan Sosial
96.950.000,00 25.850.000,00 24.290.000,00 24.630.000,00 22.180.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1. Belanja Pegawai
9.350.000,00 4.250.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 100.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.450.000,00 1.350.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 100.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.900.000,00 2.900.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
87.600.000,00 21.600.000,00 21.840.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06. Uang Piket
87.600.000,00 21.600.000,00 21.840.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
508.514.100,00 130.754.650,00 157.922.500,00 186.390.975,00 33.445.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 93
11.160.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 360.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
11.160.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 360.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
77.761.525,00 10.250.000,00 28.136.525,00 39.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
75.261.525,00 9.000.000,00 26.886.525,00 39.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
83.188.575,00 13.420.650,00 17.880.975,00 35.655.975,00 16.230.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.850.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 150.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
18.375.000,00 - - 18.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
58.963.575,00 10.720.650,00 16.080.975,00 16.080.975,00 16.080.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.250.000,00 12.480.000,00 1.000.000,00 770.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.030.000,00 7.260.000,00 1.000.000,00 770.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.220.000,00 5.220.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
25.279.000,00 1.794.000,00 10.735.000,00 12.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.479.000,00 294.000,00 735.000,00 2.450.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
5.200.000,00 900.000,00 2.500.000,00 1.800.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
13.600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
155.950.000,00 45.760.000,00 51.270.000,00 44.990.000,00 13.930.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
155.950.000,00 45.760.000,00 51.270.000,00 44.990.000,00 13.930.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
73.625.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 1.125.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
73.625.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 1.125.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
63.550.000,00 22.650.000,00 16.100.000,00 23.000.000,00 1.800.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
42.700.000,00 13.300.000,00 7.200.000,00 20.550.000,00 1.650.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.850.000,00 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00 150.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
806.247.060,00 193.731.560,00 224.379.000,00 212.390.000,00 175.746.500,00 1.06.1.06.01.034.002. Jaminan dan Bantuan Sosial
83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1. Belanja Pegawai
83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
722.272.060,00 193.731.560,00 184.604.000,00 210.515.000,00 133.421.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.416.000,00 1.416.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.416.000,00 1.416.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 94
421.678.900,00 100.059.400,00 107.206.500,00 107.206.500,00 107.206.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
421.678.900,00 100.059.400,00 107.206.500,00 107.206.500,00 107.206.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
93.502.160,00 41.077.160,00 20.683.500,00 29.296.500,00 2.445.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
28.079.000,00 28.079.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
65.423.160,00 12.998.160,00 20.683.500,00 29.296.500,00 2.445.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
132.350.000,00 30.654.000,00 39.114.000,00 56.412.000,00 6.170.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
132.350.000,00 30.654.000,00 39.114.000,00 56.412.000,00 6.170.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21.075.000,00 5.775.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.075.000,00 5.775.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.100.000,00 2.100.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
150.000,00 150.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
919.340.500,00 236.870.125,00 234.798.675,00 252.477.975,00 195.193.725,00 1.06.1.06.01.034.003. Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo
193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1. Belanja Pegawai
193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07. Uang Kelayan Panti
193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti
725.770.500,00 197.830.125,00 190.708.675,00 178.127.975,00 159.103.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.855.700,00 4.080.000,00 4.080.000,00 10.615.700,00 4.080.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.535.700,00 - - 6.535.700,00 - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
16.320.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
21.679.800,00 10.466.400,00 7.283.400,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.002.800,00 2.501.400,00 2.501.400,00 - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
8.817.000,00 6.000.000,00 2.817.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
7.860.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
142.942.000,00 33.948.725,00 37.522.275,00 37.522.275,00 33.948.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
142.942.000,00 33.948.725,00 37.522.275,00 37.522.275,00 33.948.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
330.680.000,00 82.350.000,00 82.990.000,00 82.990.000,00 82.350.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.280.000,00 - 640.000,00 640.000,00 - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
329.400.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti
99.360.000,00 29.500.000,00 26.860.000,00 22.500.000,00 20.500.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
99.360.000,00 29.500.000,00 26.860.000,00 22.500.000,00 20.500.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
51.200.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
51.200.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
54.053.000,00 21.585.000,00 19.073.000,00 9.735.000,00 3.660.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti
54.053.000,00 21.585.000,00 19.073.000,00 9.735.000,00 3.660.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 95
1.446.483.400,00 372.834.800,00 368.135.000,00 364.282.400,00 341.231.200,00 1.06.1.06.01.034.004. Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma
37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1. Belanja Pegawai
37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07. Uang Kelayan Panti
37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti
1.408.683.400,00 363.384.800,00 358.685.000,00 354.832.400,00 331.781.200,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
32.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
32.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
22.005.700,00 7.533.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.830.700,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.293.700,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.830.700,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.752.000,00 1.752.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
960.000,00 960.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
321.619.500,00 82.878.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 79.141.500,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
321.619.500,00 82.878.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 79.141.500,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.796.000,00 3.391.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.256.000,00 3.256.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
540.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
700.538.000,00 171.716.000,00 176.214.000,00 176.304.000,00 176.304.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.888.000,00 1.616.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
691.650.000,00 170.100.000,00 173.790.000,00 173.880.000,00 173.880.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti
157.320.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 31.320.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
157.320.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 31.320.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
127.800.000,00 32.350.000,00 31.550.000,00 31.950.000,00 31.950.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
65.400.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
62.400.000,00 16.000.000,00 15.200.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
43.204.200,00 12.416.800,00 16.065.000,00 14.722.400,00 - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti
43.204.200,00 12.416.800,00 16.065.000,00 14.722.400,00 - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti.
1.559.857.900,00 227.777.225,00 487.135.175,00 455.507.675,00 389.437.825,00 1.06.1.06.01.035. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
426.338.525,00 33.853.550,00 144.699.325,00 173.711.325,00 74.074.325,00 1.06.1.06.01.035.001. Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
163.700.000,00 2.150.000,00 68.400.000,00 37.100.000,00 56.050.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1. Belanja Pegawai
163.700.000,00 2.150.000,00 68.400.000,00 37.100.000,00 56.050.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.350.000,00 2.150.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 3.400.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
151.350.000,00 - 65.400.000,00 33.300.000,00 52.650.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
262.638.525,00 31.703.550,00 76.299.325,00 136.611.325,00 18.024.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.382.500,00 106.000,00 477.000,00 799.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.382.500,00 106.000,00 477.000,00 799.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
21.350.000,00 500.000,00 3.000.000,00 17.850.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.850.000,00 - - 10.850.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 96
10.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
21.304.525,00 3.723.550,00 5.810.325,00 6.410.325,00 5.360.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.650.000,00 150.000,00 450.000,00 1.050.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.654.525,00 3.573.550,00 5.360.325,00 5.360.325,00 5.360.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.614.000,00 360.000,00 1.314.000,00 2.304.000,00 636.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.230.000,00 360.000,00 1.314.000,00 2.304.000,00 252.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
384.000,00 - - - 384.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.617.500,00 - - 1.617.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.617.500,00 - - 1.617.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
110.220.000,00 20.114.000,00 34.348.000,00 43.730.000,00 12.028.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
110.220.000,00 20.114.000,00 34.348.000,00 43.730.000,00 12.028.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 13.500.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 13.500.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
77.300.000,00 5.400.000,00 21.500.000,00 50.400.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
75.600.000,00 5.400.000,00 19.800.000,00 50.400.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - 100.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.133.519.375,00 193.923.675,00 342.435.850,00 281.796.350,00 315.363.500,00 1.06.1.06.01.035.002. Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
224.340.000,00 950.000,00 114.700.000,00 1.300.000,00 107.390.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1. Belanja Pegawai
224.340.000,00 950.000,00 114.700.000,00 1.300.000,00 107.390.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.850.000,00 950.000,00 400.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
220.490.000,00 - 114.300.000,00 - 106.190.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
909.179.375,00 192.973.675,00 227.735.850,00 280.496.350,00 207.973.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.914.100,00 5.842.500,00 7.476.500,00 7.868.600,00 2.726.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
23.914.100,00 5.842.500,00 7.476.500,00 7.868.600,00 2.726.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
42.373.800,00 - - - 42.373.800,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
42.373.800,00 - - - 42.373.800,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
334.479.825,00 69.110.675,00 98.285.850,00 97.985.850,00 69.097.450,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
326.979.825,00 66.110.675,00 96.485.850,00 96.485.850,00 67.897.450,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
31.858.150,00 1.188.000,00 10.593.000,00 9.140.400,00 10.936.750,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.812.150,00 - 9.176.400,00 7.260.000,00 10.375.750,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.834.800,00 1.188.000,00 1.359.000,00 1.774.800,00 513.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
211.200,00 - 57.600,00 105.600,00 48.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
20.829.500,00 211.500,00 4.219.500,00 5.242.500,00 11.156.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 97
7.429.500,00 211.500,00 2.119.500,00 2.542.500,00 2.556.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
6.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
7.400.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 5.600.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
238.924.000,00 64.646.000,00 66.436.000,00 66.434.000,00 41.408.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
238.924.000,00 64.646.000,00 66.436.000,00 66.434.000,00 41.408.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
76.400.000,00 15.375.000,00 20.425.000,00 23.425.000,00 17.175.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
76.400.000,00 15.375.000,00 20.425.000,00 23.425.000,00 17.175.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
35.000.000,00 - - 35.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
35.000.000,00 - - 35.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
93.400.000,00 36.600.000,00 20.300.000,00 23.400.000,00 13.100.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.900.000,00 - - 2.900.000,00 4.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
22.000.000,00 6.000.000,00 - 12.000.000,00 4.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
60.800.000,00 28.800.000,00 19.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.700.000,00 1.800.000,00 1.100.000,00 500.000,00 300.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.989.847.555,00 239.755.330,00 477.214.595,00 434.550.435,00 838.327.195,00 1.06.1.06.01.036. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
1.197.460.620,00 92.698.200,00 359.306.820,00 103.914.300,00 641.541.300,00 1.06.1.06.01.036.001. Pendataan PMKS dan PSKS
484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1. Belanja Pegawai
484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
713.085.620,00 92.698.200,00 255.156.820,00 94.989.300,00 270.241.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.987.000,00 - 3.987.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.987.000,00 - 3.987.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
110.518.100,00 18.894.200,00 28.341.300,00 34.941.300,00 28.341.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
110.518.100,00 18.894.200,00 28.341.300,00 34.941.300,00 28.341.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
166.261.520,00 9.084.000,00 46.473.520,00 52.198.000,00 58.506.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
133.778.000,00 4.800.000,00 32.728.000,00 47.500.000,00 48.750.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
32.483.520,00 4.284.000,00 13.745.520,00 4.698.000,00 9.756.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
91.294.000,00 4.720.000,00 45.730.000,00 7.850.000,00 32.994.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
91.294.000,00 4.720.000,00 45.730.000,00 7.850.000,00 32.994.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
174.225.000,00 - 91.025.000,00 - 83.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
174.225.000,00 - 91.025.000,00 - 83.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
109.200.000,00 60.000.000,00 - - 49.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
109.200.000,00 60.000.000,00 - - 49.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
57.600.000,00 - 39.600.000,00 - 18.000.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 98
21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
36.000.000,00 - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
792.386.935,00 147.057.130,00 117.907.775,00 330.636.135,00 196.785.895,00 1.06.1.06.01.036.002. Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)
31.800.000,00 1.680.000,00 7.740.000,00 9.540.000,00 12.840.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1. Belanja Pegawai
31.800.000,00 1.680.000,00 7.740.000,00 9.540.000,00 12.840.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
22.050.000,00 1.680.000,00 5.040.000,00 9.540.000,00 5.790.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.750.000,00 - 2.700.000,00 - 7.050.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
760.586.935,00 145.377.130,00 110.167.775,00 321.096.135,00 183.945.895,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.050.000,00 - 800.000,00 800.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.050.000,00 - 800.000,00 800.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
24.000.000,00 - - - 24.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.000.000,00 - - - 24.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
250.215.175,00 50.461.850,00 69.867.775,00 59.867.775,00 70.017.775,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.800.000,00 750.000,00 300.000,00 300.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
218.415.175,00 39.711.850,00 59.567.775,00 59.567.775,00 59.567.775,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.580.260,00 1.685.280,00 1.860.000,00 1.584.360,00 1.450.620,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
495.000,00 120.000,00 240.000,00 - 135.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.085.260,00 1.565.280,00 1.620.000,00 1.584.360,00 1.315.620,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.787.500,00 2.600.000,00 - - 1.187.500,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.187.500,00 1.600.000,00 - - 587.500,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - - 600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
176.154.000,00 43.280.000,00 26.440.000,00 62.944.000,00 43.490.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
176.154.000,00 43.280.000,00 26.440.000,00 62.944.000,00 43.490.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
99.250.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 88.500.000,00 2.250.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
99.250.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 88.500.000,00 2.250.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
164.450.000,00 13.350.000,00 7.200.000,00 107.400.000,00 36.500.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
41.000.000,00 9.000.000,00 - - 32.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
10.800.000,00 - 7.200.000,00 - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
112.350.000,00 4.350.000,00 - 107.100.000,00 900.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - - 300.000,00 - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
29.500.000,00 29.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 99
29.500.000,00 29.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
9.484.777.775,00 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
9.484.777.775,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00
(9.484.777.775,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.035.561.823,00) (2.591.556.655,00) (2.562.457.039,00) (2.295.202.258,00)
13.265.000.061,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
3.412.999.961,00 3.975.207.293,00 3.368.650.542,00 2.508.142.265,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 100
1 2 3 4 5 6 72.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.101.607.885,00 417.279.930,00 379.293.500,00 228.776.155,00 76.258.300,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
89.584.161,00 34.450.000,00 27.570.000,00 27.564.161,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
147.049.500,00 72.757.500,00 37.146.000,00 37.146.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
22.052.875,00 9.957.875,00 6.047.500,00 6.047.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
51.664.428,00 17.878.766,00 16.892.800,00 16.892.862,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
3.405.644,00 326.900,00 2.816.850,00 196.100,00 65.794,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
11.214,00 4.758,00 3.177,00 2.358,00 921,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
30.807.859,00 10.955.378,00 9.925.000,00 9.927.481,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
2.832.713,00 1.007.532,00 910.000,00 915.181,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.266.176,00 807.021,00 729.000,00 730.155,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.451.282.455,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00
(1.451.282.455,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(565.425.660,00) (481.333.827,00) (328.197.953,00) (76.325.015,00)
4.442.585.495,00 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
643.903.485,00 230.274.300,00 190.220.440,00 142.416.100,00 80.992.645,00 2.02.2.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
158.308.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00 42.500.000,00 12.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
158.308.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00 42.500.000,00 12.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.808.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 2.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.584.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.084.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
7.824.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 324.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
135.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.500.000,00 10.000.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
135.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.500.000,00 10.000.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
328.016.095,00 138.467.400,00 91.929.500,00 64.175.500,00 33.443.695,00 2.02.2.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 101
228.996.095,00 94.612.400,00 72.474.500,00 46.320.500,00 15.588.695,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
83.676.095,00 34.507.400,00 25.834.500,00 15.545.500,00 7.788.695,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
60.082.195,00 25.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.082.195,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.065.000,00 1.065.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
13.988.900,00 6.542.400,00 2.934.500,00 2.825.500,00 1.686.500,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.240.000,00 900.000,00 900.000,00 720.000,00 720.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
19.240.000,00 12.600.000,00 5.490.000,00 1.150.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.240.000,00 12.600.000,00 5.490.000,00 1.150.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
88.800.000,00 33.250.000,00 27.250.000,00 22.250.000,00 6.050.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
37.800.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
7.200.000,00 2.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
42.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
30.680.000,00 11.255.000,00 12.000.000,00 6.475.000,00 950.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.780.000,00 4.780.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
25.900.000,00 6.475.000,00 12.000.000,00 6.475.000,00 950.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.600.000,00 3.000.000,00 1.900.000,00 900.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
6.600.000,00 3.000.000,00 1.900.000,00 900.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
99.020.000,00 43.855.000,00 19.455.000,00 17.855.000,00 17.855.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
34.000.000,00 23.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
35.140.000,00 8.385.000,00 9.985.000,00 8.385.000,00 8.385.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
9.240.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
12.580.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
12.580.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
13.300.000,00 7.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.300.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
157.579.390,00 43.806.900,00 43.290.940,00 35.740.600,00 34.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 102
98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
205.776.000,00 66.150.000,00 72.550.000,00 54.860.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7.600.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 600.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
23.166.000,00 10.300.000,00 5.200.000,00 7.000.000,00 666.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
51.000.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 10.950.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
3.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 - 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.05. Belanja STNK
42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.657.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 4.720.000,00 1.437.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.220.000,00 - - 3.220.000,00 - 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.437.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.437.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
32.340.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.340.000,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.340.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.340.000,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.160.458.500,00 250.917.050,00 384.917.950,00 363.556.800,00 161.066.700,00 2.02.2.02.01.039. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
307.856.650,00 110.622.000,00 138.143.400,00 29.186.250,00 29.905.000,00 2.02.2.02.01.039.001. Pembinaan Pengarusutamaan Gender
27.510.000,00 450.000,00 10.880.000,00 14.350.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1. Belanja Pegawai
27.510.000,00 450.000,00 10.880.000,00 14.350.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.760.000,00 450.000,00 3.230.000,00 250.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.750.000,00 - 7.650.000,00 14.100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
280.346.650,00 110.172.000,00 127.263.400,00 14.836.250,00 28.075.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.800.000,00 2.800.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.800.000,00 2.800.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.479.650,00 980.000,00 3.678.400,00 96.250,00 1.725.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - 800.000,00 - 1.200.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.479.650,00 980.000,00 2.878.400,00 96.250,00 525.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 103
13.970.000,00 - 8.535.000,00 4.400.000,00 1.035.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.920.000,00 - 1.885.000,00 - 1.035.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
8.050.000,00 - 3.650.000,00 4.400.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
137.322.000,00 54.492.000,00 61.450.000,00 8.640.000,00 12.740.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
137.322.000,00 54.492.000,00 61.450.000,00 8.640.000,00 12.740.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
47.075.000,00 24.000.000,00 19.100.000,00 - 3.975.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
47.075.000,00 24.000.000,00 19.100.000,00 - 3.975.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
62.700.000,00 27.900.000,00 27.500.000,00 1.700.000,00 5.600.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.200.000,00 - 3.200.000,00 - 4.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
48.000.000,00 24.000.000,00 20.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.700.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
599.650.500,00 79.016.500,00 178.578.500,00 273.114.500,00 68.941.000,00 2.02.2.02.01.039.002. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1. Belanja Pegawai
39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
560.350.500,00 79.016.500,00 162.978.500,00 252.039.500,00 66.316.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.600.000,00 - 2.600.000,00 2.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.600.000,00 - 2.600.000,00 2.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
81.962.000,00 15.000.000,00 26.000.000,00 25.338.000,00 15.624.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
81.962.000,00 15.000.000,00 26.000.000,00 25.338.000,00 15.624.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
40.958.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.870.500,00 8.647.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.650.000,00 - - 150.000,00 1.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.308.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 7.147.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
16.660.000,00 4.060.000,00 11.450.000,00 975.000,00 175.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.350.000,00 - 6.900.000,00 450.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.310.000,00 4.060.000,00 4.550.000,00 525.000,00 175.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.690.000,00 - - 1.000.000,00 1.690.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.090.000,00 - - - 1.090.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - - 600.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
117.830.000,00 23.386.000,00 30.958.000,00 32.456.000,00 31.030.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
110.470.000,00 23.386.000,00 30.958.000,00 32.456.000,00 23.670.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.360.000,00 - - - 7.360.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
47.500.000,00 8.250.000,00 15.750.000,00 16.000.000,00 7.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
47.500.000,00 8.250.000,00 15.750.000,00 16.000.000,00 7.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 104
100.000.000,00 - - 100.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00 - - 100.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
148.150.000,00 17.600.000,00 65.500.000,00 63.400.000,00 1.650.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.650.000,00 - - - 1.650.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
135.000.000,00 10.800.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
10.800.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 1.200.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
252.951.350,00 61.278.550,00 68.196.050,00 61.256.050,00 62.220.700,00 2.02.2.02.01.039.003. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A)
252.951.350,00 61.278.550,00 68.196.050,00 61.256.050,00 62.220.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
170.038.850,00 43.006.050,00 43.456.050,00 48.106.050,00 35.470.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.600.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
138.988.850,00 37.906.050,00 37.906.050,00 37.906.050,00 25.270.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.922.500,00 5.822.500,00 2.700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.922.500,00 822.500,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
66.790.000,00 12.450.000,00 16.690.000,00 12.450.000,00 25.200.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
53.390.000,00 12.450.000,00 16.690.000,00 12.450.000,00 11.800.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.400.000,00 - - - 5.400.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.200.000,00 - 2.350.000,00 - 850.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.500.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
100.000,00 - - - 100.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.643.716.510,00 340.779.275,00 358.761.775,00 757.893.350,00 186.282.110,00 2.02.2.02.01.040. Program Perlindungan Anak
584.199.950,00 100.597.400,00 109.749.900,00 322.124.850,00 51.727.800,00 2.02.2.02.01.040.001. Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
37.200.000,00 249.900,00 36.449.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1. Belanja Pegawai
37.200.000,00 249.900,00 36.449.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.000.000,00 249.900,00 249.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36.200.000,00 - 36.200.000,00 - - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
546.999.950,00 100.347.500,00 73.300.000,00 321.874.950,00 51.477.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
50.800.000,00 9.400.000,00 3.800.000,00 30.350.000,00 7.250.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
50.800.000,00 9.400.000,00 3.800.000,00 30.350.000,00 7.250.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 105
4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
20.459.950,00 2.937.500,00 175.000,00 16.699.950,00 647.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.965.000,00 1.800.000,00 - 12.165.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.494.950,00 1.137.500,00 175.000,00 4.534.950,00 647.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
13.005.000,00 - 630.000,00 12.375.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.255.000,00 - 630.000,00 1.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
5.750.000,00 - - 5.750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
194.160.000,00 44.735.000,00 34.495.000,00 94.287.500,00 20.642.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
194.160.000,00 44.735.000,00 34.495.000,00 94.287.500,00 20.642.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
76.125.000,00 20.125.000,00 13.750.000,00 33.812.500,00 8.437.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
76.125.000,00 20.125.000,00 13.750.000,00 33.812.500,00 8.437.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
34.000.000,00 - - 34.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
34.000.000,00 - - 34.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
128.300.000,00 22.400.000,00 19.700.000,00 71.700.000,00 14.500.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.000.000,00 - 800.000,00 10.200.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
109.200.000,00 20.800.000,00 17.600.000,00 57.300.000,00 13.500.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
8.100.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
23.400.000,00 - - 23.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
23.400.000,00 - - 23.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.059.516.560,00 240.181.875,00 249.011.875,00 435.768.500,00 134.554.310,00 2.02.2.02.01.040.002. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak
76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1. Belanja Pegawai
76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
983.116.560,00 240.181.875,00 249.011.875,00 359.368.500,00 134.554.310,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.100.000,00 7.600.000,00 4.600.000,00 6.900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.100.000,00 7.600.000,00 4.600.000,00 6.900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
474.466.810,00 128.646.000,00 132.846.000,00 129.546.000,00 83.428.810,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.100.000,00 - 4.200.000,00 900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
469.366.810,00 128.646.000,00 128.646.000,00 128.646.000,00 83.428.810,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
25.336.750,00 7.385.875,00 12.315.875,00 5.197.500,00 437.500,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
20.336.750,00 7.385.875,00 7.315.875,00 5.197.500,00 437.500,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
283.788.000,00 57.200.000,00 66.200.000,00 116.200.000,00 44.188.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
146.988.000,00 23.000.000,00 32.000.000,00 82.000.000,00 9.988.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 106
136.800.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
51.625.000,00 9.750.000,00 7.250.000,00 34.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
51.625.000,00 9.750.000,00 7.250.000,00 34.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.800.000,00 29.600.000,00 25.800.000,00 66.900.000,00 6.500.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
47.400.000,00 - - 47.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
75.200.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
745.733.500,00 150.802.000,00 228.545.500,00 106.785.500,00 259.600.500,00 2.07.2.02.01.129. Program Pemberdayaan Masyarakat
270.953.500,00 65.837.000,00 91.205.500,00 85.085.500,00 28.825.500,00 2.07.2.02.01.129.001. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
37.575.000,00 100.000,00 27.725.000,00 300.000,00 9.450.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1. Belanja Pegawai
37.575.000,00 100.000,00 27.725.000,00 300.000,00 9.450.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
700.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36.875.000,00 - 27.525.000,00 - 9.350.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
233.378.500,00 65.737.000,00 63.480.500,00 84.785.500,00 19.375.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.180.000,00 - 1.680.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.680.000,00 - 1.680.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
20.950.000,00 5.600.000,00 6.500.000,00 4.850.000,00 4.000.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.100.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
17.850.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.850.000,00 4.000.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
80.040.000,00 29.690.000,00 22.630.000,00 25.590.000,00 2.130.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
80.040.000,00 29.690.000,00 22.630.000,00 25.590.000,00 2.130.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
31.000.000,00 13.500.000,00 7.750.000,00 8.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00 13.500.000,00 7.750.000,00 8.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.100.000,00 9.800.000,00 9.000.000,00 10.900.000,00 1.400.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.200.000,00 - 2.400.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.900.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
18.600.000,00 8.100.000,00 4.800.000,00 4.500.000,00 1.200.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.400.000,00 200.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
26.800.000,00 - 5.200.000,00 21.600.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
26.800.000,00 - 5.200.000,00 21.600.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
474.780.000,00 84.965.000,00 137.340.000,00 21.700.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
243.750.000,00 550.000,00 3.975.000,00 8.450.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1. Belanja Pegawai
243.750.000,00 550.000,00 3.975.000,00 8.450.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 107
1.350.000,00 550.000,00 450.000,00 350.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
242.400.000,00 - 3.525.000,00 8.100.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
231.030.000,00 84.415.000,00 133.365.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
21.650.000,00 2.000.000,00 18.150.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
21.650.000,00 2.000.000,00 18.150.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
60.400.000,00 25.100.000,00 29.625.000,00 5.675.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.350.000,00 3.300.000,00 3.175.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
12.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
26.400.000,00 8.800.000,00 13.800.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
13.650.000,00 5.000.000,00 8.650.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
69.730.000,00 26.740.000,00 41.190.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
62.980.000,00 23.590.000,00 39.390.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.750.000,00 3.150.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
39.500.000,00 24.000.000,00 13.625.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
39.500.000,00 24.000.000,00 13.625.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36.250.000,00 6.575.000,00 27.275.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.600.000,00 - 12.600.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
17.200.000,00 5.600.000,00 9.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.950.000,00 975.000,00 975.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
4.442.585.495,00 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
4.442.585.495,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00
(4.442.585.495,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.050.922.625,00) (1.247.495.665,00) (1.440.231.750,00) (703.935.455,00)
5.893.867.950,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.616.348.285,00 1.728.829.492,00 1.768.429.703,00 780.260.470,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 108
1 2 3 4 5 6 72.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.658.310.395,00 592.253.713,00 592.253.712,00 355.352.227,00 118.450.743,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
129.618.058,00 49.853.099,00 49.853.099,00 29.911.860,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
161.923.125,00 62.278.125,00 62.278.125,00 37.366.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
39.108.875,00 15.041.875,00 15.041.875,00 9.025.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
79.278.174,00 33.032.573,00 33.032.572,00 13.213.029,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.949.799,00 1.767.785,00 1.767.785,00 1.060.671,00 353.558,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
22.652,00 8.712,00 8.712,00 5.228,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
46.231.714,00 19.263.212,00 19.263.212,00 7.705.290,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.264.262,00 1.776.777,00 1.776.775,00 710.710,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.411.405,00 1.421.420,00 1.421.420,00 568.565,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.127.118.459,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00
(2.127.118.459,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(776.697.291,00) (776.697.287,00) (454.919.580,00) (118.804.301,00)
20.947.818.410,00 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
808.682.430,00 126.080.915,00 395.147.715,00 125.005.915,00 162.447.885,00 2.04.2.04.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
194.079.000,00 29.852.000,00 50.788.000,00 56.292.000,00 57.147.000,00 2.04.2.04.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
194.079.000,00 29.852.000,00 50.788.000,00 56.292.000,00 57.147.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
63.004.000,00 16.872.000,00 11.848.000,00 17.052.000,00 17.232.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.844.000,00 5.412.000,00 3.608.000,00 5.412.000,00 5.412.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
37.400.000,00 10.200.000,00 6.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.160.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 720.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
131.075.000,00 12.980.000,00 38.940.000,00 39.240.000,00 39.915.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.275.000,00 - - 300.000,00 975.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 109
129.800.000,00 12.980.000,00 38.940.000,00 38.940.000,00 38.940.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
533.921.170,00 78.855.000,00 315.799.200,00 51.340.000,00 87.926.970,00 2.04.2.04.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
258.606.970,00 78.855.000,00 41.385.000,00 51.340.000,00 87.026.970,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
69.520.170,00 7.380.000,00 10.180.000,00 10.180.000,00 41.780.170,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
58.016.770,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 38.016.770,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.780.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.080.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.700.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
4.023.400,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.008.400,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
24.054.300,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.054.300,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.054.300,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.054.300,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
6.807.500,00 1.700.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.687.500,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.220.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
162.500,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 82.500,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
225.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank
6.825.000,00 250.000,00 1.895.000,00 1.375.000,00 3.305.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
130.000,00 - 130.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
6.695.000,00 250.000,00 1.765.000,00 1.375.000,00 3.305.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
58.250.000,00 32.150.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
27.650.000,00 27.650.000,00 - - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
30.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
93.150.000,00 31.375.000,00 17.100.000,00 27.575.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
24.750.000,00 14.275.000,00 - 10.475.000,00 - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
68.400.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
275.314.200,00 - 274.414.200,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
32.661.200,00 - 32.661.200,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
12.100.000,00 - 12.100.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
16.274.500,00 - 16.274.500,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
3.679.500,00 - 3.679.500,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
607.200,00 - 607.200,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
103.398.000,00 - 103.398.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
39.900.000,00 - 39.900.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
28.800.000,00 - 28.800.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
24.400.000,00 - 24.400.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
3.948.000,00 - 3.948.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 110
91.390.000,00 - 91.390.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
49.440.000,00 - 49.440.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
41.950.000,00 - 41.950.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.765.000,00 - 6.765.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
6.765.000,00 - 6.765.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
14.300.000,00 - 14.300.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.732.000,00 - 6.732.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam
7.568.000,00 - 7.568.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
21.000.000,00 - 21.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital
1.800.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.800.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
391.874.900,00 50.027.500,00 242.937.500,00 34.787.400,00 64.122.500,00 2.04.2.04.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.700.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
41.450.000,00 10.362.500,00 10.362.500,00 10.362.500,00 10.362.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
112.075.000,00 21.240.000,00 19.200.000,00 20.900.000,00 50.735.000,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.763.800,00 250.000,00 450.000,00 450.000,00 7.613.800,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.763.800,00 250.000,00 450.000,00 450.000,00 2.613.800,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12.220.000,00 1.350.000,00 4.940.000,00 1.820.000,00 4.110.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 111
12.220.000,00 1.350.000,00 4.940.000,00 1.820.000,00 4.110.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.700.000,00 - 5.700.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.100.000,00 - 5.100.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 - 600.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
16.992.560.850,00 81.389.975,00 16.398.728.725,00 228.811.225,00 283.630.925,00 2.04.2.04.01.042. Program Pengelolaan Pertanahan
467.172.300,00 35.997.000,00 101.870.500,00 204.980.500,00 124.324.300,00 2.04.2.04.01.042.001. Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan
31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1. Belanja Pegawai
31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
181.572.300,00 35.087.000,00 16.470.500,00 37.980.500,00 92.034.300,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
720.000,00 720.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
720.000,00 720.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
136.658.500,00 27.947.000,00 10.720.500,00 29.470.500,00 68.520.500,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
97.350.000,00 20.800.000,00 - 18.750.000,00 57.800.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.593.800,00 450.000,00 630.000,00 630.000,00 3.883.800,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.593.800,00 450.000,00 630.000,00 630.000,00 3.883.800,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
38.600.000,00 5.970.000,00 5.120.000,00 7.880.000,00 19.630.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
38.600.000,00 5.970.000,00 5.120.000,00 7.880.000,00 19.630.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3. Belanja Modal
254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
16.492.283.650,00 41.798.975,00 16.286.763.225,00 21.835.725,00 141.885.725,00 2.04.2.04.01.042.002. Pemanfaatan Pertanahan
4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1. Belanja Pegawai
4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
37.506.150,00 8.048.975,00 9.835.725,00 9.835.725,00 9.785.725,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.201.900,00 812.975,00 812.975,00 812.975,00 762.975,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.051.900,00 762.975,00 762.975,00 762.975,00 762.975,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
14.650.000,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.650.000,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.450.652.500,00 33.750.000,00 16.276.927.500,00 12.000.000,00 127.975.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3. Belanja Modal
16.450.652.500,00 33.750.000,00 16.276.927.500,00 12.000.000,00 127.975.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah
10.812.825.000,00 7.050.000,00 10.763.450.000,00 2.550.000,00 39.775.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 112
4.892.225.000,00 15.120.000,00 4.811.810.000,00 6.120.000,00 59.175.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.20. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
745.602.500,00 11.580.000,00 701.667.500,00 3.330.000,00 29.025.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain
33.104.900,00 3.594.000,00 10.095.000,00 1.995.000,00 17.420.900,00 2.04.2.04.01.042.003. Penyelesaian Masalah Pertanahan
15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1. Belanja Pegawai
15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
17.704.900,00 3.594.000,00 10.095.000,00 1.995.000,00 2.020.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.104.900,00 594.000,00 495.000,00 495.000,00 520.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.104.900,00 594.000,00 495.000,00 495.000,00 520.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.200.000,00 - 3.200.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 - 800.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.687.676.390,00 33.855.500,00 369.489.750,00 605.768.250,00 678.562.890,00 1.03.2.04.01.024. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
631.070.990,00 7.112.500,00 17.082.250,00 140.865.250,00 466.010.990,00 1.03.2.04.01.024.001. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
50.986.150,00 5.144.500,00 7.505.250,00 31.298.250,00 7.038.150,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.611.900,00 531.000,00 585.000,00 378.000,00 117.900,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.080.000,00 432.000,00 432.000,00 216.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
531.900,00 99.000,00 153.000,00 162.000,00 117.900,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.720.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.720.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
24.000.000,00 - - 24.000.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.000.000,00 - - 24.000.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3. Belanja Modal
578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
668.771.150,00 6.184.500,00 172.308.250,00 300.628.250,00 189.650.150,00 1.03.2.04.01.024.002. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 113
55.621.150,00 4.644.500,00 7.088.250,00 37.588.250,00 6.300.150,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
666.900,00 135.000,00 180.000,00 180.000,00 171.900,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
666.900,00 135.000,00 180.000,00 180.000,00 171.900,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.800.000,00 936.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 768.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.800.000,00 936.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 768.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.500.000,00 - - 30.500.000,00 - 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30.500.000,00 - - 30.500.000,00 - 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3. Belanja Modal
613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
387.834.250,00 20.558.500,00 180.099.250,00 164.274.750,00 22.901.750,00 1.03.2.04.01.024.003. Pembinaan Tata Ruang
92.469.250,00 16.338.500,00 33.346.750,00 19.882.250,00 22.901.750,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.700.000,00 3.080.000,00 1.620.000,00 - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.700.000,00 3.080.000,00 1.620.000,00 - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
475.000,00 475.000,00 - - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
475.000,00 475.000,00 - - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
20.154.250,00 3.698.500,00 5.485.250,00 5.485.250,00 5.485.250,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.859.000,00 547.000,00 10.950.500,00 677.000,00 3.684.500,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.987.000,00 - 10.500.000,00 255.000,00 3.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.872.000,00 547.000,00 450.500,00 422.000,00 452.500,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
27.956.000,00 4.488.000,00 6.516.000,00 10.720.000,00 6.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.956.000,00 4.488.000,00 6.516.000,00 10.720.000,00 6.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.625.000,00 - 1.125.000,00 - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.625.000,00 - 1.125.000,00 - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13.950.000,00 4.050.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.050.000,00 3.750.000,00 2.500.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3. Belanja Modal
295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 114
295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.001.031.540,00 16.765.900,00 104.439.700,00 532.041.300,00 347.784.640,00 1.03.2.04.01.025. Program Pengendalian Tata Ruang
196.311.540,00 5.426.900,00 9.672.200,00 73.987.800,00 107.224.640,00 1.03.2.04.01.025.001. Pengendalian Tata Ruang
2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1. Belanja Pegawai
2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
36.636.000,00 3.810.000,00 7.410.000,00 12.800.000,00 12.616.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
29.370.000,00 2.160.000,00 6.120.000,00 10.710.000,00 10.380.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
29.370.000,00 2.160.000,00 6.120.000,00 10.710.000,00 10.380.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.426.000,00 1.440.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 2.026.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.426.000,00 1.440.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 2.026.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3. Belanja Modal
157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
474.518.050,00 6.785.500,00 10.077.250,00 290.128.250,00 167.527.050,00 1.03.2.04.01.025.002. Pengawasan Tata Ruang
35.423.050,00 5.265.500,00 8.397.250,00 10.088.250,00 11.672.050,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.469.800,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 2.209.800,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
469.800,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 209.800,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12.228.000,00 1.374.000,00 2.709.000,00 4.281.000,00 3.864.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.960.000,00 870.000,00 2.205.000,00 3.525.000,00 3.360.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.268.000,00 504.000,00 504.000,00 756.000,00 504.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1.071.000,00 238.000,00 238.000,00 357.000,00 238.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.071.000,00 238.000,00 238.000,00 357.000,00 238.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3. Belanja Modal
439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
330.201.950,00 4.553.500,00 84.690.250,00 167.925.250,00 73.032.950,00 1.03.2.04.01.025.003. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3. Belanja Modal
310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 115
310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
20.947.818.410,00 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
20.947.818.410,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00
(20.947.818.410,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (316.866.790,00) (17.532.553.890,00) (1.539.404.590,00) (1.558.993.140,00)
23.074.936.869,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.093.564.081,00 18.309.251.177,00 1.994.324.170,00 1.677.797.441,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 116
1 2 3 4 5 6 72.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4. Pendapatan
3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.378.488.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00
14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 Alokasi belanja tidak langsung
14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 5.1.1. Belanja Pegawai
14.014.797.439,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 782.214.258,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
10.947.964.286,00 3.909.987.245,00 3.909.987.245,00 2.345.992.347,00 781.997.449,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.140.781.457,00 438.762.100,00 438.762.100,00 263.257.257,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
172.593.850,00 66.382.250,00 66.382.250,00 39.829.350,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
623.412.400,00 239.774.000,00 239.774.000,00 143.864.400,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
758.359.065,00 315.982.945,00 315.982.945,00 126.393.175,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.707.906,00 5.881.835,00 1.014.485,00 608.691,00 202.895,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
194.835,00 69.585,00 69.585,00 41.751,00 13.914,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
313.110.188,00 130.462.578,00 130.462.578,00 52.185.032,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
28.151.790,00 11.729.913,00 11.729.913,00 4.691.964,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
22.521.662,00 9.384.025,00 9.384.025,00 3.753.612,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
168.924.400,00 - - - 168.924.400,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
168.924.400,00 - - - 168.924.400,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
14.183.721.839,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00
(10.805.233.839,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(4.301.168.976,00) (4.296.301.626,00) (2.153.370.079,00) (54.393.158,00)
32.840.621.831,00 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.428.861.920,00 789.525.150,00 712.586.950,00 612.007.320,00 314.742.500,00 2.05.2.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 117
539.982.000,00 89.846.000,00 189.324.000,00 171.146.000,00 89.666.000,00 2.05.2.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
539.982.000,00 89.846.000,00 189.324.000,00 171.146.000,00 89.666.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
180.882.000,00 47.046.000,00 32.724.000,00 50.046.000,00 51.066.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
145.992.000,00 39.816.000,00 26.544.000,00 39.816.000,00 39.816.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
17.340.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 4.920.000,00 5.700.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 720.000,00 720.000,00 2.160.000,00 2.400.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
11.550.000,00 3.150.000,00 2.100.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
359.100.000,00 42.800.000,00 156.600.000,00 121.100.000,00 38.600.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
359.100.000,00 42.800.000,00 156.600.000,00 121.100.000,00 38.600.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
824.263.500,00 317.590.600,00 141.174.400,00 140.422.000,00 225.076.500,00 2.05.2.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
608.003.500,00 108.440.600,00 134.064.400,00 140.422.000,00 225.076.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
50.292.500,00 12.650.600,00 14.479.400,00 13.054.000,00 10.108.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
41.058.500,00 11.630.600,00 8.425.400,00 11.954.000,00 9.048.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.300.000,00 - 2.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
5.734.000,00 720.000,00 3.454.000,00 800.000,00 760.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
24.740.000,00 7.355.000,00 8.545.000,00 4.595.000,00 4.245.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
20.090.000,00 7.355.000,00 4.245.000,00 4.245.000,00 4.245.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
4.650.000,00 - 4.300.000,00 350.000,00 - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
272.280.000,00 51.070.000,00 68.070.000,00 68.070.000,00 85.070.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
204.000.000,00 34.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 68.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
128.966.000,00 14.760.000,00 9.770.000,00 18.933.000,00 85.503.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.920.000,00 4.240.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 1.680.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
119.046.000,00 10.520.000,00 8.170.000,00 16.533.000,00 83.823.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
16.175.000,00 4.605.000,00 2.900.000,00 5.670.000,00 3.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.775.000,00 3.705.000,00 2.000.000,00 3.870.000,00 1.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.400.000,00 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
14.400.000,00 - - 7.200.000,00 7.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.400.000,00 - - 7.200.000,00 7.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
93.650.000,00 18.000.000,00 22.800.000,00 22.900.000,00 29.950.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
7.900.000,00 3.750.000,00 1.300.000,00 1.550.000,00 1.300.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 118
84.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 28.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1.750.000,00 250.000,00 500.000,00 350.000,00 650.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
216.260.000,00 209.150.000,00 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
6.950.000,00 6.950.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.250.000,00 3.250.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
2.700.000,00 2.700.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
147.610.000,00 140.500.000,00 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
72.000.000,00 72.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
48.500.000,00 48.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
7.110.000,00 - 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
57.200.000,00 57.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
9.200.000,00 9.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
48.000.000,00 48.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.047.529.000,00 288.183.500,00 959.120.000,00 480.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
280.550.000,00 - 80.550.000,00 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
1.766.979.000,00 288.183.500,00 878.570.000,00 280.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.749.779.000,00 270.983.500,00 878.570.000,00 280.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.985.000,00 840.000,00 840.000,00 990.000,00 1.315.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.785.000,00 540.000,00 540.000,00 690.000,00 1.015.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
52.672.000,00 26.836.500,00 25.835.500,00 - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
52.672.000,00 26.836.500,00 25.835.500,00 - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.693.122.000,00 243.307.000,00 851.894.500,00 279.420.500,00 318.500.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 119
1.042.774.000,00 120.350.000,00 678.724.000,00 120.350.000,00 123.350.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
650.348.000,00 122.957.000,00 173.170.500,00 159.070.500,00 195.150.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
17.200.000,00 17.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal
17.200.000,00 17.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.03. Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak
12.200.000,00 12.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
400.000,00 200.000,00 - 200.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
400.000,00 200.000,00 - 200.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
344.000,00 172.000,00 - 172.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000,00 100.000,00 - 100.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
144.000,00 72.000,00 - 72.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.080.000,00 1.040.000,00 - 1.040.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.080.000,00 1.040.000,00 - 1.040.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
70.000.000,00 37.000.000,00 29.500.000,00 3.500.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
70.000.000,00 37.000.000,00 29.500.000,00 3.500.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
7.200.000,00 3.600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.200.000,00 3.600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
156.264.800,00 11.559.800,00 16.690.700,00 107.086.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
156.264.800,00 11.559.800,00 16.690.700,00 107.086.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
64.432.800,00 11.559.800,00 15.250.700,00 16.694.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
43.906.800,00 7.317.800,00 10.976.700,00 10.976.700,00 14.635.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
43.906.800,00 7.317.800,00 10.976.700,00 10.976.700,00 14.635.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.650.000,00 810.000,00 270.000,00 570.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.650.000,00 810.000,00 270.000,00 570.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.876.000,00 3.432.000,00 4.004.000,00 5.148.000,00 6.292.000,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.876.000,00 3.432.000,00 4.004.000,00 5.148.000,00 6.292.000,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3. Belanja Modal
91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 120
2.297.599.400,00 218.337.760,00 320.556.380,00 1.165.275.500,00 593.429.760,00 2.05.2.05.01.043. Program Penataan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan
409.952.400,00 15.611.800,00 42.593.700,00 263.305.820,00 88.441.080,00 2.05.2.05.01.043.001. Kajian Dampak Lingkungan
17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1. Belanja Pegawai
17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
183.472.280,00 14.396.800,00 33.513.700,00 56.945.700,00 78.616.080,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
151.786.800,00 7.147.800,00 30.521.700,00 40.421.700,00 73.695.600,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
151.786.800,00 7.147.800,00 30.521.700,00 40.421.700,00 73.695.600,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.395.480,00 1.359.000,00 180.000,00 13.580.000,00 276.480,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.895.480,00 1.359.000,00 180.000,00 1.080.000,00 276.480,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
14.090.000,00 3.690.000,00 2.812.000,00 2.944.000,00 4.644.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.210.000,00 2.970.000,00 2.380.000,00 2.080.000,00 3.780.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.880.000,00 720.000,00 432.000,00 864.000,00 864.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3. Belanja Modal
208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.887.647.000,00 202.725.960,00 277.962.680,00 901.969.680,00 504.988.680,00 2.05.2.05.01.043.002. Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3
2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1. Belanja Pegawai
2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
989.513.000,00 202.405.960,00 237.402.680,00 251.955.680,00 297.748.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.200.000,00 9.000.000,00 - 1.200.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
25.900.000,00 25.900.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
25.900.000,00 25.900.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
863.136.000,00 144.306.000,00 215.784.000,00 215.784.000,00 287.262.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
857.736.000,00 142.956.000,00 214.434.000,00 214.434.000,00 285.912.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.515.000,00 8.061.960,00 562.680,00 1.327.680,00 562.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 121
2.898.000,00 561.960,00 562.680,00 1.210.680,00 562.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
117.000,00 - - 117.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
58.462.000,00 3.138.000,00 21.056.000,00 24.344.000,00 9.924.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.632.000,00 510.000,00 1.742.000,00 4.904.000,00 1.476.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.830.000,00 2.628.000,00 1.314.000,00 2.880.000,00 1.008.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
42.000.000,00 - 18.000.000,00 16.560.000,00 7.440.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - - 300.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
895.734.000,00 320.000,00 40.560.000,00 650.014.000,00 204.840.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3. Belanja Modal
834.872.000,00 320.000,00 40.128.000,00 589.584.000,00 204.840.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
216.872.000,00 128.000,00 15.128.000,00 576.000,00 201.040.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
618.000.000,00 192.000,00 25.000.000,00 589.008.000,00 3.800.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
60.862.000,00 - 432.000,00 60.430.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
60.862.000,00 - 432.000,00 60.430.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.776.448.700,00 245.314.280,00 622.069.610,00 498.772.870,00 410.291.940,00 2.05.2.05.01.044. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
916.788.520,00 188.840.520,00 307.557.100,00 260.557.900,00 159.833.000,00 2.05.2.05.01.044.001. Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup
7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1. Belanja Pegawai
7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
909.388.520,00 188.840.520,00 301.957.100,00 260.557.900,00 158.033.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.780.520,00 4.780.520,00 4.500.000,00 - 1.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.780.520,00 4.780.520,00 4.500.000,00 - 1.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
163.430.000,00 10.630.000,00 71.700.000,00 55.450.000,00 25.650.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
300.000,00 300.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
1.130.000,00 1.130.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
162.000.000,00 9.200.000,00 71.700.000,00 55.450.000,00 25.650.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
130.786.800,00 24.497.800,00 31.871.700,00 52.671.700,00 21.745.600,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
87.900.000,00 17.350.000,00 21.150.000,00 41.950.000,00 7.450.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
42.886.800,00 7.147.800,00 10.721.700,00 10.721.700,00 14.295.600,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 122
55.103.200,00 11.352.200,00 37.187.400,00 2.176.200,00 4.387.400,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
42.850.000,00 7.550.000,00 34.050.000,00 - 1.250.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.413.200,00 2.962.200,00 3.137.400,00 2.176.200,00 3.137.400,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
840.000,00 840.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
28.600.000,00 8.660.000,00 10.800.000,00 8.660.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.100.000,00 810.000,00 - 810.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
13.200.000,00 2.100.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
13.300.000,00 5.750.000,00 1.800.000,00 5.750.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
177.638.000,00 57.570.000,00 59.648.000,00 41.200.000,00 19.220.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
111.910.000,00 38.070.000,00 50.860.000,00 12.600.000,00 10.380.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
65.728.000,00 19.500.000,00 8.788.000,00 28.600.000,00 8.840.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
40.250.000,00 9.750.000,00 3.250.000,00 27.250.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
40.250.000,00 9.750.000,00 3.250.000,00 27.250.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
206.050.000,00 51.600.000,00 66.000.000,00 67.150.000,00 21.300.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
129.800.000,00 24.400.000,00 48.600.000,00 43.000.000,00 13.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
15.600.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
57.550.000,00 23.000.000,00 13.800.000,00 17.250.000,00 3.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.100.000,00 - 1.200.000,00 1.500.000,00 400.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
79.750.000,00 10.000.000,00 - 6.000.000,00 63.750.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
79.750.000,00 10.000.000,00 - 6.000.000,00 63.750.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
859.660.180,00 56.473.760,00 314.512.510,00 238.214.970,00 250.458.940,00 2.05.2.05.01.044.002. Penaatan dan Pemantauan Lingkungan
489.624.800,00 55.863.760,00 223.057.510,00 91.564.590,00 119.138.940,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.601.000,00 3.076.000,00 1.175.000,00 1.212.500,00 1.137.500,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.101.000,00 2.701.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 412.500,00 337.500,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
145.035.000,00 5.785.000,00 85.250.000,00 - 54.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
320.000,00 320.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
100.000.000,00 - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
44.715.000,00 5.465.000,00 35.250.000,00 - 4.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
141.113.400,00 20.869.500,00 29.804.250,00 51.700.650,00 38.739.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
11.000.000,00 - - 11.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
10.896.400,00 - - 10.896.400,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis
119.217.000,00 20.869.500,00 29.804.250,00 29.804.250,00 38.739.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 123
4.919.400,00 1.205.260,00 1.536.260,00 361.440,00 1.816.440,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.330.000,00 700.000,00 1.175.000,00 - 1.455.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.589.400,00 505.260,00 361.260,00 361.440,00 361.440,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
68.056.000,00 19.728.000,00 15.992.000,00 17.990.000,00 14.346.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.260.000,00 8.052.000,00 4.316.000,00 5.252.000,00 3.640.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.196.000,00 6.876.000,00 6.876.000,00 7.938.000,00 7.506.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
17.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
14.200.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 11.200.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.200.000,00 - - 10.200.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
83.500.000,00 - 83.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
83.500.000,00 - 83.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
26.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15.000.000,00 - - 7.500.000,00 7.500.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
11.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
370.035.380,00 610.000,00 91.455.000,00 146.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3. Belanja Modal
100.325.000,00 610.000,00 89.715.000,00 10.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
100.325.000,00 610.000,00 89.715.000,00 10.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
269.710.380,00 - 1.740.000,00 136.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
269.710.380,00 - 1.740.000,00 136.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
7.278.668.551,00 940.883.680,00 1.527.338.020,00 2.959.643.491,00 1.850.803.360,00 2.05.2.05.01.045. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
1.552.714.060,00 141.640.940,00 177.309.660,00 803.631.080,00 430.132.380,00 2.05.2.05.01.045.001. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
609.154.640,00 114.567.940,00 145.957.660,00 183.769.660,00 164.859.380,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
115.550.000,00 25.862.500,00 39.943.500,00 25.343.500,00 24.400.500,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
23.197.500,00 - 6.713.500,00 6.713.500,00 9.770.500,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
74.000.000,00 17.000.000,00 26.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman
18.352.500,00 8.862.500,00 7.230.000,00 1.630.000,00 630.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
391.784.640,00 65.297.440,00 97.946.160,00 97.946.160,00 130.594.880,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
391.784.640,00 65.297.440,00 97.946.160,00 97.946.160,00 130.594.880,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
30.840.000,00 8.592.000,00 5.824.000,00 8.736.000,00 7.688.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.720.000,00 2.760.000,00 1.840.000,00 2.760.000,00 2.360.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.940.000,00 1.692.000,00 1.224.000,00 1.836.000,00 1.188.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
15.180.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
12.640.000,00 12.640.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
12.640.000,00 12.640.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 124
8.840.000,00 2.176.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.176.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.840.000,00 2.176.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.176.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
943.559.420,00 27.073.000,00 31.352.000,00 619.861.420,00 265.273.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3. Belanja Modal
15.750.000,00 15.750.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
750.000,00 750.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.09. Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser
542.285.000,00 9.855.000,00 2.070.000,00 298.695.000,00 231.665.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
542.285.000,00 9.855.000,00 2.070.000,00 298.695.000,00 231.665.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota
384.524.420,00 468.000,00 29.282.000,00 321.166.420,00 33.608.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
384.524.420,00 468.000,00 29.282.000,00 321.166.420,00 33.608.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota
5.725.954.491,00 799.242.740,00 1.350.028.360,00 2.156.012.411,00 1.420.670.980,00 2.05.2.05.01.045.002. Pertamanan dan Perindang Jalan
4.618.453.940,00 797.250.740,00 1.241.450.360,00 1.168.471.860,00 1.411.280.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.880.000,00 1.080.000,00 540.000,00 720.000,00 540.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.880.000,00 1.080.000,00 540.000,00 720.000,00 540.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
102.840.000,00 27.064.000,00 27.976.000,00 30.240.000,00 17.560.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.960.000,00 8.824.000,00 9.736.000,00 12.000.000,00 5.400.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
66.880.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 12.160.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
48.620.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 12.716.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.620.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 12.716.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.464.113.940,00 757.138.740,00 1.200.966.360,00 1.125.543.860,00 1.380.464.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.575.000,00 11.700.000,00 1.700.000,00 11.175.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
4.438.538.940,00 745.438.740,00 1.199.266.360,00 1.114.368.860,00 1.379.464.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
1.107.500.551,00 1.992.000,00 108.578.000,00 987.540.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3. Belanja Modal
45.000.000,00 - 45.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
17.400.000,00 - - 17.400.000,00 - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
17.400.000,00 - - 17.400.000,00 - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.045.100.551,00 1.992.000,00 63.578.000,00 970.140.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
1.045.100.551,00 1.992.000,00 63.578.000,00 970.140.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 125
16.755.225.460,00 2.657.756.679,00 6.461.384.626,00 3.543.077.026,00 4.093.007.129,00 2.05.2.05.01.046. Program Pengelolaan Persampahan
1.452.420.820,00 247.370.745,00 528.053.775,00 318.313.775,00 358.682.525,00 2.05.2.05.01.046.001. Pengurangan Sampah
180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1. Belanja Pegawai
180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.026.570.820,00 241.920.745,00 237.603.775,00 278.363.775,00 268.682.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
137.810.100,00 37.777.525,00 33.077.525,00 36.277.525,00 30.677.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.100.000,00 7.100.000,00 2.400.000,00 5.600.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
122.710.100,00 30.677.525,00 30.677.525,00 30.677.525,00 30.677.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
38.962.720,00 21.252.720,00 6.250.000,00 4.850.000,00 6.610.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
17.712.720,00 5.902.720,00 4.900.000,00 3.500.000,00 3.410.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.850.000,00 - - - 1.850.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
538.185.000,00 89.947.500,00 134.321.250,00 134.621.250,00 179.295.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 600.000,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
536.085.000,00 89.347.500,00 134.021.250,00 134.021.250,00 178.695.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.163.000,00 9.043.000,00 2.130.000,00 540.000,00 450.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.788.000,00 1.818.000,00 1.980.000,00 540.000,00 450.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
375.000,00 225.000,00 150.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
8.000.000,00 - - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.000.000,00 - - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
14.005.000,00 1.005.000,00 - - 13.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
405.000,00 405.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
13.600.000,00 600.000,00 - - 13.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
89.620.000,00 25.320.000,00 22.600.000,00 35.050.000,00 6.650.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
76.420.000,00 21.720.000,00 20.200.000,00 31.450.000,00 3.050.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.200.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
33.800.000,00 22.500.000,00 11.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
33.800.000,00 22.500.000,00 11.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
41.125.000,00 18.875.000,00 7.125.000,00 15.125.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
41.125.000,00 18.875.000,00 7.125.000,00 15.125.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19.500.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
19.500.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
66.400.000,00 15.200.000,00 7.800.000,00 43.400.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
25.200.000,00 - - 25.200.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 126
15.200.000,00 15.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
24.000.000,00 - 7.200.000,00 16.800.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.000.000,00 - 600.000,00 1.400.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
27.000.000,00 - - - 27.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
27.000.000,00 - - - 27.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
245.850.000,00 5.450.000,00 200.450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3. Belanja Modal
205.450.000,00 5.450.000,00 200.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah
205.450.000,00 5.450.000,00 200.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32.03. Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah
40.400.000,00 - 450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
40.400.000,00 - 450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
8.802.705.000,00 1.119.914.900,00 4.160.091.500,00 1.559.491.400,00 1.963.207.200,00 2.05.2.05.01.046.002. Penanganan Sampah
6.096.709.600,00 1.111.344.600,00 1.518.491.400,00 1.509.491.400,00 1.957.382.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
16.800.000,00 3.360.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 3.360.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 480.000,00 720.000,00 720.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.400.000,00 2.880.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 2.880.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
6.070.909.600,00 1.107.984.600,00 1.504.451.400,00 1.504.451.400,00 1.954.022.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
6.070.909.600,00 1.107.984.600,00 1.504.451.400,00 1.504.451.400,00 1.954.022.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
2.705.995.400,00 8.570.300,00 2.641.600.100,00 50.000.000,00 5.825.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3. Belanja Modal
1.951.164.500,00 7.009.000,00 1.939.080.500,00 - 5.075.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
1.951.164.500,00 7.009.000,00 1.939.080.500,00 - 5.075.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk
440.038.300,00 728.300,00 438.560.000,00 - 750.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
364.322.900,00 312.900,00 363.260.000,00 - 750.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Pick-Up
75.715.400,00 415.400,00 75.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
80.581.000,00 241.000,00 80.340.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
80.581.000,00 241.000,00 80.340.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06. Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truck
182.872.000,00 592.000,00 182.280.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
182.872.000,00 592.000,00 182.280.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat
Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)
51.339.600,00 - 1.339.600,00 50.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
51.339.600,00 - 1.339.600,00 50.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
1.435.681.040,00 156.924.434,00 405.900.701,00 371.540.701,00 501.315.204,00 2.05.2.05.01.046.003. Pemungutan Retribusi Kebersihan
1.435.681.040,00 156.924.434,00 405.900.701,00 371.540.701,00 501.315.204,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 127
1.114.901.040,00 140.770.334,00 253.386.601,00 253.386.601,00 467.357.504,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.114.901.040,00 140.770.334,00 253.386.601,00 253.386.601,00 467.357.504,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
133.710.000,00 224.100,00 133.034.100,00 224.100,00 227.700,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
132.810.000,00 - 132.810.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
900.000,00 224.100,00 224.100,00 224.100,00 227.700,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
63.320.000,00 15.930.000,00 15.730.000,00 15.930.000,00 15.730.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.920.000,00 1.080.000,00 880.000,00 1.080.000,00 880.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
59.400.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
66.000.000,00 - - 66.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
66.000.000,00 - - 66.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54.000.000,00 - - 36.000.000,00 18.000.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
54.000.000,00 - - 36.000.000,00 18.000.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
5.064.418.600,00 1.133.546.600,00 1.367.338.650,00 1.293.731.150,00 1.269.802.200,00 2.05.2.05.01.046.004. Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah
5.064.418.600,00 1.133.546.600,00 1.367.338.650,00 1.293.731.150,00 1.269.802.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.920.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.920.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
11.920.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.920.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
164.829.000,00 40.957.500,00 41.257.500,00 41.292.500,00 41.321.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
164.829.000,00 40.957.500,00 41.257.500,00 41.292.500,00 41.321.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3.632.424.600,00 835.404.100,00 953.106.150,00 953.106.150,00 890.808.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.220.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 420.000.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
1.412.424.600,00 235.404.100,00 353.106.150,00 353.106.150,00 470.808.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.016.700.000,00 211.825.000,00 254.190.000,00 254.182.500,00 296.502.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.016.700.000,00 211.825.000,00 254.190.000,00 254.182.500,00 296.502.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
137.440.000,00 39.060.000,00 23.680.000,00 39.300.000,00 35.400.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.160.000,00 4.620.000,00 720.000,00 4.860.000,00 960.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
126.280.000,00 34.440.000,00 22.960.000,00 34.440.000,00 34.440.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
89.105.000,00 - 89.105.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
89.105.000,00 - 89.105.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
12.000.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
12.000.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
32.840.621.831,00 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
32.840.621.831,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 128
(29.462.133.831,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (4.366.325.349,00) (9.841.998.786,00) (8.547.537.907,00) (6.706.271.789,00)
47.024.343.670,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
10.321.989.325,00 15.792.795.412,00 12.355.402.986,00 8.554.155.947,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 129
1 2 3 4 5 6 72.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.967.146.790,00 702.552.425,00 702.552.425,00 421.531.455,00 140.510.485,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
186.721.386,00 71.815.918,00 71.815.918,00 43.089.550,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
140.512.125,00 54.043.125,00 54.043.125,00 32.425.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
14.391.000,00 5.535.000,00 5.535.000,00 3.321.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
59.096.375,00 22.729.375,00 22.729.375,00 13.637.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
103.328.856,00 43.053.690,00 43.053.690,00 17.221.476,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.280.502,00 1.107.733,00 5.286.583,00 664.641,00 221.545,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
30.780,00 10.993,00 10.993,00 6.597,00 2.197,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
55.754.534,00 23.231.057,00 23.231.055,00 9.292.422,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
5.058.411,00 2.107.672,00 2.107.672,00 843.067,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
4.046.749,00 1.686.145,00 1.686.145,00 674.459,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.543.367.508,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00
(2.543.367.508,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(927.873.133,00) (932.051.981,00) (542.708.167,00) (140.734.227,00)
3.547.814.212,00 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
763.569.272,00 249.263.490,00 215.198.022,00 202.298.920,00 96.808.840,00 2.06.2.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
196.479.000,00 56.030.000,00 47.381.000,00 65.638.000,00 27.430.000,00 2.06.2.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
196.479.000,00 56.030.000,00 47.381.000,00 65.638.000,00 27.430.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
54.054.000,00 13.830.000,00 12.756.000,00 13.638.000,00 13.830.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.264.000,00 6.072.000,00 4.048.000,00 6.072.000,00 6.072.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
17.240.000,00 3.720.000,00 6.080.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.900.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4.650.000,00 1.338.000,00 828.000,00 1.146.000,00 1.338.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
142.425.000,00 42.200.000,00 34.625.000,00 52.000.000,00 13.600.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 130
142.425.000,00 42.200.000,00 34.625.000,00 52.000.000,00 13.600.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
419.165.312,00 142.313.650,00 109.881.262,00 107.358.900,00 59.611.500,00 2.06.2.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
371.576.450,00 142.313.650,00 67.092.400,00 106.858.900,00 55.311.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
77.098.200,00 26.246.900,00 26.992.400,00 18.938.900,00 4.920.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
43.498.200,00 15.233.900,00 14.245.400,00 14.018.900,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.954.000,00 - 6.954.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6.150.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
5.448.000,00 5.448.000,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
15.048.000,00 3.990.000,00 4.218.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
85.132.700,00 47.882.700,00 4.500.000,00 28.250.000,00 4.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
58.701.700,00 34.951.700,00 - 23.750.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
26.431.000,00 12.931.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
12.360.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
9.360.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
6.240.000,00 4.160.000,00 1.530.000,00 - 550.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
160.000,00 160.000,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
6.080.000,00 4.000.000,00 1.530.000,00 - 550.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
20.804.050,00 8.154.050,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.854.050,00 3.854.050,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
16.950.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
159.141.500,00 50.080.000,00 23.980.000,00 49.580.000,00 35.501.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.821.500,00 - - - 1.821.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
43.600.000,00 14.500.000,00 1.100.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
3.700.000,00 800.000,00 1.050.000,00 800.000,00 1.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
74.520.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
35.500.000,00 16.150.000,00 3.200.000,00 16.150.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
47.588.862,00 - 42.788.862,00 500.000,00 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
291.000,00 - 291.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
291.000,00 - 291.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
4.300.000,00 - - - 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.300.000,00 - - - 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
19.122.862,00 - 19.122.862,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.622.862,00 - 10.622.862,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
8.500.000,00 - 8.500.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 131
23.375.000,00 - 23.375.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
23.375.000,00 - 23.375.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
34.460.000,00 27.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
54.690.000,00 23.540.000,00 7.610.000,00 23.540.000,00 - 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
84.100.000,00 21.835.000,00 20.444.000,00 20.860.000,00 20.961.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.975.000,00 937.500,00 12.633.750,00 832.500,00 1.571.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.975.000,00 937.500,00 633.750,00 832.500,00 1.571.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
16.560.000,00 4.140.000,00 3.690.000,00 4.590.000,00 4.140.000,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.560.000,00 4.140.000,00 3.690.000,00 4.590.000,00 4.140.000,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
692.868.648,00 38.906.936,00 520.170.904,00 79.281.904,00 54.508.904,00 2.06.2.06.01.047. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
444.018.236,00 31.759.952,00 321.048.428,00 47.901.428,00 43.308.428,00 2.06.2.06.01.047.001. Pelayanan Identitas Penduduk
444.018.236,00 31.759.952,00 321.048.428,00 47.901.428,00 43.308.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
117.925.236,00 21.440.952,00 32.161.428,00 32.161.428,00 32.161.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
117.925.236,00 21.440.952,00 32.161.428,00 32.161.428,00 32.161.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
279.930.000,00 180.000,00 279.750.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
279.450.000,00 - 279.450.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 132
480.000,00 180.000,00 300.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
46.163.000,00 10.139.000,00 9.137.000,00 15.740.000,00 11.147.000,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
46.163.000,00 10.139.000,00 9.137.000,00 15.740.000,00 11.147.000,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
248.850.412,00 7.146.984,00 199.122.476,00 31.380.476,00 11.200.476,00 2.06.2.06.01.047.002. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1. Belanja Pegawai
157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
91.450.412,00 7.146.984,00 41.722.476,00 31.380.476,00 11.200.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.442.000,00 - 4.722.000,00 720.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.442.000,00 - 4.722.000,00 720.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
34.200.000,00 - 26.280.000,00 7.440.000,00 480.000,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.200.000,00 - 26.280.000,00 7.440.000,00 480.000,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
473.840.780,00 247.591.710,00 146.344.690,00 41.357.190,00 38.547.190,00 2.06.2.06.01.048. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
419.459.324,00 211.720.968,00 140.174.452,00 35.186.952,00 32.376.952,00 2.06.2.06.01.048.001. Pelayanan Kelahiran dan Kematian
33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1. Belanja Pegawai
33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
386.459.324,00 211.720.968,00 125.174.452,00 26.186.952,00 23.376.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
94.722.500,00 7.295.000,00 86.137.500,00 750.000,00 540.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
70.802.500,00 - 70.802.500,00 - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
23.920.000,00 7.295.000,00 15.335.000,00 750.000,00 540.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
71.370.000,00 48.382.000,00 17.596.000,00 3.996.000,00 1.396.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
71.370.000,00 48.382.000,00 17.596.000,00 3.996.000,00 1.396.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
56.250.000,00 56.250.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
56.250.000,00 56.250.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40.500.000,00 40.500.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
36.000.000,00 36.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
54.381.456,00 35.870.742,00 6.170.238,00 6.170.238,00 6.170.238,00 2.06.2.06.01.048.002. Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak, Dan Pewarganegaraan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 133
54.381.456,00 35.870.742,00 6.170.238,00 6.170.238,00 6.170.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
31.577.250,00 31.577.250,00 - - - 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
31.577.250,00 31.577.250,00 - - - 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.150.000,00 720.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.150.000,00 720.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.366.750.512,00 944.287.364,00 75.706.046,00 69.040.965,00 277.716.137,00 2.06.2.06.01.049. Program Penge lo laan In fo rmas i Admin is t ras i
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
129.135.000,00 17.945.000,00 18.415.000,00 40.799.919,00 51.975.081,00 2.06.2.06.01.049.001. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
129.135.000,00 17.945.000,00 18.415.000,00 40.799.919,00 51.975.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
86.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.149.919,00 41.150.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
26.000.000,00 - - - 26.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
60.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.149.919,00 15.150.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.080.000,00 105.000,00 - 450.000,00 525.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.080.000,00 105.000,00 - 450.000,00 525.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
27.755.000,00 2.340.000,00 2.915.000,00 17.600.000,00 4.900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.755.000,00 2.340.000,00 2.915.000,00 17.600.000,00 4.900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.100.000,00 900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.300.000,00 - - 2.500.000,00 800.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.237.615.512,00 926.342.364,00 57.291.046,00 28.241.046,00 225.741.056,00 2.06.2.06.01.049.002. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
393.115.512,00 334.342.364,00 17.291.046,00 28.241.046,00 13.241.056,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
311.050.000,00 310.000.000,00 1.050.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
311.050.000,00 310.000.000,00 1.050.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.817.100,00 330.380,00 3.495.570,00 495.570,00 495.580,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.817.100,00 330.380,00 495.570,00 495.570,00 495.580,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.940.000,00 1.365.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.940.000,00 1.365.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 134
30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
844.500.000,00 592.000.000,00 40.000.000,00 - 212.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3. Belanja Modal
512.500.000,00 500.000.000,00 - - 12.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
512.500.000,00 500.000.000,00 - - 12.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
132.000.000,00 92.000.000,00 40.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
92.000.000,00 92.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor
3.547.814.212,00 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.547.814.212,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00
(3.547.814.212,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.602.867.000,00) (1.004.162.412,00) (444.166.479,00) (496.618.321,00)
6.091.181.720,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.530.740.133,00 1.936.214.393,00 986.874.646,00 637.352.548,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 135
1 2 3 4 5 6 72.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4. Pendapatan
28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
28.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
28.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
28.300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00
2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.706.447.400,00 987.985.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.596.854,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.114.449.540,00 755.160.550,00 755.160.550,00 453.096.330,00 151.032.110,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
173.132.924,00 66.589.585,00 66.589.585,00 39.953.754,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
204.779.250,00 78.761.250,00 78.761.250,00 47.256.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
31.247.125,00 12.018.125,00 12.018.125,00 7.210.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
97.984.260,00 40.826.775,00 40.826.775,00 16.330.710,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.876.868,00 2.813.167,00 2.813.167,00 1.687.900,00 562.634,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.532,00 10.547,00 10.547,00 6.328,00 2.110,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
59.165.988,00 24.652.495,00 24.652.495,00 9.860.998,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
5.437.141,00 2.265.475,00 2.265.475,00 906.191,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
4.349.772,00 1.812.405,00 1.812.405,00 724.962,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.415.000,00 1.400.000,00 - - 15.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.415.000,00 1.400.000,00 - - 15.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.707.862.400,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 136
(2.679.562.400,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(981.885.374,00) (980.335.374,00) (571.379.798,00) (145.961.854,00)
3.950.807.200,00 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
750.288.810,00 238.151.965,00 172.870.965,00 189.883.415,00 149.382.465,00 2.07.2.07.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.973.000,00 26.748.000,00 27.464.000,00 42.093.000,00 26.668.000,00 2.07.2.07.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
122.973.000,00 26.748.000,00 27.464.000,00 42.093.000,00 26.668.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
116.343.000,00 25.473.000,00 24.744.000,00 40.223.000,00 25.903.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.748.000,00 5.828.000,00 3.454.000,00 5.828.000,00 7.638.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
77.810.000,00 16.950.000,00 18.210.000,00 27.290.000,00 15.360.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.280.000,00 - 1.040.000,00 4.240.000,00 - 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
10.505.000,00 2.695.000,00 2.040.000,00 2.865.000,00 2.905.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
6.630.000,00 1.275.000,00 2.720.000,00 1.870.000,00 765.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.630.000,00 1.275.000,00 2.720.000,00 1.870.000,00 765.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
602.661.650,00 206.095.000,00 138.388.850,00 140.772.300,00 117.405.500,00 2.07.2.07.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
268.612.500,00 70.665.000,00 68.993.700,00 63.788.300,00 65.165.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
56.321.500,00 15.576.000,00 13.997.700,00 11.613.300,00 15.134.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
25.676.500,00 8.278.500,00 7.579.700,00 5.699.300,00 4.119.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.479.000,00 2.867.000,00 2.039.000,00 1.252.000,00 1.321.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.400.000,00 1.341.000,00 1.386.000,00 1.371.000,00 1.302.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
10.101.000,00 2.579.500,00 2.483.000,00 2.781.000,00 2.257.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.625.000,00 - - - 5.625.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
31.263.000,00 9.638.000,00 9.329.000,00 7.516.000,00 4.780.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
21.315.000,00 5.969.000,00 6.321.000,00 5.585.000,00 3.440.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
9.948.000,00 3.669.000,00 3.008.000,00 1.931.000,00 1.340.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
71.280.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
16.200.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
4.680.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
4.800.000,00 - 350.000,00 2.390.000,00 2.060.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.800.000,00 - 350.000,00 2.390.000,00 2.060.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
39.373.000,00 15.381.000,00 8.772.000,00 7.849.000,00 7.371.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.023.000,00 8.623.000,00 900.000,00 700.000,00 800.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 137
28.350.000,00 6.758.000,00 7.872.000,00 7.149.000,00 6.571.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.025.000,00 450.000,00 1.125.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
525.000,00 - 525.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.500.000,00 450.000,00 600.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
63.550.000,00 11.800.000,00 17.600.000,00 16.150.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
9.950.000,00 2.100.000,00 3.750.000,00 1.900.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
40.000.000,00 6.700.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 13.200.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
13.600.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
124.529.150,00 85.750.000,00 15.315.150,00 23.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet
34.000.000,00 34.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
46.750.000,00 46.750.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
46.750.000,00 46.750.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
18.779.150,00 - 5.315.150,00 13.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
13.464.000,00 - - 13.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
5.315.150,00 - 5.315.150,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
123.664.992,00 17.816.000,00 72.438.992,00 18.500.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.749.992,00 550.000,00 51.099.992,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 138
4.480.000,00 985.000,00 1.285.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
17.090.000,00 4.800.000,00 7.840.000,00 3.350.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
49.345.000,00 11.481.000,00 12.214.000,00 12.945.000,00 12.705.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.925.000,00 475.000,00 500.000,00 475.000,00 475.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.925.000,00 475.000,00 500.000,00 475.000,00 475.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.480.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.480.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.068.448.398,00 599.749.848,00 837.871.374,00 1.221.771.184,00 409.055.992,00 2.07.2.07.01.050. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
349.157.000,00 171.911.000,00 94.178.120,00 46.070.880,00 36.997.000,00 2.07.2.07.01.050.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Tegalrejo
22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1. Belanja Pegawai
22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
326.507.000,00 171.911.000,00 80.528.120,00 46.070.880,00 27.997.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.100.000,00 2.400.000,00 7.300.000,00 - 2.400.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.100.000,00 2.400.000,00 7.300.000,00 - 2.400.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00 1.440.000,00 - 1.560.000,00 - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 1.440.000,00 - 1.560.000,00 - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
1.275.000,00 85.000,00 680.000,00 425.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.275.000,00 85.000,00 680.000,00 425.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
16.628.000,00 13.534.000,00 1.384.120,00 1.409.880,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.538.000,00 13.534.000,00 1.354.120,00 1.379.880,00 270.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
90.000,00 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1.740.000,00 870.000,00 870.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
540.000,00 270.000,00 270.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
219.414.000,00 146.682.000,00 34.194.000,00 24.426.000,00 14.112.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
219.414.000,00 146.682.000,00 34.194.000,00 24.426.000,00 14.112.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
45.950.000,00 6.000.000,00 24.200.000,00 9.750.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
45.950.000,00 6.000.000,00 24.200.000,00 9.750.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.400.000,00 900.000,00 11.900.000,00 8.500.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.800.000,00 800.000,00 11.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 139
1.600.000,00 100.000,00 700.000,00 500.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
170.321.148,00 15.517.968,00 44.627.904,00 51.595.404,00 58.579.872,00 2.07.2.07.01.050.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
170.321.148,00 15.517.968,00 44.627.904,00 51.595.404,00 58.579.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
157.233.648,00 14.293.968,00 42.881.904,00 42.881.904,00 57.175.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
157.233.648,00 14.293.968,00 42.881.904,00 42.881.904,00 57.175.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.027.500,00 234.000,00 216.000,00 2.433.500,00 144.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.217.500,00 - - 2.217.500,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
810.000,00 234.000,00 216.000,00 216.000,00 144.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.860.000,00 990.000,00 1.530.000,00 3.080.000,00 1.260.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.860.000,00 990.000,00 1.530.000,00 3.080.000,00 1.260.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
549.781.200,00 77.274.700,00 55.524.000,00 287.212.300,00 129.770.200,00 2.07.2.07.01.050.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Tegalrejo
549.781.200,00 77.274.700,00 55.524.000,00 287.212.300,00 129.770.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.078.700,00 7.915.900,00 3.000.000,00 7.162.800,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.328.700,00 7.915.900,00 3.000.000,00 6.412.800,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
10.350.000,00 625.000,00 1.700.000,00 3.425.000,00 4.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
8.200.000,00 - 800.000,00 2.800.000,00 4.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1.250.000,00 625.000,00 - 625.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
20.775.000,00 680.000,00 255.000,00 15.890.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.775.000,00 680.000,00 255.000,00 15.890.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.465.000,00 2.633.800,00 2.554.000,00 5.587.000,00 1.690.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.715.000,00 - 1.250.000,00 1.465.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.930.000,00 2.513.800,00 1.224.000,00 2.682.000,00 1.510.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.820.000,00 120.000,00 80.000,00 1.440.000,00 180.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
131.562.500,00 - 1.900.000,00 85.382.500,00 44.280.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.452.500,00 - 200.000,00 2.952.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
13.100.000,00 - 1.200.000,00 8.300.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
55.000.000,00 - - 30.000.000,00 25.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
56.010.000,00 - 500.000,00 41.130.000,00 14.380.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 140
225.800.000,00 33.370.000,00 27.540.000,00 118.290.000,00 46.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
225.800.000,00 33.370.000,00 27.540.000,00 118.290.000,00 46.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
46.750.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.750.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
52.500.000,00 14.800.000,00 6.075.000,00 21.975.000,00 9.650.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.800.000,00 - 875.000,00 3.675.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
11.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
30.400.000,00 12.800.000,00 3.200.000,00 11.200.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.900.000,00 800.000,00 200.000,00 1.700.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
31.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 19.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
31.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 19.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
222.465.700,00 45.391.000,00 67.809.600,00 74.193.000,00 35.072.100,00 2.07.2.07.01.050.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tegalrejo
222.465.700,00 45.391.000,00 67.809.600,00 74.193.000,00 35.072.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.780.000,00 1.990.000,00 2.250.000,00 2.390.000,00 1.150.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.780.000,00 1.990.000,00 2.250.000,00 2.390.000,00 1.150.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.350.000,00 - 1.250.000,00 7.850.000,00 250.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
250.000,00 - - - 250.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
9.100.000,00 - 1.250.000,00 7.850.000,00 - 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.530.000,00 340.000,00 340.000,00 595.000,00 255.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.530.000,00 340.000,00 340.000,00 595.000,00 255.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.373.700,00 1.822.000,00 5.894.600,00 880.000,00 777.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.173.700,00 1.782.000,00 3.844.600,00 810.000,00 737.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
200.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00 40.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
82.082.000,00 21.364.000,00 34.650.000,00 17.228.000,00 8.840.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
82.082.000,00 21.364.000,00 34.650.000,00 17.228.000,00 8.840.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.550.000,00 4.975.000,00 6.625.000,00 11.950.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.550.000,00 4.975.000,00 6.625.000,00 11.950.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
81.800.000,00 14.900.000,00 16.800.000,00 33.300.000,00 16.800.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
64.800.000,00 8.100.000,00 11.700.000,00 33.300.000,00 11.700.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
16.000.000,00 6.400.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 400.000,00 300.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
323.607.900,00 96.436.280,00 56.857.600,00 108.433.600,00 61.880.420,00 2.07.2.07.01.050.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kricak
323.607.900,00 96.436.280,00 56.857.600,00 108.433.600,00 61.880.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 141
8.300.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 2.650.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.300.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 2.650.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.000.000,00 4.500.000,00 250.000,00 5.500.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
10.750.000,00 4.500.000,00 - 5.500.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.785.000,00 510.000,00 425.000,00 925.000,00 925.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.785.000,00 510.000,00 425.000,00 925.000,00 925.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
15.744.900,00 4.329.280,00 4.722.600,00 4.011.600,00 2.681.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
13.264.900,00 4.229.280,00 2.602.600,00 3.891.600,00 2.541.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
480.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 140.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1.935.000,00 - - - 1.935.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
235.000,00 - - - 235.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
600.000,00 - - - 600.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.100.000,00 - - - 1.100.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
120.968.000,00 37.922.000,00 14.910.000,00 38.822.000,00 29.314.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
120.968.000,00 37.922.000,00 14.910.000,00 38.822.000,00 29.314.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
37.375.000,00 12.875.000,00 6.750.000,00 12.625.000,00 5.125.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
37.375.000,00 12.875.000,00 6.750.000,00 12.625.000,00 5.125.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
125.500.000,00 34.050.000,00 28.200.000,00 43.900.000,00 19.350.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
111.900.000,00 34.050.000,00 23.100.000,00 40.500.000,00 14.250.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.800.000,00 - 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 - 300.000,00 200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
165.209.900,00 51.815.600,00 65.907.300,00 38.542.000,00 8.945.000,00 2.07.2.07.01.050.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Karangwaru
165.209.900,00 51.815.600,00 65.907.300,00 38.542.000,00 8.945.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
765.000,00 170.000,00 340.000,00 170.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
765.000,00 170.000,00 340.000,00 170.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.876.900,00 4.383.600,00 3.353.300,00 760.000,00 380.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.676.900,00 2.323.600,00 3.273.300,00 720.000,00 360.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
200.000,00 60.000,00 80.000,00 40.000,00 20.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
68.868.000,00 22.512.000,00 37.364.000,00 6.312.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 142
68.868.000,00 22.512.000,00 37.364.000,00 6.312.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.250.000,00 3.000.000,00 5.750.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.250.000,00 3.000.000,00 5.750.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
65.600.000,00 20.850.000,00 15.450.000,00 25.900.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
48.600.000,00 15.750.000,00 10.350.000,00 22.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
16.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
177.736.900,00 42.581.300,00 46.710.000,00 72.181.200,00 16.264.400,00 2.07.2.07.01.050.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bener
177.736.900,00 42.581.300,00 46.710.000,00 72.181.200,00 16.264.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.150.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.250.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.150.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.250.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.250.000,00 250.000,00 3.200.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
250.000,00 250.000,00 - - - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
7.000.000,00 - 3.200.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.530.000,00 340.000,00 425.000,00 680.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.530.000,00 340.000,00 425.000,00 680.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
11.090.900,00 3.694.300,00 1.900.000,00 4.784.200,00 712.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 500.000,00 - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.710.900,00 3.094.300,00 1.800.000,00 3.124.200,00 692.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
380.000,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 20.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
58.416.000,00 18.272.000,00 10.860.000,00 21.292.000,00 7.992.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
58.416.000,00 18.272.000,00 10.860.000,00 21.292.000,00 7.992.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 9.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 9.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
71.800.000,00 13.225.000,00 22.525.000,00 29.625.000,00 6.425.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
53.100.000,00 4.725.000,00 19.125.000,00 24.525.000,00 4.725.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
17.600.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.100.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.110.168.650,00 98.822.000,00 406.256.850,00 543.542.800,00 61.547.000,00 2.07.2.07.01.050.008. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1. Belanja Pegawai
40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.069.568.650,00 87.022.000,00 406.256.850,00 543.542.800,00 32.747.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.070.000,00 4.550.000,00 625.000,00 1.070.000,00 1.825.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.820.000,00 4.550.000,00 - 1.070.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 143
1.250.000,00 - 625.000,00 - 625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
25.625.000,00 4.770.000,00 5.880.000,00 6.965.000,00 8.010.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.105.000,00 850.000,00 - 1.085.000,00 170.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
23.520.000,00 3.920.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 7.840.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.869.000,00 7.596.000,00 1.575.000,00 3.657.000,00 3.041.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
528.000,00 - - 528.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.541.000,00 7.376.000,00 1.575.000,00 2.609.000,00 2.981.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
800.000,00 220.000,00 - 520.000,00 60.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
18.920.000,00 - - 18.920.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.640.000,00 - - 2.640.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
9.600.000,00 - - 9.600.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.680.000,00 - - 6.680.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
74.614.000,00 36.106.000,00 7.762.000,00 22.900.000,00 7.846.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
74.614.000,00 36.106.000,00 7.762.000,00 22.900.000,00 7.846.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.800.000,00 19.875.000,00 2.500.000,00 4.425.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
29.800.000,00 19.875.000,00 2.500.000,00 4.425.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
807.970.650,00 5.625.000,00 346.214.850,00 450.505.800,00 5.625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
635.544.000,00 - 190.663.200,00 444.880.800,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
149.926.650,00 - 149.926.650,00 - - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
70.000.000,00 - 40.000.000,00 30.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
18.700.000,00 8.500.000,00 1.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
17.600.000,00 8.000.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.100.000,00 500.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.950.807.200,00 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.950.807.200,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00
(3.922.507.200,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (850.312.813,00) (1.077.651.331,00) (1.424.749.599,00) (569.793.457,00)
6.658.669.600,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.847.198.187,00 2.073.286.705,00 2.011.129.397,00 727.055.311,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 144
1 2 3 4 5 6 72.07.02. - KECAMATAN JETIS
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4. Pendapatan
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1. Pendapatan Asli Daerah
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 150.000,00 - 150.000,00 -
1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.966.960.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.345.928,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.523.307.030,00 544.038.225,00 544.038.225,00 326.422.935,00 108.807.645,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
124.154.754,00 47.751.825,00 47.751.825,00 28.651.104,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.466.750,00 65.948.750,00 65.948.750,00 39.569.250,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.997.000,00 3.075.770,00 3.075.770,00 1.845.460,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
16.922.750,00 6.508.750,00 6.508.750,00 3.905.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
65.916.684,00 31.547.963,00 31.547.962,00 2.820.759,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.512.803,00 2.683.145,00 2.683.145,00 1.609.887,00 536.626,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
23.146,00 8.265,00 8.265,00 4.959,00 1.657,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
42.608.872,00 17.753.695,00 17.753.695,00 7.101.482,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.917.094,00 1.632.120,00 1.632.120,00 652.854,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.133.658,00 1.305.690,00 1.305.690,00 522.278,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
15.000,00 - - - 15.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
15.000,00 - - - 15.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.966.975.541,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00
(1.966.675.541,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(722.104.198,00) (722.254.197,00) (412.956.218,00) (109.360.928,00)
3.139.733.512,00 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 145
724.285.010,00 165.216.100,00 263.672.855,00 153.102.555,00 142.293.500,00 2.07.2.07.02.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
81.080.500,00 20.394.000,00 14.501.500,00 26.908.000,00 19.277.000,00 2.07.2.07.02.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
81.080.500,00 20.394.000,00 14.501.500,00 26.908.000,00 19.277.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
68.738.500,00 17.334.000,00 11.543.500,00 23.542.000,00 16.319.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.488.000,00 4.004.000,00 3.036.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
50.088.000,00 12.400.000,00 8.000.000,00 18.388.000,00 11.300.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.162.500,00 930.000,00 507.500,00 930.000,00 795.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
12.342.000,00 3.060.000,00 2.958.000,00 3.366.000,00 2.958.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.342.000,00 3.060.000,00 2.958.000,00 3.366.000,00 2.958.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
593.913.950,00 134.207.710,00 231.722.165,00 115.581.065,00 112.403.010,00 2.07.2.07.02.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
317.488.950,00 88.132.710,00 87.172.165,00 72.381.065,00 69.803.010,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.078.950,00 25.245.300,00 15.876.800,00 9.342.700,00 7.614.150,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
29.359.650,00 12.770.750,00 6.661.350,00 5.045.900,00 4.881.650,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.806.700,00 4.671.450,00 5.007.250,00 1.129.000,00 999.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6.300.000,00 2.025.000,00 2.430.000,00 1.260.000,00 585.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
9.754.100,00 5.574.100,00 1.531.700,00 1.703.800,00 944.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
858.500,00 204.000,00 246.500,00 204.000,00 204.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
48.962.500,00 15.047.500,00 20.614.500,00 6.740.500,00 6.560.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.003.500,00 6.884.000,00 6.699.000,00 5.660.500,00 4.760.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
24.959.000,00 8.163.500,00 13.915.500,00 1.080.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
90.360.000,00 22.655.000,00 22.590.000,00 22.590.000,00 22.525.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
23.400.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
3.120.000,00 845.000,00 780.000,00 780.000,00 715.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.690.000,00 - 780.000,00 1.530.000,00 1.380.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.690.000,00 - 780.000,00 1.530.000,00 1.380.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
38.027.500,00 10.469.000,00 6.889.500,00 10.466.500,00 10.202.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.367.500,00 4.245.500,00 486.000,00 1.093.000,00 543.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
31.660.000,00 6.223.500,00 6.403.500,00 9.373.500,00 9.659.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.770.000,00 14.715.910,00 20.421.365,00 21.111.365,00 21.521.360,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 146
18.270.000,00 2.975.000,00 3.835.000,00 4.475.000,00 6.985.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
9.500.000,00 2.650.000,00 2.950.000,00 3.000.000,00 900.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
106.025.000,00 4.475.000,00 101.350.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1.975.000,00 1.975.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
1.275.000,00 1.275.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
76.850.000,00 - 76.850.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.600.000,00 - 37.600.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
31.500.000,00 - 31.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
7.750.000,00 - 7.750.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
4.800.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
4.800.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
20.700.000,00 - 20.700.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
20.700.000,00 - 20.700.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
201.934.000,00 80.553.749,00 66.998.749,00 40.622.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.300.000,00 61.350.000,00 42.350.000,00 23.600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
79.300.000,00 61.350.000,00 17.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
79.300.000,00 61.350.000,00 17.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
75.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
4.300.000,00 1.350.000,00 2.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3. Belanja Modal
48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.165.000,00 985.000,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
18.370.000,00 4.100.000,00 10.740.000,00 3.205.000,00 325.000,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 147
51.964.000,00 14.028.749,00 12.833.749,00 12.652.749,00 12.448.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.833.500,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.833.500,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.860.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.860.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.205.821.002,00 512.370.276,00 456.742.891,00 1.031.086.156,00 205.621.679,00 2.07.2.07.02.051. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
290.939.450,00 158.614.450,00 60.865.000,00 45.258.000,00 26.202.000,00 2.07.2.07.02.051.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Jetis
36.380.000,00 5.320.000,00 10.920.000,00 8.760.000,00 11.380.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1. Belanja Pegawai
25.700.000,00 4.600.000,00 5.400.000,00 7.800.000,00 7.900.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
800.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24.900.000,00 4.500.000,00 5.100.000,00 7.500.000,00 7.800.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
10.680.000,00 720.000,00 5.520.000,00 960.000,00 3.480.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06. Uang Piket
10.680.000,00 720.000,00 5.520.000,00 960.000,00 3.480.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
254.559.450,00 153.294.450,00 49.945.000,00 36.498.000,00 14.822.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.490.000,00 5.620.000,00 4.270.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.490.000,00 5.620.000,00 4.270.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14.039.450,00 10.989.450,00 2.505.000,00 545.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.748.000,00 440.000,00 874.000,00 434.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.251.450,00 10.549.450,00 1.591.000,00 111.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
40.000,00 - 40.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
5.850.000,00 2.105.000,00 2.925.000,00 820.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.850.000,00 605.000,00 1.425.000,00 820.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
167.480.000,00 122.030.000,00 21.420.000,00 16.158.000,00 7.872.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
167.480.000,00 122.030.000,00 21.420.000,00 16.158.000,00 7.872.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
38.450.000,00 8.900.000,00 15.475.000,00 10.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
38.450.000,00 8.900.000,00 15.475.000,00 10.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.500.000,00 3.400.000,00 3.100.000,00 6.300.000,00 1.700.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 148
13.600.000,00 3.200.000,00 2.800.000,00 6.000.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
900.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
176.428.517,00 35.728.356,00 43.958.391,00 56.319.391,00 40.422.379,00 2.07.2.07.02.051.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Jetis
176.428.517,00 35.728.356,00 43.958.391,00 56.319.391,00 40.422.379,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.030.000,00 - - 2.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.030.000,00 - - 2.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
157.268.517,00 32.148.106,00 42.864.141,00 42.964.141,00 39.292.129,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
157.168.517,00 32.148.106,00 42.864.141,00 42.864.141,00 39.292.129,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.635.000,00 2.496.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.450.000,00 2.450.000,00 - - - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
185.000,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.720.000,00 1.084.000,00 1.048.000,00 4.504.000,00 1.084.000,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.720.000,00 1.084.000,00 1.048.000,00 4.504.000,00 1.084.000,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.075.000,00 - - 5.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.075.000,00 - - 5.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
432.424.875,00 35.710.400,00 56.447.625,00 268.077.300,00 72.189.550,00 2.07.2.07.02.051.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Jetis
13.150.000,00 - 2.100.000,00 4.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1. Belanja Pegawai
13.150.000,00 - 2.100.000,00 4.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.150.000,00 - 2.100.000,00 3.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
419.274.875,00 35.710.400,00 54.347.625,00 263.102.300,00 66.114.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 1.400.000,00 2.350.000,00 2.500.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.500.000,00 1.400.000,00 2.350.000,00 2.500.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.900.000,00 - 1.200.000,00 2.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.900.000,00 - 1.200.000,00 2.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
16.133.000,00 450.000,00 700.000,00 14.033.000,00 950.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
16.133.000,00 450.000,00 700.000,00 14.033.000,00 950.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.906.375,00 414.400,00 411.625,00 2.928.800,00 2.151.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
250.000,00 - - 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.656.375,00 414.400,00 411.625,00 2.678.800,00 2.151.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
135.947.500,00 - 1.435.000,00 134.512.500,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.467.500,00 - 435.000,00 3.032.500,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 149
11.250.000,00 - - 11.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
11.600.000,00 - 400.000,00 11.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
53.000.000,00 - - 53.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
56.630.000,00 - 600.000,00 56.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
132.688.000,00 19.446.000,00 24.526.000,00 60.928.000,00 27.788.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
132.688.000,00 19.446.000,00 24.526.000,00 60.928.000,00 27.788.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.100.000,00 5.350.000,00 5.875.000,00 6.250.000,00 10.625.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.100.000,00 5.350.000,00 5.875.000,00 6.250.000,00 10.625.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
74.600.000,00 8.650.000,00 14.450.000,00 31.150.000,00 20.350.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.600.000,00 - 2.600.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
13.800.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 600.000,00 7.200.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
31.600.000,00 6.650.000,00 6.850.000,00 5.650.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.600.000,00 500.000,00 500.000,00 2.900.000,00 700.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
11.500.000,00 - 3.400.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
11.500.000,00 - 3.400.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
228.259.000,00 95.210.500,00 78.802.000,00 52.726.500,00 1.520.000,00 2.07.2.07.02.051.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bumijo
6.200.000,00 - - 5.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1. Belanja Pegawai
6.200.000,00 - - 5.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00 - - 2.400.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
222.059.000,00 95.210.500,00 78.802.000,00 47.726.500,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.700.000,00 5.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.700.000,00 5.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
13.500.000,00 - 11.500.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
13.500.000,00 - 11.500.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.800.000,00 400.000,00 1.150.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00 400.000,00 1.150.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
7.763.000,00 4.000.500,00 3.197.000,00 565.500,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.363.000,00 3.940.500,00 2.997.000,00 425.500,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
400.000,00 60.000,00 200.000,00 140.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
16.600.000,00 - 5.525.000,00 11.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
750.000,00 - 375.000,00 375.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9.850.000,00 - 4.650.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
75.876.000,00 36.490.000,00 27.580.000,00 11.486.000,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 150
75.876.000,00 36.490.000,00 27.580.000,00 11.486.000,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.500.000,00 4.500.000,00 5.750.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.500.000,00 4.500.000,00 5.750.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80.320.000,00 44.120.000,00 20.600.000,00 15.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
73.820.000,00 42.320.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.800.000,00 1.600.000,00 - 3.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
202.692.700,00 72.314.900,00 41.201.300,00 70.527.000,00 18.649.500,00 2.07.2.07.02.051.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Cokrodiningratan
2.300.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1. Belanja Pegawai
2.300.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
200.392.700,00 71.614.900,00 40.501.300,00 69.727.000,00 18.549.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.650.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 2.050.000,00 500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.650.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 2.050.000,00 500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
23.600.000,00 - - 15.600.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
23.600.000,00 - - 15.600.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.400.000,00 250.000,00 250.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.400.000,00 250.000,00 250.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
15.573.700,00 8.310.900,00 4.947.300,00 2.038.000,00 277.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.070.000,00 1.070.000,00 - - - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.433.700,00 7.240.900,00 4.917.300,00 1.998.000,00 277.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
70.000,00 - 30.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
77.494.000,00 35.454.000,00 20.704.000,00 17.964.000,00 3.372.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
77.494.000,00 35.454.000,00 20.704.000,00 17.964.000,00 3.372.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20.375.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 10.875.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.375.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 10.875.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.300.000,00 24.100.000,00 9.000.000,00 14.400.000,00 3.800.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
31.300.000,00 20.700.000,00 4.100.000,00 5.900.000,00 600.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
19.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 151
800.000,00 200.000,00 100.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
177.430.400,00 20.760.000,00 76.666.000,00 53.228.400,00 26.776.000,00 2.07.2.07.02.051.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gowongan
177.430.400,00 20.760.000,00 76.666.000,00 53.228.400,00 26.776.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 2.000.000,00 4.050.000,00 650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.000.000,00 2.000.000,00 4.050.000,00 650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.400.000,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.629.400,00 740.000,00 1.128.500,00 3.122.900,00 1.638.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 - - - 750.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.879.400,00 740.000,00 1.128.500,00 3.122.900,00 888.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.505.000,00 - 2.367.500,00 6.137.500,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
555.000,00 - 267.500,00 287.500,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
3.700.000,00 - 1.600.000,00 2.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
81.446.000,00 5.820.000,00 32.570.000,00 29.568.000,00 13.488.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
81.446.000,00 5.820.000,00 32.570.000,00 29.568.000,00 13.488.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.750.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.750.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.700.000,00 6.800.000,00 29.100.000,00 6.800.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
42.400.000,00 - 27.000.000,00 6.400.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
8.300.000,00 6.400.000,00 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
697.646.060,00 94.031.670,00 98.802.575,00 484.949.565,00 19.862.250,00 2.07.2.07.02.051.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis
5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1. Belanja Pegawai
5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
691.796.060,00 94.031.670,00 98.802.575,00 479.099.565,00 19.862.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.440.000,00 9.690.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 3.790.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
18.440.000,00 9.690.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 3.790.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.270.000,00 480.000,00 330.000,00 280.000,00 180.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.270.000,00 480.000,00 330.000,00 280.000,00 180.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.412.750,00 2.959.500,00 2.191.500,00 1.018.500,00 243.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.520.000,00 270.000,00 1.250.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 152
4.732.750,00 2.609.500,00 901.500,00 978.500,00 243.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
160.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
7.040.000,00 - 7.040.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.040.000,00 - 1.040.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
58.094.000,00 24.708.000,00 13.686.000,00 11.626.000,00 8.074.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
58.094.000,00 24.708.000,00 13.686.000,00 11.626.000,00 8.074.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.575.000,00 17.600.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.975.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
29.575.000,00 17.600.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.975.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
500.784.840,00 - 67.475.075,00 433.309.765,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
360.238.725,00 - - 360.238.725,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
109.671.115,00 - 36.600.075,00 73.071.040,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
30.875.000,00 - 30.875.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
54.179.470,00 32.094.170,00 - 22.085.300,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
32.094.170,00 32.094.170,00 - - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
22.085.300,00 - - 22.085.300,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
16.000.000,00 6.500.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
14.800.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.139.733.512,00 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.139.733.512,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00
(3.139.433.512,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (760.156.500,00) (788.608.870,00) (1.226.827.835,00) (363.840.307,00)
5.106.709.053,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.482.560.698,00 1.510.863.067,00 1.640.084.053,00 473.201.235,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 153
1 2 3 4 5 6 72.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4. Pendapatan
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
1.200.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 600.000,00 600.000,00 - -
2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.975.466.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.776.662,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.305.670.465,00 823.453.738,00 823.453.738,00 494.072.242,00 164.690.747,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
206.596.263,00 79.460.102,00 79.460.102,00 47.676.059,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
238.251.000,00 91.635.000,00 91.635.000,00 54.981.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.997.000,00 1.845.000,00 5.045.000,00 1.107.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
26.583.375,00 10.224.375,00 10.224.375,00 6.134.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
108.673.452,00 45.280.605,00 45.280.605,00 18.112.242,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.989.395,00 421.000,00 5.231.600,00 252.600,00 84.195,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
24.093,00 8.605,00 8.605,00 5.163,00 1.720,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
65.009.841,00 27.087.435,00 27.087.435,00 10.834.971,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
5.928.882,00 2.470.368,00 2.470.368,00 988.146,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
4.743.113,00 1.976.298,00 1.976.298,00 790.517,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
60.000,00 - - - 60.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
60.000,00 - - - 60.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.975.526.879,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00
(2.974.326.879,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.083.262.526,00) (1.091.273.126,00) (634.954.565,00) (164.836.662,00)
4.672.716.678,00 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 154
845.488.360,00 212.614.940,00 223.760.090,00 216.863.090,00 192.250.240,00 2.07.2.07.03.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
94.494.000,00 23.089.000,00 26.021.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
94.494.000,00 23.089.000,00 26.021.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
93.916.000,00 22.749.000,00 25.783.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.264.000,00 5.774.000,00 4.440.000,00 6.050.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
69.652.000,00 16.975.000,00 21.343.000,00 18.517.000,00 12.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
578.000,00 340.000,00 238.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
578.000,00 340.000,00 238.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
726.955.500,00 184.370.800,00 190.874.800,00 183.431.800,00 168.278.100,00 2.07.2.07.03.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
471.269.500,00 118.717.000,00 120.865.500,00 120.272.500,00 111.414.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
110.847.000,00 27.689.000,00 27.732.500,00 29.885.000,00 25.540.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
72.022.500,00 16.776.500,00 17.429.500,00 19.713.000,00 18.103.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
13.116.000,00 3.500.000,00 2.799.000,00 3.956.000,00 2.861.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 500.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
21.640.000,00 5.750.000,00 6.098.000,00 5.716.000,00 4.076.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
468.500,00 362.500,00 106.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
48.062.500,00 16.180.000,00 15.800.000,00 8.477.500,00 7.605.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
46.282.500,00 15.400.000,00 14.800.000,00 8.477.500,00 7.605.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
1.780.000,00 780.000,00 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
178.230.000,00 44.595.000,00 44.595.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
43.200.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
120.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
5.160.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
2.520.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
150.000,00 75.000,00 75.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank
5.020.000,00 660.000,00 1.910.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.020.000,00 660.000,00 1.910.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
91.510.000,00 22.143.000,00 20.353.000,00 28.465.000,00 20.549.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
49.488.000,00 11.700.000,00 9.660.000,00 17.772.000,00 10.356.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
42.022.000,00 10.443.000,00 10.693.000,00 10.693.000,00 10.193.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
37.600.000,00 7.450.000,00 10.475.000,00 7.825.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
22.000.000,00 4.950.000,00 7.975.000,00 5.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 155
15.600.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 8.100.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
28.246.000,00 8.796.000,00 13.150.000,00 6.300.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3. Belanja Modal
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
12.950.000,00 7.000.000,00 5.950.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
950.000,00 - 950.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.796.000,00 1.796.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.796.000,00 1.796.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
6.950.000,00 - 2.400.000,00 4.550.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
4.550.000,00 - - 4.550.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
390.600.000,00 149.143.500,00 80.645.500,00 79.360.500,00 81.450.500,00 2.07.2.07.03.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
274.290.000,00 121.140.000,00 53.250.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
274.290.000,00 121.140.000,00 53.250.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
262.840.000,00 111.640.000,00 51.300.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
54.890.000,00 54.890.000,00 - - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
8.150.000,00 6.800.000,00 1.350.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
199.800.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
40.000.000,00 8.865.000,00 8.285.000,00 10.380.000,00 12.470.000,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
71.110.000,00 17.838.500,00 17.810.500,00 17.730.500,00 17.730.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 156
9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.427.472.318,00 751.024.102,00 628.653.776,00 1.875.862.956,00 171.931.484,00 2.07.2.07.03.052. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan
Gondokusuman
378.290.600,00 275.268.300,00 51.845.300,00 26.643.500,00 24.533.500,00 2.07.2.07.03.052.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
57.575.000,00 11.475.000,00 13.915.000,00 13.035.000,00 19.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1. Belanja Pegawai
43.575.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 9.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
43.575.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 9.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
14.000.000,00 - 2.440.000,00 1.560.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06. Uang Piket
14.000.000,00 - 2.440.000,00 1.560.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
320.715.600,00 263.793.300,00 37.930.300,00 13.608.500,00 5.383.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.048.000,00 8.208.000,00 6.840.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.048.000,00 8.208.000,00 6.840.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
850.000,00 550.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
850.000,00 550.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
20.027.600,00 17.375.800,00 2.066.800,00 290.000,00 295.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
19.947.600,00 17.335.800,00 2.046.800,00 270.000,00 295.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
80.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
11.150.000,00 6.545.000,00 3.255.000,00 1.350.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.750.000,00 1.745.000,00 855.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
6.000.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
238.540.000,00 212.314.500,00 14.568.500,00 6.568.500,00 5.088.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
238.540.000,00 212.314.500,00 14.568.500,00 6.568.500,00 5.088.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26.900.000,00 17.100.000,00 8.550.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.900.000,00 17.100.000,00 8.550.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.200.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.000.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
55.500.412,00 17.996.476,00 19.216.476,00 10.990.476,00 7.296.984,00 2.07.2.07.03.052.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
55.500.412,00 17.996.476,00 19.216.476,00 10.990.476,00 7.296.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 157
2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
39.608.412,00 10.870.476,00 10.870.476,00 10.720.476,00 7.146.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.308.412,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 7.146.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.902.000,00 1.001.000,00 1.751.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.980.000,00 630.000,00 1.200.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
882.000,00 351.000,00 531.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
40.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
4.540.000,00 1.900.000,00 2.370.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.540.000,00 1.900.000,00 2.370.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.250.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.250.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
373.413.500,00 45.362.000,00 54.664.000,00 234.890.000,00 38.497.500,00 2.07.2.07.03.052.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Gondokusuman
23.525.000,00 150.000,00 300.000,00 22.875.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1. Belanja Pegawai
23.525.000,00 150.000,00 300.000,00 22.875.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.900.000,00 150.000,00 300.000,00 2.250.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.625.000,00 - - 20.625.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
349.888.500,00 45.212.000,00 54.364.000,00 212.015.000,00 38.297.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.100.000,00 2.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.100.000,00 2.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
68.250.000,00 13.300.000,00 13.600.000,00 28.200.000,00 13.150.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.250.000,00 300.000,00 600.000,00 2.200.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
65.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 26.000.000,00 13.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
7.771.000,00 742.000,00 1.349.000,00 5.300.000,00 380.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.551.000,00 702.000,00 1.269.000,00 5.220.000,00 360.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
220.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
53.012.500,00 - - 52.125.000,00 887.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.362.500,00 - - 4.075.000,00 287.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
7.600.000,00 - - 7.000.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
18.050.000,00 - - 18.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
118.980.000,00 20.620.000,00 21.090.000,00 56.790.000,00 20.480.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
118.980.000,00 20.620.000,00 21.090.000,00 56.790.000,00 20.480.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 158
36.375.000,00 4.750.000,00 7.125.000,00 21.500.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.375.000,00 4.750.000,00 7.125.000,00 21.500.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
52.400.000,00 3.200.000,00 6.700.000,00 42.100.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
32.500.000,00 - - 32.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
17.800.000,00 2.800.000,00 6.100.000,00 8.900.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.100.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
221.893.800,00 38.998.000,00 86.301.600,00 70.023.200,00 26.571.000,00 2.07.2.07.03.052.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Demangan
15.875.000,00 - 8.900.000,00 2.800.000,00 4.175.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1. Belanja Pegawai
13.475.000,00 - 8.100.000,00 2.000.000,00 3.375.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.475.000,00 - 8.100.000,00 - 3.375.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06. Uang Piket
2.400.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
206.018.800,00 38.998.000,00 77.401.600,00 67.223.200,00 22.396.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.100.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00 3.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
11.100.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00 3.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.950.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.950.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.023.200,00 368.000,00 368.000,00 267.200,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
763.200,00 288.000,00 288.000,00 187.200,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
260.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
88.164.000,00 12.730.000,00 35.802.000,00 26.256.000,00 13.376.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
88.164.000,00 12.730.000,00 35.802.000,00 26.256.000,00 13.376.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
32.500.000,00 7.000.000,00 10.750.000,00 12.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
32.500.000,00 7.000.000,00 10.750.000,00 12.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.081.600,00 - 6.081.600,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
6.081.600,00 - 6.081.600,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
63.700.000,00 15.100.000,00 18.400.000,00 24.200.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
36.000.000,00 13.500.000,00 10.000.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
25.200.000,00 800.000,00 7.600.000,00 16.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 159
193.765.000,00 46.509.500,00 78.671.500,00 54.949.000,00 13.635.000,00 2.07.2.07.03.052.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kotabaru
8.875.000,00 3.800.000,00 4.225.000,00 850.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1. Belanja Pegawai
6.475.000,00 3.200.000,00 3.025.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.750.000,00 500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.725.000,00 2.700.000,00 2.025.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06. Uang Piket
2.400.000,00 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
184.890.000,00 42.709.500,00 74.446.500,00 54.099.000,00 13.635.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.125.000,00 4.650.000,00 8.400.000,00 5.075.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
18.125.000,00 4.650.000,00 8.400.000,00 5.075.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
12.500.000,00 - 4.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
12.500.000,00 - 4.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.550.000,00 450.000,00 900.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.550.000,00 450.000,00 900.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.398.000,00 1.430.000,00 2.208.000,00 1.740.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.058.000,00 1.350.000,00 2.088.000,00 1.620.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
340.000,00 80.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
14.970.000,00 4.324.500,00 5.331.500,00 5.314.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.570.000,00 1.124.500,00 931.500,00 1.514.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
11.400.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
67.722.000,00 19.130.000,00 27.782.000,00 18.320.000,00 2.490.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
67.722.000,00 19.130.000,00 27.782.000,00 18.320.000,00 2.490.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.625.000,00 5.625.000,00 12.625.000,00 9.250.000,00 2.125.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
29.625.000,00 5.625.000,00 12.625.000,00 9.250.000,00 2.125.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
34.000.000,00 7.100.000,00 12.700.000,00 10.200.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
19.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
13.600.000,00 4.800.000,00 5.600.000,00 3.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
900.000,00 300.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
285.362.000,00 69.425.100,00 93.947.400,00 99.659.500,00 22.330.000,00 2.07.2.07.03.052.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Klitren
20.035.000,00 1.625.000,00 8.175.000,00 6.785.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1. Belanja Pegawai
14.475.000,00 1.625.000,00 6.975.000,00 3.625.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.000.000,00 500.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.475.000,00 1.125.000,00 6.975.000,00 1.125.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.560.000,00 - 1.200.000,00 3.160.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06. Uang Piket
5.560.000,00 - 1.200.000,00 3.160.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
265.327.000,00 67.800.100,00 85.772.400,00 92.874.500,00 18.880.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 160
6.100.000,00 1.640.000,00 4.060.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.100.000,00 1.640.000,00 4.060.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.520.000,00 4.420.000,00 5.600.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.520.000,00 4.420.000,00 5.600.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
3.450.000,00 750.000,00 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.450.000,00 750.000,00 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
18.385.000,00 4.777.600,00 5.827.400,00 5.740.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.320.000,00 4.080.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.765.000,00 597.600,00 627.400,00 540.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
18.807.000,00 2.772.500,00 - 16.034.500,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.607.000,00 372.500,00 - 1.234.500,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.000.000,00 1.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
4.800.000,00 800.000,00 - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
8.400.000,00 600.000,00 - 7.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
107.440.000,00 26.740.000,00 29.510.000,00 36.150.000,00 15.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
107.440.000,00 26.740.000,00 29.510.000,00 36.150.000,00 15.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21.375.000,00 6.900.000,00 12.975.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.375.000,00 6.900.000,00 12.975.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66.200.000,00 19.800.000,00 26.900.000,00 17.700.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
27.600.000,00 12.400.000,00 9.600.000,00 5.600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
29.600.000,00 6.800.000,00 16.000.000,00 5.200.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.700.000,00 600.000,00 1.300.000,00 600.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
12.050.000,00 - - 12.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
12.050.000,00 - - 12.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
252.260.000,00 25.805.000,00 122.809.000,00 88.475.000,00 15.171.000,00 2.07.2.07.03.052.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Baciro
21.100.000,00 900.000,00 12.875.000,00 3.150.000,00 4.175.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1. Belanja Pegawai
18.700.000,00 - 11.975.000,00 3.150.000,00 3.575.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.500.000,00 - 500.000,00 - 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16.200.000,00 - 11.475.000,00 3.150.000,00 1.575.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00 900.000,00 900.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06. Uang Piket
2.400.000,00 900.000,00 900.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
231.160.000,00 24.905.000,00 109.934.000,00 85.325.000,00 10.996.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.540.000,00 3.540.000,00 7.200.000,00 1.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.540.000,00 3.540.000,00 7.200.000,00 1.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 161
18.615.000,00 4.760.000,00 6.265.000,00 4.140.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
18.615.000,00 4.760.000,00 6.265.000,00 4.140.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.550.000,00 750.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.550.000,00 750.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.770.000,00 910.000,00 1.085.000,00 600.000,00 175.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.430.000,00 810.000,00 945.000,00 540.000,00 135.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
340.000,00 100.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
115.510.000,00 4.020.000,00 75.534.000,00 33.510.000,00 2.446.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
115.510.000,00 4.020.000,00 75.534.000,00 33.510.000,00 2.446.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.175.000,00 4.425.000,00 9.000.000,00 15.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.175.000,00 4.425.000,00 9.000.000,00 15.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
48.000.000,00 6.500.000,00 9.800.000,00 29.100.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
700.000,00 - 700.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
7.200.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
38.400.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00 28.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.700.000,00 500.000,00 700.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
273.057.000,00 68.186.000,00 95.851.000,00 88.504.000,00 20.516.000,00 2.07.2.07.03.052.008. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Terban
18.675.000,00 8.900.000,00 6.995.000,00 2.780.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1. Belanja Pegawai
15.475.000,00 8.100.000,00 5.875.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 - 2.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.475.000,00 8.100.000,00 3.375.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.200.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06. Uang Piket
3.200.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
254.382.000,00 59.286.000,00 88.856.000,00 85.724.000,00 20.516.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 8.600.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.800.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 8.600.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
12.000.000,00 4.000.000,00 - - 8.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
12.000.000,00 4.000.000,00 - - 8.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
10.450.000,00 450.000,00 4.250.000,00 5.450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.450.000,00 450.000,00 4.250.000,00 5.450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
7.896.000,00 1.428.000,00 1.508.000,00 4.344.000,00 616.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.216.000,00 1.368.000,00 1.368.000,00 2.904.000,00 576.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
480.000,00 60.000,00 140.000,00 240.000,00 40.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
16.000.000,00 - 7.200.000,00 8.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.000.000,00 - 800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - 2.000.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 162
3.000.000,00 - 1.200.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
8.000.000,00 - 3.200.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
113.936.000,00 34.708.000,00 50.248.000,00 26.380.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
113.936.000,00 34.708.000,00 50.248.000,00 26.380.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 10.750.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 10.750.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54.300.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00 21.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
16.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
35.600.000,00 8.000.000,00 11.600.000,00 16.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.700.000,00 300.000,00 1.100.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.393.930.006,00 163.473.726,00 25.347.500,00 1.201.728.280,00 3.380.500,00 2.07.2.07.03.052.009. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1. Belanja Pegawai
11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.382.925.006,00 157.971.226,00 25.347.500,00 1.196.225.780,00 3.380.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
21.400.000,00 19.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
21.400.000,00 19.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
5.600.000,00 4.650.000,00 800.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.600.000,00 4.650.000,00 800.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
10.273.000,00 4.195.000,00 565.500,00 2.412.000,00 3.100.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.883.000,00 4.055.000,00 505.500,00 2.222.000,00 3.100.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
390.000,00 140.000,00 60.000,00 190.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
16.340.000,00 3.410.000,00 12.930.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.040.000,00 3.410.000,00 630.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
47.382.000,00 38.560.000,00 4.902.000,00 3.640.000,00 280.000,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
47.382.000,00 38.560.000,00 4.902.000,00 3.640.000,00 280.000,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35.625.000,00 33.125.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
35.625.000,00 33.125.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.143.570.000,00 - - 1.143.570.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
727.020.000,00 - - 727.020.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
388.550.000,00 - - 388.550.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
69.285.006,00 40.931.226,00 - 28.353.780,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 163
40.931.226,00 40.931.226,00 - - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
28.353.780,00 - - 28.353.780,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
21.700.000,00 14.100.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.800.000,00 13.200.000,00 - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 900.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4.672.716.678,00 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
4.672.716.678,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00
(4.671.516.678,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.115.562.542,00) (936.235.366,00) (2.174.086.546,00) (445.632.224,00)
7.648.243.557,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.200.025.068,00 2.028.708.492,00 2.809.041.111,00 610.468.886,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 164
1 2 3 4 5 6 72.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN
2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4. Pendapatan
2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
2.710.400,00 Jumlah pendapatan per triwulan - - - 2.710.400,00
2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.669.175.200,00 596.134.000,00 596.134.000,00 357.680.400,00 119.226.800,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
143.058.079,00 55.023.000,00 55.023.000,00 33.012.079,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.997.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 1.797.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
24.318.125,00 9.353.125,00 9.353.125,00 5.611.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
86.404.302,00 36.002.000,00 36.002.000,00 14.400.302,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
3.698.720,00 1.325.000,00 1.325.000,00 795.000,00 253.720,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
24.108,00 8.610,00 8.610,00 5.166,00 1.722,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
47.956.297,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.956.297,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.399.439,00 1.900.000,00 1.900.000,00 599.439,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.519.571,00 1.500.000,00 1.500.000,00 519.571,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.162.176.841,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00
(2.159.466.441,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(790.355.735,00) (790.355.735,00) (461.983.129,00) (116.771.842,00)
2.894.164.355,00 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
776.567.717,00 188.544.000,00 213.161.975,00 199.774.000,00 175.087.742,00 2.07.2.07.04.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 165
136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.424.000,00 4.752.000,00 3.168.000,00 4.752.000,00 4.752.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
109.216.000,00 19.208.000,00 29.966.000,00 42.398.000,00 17.644.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
800.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
8.775.500,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.375.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
591.043.923,00 154.664.000,00 160.267.975,00 139.264.000,00 136.847.948,00 2.07.2.07.04.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
339.882.948,00 50.970.000,00 99.055.000,00 96.810.000,00 93.047.948,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.334.760,00 10.585.000,00 13.385.000,00 13.985.000,00 20.379.760,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
27.518.260,00 6.500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 3.518.260,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.675.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00 1.875.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.940.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.084.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 384.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
13.117.500,00 - - - 13.117.500,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
63.364.350,00 6.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 8.364.350,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
38.482.800,00 4.000.000,00 13.000.000,00 16.000.000,00 5.482.800,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
24.881.550,00 2.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 2.881.550,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
84.900.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
16.800.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
4.540.000,00 750.000,00 1.540.000,00 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.540.000,00 750.000,00 1.540.000,00 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
24.750.000,00 8.360.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 3.390.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.360.000,00 5.360.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
19.390.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 3.390.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
13.355.000,00 1.000.000,00 11.755.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
755.000,00 - 755.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
9.600.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
90.638.838,00 3.050.000,00 23.650.000,00 26.250.000,00 37.688.838,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
8.450.000,00 800.000,00 2.650.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 166
77.688.838,00 - 21.000.000,00 21.000.000,00 35.688.838,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
4.500.000,00 2.250.000,00 - 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
119.760.975,00 81.794.000,00 28.362.975,00 9.604.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10.18. Belanja Modal Pointer
4.514.000,00 - 4.514.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.300.000,00 - 3.300.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1.214.000,00 - 1.214.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
36.600.000,00 36.600.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
14.600.000,00 14.600.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
17.068.000,00 - 17.068.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
9.500.000,00 - 9.500.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
7.568.000,00 - 7.568.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
3.104.975,00 - 640.975,00 2.464.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
640.975,00 - 640.975,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
2.464.000,00 - - 2.464.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
54.504.000,00 42.224.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
18.420.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
412.000,00 412.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
672.000,00 672.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
2.970.000,00 2.970.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.970.000,00 2.970.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
171.844.300,00 18.366.250,00 59.451.250,00 62.736.450,00 31.290.350,00 2.07.2.07.04.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.142.000,00 1.325.000,00 38.410.000,00 34.857.000,00 11.550.000,00 2.07.2.07.04.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
86.142.000,00 1.325.000,00 38.410.000,00 34.857.000,00 11.550.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.430.000,00 600.000,00 900.000,00 1.330.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.430.000,00 600.000,00 900.000,00 1.330.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
8.650.000,00 725.000,00 3.875.000,00 3.100.000,00 950.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.350.000,00 400.000,00 2.900.000,00 3.100.000,00 950.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 167
1.300.000,00 325.000,00 975.000,00 - - 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
74.062.000,00 - 33.635.000,00 30.427.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
70.000.000,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
4.062.000,00 - 3.635.000,00 427.000,00 - 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.165.000,00 1.041.250,00 1.041.250,00 1.041.250,00 1.041.250,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
25.838.200,00 4.000.000,00 6.000.000,00 11.838.200,00 4.000.000,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
55.699.100,00 12.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 14.699.100,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
648.900,00 - 324.450,00 - 324.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
648.900,00 - 324.450,00 - 324.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.280.000,00 640.000,00 2.540.000,00 800.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.280.000,00 640.000,00 2.540.000,00 800.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.400.000,00 - 2.600.000,00 - 800.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.200.000,00 - 2.400.000,00 - 800.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.935.423.438,00 420.534.100,00 435.947.004,00 643.147.536,00 435.794.798,00 2.07.2.07.04.053. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
333.539.000,00 147.963.500,00 73.939.500,00 53.326.000,00 58.310.000,00 2.07.2.07.04.053.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Danurejan
52.750.000,00 - 28.550.000,00 - 24.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1. Belanja Pegawai
36.750.000,00 - 20.550.000,00 - 16.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
36.750.000,00 - 20.550.000,00 - 16.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
16.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06. Uang Piket
16.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
280.789.000,00 147.963.500,00 45.389.500,00 53.326.000,00 34.110.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.102.500,00 1.505.000,00 2.597.500,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.102.500,00 1.505.000,00 2.597.500,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.480.000,00 935.000,00 700.000,00 935.000,00 910.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.480.000,00 935.000,00 700.000,00 935.000,00 910.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
1.050.000,00 150.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.050.000,00 150.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 168
22.500.500,00 12.153.500,00 1.972.000,00 7.375.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.375.000,00 - - 7.375.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.125.500,00 12.153.500,00 1.972.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.600.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
400.000,00 200.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.000.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
175.456.000,00 109.760.000,00 20.980.000,00 27.166.000,00 17.550.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
175.456.000,00 109.760.000,00 20.980.000,00 27.166.000,00 17.550.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
51.500.000,00 16.360.000,00 13.890.000,00 10.750.000,00 10.500.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
51.500.000,00 16.360.000,00 13.890.000,00 10.750.000,00 10.500.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.100.000,00 5.800.000,00 3.350.000,00 6.800.000,00 4.150.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.700.000,00 1.800.000,00 3.150.000,00 3.600.000,00 3.150.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.200.000,00 3.600.000,00 - 2.700.000,00 900.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 400.000,00 200.000,00 500.000,00 100.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
135.792.934,00 25.919.000,00 33.813.000,00 42.041.136,00 34.019.798,00 2.07.2.07.04.053.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Danurejan
118.792.934,00 8.919.000,00 33.813.000,00 42.041.136,00 34.019.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
878.136,00 - - 878.136,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
878.136,00 - - 878.136,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
79.876.798,00 7.515.000,00 21.915.000,00 21.915.000,00 28.531.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.260.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
78.616.798,00 7.200.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 28.216.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.556.000,00 1.100.000,00 4.324.000,00 1.012.000,00 120.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.404.000,00 1.100.000,00 4.304.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.152.000,00 - 20.000,00 1.012.000,00 120.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.132.000,00 304.000,00 5.024.000,00 8.886.000,00 2.918.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.132.000,00 304.000,00 5.024.000,00 8.886.000,00 2.918.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.950.000,00 - 1.250.000,00 5.450.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.950.000,00 - 1.250.000,00 5.450.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.400.000,00 - 1.300.000,00 3.900.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 - 1.200.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 - 100.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3. Belanja Modal
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 169
375.528.000,00 21.574.000,00 79.275.000,00 226.194.000,00 48.485.000,00 2.07.2.07.04.053.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Danurejan
375.528.000,00 21.574.000,00 79.275.000,00 226.194.000,00 48.485.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.259.000,00 - 3.085.000,00 12.589.000,00 585.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
8.759.000,00 - 585.000,00 7.589.000,00 585.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
28.300.000,00 - 12.900.000,00 15.250.000,00 150.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.100.000,00 - 300.000,00 2.650.000,00 150.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
25.200.000,00 - 12.600.000,00 12.600.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.224.000,00 284.000,00 720.000,00 980.000,00 240.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
640.000,00 - - 640.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.584.000,00 284.000,00 720.000,00 340.000,00 240.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
22.150.000,00 - - 22.150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.500.000,00 - - 3.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
6.700.000,00 - - 6.700.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
11.200.000,00 - - 11.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
145.620.000,00 13.090.000,00 45.520.000,00 63.550.000,00 23.460.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
145.620.000,00 13.090.000,00 45.520.000,00 63.550.000,00 23.460.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
47.625.000,00 4.500.000,00 10.250.000,00 20.125.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
47.625.000,00 4.500.000,00 10.250.000,00 20.125.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
99.850.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 79.050.000,00 11.300.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
61.650.000,00 - - 60.750.000,00 900.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
5.700.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 2.300.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
30.400.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 15.200.000,00 9.200.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.100.000,00 200.000,00 500.000,00 800.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
13.500.000,00 - 1.000.000,00 12.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
13.500.000,00 - 1.000.000,00 12.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
187.925.000,00 49.020.000,00 45.723.000,00 85.786.000,00 7.396.000,00 2.07.2.07.04.053.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Suryatmajan
187.925.000,00 49.020.000,00 45.723.000,00 85.786.000,00 7.396.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.871.000,00 1.500.000,00 1.171.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.871.000,00 1.500.000,00 1.171.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.850.000,00 3.500.000,00 3.300.000,00 13.050.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
600.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
19.250.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 12.750.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 170
1.650.000,00 600.000,00 700.000,00 350.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.650.000,00 600.000,00 700.000,00 350.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
594.000,00 432.000,00 - 162.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
594.000,00 432.000,00 - 162.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
73.310.000,00 16.588.000,00 17.402.000,00 35.524.000,00 3.796.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
73.310.000,00 16.588.000,00 17.402.000,00 35.524.000,00 3.796.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27.150.000,00 10.300.000,00 6.750.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.150.000,00 10.300.000,00 6.750.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60.500.000,00 15.100.000,00 16.400.000,00 25.400.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
49.600.000,00 12.000.000,00 12.400.000,00 21.600.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
8.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.900.000,00 700.000,00 400.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
218.162.904,00 55.911.800,00 90.835.904,00 50.183.200,00 21.232.000,00 2.07.2.07.04.053.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tegalpanggung
218.162.904,00 55.911.800,00 90.835.904,00 50.183.200,00 21.232.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.714.104,00 928.800,00 428.904,00 356.400,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.514.104,00 928.800,00 228.904,00 356.400,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
13.200.000,00 900.000,00 11.800.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
13.200.000,00 900.000,00 11.800.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
100.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
100.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
325.800,00 117.000,00 - 208.800,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
325.800,00 117.000,00 - 208.800,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
109.548.000,00 32.616.000,00 46.932.000,00 20.068.000,00 9.932.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
109.548.000,00 32.616.000,00 46.932.000,00 20.068.000,00 9.932.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
24.975.000,00 6.600.000,00 9.725.000,00 7.650.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
24.975.000,00 6.600.000,00 9.725.000,00 7.650.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.300.000,00 14.700.000,00 21.900.000,00 21.400.000,00 10.300.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
61.800.000,00 12.600.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.700.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
130.898.800,00 67.760.000,00 34.824.600,00 22.038.200,00 6.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bausasran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 171
130.898.800,00 67.760.000,00 34.824.600,00 22.038.200,00 6.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.552.800,00 1.875.000,00 677.800,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.552.800,00 1.875.000,00 677.800,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
650.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
650.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.350.000,00 630.000,00 604.800,00 115.200,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.350.000,00 630.000,00 604.800,00 115.200,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
75.646.000,00 47.155.000,00 16.467.000,00 8.748.000,00 3.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
75.646.000,00 47.155.000,00 16.467.000,00 8.748.000,00 3.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.500.000,00 4.500.000,00 9.075.000,00 6.925.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.500.000,00 4.500.000,00 9.075.000,00 6.925.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.000.000,00 12.400.000,00 7.500.000,00 6.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.700.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 6.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.600.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 - 700.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
553.576.800,00 52.385.800,00 77.536.000,00 163.579.000,00 260.076.000,00 2.07.2.07.04.053.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan
8.625.000,00 - 8.625.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1. Belanja Pegawai
8.625.000,00 - 8.625.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
750.000,00 - 750.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.875.000,00 - 7.875.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
544.951.800,00 52.385.800,00 68.911.000,00 163.579.000,00 260.076.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.420.000,00 3.150.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.420.000,00 3.150.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.500.000,00 - 3.000.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
22.438.000,00 2.616.000,00 13.624.000,00 3.174.000,00 3.024.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.350.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
21.088.000,00 2.016.000,00 13.024.000,00 3.024.000,00 3.024.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.603.800,00 2.031.800,00 2.739.000,00 625.000,00 208.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.803.800,00 2.031.800,00 939.000,00 625.000,00 208.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.800.000,00 400.000,00 18.400.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
10.400.000,00 400.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 172
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
70.576.000,00 27.188.000,00 17.048.000,00 6.410.000,00 19.930.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
70.576.000,00 27.188.000,00 17.048.000,00 6.410.000,00 19.930.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
350.314.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 144.100.000,00 201.214.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
199.214.000,00 - - - 199.214.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
141.100.000,00 - - 141.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
10.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
17.300.000,00 1.500.000,00 6.600.000,00 4.000.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 - 4.800.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.894.164.355,00 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.894.164.355,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00
(2.891.453.955,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (628.084.350,00) (714.024.679,00) (906.457.986,00) (642.886.940,00)
5.056.341.196,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.418.440.085,00 1.504.380.414,00 1.368.441.115,00 765.079.582,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 173
1 2 3 4 5 6 72.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4. Pendapatan
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00
1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.372.357.945,00 490.127.838,00 490.127.838,00 294.076.704,00 98.025.565,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
115.985.463,00 44.609.793,00 44.609.793,00 26.765.877,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
138.313.500,00 53.197.500,00 53.197.500,00 31.918.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
14.657.500,00 5.637.500,00 5.637.500,00 3.382.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.095.837,00 1.462.800,00 1.462.800,00 877.680,00 292.557,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
18.009,00 6.435,00 6.430,00 3.858,00 1.286,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
38.501.127,00 16.042.138,00 16.042.138,00 6.416.851,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.528.943,00 1.470.395,00 1.470.395,00 588.153,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.823.157,00 1.176.315,00 1.176.315,00 470.527,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.760.630.101,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00
(1.760.228.101,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(642.685.889,00) (642.685.884,00) (376.637.420,00) (98.218.908,00)
2.049.305.282,00 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
611.036.592,00 186.644.750,00 138.932.150,00 157.316.767,00 128.142.925,00 2.07.2.07.05.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.962.000,00 23.382.000,00 17.980.000,00 32.392.000,00 24.208.000,00 2.07.2.07.05.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 174
97.962.000,00 23.382.000,00 17.980.000,00 32.392.000,00 24.208.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.718.000,00 22.770.000,00 17.368.000,00 31.780.000,00 23.800.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.520.000,00 3.960.000,00 2.640.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
68.470.000,00 16.890.000,00 13.360.000,00 20.300.000,00 17.920.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.728.000,00 1.920.000,00 1.368.000,00 7.520.000,00 1.920.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.244.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00 408.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.244.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00 408.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
414.457.975,00 142.025.450,00 92.878.250,00 96.851.350,00 82.702.925,00 2.07.2.07.05.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
233.057.975,00 59.125.450,00 59.898.250,00 64.091.350,00 49.942.925,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
44.255.975,00 8.901.100,00 8.969.900,00 17.743.000,00 8.641.975,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.211.950,00 6.575.200,00 6.564.000,00 6.564.000,00 6.508.750,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.420.100,00 605.500,00 605.500,00 603.600,00 605.500,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.960.000,00 990.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 810.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.888.925,00 730.400,00 720.400,00 720.400,00 717.725,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8.775.000,00 - - 8.775.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
10.615.000,00 2.986.250,00 2.986.250,00 2.986.250,00 1.656.250,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.335.000,00 1.798.750,00 1.798.750,00 1.798.750,00 938.750,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
4.280.000,00 1.187.500,00 1.187.500,00 1.187.500,00 717.500,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
83.466.000,00 21.354.000,00 21.054.000,00 21.029.000,00 20.029.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
5.100.000,00 1.650.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 900.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
57.408.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
468.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
150.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank
3.355.000,00 150.000,00 1.590.000,00 1.065.000,00 550.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.355.000,00 150.000,00 1.590.000,00 1.065.000,00 550.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
18.136.000,00 6.733.000,00 5.909.000,00 2.753.000,00 2.741.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.176.000,00 4.000.000,00 3.176.000,00 - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
10.960.000,00 2.733.000,00 2.733.000,00 2.753.000,00 2.741.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.180.000,00 1.290.000,00 800.000,00 1.090.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
580.000,00 290.000,00 - 290.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
70.050.000,00 17.711.100,00 18.589.100,00 17.425.100,00 16.324.700,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 175
3.900.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 600.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
62.900.000,00 15.725.100,00 15.725.100,00 15.725.100,00 15.724.700,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3.250.000,00 786.000,00 1.764.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3. Belanja Modal
38.000.000,00 38.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
138.128.150,00 12.366.000,00 92.471.500,00 16.819.650,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
75.545.150,00 - 74.463.500,00 1.081.650,00 - 2.07.2.07.05.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
75.545.150,00 - 74.463.500,00 1.081.650,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
618.150,00 - - 618.150,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
618.150,00 - - 618.150,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
74.927.000,00 - 74.463.500,00 463.500,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
74.000.000,00 - 74.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
927.000,00 - 463.500,00 463.500,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.760.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
13.820.000,00 1.235.000,00 5.710.000,00 3.015.000,00 3.860.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
45.003.000,00 10.191.000,00 11.358.000,00 11.783.000,00 11.671.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.921.000,00 150.000,00 11.771.000,00 - - 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
11.921.000,00 150.000,00 11.771.000,00 - - 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.999.000,00 603.500,00 495.000,00 2.802.300,00 2.098.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.999.000,00 603.500,00 495.000,00 2.802.300,00 2.098.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.560.000,00 1.140.000,00 560.000,00 1.140.000,00 1.720.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 176
4.560.000,00 1.140.000,00 560.000,00 1.140.000,00 1.720.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.600.000,00 800.000,00 - - 800.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.400.000,00 700.000,00 - - 700.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.276.060.540,00 317.575.200,00 354.660.740,00 508.968.920,00 94.855.680,00 2.07.2.07.05.054. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan
Gedongtengen
210.204.600,00 129.097.100,00 44.017.000,00 23.530.500,00 13.560.000,00 2.07.2.07.05.054.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Gedongtengen
36.540.000,00 6.700.000,00 12.880.000,00 8.280.000,00 8.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1. Belanja Pegawai
23.700.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23.500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
12.840.000,00 1.200.000,00 6.880.000,00 2.080.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06. Uang Piket
12.840.000,00 1.200.000,00 6.880.000,00 2.080.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
173.664.600,00 122.397.100,00 31.137.000,00 15.250.500,00 4.880.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.240.000,00 1.760.000,00 880.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.240.000,00 1.760.000,00 880.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.425.000,00 737.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.425.000,00 737.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
750.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
10.825.600,00 9.365.600,00 798.500,00 216.000,00 445.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.825.600,00 9.365.600,00 798.500,00 216.000,00 445.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.950.000,00 2.100.000,00 2.850.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.750.000,00 700.000,00 1.050.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
127.924.000,00 103.084.000,00 13.246.000,00 7.722.000,00 3.872.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
127.924.000,00 103.084.000,00 13.246.000,00 7.722.000,00 3.872.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17.800.000,00 4.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.800.000,00 4.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.750.000,00 800.000,00 1.950.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.250.000,00 700.000,00 1.750.000,00 2.800.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
89.499.720,00 21.012.800,00 24.112.200,00 22.492.200,00 21.882.520,00 2.07.2.07.05.054.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
89.499.720,00 21.012.800,00 24.112.200,00 22.492.200,00 21.882.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 177
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
78.803.720,00 14.450.800,00 21.451.200,00 21.451.200,00 21.450.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 150.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
78.653.720,00 14.300.800,00 21.451.200,00 21.451.200,00 21.450.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.848.000,00 1.660.000,00 1.044.000,00 144.000,00 - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.200.000,00 1.300.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
648.000,00 360.000,00 144.000,00 144.000,00 - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.448.000,00 2.502.000,00 1.617.000,00 897.000,00 432.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.800.000,00 2.340.000,00 1.455.000,00 735.000,00 270.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
648.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
154.662.420,00 16.821.800,00 9.879.000,00 85.282.620,00 42.679.000,00 2.07.2.07.05.054.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Gedongtengen
25.200.000,00 2.000.000,00 5.125.000,00 5.625.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1. Belanja Pegawai
25.200.000,00 2.000.000,00 5.125.000,00 5.625.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.350.000,00 500.000,00 - 1.500.000,00 350.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22.850.000,00 1.500.000,00 5.125.000,00 4.125.000,00 12.100.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
129.462.420,00 14.821.800,00 4.754.000,00 79.657.620,00 30.229.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 1.900.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.400.000,00 1.900.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
26.215.000,00 - - 7.500.000,00 18.715.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
18.715.000,00 - - - 18.715.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
2.500.000,00 450.000,00 - 1.900.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 450.000,00 - 1.200.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
700.000,00 - - 700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
651.420,00 208.800,00 - 334.620,00 108.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
651.420,00 208.800,00 - 334.620,00 108.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
46.378.000,00 615.000,00 - 38.763.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.578.000,00 215.000,00 - 2.363.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
4.800.000,00 400.000,00 - 4.400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 178
19.300.000,00 - - 12.300.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
16.700.000,00 - - 16.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
34.268.000,00 4.948.000,00 2.204.000,00 22.860.000,00 4.256.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.268.000,00 4.948.000,00 2.204.000,00 22.860.000,00 4.256.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 4.750.000,00 - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 4.750.000,00 - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.050.000,00 1.950.000,00 2.550.000,00 6.550.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8.300.000,00 - 2.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
2.450.000,00 1.750.000,00 - 700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 200.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
237.197.800,00 47.583.000,00 93.037.000,00 95.617.800,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pringgokusuman
4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1. Belanja Pegawai
4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
232.447.800,00 46.083.000,00 91.487.000,00 93.917.800,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
900.000,00 600.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
900.000,00 600.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.300.000,00 450.000,00 600.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 450.000,00 600.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.978.800,00 5.933.000,00 477.000,00 568.800,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.750.000,00 4.750.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.228.800,00 1.183.000,00 477.000,00 568.800,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.895.000,00 - 1.150.000,00 17.745.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.245.000,00 - 150.000,00 3.095.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
850.000,00 - - 850.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
4.000.000,00 - 400.000,00 3.600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
3.800.000,00 - 600.000,00 3.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
134.114.000,00 15.900.000,00 55.200.000,00 62.054.000,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
134.114.000,00 15.900.000,00 55.200.000,00 62.054.000,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.000.000,00 17.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00 17.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28.660.000,00 5.700.000,00 18.960.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 179
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
17.460.000,00 900.000,00 15.360.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.700.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
188.399.800,00 28.515.800,00 85.900.000,00 59.710.000,00 14.274.000,00 2.07.2.07.05.054.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Sosromenduran
2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1. Belanja Pegawai
2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
185.549.800,00 28.165.800,00 84.350.000,00 58.860.000,00 14.174.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.300.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.300.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.600.000,00 - 9.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
2.090.000,00 590.000,00 600.000,00 750.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.090.000,00 590.000,00 600.000,00 750.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.418.800,00 635.800,00 387.000,00 342.000,00 54.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.418.800,00 635.800,00 387.000,00 342.000,00 54.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12.920.000,00 - 11.650.000,00 1.270.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.920.000,00 - 1.650.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.400.000,00 - 2.000.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.800.000,00 - 6.800.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1.800.000,00 - 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.326.000,00 5.360.000,00 38.258.000,00 31.668.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
77.326.000,00 5.360.000,00 38.258.000,00 31.668.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.575.000,00 7.200.000,00 6.875.000,00 3.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18.575.000,00 7.200.000,00 6.875.000,00 3.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
56.320.000,00 14.080.000,00 16.480.000,00 14.880.000,00 10.880.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
47.520.000,00 12.480.000,00 13.680.000,00 11.280.000,00 10.080.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.600.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 700.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
396.096.200,00 74.544.700,00 97.715.540,00 222.335.800,00 1.500.160,00 2.07.2.07.05.054.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
18.200.000,00 11.350.000,00 4.450.000,00 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1. Belanja Pegawai
18.200.000,00 11.350.000,00 4.450.000,00 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
400.000,00 - 100.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 180
17.800.000,00 11.350.000,00 4.350.000,00 600.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
377.896.200,00 63.194.700,00 93.265.540,00 221.435.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.030.000,00 450.000,00 150.000,00 430.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 450.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
280.000,00 - - 280.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.484.200,00 5.516.700,00 265.540,00 701.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.484.200,00 5.516.700,00 265.540,00 701.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.359.500,00 1.150.000,00 - 2.209.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
959.500,00 350.000,00 - 609.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.400.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
30.000.000,00 23.660.000,00 900.000,00 5.440.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
30.000.000,00 23.660.000,00 900.000,00 5.440.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.875.000,00 12.125.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.875.000,00 12.125.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
287.880.500,00 - 90.400.000,00 197.480.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
197.480.500,00 - - 197.480.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
76.000.000,00 - 76.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
14.400.000,00 - 14.400.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
32.817.000,00 19.143.000,00 - 13.674.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
19.143.000,00 19.143.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
13.674.000,00 - - 13.674.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
3.450.000,00 1.150.000,00 800.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.750.000,00 1.050.000,00 700.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.049.305.282,00 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.049.305.282,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00
(2.048.903.282,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (519.178.950,00) (598.789.890,00) (686.947.137,00) (243.987.305,00)
3.809.935.383,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.162.065.839,00 1.241.676.774,00 1.063.785.557,00 342.407.213,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 181
1 2 3 4 5 6 72.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
300.000,00 300.000,00 - - - 4. Pendapatan
300.000,00 300.000,00 - - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah
300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 300.000,00 - - -
1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.759.674.387,00 643.981.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.361.196.515,00 486.141.613,00 486.141.613,00 291.684.969,00 97.228.320,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
128.714.116,00 49.505.430,00 49.505.430,00 29.703.256,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
132.450.500,00 50.942.500,00 50.942.500,00 30.565.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
14.590.875,00 5.611.875,00 5.611.875,00 3.367.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
66.807.450,00 27.836.438,00 27.836.438,00 11.134.574,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
3.034.982,00 2.167.847,00 867.135,00 - - 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
17.994,00 6.428,00 6.428,00 3.858,00 1.280,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
38.566.563,00 16.069.402,00 16.069.402,00 6.427.759,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.500.211,00 1.458.422,00 1.458.422,00 583.367,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.800.181,00 1.166.743,00 1.166.742,00 466.696,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
15.000,00 15.000,00 - - - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
15.000,00 15.000,00 - - - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.759.689.387,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00
(1.759.389.387,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(643.696.698,00) (642.680.985,00) (375.782.104,00) (97.229.600,00)
1.705.138.523,00 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 182
449.161.245,00 93.482.460,00 146.346.695,00 124.118.895,00 85.213.195,00 2.07.2.07.06.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.036.000,00 2.552.000,00 3.828.000,00 3.828.000,00 3.828.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
20.508.000,00 3.648.000,00 3.648.000,00 8.196.000,00 5.016.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
720.000,00 - 360.000,00 360.000,00 - 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
4.210.000,00 620.000,00 930.000,00 1.730.000,00 930.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
335.724.765,00 70.735.565,00 111.398.900,00 94.078.000,00 59.512.300,00 2.07.2.07.06.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
163.474.765,00 39.695.565,00 34.028.900,00 62.158.000,00 27.592.300,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
33.953.265,00 9.664.565,00 6.278.400,00 13.350.000,00 4.660.300,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
22.383.865,00 7.155.165,00 2.329.200,00 9.403.100,00 3.496.400,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.754.000,00 420.000,00 1.157.400,00 1.936.600,00 240.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.370.000,00 474.000,00 711.000,00 711.000,00 474.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
5.445.400,00 1.615.400,00 2.080.800,00 1.299.300,00 449.900,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
27.599.000,00 4.951.000,00 6.472.500,00 13.907.500,00 2.268.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.270.500,00 4.151.000,00 5.263.000,00 7.688.500,00 2.168.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
8.328.500,00 800.000,00 1.209.500,00 6.219.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
63.384.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
13.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
39.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.044.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.150.000,00 - - 2.300.000,00 850.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.150.000,00 - - 2.300.000,00 850.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
25.828.000,00 8.074.000,00 4.112.000,00 9.674.000,00 3.968.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.388.000,00 5.194.000,00 - 5.194.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
15.440.000,00 2.880.000,00 4.112.000,00 4.480.000,00 3.968.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.870.500,00 - - 1.870.500,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
70.500,00 - - 70.500,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
7.690.000,00 1.160.000,00 1.320.000,00 5.210.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 183
4.470.000,00 760.000,00 920.000,00 2.790.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.020.000,00 - - 2.020.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
45.370.000,00 - 45.370.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
33.850.000,00 - 33.850.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
21.100.000,00 - 21.100.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
10.050.000,00 - 10.050.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
1.550.000,00 - 1.550.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.150.000,00 - 1.150.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
9.920.000,00 - 9.920.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
9.520.000,00 - 9.520.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
400.000,00 - 400.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
101.837.000,00 43.672.000,00 25.865.000,00 16.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
42.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3. Belanja Modal
40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.760.000,00 895.000,00 1.395.000,00 1.485.000,00 985.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
11.480.000,00 2.035.000,00 3.830.000,00 2.525.000,00 3.090.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
43.597.000,00 10.742.000,00 10.640.000,00 10.640.000,00 11.575.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.979.000,00 355.000,00 351.000,00 648.000,00 625.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 184
1.979.000,00 355.000,00 351.000,00 648.000,00 625.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.040.000,00 1.512.000,00 504.000,00 2.016.000,00 1.008.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.040.000,00 1.512.000,00 504.000,00 2.016.000,00 1.008.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.147.121.278,00 194.592.676,00 354.189.314,00 396.680.974,00 201.658.314,00 2.07.2.07.06.055. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
125.834.600,00 78.499.600,00 17.670.000,00 14.865.000,00 14.800.000,00 2.07.2.07.06.055.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Pakualaman
36.100.000,00 800.000,00 13.900.000,00 7.500.000,00 13.900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1. Belanja Pegawai
23.300.000,00 - 7.100.000,00 4.700.000,00 11.500.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23.000.000,00 - 7.000.000,00 4.500.000,00 11.500.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
12.800.000,00 800.000,00 6.800.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06. Uang Piket
12.800.000,00 800.000,00 6.800.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
89.734.600,00 77.699.600,00 3.770.000,00 7.365.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.350.000,00 1.050.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.350.000,00 1.050.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.350.000,00 - - 1.350.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.170.000,00 - - 1.170.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
180.000,00 - - 180.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.619.600,00 5.538.600,00 - 81.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.619.600,00 5.538.600,00 - 81.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.045.000,00 3.045.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
645.000,00 645.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
67.070.000,00 61.816.000,00 2.070.000,00 2.284.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
67.070.000,00 61.816.000,00 2.070.000,00 2.284.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.000.000,00 5.250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.000.000,00 5.250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.200.000,00 900.000,00 700.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.800.000,00 800.000,00 600.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
77.748.618,00 11.152.476,00 18.077.714,00 19.068.714,00 29.449.714,00 2.07.2.07.06.055.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Pakualaman
7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1. Belanja Pegawai
7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 185
7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
70.348.618,00 11.152.476,00 18.077.714,00 18.268.714,00 22.849.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
850.000,00 - - - 850.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
850.000,00 - - - 850.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
59.062.618,00 10.720.476,00 16.080.714,00 16.080.714,00 16.180.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
100.000,00 - - - 100.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
58.962.618,00 10.720.476,00 16.080.714,00 16.080.714,00 16.080.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.385.000,00 - 1.025.000,00 1.360.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.225.000,00 - 1.025.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
160.000,00 - - 160.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.626.000,00 432.000,00 972.000,00 828.000,00 2.394.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.626.000,00 432.000,00 972.000,00 828.000,00 2.394.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.125.000,00 - - - 2.125.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.125.000,00 - - - 2.125.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.300.000,00 - - - 1.300.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - - 100.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
279.175.000,00 32.008.000,00 47.987.000,00 133.705.000,00 65.475.000,00 2.07.2.07.06.055.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Pakualaman
17.675.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 14.875.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1. Belanja Pegawai
17.675.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 14.875.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.250.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 450.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.425.000,00 - - - 14.425.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
261.500.000,00 32.008.000,00 46.487.000,00 132.405.000,00 50.600.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.440.000,00 2.595.000,00 1.725.000,00 3.120.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.440.000,00 2.595.000,00 1.725.000,00 3.120.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.110.000,00 - 4.970.000,00 1.840.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.400.000,00 - - 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
6.710.000,00 - 4.970.000,00 940.000,00 800.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
7.600.000,00 400.000,00 800.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.600.000,00 400.000,00 800.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.208.000,00 - - 1.208.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
650.000,00 - - 650.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
348.000,00 - - 348.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
210.000,00 - - 210.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
79.740.000,00 - 4.711.000,00 54.257.000,00 20.772.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.890.000,00 - 611.000,00 2.007.000,00 272.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 186
6.900.000,00 - 1.600.000,00 4.500.000,00 800.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
32.500.000,00 - - 15.000.000,00 17.500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
34.200.000,00 - 2.500.000,00 29.500.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
112.202.000,00 16.238.000,00 21.056.000,00 54.130.000,00 20.778.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
112.202.000,00 16.238.000,00 21.056.000,00 54.130.000,00 20.778.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19.200.000,00 6.875.000,00 6.125.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.200.000,00 6.875.000,00 6.125.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00 5.900.000,00 7.100.000,00 8.650.000,00 3.350.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.700.000,00 - - 3.750.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.600.000,00 - 2.700.000,00 - 900.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.800.000,00 5.200.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.900.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
259.617.060,00 31.578.200,00 47.765.200,00 124.391.860,00 55.881.800,00 2.07.2.07.06.055.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Purwokinanti
259.617.060,00 31.578.200,00 47.765.200,00 124.391.860,00 55.881.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 - 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
26.095.060,00 - 5.305.000,00 13.405.060,00 7.385.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.095.060,00 - 5.305.000,00 13.405.060,00 7.385.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.980.000,00 - 300.000,00 2.180.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.980.000,00 - 300.000,00 2.180.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.024.000,00 286.200,00 601.200,00 1.441.800,00 694.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.024.000,00 286.200,00 601.200,00 1.441.800,00 694.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
100.518.000,00 19.842.000,00 18.284.000,00 46.140.000,00 16.252.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
100.518.000,00 19.842.000,00 18.284.000,00 46.140.000,00 16.252.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
32.750.000,00 1.500.000,00 7.250.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
32.750.000,00 1.500.000,00 7.250.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
92.750.000,00 9.950.000,00 15.725.000,00 45.625.000,00 21.450.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
78.600.000,00 9.200.000,00 11.800.000,00 39.600.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.000.000,00 600.000,00 3.300.000,00 5.100.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.150.000,00 150.000,00 625.000,00 925.000,00 450.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
200.353.000,00 26.534.600,00 66.522.400,00 80.280.400,00 27.015.600,00 2.07.2.07.06.055.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gunungketur
300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1. Belanja Pegawai
300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
200.053.000,00 26.534.600,00 66.372.400,00 80.130.400,00 27.015.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 187
9.000.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.450.000,00 100.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.450.000,00 100.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.300.000,00 300.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.300.000,00 300.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.409.000,00 1.128.600,00 1.688.400,00 2.066.400,00 525.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
540.000,00 540.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.869.000,00 588.600,00 1.688.400,00 2.066.400,00 525.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
66.844.000,00 6.456.000,00 22.034.000,00 25.364.000,00 12.990.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
66.844.000,00 6.456.000,00 22.034.000,00 25.364.000,00 12.990.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40.750.000,00 6.150.000,00 13.650.000,00 17.450.000,00 3.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
40.750.000,00 6.150.000,00 13.650.000,00 17.450.000,00 3.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
69.300.000,00 10.900.000,00 22.300.000,00 27.600.000,00 8.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
39.000.000,00 6.100.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
26.700.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 11.100.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.600.000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
204.393.000,00 14.819.800,00 156.167.000,00 24.370.000,00 9.036.200,00 2.07.2.07.06.055.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman
10.350.000,00 2.800.000,00 - 7.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1. Belanja Pegawai
10.350.000,00 2.800.000,00 - 7.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.550.000,00 - - 5.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.800.000,00 2.800.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
194.043.000,00 12.019.800,00 156.167.000,00 16.970.000,00 8.886.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.060.000,00 - - - 1.060.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.060.000,00 - - - 1.060.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
650.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
650.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.776.000,00 561.800,00 272.000,00 - 942.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.776.000,00 561.800,00 272.000,00 - 942.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.040.000,00 - - 5.760.000,00 280.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
740.000,00 - - 660.000,00 80.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.800.000,00 - - 3.600.000,00 200.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
12.572.000,00 6.958.000,00 1.400.000,00 1.660.000,00 2.554.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.572.000,00 6.958.000,00 1.400.000,00 1.660.000,00 2.554.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.850.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.650.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.850.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.650.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 188
149.995.000,00 - 142.495.000,00 7.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
106.745.000,00 - 106.745.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
29.000.000,00 - 29.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
14.250.000,00 - 6.750.000,00 7.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.100.000,00 - 900.000,00 900.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.705.138.523,00 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
1.705.138.523,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00
(1.704.838.523,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (333.314.136,00) (527.256.009,00) (540.113.869,00) (304.154.509,00)
3.464.827.910,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
977.610.834,00 1.169.936.994,00 915.895.973,00 401.384.109,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 189
1 2 3 4 5 6 72.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4. Pendapatan
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00
1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.542.575.318,00 564.641.120,00 564.641.120,00 330.308.231,00 82.984.847,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.156.975.400,00 413.205.500,00 413.205.500,00 247.923.300,00 82.641.100,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
122.059.105,00 46.945.810,00 46.945.810,00 28.167.485,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
138.154.250,00 53.136.250,00 53.136.250,00 31.881.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
6.797.750,00 2.614.520,00 2.614.520,00 1.568.710,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
12.059.125,00 4.638.125,00 4.638.125,00 2.782.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.794.274,00 1.712.240,00 1.712.240,00 1.027.344,00 342.450,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
18.167,00 6.488,00 6.488,00 3.894,00 1.297,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
33.874.630,00 14.114.430,00 14.114.430,00 5.645.770,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.049.452,00 1.270.605,00 1.270.605,00 508.242,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.439.545,00 1.016.477,00 1.016.477,00 406.591,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
20.100,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
20.100,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.542.595.418,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00
(1.542.193.418,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(564.545.645,00) (564.545.645,00) (330.212.756,00) (82.889.372,00)
2.133.761.505,00 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 190
597.134.640,00 150.288.986,00 176.928.536,00 139.847.436,00 130.069.682,00 2.07.2.07.07.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.068.000,00 3.564.000,00 2.376.000,00 3.564.000,00 3.564.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
28.012.000,00 6.216.000,00 7.536.000,00 6.936.000,00 7.324.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.980.000,00 1.980.000,00 1.320.000,00 5.700.000,00 1.980.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
471.110.850,00 122.602.100,00 144.642.200,00 102.593.100,00 101.273.450,00 2.07.2.07.07.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
312.624.850,00 76.816.100,00 90.822.200,00 73.153.100,00 71.833.450,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.058.650,00 10.260.000,00 10.889.100,00 9.700.000,00 9.209.550,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
29.590.150,00 7.400.000,00 8.029.100,00 6.900.000,00 7.261.050,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.048.500,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.708.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3.420.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.020.000,00 240.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
29.334.700,00 6.260.000,00 8.550.000,00 7.200.000,00 7.324.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
18.812.000,00 3.300.000,00 6.600.000,00 3.300.000,00 5.612.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
10.522.700,00 2.960.000,00 1.950.000,00 3.900.000,00 1.712.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
75.600.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
3.960.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
4.450.000,00 150.000,00 1.650.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.450.000,00 150.000,00 1.650.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
40.813.500,00 11.538.000,00 17.480.000,00 6.100.000,00 5.695.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.990.000,00 8.338.000,00 12.080.000,00 - 572.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
19.823.500,00 3.200.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 5.123.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
120.618.000,00 29.708.100,00 33.353.100,00 28.353.100,00 29.203.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
12.900.000,00 2.025.000,00 8.075.000,00 825.000,00 1.975.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
6.305.000,00 2.105.000,00 - 2.100.000,00 2.100.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
95.713.000,00 23.928.100,00 23.928.100,00 23.928.100,00 23.928.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 191
5.700.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
41.686.000,00 16.986.000,00 24.700.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1.630.000,00 630.000,00 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
630.000,00 630.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
33.500.000,00 11.000.000,00 22.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
5.356.000,00 5.356.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
2.856.000,00 2.856.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
253.276.000,00 13.193.795,00 215.015.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
200.426.000,00 - 200.426.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
200.426.000,00 - 200.426.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.900.000,00 - 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.900.000,00 - 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
126.000,00 - 126.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
126.000,00 - 126.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
197.500.000,00 - 197.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
197.500.000,00 - 197.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.760.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
11.305.000,00 2.857.500,00 4.252.500,00 2.857.500,00 1.337.500,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
37.785.000,00 9.396.295,00 9.396.695,00 9.395.895,00 9.596.115,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 192
7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.275.548.865,00 274.655.310,00 307.279.875,00 537.752.385,00 155.861.295,00 2.07.2.07.07.056. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
167.263.640,00 114.928.000,00 23.435.640,00 14.440.000,00 14.460.000,00 2.07.2.07.07.056.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Ngampilan
24.760.000,00 - - 11.920.000,00 12.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1. Belanja Pegawai
18.000.000,00 - - 9.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
18.000.000,00 - - 9.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
6.760.000,00 - - 2.920.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06. Uang Piket
6.760.000,00 - - 2.920.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
142.503.640,00 114.928.000,00 23.435.640,00 2.520.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.680.000,00 3.010.000,00 3.670.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.000,00 3.010.000,00 3.670.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.144.640,00 7.812.000,00 332.640,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.144.640,00 7.812.000,00 332.640,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.322.000,00 5.250.000,00 1.072.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.272.000,00 950.000,00 322.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.250.000,00 1.500.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
101.832.000,00 86.456.000,00 11.336.000,00 2.520.000,00 1.520.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
101.832.000,00 86.456.000,00 11.336.000,00 2.520.000,00 1.520.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.875.000,00 10.100.000,00 5.775.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.875.000,00 10.100.000,00 5.775.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.200.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1.700.000,00 1.200.000,00 500.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 200.000,00 - - 100.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
43.927.395,00 3.573.490,00 13.299.435,00 16.094.235,00 10.960.235,00 2.07.2.07.07.056.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Ngampilan
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1. Belanja Pegawai
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
39.527.395,00 3.573.490,00 13.299.435,00 16.094.235,00 6.560.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.615.000,00 - 1.500.000,00 2.115.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.615.000,00 - 1.500.000,00 2.115.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 193
19.854.195,00 3.573.490,00 5.460.235,00 5.460.235,00 5.360.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
200.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.654.195,00 3.573.490,00 5.360.235,00 5.360.235,00 5.360.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
583.200,00 - 259.200,00 324.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
583.200,00 - 259.200,00 324.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.350.000,00 - 2.880.000,00 3.270.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.350.000,00 - 2.880.000,00 3.270.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.025.000,00 - 2.500.000,00 3.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.025.000,00 - 2.500.000,00 3.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.100.000,00 - 700.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.800.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
223.703.400,00 25.477.600,00 47.630.800,00 96.283.000,00 54.312.000,00 2.07.2.07.07.056.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Ngampilan
22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1. Belanja Pegawai
22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
201.203.400,00 25.477.600,00 47.630.800,00 96.283.000,00 31.812.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.680.000,00 1.440.000,00 2.640.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.680.000,00 1.440.000,00 2.640.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
- - - - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
- - - - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
2.100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.363.400,00 489.600,00 559.800,00 702.000,00 612.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.363.400,00 489.600,00 559.800,00 702.000,00 612.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
42.325.000,00 - - 26.075.000,00 16.250.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.525.000,00 - - 1.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
24.000.000,00 - - 10.000.000,00 14.000.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.000.000,00 - - 3.750.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.760.000,00 11.698.000,00 15.406.000,00 37.906.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
77.760.000,00 11.698.000,00 15.406.000,00 37.906.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
41.375.000,00 8.250.000,00 16.125.000,00 17.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
41.375.000,00 8.250.000,00 16.125.000,00 17.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 194
26.600.000,00 3.400.000,00 9.600.000,00 11.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.000.000,00 - - 2.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
18.400.000,00 3.200.000,00 7.000.000,00 8.200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.800.000,00 - 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 200.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
264.262.380,00 39.546.820,00 127.577.000,00 61.703.500,00 35.435.060,00 2.07.2.07.07.056.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Ngampilan
4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1. Belanja Pegawai
4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
260.262.380,00 39.546.820,00 127.577.000,00 61.703.500,00 31.435.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.604.560,00 3.864.000,00 3.355.000,00 1.785.500,00 11.600.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.604.560,00 3.864.000,00 3.355.000,00 1.785.500,00 11.600.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
26.325.000,00 2.450.000,00 23.875.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.325.000,00 2.450.000,00 23.875.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.768.820,00 908.820,00 1.487.000,00 1.788.000,00 585.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.150.000,00 - 650.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.618.820,00 908.820,00 837.000,00 288.000,00 585.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
21.340.000,00 - 2.660.000,00 18.680.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
890.000,00 - 360.000,00 530.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
1.900.000,00 - 800.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
13.000.000,00 - - 13.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
4.750.000,00 - 1.500.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
127.074.000,00 19.124.000,00 69.100.000,00 27.450.000,00 11.400.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
127.074.000,00 19.124.000,00 69.100.000,00 27.450.000,00 11.400.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.750.000,00 5.250.000,00 19.750.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.750.000,00 5.250.000,00 19.750.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.400.000,00 7.950.000,00 7.350.000,00 9.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
28.500.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 8.800.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
2.400.000,00 600.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
187.184.000,00 50.015.000,00 64.027.000,00 56.308.000,00 16.834.000,00 2.07.2.07.07.056.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Notoprajan
6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1. Belanja Pegawai
6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 195
180.634.000,00 50.015.000,00 64.027.000,00 56.308.000,00 10.284.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.960.000,00 2.520.000,00 2.640.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.960.000,00 2.520.000,00 2.640.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.875.000,00 2.250.000,00 6.125.000,00 3.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.875.000,00 2.250.000,00 6.125.000,00 3.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
7.329.000,00 2.475.000,00 2.622.000,00 1.908.000,00 324.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.329.000,00 2.475.000,00 2.622.000,00 1.908.000,00 324.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
89.020.000,00 25.220.000,00 38.240.000,00 21.000.000,00 4.560.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
89.020.000,00 25.220.000,00 38.240.000,00 21.000.000,00 4.560.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20.750.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.750.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
41.700.000,00 12.300.000,00 8.900.000,00 18.800.000,00 1.700.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
38.300.000,00 11.600.000,00 8.900.000,00 17.800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.000.000,00 600.000,00 - 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
389.208.050,00 41.114.400,00 31.310.000,00 292.923.650,00 23.860.000,00 2.07.2.07.07.056.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan
24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1. Belanja Pegawai
24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
364.958.050,00 41.114.400,00 24.460.000,00 285.423.650,00 13.960.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.115.000,00 4.380.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.235.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.115.000,00 4.380.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.235.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
400.000,00 300.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
400.000,00 300.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.748.800,00 840.400,00 2.450.000,00 212.400,00 2.246.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.748.800,00 840.400,00 450.000,00 212.400,00 246.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.140.000,00 - 7.740.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.290.000,00 - 1.890.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
34.424.000,00 17.394.000,00 9.770.000,00 3.206.000,00 4.054.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.004.000,00 16.710.000,00 8.744.000,00 2.180.000,00 3.370.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.420.000,00 684.000,00 1.026.000,00 1.026.000,00 684.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
16.025.000,00 9.800.000,00 1.750.000,00 750.000,00 3.725.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.025.000,00 9.800.000,00 1.750.000,00 750.000,00 3.725.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 196
287.105.250,00 7.000.000,00 - 280.105.250,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
75.105.250,00 - - 75.105.250,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
14.000.000,00 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
5.000.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 700.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.133.761.505,00 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.133.761.505,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00
(2.133.359.505,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (439.899.591,00) (701.706.106,00) (692.780.716,00) (298.973.092,00)
3.676.356.923,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.004.646.236,00 1.266.452.751,00 1.023.194.472,00 382.063.464,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 197
1 2 3 4 5 6 72.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN
25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4. Pendapatan
25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
19.475.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.475.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
19.475.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.475.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
6.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
25.475.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00
2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.643.119.800,00 586.828.500,00 586.828.500,00 352.097.100,00 117.365.700,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
143.262.724,00 55.101.047,00 55.101.047,00 33.060.630,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
17.056.000,00 6.560.000,00 6.560.000,00 3.936.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
78.387.408,00 32.661.420,00 32.661.420,00 13.064.568,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.065.327,00 244.758,00 244.758,00 4.526.859,00 48.952,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
24.796,00 8.856,00 8.856,00 5.313,00 1.771,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
47.275.209,00 19.698.003,00 19.698.004,00 7.879.202,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.330.817,00 1.804.507,00 1.804.506,00 721.804,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.464.664,00 1.443.610,00 1.443.610,00 577.444,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.121.607.745,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00
(2.096.132.745,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(767.685.701,00) (767.685.701,00) (451.569.920,00) (109.191.423,00)
3.237.618.757,00 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 198
667.545.292,00 193.909.118,00 171.034.618,00 156.781.818,00 145.819.738,00 2.07.2.07.08.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
180.242.000,00 49.186.000,00 32.684.000,00 51.746.000,00 46.626.000,00 2.07.2.07.08.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
180.242.000,00 49.186.000,00 32.684.000,00 51.746.000,00 46.626.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
161.542.000,00 44.086.000,00 29.284.000,00 46.646.000,00 41.526.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20.328.000,00 5.544.000,00 3.696.000,00 5.544.000,00 5.544.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
50.926.000,00 13.918.000,00 9.172.000,00 16.478.000,00 11.358.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
87.120.000,00 23.760.000,00 15.840.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
3.168.000,00 864.000,00 576.000,00 864.000,00 864.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
18.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
388.686.700,00 123.487.270,00 103.441.570,00 83.799.970,00 77.957.890,00 2.07.2.07.08.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
193.348.200,00 57.598.770,00 47.591.570,00 46.999.970,00 41.157.890,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
61.869.600,00 19.362.050,00 14.723.450,00 16.636.850,00 11.147.250,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
38.760.000,00 13.311.850,00 8.802.850,00 10.746.650,00 5.898.650,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
4.547.000,00 1.107.000,00 1.474.000,00 1.076.000,00 890.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
9.900.000,00 2.445.000,00 2.487.000,00 2.463.000,00 2.505.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
8.662.600,00 2.498.200,00 1.959.600,00 2.351.200,00 1.853.600,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11.443.600,00 10.243.600,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.443.600,00 10.243.600,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
65.280.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
17.280.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
38.400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
6.240.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.920.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.200.000,00 - 1.360.000,00 850.000,00 990.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.200.000,00 - 1.360.000,00 850.000,00 990.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
26.955.000,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.740.640,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.955.000,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.740.640,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
24.600.000,00 4.935.000,00 8.450.000,00 5.255.000,00 5.960.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.110.000,00 400.000,00 3.350.000,00 400.000,00 960.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.660.000,00 440.000,00 780.000,00 760.000,00 680.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
16.830.000,00 4.095.000,00 4.320.000,00 4.095.000,00 4.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
49.338.500,00 29.888.500,00 19.450.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 199
11.414.000,00 6.864.000,00 4.550.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
6.864.000,00 6.864.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
13.500.000,00 13.500.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
9.524.500,00 9.524.500,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.057.000,00 2.057.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
5.813.500,00 5.813.500,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
1.458.000,00 1.458.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
196.000,00 196.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
79.328.880,00 28.524.790,00 21.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.300.000,00 9.300.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
12.300.000,00 9.300.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
300.000,00 300.000,00 - - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 300.000,00 - - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.120.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
14.611.880,00 6.150.290,00 5.316.800,00 3.144.790,00 - 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
48.297.000,00 12.044.500,00 12.070.000,00 12.078.500,00 12.104.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.192.280,00 342.000,00 1.341.000,00 2.294.280,00 1.215.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 200
5.192.280,00 342.000,00 1.341.000,00 2.294.280,00 1.215.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.414.000,00 2.340.000,00 2.238.000,00 1.224.000,00 3.612.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.414.000,00 2.340.000,00 2.238.000,00 1.224.000,00 3.612.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.476.138.305,00 422.772.890,00 1.425.278.905,00 456.186.005,00 171.900.505,00 2.07.2.07.08.057. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
323.598.200,00 141.227.100,00 80.566.600,00 72.098.500,00 29.706.000,00 2.07.2.07.08.057.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Wirobrajan
33.000.000,00 6.900.000,00 10.500.000,00 7.500.000,00 8.100.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1. Belanja Pegawai
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
15.000.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06. Uang Piket
15.000.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
290.598.200,00 134.327.100,00 70.066.600,00 64.598.500,00 21.606.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.680.000,00 3.170.000,00 2.020.000,00 1.990.000,00 9.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.180.000,00 3.170.000,00 2.020.000,00 1.990.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.500.000,00 - - - 9.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.842.000,00 967.000,00 - 875.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.750.000,00 875.000,00 - 875.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
92.000,00 92.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.300.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 300.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.200.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.598.200,00 11.046.100,00 1.034.600,00 2.201.500,00 316.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.978.200,00 10.886.100,00 894.600,00 1.981.500,00 216.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
620.000,00 160.000,00 140.000,00 220.000,00 100.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
3.048.000,00 1.524.000,00 1.524.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.048.000,00 524.000,00 524.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
800.000,00 400.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
178.680.000,00 96.970.000,00 49.488.000,00 25.532.000,00 6.690.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
178.680.000,00 96.970.000,00 49.488.000,00 25.532.000,00 6.690.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35.700.000,00 10.300.000,00 7.300.000,00 16.100.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
35.700.000,00 10.300.000,00 7.300.000,00 16.100.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.500.000,00 8.400.000,00 6.900.000,00 15.400.000,00 2.800.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.700.000,00 - 2.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
26.400.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 13.200.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 201
4.400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 2.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
96.943.585,00 19.325.470,00 30.318.705,00 25.238.705,00 22.060.705,00 2.07.2.07.08.057.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
96.943.585,00 19.325.470,00 30.318.705,00 25.238.705,00 22.060.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
59.562.585,00 10.870.470,00 16.230.705,00 16.380.705,00 16.080.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
58.962.585,00 10.720.470,00 16.080.705,00 16.080.705,00 16.080.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
13.041.000,00 3.575.000,00 6.798.000,00 148.000,00 2.520.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.850.000,00 2.700.000,00 6.650.000,00 - 2.500.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.071.000,00 855.000,00 108.000,00 108.000,00 - 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
120.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
10.740.000,00 2.230.000,00 3.140.000,00 3.660.000,00 1.710.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.740.000,00 2.230.000,00 3.140.000,00 3.660.000,00 1.710.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.600.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.400.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 800.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
332.300.700,00 48.022.000,00 85.678.000,00 152.085.000,00 46.515.700,00 2.07.2.07.08.057.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Wirobrajan
332.300.700,00 48.022.000,00 85.678.000,00 152.085.000,00 46.515.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.650.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.650.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.150.000,00 1.050.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 900.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.050.000,00 1.050.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 900.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.860.700,00 1.262.000,00 2.398.000,00 2.340.000,00 860.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.330.700,00 1.122.000,00 1.608.000,00 1.860.000,00 740.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.080.000,00 140.000,00 340.000,00 480.000,00 120.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
48.625.000,00 - 740.000,00 45.895.000,00 1.990.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.555.000,00 - 340.000,00 945.000,00 270.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
2.400.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
35.250.000,00 - - 35.250.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
8.170.000,00 - - 6.850.000,00 1.320.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
144.690.000,00 21.610.000,00 35.740.000,00 61.300.000,00 26.040.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
144.690.000,00 21.610.000,00 35.740.000,00 61.300.000,00 26.040.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 202
48.625.000,00 9.500.000,00 16.500.000,00 16.250.000,00 6.375.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.625.000,00 9.500.000,00 16.500.000,00 16.250.000,00 6.375.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
71.700.000,00 13.400.000,00 27.000.000,00 22.600.000,00 8.700.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
25.500.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 8.700.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
40.400.000,00 8.400.000,00 18.800.000,00 13.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
5.800.000,00 1.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
219.118.000,00 14.852.000,00 91.329.000,00 66.126.000,00 46.811.000,00 2.07.2.07.08.057.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pakuncen
219.118.000,00 14.852.000,00 91.329.000,00 66.126.000,00 46.811.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.700.000,00 400.000,00 14.000.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.700.000,00 400.000,00 14.000.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
22.638.000,00 242.000,00 494.000,00 13.961.000,00 7.941.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
22.158.000,00 162.000,00 414.000,00 13.761.000,00 7.821.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
480.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00 120.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1.425.000,00 - - 1.425.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
675.000,00 - - 675.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
120.930.000,00 9.060.000,00 61.010.000,00 32.140.000,00 18.720.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
120.930.000,00 9.060.000,00 61.010.000,00 32.140.000,00 18.720.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30.125.000,00 2.250.000,00 7.625.000,00 9.250.000,00 11.000.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.125.000,00 2.250.000,00 7.625.000,00 9.250.000,00 11.000.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.500.000,00 2.600.000,00 5.900.000,00 7.700.000,00 8.300.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.500.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.000.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
183.671.000,00 101.801.000,00 48.062.000,00 32.308.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Wirobrajan
183.671.000,00 101.801.000,00 48.062.000,00 32.308.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.900.000,00 14.700.000,00 1.500.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.900.000,00 14.700.000,00 1.500.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.138.000,00 1.138.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.138.000,00 1.138.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 203
2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
22.258.000,00 21.158.000,00 552.000,00 548.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
21.978.000,00 21.078.000,00 432.000,00 468.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
280.000,00 80.000,00 120.000,00 80.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
89.125.000,00 48.405.000,00 21.310.000,00 17.910.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
89.125.000,00 48.405.000,00 21.310.000,00 17.910.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25.750.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.750.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.400.000,00 7.800.000,00 11.800.000,00 6.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
9.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.400.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
193.565.120,00 37.365.120,00 47.387.500,00 93.335.000,00 15.477.500,00 2.07.2.07.08.057.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Patangpuluhan
193.565.120,00 37.365.120,00 47.387.500,00 93.335.000,00 15.477.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.400.000,00 11.600.000,00 800.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.400.000,00 11.600.000,00 800.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.100.000,00 300.000,00 750.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 300.000,00 750.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
21.160.120,00 5.300.120,00 5.802.500,00 8.955.000,00 1.102.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.850.120,00 5.280.120,00 5.682.500,00 8.785.000,00 1.102.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
310.000,00 20.000,00 120.000,00 170.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1.225.000,00 - - 1.225.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
675.000,00 - - 675.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
103.180.000,00 18.215.000,00 25.235.000,00 45.355.000,00 14.375.000,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
103.180.000,00 18.215.000,00 25.235.000,00 45.355.000,00 14.375.000,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26.500.000,00 750.000,00 7.000.000,00 18.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.500.000,00 750.000,00 7.000.000,00 18.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.000.000,00 1.200.000,00 7.800.000,00 15.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.400.000,00 - 3.600.000,00 10.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.400.000,00 - 600.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.126.941.700,00 60.180.200,00 1.041.937.100,00 14.994.800,00 9.829.600,00 2.07.2.07.08.057.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 204
1.125.091.700,00 58.330.200,00 1.041.937.100,00 14.994.800,00 9.829.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.100.000,00 3.300.000,00 300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.100.000,00 3.300.000,00 300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.200.000,00 940.000,00 960.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
940.000,00 940.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.260.000,00 - 960.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
31.166.400,00 9.888.800,00 12.433.200,00 5.994.400,00 2.850.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.700.000,00 1.200.000,00 600.000,00 450.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
28.466.400,00 8.688.800,00 11.833.200,00 5.544.400,00 2.400.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.412.300,00 3.571.400,00 930.900,00 600.400,00 309.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.302.300,00 3.251.400,00 450.900,00 380.400,00 219.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.110.000,00 320.000,00 480.000,00 220.000,00 90.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
37.860.000,00 19.530.000,00 8.660.000,00 6.150.000,00 3.520.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.860.000,00 19.530.000,00 8.660.000,00 6.150.000,00 3.520.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.014.753.000,00 - 1.014.753.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
188.730.000,00 - 188.730.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
813.375.000,00 - 813.375.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
12.648.000,00 - 12.648.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
14.600.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.800.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
8.400.000,00 7.200.000,00 - - 1.200.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.400.000,00 1.200.000,00 - - 200.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3. Belanja Modal
1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
3.237.618.757,00 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.237.618.757,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00
(3.212.143.757,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (642.138.798,00) (1.615.559.323,00) (626.989.393,00) (327.456.243,00)
5.359.226.502,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.421.324.499,00 2.394.745.024,00 1.090.059.313,00 453.097.666,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 205
1 2 3 4 5 6 72.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4. Pendapatan
17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
13.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
13.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.020.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
4.020.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
17.020.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00
2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.604.842.295,00 575.000.000,00 575.000.000,00 345.000.000,00 109.842.295,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
114.537.276,00 45.000.000,00 45.000.000,00 24.537.276,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.626.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 36.626.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
19.254.625,00 7.500.000,00 7.500.000,00 4.254.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
65.916.684,00 27.500.000,00 27.500.000,00 10.916.684,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.224.162,00 1.620.000,00 1.620.000,00 960.000,00 24.162,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
21.352,00 7.800,00 7.800,00 4.800,00 952,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
44.439.174,00 18.800.000,00 18.800.000,00 6.839.174,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.126.711,00 1.750.000,00 1.750.000,00 626.711,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.301.369,00 1.400.000,00 1.400.000,00 501.369,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.032.289.648,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00
(2.015.269.648,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(741.772.800,00) (741.772.800,00) (425.961.639,00) (105.762.409,00)
3.272.393.890,00 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
572.050.060,00 155.285.100,00 147.951.400,00 169.937.100,00 98.876.460,00 2.07.2.07.09.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 206
118.954.000,00 26.420.000,00 28.320.000,00 41.424.000,00 22.790.000,00 2.07.2.07.09.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
118.954.000,00 26.420.000,00 28.320.000,00 41.424.000,00 22.790.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
111.546.000,00 24.560.000,00 26.460.000,00 39.564.000,00 20.962.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.940.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
67.590.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 24.000.000,00 11.590.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.112.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 1.932.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
15.904.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 7.704.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
7.408.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.828.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.408.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.828.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
428.441.900,00 123.556.000,00 110.904.000,00 123.204.000,00 70.777.900,00 2.07.2.07.09.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
282.441.900,00 86.056.000,00 73.404.000,00 85.704.000,00 37.277.900,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
98.956.200,00 28.000.000,00 26.680.000,00 38.185.000,00 6.091.200,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
61.044.700,00 22.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 3.044.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.045.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.045.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.550.000,00 1.500.000,00 1.680.000,00 1.560.000,00 810.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
8.191.500,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.191.500,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
14.125.000,00 - - 14.125.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
33.198.000,00 9.100.000,00 10.715.000,00 8.500.000,00 4.883.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
21.150.000,00 5.800.000,00 7.035.000,00 5.500.000,00 2.815.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
12.048.000,00 3.300.000,00 3.680.000,00 3.000.000,00 2.068.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
61.530.000,00 20.109.000,00 15.509.000,00 15.509.000,00 10.403.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
16.800.000,00 5.600.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
38.400.000,00 12.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 6.400.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
4.356.000,00 1.209.000,00 1.209.000,00 1.209.000,00 729.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.974.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 474.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
4.700.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.700.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
60.952.700,00 21.397.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.555.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.397.000,00 9.397.000,00 - - - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
51.555.700,00 12.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.555.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.260.000,00 1.750.000,00 - 3.510.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
800.000,00 200.000,00 - 600.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.250.000,00 750.000,00 - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.210.000,00 800.000,00 - 1.410.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 207
17.845.000,00 3.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.145.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
11.345.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.345.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
6.500.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
149.868.300,00 74.918.300,00 48.930.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
88.718.300,00 58.418.300,00 30.300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
88.718.300,00 58.418.300,00 30.300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.718.300,00 3.418.300,00 300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
3.418.300,00 3.418.300,00 - - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
85.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
85.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.120.000,00 1.300.000,00 1.950.000,00 570.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
9.360.000,00 3.200.000,00 4.680.000,00 880.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
47.670.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.670.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.545.795.530,00 1.051.623.260,00 787.850.590,00 589.780.490,00 116.541.190,00 2.07.2.07.09.058. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
281.038.000,00 208.806.000,00 30.954.000,00 23.984.000,00 17.294.000,00 2.07.2.07.09.058.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
30.700.000,00 5.100.000,00 9.320.000,00 7.640.000,00 8.640.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1. Belanja Pegawai
21.300.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
21.300.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
9.400.000,00 - 3.920.000,00 2.240.000,00 3.240.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06. Uang Piket
9.400.000,00 - 3.920.000,00 2.240.000,00 3.240.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
250.338.000,00 203.706.000,00 21.634.000,00 16.344.000,00 8.654.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 208
1.602.000,00 1.602.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.602.000,00 1.602.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
625.000,00 - 625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
625.000,00 - 625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
208.086.000,00 195.554.000,00 5.084.000,00 4.444.000,00 3.004.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
208.086.000,00 195.554.000,00 5.084.000,00 4.444.000,00 3.004.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22.625.000,00 3.250.000,00 9.125.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.625.000,00 3.250.000,00 9.125.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.400.000,00 3.300.000,00 6.800.000,00 4.900.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - 800.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.800.000,00 2.800.000,00 5.200.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.200.000,00 500.000,00 800.000,00 500.000,00 400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
114.121.030,00 22.362.460,00 27.521.190,00 36.356.190,00 27.881.190,00 2.07.2.07.09.058.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
114.121.030,00 22.362.460,00 27.521.190,00 36.356.190,00 27.881.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
98.396.030,00 17.867.460,00 26.801.190,00 26.926.190,00 26.801.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
125.000,00 - - 125.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
98.271.030,00 17.867.460,00 26.801.190,00 26.801.190,00 26.801.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.775.000,00 3.775.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.775.000,00 3.775.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.600.000,00 720.000,00 720.000,00 4.080.000,00 1.080.000,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.600.000,00 720.000,00 720.000,00 4.080.000,00 1.080.000,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
346.514.500,00 7.552.500,00 64.532.500,00 270.897.000,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Mantrijeron
28.450.000,00 3.300.000,00 6.950.000,00 18.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1. Belanja Pegawai
28.450.000,00 3.300.000,00 6.950.000,00 18.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.650.000,00 - 1.750.000,00 1.900.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24.800.000,00 3.300.000,00 5.200.000,00 16.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
318.064.500,00 4.252.500,00 57.582.500,00 252.697.000,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 - 7.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 209
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
12.650.000,00 - 1.200.000,00 11.450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.600.000,00 - 1.200.000,00 6.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.050.000,00 - - 5.050.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.980.000,00 - - 6.980.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.980.000,00 - - 6.980.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
60.917.500,00 - 6.000.000,00 54.917.500,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
967.500,00 - - 967.500,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
31.700.000,00 - 6.000.000,00 25.700.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
102.742.000,00 4.252.500,00 21.382.500,00 73.574.500,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
102.742.000,00 4.252.500,00 21.382.500,00 73.574.500,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
39.475.000,00 - 11.500.000,00 27.975.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
39.475.000,00 - 11.500.000,00 27.975.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80.300.000,00 - 10.000.000,00 70.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
24.000.000,00 - 5.600.000,00 18.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.200.000,00 - 4.000.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.600.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
313.071.000,00 134.130.000,00 63.006.000,00 99.155.000,00 16.780.000,00 2.07.2.07.09.058.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gedongkiwo
21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1. Belanja Pegawai
21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
291.871.000,00 117.530.000,00 58.406.000,00 99.155.000,00 16.780.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
21.831.000,00 1.900.000,00 9.736.000,00 10.195.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.900.000,00 - - 2.900.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
13.936.000,00 - 9.736.000,00 4.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.995.000,00 1.900.000,00 - 3.095.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
6.950.000,00 1.460.000,00 1.670.000,00 3.370.000,00 450.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.150.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.800.000,00 160.000,00 320.000,00 2.320.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.600.000,00 600.000,00 3.600.000,00 4.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.100.000,00 - 300.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 210
4.200.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.300.000,00 - 2.100.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
131.190.000,00 80.420.000,00 14.550.000,00 31.540.000,00 4.680.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
131.190.000,00 80.420.000,00 14.550.000,00 31.540.000,00 4.680.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
42.100.000,00 4.850.000,00 12.750.000,00 18.750.000,00 5.750.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
42.100.000,00 4.850.000,00 12.750.000,00 18.750.000,00 5.750.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
81.200.000,00 28.300.000,00 16.100.000,00 30.900.000,00 5.900.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
58.000.000,00 23.200.000,00 10.200.000,00 24.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
17.200.000,00 4.800.000,00 5.600.000,00 1.200.000,00 5.600.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
277.551.500,00 117.318.500,00 106.478.000,00 53.755.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Suryodiningratan
21.300.000,00 700.000,00 19.600.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1. Belanja Pegawai
21.300.000,00 700.000,00 19.600.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.800.000,00 700.000,00 19.100.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
256.251.500,00 116.618.500,00 86.878.000,00 52.755.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.262.500,00 12.042.500,00 3.570.000,00 1.650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
375.000,00 - 375.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
15.797.500,00 12.042.500,00 2.105.000,00 1.650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.090.000,00 - 1.090.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
5.100.000,00 1.050.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.100.000,00 1.050.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.875.000,00 - - 1.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.875.000,00 - - 1.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
21.725.000,00 - 7.225.000,00 14.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
5.625.000,00 - 5.625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
6.400.000,00 - - 6.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.100.000,00 - 1.600.000,00 4.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
107.314.000,00 72.726.000,00 20.458.000,00 14.130.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
107.314.000,00 72.726.000,00 20.458.000,00 14.130.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
33.775.000,00 14.500.000,00 10.775.000,00 8.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
33.775.000,00 14.500.000,00 10.775.000,00 8.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
69.200.000,00 16.300.000,00 42.800.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 211
1.200.000,00 - 800.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
53.600.000,00 11.200.000,00 38.400.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
13.600.000,00 4.800.000,00 3.600.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 300.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
295.536.500,00 122.853.000,00 59.910.000,00 68.640.000,00 44.133.500,00 2.07.2.07.09.058.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Mantrijeron
20.150.000,00 1.750.000,00 13.700.000,00 4.600.000,00 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1. Belanja Pegawai
20.150.000,00 1.750.000,00 13.700.000,00 4.600.000,00 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.250.000,00 1.050.000,00 100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.900.000,00 700.000,00 13.600.000,00 4.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
275.386.500,00 121.103.000,00 46.210.000,00 64.040.000,00 44.033.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
35.303.500,00 - - 15.450.000,00 19.853.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.178.500,00 - - 9.200.000,00 16.978.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
9.125.000,00 - - 6.250.000,00 2.875.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
2.300.000,00 - 1.250.000,00 450.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.300.000,00 - 1.250.000,00 450.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
450.000,00 - - 450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
450.000,00 - - 450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
112.608.000,00 84.128.000,00 4.860.000,00 17.140.000,00 6.480.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
112.608.000,00 84.128.000,00 4.860.000,00 17.140.000,00 6.480.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
46.625.000,00 19.375.000,00 2.500.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.625.000,00 19.375.000,00 2.500.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
78.100.000,00 17.600.000,00 37.600.000,00 13.300.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66.000.000,00 7.600.000,00 37.600.000,00 11.200.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
11.200.000,00 9.200.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
900.000,00 800.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
917.963.000,00 438.600.800,00 435.448.900,00 36.993.300,00 6.920.000,00 2.07.2.07.09.058.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
24.550.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 950.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1. Belanja Pegawai
24.550.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 950.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
650.000,00 - - 650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23.900.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
893.413.000,00 422.400.800,00 428.248.900,00 36.043.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.840.000,00 5.840.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.840.000,00 1.840.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
62.863.000,00 28.279.800,00 16.974.900,00 10.888.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 1.050.000,00 - 750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 212
61.063.000,00 27.229.800,00 16.974.900,00 10.138.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
750.000,00 750.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
750.000,00 750.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4.380.000,00 1.500.000,00 - 2.880.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.080.000,00 600.000,00 - 480.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.300.000,00 900.000,00 - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
38.832.000,00 25.862.000,00 3.870.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
38.832.000,00 25.862.000,00 3.870.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17.475.000,00 11.600.000,00 - 5.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.475.000,00 11.600.000,00 - 5.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
739.073.000,00 331.669.000,00 407.404.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
331.669.000,00 331.669.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
392.404.000,00 - 392.404.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
14.200.000,00 6.900.000,00 - 7.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8.400.000,00 5.600.000,00 - 2.800.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.200.000,00 1.200.000,00 - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 100.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.272.393.890,00 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.272.393.890,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00
(3.255.373.890,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.279.021.660,00) (981.946.990,00) (770.222.590,00) (224.182.650,00)
5.304.683.538,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.029.404.460,00 1.732.329.790,00 1.204.794.229,00 338.155.059,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 213
1 2 3 4 5 6 72.07.10. - KECAMATAN KRATON
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4. Pendapatan
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
200.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.000,00 100.000,00 - -
2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.082.427.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.936.711,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.621.173.400,00 578.990.500,00 578.990.500,00 347.394.300,00 115.798.100,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
140.211.859,00 53.927.637,00 53.927.637,00 32.356.585,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.450.500,00 65.942.500,00 65.942.500,00 39.565.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
19.521.125,00 7.508.125,00 7.508.125,00 4.504.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
68.588.982,00 28.578.742,00 28.578.742,00 11.431.498,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.151.731,00 683.545,00 5.921.346,00 410.130,00 136.710,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
26.547,00 9.480,00 9.480,00 5.690,00 1.897,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
46.612.313,00 19.421.796,00 19.421.796,00 7.768.721,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.272.970,00 1.780.403,00 1.780.405,00 712.162,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.418.366,00 1.424.318,00 1.424.318,00 569.726,00 4,00 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
10.000,00 - - - 10.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
10.000,00 - - - 10.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.082.437.793,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00
(2.082.237.793,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(758.167.046,00) (763.404.849,00) (444.719.187,00) (115.946.711,00)
2.927.653.800,00 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
705.860.000,00 188.832.700,00 201.333.000,00 176.425.000,00 139.269.300,00 2.07.2.07.10.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 214
111.044.500,00 28.910.500,00 25.169.500,00 39.883.000,00 17.081.500,00 2.07.2.07.10.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
111.044.500,00 28.910.500,00 25.169.500,00 39.883.000,00 17.081.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
98.838.500,00 25.760.500,00 21.807.000,00 36.520.500,00 14.750.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.940.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 5.940.000,00 - 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
61.340.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 19.000.000,00 12.340.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.220.000,00 850.000,00 1.700.000,00 2.670.000,00 - 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
15.338.500,00 2.410.500,00 1.607.000,00 8.910.500,00 2.410.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
12.206.000,00 3.150.000,00 3.362.500,00 3.362.500,00 2.331.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.206.000,00 3.150.000,00 3.362.500,00 3.362.500,00 2.331.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
446.886.900,00 129.922.200,00 128.563.500,00 106.542.000,00 81.859.200,00 2.07.2.07.10.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
245.997.700,00 61.633.000,00 80.963.500,00 64.042.000,00 39.359.200,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
60.402.200,00 12.670.000,00 25.475.000,00 15.370.000,00 6.887.200,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.396.400,00 6.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 3.396.400,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.398.000,00 2.100.000,00 2.650.000,00 2.100.000,00 1.548.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
6.900.000,00 2.070.000,00 2.400.000,00 1.920.000,00 510.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
9.032.800,00 2.000.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 1.432.800,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9.675.000,00 - 9.675.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4.950.500,00 2.281.000,00 2.144.500,00 525.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.240.000,00 1.100.000,00 1.140.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
2.710.500,00 1.181.000,00 1.004.500,00 525.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100.368.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
3.120.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
3.648.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
5.450.000,00 500.000,00 2.900.000,00 2.050.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.450.000,00 500.000,00 2.900.000,00 2.050.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
26.100.000,00 5.550.000,00 8.700.000,00 7.900.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
26.100.000,00 5.550.000,00 8.700.000,00 7.900.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
10.050.000,00 4.810.000,00 3.240.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.450.000,00 2.010.000,00 440.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 215
1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
35.677.000,00 9.230.000,00 11.912.000,00 11.105.000,00 3.430.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
24.025.000,00 6.550.000,00 7.600.000,00 7.375.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.227.000,00 1.100.000,00 1.127.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
9.425.000,00 1.580.000,00 3.185.000,00 3.730.000,00 930.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
30.889.200,00 25.789.200,00 5.100.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3. Belanja Modal
5.629.200,00 2.029.200,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
270.000,00 270.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
4.559.200,00 959.200,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
19.060.000,00 19.060.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.560.000,00 16.560.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
112.165.000,00 39.500.000,00 42.990.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.500.000,00 23.000.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
44.500.000,00 23.000.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
44.000.000,00 22.500.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
44.000.000,00 22.500.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.120.000,00 1.270.000,00 1.770.000,00 670.000,00 410.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 216
14.910.000,00 3.010.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
48.635.000,00 12.220.000,00 12.220.000,00 12.420.000,00 11.775.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
14.001.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.001.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.001.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.001.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.448.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 448.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.448.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 448.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.084.179.800,00 696.634.929,00 901.379.097,00 410.289.327,00 75.876.447,00 2.07.2.07.10.059. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
340.837.950,00 188.220.450,00 80.658.900,00 41.794.800,00 30.163.800,00 2.07.2.07.10.059.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Kraton
69.760.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 14.600.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1. Belanja Pegawai
26.600.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
26.600.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
43.160.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06. Uang Piket
43.160.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
270.727.950,00 175.220.450,00 59.658.900,00 26.844.800,00 9.003.800,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.815.000,00 1.876.350,00 3.002.300,00 1.795.400,00 1.140.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.815.000,00 1.876.350,00 3.002.300,00 1.795.400,00 1.140.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.455.000,00 1.747.900,00 2.971.700,00 1.672.400,00 1.063.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.280.000,00 1.747.900,00 2.796.700,00 1.672.400,00 1.063.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
175.000,00 - 175.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
18.983.450,00 4.557.900,00 7.292.800,00 4.361.000,00 2.771.750,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.803.450,00 4.514.900,00 7.223.800,00 4.319.800,00 2.744.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
180.000,00 43.000,00 69.000,00 41.200,00 26.800,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
3.536.000,00 848.400,00 1.358.100,00 811.900,00 517.600,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.136.000,00 272.600,00 436.300,00 260.900,00 166.200,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 287.900,00 460.900,00 275.500,00 175.700,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 287.900,00 460.900,00 275.500,00 175.700,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
186.126.000,00 148.000.000,00 21.500.000,00 13.262.000,00 3.364.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
158.262.000,00 140.000.000,00 13.000.000,00 5.262.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27.864.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 8.000.000,00 3.364.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 217
30.312.500,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.312.500,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.312.500,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.312.500,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.200.000,00 4.039.900,00 9.384.000,00 2.629.600,00 146.500,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15.200.000,00 3.800.000,00 9.000.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 239.900,00 384.000,00 229.600,00 146.500,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3. Belanja Modal
350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
124.815.500,00 20.280.019,00 51.744.427,00 28.978.527,00 23.812.527,00 2.07.2.07.10.059.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Kraton
3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1. Belanja Pegawai
3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
121.115.500,00 19.280.019,00 50.844.427,00 28.078.527,00 22.912.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.217.000,00 817.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.217.000,00 817.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
78.847.600,00 14.295.019,00 21.667.527,00 21.442.527,00 21.442.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
225.000,00 - 225.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
78.622.600,00 14.295.019,00 21.442.527,00 21.442.527,00 21.442.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.386.900,00 1.000.000,00 3.616.900,00 1.740.000,00 30.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.840.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 840.000,00 - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.501.900,00 - 2.601.900,00 900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
45.000,00 - 15.000,00 - 30.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
21.564.000,00 3.168.000,00 12.060.000,00 4.896.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.196.000,00 576.000,00 9.468.000,00 576.000,00 576.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.368.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 4.320.000,00 864.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.100.000,00 - 5.100.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
401.680.000,00 74.750.000,00 116.510.000,00 191.545.000,00 18.875.000,00 2.07.2.07.10.059.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Kraton
15.550.000,00 900.000,00 6.850.000,00 6.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1. Belanja Pegawai
15.550.000,00 900.000,00 6.850.000,00 6.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.850.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 218
11.700.000,00 - 5.850.000,00 5.850.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
386.130.000,00 73.850.000,00 109.660.000,00 184.645.000,00 17.975.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.400.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.400.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.200.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 4.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
14.200.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 4.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
8.125.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 5.400.000,00 625.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.125.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 5.400.000,00 625.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
10.242.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.742.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.242.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.742.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
95.855.000,00 1.600.000,00 8.410.000,00 84.245.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.205.000,00 - 610.000,00 5.595.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
5.400.000,00 600.000,00 800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
80.500.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 72.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
157.508.000,00 25.450.000,00 55.450.000,00 65.000.000,00 11.608.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
156.608.000,00 25.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 11.608.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
900.000,00 450.000,00 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
37.000.000,00 13.500.000,00 12.500.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
37.000.000,00 13.500.000,00 12.500.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.800.000,00 24.300.000,00 16.200.000,00 9.400.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8.100.000,00 2.700.000,00 5.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
5.600.000,00 - 1.300.000,00 3.400.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
33.900.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 5.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.200.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
197.656.000,00 100.555.500,00 60.750.500,00 36.350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Patehan
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1. Belanja Pegawai
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
197.156.000,00 100.555.500,00 60.750.500,00 35.850.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.520.000,00 6.420.000,00 850.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.520.000,00 6.420.000,00 850.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.075.000,00 675.000,00 - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.075.000,00 675.000,00 - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 219
5.127.000,00 3.733.500,00 538.500,00 855.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.287.000,00 2.893.500,00 538.500,00 855.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
840.000,00 840.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
10.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.734.000,00 44.752.000,00 27.412.000,00 5.570.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
77.734.000,00 44.752.000,00 27.412.000,00 5.570.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.800.000,00 24.475.000,00 17.950.000,00 2.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
44.800.000,00 24.475.000,00 17.950.000,00 2.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
41.900.000,00 20.500.000,00 9.000.000,00 12.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18.300.000,00 4.100.000,00 3.400.000,00 10.800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
20.000.000,00 14.800.000,00 3.600.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.600.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
269.720.100,00 185.830.000,00 36.025.100,00 47.865.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Panembahan
1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1. Belanja Pegawai
1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
267.920.100,00 185.030.000,00 35.565.100,00 47.325.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.010.000,00 22.260.000,00 1.050.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
25.010.000,00 22.260.000,00 1.050.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
3.925.000,00 2.175.000,00 375.000,00 1.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.925.000,00 2.175.000,00 375.000,00 1.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.983.100,00 2.947.000,00 595.100,00 441.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.203.100,00 2.367.000,00 395.100,00 441.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
780.000,00 580.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
3.880.000,00 - - 3.880.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
580.000,00 - - 580.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
115.072.000,00 86.848.000,00 12.670.000,00 15.554.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
115.072.000,00 86.848.000,00 12.670.000,00 15.554.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
36.250.000,00 26.500.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.250.000,00 26.500.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 220
74.800.000,00 44.300.000,00 16.000.000,00 14.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
37.800.000,00 19.400.000,00 9.600.000,00 8.800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
32.800.000,00 21.600.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.200.000,00 3.300.000,00 400.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
195.876.950,00 82.121.900,00 90.775.050,00 22.980.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kadipaten
850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1. Belanja Pegawai
850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
195.026.950,00 81.671.900,00 90.575.050,00 22.780.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.730.000,00 6.800.000,00 2.180.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.730.000,00 6.800.000,00 2.180.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
15.500.000,00 - 15.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.500.000,00 - 15.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
3.475.000,00 1.450.000,00 950.000,00 1.075.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.475.000,00 1.450.000,00 950.000,00 1.075.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.902.950,00 4.182.900,00 3.715.050,00 2.005.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
740.000,00 100.000,00 55.000,00 585.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.842.950,00 3.942.900,00 3.520.050,00 1.380.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
320.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
23.525.000,00 7.335.000,00 8.090.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
775.000,00 135.000,00 190.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
1.400.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
16.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 4.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2.850.000,00 1.300.000,00 500.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
80.544.000,00 23.804.000,00 47.640.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
80.544.000,00 23.804.000,00 47.640.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.650.000,00 23.400.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
29.650.000,00 23.400.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22.700.000,00 14.700.000,00 8.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.400.000,00 2.400.000,00 8.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
10.400.000,00 10.400.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.900.000,00 1.900.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
553.593.300,00 44.877.060,00 464.915.120,00 40.776.000,00 3.025.120,00 2.07.2.07.10.059.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
1.950.000,00 1.350.000,00 200.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 221
1.950.000,00 1.350.000,00 200.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 1.350.000,00 - - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
551.643.300,00 43.527.060,00 464.715.120,00 40.776.000,00 2.625.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.950.000,00 400.000,00 1.600.000,00 1.950.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.950.000,00 400.000,00 1.600.000,00 1.950.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1.200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.055.240,00 1.296.000,00 2.073.120,00 411.000,00 1.275.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.565.240,00 1.116.000,00 1.823.120,00 351.000,00 1.275.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
490.000,00 180.000,00 250.000,00 60.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
4.710.000,00 - 4.710.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.110.000,00 - 1.110.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
45.560.000,00 14.350.000,00 22.880.000,00 8.330.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
42.320.000,00 13.270.000,00 21.800.000,00 7.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.240.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
16.350.000,00 6.125.000,00 4.000.000,00 4.875.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.350.000,00 6.125.000,00 4.000.000,00 4.875.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
446.762.000,00 - 425.202.000,00 21.560.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
213.202.000,00 - 213.202.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
212.000.000,00 - 212.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
21.560.000,00 - - 21.560.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
12.756.060,00 12.756.060,00 - - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
12.756.060,00 12.756.060,00 - - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
14.850.000,00 8.200.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
12.800.000,00 7.700.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.927.653.800,00 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.927.653.800,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 222
(2.927.453.800,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (930.367.629,00) (1.153.602.097,00) (612.304.327,00) (231.179.747,00)
5.010.091.593,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.688.734.675,00 1.917.206.946,00 1.057.023.514,00 347.126.458,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 223
1 2 3 4 5 6 72.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN
20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4. Pendapatan
20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
20.402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00
1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.552.889.799,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.122.773,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.190.840.000,00 425.300.000,00 425.300.000,00 255.180.000,00 85.060.000,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
105.110.105,00 40.426.967,00 40.426.965,00 24.256.173,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
138.154.250,00 50.686.250,00 57.056.250,00 30.411.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
16.989.375,00 6.534.375,00 6.534.375,00 3.920.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
58.790.556,00 24.496.065,00 24.496.065,00 9.798.426,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
3.181.272,00 308.740,00 2.625.540,00 185.244,00 61.748,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
14.493,00 5.180,00 5.180,00 3.108,00 1.025,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
34.297.848,00 14.290.770,00 14.290.770,00 5.716.308,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
3.062.172,00 1.275.905,00 1.275.905,00 510.362,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.449.728,00 1.020.720,00 1.020.720,00 408.288,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
20.100,00 - - - 20.100,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
20.100,00 - - - 20.100,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.552.909.899,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00
(1.532.507.899,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(564.244.472,00) (572.931.270,00) (330.289.784,00) (65.042.373,00)
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 224
2.113.558.536,00 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
523.558.296,00 155.186.474,00 140.919.974,00 120.790.774,00 106.661.074,00 2.07.2.07.11.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.552.000,00 3.696.000,00 2.464.000,00 3.696.000,00 3.696.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
58.130.000,00 9.880.000,00 20.460.000,00 15.010.000,00 12.780.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.442.000,00 606.000,00 454.000,00 756.000,00 626.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
401.356.600,00 130.694.200,00 100.395.100,00 91.018.500,00 79.248.800,00 2.07.2.07.11.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
224.283.000,00 60.710.600,00 59.565.100,00 57.888.500,00 46.118.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.299.400,00 11.000.000,00 9.595.100,00 9.063.500,00 1.640.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.640.800,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 1.640.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.258.600,00 3.000.000,00 1.595.100,00 663.500,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
13.591.000,00 4.083.000,00 4.765.000,00 3.590.000,00 1.153.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.653.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 1.153.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
4.938.000,00 2.083.000,00 1.765.000,00 1.090.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
67.620.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.100.000,00 - 150.000,00 2.080.000,00 870.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.100.000,00 - 150.000,00 2.080.000,00 870.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
27.922.600,00 9.422.600,00 7.000.000,00 6.100.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.922.600,00 4.422.600,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
18.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 2.900.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.200.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
76.550.000,00 18.700.000,00 20.150.000,00 19.150.000,00 18.550.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
13.000.000,00 2.300.000,00 3.450.000,00 3.700.000,00 3.550.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 225
3.550.000,00 1.400.000,00 1.700.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
41.353.600,00 36.853.600,00 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3. Belanja Modal
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
21.821.600,00 21.821.600,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1.821.600,00 1.821.600,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
5.500.000,00 5.500.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.500.000,00 5.500.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
5.600.000,00 5.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.600.000,00 5.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
1.932.000,00 1.932.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.932.000,00 1.932.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
258.493.250,00 15.873.250,00 210.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
13.408.250,00 3.352.000,00 3.352.000,00 3.352.000,00 3.352.250,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
47.205.000,00 11.801.250,00 11.801.250,00 11.801.250,00 11.801.250,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.280.000,00 1.380.000,00 1.530.000,00 1.650.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.280.000,00 1.380.000,00 1.530.000,00 1.650.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 226
1.325.686.990,00 334.570.530,00 302.273.490,00 523.212.970,00 165.630.000,00 2.07.2.07.11.060. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan
Gondomanan
333.565.200,00 184.701.200,00 61.987.000,00 36.070.000,00 50.807.000,00 2.07.2.07.11.060.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Gondomanan
97.900.000,00 12.400.000,00 33.800.000,00 17.800.000,00 33.900.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1. Belanja Pegawai
33.900.000,00 5.600.000,00 9.400.000,00 7.800.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
33.900.000,00 5.600.000,00 9.400.000,00 7.800.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
64.000.000,00 6.800.000,00 24.400.000,00 10.000.000,00 22.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06. Uang Piket
64.000.000,00 6.800.000,00 24.400.000,00 10.000.000,00 22.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
235.665.200,00 172.301.200,00 28.187.000,00 18.270.000,00 16.907.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.025.000,00 2.425.000,00 1.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.025.000,00 2.425.000,00 1.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.650.000,00 975.000,00 175.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.650.000,00 975.000,00 175.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.250.000,00 1.050.000,00 900.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 1.050.000,00 900.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.857.200,00 9.283.200,00 377.000,00 - 197.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.857.200,00 9.283.200,00 377.000,00 - 197.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.835.000,00 5.155.000,00 1.680.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.035.000,00 755.000,00 280.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
192.098.000,00 145.988.000,00 16.830.000,00 16.770.000,00 12.510.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
192.098.000,00 145.988.000,00 16.830.000,00 16.770.000,00 12.510.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.050.000,00 5.025.000,00 5.525.000,00 - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.050.000,00 5.025.000,00 5.525.000,00 - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.900.000,00 2.400.000,00 1.700.000,00 - 1.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.400.000,00 2.200.000,00 1.600.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
59.471.430,00 14.842.970,00 18.840.490,00 12.350.970,00 13.437.000,00 2.07.2.07.11.060.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Gondomanan
59.471.430,00 14.842.970,00 18.840.490,00 12.350.970,00 13.437.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
970.000,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
970.000,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
39.608.390,00 10.720.470,00 10.870.470,00 10.720.470,00 7.296.980,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.308.390,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 7.146.980,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 227
7.761.040,00 2.572.000,00 3.469.520,00 - 1.719.520,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.450.000,00 2.500.000,00 3.350.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
311.040,00 72.000,00 119.520,00 - 119.520,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.432.000,00 1.308.000,00 2.408.000,00 1.388.000,00 2.328.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.432.000,00 1.308.000,00 2.408.000,00 1.388.000,00 2.328.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.500.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.500.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.000.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
271.050.000,00 52.570.000,00 21.320.000,00 167.200.000,00 29.960.000,00 2.07.2.07.11.060.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Gondomanan
9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1. Belanja Pegawai
9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
261.650.000,00 52.570.000,00 18.120.000,00 164.200.000,00 26.760.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
810.000,00 810.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
810.000,00 810.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
37.150.000,00 - - 37.150.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.500.000,00 - - 24.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
12.650.000,00 - - 12.650.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.800.000,00 300.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00 300.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.080.000,00 900.000,00 - 180.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.080.000,00 900.000,00 - 180.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
45.530.000,00 1.060.000,00 - 34.470.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.480.000,00 460.000,00 - 1.020.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
3.900.000,00 600.000,00 - 3.300.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
23.150.000,00 - - 23.150.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.680.000,00 21.150.000,00 8.520.000,00 42.350.000,00 5.660.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
77.680.000,00 21.150.000,00 8.520.000,00 42.350.000,00 5.660.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.550.000,00 6.550.000,00 - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.550.000,00 6.550.000,00 - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 228
87.550.000,00 21.800.000,00 9.600.000,00 46.550.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
26.950.000,00 - - 26.950.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
52.800.000,00 16.800.000,00 9.600.000,00 16.800.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.600.000,00 4.800.000,00 - 800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.200.000,00 200.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
137.813.000,00 11.707.500,00 76.488.000,00 27.606.500,00 22.011.000,00 2.07.2.07.11.060.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Ngupasan
3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1. Belanja Pegawai
3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
134.063.000,00 11.707.500,00 76.188.000,00 25.881.500,00 20.286.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.190.000,00 1.000.000,00 9.690.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.190.000,00 1.000.000,00 9.690.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.050.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.050.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.415.000,00 427.500,00 335.000,00 1.256.500,00 396.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.415.000,00 427.500,00 335.000,00 1.256.500,00 396.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.400.000,00 - - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
47.758.000,00 2.930.000,00 37.088.000,00 5.400.000,00 2.340.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
47.758.000,00 2.930.000,00 37.088.000,00 5.400.000,00 2.340.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.750.000,00 2.750.000,00 7.375.000,00 1.625.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.750.000,00 2.750.000,00 7.375.000,00 1.625.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.300.000,00 3.300.000,00 19.200.000,00 14.600.000,00 14.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
46.600.000,00 1.600.000,00 19.200.000,00 11.700.000,00 14.100.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.400.000,00 1.600.000,00 - 2.800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
222.942.500,00 27.576.000,00 87.413.000,00 74.649.500,00 33.304.000,00 2.07.2.07.11.060.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Prawirodirjan
3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1. Belanja Pegawai
3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
219.192.500,00 27.576.000,00 87.113.000,00 71.199.500,00 33.304.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.880.000,00 150.000,00 15.080.000,00 2.200.000,00 450.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 229
17.880.000,00 150.000,00 15.080.000,00 2.200.000,00 450.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.625.000,00 - 10.000.000,00 3.125.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
14.625.000,00 - 10.000.000,00 3.125.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.250.000,00 300.000,00 150.000,00 450.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 300.000,00 150.000,00 450.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
718.500,00 354.000,00 126.000,00 184.500,00 54.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
718.500,00 354.000,00 126.000,00 184.500,00 54.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
86.544.000,00 4.372.000,00 42.732.000,00 31.740.000,00 7.700.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
86.544.000,00 4.372.000,00 42.732.000,00 31.740.000,00 7.700.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.475.000,00 5.000.000,00 9.225.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.475.000,00 5.000.000,00 9.225.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
72.500.000,00 17.400.000,00 9.800.000,00 26.500.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
67.000.000,00 17.000.000,00 7.400.000,00 23.800.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
300.844.860,00 43.172.860,00 36.225.000,00 205.336.000,00 16.111.000,00 2.07.2.07.11.060.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan
300.844.860,00 43.172.860,00 36.225.000,00 205.336.000,00 16.111.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.186.000,00 3.636.000,00 - 7.550.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.636.000,00 3.636.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
13.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00 - 12.000.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
4.832.860,00 2.581.860,00 - 1.116.000,00 1.135.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
350.000,00 - - - 350.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.482.860,00 2.581.860,00 - 1.116.000,00 785.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.045.000,00 2.045.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
245.000,00 245.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
25.236.000,00 14.310.000,00 4.850.000,00 3.100.000,00 2.976.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
25.236.000,00 14.310.000,00 4.850.000,00 3.100.000,00 2.976.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 230
12.375.000,00 10.250.000,00 2.125.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.375.000,00 10.250.000,00 2.125.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
168.570.000,00 - - 168.570.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
164.500.000,00 - - 164.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
4.070.000,00 - - 4.070.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
46.000.000,00 - 25.000.000,00 21.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
21.000.000,00 - - 21.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
13.800.000,00 6.600.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 500.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.113.558.536,00 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.113.558.536,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00
(2.093.156.536,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (507.179.754,00) (655.496.214,00) (661.696.494,00) (268.784.074,00)
3.666.468.435,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.071.625.226,00 1.228.628.484,00 992.187.278,00 374.027.447,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 231
1 2 3 4 5 6 72.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN
31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4. Pendapatan
31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
28.000.000,00 6.499.800,00 6.499.800,00 6.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
28.000.000,00 6.499.800,00 6.499.800,00 6.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
31.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00
2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.056.272.442,00 751.618.411,00 751.618.407,00 440.096.398,00 112.939.226,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.577.109.025,00 563.253.225,00 563.253.225,00 337.951.935,00 112.650.640,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
148.150.254,00 56.980.868,00 56.980.864,00 34.188.522,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
16.856.125,00 6.483.125,00 6.483.125,00 3.889.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
78.387.408,00 32.661.420,00 32.661.420,00 13.064.568,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.020.361,00 1.435.845,00 1.435.845,00 861.507,00 287.164,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
19.960,00 7.130,00 7.130,00 4.278,00 1.422,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
44.785.431,00 18.660.598,00 18.660.598,00 7.464.235,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.068.274,00 1.695.115,00 1.695.115,00 678.044,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.254.604,00 1.356.085,00 1.356.085,00 542.434,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.550.000,00 500.400,00 500.400,00 500.400,00 48.800,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.550.000,00 500.400,00 500.400,00 500.400,00 48.800,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.057.822.442,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 232
(2.026.822.442,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(744.619.011,00) (744.619.007,00) (433.096.998,00) (104.487.426,00)
3.022.674.357,00 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
464.554.849,00 112.901.204,00 139.171.340,00 116.902.504,00 95.579.801,00 2.07.2.07.12.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
82.848.500,00 21.030.000,00 23.030.000,00 21.585.000,00 17.203.500,00 2.07.2.07.12.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
82.848.500,00 21.030.000,00 23.030.000,00 21.585.000,00 17.203.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
75.836.000,00 19.160.000,00 21.160.000,00 19.720.000,00 15.796.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
26.620.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 6.640.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
32.136.000,00 9.440.000,00 9.660.000,00 8.220.000,00 4.816.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
14.080.000,00 2.560.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
7.012.500,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.865.000,00 1.407.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.012.500,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.865.000,00 1.407.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
307.743.400,00 76.022.000,00 89.726.000,00 79.468.300,00 62.527.100,00 2.07.2.07.12.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
303.043.400,00 71.322.000,00 89.726.000,00 79.468.300,00 62.527.100,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
45.072.500,00 6.790.000,00 23.895.000,00 8.480.000,00 5.907.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.921.500,00 4.650.000,00 5.600.000,00 6.100.000,00 4.571.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.959.000,00 1.490.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 989.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.217.000,00 650.000,00 620.000,00 600.000,00 347.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
15.975.000,00 - 15.975.000,00 - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
14.951.500,00 3.934.000,00 4.533.000,00 4.389.000,00 2.095.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.314.000,00 2.934.000,00 3.033.000,00 3.189.000,00 1.158.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
4.637.500,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 937.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
80.832.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.800.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
720.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
55.200.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
912.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
3.160.000,00 500.000,00 100.000,00 1.915.000,00 645.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.160.000,00 500.000,00 100.000,00 1.915.000,00 645.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
17.477.400,00 4.000.000,00 3.700.000,00 5.836.300,00 3.941.100,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.337.000,00 2.200.000,00 - 2.136.300,00 700,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
13.140.400,00 1.800.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.940.400,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.900.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 233
2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
134.650.000,00 33.590.000,00 34.990.000,00 36.340.000,00 29.730.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
9.950.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00 3.950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
112.000.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 27.940.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
12.700.000,00 4.370.000,00 2.970.000,00 4.370.000,00 990.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3. Belanja Modal
4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
284.495.810,00 52.743.118,00 53.201.498,00 130.967.328,00 47.583.866,00 2.07.2.07.12.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
222.732.500,00 36.000.000,00 36.400.000,00 113.532.500,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1. Belanja Pegawai
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06. Uang Piket
146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
76.732.500,00 - - 76.732.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
76.732.500,00 - - 76.732.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
75.500.000,00 - - 75.500.000,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
1.232.500,00 - - 1.232.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
11.228.050,00 3.280.560,00 2.917.590,00 3.714.620,00 1.315.280,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
46.235.260,00 12.387.558,00 12.808.908,00 12.645.208,00 8.393.586,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.583.100,00 2.620.000,00 3.418.400,00 3.136.700,00 2.408.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.583.100,00 2.620.000,00 3.418.400,00 3.136.700,00 2.408.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.904.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.904.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 234
2.256.136.598,00 684.692.300,00 436.807.940,00 964.346.330,00 170.290.028,00 2.07.2.07.12.061. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan
Mergangsan
283.698.680,00 208.333.950,00 40.167.130,00 22.287.600,00 12.910.000,00 2.07.2.07.12.061.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Mergangsan
23.600.000,00 5.060.000,00 5.620.000,00 6.180.000,00 6.740.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1. Belanja Pegawai
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.600.000,00 560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00 2.240.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06. Uang Piket
5.600.000,00 560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00 2.240.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
260.098.680,00 203.273.950,00 34.547.130,00 16.107.600,00 6.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.645.000,00 4.195.000,00 - 2.450.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.195.000,00 4.195.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4.855.000,00 1.345.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.855.000,00 1.345.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.440.000,00 200.000,00 500.000,00 740.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.440.000,00 200.000,00 500.000,00 740.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.475.180,00 7.457.950,00 1.689.630,00 327.600,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.475.180,00 7.457.950,00 1.689.630,00 327.600,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.213.500,00 5.151.000,00 2.062.500,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.413.500,00 1.551.000,00 862.500,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
194.220.000,00 168.600.000,00 15.200.000,00 7.020.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
179.820.000,00 164.880.000,00 11.520.000,00 3.420.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.400.000,00 3.720.000,00 3.680.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
26.750.000,00 15.425.000,00 9.325.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.750.000,00 15.425.000,00 9.325.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.500.000,00 900.000,00 4.600.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.600.000,00 - 1.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.600.000,00 800.000,00 3.200.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 100.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
63.876.348,00 16.345.380,00 13.610.250,00 22.606.750,00 11.313.968,00 2.07.2.07.12.061.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Mergangsan
63.876.348,00 16.345.380,00 13.610.250,00 22.606.750,00 11.313.968,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.257.500,00 2.257.500,00 - - - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 235
2.257.500,00 2.257.500,00 - - - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
19.654.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 3.573.500,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 3.573.500,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.084.598,00 357.630,00 - 8.726.500,00 468,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.532.500,00 - - 8.532.500,00 - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
552.098,00 357.630,00 - 194.000,00 468,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
32.880.000,00 8.370.000,00 8.250.000,00 8.520.000,00 7.740.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.420.000,00 960.000,00 840.000,00 1.110.000,00 510.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.460.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.230.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
313.347.270,00 68.361.700,00 38.244.800,00 160.701.500,00 46.039.270,00 2.07.2.07.12.061.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Mergangsan
34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1. Belanja Pegawai
34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
278.502.270,00 54.388.900,00 32.038.700,00 149.144.900,00 42.929.770,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.829.174,00 6.347.500,00 2.819.300,00 5.249.800,00 1.412.574,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.829.174,00 6.347.500,00 2.819.300,00 5.249.800,00 1.412.574,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.800.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.800.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
7.467.096,00 1.765.400,00 1.037.400,00 3.103.100,00 1.561.196,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.467.096,00 1.765.400,00 1.037.400,00 3.103.100,00 1.561.196,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
54.720.000,00 900.000,00 900.000,00 52.020.000,00 900.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.220.000,00 - - 2.220.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
8.400.000,00 - - 8.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
115.886.000,00 22.426.000,00 12.682.000,00 58.722.000,00 22.056.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
115.886.000,00 22.426.000,00 12.682.000,00 58.722.000,00 22.056.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
35.500.000,00 10.250.000,00 5.250.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
35.500.000,00 10.250.000,00 5.250.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.300.000,00 11.700.000,00 8.600.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
28.800.000,00 7.600.000,00 6.400.000,00 12.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.900.000,00 500.000,00 400.000,00 800.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
425.851.500,00 218.808.520,00 95.666.260,00 106.636.720,00 4.740.000,00 2.07.2.07.12.061.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Brontokusuman
3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 236
3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
422.051.500,00 217.908.520,00 94.766.260,00 105.236.720,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
28.687.000,00 11.577.000,00 13.260.000,00 3.850.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
28.687.000,00 11.577.000,00 13.260.000,00 3.850.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
45.650.000,00 19.900.000,00 18.000.000,00 7.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
45.650.000,00 19.900.000,00 18.000.000,00 7.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
11.516.500,00 3.433.520,00 3.994.260,00 4.088.720,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.516.500,00 3.433.520,00 3.994.260,00 4.088.720,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
19.004.000,00 - - 19.004.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
604.000,00 - - 604.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
163.844.000,00 96.698.000,00 22.312.000,00 40.694.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
163.844.000,00 96.698.000,00 22.312.000,00 40.694.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.750.000,00 15.500.000,00 16.000.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
44.750.000,00 15.500.000,00 16.000.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
103.500.000,00 70.200.000,00 20.300.000,00 13.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
91.300.000,00 68.800.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
10.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
442.977.900,00 59.237.400,00 134.294.000,00 215.915.280,00 33.531.220,00 2.07.2.07.12.061.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Wirogunan
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1. Belanja Pegawai
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
438.577.900,00 59.237.400,00 134.294.000,00 215.915.280,00 29.131.220,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
36.951.500,00 6.700.000,00 11.900.000,00 17.051.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
36.951.500,00 6.700.000,00 11.900.000,00 17.051.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
42.500.000,00 - 7.500.000,00 27.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
42.500.000,00 - 7.500.000,00 27.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 237
14.148.680,00 3.767.400,00 3.822.000,00 5.421.780,00 1.137.500,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.148.680,00 3.767.400,00 3.822.000,00 5.421.780,00 1.137.500,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
16.880.000,00 - 1.740.000,00 15.140.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.280.000,00 - 740.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.000.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.600.000,00 - 600.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
163.744.000,00 14.020.000,00 78.932.000,00 61.352.000,00 9.440.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
163.744.000,00 14.020.000,00 78.932.000,00 61.352.000,00 9.440.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
79.750.000,00 16.750.000,00 15.000.000,00 43.250.000,00 4.750.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
79.750.000,00 16.750.000,00 15.000.000,00 43.250.000,00 4.750.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
77.303.720,00 17.000.000,00 14.500.000,00 44.000.000,00 1.803.720,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.000.000,00 - 6.000.000,00 18.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
50.403.720,00 16.000.000,00 8.000.000,00 24.800.000,00 1.603.720,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.900.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
301.367.500,00 39.714.600,00 47.974.800,00 158.290.800,00 55.387.300,00 2.07.2.07.12.061.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Keparakan
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1. Belanja Pegawai
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
299.167.500,00 39.114.600,00 47.374.800,00 157.690.800,00 54.987.300,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.650.000,00 1.800.000,00 3.350.000,00 3.100.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.650.000,00 1.800.000,00 3.350.000,00 3.100.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
25.050.000,00 6.000.000,00 - 19.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
25.050.000,00 6.000.000,00 - 19.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
3.040.000,00 500.000,00 775.000,00 715.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.040.000,00 500.000,00 775.000,00 715.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.684.500,00 327.600,00 709.800,00 1.319.500,00 327.600,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.684.500,00 327.600,00 709.800,00 1.319.500,00 327.600,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
34.630.000,00 - 4.265.000,00 12.365.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.430.000,00 - 665.000,00 1.765.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
25.000.000,00 - - 7.000.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
113.388.000,00 11.844.000,00 19.798.000,00 59.930.000,00 21.816.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 238
113.388.000,00 11.844.000,00 19.798.000,00 59.930.000,00 21.816.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
56.625.000,00 6.750.000,00 10.125.000,00 33.250.000,00 6.500.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
56.625.000,00 6.750.000,00 10.125.000,00 33.250.000,00 6.500.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54.100.000,00 11.893.000,00 8.352.000,00 27.961.300,00 5.893.700,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
19.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
31.450.000,00 4.193.000,00 6.352.000,00 16.061.300,00 4.843.700,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.150.000,00 200.000,00 500.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
425.017.400,00 73.890.750,00 66.850.700,00 277.907.680,00 6.368.270,00 2.07.2.07.12.061.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan
11.250.000,00 3.150.000,00 - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1. Belanja Pegawai
11.250.000,00 3.150.000,00 - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.100.000,00 - - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.150.000,00 3.150.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
413.767.400,00 70.740.750,00 66.850.700,00 269.807.680,00 6.368.270,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00 300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.100.000,00 300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.000.000,00 - 9.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
14.000.000,00 - 9.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
16.284.000,00 4.432.000,00 4.532.000,00 4.632.000,00 2.688.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14.784.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.688.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.379.820,00 1.875.250,00 1.796.700,00 2.899.600,00 2.808.270,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
549.450,00 49.500,00 49.500,00 297.000,00 153.450,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.830.370,00 1.825.750,00 1.747.200,00 2.602.600,00 2.654.820,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.442.500,00 1.487.500,00 - 7.955.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.642.500,00 287.500,00 - 2.355.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.200.000,00 600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.600.000,00 600.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
38.610.000,00 17.476.000,00 7.802.000,00 12.660.000,00 672.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
38.610.000,00 17.476.000,00 7.802.000,00 12.660.000,00 672.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27.400.000,00 16.400.000,00 5.250.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.400.000,00 16.400.000,00 5.250.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
228.011.080,00 - - 228.011.080,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
161.553.000,00 - - 161.553.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
41.458.080,00 - - 41.458.080,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
50.340.000,00 25.170.000,00 25.170.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.170.000,00 25.170.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 239
25.170.000,00 - 25.170.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
18.200.000,00 3.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
14.400.000,00 - 12.000.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.200.000,00 3.200.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 400.000,00 - - 200.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.022.674.357,00 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.022.674.357,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00
(2.991.674.357,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (846.932.822,00) (626.575.378,00) (1.209.329.062,00) (308.837.095,00)
5.080.496.799,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.606.551.433,00 1.386.193.985,00 1.657.425.660,00 430.325.721,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 240
1 2 3 4 5 6 72.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4. Pendapatan
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
3.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.829.843.980,00 1.385.167.116,00 1.355.653.883,00 875.174.693,00 213.848.288,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.990.703.590,00 1.068.108.425,00 1.068.108.425,00 640.865.055,00 213.621.685,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
243.218.400,00 93.545.538,00 74.836.431,00 74.836.431,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
304.541.250,00 111.981.250,00 102.975.000,00 89.585.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.997.000,00 1.845.000,00 4.676.000,00 1.476.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
36.710.375,00 14.119.375,00 11.295.500,00 11.295.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
129.161.070,00 53.817.113,00 43.053.691,00 32.290.266,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
10.991.365,00 1.119.023,00 9.200.927,00 447.610,00 223.805,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
39.175,00 13.993,00 13.990,00 8.394,00 2.798,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
83.639.077,00 34.849.616,00 27.879.692,00 20.909.769,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
12.690.378,00 3.204.325,00 7.563.460,00 1.922.593,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
10.152.300,00 2.563.458,00 6.050.767,00 1.538.075,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
150.000,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
150.000,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.829.993.980,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00
(3.826.993.980,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.384.454.616,00) (1.354.941.383,00) (874.499.693,00) (213.098.288,00)
6.309.232.825,00 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 241
1.310.851.935,00 342.922.441,00 336.655.599,00 330.218.297,00 301.055.598,00 2.07.2.07.13.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.816.000,00 9.784.000,00 6.448.000,00 9.768.000,00 9.816.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
85.376.000,00 24.473.000,00 21.803.000,00 24.172.000,00 14.928.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.640.000,00 1.800.000,00 1.920.000,00 2.640.000,00 2.280.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
21.560.000,00 5.776.000,00 4.232.000,00 5.776.000,00 5.776.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
986.880.906,00 263.926.651,00 241.161.786,00 250.699.584,00 231.092.885,00 2.07.2.07.13.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
460.444.856,00 121.661.601,00 111.894.786,00 125.579.584,00 101.308.885,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
104.727.246,00 26.707.601,00 24.080.036,00 26.790.084,00 27.149.525,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
47.529.746,00 11.432.026,00 13.235.511,00 12.799.459,00 10.062.750,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
13.077.600,00 3.847.950,00 3.355.000,00 4.157.100,00 1.717.550,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
8.070.000,00 2.439.000,00 2.501.000,00 1.607.000,00 1.523.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
25.584.900,00 8.903.625,00 4.903.525,00 8.141.525,00 3.636.225,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
340.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10.125.000,00 - - - 10.125.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
37.593.250,00 7.957.000,00 10.955.750,00 10.670.000,00 8.010.500,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
30.048.250,00 6.442.000,00 8.450.750,00 8.825.000,00 6.330.500,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
7.545.000,00 1.515.000,00 2.505.000,00 1.845.000,00 1.680.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
182.400.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
140.400.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
6.720.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
4.080.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
6.750.000,00 675.000,00 225.000,00 3.575.000,00 2.275.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.750.000,00 675.000,00 225.000,00 3.575.000,00 2.275.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
83.574.360,00 28.342.000,00 17.474.000,00 24.969.500,00 12.788.860,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.968.000,00 14.288.000,00 2.250.000,00 9.430.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
57.606.360,00 14.054.000,00 15.224.000,00 15.539.500,00 12.788.860,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.450.000,00 2.825.000,00 4.380.000,00 1.245.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.450.000,00 625.000,00 1.580.000,00 245.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 242
36.950.000,00 9.555.000,00 9.180.000,00 12.730.000,00 5.485.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
21.600.000,00 5.430.000,00 4.530.000,00 8.730.000,00 2.910.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
15.350.000,00 4.125.000,00 4.650.000,00 4.000.000,00 2.575.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
30.036.050,00 19.865.050,00 5.507.000,00 - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3. Belanja Modal
10.201.050,00 4.694.050,00 5.507.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.507.000,00 - 1.507.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
3.394.050,00 3.394.050,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
12.171.000,00 12.171.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.671.000,00 5.671.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
4.664.000,00 - - - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.664.000,00 - - - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
288.907.000,00 122.733.350,00 68.327.850,00 64.850.350,00 32.995.450,00 2.07.2.07.13.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
165.524.500,00 93.095.850,00 35.397.850,00 32.801.850,00 4.228.950,00 2.07.2.07.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
44.524.500,00 12.095.850,00 15.397.850,00 12.801.850,00 4.228.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.155.000,00 622.000,00 445.000,00 1.088.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.155.000,00 622.000,00 445.000,00 1.088.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
7.519.500,00 1.823.850,00 3.227.850,00 2.363.850,00 103.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.519.500,00 1.823.850,00 3.227.850,00 2.363.850,00 103.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
34.850.000,00 9.650.000,00 11.725.000,00 9.350.000,00 4.125.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
27.350.000,00 7.350.000,00 9.225.000,00 7.150.000,00 3.625.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
7.500.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 2.200.000,00 500.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
121.000.000,00 81.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3. Belanja Modal
121.000.000,00 81.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
86.000.000,00 46.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 243
123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.760.000,00 1.520.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.360.000,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
26.707.000,00 5.983.000,00 8.615.000,00 7.576.000,00 4.533.000,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
90.915.500,00 22.134.500,00 22.875.000,00 23.032.500,00 22.873.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.533.750,00 566.250,00 487.500,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.533.750,00 566.250,00 487.500,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.900.000,00 2.006.000,00 1.658.000,00 850.000,00 1.386.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.900.000,00 2.006.000,00 1.658.000,00 850.000,00 1.386.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.702.040.140,00 868.206.716,00 1.003.472.174,00 1.311.313.584,00 1.519.047.666,00 2.07.2.07.13.062. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
598.372.860,00 328.456.750,00 96.072.000,00 114.085.250,00 59.758.860,00 2.07.2.07.13.062.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Umbulharjo
71.530.000,00 13.190.000,00 26.260.000,00 17.140.000,00 14.940.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1. Belanja Pegawai
20.450.000,00 5.350.000,00 6.100.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.450.000,00 850.000,00 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
51.080.000,00 7.840.000,00 20.160.000,00 12.640.000,00 10.440.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06. Uang Piket
51.080.000,00 7.840.000,00 20.160.000,00 12.640.000,00 10.440.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
526.842.860,00 315.266.750,00 69.812.000,00 96.945.250,00 44.818.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
14.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
14.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.020.000,00 4.020.000,00 - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.020.000,00 4.020.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.950.000,00 1.050.000,00 750.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.950.000,00 1.050.000,00 750.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
32.404.860,00 23.100.750,00 7.200.000,00 2.045.250,00 58.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
32.404.860,00 23.100.750,00 7.200.000,00 2.045.250,00 58.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.094.000,00 4.047.000,00 4.047.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.444.000,00 1.222.000,00 1.222.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.650.000,00 825.000,00 825.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
363.374.000,00 261.474.000,00 32.240.000,00 45.950.000,00 23.710.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 244
363.374.000,00 261.474.000,00 32.240.000,00 45.950.000,00 23.710.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
66.000.000,00 13.875.000,00 15.875.000,00 29.500.000,00 6.750.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
66.000.000,00 13.875.000,00 15.875.000,00 29.500.000,00 6.750.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.300.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 15.000.000,00 9.300.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.400.000,00 - - - 5.400.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
21.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.700.000,00 500.000,00 900.000,00 3.000.000,00 300.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
154.241.200,00 11.774.606,00 65.528.714,00 32.430.714,00 44.507.166,00 2.07.2.07.13.062.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1. Belanja Pegawai
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
154.041.200,00 11.774.606,00 65.328.714,00 32.430.714,00 44.507.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.850.000,00 - 8.850.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.850.000,00 - 8.850.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
117.925.200,00 10.912.606,00 31.751.214,00 31.751.214,00 43.510.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
117.925.200,00 10.912.606,00 31.751.214,00 31.751.214,00 43.510.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.708.000,00 225.000,00 3.483.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.708.000,00 225.000,00 3.483.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.758.000,00 552.000,00 8.742.000,00 552.000,00 912.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.758.000,00 552.000,00 8.742.000,00 552.000,00 912.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.300.000,00 85.000,00 11.002.500,00 127.500,00 85.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
11.300.000,00 85.000,00 11.002.500,00 127.500,00 85.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
533.835.740,00 98.515.260,00 60.516.660,00 205.591.820,00 169.212.000,00 2.07.2.07.13.062.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Umbulharjo
62.950.000,00 5.750.000,00 13.775.000,00 20.825.000,00 22.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1. Belanja Pegawai
61.350.000,00 5.750.000,00 13.775.000,00 20.825.000,00 21.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
22.550.000,00 - 750.000,00 3.000.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
38.800.000,00 5.750.000,00 13.025.000,00 17.825.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.600.000,00 - - - 1.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06. Uang Piket
1.600.000,00 - - - 1.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
470.885.740,00 92.765.260,00 46.741.660,00 184.766.820,00 146.612.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 245
14.250.000,00 6.000.000,00 - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
21.700.000,00 750.000,00 900.000,00 2.100.000,00 17.950.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.700.000,00 750.000,00 900.000,00 2.100.000,00 17.950.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.037.240,00 5.725.260,00 2.544.660,00 2.777.320,00 990.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.937.240,00 5.725.260,00 2.544.660,00 2.677.320,00 990.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
131.978.500,00 - 5.225.000,00 68.517.500,00 58.236.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.938.500,00 - 775.000,00 2.077.500,00 1.086.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
8.350.000,00 - - 5.000.000,00 3.350.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
12.000.000,00 - 1.600.000,00 5.600.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
65.400.000,00 - 1.000.000,00 29.400.000,00 35.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
42.290.000,00 - 1.850.000,00 26.440.000,00 14.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
190.670.000,00 33.090.000,00 35.572.000,00 66.172.000,00 55.836.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
190.670.000,00 33.090.000,00 35.572.000,00 66.172.000,00 55.836.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.500.000,00 11.250.000,00 - - 1.250.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.500.000,00 11.250.000,00 - - 1.250.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
57.700.000,00 34.650.000,00 2.500.000,00 11.200.000,00 9.350.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
13.150.000,00 - 100.000,00 7.000.000,00 6.050.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
21.600.000,00 21.600.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
22.950.000,00 13.050.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
25.750.000,00 - - 25.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
25.750.000,00 - - 25.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
222.047.000,00 24.543.000,00 112.097.000,00 57.260.000,00 28.147.000,00 2.07.2.07.13.062.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Giwangan
43.550.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 9.950.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1. Belanja Pegawai
43.550.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 9.950.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.550.000,00 - - - 1.550.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42.000.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 8.400.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
178.497.000,00 16.143.000,00 99.497.000,00 44.660.000,00 18.197.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
420.000,00 - 420.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
420.000,00 - 420.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.050.000,00 - 6.300.000,00 10.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.550.000,00 - 6.300.000,00 - 2.250.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 246
10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
600.000,00 - 300.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
600.000,00 - 300.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.694.000,00 - 1.800.000,00 864.000,00 30.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.694.000,00 - 1.800.000,00 864.000,00 30.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.920.000,00 - 2.685.000,00 - 1.235.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
520.000,00 - 285.000,00 - 235.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
800.000,00 - 400.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.600.000,00 - 2.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
122.288.000,00 13.318.000,00 76.942.000,00 18.396.000,00 13.632.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
122.288.000,00 13.318.000,00 76.942.000,00 18.396.000,00 13.632.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.925.000,00 1.625.000,00 3.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.925.000,00 1.625.000,00 3.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18.600.000,00 1.200.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.600.000,00 - 2.700.000,00 - 900.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
7.800.000,00 - - 7.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
367.267.000,00 75.234.000,00 118.328.000,00 121.844.000,00 51.861.000,00 2.07.2.07.13.062.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Sorosutan
75.700.000,00 15.800.000,00 21.500.000,00 22.600.000,00 15.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1. Belanja Pegawai
75.700.000,00 15.800.000,00 21.500.000,00 22.600.000,00 15.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
73.200.000,00 14.800.000,00 21.000.000,00 22.600.000,00 14.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
291.567.000,00 59.434.000,00 96.828.000,00 99.244.000,00 36.061.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
900.000,00 700.000,00 - 200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
900.000,00 700.000,00 - 200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
46.400.000,00 10.500.000,00 33.650.000,00 2.000.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.650.000,00 - 10.650.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
35.750.000,00 10.500.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
600.000,00 150.000,00 300.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
600.000,00 150.000,00 300.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.814.000,00 1.482.000,00 900.000,00 216.000,00 216.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.814.000,00 1.482.000,00 900.000,00 216.000,00 216.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.480.000,00 6.505.000,00 4.470.000,00 - 6.505.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.480.000,00 505.000,00 470.000,00 - 505.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.600.000,00 400.000,00 800.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
4.400.000,00 600.000,00 3.200.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 247
177.498.000,00 27.022.000,00 36.008.000,00 88.828.000,00 25.640.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
177.498.000,00 27.022.000,00 36.008.000,00 88.828.000,00 25.640.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.375.000,00 5.875.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.375.000,00 5.875.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.500.000,00 7.200.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
23.400.000,00 4.800.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.600.000,00 2.400.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
207.992.000,00 37.527.000,00 81.049.000,00 57.701.000,00 31.715.000,00 2.07.2.07.13.062.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pandeyan
53.450.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1. Belanja Pegawai
53.450.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.450.000,00 - - - 1.450.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
52.000.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 10.400.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
154.542.000,00 27.127.000,00 65.449.000,00 42.101.000,00 19.865.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
820.000,00 520.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
820.000,00 520.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.650.000,00 6.000.000,00 - 2.400.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
6.250.000,00 6.000.000,00 - - 250.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
300.000,00 - - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 - - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.930.000,00 1.851.000,00 585.000,00 747.000,00 747.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.930.000,00 1.851.000,00 585.000,00 747.000,00 747.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana
Mobilitas
1.285.000,00 - - 1.285.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
285.000,00 - - 285.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
110.882.000,00 12.856.000,00 63.664.000,00 20.594.000,00 13.768.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
110.882.000,00 12.856.000,00 63.664.000,00 20.594.000,00 13.768.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.175.000,00 2.300.000,00 - 2.375.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.175.000,00 2.300.000,00 - 2.375.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.800.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 248
6.000.000,00 2.400.000,00 - - 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
6.300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
192.823.000,00 32.940.600,00 87.605.800,00 48.729.800,00 23.546.800,00 2.07.2.07.13.062.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Warungboto
41.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 10.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1. Belanja Pegawai
41.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 10.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
38.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 7.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
151.823.000,00 25.340.600,00 76.205.800,00 37.329.800,00 12.946.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
380.000,00 380.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
380.000,00 380.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
18.200.000,00 1.100.000,00 8.500.000,00 5.300.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.000.000,00 - 1.800.000,00 4.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
12.200.000,00 1.100.000,00 6.700.000,00 1.100.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
750.000,00 - 300.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
750.000,00 - 300.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.958.000,00 642.600,00 1.510.800,00 685.800,00 118.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.958.000,00 642.600,00 1.510.800,00 685.800,00 118.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.605.000,00 - 1.285.000,00 4.320.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.005.000,00 - 285.000,00 720.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.600.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 - 600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
90.980.000,00 11.818.000,00 55.210.000,00 17.824.000,00 6.128.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
90.980.000,00 11.818.000,00 55.210.000,00 17.824.000,00 6.128.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.450.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.450.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22.500.000,00 7.200.000,00 6.900.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.700.000,00 - 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
15.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
219.751.000,00 62.719.000,00 46.118.000,00 100.034.000,00 10.880.000,00 2.07.2.07.13.062.008. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tahunan
51.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1. Belanja Pegawai
51.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 249
51.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
168.251.000,00 52.719.000,00 30.118.000,00 84.534.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.300.000,00 - 8.250.000,00 11.050.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
17.500.000,00 - 8.250.000,00 9.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.803.000,00 1.230.000,00 5.114.000,00 459.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.803.000,00 1.230.000,00 3.114.000,00 459.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.235.000,00 - - 1.235.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
235.000,00 - - 235.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
110.438.000,00 45.314.000,00 6.154.000,00 58.090.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
110.438.000,00 45.314.000,00 6.154.000,00 58.090.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.125.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.125.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
19.700.000,00 2.800.000,00 7.600.000,00 9.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
900.000,00 - - 900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
13.200.000,00 - 4.800.000,00 8.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
5.600.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
253.495.000,00 72.270.000,00 110.417.000,00 55.888.000,00 14.920.000,00 2.07.2.07.13.062.009. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Muja Muju
56.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1. Belanja Pegawai
56.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.100.000,00 - - - 1.100.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
55.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
197.395.000,00 55.770.000,00 93.917.000,00 39.388.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00 1.150.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.750.000,00 1.150.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
16.600.000,00 4.500.000,00 9.600.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
14.350.000,00 4.500.000,00 9.600.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 250
4.146.000,00 2.562.000,00 1.260.000,00 324.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.146.000,00 2.562.000,00 1.260.000,00 324.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.635.000,00 - 235.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
235.000,00 - 235.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
128.464.000,00 24.808.000,00 69.672.000,00 25.664.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
128.464.000,00 24.808.000,00 69.672.000,00 25.664.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.500.000,00 9.500.000,00 4.750.000,00 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.500.000,00 9.500.000,00 4.750.000,00 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28.000.000,00 13.100.000,00 7.800.000,00 7.100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
900.000,00 - - 900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
14.800.000,00 4.600.000,00 4.000.000,00 6.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
11.600.000,00 8.000.000,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 500.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
170.720.180,00 27.752.000,00 37.150.000,00 77.760.000,00 28.058.180,00 2.07.2.07.13.062.010. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Semaki
34.900.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1. Belanja Pegawai
34.900.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
900.000,00 - - - 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34.000.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
135.820.180,00 24.352.000,00 26.950.000,00 67.560.000,00 16.958.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
340.000,00 340.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
340.000,00 340.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
15.950.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 2.900.000,00 2.550.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.350.000,00 - - 1.800.000,00 2.550.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
11.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.050.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.050.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.130.180,00 162.000,00 270.000,00 1.635.000,00 63.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.130.180,00 162.000,00 270.000,00 1.635.000,00 63.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.470.000,00 - - 1.235.000,00 1.235.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
470.000,00 - - 235.000,00 235.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
800.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
87.830.000,00 10.950.000,00 13.580.000,00 51.240.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
87.830.000,00 10.950.000,00 13.580.000,00 51.240.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.850.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 251
7.850.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18.200.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 8.100.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.800.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
13.200.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.200.000,00 2.000.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.781.495.160,00 96.474.500,00 188.590.000,00 439.989.000,00 1.056.441.660,00 2.07.2.07.13.062.011. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1. Belanja Pegawai
3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.735.215.160,00 96.474.500,00 146.090.000,00 436.209.000,00 1.056.441.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00 2.000.000,00 - 2.040.000,00 700.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.740.000,00 2.000.000,00 - 2.040.000,00 700.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.750.000,00 - - - 8.750.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.750.000,00 - - - 8.750.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.650.000,00 1.200.000,00 - 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.650.000,00 1.200.000,00 - 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
18.449.160,00 12.054.500,00 3.070.000,00 1.679.000,00 1.645.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.374.160,00 12.054.500,00 3.070.000,00 1.604.000,00 1.645.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
75.000,00 - - 75.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
6.015.000,00 - - 6.015.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
615.000,00 - - 615.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
80.074.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 18.030.000,00 11.104.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
80.074.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 18.030.000,00 11.104.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
42.850.000,00 18.500.000,00 5.000.000,00 15.100.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
42.850.000,00 18.500.000,00 5.000.000,00 15.100.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.346.587.000,00 7.250.000,00 57.250.000,00 387.045.000,00 895.042.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
994.653.000,00 - - 298.000.000,00 696.653.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
312.059.000,00 - 40.000.000,00 81.795.000,00 190.264.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
29.875.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 8.125.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
200.000.000,00 - 70.000.000,00 - 130.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
140.000.000,00 - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
26.100.000,00 12.900.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 252
7.200.000,00 - - 3.600.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
18.800.000,00 12.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3. Belanja Modal
42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
6.309.232.825,00 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
6.309.232.825,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00
(6.306.232.825,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.335.684.757,00) (1.409.851.123,00) (1.706.722.231,00) (1.853.974.714,00)
10.139.226.805,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.721.639.373,00 2.766.292.506,00 2.582.721.924,00 2.068.573.002,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 253
1 2 3 4 5 6 72.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE
6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4. Pendapatan
6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
6.500.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00
2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.639.285.165,00 585.458.988,00 585.458.988,00 351.275.392,00 117.091.797,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
133.454.352,00 51.328.596,00 51.328.596,00 30.797.160,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
171.307.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 39.532.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.997.000,00 3.075.769,00 3.075.769,00 1.845.462,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
21.719.750,00 8.353.750,00 8.353.750,00 5.012.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
68.588.982,00 28.578.742,00 28.578.742,00 11.431.498,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.450.369,00 1.946.560,00 1.946.560,00 1.167.936,00 389.313,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
22.228,00 7.940,00 7.940,00 4.761,00 1.587,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
45.848.705,00 19.103.628,00 19.103.627,00 7.641.450,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.215.320,00 1.756.383,00 1.756.383,00 702.554,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.372.254,00 1.405.105,00 1.405.105,00 562.044,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.101.261.625,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00
(2.094.761.625,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(765.162.961,00) (765.742.960,00) (448.233.007,00) (115.622.697,00)
3.214.276.800,00 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
657.365.160,00 182.058.266,00 215.464.464,00 139.242.684,00 120.599.746,00 2.07.2.07.14.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.658.000,00 22.481.000,00 17.916.000,00 28.252.000,00 23.009.000,00 2.07.2.07.14.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 254
91.658.000,00 22.481.000,00 17.916.000,00 28.252.000,00 23.009.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
75.508.000,00 18.438.000,00 13.873.000,00 24.220.000,00 18.977.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.716.000,00 6.468.000,00 4.312.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
39.820.000,00 9.054.000,00 7.617.000,00 13.556.000,00 9.593.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.972.000,00 2.916.000,00 1.944.000,00 4.196.000,00 2.916.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
16.150.000,00 4.043.000,00 4.043.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.150.000,00 4.043.000,00 4.043.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
467.090.520,00 138.445.020,00 162.328.500,00 89.858.500,00 76.458.500,00 2.07.2.07.14.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai
112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06. Uang Piket
112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
267.820.520,00 86.191.020,00 71.580.500,00 61.724.500,00 48.324.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
53.389.520,00 38.629.520,00 1.170.000,00 12.420.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.928.520,00 19.928.520,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.590.000,00 8.465.000,00 - 1.125.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4.680.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
9.066.000,00 9.066.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10.125.000,00 - - 10.125.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
28.015.000,00 5.629.500,00 11.132.500,00 5.626.500,00 5.626.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
22.510.000,00 5.629.500,00 5.627.500,00 5.626.500,00 5.626.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
5.505.000,00 - 5.505.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
71.880.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
13.620.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
5.640.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
48.240.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
3.900.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
31.620.000,00 7.980.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 7.980.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
31.620.000,00 7.980.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 7.980.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
77.636.000,00 15.262.000,00 31.558.000,00 15.958.000,00 14.858.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
4.400.000,00 400.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
13.600.000,00 - 13.600.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 255
56.236.000,00 14.062.000,00 14.058.000,00 14.058.000,00 14.058.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3.400.000,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
86.670.000,00 24.120.000,00 62.550.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
50.700.000,00 - 50.700.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
5.700.000,00 - 5.700.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
45.000.000,00 - 45.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
11.850.000,00 - 11.850.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
11.850.000,00 - 11.850.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
1.920.000,00 1.920.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.920.000,00 1.920.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
149.811.918,00 14.890.000,00 105.141.918,00 14.890.000,00 14.890.000,00 2.07.2.07.14.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
93.631.918,00 845.000,00 91.096.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
93.631.918,00 845.000,00 91.096.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
93.381.918,00 845.000,00 90.846.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
90.001.918,00 - 90.001.918,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
3.380.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
14.440.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
37.440.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 256
7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.399.899.722,00 364.626.286,00 456.180.336,00 1.371.655.436,00 207.437.664,00 2.07.2.07.14.063. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
286.954.200,00 152.170.000,00 51.904.200,00 46.340.000,00 36.540.000,00 2.07.2.07.14.063.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Kotagede
34.160.000,00 6.100.000,00 13.300.000,00 6.900.000,00 7.860.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1. Belanja Pegawai
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
16.160.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06. Uang Piket
16.160.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
252.794.200,00 146.070.000,00 38.604.200,00 39.440.000,00 28.680.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.100.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.270.000,00 - 2.340.000,00 2.340.000,00 3.590.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.680.000,00 - 2.340.000,00 2.340.000,00 - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
3.590.000,00 - - - 3.590.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
150.000,00 - - - 150.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 - - - 150.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
10.627.200,00 10.098.000,00 529.200,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.627.200,00 10.098.000,00 529.200,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.575.000,00 1.670.000,00 1.905.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.175.000,00 470.000,00 705.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
183.672.000,00 125.352.000,00 20.880.000,00 20.700.000,00 16.740.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
183.672.000,00 125.352.000,00 20.880.000,00 20.700.000,00 16.740.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25.100.000,00 5.750.000,00 8.850.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.100.000,00 5.750.000,00 8.850.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.300.000,00 900.000,00 1.800.000,00 8.400.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
11.200.000,00 800.000,00 1.600.000,00 6.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.500.000,00 100.000,00 200.000,00 800.000,00 400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
164.199.442,00 51.111.666,00 43.291.666,00 40.061.666,00 29.734.444,00 2.07.2.07.14.063.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Kotagede
164.199.442,00 51.111.666,00 43.291.666,00 40.061.666,00 29.734.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 257
800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
138.779.442,00 37.671.666,00 38.571.666,00 37.521.666,00 25.014.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 150.000,00 1.050.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
137.579.442,00 37.521.666,00 37.521.666,00 37.521.666,00 25.014.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
16.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.320.000,00 2.340.000,00 720.000,00 540.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.320.000,00 2.340.000,00 720.000,00 540.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
372.635.150,00 49.828.900,00 51.001.900,00 192.009.900,00 79.794.450,00 2.07.2.07.14.063.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan
Kotagede
372.635.150,00 49.828.900,00 51.001.900,00 192.009.900,00 79.794.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.356.150,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.339.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.356.150,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.339.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.175.000,00 - 2.175.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.175.000,00 - 2.175.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
10.850.000,00 450.000,00 1.500.000,00 6.950.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.850.000,00 450.000,00 1.500.000,00 6.950.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
360.000,00 - 180.000,00 180.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
360.000,00 - 180.000,00 180.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
99.800.000,00 - - 68.000.000,00 31.800.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.550.000,00 - - 3.900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
10.000.000,00 - - 4.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
47.250.000,00 - - 36.000.000,00 11.250.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
34.000.000,00 - - 21.100.000,00 12.900.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
113.444.000,00 15.290.000,00 16.608.000,00 57.116.000,00 24.430.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
113.444.000,00 15.290.000,00 16.608.000,00 57.116.000,00 24.430.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
77.250.000,00 17.750.000,00 15.000.000,00 35.625.000,00 8.875.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
77.250.000,00 17.750.000,00 15.000.000,00 35.625.000,00 8.875.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.400.000,00 12.000.000,00 11.200.000,00 19.800.000,00 8.400.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
14.400.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 7.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 258
30.400.000,00 8.400.000,00 5.200.000,00 9.600.000,00 7.200.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
195.276.080,00 15.175.220,00 83.074.220,00 77.707.420,00 19.319.220,00 2.07.2.07.14.063.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Rejowinangun
195.276.080,00 15.175.220,00 83.074.220,00 77.707.420,00 19.319.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.002.200,00 300.000,00 2.050.000,00 10.352.200,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.002.200,00 300.000,00 2.050.000,00 10.352.200,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.050.000,00 - 12.150.000,00 6.900.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
19.050.000,00 - 12.150.000,00 6.900.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00 150.000,00 1.050.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 150.000,00 1.050.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.402.880,00 473.220,00 2.673.220,00 5.603.220,00 653.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.150.000,00 - 2.200.000,00 4.950.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.252.880,00 473.220,00 473.220,00 653.220,00 653.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
70.596.000,00 10.152.000,00 27.376.000,00 22.252.000,00 10.816.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
70.596.000,00 10.152.000,00 27.376.000,00 22.252.000,00 10.816.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
37.125.000,00 1.500.000,00 18.375.000,00 14.250.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
37.125.000,00 1.500.000,00 18.375.000,00 14.250.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44.300.000,00 2.600.000,00 19.400.000,00 17.900.000,00 4.400.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
17.100.000,00 - 11.700.000,00 5.400.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
24.400.000,00 2.400.000,00 6.800.000,00 11.200.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.800.000,00 200.000,00 900.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
241.110.700,00 33.140.000,00 112.404.000,00 67.244.700,00 28.322.000,00 2.07.2.07.14.063.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Prenggan
241.110.700,00 33.140.000,00 112.404.000,00 67.244.700,00 28.322.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.863.700,00 600.000,00 10.023.000,00 2.940.700,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.863.700,00 600.000,00 10.023.000,00 2.940.700,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.350.000,00 - - 6.750.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.350.000,00 - - 6.750.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.350.000,00 - 600.000,00 950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.350.000,00 - 600.000,00 950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.238.000,00 432.000,00 5.742.000,00 2.632.000,00 432.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.150.000,00 - 4.950.000,00 2.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.088.000,00 432.000,00 792.000,00 432.000,00 432.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.950.000,00 - - 2.850.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.750.000,00 - - 1.650.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
94.934.000,00 16.908.000,00 39.264.000,00 24.322.000,00 14.440.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 259
94.934.000,00 16.908.000,00 39.264.000,00 24.322.000,00 14.440.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
57.625.000,00 9.000.000,00 30.375.000,00 14.500.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
57.625.000,00 9.000.000,00 30.375.000,00 14.500.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
48.800.000,00 6.200.000,00 26.400.000,00 12.300.000,00 3.900.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
32.400.000,00 2.400.000,00 22.000.000,00 5.600.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.800.000,00 200.000,00 2.600.000,00 700.000,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
145.079.150,00 31.350.500,00 59.384.350,00 53.561.750,00 782.550,00 2.07.2.07.14.063.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Purbayan
145.079.150,00 31.350.500,00 59.384.350,00 53.561.750,00 782.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.738.000,00 600.000,00 9.538.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.738.000,00 600.000,00 9.538.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.550.000,00 5.550.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.550.000,00 5.550.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1.400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.713.150,00 318.500,00 5.054.350,00 3.237.750,00 102.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.000.000,00 - 4.500.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.713.150,00 318.500,00 554.350,00 737.750,00 102.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
65.428.000,00 16.732.000,00 20.192.000,00 28.024.000,00 480.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
65.428.000,00 16.732.000,00 20.192.000,00 28.024.000,00 480.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26.250.000,00 3.750.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.250.000,00 3.750.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27.000.000,00 3.600.000,00 12.300.000,00 10.900.000,00 200.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.600.000,00 2.400.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
20.800.000,00 800.000,00 10.400.000,00 9.600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.600.000,00 400.000,00 1.900.000,00 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
994.645.000,00 31.850.000,00 55.120.000,00 894.730.000,00 12.945.000,00 2.07.2.07.14.063.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
994.645.000,00 31.850.000,00 55.120.000,00 894.730.000,00 12.945.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.200.000,00 600.000,00 150.000,00 - 450.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 600.000,00 150.000,00 - 450.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.725.000,00 - - - 7.725.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 260
825.000,00 - - - 825.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
24.600.000,00 15.650.000,00 3.550.000,00 630.000,00 4.770.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.600.000,00 15.650.000,00 3.550.000,00 630.000,00 4.770.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
880.220.000,00 - 6.120.000,00 874.100.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
501.600.000,00 - - 501.600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
372.500.000,00 - - 372.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
6.120.000,00 - 6.120.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
60.000.000,00 - 40.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
4.500.000,00 3.600.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 400.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.214.276.800,00 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
3.214.276.800,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00
(3.207.776.800,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (561.274.552,00) (778.146.718,00) (1.525.848.120,00) (342.507.410,00)
5.315.538.425,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.329.917.513,00 1.546.209.678,00 1.977.561.127,00 461.850.107,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 261
1 2 3 4 5 6 72.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.096.226.475,00 748.652.312,00 748.652.312,00 449.191.388,00 149.730.463,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
157.229.963,00 60.473.063,00 60.473.063,00 36.283.837,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
112.404.500,00 43.232.500,00 43.232.500,00 25.939.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
161.898.750,00 62.268.750,00 62.268.750,00 37.361.250,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
27.183.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 6.273.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
84.622.770,00 35.259.488,00 35.259.487,00 14.103.795,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
11.289.614,00 4.032.005,00 4.032.005,00 2.419.203,00 806.401,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
27.121,00 9.686,00 9.686,00 5.812,00 1.937,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
58.257.006,00 24.273.753,00 24.273.752,00 9.709.501,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
10.390.315,00 4.329.299,00 4.329.299,00 1.731.717,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
8.312.269,00 3.463.446,00 3.463.446,00 1.385.377,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.727.841.783,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00
(2.727.841.783,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(996.449.302,00) (996.449.300,00) (584.404.380,00) (150.538.801,00)
6.449.288.924,00 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
540.101.474,00 162.096.474,00 180.781.298,00 89.112.541,00 108.111.161,00 2.08.2.08.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.080.000,00 28.510.000,00 77.770.000,00 16.130.000,00 19.670.000,00 2.08.2.08.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
142.080.000,00 28.510.000,00 77.770.000,00 16.130.000,00 19.670.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
38.080.000,00 7.410.000,00 8.470.000,00 9.330.000,00 12.870.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.680.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 2.160.000,00 3.880.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
16.800.000,00 4.530.000,00 3.990.000,00 4.530.000,00 3.750.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.920.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
9.680.000,00 760.000,00 2.000.000,00 2.160.000,00 4.760.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
104.000.000,00 21.100.000,00 69.300.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 262
104.000.000,00 21.100.000,00 69.300.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
346.222.970,00 125.919.490,00 84.934.222,00 61.742.065,00 73.627.193,00 2.08.2.08.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
268.267.970,00 69.644.490,00 69.624.222,00 61.742.065,00 67.257.193,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
42.985.782,00 13.923.925,00 12.609.757,00 11.019.600,00 5.432.500,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.091.425,00 7.291.425,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.800.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.477.257,00 - 1.477.257,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
10.530.000,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
11.887.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.887.100,00 - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
17.868.000,00 3.000.000,00 7.218.000,00 5.000.000,00 2.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.650.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
2.218.000,00 - 2.218.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
66.240.000,00 11.590.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 23.330.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
10.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
840.000,00 140.000,00 210.000,00 210.000,00 280.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
48.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
12.075.000,00 1.500.000,00 - 2.876.000,00 7.699.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
12.075.000,00 1.500.000,00 - 2.876.000,00 7.699.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
64.761.060,00 28.470.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.974.000,00 15.974.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
48.787.060,00 12.496.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
64.338.128,00 11.159.800,00 22.039.700,00 15.089.700,00 16.048.928,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
18.400.000,00 4.000.000,00 9.800.000,00 2.850.000,00 1.750.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
33.838.128,00 5.639.800,00 8.459.700,00 8.459.700,00 11.278.928,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
9.100.000,00 1.520.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3.020.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
77.955.000,00 56.275.000,00 15.310.000,00 - 6.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
9.370.000,00 8.000.000,00 - - 1.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.370.000,00 - - - 1.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
42.175.000,00 42.175.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
675.000,00 675.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
18.100.000,00 5.600.000,00 7.500.000,00 - 5.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 263
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
10.600.000,00 5.600.000,00 - - 5.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
7.890.000,00 500.000,00 7.390.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
500.000,00 500.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam
7.390.000,00 - 7.390.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
420.000,00 - 420.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
420.000,00 - 420.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
51.798.504,00 7.666.984,00 18.077.076,00 11.240.476,00 14.813.968,00 2.08.2.08.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
253.815.000,00 36.123.500,00 107.919.000,00 61.623.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
13.060.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
35.434.000,00 8.858.500,00 8.858.500,00 8.858.500,00 8.858.500,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
108.025.500,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 36.025.500,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.651.477.300,00 74.390.000,00 419.723.500,00 753.790.800,00 403.573.000,00 2.08.2.08.01.064. Program Pengendalian Penduduk
248.088.800,00 23.165.000,00 116.435.000,00 92.725.800,00 15.763.000,00 2.08.2.08.01.064.001. Pengendalian Penduduk
7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1. Belanja Pegawai
7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
240.988.800,00 23.165.000,00 116.435.000,00 92.725.800,00 8.663.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 - 2.800.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00 - 2.800.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
25.450.000,00 - 25.000.000,00 300.000,00 150.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
25.450.000,00 - 25.000.000,00 300.000,00 150.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.008.800,00 - - 1.540.800,00 468.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.008.800,00 - - 1.540.800,00 468.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
59.180.000,00 13.990.000,00 19.760.000,00 22.310.000,00 3.120.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 264
59.180.000,00 13.990.000,00 19.760.000,00 22.310.000,00 3.120.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
36.350.000,00 9.175.000,00 12.675.000,00 12.825.000,00 1.675.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.350.000,00 9.175.000,00 12.675.000,00 12.825.000,00 1.675.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
90.000.000,00 - 45.000.000,00 45.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
90.000.000,00 - 45.000.000,00 45.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
19.000.000,00 - 11.200.000,00 5.850.000,00 1.950.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
17.900.000,00 - 10.500.000,00 5.550.000,00 1.850.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.100.000,00 - 700.000,00 300.000,00 100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.403.388.500,00 51.225.000,00 303.288.500,00 661.065.000,00 387.810.000,00 2.08.2.08.01.064.002. Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi
Edukasi
759.465.000,00 - - 419.425.000,00 340.040.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1. Belanja Pegawai
759.465.000,00 - - 419.425.000,00 340.040.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
754.965.000,00 - - 419.425.000,00 335.540.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
643.923.500,00 51.225.000,00 303.288.500,00 241.640.000,00 47.770.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 750.000,00 - - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
750.000,00 750.000,00 - - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
331.650.500,00 1.500.000,00 134.450.500,00 184.200.000,00 11.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
52.000.000,00 - - 52.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
248.650.500,00 - 107.950.500,00 130.700.000,00 10.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
65.000.000,00 - 50.000.000,00 - 15.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
65.000.000,00 - 50.000.000,00 - 15.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
8.140.000,00 - - 8.140.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
940.000,00 - - 940.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
4.200.000,00 - - 4.200.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
97.208.000,00 23.050.000,00 29.588.000,00 37.550.000,00 7.020.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
97.208.000,00 23.050.000,00 29.588.000,00 37.550.000,00 7.020.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
118.275.000,00 21.725.000,00 77.300.000,00 5.000.000,00 14.250.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
118.275.000,00 21.725.000,00 77.300.000,00 5.000.000,00 14.250.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.900.000,00 4.200.000,00 11.950.000,00 1.750.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
17.900.000,00 4.200.000,00 11.950.000,00 1.750.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.003.895.150,00 577.781.750,00 1.416.799.490,00 1.068.065.490,00 941.248.420,00 2.08.2.08.01.065. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 265
2.628.276.793,00 395.557.923,00 1.072.479.290,00 667.838.290,00 492.401.290,00 2.08.2.08.01.065.001. Pelayanan Keluarga Berencana
106.875.000,00 3.000.000,00 450.000,00 5.025.000,00 98.400.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1. Belanja Pegawai
106.875.000,00 3.000.000,00 450.000,00 5.025.000,00 98.400.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.025.000,00 - 450.000,00 675.000,00 900.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
104.850.000,00 3.000.000,00 - 4.350.000,00 97.500.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.521.401.793,00 392.557.923,00 1.072.029.290,00 662.813.290,00 394.001.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
513.000.000,00 1.000.000,00 508.000.000,00 - 4.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 1.000.000,00 - - 4.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
508.000.000,00 - 508.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
395.708.793,00 54.728.923,00 89.323.290,00 162.633.290,00 89.023.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.100.000,00 450.000,00 750.000,00 450.000,00 450.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
44.450.000,00 4.250.000,00 13.530.000,00 13.140.000,00 13.530.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
74.000.000,00 - - 74.000.000,00 - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
275.158.793,00 50.028.923,00 75.043.290,00 75.043.290,00 75.043.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.804.000,00 2.810.000,00 2.376.000,00 2.646.000,00 972.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.804.000,00 810.000,00 2.376.000,00 2.646.000,00 972.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.800.000,00 - 700.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.000.000,00 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.800.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
624.414.000,00 142.694.000,00 189.680.000,00 183.584.000,00 108.456.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
624.414.000,00 142.694.000,00 189.680.000,00 183.584.000,00 108.456.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
485.175.000,00 105.925.000,00 151.250.000,00 139.000.000,00 89.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
485.175.000,00 105.925.000,00 151.250.000,00 139.000.000,00 89.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
436.000.000,00 77.400.000,00 103.200.000,00 161.400.000,00 94.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
55.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 46.500.000,00 4.500.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
368.400.000,00 74.600.000,00 96.000.000,00 110.100.000,00 87.700.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
12.100.000,00 1.300.000,00 4.200.000,00 4.800.000,00 1.800.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
54.500.000,00 8.000.000,00 27.500.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
54.500.000,00 8.000.000,00 27.500.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.375.618.357,00 182.223.827,00 344.320.200,00 400.227.200,00 448.847.130,00 2.08.2.08.01.065.002. Pembinaan Pembangunan Keluarga
241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1. Belanja Pegawai
241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.134.093.357,00 182.223.827,00 226.545.200,00 341.252.200,00 384.072.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.600.000,00 - - 1.000.000,00 600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.600.000,00 - - 1.000.000,00 600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 266
4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
206.800.357,00 23.736.827,00 38.655.200,00 108.255.200,00 36.153.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
20.400.000,00 300.000,00 - 20.100.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
53.000.000,00 - - 53.000.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
129.900.357,00 23.436.827,00 35.155.200,00 35.155.200,00 36.153.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.245.000,00 - - 3.525.000,00 720.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.245.000,00 - - 3.525.000,00 720.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3.492.000,00 - - 1.164.000,00 2.328.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.092.000,00 - - 364.000,00 728.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.400.000,00 - - 800.000,00 1.600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
294.806.000,00 70.012.000,00 51.690.000,00 80.358.000,00 92.746.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
294.806.000,00 70.012.000,00 51.690.000,00 80.358.000,00 92.746.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
449.100.000,00 74.475.000,00 58.250.000,00 108.850.000,00 207.525.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
449.100.000,00 74.475.000,00 58.250.000,00 108.850.000,00 207.525.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.550.000,00 14.000.000,00 33.950.000,00 36.600.000,00 44.000.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.600.000,00 - - 7.800.000,00 4.800.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
112.650.000,00 14.000.000,00 33.750.000,00 25.700.000,00 39.200.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.300.000,00 - 200.000,00 3.100.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
24.000.000,00 - 24.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
24.000.000,00 - 24.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
6.449.288.924,00 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
6.449.288.924,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00
(6.449.288.924,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (850.391.724,00) (2.125.223.288,00) (1.972.592.331,00) (1.501.081.581,00)
9.177.130.707,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.846.841.026,00 3.121.672.588,00 2.556.996.711,00 1.651.620.382,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 267
1 2 3 4 5 6 72.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
8.353.525.000,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00 4. Pendapatan
8.353.525.000,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
8.347.525.000,00 2.086.881.249,00 2.086.881.249,00 2.086.881.249,00 2.086.881.253,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
7.749.525.000,00 1.937.381.247,00 1.937.381.247,00 1.937.381.247,00 1.937.381.259,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
6.800.000.000,00 1.699.999.998,00 1.699.999.998,00 1.699.999.998,00 1.700.000.006,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
949.525.000,00 237.381.249,00 237.381.249,00 237.381.249,00 237.381.253,00 4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
598.000.000,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.499.994,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
598.000.000,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.499.994,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4.15.01. Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
8.353.525.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00
4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 Alokasi belanja tidak langsung
4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.962.715.832,00 1.447.179.718,00 1.450.929.916,00 845.134.257,00 219.471.941,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
3.070.348.960,00 1.096.553.200,00 1.096.553.200,00 657.931.920,00 219.310.640,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
308.679.168,00 118.722.757,00 118.722.757,00 71.233.654,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
168.309.375,00 64.734.375,00 64.734.375,00 38.840.625,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
26.819.000,00 10.315.000,00 10.315.000,00 6.189.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
104.468.000,00 40.180.000,00 40.180.000,00 24.108.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
176.371.668,00 73.488.195,00 73.488.195,00 29.395.278,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.959.325,00 788.973,00 4.539.172,00 473.385,00 157.795,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
49.091,00 17.534,00 17.533,00 10.518,00 3.506,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
87.499.863,00 36.458.276,00 36.458.276,00 14.583.311,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7.895.222,00 3.289.675,00 3.289.675,00 1.315.872,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
6.316.160,00 2.631.733,00 2.631.733,00 1.052.694,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
417.376.250,00 208.688.000,00 104.344.250,00 104.344.000,00 - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
417.376.250,00 208.688.000,00 104.344.250,00 104.344.000,00 - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 268
4.380.092.082,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00
3.973.432.918,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
432.513.531,00 533.107.083,00 1.138.902.992,00 1.868.909.312,00
16.608.464.950,00 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.100.434.302,00 407.165.646,00 660.149.477,00 558.575.187,00 474.543.992,00 2.09.2.09.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
268.880.000,00 44.520.000,00 97.960.000,00 59.140.000,00 67.260.000,00 2.09.2.09.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
268.880.000,00 44.520.000,00 97.960.000,00 59.140.000,00 67.260.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.080.000,00 24.120.000,00 16.360.000,00 25.140.000,00 26.460.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
48.400.000,00 13.200.000,00 8.800.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
34.320.000,00 9.360.000,00 6.240.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.360.000,00 1.560.000,00 1.320.000,00 2.580.000,00 3.900.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
176.800.000,00 20.400.000,00 81.600.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
176.800.000,00 20.400.000,00 81.600.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.451.880.438,00 280.887.633,00 427.789.644,00 417.677.174,00 325.525.987,00 2.09.2.09.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.255.929.738,00 196.620.633,00 375.355.744,00 358.427.374,00 325.525.987,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
134.798.100,00 16.670.330,00 109.865.270,00 5.287.500,00 2.975.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
79.851.870,00 - 79.851.870,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
16.518.400,00 - 16.518.400,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
22.120.000,00 2.762.500,00 12.295.000,00 4.237.500,00 2.825.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
12.857.830,00 12.857.830,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
50.543.500,00 5.311.389,00 15.934.167,00 18.675.167,00 10.622.777,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
47.802.500,00 5.311.389,00 15.934.167,00 15.934.167,00 10.622.777,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
2.741.000,00 - - 2.741.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
368.805.598,00 95.367.273,00 95.572.973,00 95.367.273,00 82.498.079,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
16.920.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
156.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
8.640.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
205.700,00 - 205.700,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.039.898,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.289.898,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
175.000.000,00 47.727.273,00 47.727.273,00 47.727.273,00 31.818.181,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
16.140.000,00 1.972.000,00 1.070.000,00 4.838.000,00 8.260.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.240.000,00 300.000,00 320.000,00 300.000,00 320.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
14.900.000,00 1.672.000,00 750.000,00 4.538.000,00 7.940.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
284.987.540,00 16.799.640,00 15.300.000,00 154.776.100,00 98.111.800,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
222.287.900,00 - - 139.476.100,00 82.811.800,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 269
62.699.640,00 16.799.640,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
50.200.000,00 - 16.733.333,00 16.733.333,00 16.733.334,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
50.200.000,00 - 16.733.333,00 16.733.333,00 16.733.334,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
60.880.000,00 - 60.880.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
60.880.000,00 - 60.880.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
50.325.000,00 - - - 50.325.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
50.325.000,00 - - - 50.325.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
239.250.000,00 60.500.001,00 60.000.001,00 62.750.001,00 55.999.997,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
36.500.000,00 10.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
200.000.000,00 50.000.001,00 50.000.001,00 50.000.001,00 49.999.997,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
195.950.700,00 84.267.000,00 52.433.900,00 59.249.800,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
72.449.800,00 - 13.200.000,00 59.249.800,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.027.400,00 - - 1.027.400,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
2.430.400,00 - - 2.430.400,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
11.792.000,00 - - 11.792.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
63.375.000,00 63.375.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
33.000.000,00 33.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
11.000.000,00 11.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
2.475.000,00 2.475.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
3.900.000,00 3.900.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
35.556.600,00 - 35.556.600,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
8.256.600,00 - 8.256.600,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
4.400.000,00 - 4.400.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
8.800.000,00 - 8.800.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
9.600.000,00 - 9.600.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
2.255.000,00 - 2.255.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.255.000,00 - 2.255.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
20.814.300,00 19.392.000,00 1.422.300,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.392.000,00 7.392.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
412.500,00 - 412.500,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
1.009.800,00 - 1.009.800,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 270
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
459.777.000,00 89.944.251,00 189.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.240.000,00 6.560.001,00 6.560.001,00 6.560.001,00 6.559.997,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
71.337.600,00 17.834.400,00 17.834.400,00 17.834.400,00 17.834.400,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
262.199.400,00 65.549.850,00 65.549.850,00 65.549.850,00 65.549.850,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.041.600,00 731.500,00 375.000,00 428.100,00 507.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.041.600,00 731.500,00 375.000,00 428.100,00 507.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.380.000,00 2.100.000,00 1.320.000,00 2.100.000,00 1.860.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.380.000,00 2.100.000,00 1.320.000,00 2.100.000,00 1.860.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
4.368.378.528,00 200.125.546,00 331.664.419,00 3.088.440.249,00 748.148.314,00 2.09.2.09.01.066. Program Pengelolaan Lalu Lintas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 271
439.260.000,00 10.500.000,00 18.755.000,00 262.562.500,00 147.442.500,00 2.09.2.09.01.066.001. Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas
15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1. Belanja Pegawai
15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
74.750.000,00 10.500.000,00 11.000.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
74.250.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
74.250.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
349.000.000,00 - - 244.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3. Belanja Modal
19.000.000,00 - - 19.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
19.000.000,00 - - 19.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan
330.000.000,00 - - 225.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
330.000.000,00 - - 225.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
421.026.528,00 20.613.546,00 40.321.419,00 291.787.749,00 68.303.814,00 2.09.2.09.01.066.002. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas
33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1. Belanja Pegawai
33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
153.235.198,00 20.613.546,00 40.321.419,00 39.121.419,00 53.178.814,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
120.325.198,00 12.386.046,00 33.361.419,00 32.161.419,00 42.416.314,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
117.925.198,00 11.186.046,00 32.161.419,00 32.161.419,00 42.416.314,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
32.910.000,00 8.227.500,00 6.960.000,00 6.960.000,00 10.762.500,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.910.000,00 8.227.500,00 6.960.000,00 6.960.000,00 10.762.500,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3. Belanja Modal
234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
3.508.092.000,00 169.012.000,00 272.588.000,00 2.534.090.000,00 532.402.000,00 2.09.2.09.01.066.003. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.480.500.000,00 131.512.000,00 139.588.000,00 1.146.640.000,00 62.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 1.512.000,00 588.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.000.000,00 1.512.000,00 588.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.377.500.000,00 130.000.000,00 90.000.000,00 1.097.500.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.377.500.000,00 130.000.000,00 90.000.000,00 1.097.500.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
94.000.000,00 - 49.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
49.000.000,00 - 49.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
45.000.000,00 - - 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
2.027.592.000,00 37.500.000,00 133.000.000,00 1.387.450.000,00 469.642.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 272
2.012.592.000,00 37.500.000,00 133.000.000,00 1.387.450.000,00 454.642.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan
Jalan (LLAJ)
1.528.592.000,00 - 98.000.000,00 979.000.000,00 451.592.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu
Lintas
484.000.000,00 37.500.000,00 35.000.000,00 408.450.000,00 3.050.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
2.227.387.520,00 205.465.136,00 1.029.770.244,00 422.284.753,00 569.867.387,00 2.09.2.09.01.067. Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan
Keselamatan lalu Lintas
333.240.000,00 38.448.000,00 122.672.000,00 67.168.000,00 104.952.000,00 2.09.2.09.01.067.001. Penyelenggaraan Angkutan
4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1. Belanja Pegawai
4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.750.000,00 - - - 2.750.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
278.740.000,00 38.448.000,00 122.672.000,00 67.168.000,00 50.452.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
8.400.000,00 - 5.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.400.000,00 - 5.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
82.900.000,00 - 82.900.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
82.900.000,00 - 82.900.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
112.790.000,00 27.938.000,00 20.812.000,00 32.808.000,00 31.232.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.790.000,00 4.610.000,00 5.260.000,00 9.480.000,00 3.440.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
90.000.000,00 23.328.000,00 15.552.000,00 23.328.000,00 27.792.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
49.250.000,00 8.810.000,00 10.060.000,00 12.560.000,00 17.820.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
49.250.000,00 8.810.000,00 10.060.000,00 12.560.000,00 17.820.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.900.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.200.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3. Belanja Modal
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
911.139.725,00 33.593.364,00 630.292.436,00 89.378.946,00 157.874.979,00 2.09.2.09.01.067.002. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
911.139.725,00 33.593.364,00 630.292.436,00 89.378.946,00 157.874.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.310.000,00 2.250.000,00 5.560.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 273
2.310.000,00 - 2.310.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
40.642.490,00 - 9.187.490,00 31.455.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.187.490,00 - 9.187.490,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
31.455.000,00 - - 31.455.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
79.346.235,00 7.457.364,00 21.440.946,00 22.160.946,00 28.286.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
720.000,00 - - 720.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
78.626.235,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.946,00 28.286.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
459.075.000,00 - 450.150.000,00 8.925.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
459.075.000,00 - 450.150.000,00 8.925.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
65.016.000,00 17.136.000,00 12.204.000,00 17.838.000,00 17.838.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.616.000,00 936.000,00 1.404.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
59.400.000,00 16.200.000,00 10.800.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
24.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
24.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
230.000.000,00 - 125.000.000,00 - 105.000.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
230.000.000,00 - 125.000.000,00 - 105.000.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
537.695.799,00 47.911.364,00 178.175.946,00 157.702.945,00 153.905.544,00 2.09.2.09.01.067.003. Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1. Belanja Pegawai
6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
509.318.799,00 47.911.364,00 155.948.946,00 157.702.945,00 147.755.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.340.000,00 - 10.340.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.340.000,00 - 10.340.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
80.566.799,00 9.407.364,00 21.440.946,00 21.440.945,00 28.277.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.950.000,00 1.950.000,00 - - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
78.616.799,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.945,00 28.277.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.050.000,00 - - - 1.050.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.050.000,00 - - - 1.050.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
72.900.000,00 12.904.000,00 11.306.000,00 28.662.000,00 20.028.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
72.900.000,00 12.904.000,00 11.306.000,00 28.662.000,00 20.028.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.175.000,00 - 10.175.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
10.175.000,00 - 10.175.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
67.500.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
67.500.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
190.287.000,00 - 80.287.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 274
190.287.000,00 - 80.287.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
76.500.000,00 13.600.000,00 11.900.000,00 30.600.000,00 20.400.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
72.000.000,00 12.800.000,00 11.200.000,00 28.800.000,00 19.200.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.500.000,00 800.000,00 700.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3. Belanja Modal
22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda
445.311.996,00 85.512.408,00 98.629.862,00 108.034.862,00 153.134.864,00 2.09.2.09.01.067.004. Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian
Operasional di bidang Perhubungan
24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1. Belanja Pegawai
24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
420.561.996,00 85.512.408,00 98.629.862,00 108.034.862,00 128.384.864,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.141.996,00 35.734.908,00 55.402.362,00 53.602.362,00 55.402.364,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00 - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
196.541.996,00 35.734.908,00 53.602.362,00 53.602.362,00 53.602.364,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.350.000,00 590.000,00 790.000,00 885.000,00 2.085.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
950.000,00 190.000,00 190.000,00 285.000,00 285.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.400.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
187.720.000,00 42.100.000,00 35.350.000,00 46.460.000,00 63.810.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.300.000,00 5.200.000,00 8.350.000,00 8.120.000,00 9.630.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
156.420.000,00 36.900.000,00 27.000.000,00 38.340.000,00 54.180.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
28.350.000,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.350.000,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.350.066.000,00 1.516.950.000,00 1.806.111.000,00 2.116.564.000,00 1.910.441.000,00 2.09.2.09.01.068. Program Pengelolaan Perparkiran
6.965.726.000,00 1.475.150.000,00 1.677.095.000,00 1.923.150.000,00 1.890.331.000,00 2.09.2.09.01.068.001. Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1. Belanja Pegawai
8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
6.956.816.000,00 1.475.150.000,00 1.673.045.000,00 1.923.150.000,00 1.885.471.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.260.705.000,00 1.400.000.000,00 1.400.980.000,00 1.650.000.000,00 1.809.725.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
980.000,00 - 980.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.259.725.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.650.000.000,00 1.809.725.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
197.365.000,00 - 196.915.000,00 - 450.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
196.465.000,00 - 196.465.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
900.000,00 - 450.000,00 - 450.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 275
233.246.000,00 58.275.000,00 58.275.000,00 58.275.000,00 58.421.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.146.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.146.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
197.100.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
67.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
67.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
384.340.000,00 41.800.000,00 129.016.000,00 193.414.000,00 20.110.000,00 2.09.2.09.01.068.002. Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1. Belanja Pegawai
35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
224.540.000,00 41.800.000,00 113.016.000,00 68.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
70.528.000,00 - 70.528.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
70.528.000,00 - 70.528.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
30.512.000,00 9.300.000,00 9.488.000,00 10.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
30.512.000,00 9.300.000,00 9.488.000,00 10.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.750.000,00 8.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.750.000,00 8.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
85.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
85.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
9.750.000,00 3.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.800.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.950.000,00 750.000,00 600.000,00 600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
124.600.000,00 - - 124.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3. Belanja Modal
44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
80.600.000,00 - - 80.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan
Jalan (LLAJ)
80.600.000,00 - - 80.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas
16.608.464.950,00 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
16.608.464.950,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00
(8.254.939.950,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (334.100.830,00) (1.974.453.142,00) (4.239.455.291,00) (1.706.930.687,00)
20.988.557.032,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
4.078.349.797,00 5.618.108.557,00 7.277.314.797,00 4.014.783.881,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 276
1 2 3 4 5 6 72.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.868.506.325,00 667.323.687,00 667.323.687,00 400.394.211,00 133.464.740,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
164.952.040,00 63.443.100,00 63.443.100,00 38.065.840,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
188.077.500,00 72.337.500,00 72.337.500,00 43.402.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
34.427.250,00 13.241.250,00 13.241.250,00 7.944.750,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
49.102.625,00 18.885.625,00 18.885.625,00 11.331.375,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
97.984.260,00 40.826.750,00 40.826.750,00 16.330.760,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.669.895,00 648.230,00 3.503.080,00 388.938,00 129.647,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
24.739,00 8.835,00 8.835,00 5.301,00 1.768,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
52.615.218,00 21.923.000,00 21.923.000,00 8.769.218,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
9.804.785,00 4.085.325,00 4.085.325,00 1.634.135,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.843.799,00 1.601.580,00 1.601.580,00 640.639,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
61.500.000,00 25.625.000,00 25.625.000,00 10.250.000,00 - 5.1.1.01.26. Tunjangan Pengamanan Persandian
2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.535.508.436,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00
(2.535.508.436,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(929.949.882,00) (932.804.732,00) (539.157.667,00) (133.596.155,00)
17.673.720.438,00 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.159.527.780,00 415.728.409,00 277.992.405,00 245.988.855,00 219.818.111,00 2.10.2.10.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
394.332.000,00 161.971.000,00 70.842.000,00 88.157.000,00 73.362.000,00 2.10.2.10.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
394.332.000,00 161.971.000,00 70.842.000,00 88.157.000,00 73.362.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
49.732.000,00 12.671.000,00 8.842.000,00 13.257.000,00 14.962.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.716.000,00 6.468.000,00 4.312.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
17.586.000,00 4.491.000,00 2.994.000,00 4.491.000,00 5.610.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.450.000,00 1.172.000,00 1.176.000,00 1.758.000,00 2.344.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.980.000,00 540.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 277
344.600.000,00 149.300.000,00 62.000.000,00 74.900.000,00 58.400.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
344.600.000,00 149.300.000,00 62.000.000,00 74.900.000,00 58.400.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
678.146.776,00 236.537.405,00 175.648.205,00 138.668.455,00 127.292.711,00 2.10.2.10.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
597.096.776,00 164.137.405,00 170.548.205,00 135.118.455,00 127.292.711,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
64.572.050,00 18.479.000,00 19.344.300,00 14.925.250,00 11.823.500,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
46.662.300,00 13.389.000,00 13.649.800,00 11.250.000,00 8.373.500,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.244.500,00 1.000.000,00 1.244.500,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.760.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.585.250,00 1.000.000,00 1.000.000,00 585.250,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10.320.000,00 2.400.000,00 2.760.000,00 2.400.000,00 2.760.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
77.171.000,00 27.300.000,00 25.530.000,00 15.000.000,00 9.341.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
63.191.000,00 20.600.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 7.591.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
13.980.000,00 6.700.000,00 5.530.000,00 - 1.750.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
259.211.000,00 64.479.000,00 64.479.000,00 64.479.000,00 65.774.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
210.600.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
48.611.000,00 11.829.000,00 11.829.000,00 11.829.000,00 13.124.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
7.640.000,00 360.000,00 4.200.000,00 1.270.000,00 1.810.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7.640.000,00 360.000,00 4.200.000,00 1.270.000,00 1.810.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
25.144.500,00 10.484.500,00 3.660.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.484.500,00 7.484.500,00 - - 5.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.660.000,00 3.000.000,00 3.660.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor
148.958.226,00 39.434.905,00 49.734.905,00 32.844.205,00 26.944.211,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
41.181.400,00 12.490.700,00 22.790.700,00 5.900.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
96.776.826,00 24.194.205,00 24.194.205,00 24.194.205,00 24.194.211,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
81.050.000,00 72.400.000,00 5.100.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet
7.050.000,00 - 3.500.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
7.050.000,00 - 3.500.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 278
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
400.000,00 - 400.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
28.400.000,00 28.400.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
28.400.000,00 28.400.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.39.14. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah
Tangga
87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
214.847.291,00 102.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
45.279.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.079.000,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
95.768.291,00 24.670.500,00 24.670.500,00 24.670.500,00 21.756.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
49.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 279
12.533.681.231,00 1.012.008.147,00 3.567.926.564,00 4.408.280.264,00 3.545.466.256,00 2.10.2.10.01.069. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Telematika
1.660.373.056,00 81.908.192,00 217.562.288,00 1.196.675.288,00 164.227.288,00 2.10.2.10.01.069.001. Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika
302.085.056,00 55.748.192,00 81.902.288,00 82.092.288,00 82.342.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
94.755.056,00 17.228.192,00 25.842.288,00 25.842.288,00 25.842.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
94.755.056,00 17.228.192,00 25.842.288,00 25.842.288,00 25.842.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.330.000,00 2.520.000,00 2.060.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.330.000,00 2.520.000,00 2.060.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198.000.000,00 36.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
198.000.000,00 36.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.358.288.000,00 26.160.000,00 135.660.000,00 1.114.583.000,00 81.885.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3. Belanja Modal
31.270.000,00 - - 31.270.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
31.270.000,00 - - 31.270.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
1.217.018.000,00 6.160.000,00 105.660.000,00 1.053.313.000,00 51.885.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
647.480.000,00 1.400.000,00 - 645.180.000,00 900.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
18.720.000,00 - - 18.720.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
35.543.000,00 - - 35.543.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
515.275.000,00 4.760.000,00 105.660.000,00 353.870.000,00 50.985.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
110.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
110.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
10.572.588.712,00 894.984.492,00 3.259.997.276,00 3.067.285.976,00 3.350.320.968,00 2.10.2.10.01.069.002. Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi
Informasi dan Telematika
5.876.441.412,00 204.990.492,00 1.419.789.976,00 2.118.164.976,00 2.133.495.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00 28.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
95.000.000,00 28.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
4.648.842.412,00 9.873.492,00 987.353.976,00 1.690.353.976,00 1.961.260.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.609.534.000,00 6.300.000,00 976.633.500,00 1.679.633.500,00 1.946.967.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
39.308.412,00 3.573.492,00 10.720.476,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
439.725.000,00 5.550.000,00 202.250.000,00 226.375.000,00 5.550.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
345.525.000,00 - 124.700.000,00 220.825.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.10. Belanja Sewa Software
22.200.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel
72.000.000,00 - 72.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server
21.828.000,00 5.192.000,00 3.862.000,00 3.862.000,00 8.912.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.828.000,00 5.192.000,00 3.862.000,00 3.862.000,00 8.912.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
671.046.000,00 155.875.000,00 194.824.000,00 162.574.000,00 157.773.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
176.500.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 38.500.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
33.500.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
461.046.000,00 101.500.000,00 140.449.000,00 108.199.000,00 110.898.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 280
4.696.147.300,00 689.994.000,00 1.840.207.300,00 949.121.000,00 1.216.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3. Belanja Modal
4.447.908.400,00 676.794.000,00 1.809.576.000,00 941.538.400,00 1.020.000.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
956.916.000,00 42.170.000,00 872.996.000,00 41.750.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
110.240.000,00 34.400.000,00 70.640.000,00 5.200.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
785.584.000,00 510.584.000,00 275.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
185.280.000,00 4.680.000,00 180.600.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2.079.648.400,00 84.960.000,00 80.100.000,00 894.588.400,00 1.020.000.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
330.240.000,00 - 330.240.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
248.238.900,00 13.200.000,00 30.631.300,00 7.582.600,00 196.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.871.300,00 - 7.871.300,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
7.200.000,00 - 7.200.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual
2.280.000,00 - 2.280.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
230.887.600,00 13.200.000,00 13.280.000,00 7.582.600,00 196.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
300.719.463,00 35.115.463,00 90.367.000,00 144.319.000,00 30.918.000,00 2.10.2.10.01.069.003. Pengelolaan dan Pengembangan Smart City
19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1. Belanja Pegawai
19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
126.599.463,00 32.955.463,00 33.662.000,00 38.764.000,00 21.218.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.336.463,00 5.336.463,00 - - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.336.463,00 5.336.463,00 - - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.039.000,00 2.983.000,00 3.914.000,00 3.268.000,00 874.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.039.000,00 2.983.000,00 3.914.000,00 3.268.000,00 874.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
36.724.000,00 9.286.000,00 7.398.000,00 11.796.000,00 8.244.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.724.000,00 9.286.000,00 7.398.000,00 11.796.000,00 8.244.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.250.000,00 3.250.000,00 5.250.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.250.000,00 3.250.000,00 5.250.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.250.000,00 12.100.000,00 17.100.000,00 19.200.000,00 10.850.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
59.250.000,00 12.100.000,00 17.100.000,00 19.200.000,00 10.850.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
154.595.000,00 2.160.000,00 51.380.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3. Belanja Modal
51.300.000,00 780.000,00 50.520.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
51.300.000,00 780.000,00 50.520.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
103.295.000,00 1.380.000,00 860.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
103.295.000,00 1.380.000,00 860.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
1.345.639.206,00 193.740.238,00 542.505.238,00 433.265.238,00 176.128.492,00 2.10.2.10.01.070. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
1.345.639.206,00 193.740.238,00 542.505.238,00 433.265.238,00 176.128.492,00 2.10.2.10.01.070.001. Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
40.625.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 18.225.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1. Belanja Pegawai
29.225.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 6.825.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 281
29.225.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 6.825.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.400.000,00 - - - 11.400.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06. Uang Piket
11.400.000,00 - - - 11.400.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
1.305.014.206,00 187.790.238,00 534.280.238,00 425.040.238,00 157.903.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.116.854.206,00 149.210.238,00 467.160.238,00 358.460.238,00 142.023.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
358.950.000,00 42.050.000,00 132.500.000,00 112.550.000,00 71.850.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
738.250.000,00 101.800.000,00 329.300.000,00 240.550.000,00 66.600.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
178.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
178.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.120.000,00 1.140.000,00 960.000,00 1.140.000,00 1.880.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.120.000,00 1.140.000,00 960.000,00 1.140.000,00 1.880.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.040.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 - 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.040.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 - 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.169.284.030,00 394.690.952,00 287.067.190,00 267.266.190,00 220.259.698,00 2.10.2.10.01.071. Program Peningkatan Komunikasi Publik
920.651.824,00 342.347.460,00 232.220.952,00 179.795.952,00 166.287.460,00 2.10.2.10.01.071.001. Kehumasan dan Pelayanan Informasi
891.651.824,00 313.347.460,00 232.220.952,00 179.795.952,00 166.287.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
825.816.824,00 298.417.460,00 213.640.952,00 160.490.952,00 153.267.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
900.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
704.500.000,00 269.000.000,00 180.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
120.416.824,00 29.267.460,00 32.840.952,00 32.840.952,00 25.467.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
7.175.000,00 750.000,00 1.900.000,00 2.625.000,00 1.900.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.175.000,00 - 1.150.000,00 1.875.000,00 1.150.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
23.760.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 4.320.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.760.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 4.320.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
29.000.000,00 29.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3. Belanja Modal
29.000.000,00 29.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
22.000.000,00 22.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual
248.632.206,00 52.343.492,00 54.846.238,00 87.470.238,00 53.972.238,00 2.10.2.10.01.071.002. Pengelolaan Keluhan dan Aduan
14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1. Belanja Pegawai
14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 282
14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
234.332.206,00 49.743.492,00 50.946.238,00 83.570.238,00 50.072.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
188.854.206,00 45.873.492,00 47.660.238,00 47.660.238,00 47.660.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
167.400.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
900.000,00 - - 900.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 - - 900.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
31.828.000,00 2.970.000,00 2.386.000,00 24.060.000,00 2.412.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.828.000,00 2.970.000,00 2.386.000,00 24.060.000,00 2.412.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.750.000,00 - - 6.750.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.750.000,00 - - 6.750.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.000.000,00 900.000,00 900.000,00 4.200.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 900.000,00 900.000,00 4.200.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
185.451.300,00 4.443.100,00 7.600.000,00 7.975.000,00 165.433.200,00 2.14.2.10.01.070. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
185.451.300,00 4.443.100,00 7.600.000,00 7.975.000,00 165.433.200,00 2.14.2.10.01.070.001. Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1. Belanja Pegawai
14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
170.201.300,00 3.593.100,00 400.000,00 7.975.000,00 158.233.200,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.293.100,00 2.293.100,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.293.100,00 2.293.100,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
118.415.500,00 - - - 118.415.500,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
118.415.500,00 - - - 118.415.500,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
38.942.700,00 - - 5.275.000,00 33.667.700,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
38.942.700,00 - - 5.275.000,00 33.667.700,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
10.550.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.700.000,00 6.150.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.550.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.700.000,00 6.150.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3. Belanja Modal
850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1.009.069.600,00 91.624.900,00 707.407.400,00 181.851.850,00 28.185.450,00 2.15.2.10.01.080. Program Peningkatan Pelayanan Persandian
459.760.000,00 86.604.900,00 271.704.900,00 98.554.900,00 2.895.300,00 2.15.2.10.01.080.001. Operasional Persandian dan Telekomunikasi
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1. Belanja Pegawai
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
262.010.000,00 76.104.900,00 95.954.900,00 87.804.900,00 2.145.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 283
240.000,00 240.000,00 - - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
240.000,00 240.000,00 - - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.500.000,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.375.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.500.000,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.375.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
830.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 380.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
830.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 380.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.340.000,00 390.000,00 780.000,00 780.000,00 390.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.340.000,00 390.000,00 780.000,00 780.000,00 390.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
232.700.000,00 74.000.000,00 93.700.000,00 65.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
232.700.000,00 74.000.000,00 93.700.000,00 65.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
20.400.000,00 - - 20.400.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
20.400.000,00 - - 20.400.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
195.000.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3. Belanja Modal
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.25.02. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
492.177.500,00 3.570.000,00 434.252.500,00 40.757.000,00 13.598.000,00 2.15.2.10.01.080.002. Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1. Belanja Pegawai
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
87.539.900,00 2.290.000,00 32.394.900,00 40.007.000,00 12.848.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.993.000,00 - - 3.993.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.993.000,00 - - 3.993.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
4.196.900,00 - 504.900,00 2.394.000,00 1.298.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.116.900,00 - 504.900,00 2.394.000,00 1.218.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
80.000,00 - - - 80.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
45.200.000,00 2.290.000,00 16.440.000,00 18.270.000,00 8.200.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
43.120.000,00 2.290.000,00 15.400.000,00 17.750.000,00 7.680.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.080.000,00 - 1.040.000,00 520.000,00 520.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 284
28.700.000,00 - 15.300.000,00 10.200.000,00 3.200.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
27.200.000,00 - 15.300.000,00 10.200.000,00 1.700.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
800.000,00 - - - 800.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 - - - 700.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
401.887.600,00 780.000,00 401.107.600,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3. Belanja Modal
301.783.800,00 780.000,00 301.003.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
301.783.800,00 780.000,00 301.003.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
100.103.800,00 - 100.103.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
100.103.800,00 - 100.103.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.17.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
57.132.100,00 1.450.000,00 1.450.000,00 42.539.950,00 11.692.150,00 2.15.2.10.01.080.003. Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan
Informatika
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1. Belanja Pegawai
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
14.812.100,00 850.000,00 850.000,00 1.819.950,00 11.292.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.107.150,00 - - - 1.107.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.107.150,00 - - - 1.107.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00 - - - 150.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 - - - 150.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.444.950,00 - - 719.950,00 725.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
719.950,00 - - 719.950,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
625.000,00 - - - 625.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
100.000,00 - - - 100.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
8.160.000,00 850.000,00 850.000,00 1.100.000,00 5.360.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.160.000,00 850.000,00 850.000,00 1.100.000,00 5.360.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.700.000,00 - - - 2.700.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
800.000,00 - - - 800.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 - - - 200.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3. Belanja Modal
40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara
Telekomunikasi
17.673.720.438,00 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 285
17.673.720.438,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00
(17.673.720.438,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.236.666.246,00) (5.434.929.297,00) (5.609.317.897,00) (4.392.806.998,00)
20.209.228.874,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
3.166.616.128,00 6.367.734.029,00 6.148.475.564,00 4.526.403.153,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 286
1 2 3 4 5 6 72.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
244.621.490,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00 4. Pendapatan
244.621.490,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2.03.06. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing/IMTA
6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4.24. Pendapatan BUKP
6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4.24.01. Pendapatan BUKP .
244.621.490,00 Jumlah pendapatan per triwulan 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00
3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.463.134.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 198.101.590,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.761.061.975,00 986.093.563,00 986.093.563,00 591.656.138,00 197.218.711,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
196.853.824,00 82.022.427,00 82.022.427,00 32.808.970,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
182.352.625,00 70.135.625,00 70.135.625,00 42.081.375,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
31.570.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 2.870.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
66.291.875,00 25.496.875,00 25.496.875,00 15.298.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
122.925.708,00 51.219.045,00 51.219.045,00 20.487.618,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
12.360.312,00 4.414.397,00 4.414.397,00 2.648.639,00 882.879,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
33.992,00 13.074,00 13.074,00 7.844,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
76.904.347,00 32.043.478,00 32.043.478,00 12.817.391,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7.099.892,00 2.958.288,00 2.958.288,00 1.183.316,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.679.967,00 2.366.653,00 2.366.653,00 946.661,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
11.925.000,00 - - - 11.925.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
11.925.000,00 - - - 11.925.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 287
3.475.059.517,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00
(3.230.438.027,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.207.513.425,00) (1.207.513.425,00) (643.306.077,00) (172.105.100,00)
9.865.231.625,00 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.734.369.950,00 335.725.000,00 484.025.750,00 517.798.250,00 396.820.950,00 2.11.2.11.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.168.307.000,00 289.694.000,00 291.076.000,00 368.921.000,00 218.616.000,00 2.11.2.11.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.168.307.000,00 289.694.000,00 291.076.000,00 368.921.000,00 218.616.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
73.632.000,00 12.394.000,00 19.526.000,00 21.796.000,00 19.916.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.072.000,00 5.104.000,00 7.656.000,00 7.656.000,00 7.656.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
39.560.000,00 6.810.000,00 10.430.000,00 12.460.000,00 9.860.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 480.000,00 1.440.000,00 1.680.000,00 2.400.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.094.675.000,00 277.300.000,00 271.550.000,00 347.125.000,00 198.700.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.094.675.000,00 277.300.000,00 271.550.000,00 347.125.000,00 198.700.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
441.745.450,00 28.160.000,00 157.597.500,00 113.525.000,00 142.462.950,00 2.11.2.11.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
412.795.450,00 28.160.000,00 128.647.500,00 113.525.000,00 142.462.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
78.141.450,00 1.800.000,00 30.712.500,00 26.700.000,00 18.928.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
56.528.950,00 - 16.000.000,00 24.000.000,00 16.528.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.812.500,00 - 5.812.500,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
9.600.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.400.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
6.200.000,00 - 6.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
55.649.000,00 11.050.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 11.699.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
54.649.000,00 10.050.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 11.699.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
7.020.000,00 660.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 2.550.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.560.000,00 260.000,00 390.000,00 390.000,00 520.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
3.660.000,00 - 915.000,00 915.000,00 1.830.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
8.420.000,00 2.450.000,00 1.900.000,00 2.570.000,00 1.500.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.420.000,00 2.450.000,00 1.900.000,00 2.570.000,00 1.500.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
64.300.000,00 6.500.000,00 27.980.000,00 15.900.000,00 13.920.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.780.000,00 - 13.780.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
50.520.000,00 6.500.000,00 14.200.000,00 15.900.000,00 13.920.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
199.265.000,00 5.700.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 93.865.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
18.465.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.665.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
170.000.000,00 - 42.500.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
10.800.000,00 2.200.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3.200.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 288
28.950.000,00 - 28.950.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
21.200.000,00 - 21.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
14.000.000,00 - 14.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam
750.000,00 - 750.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
750.000,00 - 750.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
354.034.000,00 68.187.000,00 187.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.200.000,00 16.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
37.490.000,00 18.745.000,00 - 18.745.000,00 - 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
140.344.000,00 33.142.000,00 34.530.000,00 34.530.000,00 38.142.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
770.244.400,00 100.687.175,00 262.299.525,00 290.123.625,00 117.134.075,00 2.11.2.11.01.072. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
385.600.725,00 78.630.250,00 92.945.250,00 167.793.975,00 46.231.250,00 2.11.2.11.01.072.001. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
385.600.725,00 78.630.250,00 92.945.250,00 167.793.975,00 46.231.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.700.000,00 - 400.000,00 6.300.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.700.000,00 - 400.000,00 6.300.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.550.000,00 - 2.550.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.550.000,00 - 2.550.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 289
122.644.000,00 10.454.000,00 31.562.000,00 38.812.000,00 41.816.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
650.000,00 - 200.000,00 450.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
114.994.000,00 10.454.000,00 31.362.000,00 31.362.000,00 41.816.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
6.633.725,00 506.250,00 1.090.250,00 4.961.975,00 75.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.785.000,00 60.000,00 225.000,00 3.500.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.748.725,00 446.250,00 845.250,00 1.381.975,00 75.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
100.000,00 - 20.000,00 80.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
33.000.000,00 - 2.000.000,00 31.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.000.000,00 - - 31.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
41.136.000,00 2.820.000,00 9.636.000,00 26.580.000,00 2.100.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.240.000,00 1.020.000,00 8.880.000,00 24.960.000,00 1.380.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.896.000,00 1.800.000,00 756.000,00 1.620.000,00 720.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
31.037.000,00 850.000,00 3.357.000,00 25.490.000,00 1.340.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.037.000,00 850.000,00 3.357.000,00 21.490.000,00 1.340.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
27.900.000,00 - 6.350.000,00 20.650.000,00 900.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
18.200.000,00 - 3.750.000,00 14.450.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
7.900.000,00 - 900.000,00 6.100.000,00 900.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
100.000.000,00 64.000.000,00 36.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
100.000.000,00 64.000.000,00 36.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
384.643.675,00 22.056.925,00 169.354.275,00 122.329.650,00 70.902.825,00 2.11.2.11.01.072.002. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1. Belanja Pegawai
11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
373.393.675,00 22.056.925,00 165.604.275,00 118.579.650,00 67.152.825,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
368.000,00 - 368.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
368.000,00 - 368.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
41.098.800,00 2.090.800,00 24.372.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 - 18.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
100.000,00 - 100.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 290
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.694.875,00 3.518.125,00 4.014.875,00 1.781.250,00 380.625,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.200.250,00 2.700.000,00 3.375.250,00 1.125.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.494.625,00 818.125,00 639.625,00 656.250,00 380.625,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
115.000.000,00 - 80.000.000,00 35.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
115.000.000,00 - 80.000.000,00 35.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
45.000.000,00 - 36.000.000,00 9.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
45.000.000,00 - 36.000.000,00 9.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
35.430.000,00 10.848.000,00 6.464.000,00 10.996.000,00 7.122.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.434.000,00 5.736.000,00 4.700.000,00 7.648.000,00 4.350.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.996.000,00 5.112.000,00 1.764.000,00 3.348.000,00 2.772.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
24.902.000,00 4.000.000,00 13.085.000,00 6.530.000,00 1.287.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.902.000,00 4.000.000,00 1.085.000,00 6.530.000,00 1.287.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
2.900.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.800.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - 100.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.446.730.600,00 484.884.225,00 787.912.850,00 961.315.450,00 212.618.075,00 2.11.2.11.01.073. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
551.609.000,00 154.583.025,00 154.776.050,00 229.333.650,00 12.916.275,00 2.11.2.11.01.073.001. Kemitraan dan Pembiayaan UMK
33.010.000,00 5.710.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1. Belanja Pegawai
33.010.000,00 5.710.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
810.000,00 810.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32.200.000,00 4.900.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
518.599.000,00 148.873.025,00 146.551.050,00 219.358.650,00 3.816.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
110.900.000,00 6.450.000,00 38.300.000,00 66.150.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
45.000.000,00 - - 45.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
40.000.000,00 6.000.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
25.900.000,00 450.000,00 25.300.000,00 150.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
43.119.000,00 8.463.025,00 22.061.050,00 10.758.650,00 1.836.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 291
29.000.000,00 4.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
14.119.000,00 4.463.025,00 4.061.050,00 3.758.650,00 1.836.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
173.000.000,00 63.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
173.000.000,00 63.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
75.950.000,00 20.000.000,00 15.950.000,00 40.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
75.950.000,00 20.000.000,00 15.950.000,00 40.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
62.130.000,00 34.260.000,00 15.640.000,00 10.250.000,00 1.980.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
62.130.000,00 34.260.000,00 15.640.000,00 10.250.000,00 1.980.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
31.300.000,00 6.500.000,00 6.800.000,00 18.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.800.000,00 - 1.800.000,00 16.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
17.700.000,00 7.100.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.100.000,00 1.000.000,00 600.000,00 500.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
15.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
400.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.895.121.600,00 330.301.200,00 633.136.800,00 731.981.800,00 199.701.800,00 2.11.2.11.01.073.002. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
28.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 18.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1. Belanja Pegawai
28.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 18.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 12.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.866.171.600,00 329.401.200,00 626.536.800,00 713.906.800,00 196.326.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
650.000,00 150.000,00 - 250.000,00 250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
650.000,00 150.000,00 - 250.000,00 250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
467.091.600,00 42.596.200,00 110.811.800,00 220.961.800,00 92.721.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.000.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 235.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
150.000.000,00 - 20.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
27.340.000,00 150.000,00 8.370.000,00 18.520.000,00 300.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
90.000.000,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
186.951.600,00 33.991.200,00 50.986.800,00 50.986.800,00 50.986.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
23.220.000,00 6.875.000,00 1.925.000,00 13.545.000,00 875.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
17.270.000,00 6.000.000,00 - 11.270.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.950.000,00 875.000,00 1.925.000,00 2.275.000,00 875.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 292
665.500.000,00 253.500.000,00 240.000.000,00 172.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
665.500.000,00 253.500.000,00 240.000.000,00 172.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
254.150.000,00 - 103.850.000,00 135.300.000,00 15.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.900.000,00 - 1.850.000,00 2.050.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
250.250.000,00 - 102.000.000,00 133.250.000,00 15.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
105.660.000,00 5.530.000,00 26.500.000,00 41.200.000,00 32.430.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
103.260.000,00 4.890.000,00 26.180.000,00 40.400.000,00 31.790.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000,00 640.000,00 320.000,00 800.000,00 640.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
175.000.000,00 750.000,00 96.750.000,00 66.250.000,00 11.250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.000.000,00 750.000,00 3.750.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
158.000.000,00 - 93.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
174.900.000,00 20.000.000,00 46.700.000,00 64.400.000,00 43.800.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
131.000.000,00 16.000.000,00 42.500.000,00 45.500.000,00 27.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
37.600.000,00 4.000.000,00 - 16.800.000,00 16.800.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
6.000.000,00 - 4.000.000,00 2.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 200.000,00 100.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.606.820.250,00 345.689.450,00 1.584.987.925,00 1.335.264.925,00 340.877.950,00 2.01.2.11.01.037. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
2.394.124.850,00 160.994.650,00 898.930.225,00 1.074.847.225,00 259.352.750,00 2.01.2.11.01.037.001. Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja
22.500.000,00 300.000,00 6.500.000,00 10.900.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1. Belanja Pegawai
22.500.000,00 300.000,00 6.500.000,00 10.900.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
900.000,00 300.000,00 500.000,00 100.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.600.000,00 - 6.000.000,00 10.800.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.371.624.850,00 160.694.650,00 892.430.225,00 1.063.947.225,00 254.552.750,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.060.000,00 1.764.000,00 1.116.000,00 180.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.060.000,00 1.764.000,00 1.116.000,00 180.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
145.200.000,00 56.000.000,00 89.200.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
145.200.000,00 56.000.000,00 89.200.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
40.636.200,00 7.988.400,00 11.202.600,00 10.722.600,00 10.722.600,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.320.000,00 840.000,00 480.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.316.200,00 7.148.400,00 10.722.600,00 10.722.600,00 10.722.600,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
108.313.500,00 58.992.250,00 45.606.625,00 3.714.625,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
97.205.000,00 55.530.000,00 41.675.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
10.468.500,00 3.302.250,00 3.691.625,00 3.474.625,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
640.000,00 160.000,00 240.000,00 240.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
81.640.000,00 15.300.000,00 41.680.000,00 24.580.000,00 80.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
81.640.000,00 15.300.000,00 41.680.000,00 24.580.000,00 80.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 293
328.375.000,00 11.000.000,00 118.375.000,00 138.000.000,00 61.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
328.375.000,00 11.000.000,00 118.375.000,00 138.000.000,00 61.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.490.000.000,00 - 496.000.000,00 818.000.000,00 176.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
1.490.000.000,00 - 496.000.000,00 818.000.000,00 176.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
174.400.150,00 9.650.000,00 89.250.000,00 68.750.000,00 6.750.150,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
164.600.000,00 5.850.000,00 89.250.000,00 68.750.000,00 750.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.150,00 200.000,00 - - 150,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.212.695.400,00 184.694.800,00 686.057.700,00 260.417.700,00 81.525.200,00 2.01.2.11.01.037.002. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
75.550.000,00 - 61.600.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1. Belanja Pegawai
75.550.000,00 - 61.600.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
73.950.000,00 - 60.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.137.145.400,00 184.694.800,00 624.457.700,00 250.417.700,00 77.575.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.055.500,00 3.045.500,00 1.630.000,00 380.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.055.500,00 3.045.500,00 1.630.000,00 380.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
136.000.000,00 - 116.000.000,00 20.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
28.000.000,00 - 8.000.000,00 20.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
252.597.400,00 37.624.800,00 170.432.200,00 23.095.200,00 21.445.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
19.525.000,00 4.200.000,00 13.675.000,00 1.650.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
227.072.400,00 33.424.800,00 150.757.200,00 21.445.200,00 21.445.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
49.842.500,00 14.525.000,00 28.370.000,00 6.497.500,00 450.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
22.525.000,00 5.425.000,00 17.100.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
25.892.500,00 9.100.000,00 10.820.000,00 5.972.500,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.425.000,00 - 450.000,00 525.000,00 450.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
142.000.000,00 - 142.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
142.000.000,00 - 142.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.03. Belanja Sewa Alat Berat Lain
177.275.000,00 43.839.500,00 67.060.500,00 60.695.000,00 5.680.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 294
177.275.000,00 43.839.500,00 67.060.500,00 60.695.000,00 5.680.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
99.175.000,00 42.460.000,00 40.465.000,00 16.250.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
99.175.000,00 42.460.000,00 40.465.000,00 16.250.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
167.700.000,00 43.200.000,00 51.000.000,00 73.500.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
79.200.000,00 3.600.000,00 21.600.000,00 54.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
87.800.000,00 39.400.000,00 29.000.000,00 19.400.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
700.000,00 200.000,00 400.000,00 100.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
722.468.325,00 128.698.350,00 252.420.725,00 159.236.250,00 182.113.000,00 2.01.2.11.01.038. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
321.698.000,00 42.428.000,00 81.331.000,00 98.052.000,00 99.887.000,00 2.01.2.11.01.038.001. Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1. Belanja Pegawai
53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
268.523.000,00 42.428.000,00 61.431.000,00 98.052.000,00 66.612.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.150.000,00 - - - 2.150.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.150.000,00 - - - 2.150.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
37.000.000,00 - - 37.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
49.025.000,00 10.650.000,00 21.975.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
45.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.025.000,00 650.000,00 1.975.000,00 - 1.400.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
94.048.000,00 14.378.000,00 19.656.000,00 24.552.000,00 35.462.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
94.048.000,00 14.378.000,00 19.656.000,00 24.552.000,00 35.462.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
72.300.000,00 15.400.000,00 16.800.000,00 23.500.000,00 16.600.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
72.200.000,00 15.400.000,00 16.800.000,00 23.500.000,00 16.500.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - - 100.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
400.770.325,00 86.270.350,00 171.089.725,00 61.184.250,00 82.226.000,00 2.01.2.11.01.038.002. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja
61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1. Belanja Pegawai
61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 295
61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
324.720.325,00 71.720.350,00 146.489.725,00 61.184.250,00 45.326.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.834.000,00 3.766.500,00 2.790.000,00 3.952.500,00 2.325.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.834.000,00 3.766.500,00 2.790.000,00 3.952.500,00 2.325.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
45.600.000,00 - 45.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
45.600.000,00 - 45.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.175.000,00 175.000,00 1.650.000,00 350.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.175.000,00 175.000,00 1.650.000,00 350.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
30.111.325,00 14.518.850,00 13.973.725,00 1.163.750,00 455.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.555.200,00 12.777.600,00 12.777.600,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.556.125,00 1.741.250,00 1.196.125,00 1.163.750,00 455.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.600.000,00 - 18.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
850.000,00 - 850.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
3.800.000,00 - 3.800.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
13.950.000,00 - 13.950.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
92.450.000,00 23.360.000,00 22.126.000,00 28.168.000,00 18.796.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
92.450.000,00 23.360.000,00 22.126.000,00 28.168.000,00 18.796.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.500.000,00 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115.450.000,00 26.150.000,00 41.750.000,00 23.800.000,00 23.750.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.950.000,00 - 11.950.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.300.000,00 - 1.300.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
81.600.000,00 20.950.000,00 22.500.000,00 19.400.000,00 18.750.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
20.600.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
14.550.000,00 14.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3. Belanja Modal
14.550.000,00 14.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
7.550.000,00 7.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037.001. Penempatan Transmigrasi
220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
100.000,00 - - 100.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
100.000,00 - - 100.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
46.546.500,00 - - 9.806.500,00 36.740.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman
26.740.000,00 - - - 26.740.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
9.806.500,00 - - 9.806.500,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 296
22.808.100,00 3.574.200,00 5.361.300,00 5.511.300,00 8.361.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 - - 150.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
19.658.100,00 3.574.200,00 5.361.300,00 5.361.300,00 5.361.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.637.500,00 3.000.000,00 - 497.500,00 140.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
437.500,00 - - 437.500,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
200.000,00 - - 60.000,00 140.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
16.322.000,00 1.072.000,00 2.412.000,00 7.318.000,00 5.520.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.022.000,00 1.072.000,00 1.892.000,00 6.798.000,00 5.260.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.300.000,00 - 520.000,00 520.000,00 260.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
95.450.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 10.200.000,00 80.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
78.700.000,00 - - 3.700.000,00 75.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.200.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.800.000,00 - - 10.800.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
20.400.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 6.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
9.865.231.625,00 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
9.865.231.625,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00
(9.620.610.135,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.412.817.400,00) (3.514.200.075,00) (3.298.496.800,00) (1.395.095.860,00)
13.340.291.142,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.747.530.825,00 4.848.913.500,00 4.100.802.877,00 1.643.043.940,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 297
1 2 3 4 5 6 72.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4. Pendapatan
4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.683.030.660,00 Jumlah pendapatan per triwulan 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00
4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 Alokasi belanja tidak langsung
4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.881.249.534,00 1.420.694.825,00 1.413.674.822,00 827.028.059,00 219.851.828,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
3.070.790.940,00 1.096.711.050,00 1.096.711.050,00 658.026.630,00 219.342.210,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
247.099.786,00 95.038.379,00 95.038.379,00 57.023.028,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
189.548.125,00 72.903.125,00 72.903.125,00 43.741.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.020.000,00 7.020.000,00 - - - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
105.534.000,00 40.590.000,00 40.590.000,00 24.354.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
154.102.518,00 64.209.383,00 64.209.382,00 25.683.753,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.095.676,00 2.534.170,00 2.534.170,00 1.520.502,00 506.834,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
38.974,00 13.919,00 13.919,00 8.352,00 2.784,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
85.806.005,00 35.752.502,00 35.752.502,00 14.301.001,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7.896.378,00 3.290.158,00 3.290.157,00 1.316.063,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
6.317.132,00 2.632.139,00 2.632.138,00 1.052.855,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
273.840.369,00 142.130.132,00 43.903.413,00 43.903.412,00 43.903.412,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
273.840.369,00 142.130.132,00 43.903.413,00 43.903.412,00 43.903.412,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
4.155.089.903,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00
527.940.757,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(392.067.292,00) (286.820.570,00) 299.826.194,00 907.002.425,00
4.405.888.527,00 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 298
2.348.818.819,00 562.613.691,00 793.375.256,00 568.847.281,00 423.982.591,00 2.12.2.12.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
424.977.500,00 76.357.500,00 75.705.000,00 159.757.500,00 113.157.500,00 2.12.2.12.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
424.977.500,00 76.357.500,00 75.705.000,00 159.757.500,00 113.157.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.977.500,00 25.357.500,00 16.905.000,00 25.357.500,00 25.357.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
39.270.000,00 10.710.000,00 7.140.000,00 10.710.000,00 10.710.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
28.600.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
21.450.000,00 5.850.000,00 3.900.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3.657.500,00 997.500,00 665.000,00 997.500,00 997.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
332.000.000,00 51.000.000,00 58.800.000,00 134.400.000,00 87.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
332.000.000,00 51.000.000,00 58.800.000,00 134.400.000,00 87.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.372.707.050,00 406.383.275,00 525.769.775,00 288.154.000,00 152.400.000,00 2.12.2.12.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.028.621.450,00 334.863.275,00 359.124.175,00 182.234.000,00 152.400.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
195.871.050,00 105.189.775,00 40.576.275,00 35.975.000,00 14.130.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
74.737.550,00 26.446.275,00 26.446.275,00 21.845.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
28.247.500,00 28.247.500,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
22.650.000,00 22.650.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
14.616.000,00 14.616.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
55.620.000,00 13.230.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
135.898.000,00 89.641.000,00 33.936.000,00 12.321.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
127.892.000,00 89.641.000,00 25.930.000,00 12.321.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
8.006.000,00 - 8.006.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
35.880.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
33.000.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
5.161.000,00 - 2.778.000,00 1.145.500,00 1.237.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.161.000,00 - 2.778.000,00 1.145.500,00 1.237.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
124.551.400,00 2.950.000,00 114.401.400,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
110.601.400,00 - 110.601.400,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
13.950.000,00 2.950.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
63.450.000,00 63.450.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
63.450.000,00 63.450.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
467.810.000,00 64.662.500,00 158.462.500,00 120.222.500,00 124.462.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
177.760.000,00 - 78.000.000,00 39.760.000,00 60.000.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
60.450.000,00 15.112.500,00 15.112.500,00 15.112.500,00 15.112.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
197.600.000,00 49.550.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
32.000.000,00 - 16.000.000,00 16.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
344.085.600,00 71.520.000,00 166.645.600,00 105.920.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 299
68.920.000,00 - 16.000.000,00 52.920.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
26.400.000,00 - - 26.400.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
14.220.000,00 - - 14.220.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
12.300.000,00 - - 12.300.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
189.045.600,00 38.400.000,00 150.645.600,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
57.000.000,00 - 57.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
38.400.000,00 38.400.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
77.148.000,00 - 77.148.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
11.997.600,00 - 11.997.600,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
66.920.000,00 13.920.000,00 - 53.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
6.600.000,00 - - 6.600.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
26.000.000,00 - - 26.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
34.320.000,00 13.920.000,00 - 20.400.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
19.200.000,00 19.200.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
19.200.000,00 19.200.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
551.134.269,00 79.872.916,00 191.900.481,00 120.935.781,00 158.425.091,00 2.12.2.12.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
589.749.000,00 194.918.000,00 141.496.000,00 220.395.000,00 32.940.000,00 2.12.2.12.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
442.725.000,00 156.250.000,00 103.850.000,00 176.375.000,00 6.250.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7.450.000,00 2.540.000,00 2.540.000,00 1.965.000,00 405.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
25.421.000,00 6.402.000,00 5.380.000,00 13.639.000,00 - 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
96.153.000,00 25.226.000,00 25.226.000,00 23.916.000,00 21.785.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 300
55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
25.450.000,00 1.950.000,00 19.675.000,00 1.875.000,00 1.950.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
17.875.000,00 - 17.875.000,00 - - 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.575.000,00 1.950.000,00 1.800.000,00 1.875.000,00 1.950.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.424.000,00 2.688.000,00 2.456.000,00 3.600.000,00 1.680.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.424.000,00 2.688.000,00 2.456.000,00 3.600.000,00 1.680.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
375.367.854,00 45.501.442,00 149.064.142,00 78.474.142,00 102.328.128,00 2.12.2.12.01.074. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
169.996.824,00 27.871.752,00 52.422.952,00 43.602.952,00 46.099.168,00 2.12.2.12.01.074.001. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan
12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1. Belanja Pegawai
12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
157.896.824,00 25.671.752,00 49.122.952,00 40.302.952,00 42.799.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.400.000,00 1.900.000,00 4.200.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.400.000,00 1.900.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
43.350.000,00 12.434.000,00 8.662.000,00 13.092.000,00 9.162.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.910.000,00 7.250.000,00 6.070.000,00 7.260.000,00 3.330.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19.440.000,00 5.184.000,00 2.592.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
14.280.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.280.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
107.916.824,00 12.117.752,00 24.490.952,00 25.790.952,00 45.517.168,00 2.12.2.12.01.074.002. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan
107.916.824,00 12.117.752,00 24.490.952,00 25.790.952,00 45.517.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 13.650.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 13.650.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
14.300.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.300.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 301
97.454.206,00 5.511.938,00 72.150.238,00 9.080.238,00 10.711.792,00 2.12.2.12.01.074.003. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan
97.454.206,00 5.511.938,00 72.150.238,00 9.080.238,00 10.711.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
66.360.000,00 450.000,00 64.710.000,00 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
64.110.000,00 - 64.110.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.250.000,00 450.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
76.128.206,00 17.033.438,00 17.523.738,00 20.403.738,00 21.167.292,00 2.12.2.12.01.075. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan
56.126.206,00 11.772.938,00 13.303.238,00 15.143.238,00 15.906.792,00 2.12.2.12.01.075.001. Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta
56.126.206,00 11.772.938,00 13.303.238,00 15.143.238,00 15.906.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.100.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
25.388.000,00 6.924.000,00 5.308.000,00 7.148.000,00 6.008.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.756.000,00 2.388.000,00 1.924.000,00 2.612.000,00 1.832.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.632.000,00 4.536.000,00 3.384.000,00 4.536.000,00 4.176.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
5.984.000,00 1.632.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.632.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.984.000,00 1.632.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.632.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.002.000,00 5.260.500,00 4.220.500,00 5.260.500,00 5.260.500,00 2.12.2.12.01.075.002. Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta
20.002.000,00 5.260.500,00 4.220.500,00 5.260.500,00 5.260.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.850.000,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.250.000,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.520.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 960.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.920.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
5.712.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.712.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
637.105.824,00 91.654.252,00 232.505.452,00 196.787.452,00 116.158.668,00 2.12.2.12.01.076. Program Pengembangan Penanaman Modal
253.309.206,00 57.603.938,00 98.863.238,00 61.472.238,00 35.369.792,00 2.12.2.12.01.076.001. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
115.309.206,00 8.603.938,00 58.863.238,00 12.472.238,00 35.369.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
91.459.206,00 1.941.938,00 54.065.238,00 5.360.238,00 30.091.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 302
91.459.206,00 1.941.938,00 54.065.238,00 5.360.238,00 30.091.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.000.000,00 700.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 700.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
20.850.000,00 5.962.000,00 3.998.000,00 6.362.000,00 4.528.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20.850.000,00 5.962.000,00 3.998.000,00 6.362.000,00 4.528.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3. Belanja Modal
138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
274.204.206,00 8.464.438,00 104.622.738,00 102.242.738,00 58.874.292,00 2.12.2.12.01.076.002. Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal
274.204.206,00 8.464.438,00 104.622.738,00 102.242.738,00 58.874.292,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
40.750.000,00 562.500,00 39.062.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
37.000.000,00 - 37.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.750.000,00 562.500,00 2.062.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
60.000.000,00 - - 40.000.000,00 20.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
60.000.000,00 - - 40.000.000,00 20.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
20.800.000,00 4.160.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20.800.000,00 4.160.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.000.000,00 1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.000.000,00 1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
109.592.412,00 25.585.876,00 29.019.476,00 33.072.476,00 21.914.584,00 2.12.2.12.01.076.003. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM
109.592.412,00 25.585.876,00 29.019.476,00 33.072.476,00 21.914.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
48.810.000,00 14.970.000,00 11.720.000,00 15.620.000,00 6.500.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
48.810.000,00 14.970.000,00 11.720.000,00 15.620.000,00 6.500.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.724.000,00 1.857.000,00 1.704.000,00 1.857.000,00 306.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.724.000,00 1.857.000,00 1.704.000,00 1.857.000,00 306.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 303
7.650.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.200.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
323.190.618,00 25.933.814,00 164.182.714,00 79.084.714,00 53.989.376,00 2.12.2.12.01.077. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja
Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
204.008.206,00 17.215.938,00 92.616.238,00 63.946.238,00 30.229.792,00 2.12.2.12.01.077.001. Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan
204.008.206,00 17.215.938,00 92.616.238,00 63.946.238,00 30.229.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.600.000,00 - 800.000,00 800.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.600.000,00 - 800.000,00 800.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
43.654.206,00 8.941.938,00 11.860.238,00 7.860.238,00 14.991.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00 7.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
94.000.000,00 1.860.000,00 62.430.000,00 27.610.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
85.000.000,00 - 60.000.000,00 25.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.000.000,00 1.860.000,00 2.430.000,00 2.610.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
49.104.000,00 5.364.000,00 12.876.000,00 20.376.000,00 10.488.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
49.104.000,00 5.364.000,00 12.876.000,00 20.376.000,00 10.488.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.650.000,00 1.050.000,00 2.650.000,00 5.300.000,00 2.650.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.350.000,00 1.050.000,00 2.500.000,00 5.150.000,00 2.650.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
119.182.412,00 8.717.876,00 71.566.476,00 15.138.476,00 23.759.584,00 2.12.2.12.01.077.003. Pengukuran Kinerja Pelayanan
119.182.412,00 8.717.876,00 71.566.476,00 15.138.476,00 23.759.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
7.500.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.500.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
22.374.000,00 3.784.000,00 9.096.000,00 2.218.000,00 7.276.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.374.000,00 3.784.000,00 9.096.000,00 2.218.000,00 7.276.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
4.405.888.527,00 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
4.405.888.527,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 304
277.142.133,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan 226.523.090,00 (354.880.875,00) (4.069.900,00) 409.569.818,00
8.560.978.430,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.507.059.532,00 2.983.216.775,00 2.045.759.036,00 1.024.943.087,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 305
1 2 3 4 5 6 72.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
928.213.965,00 331.504.988,00 331.504.988,00 198.902.994,00 66.300.995,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
89.493.844,00 34.420.710,00 34.420.710,00 20.652.424,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
112.404.500,00 43.232.500,00 43.232.500,00 25.939.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
22.157.500,00 8.522.116,00 8.522.115,00 5.113.269,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
51.664.428,00 21.526.845,00 21.526.845,00 8.610.738,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
1.378.472,00 91.758,00 91.758,00 1.158.254,00 36.702,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
13.173,00 4.705,00 4.705,00 2.823,00 940,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
26.346.623,00 10.977.760,00 10.977.760,00 4.391.103,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
2.386.838,00 994.517,00 994.515,00 397.806,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
1.909.475,00 795.615,00 795.615,00 318.245,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.235.968.818,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00
(1.235.968.818,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(452.071.514,00) (452.071.511,00) (265.487.156,00) (66.338.637,00)
7.185.152.537,00 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.865.136.461,00 662.804.608,00 290.355.410,00 536.435.599,00 375.540.844,00 2.13.2.13.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.167.604.000,00 424.369.498,00 138.212.167,00 325.736.167,00 279.286.168,00 2.13.2.13.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.167.604.000,00 424.369.498,00 138.212.167,00 325.736.167,00 279.286.168,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.954.000,00 5.469.498,00 4.545.500,00 5.469.501,00 5.469.501,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.164.000,00 2.772.000,00 1.848.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8.190.000,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.600.000,00 649.998,00 650.000,00 650.001,00 650.001,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.146.650.000,00 418.900.000,00 133.666.667,00 320.266.666,00 273.816.667,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.146.650.000,00 418.900.000,00 133.666.667,00 320.266.666,00 273.816.667,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
648.217.661,00 220.735.860,00 134.443.993,00 200.322.982,00 92.714.826,00 2.13.2.13.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 306
225.205.138,00 60.548.560,00 60.784.246,00 63.284.248,00 40.588.084,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.341.200,00 14.471.174,00 7.970.062,00 7.970.064,00 929.900,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.183.750,00 13.091.874,00 6.545.937,00 6.545.939,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.317.200,00 579.300,00 724.125,00 724.125,00 289.650,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1.640.250,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 340.250,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
34.592.250,00 8.880.250,00 10.856.000,00 10.856.000,00 4.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
32.024.250,00 8.024.250,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
2.568.000,00 856.000,00 856.000,00 856.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
62.751.528,00 11.667.096,00 17.028.144,00 17.028.144,00 17.028.144,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
58.971.528,00 10.722.096,00 16.083.144,00 16.083.144,00 16.083.144,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.700.000,00 800.000,00 200.000,00 3.700.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.700.000,00 800.000,00 200.000,00 3.700.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
23.920.160,00 6.730.040,00 6.730.040,00 5.730.040,00 4.730.040,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
18.920.160,00 4.730.040,00 4.730.040,00 4.730.040,00 4.730.040,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
67.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.900.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
19.900.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.900.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
423.012.523,00 160.187.300,00 73.659.747,00 137.038.734,00 52.126.742,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
150.069.047,00 - 73.659.747,00 64.220.200,00 12.189.100,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
73.659.747,00 - 73.659.747,00 - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
11.446.600,00 - - - 11.446.600,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas
58.588.200,00 - - 58.588.200,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5.632.000,00 - - 5.632.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
742.500,00 - - - 742.500,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
152.990.000,00 152.990.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
95.240.000,00 95.240.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
7.750.000,00 7.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
91.653.906,00 - - 51.716.264,00 39.937.642,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
36.447.400,00 - - 36.447.400,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
7.896.642,00 - - - 7.896.642,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
32.041.000,00 - - - 32.041.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 307
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa
3.268.864,00 - - 3.268.864,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
1.441.000,00 1.441.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
1.441.000,00 1.441.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
22.112.070,00 1.009.800,00 - 21.102.270,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.732.000,00 - - 6.732.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
8.558.000,00 - - 8.558.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
5.812.270,00 - - 5.812.270,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.009.800,00 1.009.800,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
4.746.500,00 4.746.500,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
3.630.000,00 3.630.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
440.000,00 440.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Aiphone
676.500,00 676.500,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone
49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
78.770.000,00 14.692.500,00 34.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.280.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
16.070.000,00 4.017.500,00 4.017.500,00 4.017.500,00 4.017.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
38.420.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1.668.625.092,00 125.964.064,00 384.414.096,00 877.426.596,00 280.820.336,00 2.13.2.13.01.078. Program Pengembangan Kepemudaan
1.501.398.676,00 97.184.032,00 338.841.048,00 810.113.548,00 255.260.048,00 2.13.2.13.01.078.001. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
105.600.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 86.800.000,00 10.150.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 308
105.600.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 86.800.000,00 10.150.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.550.000,00 1.850.000,00 1.400.000,00 700.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
100.050.000,00 2.000.000,00 3.400.000,00 86.100.000,00 8.550.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.395.798.676,00 93.334.032,00 334.041.048,00 723.313.548,00 245.110.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.810.000,00 4.750.000,00 7.600.000,00 3.800.000,00 2.660.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
18.810.000,00 4.750.000,00 7.600.000,00 3.800.000,00 2.660.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.580.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 4.880.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.700.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
4.880.000,00 - - - 4.880.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
37.546.176,00 4.624.032,00 7.411.048,00 10.021.048,00 15.490.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.964.000,00 600.000,00 - 420.000,00 1.944.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
14.925.000,00 450.000,00 2.050.000,00 4.240.000,00 8.185.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.662.500,00 4.060.000,00 2.070.000,00 2.602.500,00 1.930.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.652.500,00 1.800.000,00 - 472.500,00 1.380.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.570.000,00 2.160.000,00 2.070.000,00 1.980.000,00 360.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
440.000,00 100.000,00 - 150.000,00 190.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
107.000.000,00 4.500.000,00 - 82.500.000,00 20.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
107.000.000,00 4.500.000,00 - 82.500.000,00 20.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
50.150.000,00 600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 42.950.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
45.650.000,00 600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 38.450.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
381.370.000,00 42.350.000,00 91.930.000,00 212.790.000,00 34.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
381.370.000,00 42.350.000,00 91.930.000,00 212.790.000,00 34.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
78.800.000,00 - - 78.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
78.800.000,00 - - 78.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
61.580.000,00 - 56.980.000,00 - 4.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
61.580.000,00 - 56.980.000,00 - 4.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
69.250.000,00 13.750.000,00 24.250.000,00 28.750.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
69.250.000,00 13.750.000,00 24.250.000,00 28.750.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
403.550.000,00 18.100.000,00 142.000.000,00 217.150.000,00 26.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
52.600.000,00 - 14.400.000,00 16.000.000,00 22.200.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
297.950.000,00 - 110.000.000,00 187.950.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
50.100.000,00 17.400.000,00 17.200.000,00 13.000.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 309
2.900.000,00 700.000,00 400.000,00 200.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
151.500.000,00 - - 62.000.000,00 89.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
151.500.000,00 - - 62.000.000,00 89.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
167.226.416,00 28.780.032,00 45.573.048,00 67.313.048,00 25.560.288,00 2.13.2.13.01.078.002. Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan
6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1. Belanja Pegawai
6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
160.976.416,00 28.280.032,00 44.573.048,00 66.313.048,00 21.810.288,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 1.820.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.100.000,00 1.820.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
101.276.416,00 17.064.032,00 22.341.048,00 42.341.048,00 19.530.288,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
80.169.240,00 13.200.000,00 16.400.000,00 36.400.000,00 14.169.240,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.450.000,00 290.000,00 580.000,00 580.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.400.000,00 816.000,00 1.632.000,00 2.472.000,00 480.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 - - 600.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.320.000,00 720.000,00 1.440.000,00 1.680.000,00 480.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
480.000,00 96.000,00 192.000,00 192.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
15.700.000,00 2.680.000,00 5.160.000,00 6.060.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.700.000,00 2.680.000,00 5.160.000,00 6.060.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.000.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
16.000.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
3.566.620.984,00 1.186.305.945,00 800.078.857,00 829.584.897,00 750.651.285,00 2.13.2.13.01.079. Program Pengembangan Olahraga
2.749.940.108,00 1.062.198.913,00 653.604.809,00 550.368.749,00 483.767.637,00 2.13.2.13.01.079.001. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat
83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1. Belanja Pegawai
83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.606.995.108,00 1.001.043.913,00 607.124.809,00 525.558.749,00 473.267.637,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.069.116,00 1.048.740,00 - 1.048.740,00 971.636,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.069.116,00 1.048.740,00 - 1.048.740,00 971.636,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
187.791.800,00 26.381.000,00 97.064.800,00 34.100.000,00 30.246.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.202.800,00 3.046.000,00 17.709.800,00 3.401.000,00 2.046.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
76.739.000,00 16.785.000,00 39.755.000,00 20.199.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
84.850.000,00 6.550.000,00 39.600.000,00 10.500.000,00 28.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 310
45.364.352,00 8.498.064,00 12.722.096,00 12.072.096,00 12.072.096,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.050.000,00 1.350.000,00 2.000.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.314.352,00 7.148.064,00 10.722.096,00 10.722.096,00 10.722.096,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.169.840,00 923.608,00 1.415.412,00 1.475.412,00 1.355.408,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.749.840,00 863.608,00 1.295.412,00 1.295.412,00 1.295.408,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
420.000,00 60.000,00 120.000,00 180.000,00 60.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
371.200.000,00 174.100.000,00 59.700.000,00 70.200.000,00 67.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
371.200.000,00 174.100.000,00 59.700.000,00 70.200.000,00 67.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
154.610.000,00 80.660.000,00 2.130.000,00 56.910.000,00 14.910.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
42.260.000,00 39.860.000,00 780.000,00 810.000,00 810.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
112.350.000,00 40.800.000,00 1.350.000,00 56.100.000,00 14.100.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
338.990.000,00 125.782.501,00 78.742.501,00 69.602.501,00 64.862.497,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
330.990.000,00 125.782.501,00 70.742.501,00 69.602.501,00 64.862.497,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
221.950.000,00 56.250.000,00 146.700.000,00 19.000.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
221.950.000,00 56.250.000,00 146.700.000,00 19.000.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
1.192.350.000,00 472.400.000,00 208.650.000,00 245.400.000,00 265.900.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.115.850.000,00 395.900.000,00 208.650.000,00 245.400.000,00 265.900.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
75.600.000,00 75.600.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
900.000,00 900.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
86.500.000,00 55.000.000,00 - 15.750.000,00 15.750.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
86.500.000,00 55.000.000,00 - 15.750.000,00 15.750.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3. Belanja Modal
59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.41. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga
59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.41.02. Belanja Modal Alat-alat Olahraga
816.680.876,00 124.107.032,00 146.474.048,00 279.216.148,00 266.883.648,00 2.13.2.13.01.079.002. Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan
88.750.000,00 18.450.000,00 15.150.000,00 31.400.000,00 23.750.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1. Belanja Pegawai
88.750.000,00 18.450.000,00 15.150.000,00 31.400.000,00 23.750.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
82.750.000,00 17.850.000,00 13.350.000,00 29.600.000,00 21.950.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
622.930.876,00 105.657.032,00 131.324.048,00 247.816.148,00 138.133.648,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.439.200,00 - 600.000,00 579.600,00 259.600,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
839.200,00 - - 579.600,00 259.600,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
600.000,00 - 600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
71.357.176,00 4.074.032,00 25.561.048,00 25.861.048,00 15.861.048,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 311
50.000.000,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.700.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.239.500,00 2.088.000,00 2.013.000,00 2.125.500,00 2.013.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
337.500,00 112.500,00 37.500,00 150.000,00 37.500,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.902.000,00 1.975.500,00 1.975.500,00 1.975.500,00 1.975.500,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
24.000.000,00 - 21.500.000,00 - 2.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00 - 21.500.000,00 - 2.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
209.000.000,00 48.300.000,00 39.325.000,00 63.050.000,00 58.325.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
700.000,00 - - 700.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
208.300.000,00 48.300.000,00 39.325.000,00 62.350.000,00 58.325.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
74.670.000,00 10.095.000,00 7.575.000,00 31.875.000,00 25.125.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
43.170.000,00 10.095.000,00 7.575.000,00 13.875.000,00 11.625.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
31.500.000,00 - - 18.000.000,00 13.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
87.525.000,00 - - 87.525.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
87.525.000,00 - - 87.525.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
133.850.000,00 35.850.000,00 27.150.000,00 36.800.000,00 34.050.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
118.200.000,00 29.400.000,00 22.750.000,00 33.600.000,00 32.450.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
450.000,00 450.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
7.600.000,00 - 7.600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
7.600.000,00 - 7.600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3. Belanja Modal
105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.41. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga
105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.41.02. Belanja Modal Alat-alat Olahraga
7.185.152.537,00 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
7.185.152.537,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00
(7.185.152.537,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.989.767.117,00) (1.509.540.863,00) (2.264.139.592,00) (1.421.704.965,00)
8.421.121.355,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.441.838.631,00 1.961.612.374,00 2.529.626.748,00 1.488.043.602,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 312
1 2 3 4 5 6 72.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN
1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 Alokasi belanja tidak langsung
1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1.1. Belanja Pegawai
1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.166.554.550,00 416.626.625,00 416.626.625,00 249.975.975,00 83.325.325,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
111.933.544,00 43.051.365,00 43.051.365,00 25.830.814,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
181.052.625,00 69.708.500,00 69.635.625,00 41.708.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
19.454.500,00 7.482.500,00 7.482.500,00 4.489.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
7.903.688,00 2.822.745,00 2.822.745,00 1.693.648,00 564.550,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
16.646,00 5.945,00 5.945,00 3.567,00 1.189,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
33.096.827,00 13.790.345,00 13.790.345,00 5.516.137,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
2.999.711,00 1.249.880,00 1.249.880,00 499.951,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
2.399.754,00 999.900,00 999.880,00 399.974,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1.587.765.465,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00
(1.587.765.465,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(581.718.480,00) (581.645.585,00) (340.510.336,00) (83.891.064,00)
2.857.698.869,00 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
577.529.419,00 171.649.429,00 202.410.890,00 112.356.387,00 91.112.713,00 2.16.2.16.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.460.000,00 18.930.000,00 122.770.000,00 25.750.000,00 18.010.000,00 2.16.2.16.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
185.460.000,00 18.930.000,00 122.770.000,00 25.750.000,00 18.010.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
49.860.000,00 11.370.000,00 12.830.000,00 14.410.000,00 11.250.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.940.000,00 4.620.000,00 3.080.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
21.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.920.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 4.540.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
135.600.000,00 7.560.000,00 109.940.000,00 11.340.000,00 6.760.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
135.600.000,00 7.560.000,00 109.940.000,00 11.340.000,00 6.760.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
366.799.978,00 147.154.089,00 70.536.240,00 81.143.597,00 67.966.052,00 2.16.2.16.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 313
313.994.478,00 94.348.589,00 70.536.240,00 81.143.597,00 67.966.052,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.698.682,00 15.849.341,00 2.870.992,00 12.978.349,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
24.067.898,00 12.033.949,00 - 12.033.949,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.888.800,00 944.400,00 - 944.400,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
3.341.984,00 1.670.992,00 1.670.992,00 - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
28.431.400,00 8.441.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.653.400,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
1.778.000,00 1.778.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
114.306.950,00 28.576.737,00 28.576.737,00 28.576.737,00 28.576.739,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
2.100.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
97.686.950,00 24.421.737,00 24.421.737,00 24.421.737,00 24.421.739,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
6.720.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.050.000,00 1.287.500,00 1.287.500,00 1.287.500,00 1.187.500,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
750.000,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
26.756.000,00 13.105.800,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.550.600,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.556.000,00 8.556.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
18.200.000,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.550.600,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
107.751.446,00 27.087.861,00 26.587.861,00 27.087.861,00 26.987.863,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
7.568.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
96.783.446,00 24.195.861,00 24.195.861,00 24.195.861,00 24.195.863,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3.400.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
52.805.500,00 52.805.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
2.062.500,00 2.062.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.062.500,00 2.062.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
42.098.000,00 42.098.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
10.300.000,00 10.300.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
2.400.000,00 2.400.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
3.398.000,00 3.398.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
8.645.000,00 8.645.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
8.645.000,00 8.645.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 314
25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
133.712.468,00 34.665.692,00 33.015.592,00 33.015.592,00 33.015.592,00 2.16.2.16.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.412.768,00 17.340.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 2.16.2.16.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
64.412.768,00 17.340.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.672.400,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.672.400,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
61.740.368,00 16.672.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
60.090.368,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
1.650.000,00 1.650.000,00 - - - 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.280.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
12.724.000,00 3.181.300,00 3.181.200,00 3.181.200,00 3.180.300,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
52.295.700,00 13.073.700,00 13.073.700,00 13.073.700,00 13.074.600,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.820.000,00 910.000,00 910.000,00 - - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.820.000,00 910.000,00 910.000,00 - - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.960.000,00 2.220.000,00 - 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.960.000,00 2.220.000,00 - 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
727.176.672,00 62.430.096,00 152.889.726,00 404.686.528,00 107.170.322,00 2.16.2.16.01.081. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
157.225.000,00 38.605.650,00 59.552.840,00 47.816.510,00 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001. Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya,
Pengetahuan dan Teknologi
11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1. Belanja Pegawai
11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
61.425.000,00 38.605.650,00 19.252.840,00 3.566.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
10.005.000,00 1.105.650,00 6.932.840,00 1.966.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.005.000,00 1.105.650,00 1.932.840,00 1.966.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 315
700.000,00 700.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
700.000,00 700.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3.570.000,00 800.000,00 1.170.000,00 1.600.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.570.000,00 800.000,00 1.170.000,00 1.600.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3. Belanja Modal
84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
231.733.672,00 19.337.646,00 52.899.086,00 100.306.218,00 59.190.722,00 2.16.2.16.01.081.002. Pelestarian Tata Nilai Budaya
7.325.000,00 - - 3.575.000,00 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1. Belanja Pegawai
7.325.000,00 - - 3.575.000,00 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.575.000,00 - - 3.575.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.750.000,00 - - - 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
175.308.672,00 19.337.646,00 52.899.086,00 96.731.218,00 6.340.722,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.506.000,00 564.750,00 941.250,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.506.000,00 564.750,00 941.250,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
49.191.542,00 8.059.150,00 19.571.100,00 16.435.850,00 5.125.442,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
14.570.500,00 1.935.250,00 1.635.250,00 11.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.621.042,00 3.623.900,00 5.435.850,00 5.435.850,00 5.125.442,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
10.151.130,00 1.593.746,00 2.111.736,00 5.710.368,00 735.280,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.421.130,00 1.097.250,00 1.375.000,00 4.948.880,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.730.000,00 496.496,00 736.736,00 761.488,00 735.280,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
8.985.000,00 - - 8.985.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
235.000,00 - - 235.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 316
37.300.000,00 5.320.000,00 16.800.000,00 14.700.000,00 480.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.300.000,00 5.320.000,00 16.800.000,00 14.700.000,00 480.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.375.000,00 - 3.375.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.375.000,00 - 3.375.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21.800.000,00 3.800.000,00 10.100.000,00 7.900.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.900.000,00 - - 7.900.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.300.000,00 3.400.000,00 8.900.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.600.000,00 400.000,00 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3. Belanja Modal
49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
338.218.000,00 4.486.800,00 40.437.800,00 256.563.800,00 36.729.600,00 2.16.2.16.01.081.003. Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman
49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1. Belanja Pegawai
49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
288.968.000,00 4.486.800,00 23.087.800,00 256.563.800,00 4.829.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
127.500.000,00 - - 127.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
123.000.000,00 - - 123.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
11.750.000,00 - 4.625.000,00 7.125.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 - 2.500.000,00 5.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
4.250.000,00 - 2.125.000,00 2.125.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.228.000,00 436.800,00 2.332.800,00 8.948.800,00 509.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.225.000,00 - 1.350.000,00 7.875.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.003.000,00 436.800,00 982.800,00 1.073.800,00 509.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
39.390.000,00 4.050.000,00 10.530.000,00 20.490.000,00 4.320.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
39.390.000,00 4.050.000,00 10.530.000,00 20.490.000,00 4.320.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.400.000,00 - 2.900.000,00 17.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 317
400.000,00 - 400.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
402.572.900,00 72.365.460,00 253.194.960,00 65.680.980,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan
Bahasa
124.750.900,00 32.912.960,00 83.262.960,00 8.574.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah
6.700.000,00 - 3.350.000,00 3.350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1. Belanja Pegawai
6.700.000,00 - 3.350.000,00 3.350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
700.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
71.050.900,00 32.912.960,00 32.912.960,00 5.224.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.508.200,00 5.254.100,00 5.254.100,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
2.508.200,00 1.254.100,00 1.254.100,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
4.582.700,00 1.823.860,00 1.823.860,00 934.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.777.760,00 888.880,00 888.880,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.804.940,00 934.980,00 934.980,00 934.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
45.960.000,00 20.835.000,00 20.835.000,00 4.290.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
45.960.000,00 20.835.000,00 20.835.000,00 4.290.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 300.000,00 300.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3. Belanja Modal
47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
277.822.000,00 39.452.500,00 169.932.000,00 57.106.000,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082.002. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
3.200.000,00 - 1.000.000,00 2.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1. Belanja Pegawai
3.200.000,00 - 1.000.000,00 2.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.400.000,00 - 1.000.000,00 400.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
274.622.000,00 39.452.500,00 168.932.000,00 54.906.000,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
35.450.000,00 6.100.000,00 14.625.000,00 12.200.000,00 2.525.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 318
31.450.000,00 6.100.000,00 10.625.000,00 12.200.000,00 2.525.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.457.000,00 1.312.500,00 2.167.000,00 2.721.000,00 256.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.181.000,00 1.056.000,00 700.000,00 1.425.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.276.000,00 256.500,00 1.467.000,00 1.296.000,00 256.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
59.635.000,00 - 58.090.000,00 1.545.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.935.000,00 - 2.590.000,00 345.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
2.100.000,00 - 2.100.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
43.600.000,00 - 42.400.000,00 1.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
73.980.000,00 19.240.000,00 36.450.000,00 13.740.000,00 4.550.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
73.980.000,00 19.240.000,00 36.450.000,00 13.740.000,00 4.550.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.400.000,00 - 1.400.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.400.000,00 - 1.400.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
61.200.000,00 12.800.000,00 21.200.000,00 23.200.000,00 4.000.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
58.000.000,00 12.800.000,00 21.200.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
27.000.000,00 - 27.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
27.000.000,00 - 27.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.010.927.410,00 136.037.578,00 194.750.367,00 584.523.867,00 95.615.598,00 2.16.2.16.01.083. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
570.724.910,00 114.281.082,00 104.410.623,00 265.631.623,00 86.401.582,00 2.16.2.16.01.083.001. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film
35.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1. Belanja Pegawai
35.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
30.150.000,00 - - - 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
535.324.910,00 112.781.082,00 102.910.623,00 263.381.623,00 56.251.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
579.000,00 - 579.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
579.000,00 - 579.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
330.135.910,00 44.361.082,00 56.941.623,00 175.041.623,00 53.791.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
13.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
119.900.000,00 3.500.000,00 1.150.000,00 115.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
197.235.910,00 35.861.082,00 53.791.623,00 53.791.623,00 53.791.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.280.000,00 5.000.000,00 5.950.000,00 1.950.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.780.000,00 3.500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 319
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
76.200.000,00 27.600.000,00 7.200.000,00 41.400.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.000.000,00 800.000,00 - 1.200.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
13.750.000,00 5.500.000,00 - 8.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
9.000.000,00 3.600.000,00 - 5.400.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
51.450.000,00 17.700.000,00 7.200.000,00 26.550.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
45.880.000,00 10.020.000,00 21.740.000,00 13.040.000,00 1.080.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
45.880.000,00 10.020.000,00 21.740.000,00 13.040.000,00 1.080.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.250.000,00 21.300.000,00 6.000.000,00 31.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
53.250.000,00 21.300.000,00 - 31.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
440.202.500,00 21.756.496,00 90.339.744,00 318.892.244,00 9.214.016,00 2.16.2.16.01.083.002. Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi
9.750.000,00 - - 3.000.000,00 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1. Belanja Pegawai
9.750.000,00 - - 3.000.000,00 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.750.000,00 - - - 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
430.452.500,00 21.756.496,00 90.339.744,00 315.892.244,00 2.464.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
99.375.000,00 17.000.000,00 48.050.000,00 34.325.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
81.000.000,00 17.000.000,00 45.000.000,00 19.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
18.375.000,00 - 3.050.000,00 15.325.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
7.730.000,00 496.496,00 744.744,00 5.744.744,00 744.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.730.000,00 496.496,00 744.744,00 744.744,00 744.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
126.057.500,00 - 17.905.000,00 108.152.500,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.857.500,00 - 705.000,00 3.152.500,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
24.750.000,00 - 5.500.000,00 19.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
14.400.000,00 - 3.600.000,00 10.800.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
42.000.000,00 - - 42.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
41.050.000,00 - 8.100.000,00 32.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
66.040.000,00 2.260.000,00 7.640.000,00 54.420.000,00 1.720.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 320
66.040.000,00 2.260.000,00 7.640.000,00 54.420.000,00 1.720.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
100.750.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 82.750.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
90.750.000,00 - 10.000.000,00 80.750.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
10.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.857.698.869,00 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.857.698.869,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00
(2.857.698.869,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (480.278.255,00) (837.171.535,00) (1.202.003.354,00) (338.245.725,00)
4.445.464.334,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.061.996.735,00 1.418.817.120,00 1.542.513.690,00 422.136.789,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 321
1 2 3 4 5 6 72.18.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.528.536.010,00 903.048.575,00 903.048.575,00 541.829.145,00 180.609.715,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
234.182.371,00 90.070.143,00 90.070.143,00 54.042.085,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
173.797.000,00 66.845.000,00 66.845.000,00 40.107.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
234.208.750,00 90.080.288,00 90.080.288,00 54.048.174,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
16.922.750,00 6.508.750,00 7.810.500,00 2.603.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
130.051.836,00 54.188.265,00 54.188.265,00 21.675.306,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
10.878.292,00 3.885.105,00 3.885.105,00 2.331.063,00 777.019,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
35.071,00 12.526,00 12.525,00 7.515,00 2.505,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
71.522.987,00 29.801.245,00 29.801.245,00 11.920.497,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
6.503.797,00 2.709.915,00 2.709.915,00 1.083.967,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.203.071,00 2.167.947,00 2.167.947,00 867.177,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.411.841.935,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00
(3.411.841.935,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.249.317.759,00) (1.250.619.508,00) (730.515.429,00) (181.389.239,00)
4.444.468.147,00 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.977.811.042,00 390.840.000,00 428.890.000,00 372.880.000,00 785.201.042,00 2.18.2.18.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
152.900.000,00 35.950.000,00 35.520.000,00 44.220.000,00 37.210.000,00 2.18.2.18.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
152.900.000,00 35.950.000,00 35.520.000,00 44.220.000,00 37.210.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
94.000.000,00 19.950.000,00 19.520.000,00 26.520.000,00 28.010.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.296.000,00 3.880.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 7.716.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
52.464.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 13.464.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.040.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 2.030.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
13.200.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
57.200.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 9.200.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 322
57.200.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 9.200.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.800.256.893,00 351.330.000,00 384.470.000,00 323.320.000,00 741.136.893,00 2.18.2.18.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.472.706.893,00 229.880.000,00 359.670.000,00 323.320.000,00 559.836.893,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
118.476.695,00 21.800.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 33.476.695,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
72.462.075,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 20.462.075,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
15.280.500,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 4.880.500,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4.440.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 840.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
13.348.520,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.748.520,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12.945.600,00 2.600.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.545.600,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
43.677.000,00 13.660.000,00 9.750.000,00 9.510.000,00 10.757.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
480.000,00 - 240.000,00 - 240.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
29.172.000,00 7.740.000,00 7.110.000,00 7.110.000,00 7.212.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
9.705.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3.305.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.320.000,00 4.320.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
845.561.198,00 126.600.000,00 208.050.000,00 181.050.000,00 329.861.198,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
127.500.000,00 26.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 23.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
136.800.000,00 22.800.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 45.600.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
600.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
539.000.000,00 75.000.000,00 132.000.000,00 105.000.000,00 227.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
30.861.198,00 - - - 30.861.198,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
7.700.000,00 450.000,00 2.300.000,00 900.000,00 4.050.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
600.000,00 300.000,00 - 300.000,00 - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
7.100.000,00 150.000,00 2.300.000,00 600.000,00 4.050.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
82.972.000,00 14.280.000,00 20.970.000,00 20.970.000,00 26.752.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
60.747.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.747.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
22.225.000,00 4.280.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 6.005.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
374.320.000,00 53.090.000,00 87.000.000,00 79.290.000,00 154.940.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
41.850.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.450.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
2.070.000,00 690.000,00 - 690.000,00 690.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
330.400.000,00 44.800.000,00 75.600.000,00 67.200.000,00 142.800.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
327.550.000,00 121.450.000,00 24.800.000,00 - 181.300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
750.000,00 750.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
750.000,00 750.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 323
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
44.000.000,00 - - - 44.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
36.000.000,00 - - - 36.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
121.500.000,00 111.500.000,00 - - 10.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
56.000.000,00 56.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
9.500.000,00 9.500.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
142.000.000,00 4.200.000,00 24.300.000,00 - 113.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
73.300.000,00 - 24.300.000,00 - 49.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
33.700.000,00 4.200.000,00 - - 29.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
500.000,00 - - - 500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
500.000,00 - - - 500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
300.000,00 - - - 300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
300.000,00 - - - 300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
13.000.000,00 - - - 13.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.30. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n A l a t - a l a t
Persenjataan/Keamanan
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.30.10. Belanja Modal Pengadaan Helm
24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
257.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 176.205.500,00 2.18.2.18.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 324
108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.520.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.645.000,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
10.170.000,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
87.718.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 22.018.000,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
700.000,00 300.000,00 - 400.000,00 - 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
700.000,00 300.000,00 - 400.000,00 - 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.300.000,00 780.000,00 480.000,00 1.440.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.300.000,00 780.000,00 480.000,00 1.440.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
293.592.900,00 119.479.200,00 58.555.000,00 69.682.500,00 45.876.200,00 2.18.2.18.01.086. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
138.248.900,00 30.516.000,00 38.787.000,00 36.596.500,00 32.349.400,00 2.18.2.18.01.086.001. Pengelolaan Arsip
3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1. Belanja Pegawai
3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
135.223.900,00 29.966.000,00 37.962.000,00 35.771.500,00 31.524.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 - - 1.200.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000,00 - - 1.200.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
11.950.000,00 11.950.000,00 - - - 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.950.000,00 11.950.000,00 - - - 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
46.758.400,00 7.147.000,00 10.720.500,00 11.020.500,00 17.870.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 - - 300.000,00 150.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
46.308.400,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 17.720.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
18.905.500,00 365.000,00 15.987.500,00 1.889.000,00 664.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.902.500,00 - 14.602.500,00 - 300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.843.000,00 345.000,00 1.365.000,00 1.809.000,00 324.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
160.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 40.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
42.610.000,00 9.704.000,00 10.454.000,00 13.362.000,00 9.090.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 325
25.010.000,00 4.904.000,00 7.254.000,00 8.562.000,00 4.290.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17.600.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding
13.200.000,00 800.000,00 800.000,00 8.300.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
13.200.000,00 800.000,00 800.000,00 8.300.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
155.344.000,00 88.963.200,00 19.768.000,00 33.086.000,00 13.526.800,00 2.18.2.18.01.086.002. Pengembangan Arsip
155.344.000,00 88.963.200,00 19.768.000,00 33.086.000,00 13.526.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 3.400.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.800.000,00 3.400.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.174.000,00 21.261.200,00 1.324.000,00 10.800.000,00 5.788.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.500.000,00 19.000.000,00 700.000,00 10.800.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.424.000,00 2.041.200,00 594.000,00 - 5.788.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
250.000,00 220.000,00 30.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
53.670.000,00 23.902.000,00 6.944.000,00 15.086.000,00 7.738.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.822.000,00 19.690.000,00 6.944.000,00 6.662.000,00 3.526.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.848.000,00 4.212.000,00 - 8.424.000,00 4.212.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
750.000,00 - 750.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
750.000,00 - 750.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
57.500.000,00 40.100.000,00 10.200.000,00 7.200.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
35.000.000,00 32.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
22.500.000,00 8.100.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
357.558.700,00 45.827.490,00 207.694.270,00 70.562.470,00 33.474.470,00 2.18.2.18.01.087. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi
Arsip
145.580.000,00 9.290.000,00 103.255.000,00 28.135.000,00 4.900.000,00 2.18.2.18.01.087.001. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
145.580.000,00 9.290.000,00 103.255.000,00 28.135.000,00 4.900.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.400.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
53.730.000,00 - 53.430.000,00 300.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 - 150.000,00 300.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
53.280.000,00 - 53.280.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.31. Belanja Jasa Fumigasi
32.330.000,00 720.000,00 25.540.000,00 5.710.000,00 360.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
29.000.000,00 - 25.000.000,00 4.000.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.330.000,00 720.000,00 540.000,00 1.710.000,00 360.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 326
30.120.000,00 5.720.000,00 9.935.000,00 11.625.000,00 2.840.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.960.000,00 5.720.000,00 9.935.000,00 10.005.000,00 2.300.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.160.000,00 - - 1.620.000,00 540.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.750.000,00 2.250.000,00 4.350.000,00 7.450.000,00 1.700.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.400.000,00 - - 3.400.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.350.000,00 2.250.000,00 4.350.000,00 4.050.000,00 1.700.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
211.978.700,00 36.537.490,00 104.439.270,00 42.427.470,00 28.574.470,00 2.18.2.18.01.087.002. Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional
1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
210.878.700,00 36.537.490,00 103.339.270,00 42.427.470,00 28.574.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 3.700.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.800.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 3.700.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
73.350.000,00 - 73.350.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
73.350.000,00 - 73.350.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
45.983.400,00 7.371.990,00 10.945.470,00 16.795.470,00 10.870.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.675.000,00 225.000,00 225.000,00 6.075.000,00 150.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.308.400,00 7.146.990,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.275.300,00 5.403.500,00 4.843.800,00 8.706.000,00 10.322.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
22.750.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 9.250.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.165.300,00 1.403.500,00 663.800,00 666.000,00 432.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.360.000,00 - 180.000,00 2.540.000,00 640.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
29.970.000,00 10.162.000,00 6.000.000,00 10.326.000,00 3.482.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.248.000,00 4.060.000,00 6.000.000,00 8.706.000,00 3.482.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.722.000,00 6.102.000,00 - 1.620.000,00 - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
4.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.000.000,00 10.200.000,00 3.600.000,00 2.900.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
19.400.000,00 10.000.000,00 3.200.000,00 2.900.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 200.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.291.859.505,00 209.671.596,00 326.858.394,00 409.289.576,00 346.039.939,00 2.17.2.18.01.084. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
1.087.483.505,00 195.851.596,00 253.762.394,00 297.219.576,00 340.649.939,00 2.17.2.18.01.084.001. Pengelolaan Perpustakaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 327
1.087.483.505,00 195.851.596,00 253.762.394,00 297.219.576,00 340.649.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
640.000,00 320.000,00 - 320.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
640.000,00 320.000,00 - 320.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
972.789.505,00 157.433.596,00 236.050.394,00 263.051.576,00 316.253.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
971.989.505,00 157.233.596,00 235.850.394,00 262.651.576,00 316.253.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
600.000,00 - - - 600.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 - - - 600.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
103.204.000,00 30.848.000,00 17.712.000,00 30.848.000,00 23.796.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.560.000,00 4.280.000,00 - 4.280.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
94.644.000,00 26.568.000,00 17.712.000,00 26.568.000,00 23.796.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
6.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
204.376.000,00 13.820.000,00 73.096.000,00 112.070.000,00 5.390.000,00 2.17.2.18.01.084.002. Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
204.376.000,00 13.820.000,00 73.096.000,00 112.070.000,00 5.390.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.190.000,00 3.390.000,00 - 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.190.000,00 3.390.000,00 - 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
92.950.000,00 2.250.000,00 27.800.000,00 62.900.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
74.700.000,00 - 11.800.000,00 62.900.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
7.200.000,00 - 1.400.000,00 5.800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
2.200.000,00 - 1.400.000,00 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.850.000,00 2.050.000,00 1.000.000,00 - 800.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.850.000,00 2.050.000,00 1.000.000,00 - 800.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.190.000,00 - 1.190.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100.000,00 - 100.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
500.000,00 - 500.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
590.000,00 - 590.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
36.196.000,00 4.430.000,00 10.506.000,00 19.170.000,00 2.090.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.196.000,00 4.430.000,00 10.506.000,00 19.170.000,00 2.090.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
58.800.000,00 1.700.000,00 31.200.000,00 23.400.000,00 2.500.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
23.000.000,00 - 20.500.000,00 2.500.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 328
23.500.000,00 - 6.500.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
11.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
247.238.000,00 73.384.000,00 26.574.000,00 124.140.000,00 23.140.000,00 2.17.2.18.01.085. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi
Perpustakaan
206.760.000,00 65.300.000,00 15.030.000,00 115.570.000,00 10.860.000,00 2.17.2.18.01.085.001. Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
24.420.000,00 6.480.000,00 6.210.000,00 6.750.000,00 4.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.920.000,00 1.980.000,00 1.710.000,00 2.250.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.920.000,00 1.980.000,00 1.710.000,00 2.250.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
16.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3. Belanja Modal
182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
40.478.000,00 8.084.000,00 11.544.000,00 8.570.000,00 12.280.000,00 2.17.2.18.01.085.002. Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan
40.478.000,00 8.084.000,00 11.544.000,00 8.570.000,00 12.280.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.558.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.450.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
108.000,00 54.000,00 54.000,00 - - 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.920.000,00 1.980.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.920.000,00 1.980.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.000.000,00 - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
8.000.000,00 - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.444.468.147,00 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
4.444.468.147,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00
(4.444.468.147,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (869.016.386,00) (1.086.119.564,00) (1.078.795.046,00) (1.410.537.151,00)
7.856.310.082,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.118.334.145,00 2.336.739.072,00 1.809.310.475,00 1.591.926.390,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 329
1 2 3 4 5 6 72.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA
709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 Alokasi belanja tidak langsung
709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1.1. Belanja Pegawai
709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
566.147.680,00 202.195.600,00 202.195.600,00 121.317.360,00 40.439.120,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
50.407.195,00 19.387.385,00 19.387.385,00 11.632.425,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
31.180.500,00 11.992.500,00 11.992.500,00 7.195.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
14.657.500,00 5.637.500,00 5.637.500,00 3.382.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
26.722.980,00 11.134.575,00 11.134.575,00 4.453.830,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
2.221.670,00 793.455,00 793.455,00 476.070,00 158.690,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
8.122,00 2.900,00 2.900,00 1.740,00 582,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
15.953.973,00 6.647.490,00 6.647.490,00 2.658.993,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
1.455.803,00 606.585,00 606.585,00 242.633,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
1.164.674,00 485.280,00 485.280,00 194.114,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
709.920.097,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00
(709.920.097,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(258.883.270,00) (258.883.270,00) (151.555.165,00) (40.598.392,00)
2.061.181.522,00 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
666.423.342,00 127.864.168,00 186.963.947,00 241.977.182,00 109.618.045,00 2.19.2.19.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
409.320.000,00 44.720.000,00 118.084.000,00 193.850.000,00 52.666.000,00 2.19.2.19.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
409.320.000,00 44.720.000,00 118.084.000,00 193.850.000,00 52.666.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.020.000,00 3.720.000,00 3.584.000,00 7.450.000,00 8.266.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.840.000,00 1.240.000,00 780.000,00 1.240.000,00 1.580.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
12.480.000,00 2.080.000,00 2.404.000,00 4.160.000,00 3.836.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.700.000,00 400.000,00 400.000,00 2.050.000,00 2.850.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
386.300.000,00 41.000.000,00 114.500.000,00 186.400.000,00 44.400.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
386.300.000,00 41.000.000,00 114.500.000,00 186.400.000,00 44.400.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
232.449.195,00 79.604.860,00 60.152.685,00 42.818.220,00 49.873.430,00 2.19.2.19.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 330
186.498.195,00 61.353.860,00 32.452.685,00 42.818.220,00 49.873.430,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
33.139.340,00 22.493.165,00 598.000,00 10.048.175,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.495.240,00 13.322.000,00 - 7.173.240,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.720.000,00 2.720.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.710.000,00 1.112.000,00 598.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
8.214.100,00 5.339.165,00 - 2.874.935,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
24.607.800,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
24.607.800,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
27.094.195,00 3.391.745,00 6.965.235,00 6.965.235,00 9.771.980,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.040.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.275.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
19.654.195,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.980,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.500.000,00 448.000,00 - 450.000,00 4.602.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.500.000,00 448.000,00 - 450.000,00 4.602.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
28.206.860,00 8.381.500,00 4.250.000,00 4.715.360,00 10.860.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.991.500,00 5.381.500,00 750.000,00 - 2.860.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
19.215.360,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.715.360,00 8.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
67.950.000,00 20.487.500,00 14.487.500,00 14.487.500,00 18.487.500,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
13.950.000,00 2.487.500,00 2.487.500,00 2.487.500,00 6.487.500,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
45.951.000,00 18.251.000,00 27.700.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
24.151.000,00 751.000,00 23.400.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
751.000,00 751.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
19.000.000,00 15.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
300.000,00 - 300.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 331
300.000,00 - 300.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
64.138.400,00 27.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.740.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
17.206.600,00 4.301.650,00 4.301.650,00 4.301.650,00 4.301.650,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
28.191.800,00 7.047.948,00 7.047.948,00 7.047.948,00 7.047.956,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1.324.619.780,00 231.926.980,00 334.744.440,00 355.667.940,00 402.280.420,00 2.19.2.19.01.088. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.324.619.780,00 231.926.980,00 334.744.440,00 355.667.940,00 402.280.420,00 2.19.2.19.01.088.001. Pemantapan Wawasan Kebangsaan
626.475.000,00 75.000.000,00 180.265.000,00 116.300.000,00 254.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1. Belanja Pegawai
626.475.000,00 75.000.000,00 180.265.000,00 116.300.000,00 254.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 5.300.000,00 1.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
614.925.000,00 74.000.000,00 176.015.000,00 111.000.000,00 253.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
698.144.780,00 156.926.980,00 154.479.440,00 239.367.940,00 147.370.420,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.500.000,00 - 6.500.000,00 10.500.000,00 500.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.500.000,00 - 6.500.000,00 10.500.000,00 500.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.022.500,00 750.000,00 - 272.500,00 - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
750.000,00 750.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
272.500,00 - - 272.500,00 - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
192.766.780,00 15.846.980,00 55.940.940,00 48.290.940,00 72.687.920,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
35.550.000,00 300.000,00 14.100.000,00 6.450.000,00 14.700.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 332
147.616.780,00 13.146.980,00 39.440.940,00 39.440.940,00 55.587.920,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.640.500,00 1.740.000,00 1.858.500,00 6.524.500,00 2.517.500,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 1.200.000,00 - 1.600.000,00 1.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.748.000,00 420.000,00 1.671.000,00 4.452.000,00 1.205.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
892.500,00 120.000,00 187.500,00 472.500,00 112.500,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
12.750.000,00 750.000,00 - - 12.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.750.000,00 750.000,00 - - 12.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
20.200.000,00 8.450.000,00 - 5.875.000,00 5.875.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.350.000,00 3.500.000,00 - 925.000,00 925.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
2.250.000,00 750.000,00 - 750.000,00 750.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
9.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.600.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
185.200.000,00 20.590.000,00 45.380.000,00 72.680.000,00 46.550.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
185.200.000,00 20.590.000,00 45.380.000,00 72.680.000,00 46.550.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
63.865.000,00 800.000,00 22.450.000,00 35.575.000,00 5.040.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
63.865.000,00 800.000,00 22.450.000,00 35.575.000,00 5.040.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
84.200.000,00 - 22.350.000,00 59.650.000,00 2.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
81.000.000,00 - 21.450.000,00 57.450.000,00 2.100.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.200.000,00 - 900.000,00 2.200.000,00 100.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.061.181.522,00 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
2.061.181.522,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00
(2.061.181.522,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (387.075.746,00) (533.992.985,00) (615.929.720,00) (524.183.071,00)
2.771.101.619,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
645.959.016,00 792.876.255,00 767.484.885,00 564.781.463,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 333
1 2 3 4 5 6 73.01.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4. Pendapatan
576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
59.191.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.691.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
59.191.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.691.000,00 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
516.868.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
45.500.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
236.200.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan
235.168.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
576.059.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00
3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.904.564.845,00 1.037.344.590,00 1.037.344.590,00 622.406.754,00 207.468.911,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
260.023.063,00 100.008.870,00 100.008.870,00 60.005.323,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
139.854.000,00 53.790.000,00 53.790.000,00 32.274.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
62.361.000,00 23.985.000,00 23.985.000,00 14.391.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
109.131.750,00 41.973.750,00 41.973.750,00 25.184.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
158.556.348,00 66.065.145,00 66.065.145,00 26.426.058,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
8.157.820,00 2.913.505,00 2.913.505,00 1.748.103,00 582.707,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
39.849,00 14.230,00 14.230,00 8.538,00 2.851,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
81.889.513,00 34.120.630,00 34.120.630,00 13.648.253,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
7.468.916,00 3.112.050,00 3.112.050,00 1.244.816,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.975.130,00 2.489.640,00 2.489.640,00 995.850,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.738.022.234,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 334
(3.161.963.234,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.222.100.410,00) (1.222.100.410,00) (654.615.945,00) (63.146.469,00)
6.075.029.064,00 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.722.274.969,00 298.418.080,00 512.474.320,00 454.592.420,00 456.790.149,00 3.01.3.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
434.050.000,00 88.600.000,00 96.000.000,00 235.300.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
434.050.000,00 88.600.000,00 96.000.000,00 235.300.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
64.550.000,00 17.900.000,00 13.600.000,00 18.900.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.300.000,00 9.900.000,00 6.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
20.250.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 3.250.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
369.500.000,00 70.700.000,00 82.400.000,00 216.400.000,00 - 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
369.500.000,00 70.700.000,00 82.400.000,00 216.400.000,00 - 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.041.683.500,00 174.425.000,00 329.201.700,00 166.202.800,00 371.854.000,00 3.01.3.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.010.083.500,00 168.825.000,00 309.201.700,00 160.202.800,00 371.854.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
114.031.700,00 23.340.000,00 36.742.700,00 33.849.000,00 20.100.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
37.117.700,00 8.000.000,00 13.117.700,00 12.000.000,00 4.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
47.385.000,00 10.000.000,00 17.385.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
15.300.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 11.100.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
13.149.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 5.649.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.080.000,00 540.000,00 540.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
62.888.800,00 4.000.000,00 20.550.000,00 20.008.800,00 18.330.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
62.438.800,00 4.000.000,00 20.100.000,00 20.008.800,00 18.330.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
450.000,00 - 450.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
387.980.000,00 67.385.000,00 126.609.000,00 9.495.000,00 184.491.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
13.800.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
16.200.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
5.400.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
350.000.000,00 58.340.000,00 116.664.000,00 - 174.996.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
47.650.000,00 7.000.000,00 16.250.000,00 4.850.000,00 19.550.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
28.000.000,00 - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
19.650.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 4.850.000,00 5.550.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
36.233.000,00 8.850.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.383.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.650.000,00 6.650.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
29.583.000,00 2.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.383.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
361.300.000,00 58.250.000,00 104.550.000,00 87.500.000,00 111.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
56.300.000,00 7.000.000,00 3.300.000,00 10.000.000,00 36.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 335
300.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
31.600.000,00 5.600.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08.07. Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik
4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
15.200.000,00 1.200.000,00 14.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
12.800.000,00 - 12.800.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.39.10. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor
246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
805.937.000,00 256.319.800,00 330.379.700,00 130.379.700,00 88.857.800,00 3.01.3.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
506.024.000,00 181.204.800,00 246.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
19.100.000,00 4.775.000,00 7.162.500,00 7.162.500,00 - 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
48.560.000,00 12.140.000,00 18.210.000,00 18.210.000,00 - 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
232.253.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 336
25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
14.999.400,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.999.400,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.999.400,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.999.400,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.648.000,00 2.129.600,00 3.194.400,00 3.194.400,00 2.129.600,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.648.000,00 2.129.600,00 3.194.400,00 3.194.400,00 2.129.600,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.540.071.085,00 381.457.185,00 465.323.425,00 597.153.585,00 96.136.890,00 3.01.3.01.01.089. Program Pembinaan Pertanian
1.458.502.095,00 352.525.205,00 449.312.955,00 575.747.115,00 80.916.820,00 3.01.3.01.01.089.001. Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1. Belanja Pegawai
4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
829.402.095,00 177.625.205,00 445.112.955,00 125.747.115,00 80.916.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.416.000,00 1.040.000,00 900.000,00 1.876.000,00 600.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.116.000,00 140.000,00 - 976.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.300.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 600.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
152.676.000,00 83.740.500,00 27.886.500,00 39.429.000,00 1.620.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
70.705.000,00 37.095.000,00 6.000.000,00 25.990.000,00 1.620.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman
17.061.000,00 14.240.500,00 1.381.500,00 1.439.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
17.460.000,00 12.405.000,00 5.055.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.450.000,00 - 2.450.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
45.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
335.207.755,00 61.814.705,00 134.068.115,00 64.418.115,00 74.906.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
25.400.000,00 150.000,00 24.950.000,00 300.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
229.807.755,00 26.664.705,00 64.118.115,00 64.118.115,00 74.906.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.572.340,00 3.480.000,00 4.138.340,00 954.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.090.000,00 600.000,00 1.490.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.482.340,00 2.880.000,00 2.648.340,00 954.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
136.425.000,00 - 136.425.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.625.000,00 - 7.625.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
56.700.000,00 - 56.700.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
61.950.000,00 - 61.950.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 337
68.340.000,00 17.150.000,00 36.520.000,00 10.880.000,00 3.790.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
68.340.000,00 17.150.000,00 36.520.000,00 10.880.000,00 3.790.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19.890.000,00 500.000,00 16.250.000,00 3.140.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.890.000,00 500.000,00 16.250.000,00 3.140.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55.975.000,00 9.900.000,00 43.275.000,00 2.800.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
37.400.000,00 - 37.400.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.300.000,00 2.700.000,00 - 600.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.000.000,00 6.400.000,00 5.400.000,00 2.200.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.275.000,00 800.000,00 475.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
45.650.000,00 - 45.650.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
45.650.000,00 - 45.650.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
624.900.000,00 174.900.000,00 - 450.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3. Belanja Modal
92.500.000,00 92.500.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
92.500.000,00 92.500.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.09.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian
dan Peternakan
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
482.400.000,00 82.400.000,00 - 400.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Gudang
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
332.400.000,00 82.400.000,00 - 250.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
81.568.990,00 28.931.980,00 16.010.470,00 21.406.470,00 15.220.070,00 3.01.3.01.01.089.002. Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian
81.568.990,00 28.931.980,00 16.010.470,00 21.406.470,00 15.220.070,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.540.000,00 280.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.540.000,00 280.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
21.575.000,00 19.075.000,00 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.800.000,00 6.800.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
12.275.000,00 11.775.000,00 250.000,00 250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
44.268.390,00 8.146.980,00 12.720.470,00 10.720.470,00 12.680.470,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.960.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 - 1.960.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
39.308.390,00 7.146.980,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.821.600,00 350.000,00 - 932.000,00 539.600,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 338
1.821.600,00 350.000,00 - 932.000,00 539.600,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.760.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 4.980.000,00 1.080.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.760.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 4.980.000,00 1.080.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.704.000,00 - - 1.704.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.704.000,00 - - 1.704.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.900.000,00 - - 1.900.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - - 300.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
629.525.350,00 50.395.850,00 66.728.970,00 333.011.550,00 179.388.980,00 2.03.3.01.01.041. Program Pembinaan Ketahanan Pangan
519.888.670,00 38.657.520,00 29.459.180,00 306.784.260,00 144.987.710,00 2.03.3.01.01.041.001. Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan
Penyuluhan
469.888.670,00 38.657.520,00 29.459.180,00 256.784.260,00 144.987.710,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.700.000,00 4.800.000,00 - 8.900.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.700.000,00 4.800.000,00 - 8.900.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
191.600.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 167.000.000,00 19.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
191.600.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 167.000.000,00 19.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
23.174.370,00 1.050.000,00 150.000,00 2.100.000,00 19.874.370,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
3.600.000,00 1.050.000,00 150.000,00 2.100.000,00 300.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.074.370,00 - - - 12.074.370,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
14.754.300,00 3.995.520,00 5.589.180,00 3.196.260,00 1.973.340,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.388.800,00 2.555.520,00 3.833.280,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.365.500,00 1.440.000,00 1.755.900,00 3.196.260,00 1.973.340,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
84.400.000,00 900.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 52.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
400.000,00 - 400.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
900.000,00 900.000,00 - - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
83.100.000,00 - 600.000,00 30.000.000,00 52.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
68.650.000,00 16.600.000,00 6.470.000,00 23.940.000,00 21.640.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
68.650.000,00 16.600.000,00 6.470.000,00 23.940.000,00 21.640.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
14.910.000,00 5.112.000,00 - 9.798.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.910.000,00 5.112.000,00 - 9.798.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.350.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 8.250.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 339
1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
9.100.000,00 3.500.000,00 - 5.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.650.000,00 600.000,00 - 1.050.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
10.750.000,00 - 10.750.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
10.750.000,00 - 10.750.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3. Belanja Modal
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
109.636.680,00 11.738.330,00 37.269.790,00 26.227.290,00 34.401.270,00 2.03.3.01.01.041.002. Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai
3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
105.661.680,00 10.988.330,00 36.194.790,00 25.152.290,00 33.326.270,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
78.616.780,00 7.146.980,00 21.440.940,00 21.440.940,00 28.587.920,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
78.616.780,00 7.146.980,00 21.440.940,00 21.440.940,00 28.587.920,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.172.400,00 3.241.350,00 3.241.350,00 2.251.350,00 3.438.350,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
575.000,00 - - - 575.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.597.400,00 3.241.350,00 3.241.350,00 2.251.350,00 2.863.350,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.210.000,00 600.000,00 5.850.000,00 1.460.000,00 1.300.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.210.000,00 600.000,00 5.850.000,00 1.460.000,00 1.300.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.662.500,00 - 2.662.500,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.662.500,00 - 2.662.500,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 - 600.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.345.573.260,00 401.253.210,00 361.520.330,00 315.152.230,00 267.647.490,00 3.03.3.01.01.093. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan
846.860.700,00 326.603.650,00 231.397.350,00 132.466.350,00 156.393.350,00 3.03.3.01.01.093.001. Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan
826.860.700,00 306.603.650,00 231.397.350,00 132.466.350,00 156.393.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.160.000,00 915.000,00 1.915.000,00 1.415.000,00 915.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.300.000,00 - 900.000,00 400.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.860.000,00 915.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 915.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
346.782.750,00 202.392.750,00 111.995.000,00 14.125.000,00 18.270.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
116.100.000,00 78.510.000,00 12.495.000,00 13.125.000,00 11.970.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak
69.122.000,00 45.122.000,00 24.000.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
2.300.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 300.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
73.260.750,00 73.260.750,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 340
80.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
332.085.950,00 62.142.900,00 91.914.350,00 90.464.350,00 87.564.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 500.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
8.550.000,00 - 6.450.000,00 - 2.100.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
311.535.950,00 56.642.900,00 84.964.350,00 84.964.350,00 84.964.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.072.000,00 12.718.000,00 8.890.000,00 1.890.000,00 5.574.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
21.368.000,00 11.368.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.704.000,00 1.350.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 2.574.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
9.430.000,00 - - - 9.430.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.830.000,00 - - - 2.830.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
63.422.000,00 16.260.000,00 12.550.000,00 22.572.000,00 12.040.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
52.100.000,00 16.260.000,00 12.550.000,00 11.250.000,00 12.040.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.322.000,00 - - 11.322.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
2.900.000,00 900.000,00 - 2.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
2.900.000,00 900.000,00 - 2.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.733.000,00 7.000.000,00 1.733.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.733.000,00 7.000.000,00 1.733.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.275.000,00 4.275.000,00 2.400.000,00 - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
675.000,00 675.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
19.000.000,00 - - - 19.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
19.000.000,00 - - - 19.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3. Belanja Modal
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Ternak
498.712.560,00 74.649.560,00 130.122.980,00 182.685.880,00 111.254.140,00 3.03.3.01.01.093.002. Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1. Belanja Pegawai
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
483.712.560,00 74.649.560,00 130.122.980,00 167.685.880,00 111.254.140,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.702.600,00 6.515.000,00 7.272.600,00 2.350.000,00 565.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 341
13.962.600,00 5.790.000,00 6.547.600,00 1.625.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.620.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.120.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
58.140.000,00 29.460.000,00 11.600.000,00 17.080.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
33.060.000,00 27.460.000,00 5.600.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia
11.880.000,00 - - 11.880.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
13.200.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
311.085.960,00 24.462.360,00 93.387.080,00 95.387.080,00 97.849.440,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
42.000.000,00 - 20.000.000,00 22.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
269.085.960,00 24.462.360,00 73.387.080,00 73.387.080,00 97.849.440,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
37.659.000,00 7.882.200,00 2.573.300,00 26.633.800,00 569.700,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
35.265.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 25.765.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.394.000,00 382.200,00 573.300,00 868.800,00 569.700,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
35.500.000,00 2.580.000,00 11.540.000,00 19.160.000,00 2.220.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.500.000,00 2.580.000,00 11.540.000,00 19.160.000,00 2.220.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.300.000,00 - - - 6.300.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
6.300.000,00 - - - 6.300.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin
3.325.000,00 - - 3.325.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
525.000,00 - - 525.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
6.075.029.064,00 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
6.075.029.064,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00
(5.498.970.064,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.249.256.725,00) (1.600.404.145,00) (1.700.266.885,00) (949.042.309,00)
9.813.051.298,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.758.791.135,00 3.109.938.555,00 2.642.316.830,00 1.302.004.778,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 342
1 2 3 4 5 6 73.02.01. - DINAS PARIWISATA
15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 4. Pendapatan
15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir
14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar
14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.
15.452.973.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00
2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.137.401.631,00 780.300.629,00 783.328.329,00 456.648.558,00 117.124.115,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.637.916.645,00 584.970.230,00 584.970.230,00 350.982.138,00 116.994.047,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
136.957.095,00 52.675.805,00 52.675.805,00 31.605.485,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
167.651.250,00 64.481.250,00 64.481.250,00 38.688.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
7.020.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.620.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
44.625.875,00 17.163.795,00 17.163.795,00 10.298.285,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
84.890.724,00 35.371.135,00 35.371.135,00 14.148.454,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
4.820.129,00 640.149,00 3.667.849,00 384.090,00 128.041,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
28.378,00 10.135,00 10.135,00 6.081,00 2.027,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
45.969.791,00 19.154.075,00 19.154.075,00 7.661.641,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
4.178.752,00 1.741.145,00 1.741.145,00 696.462,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
3.342.992,00 1.392.910,00 1.392.910,00 557.172,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
52.648.650,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.162.950,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
52.648.650,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.162.950,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.190.050.281,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 343
13.262.922.719,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
3.633.869.443,00 2.877.935.981,00 2.221.230.161,00 4.529.887.134,00
26.913.853.034,00 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.213.708.709,00 325.897.417,00 363.573.439,00 311.326.164,00 212.911.689,00 3.02.3.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
804.630.000,00 221.680.000,00 253.330.000,00 217.290.000,00 112.330.000,00 3.02.3.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
804.630.000,00 221.680.000,00 253.330.000,00 217.290.000,00 112.330.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.200.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.200.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
29.680.000,00 7.480.000,00 5.680.000,00 7.740.000,00 8.780.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.940.000,00 4.620.000,00 3.080.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
6.500.000,00 1.820.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.240.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
764.750.000,00 211.650.000,00 245.100.000,00 207.000.000,00 101.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
566.750.000,00 69.650.000,00 245.100.000,00 151.000.000,00 101.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
198.000.000,00 142.000.000,00 - 56.000.000,00 - 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
335.116.250,00 88.290.525,00 84.061.650,00 78.109.275,00 84.654.800,00 3.02.3.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
314.251.250,00 67.425.525,00 84.061.650,00 78.109.275,00 84.654.800,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
32.929.250,00 12.333.025,00 6.342.400,00 10.183.525,00 4.070.300,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.941.250,00 8.367.025,00 3.732.400,00 6.492.525,00 2.349.300,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
6.255.000,00 1.770.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.760.000,00 1.290.000,00 90.000,00 1.290.000,00 90.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.973.000,00 906.000,00 1.025.000,00 906.000,00 136.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
34.170.500,00 7.834.000,00 17.502.500,00 7.834.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
32.848.000,00 7.834.000,00 16.180.000,00 7.834.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
1.322.500,00 - 1.322.500,00 - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
104.361.000,00 17.688.500,00 26.090.250,00 26.090.250,00 34.492.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
100.821.000,00 16.803.500,00 25.205.250,00 25.205.250,00 33.607.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
8.050.000,00 - 1.775.000,00 - 6.275.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.050.000,00 - 1.775.000,00 - 6.275.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
28.492.500,00 11.375.000,00 5.322.500,00 6.472.500,00 5.322.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.402.500,00 8.352.500,00 2.300.000,00 3.450.000,00 2.300.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.090.000,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
106.248.000,00 18.195.000,00 27.029.000,00 27.529.000,00 33.495.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
4.568.000,00 850.000,00 1.209.000,00 1.709.000,00 800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
98.080.000,00 16.345.000,00 24.520.000,00 24.520.000,00 32.695.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 344
3.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
20.865.000,00 20.865.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
385.000,00 385.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
385.000,00 385.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
13.580.000,00 13.580.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
900.000,00 900.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
4.680.000,00 4.680.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
132.900.500,00 18.067.300,00 71.238.400,00 26.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.420.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
18.255.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 6.535.000,00 1.040.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
53.225.500,00 11.122.300,00 14.293.400,00 13.550.900,00 14.258.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 150.000,00 300.000,00 630.000,00 420.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 150.000,00 300.000,00 630.000,00 420.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
3.260.000,00 404.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 432.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.260.000,00 404.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 432.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.875.079.785,00 1.913.341.094,00 1.675.443.538,00 2.161.229.378,00 3.125.065.775,00 3.02.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
989.185.900,00 77.815.752,00 104.166.964,00 659.545.804,00 147.657.380,00 3.02.3.02.01.090.001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
78.675.000,00 - 2.625.000,00 44.025.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 345
78.675.000,00 - 2.625.000,00 44.025.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.500.000,00 - - 8.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
70.175.000,00 - 2.625.000,00 35.525.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
910.510.900,00 77.815.752,00 101.541.964,00 615.520.804,00 115.632.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
15.900.000,00 - - 15.900.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.900.000,00 - - 15.900.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
12.371.900,00 2.742.752,00 671.964,00 7.162.804,00 1.794.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.400.000,00 2.500.000,00 - 5.700.000,00 1.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.871.900,00 229.752,00 650.964,00 1.416.804,00 574.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
100.000,00 13.000,00 21.000,00 46.000,00 20.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
15.200.000,00 - - 15.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.200.000,00 - - 15.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
110.650.000,00 10.500.000,00 - 100.150.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.350.000,00 - - 3.350.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
20.800.000,00 - - 20.800.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
78.500.000,00 10.500.000,00 - 68.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
198.614.000,00 34.898.000,00 17.220.000,00 102.758.000,00 43.738.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
198.614.000,00 34.898.000,00 17.220.000,00 102.758.000,00 43.738.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
57.375.000,00 6.875.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 37.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
57.375.000,00 6.875.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 37.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100.200.000,00 - 70.200.000,00 - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
100.200.000,00 - 70.200.000,00 - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
371.000.000,00 22.800.000,00 10.200.000,00 335.400.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
326.600.000,00 8.600.000,00 - 318.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
42.400.000,00 13.600.000,00 9.600.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
3.239.279.798,00 772.310.964,00 448.888.196,00 234.773.196,00 1.783.307.442,00 3.02.3.02.01.090.002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
141.900.000,00 5.450.000,00 31.400.000,00 3.675.000,00 101.375.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai
141.900.000,00 5.450.000,00 31.400.000,00 3.675.000,00 101.375.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
59.800.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 - 45.800.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
82.100.000,00 2.450.000,00 20.400.000,00 3.675.000,00 55.575.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.097.379.798,00 766.860.964,00 417.488.196,00 231.098.196,00 1.681.932.442,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 346
83.690.000,00 25.200.000,00 34.290.000,00 5.000.000,00 19.200.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
32.100.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 5.000.000,00 7.100.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.100.000,00 - - - 2.100.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
49.490.000,00 23.200.000,00 16.290.000,00 - 10.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
663.616.798,00 173.543.964,00 82.440.946,00 26.940.946,00 380.690.942,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
283.000.000,00 45.500.000,00 61.000.000,00 5.500.000,00 171.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
109.750.000,00 - - - 109.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
46.250.000,00 16.250.000,00 - - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
97.500.000,00 97.500.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
48.500.000,00 - - - 48.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
78.616.798,00 14.293.964,00 21.440.946,00 21.440.946,00 21.440.942,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
330.155.000,00 3.767.000,00 111.257.250,00 120.257.250,00 94.873.500,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
318.250.000,00 1.250.000,00 111.000.000,00 120.000.000,00 86.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.905.000,00 517.000,00 257.250,00 257.250,00 873.500,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.000.000,00 2.000.000,00 - - 8.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
200.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
200.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
42.500.000,00 22.500.000,00 - - 20.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
42.500.000,00 22.500.000,00 - - 20.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
482.920.000,00 63.000.000,00 24.500.000,00 15.500.000,00 379.920.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
13.800.000,00 - - - 13.800.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
419.620.000,00 63.000.000,00 18.500.000,00 15.500.000,00 322.620.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
344.998.000,00 132.000.000,00 87.150.000,00 23.350.000,00 102.498.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
344.998.000,00 132.000.000,00 87.150.000,00 23.350.000,00 102.498.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
503.000.000,00 253.000.000,00 - - 250.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
380.500.000,00 253.000.000,00 - - 127.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
122.500.000,00 - - - 122.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
75.000.000,00 - 40.000.000,00 - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
75.000.000,00 - 40.000.000,00 - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
318.500.000,00 8.850.000,00 2.850.000,00 5.050.000,00 301.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
309.950.000,00 6.000.000,00 - 2.200.000,00 301.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
7.950.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
53.000.000,00 - - - 53.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 347
53.000.000,00 - - - 53.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4.646.614.087,00 1.063.214.378,00 1.122.388.378,00 1.266.910.378,00 1.194.100.953,00 3.02.3.02.01.090.003. Pengelolaan Kawasan Malioboro
63.975.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 36.350.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1. Belanja Pegawai
26.850.000,00 - - - 26.850.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
26.850.000,00 - - - 26.850.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
37.125.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.06. Uang Piket
37.125.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS
4.582.639.087,00 1.059.714.378,00 1.101.263.378,00 1.263.910.378,00 1.157.750.953,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
57.815.000,00 - - 57.815.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
57.815.000,00 - - 57.815.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.300.000,00 - - 2.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.300.000,00 - - 2.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3.678.378.591,00 892.883.254,00 914.052.254,00 939.052.254,00 932.390.829,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
2.574.103.000,00 631.399.000,00 647.568.000,00 647.568.000,00 647.568.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
747.500.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 195.000.000,00 217.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
353.775.591,00 96.484.254,00 96.484.254,00 96.484.254,00 64.322.829,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
16.995.000,00 2.000.000,00 7.830.000,00 4.715.000,00 2.450.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.995.000,00 - 5.580.000,00 2.415.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00 2.450.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.200.000,00 2.600.000,00 3.250.000,00 2.400.000,00 2.950.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.200.000,00 2.600.000,00 3.250.000,00 2.400.000,00 2.950.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
815.950.496,00 162.231.124,00 176.131.124,00 257.628.124,00 219.960.124,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
777.962.496,00 159.053.124,00 159.053.124,00 253.553.124,00 206.303.124,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan
20.988.000,00 3.178.000,00 8.578.000,00 4.075.000,00 5.157.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
17.000.000,00 - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
2.187.404.040,00 175.527.750,00 268.215.250,00 439.453.250,00 1.304.207.790,00 3.02.3.02.01.091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
683.486.000,00 50.060.250,00 70.895.250,00 194.113.250,00 368.417.250,00 3.02.3.02.01.091.001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai
13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
670.486.000,00 50.060.250,00 64.395.250,00 194.113.250,00 361.917.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.550.000,00 - - 2.775.000,00 2.775.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.550.000,00 - - 1.275.000,00 1.275.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
3.000.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
16.250.000,00 - - 9.250.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 348
12.250.000,00 - - 7.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.376.000,00 558.250,00 985.250,00 1.890.250,00 1.942.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
885.000,00 - - 555.000,00 330.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.491.000,00 558.250,00 985.250,00 1.335.250,00 1.612.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.500.000,00 - - 3.500.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.500.000,00 - - 3.500.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
212.985.000,00 16.880.000,00 16.880.000,00 53.806.000,00 125.419.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.485.000,00 - - 586.000,00 899.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
19.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
55.500.000,00 - - 18.500.000,00 37.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
136.500.000,00 13.880.000,00 13.880.000,00 28.720.000,00 80.020.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
89.700.000,00 10.972.000,00 12.130.000,00 31.542.000,00 35.056.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
89.700.000,00 10.972.000,00 12.130.000,00 31.542.000,00 35.056.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.625.000,00 - - 3.250.000,00 4.375.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.625.000,00 - - 3.250.000,00 4.375.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
196.500.000,00 21.650.000,00 34.400.000,00 75.100.000,00 65.350.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
108.400.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 33.600.000,00 46.800.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
87.300.000,00 7.650.000,00 20.400.000,00 40.700.000,00 18.550.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 - - 800.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
26.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
26.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1.503.918.040,00 125.467.500,00 197.320.000,00 245.340.000,00 935.790.540,00 3.02.3.02.01.091.002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.488.918.040,00 125.467.500,00 197.320.000,00 245.340.000,00 920.790.540,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.638.040,00 - - - 2.638.040,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.026.925,00 - - - 1.026.925,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.611.115,00 - - - 1.611.115,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
60.410.000,00 6.120.000,00 8.430.000,00 14.490.000,00 31.370.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
50.410.000,00 6.120.000,00 8.430.000,00 14.490.000,00 21.370.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
8.050.000,00 267.500,00 750.000,00 750.000,00 6.282.500,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.050.000,00 - - - 5.050.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.000.000,00 267.500,00 750.000,00 750.000,00 1.232.500,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 349
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
18.200.000,00 1.100.000,00 4.700.000,00 5.250.000,00 7.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.200.000,00 1.100.000,00 4.700.000,00 5.250.000,00 7.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
750.300.000,00 43.400.000,00 53.300.000,00 77.000.000,00 576.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
16.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
16.400.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
716.000.000,00 37.000.000,00 44.000.000,00 64.500.000,00 570.500.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
76.020.000,00 4.380.000,00 6.440.000,00 18.050.000,00 47.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
76.020.000,00 4.380.000,00 6.440.000,00 18.050.000,00 47.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
549.300.000,00 64.200.000,00 117.700.000,00 120.800.000,00 246.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
544.300.000,00 64.200.000,00 117.700.000,00 115.800.000,00 246.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
14.500.000.000,00 3.116.345.199,00 4.265.820.692,00 3.861.755.661,00 3.256.078.448,00 3.02.3.02.01.092. Program Pengembangan Taman Pintar
14.500.000.000,00 3.116.345.199,00 4.265.820.692,00 3.861.755.661,00 3.256.078.448,00 3.02.3.02.01.092.001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai
3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal
2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
26.913.853.034,00 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
26.913.853.034,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00
(11.460.880.034,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.122.400.788,00) (2.971.377.109,00) (4.111.256.734,00) (3.255.845.403,00)
29.103.903.315,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
6.343.195.289,00 7.442.293.548,00 7.272.107.811,00 8.046.306.667,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 350
1 2 3 4 5 6 73.05.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
22.538.615.486,00 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00 4. Pendapatan
22.538.615.486,00 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum
14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar
8.425.779.650,00 2.505.315.950,00 1.651.904.950,00 1.706.307.950,00 2.562.250.800,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.914.315.650,00 1.877.449.750,00 1.024.038.950,00 1.024.038.650,00 988.788.300,00 4.1.4.18. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
4.914.315.650,00 1.877.449.750,00 1.024.038.950,00 1.024.038.650,00 988.788.300,00 4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...
1.088.068.000,00 272.017.000,00 272.017.000,00 326.420.400,00 217.613.600,00 4.1.4.21. Pendapatan BLUD UPT Logam
1.088.068.000,00 272.017.000,00 272.017.000,00 326.420.400,00 217.613.600,00 4.1.4.21.01. Pendapatan BLUD UPT Logam..
1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00 4.1.4.26. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00 4.1.4.26.01. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
1.423.396.000,00 355.849.200,00 355.849.000,00 355.848.900,00 355.848.900,00 4.1.4.35. Pendapatan dari Pembayaran Listrik
1.423.396.000,00 355.849.200,00 355.849.000,00 355.848.900,00 355.848.900,00 4.1.4.35.01. Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar
22.538.615.486,00 Jumlah pendapatan per triwulan 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00
8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 Alokasi belanja tidak langsung
8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 5.1.1. Belanja Pegawai
7.705.615.827,00 2.834.296.381,00 2.801.178.228,00 1.636.404.144,00 433.737.074,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
6.069.455.014,00 2.167.662.505,00 2.167.662.505,00 1.300.597.503,00 433.532.501,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
566.454.013,00 217.866.929,00 217.866.929,00 130.720.155,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
260.566.150,00 116.297.750,00 90.167.750,00 54.100.650,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
36.435.750,00 14.013.750,00 14.013.750,00 8.408.250,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
231.219.300,00 88.930.500,00 88.930.500,00 53.358.300,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
331.782.091,00 138.242.540,00 138.242.537,00 55.297.014,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
9.764.821,00 7.979.820,00 991.669,00 594.999,00 198.333,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
87.356,00 31.198,00 31.198,00 18.720,00 6.240,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
171.758.167,00 71.565.903,00 71.565.903,00 28.626.361,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
15.607.323,00 6.503.051,00 6.503.052,00 2.601.220,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
12.485.842,00 5.202.435,00 5.202.435,00 2.080.972,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 351
711.033.590,00 141.128.358,00 176.410.449,00 211.692.537,00 181.802.246,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
711.033.590,00 141.128.358,00 176.410.449,00 211.692.537,00 181.802.246,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
8.416.649.417,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00
14.121.966.069,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
3.058.100.011,00 2.202.524.873,00 3.386.419.469,00 5.474.921.716,00
41.313.832.701,00 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
6.089.222.930,00 1.919.447.060,00 1.649.045.345,00 1.373.314.945,00 1.147.415.580,00 3.05.3.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
919.702.000,00 198.096.000,00 251.114.000,00 227.996.000,00 242.496.000,00 3.05.3.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
919.702.000,00 198.096.000,00 251.114.000,00 227.996.000,00 242.496.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
133.452.000,00 36.396.000,00 24.264.000,00 36.396.000,00 36.396.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
96.096.000,00 26.208.000,00 17.472.000,00 26.208.000,00 26.208.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
34.320.000,00 9.360.000,00 6.240.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.640.000,00 720.000,00 480.000,00 720.000,00 720.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
396.000,00 108.000,00 72.000,00 108.000,00 108.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
786.250.000,00 161.700.000,00 226.850.000,00 191.600.000,00 206.100.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
786.250.000,00 161.700.000,00 226.850.000,00 191.600.000,00 206.100.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.369.767.250,00 1.329.379.750,00 760.841.000,00 757.764.500,00 521.782.000,00 3.05.3.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.011.856.250,00 1.091.603.750,00 689.271.000,00 711.014.500,00 519.967.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
165.954.250,00 161.248.250,00 3.830.000,00 - 876.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
108.609.350,00 108.609.350,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
14.430.000,00 12.550.000,00 1.880.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
21.312.000,00 18.486.000,00 1.950.000,00 - 876.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
13.902.900,00 13.902.900,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7.700.000,00 7.700.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
77.042.000,00 34.708.500,00 4.000.000,00 38.333.500,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
32.053.000,00 18.718.000,00 - 13.335.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
40.989.000,00 15.990.500,00 - 24.998.500,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2.391.190.000,00 779.735.000,00 597.885.000,00 598.235.000,00 415.335.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
12.960.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
2.216.400.000,00 736.300.000,00 554.100.000,00 554.100.000,00 371.900.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
3.850.000,00 700.000,00 1.050.000,00 1.400.000,00 700.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
153.900.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
55.800.000,00 8.240.000,00 8.480.000,00 6.510.000,00 32.570.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 352
4.200.000,00 600.000,00 1.500.000,00 600.000,00 1.500.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
51.600.000,00 7.640.000,00 6.980.000,00 5.910.000,00 31.070.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
106.480.000,00 52.372.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
34.480.000,00 34.480.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
72.000.000,00 17.892.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
215.390.000,00 55.300.000,00 57.040.000,00 49.900.000,00 53.150.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
48.640.000,00 15.700.000,00 13.240.000,00 10.000.000,00 9.700.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
166.750.000,00 39.600.000,00 43.800.000,00 39.900.000,00 43.450.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
357.911.000,00 237.776.000,00 71.570.000,00 46.750.000,00 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
232.376.000,00 231.376.000,00 1.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
160.000.000,00 160.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
38.500.000,00 38.500.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
4.896.000,00 3.896.000,00 1.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
4.980.000,00 4.980.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
98.120.000,00 - 51.370.000,00 46.750.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
93.500.000,00 - 46.750.000,00 46.750.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
4.620.000,00 - 4.620.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.815.000,00 - - - 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.815.000,00 - - - 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
300.000,00 - 300.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
300.000,00 - 300.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
5.300.000,00 1.400.000,00 3.900.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
5.300.000,00 1.400.000,00 3.900.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
36.700.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 353
212.686.400,00 65.128.960,00 49.568.710,00 57.967.430,00 40.021.300,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
425.091.750,00 108.888.700,00 105.004.600,00 108.773.750,00 102.424.700,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.352.500,00 1.099.800,00 1.049.400,00 1.032.900,00 1.170.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.352.500,00 1.099.800,00 1.049.400,00 1.032.900,00 1.170.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.160.000,00 4.680.000,00 3.120.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.160.000,00 4.680.000,00 3.120.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.696.323.150,00 386.469.050,00 1.129.027.200,00 1.430.012.950,00 750.813.950,00 3.05.3.05.01.098. Program Pembinaan Perindustrian
1.241.115.750,00 124.525.750,00 375.627.000,00 565.231.250,00 175.731.750,00 3.05.3.05.01.098.001. Pembinaan Teknis Perindustrian
54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1. Belanja Pegawai
54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.187.115.750,00 106.525.750,00 357.627.000,00 547.231.250,00 175.731.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.800.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
162.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 10.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
162.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 10.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
44.978.750,00 450.000,00 26.537.250,00 17.841.500,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 450.000,00 900.000,00 750.000,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
42.728.750,00 - 25.637.250,00 17.091.500,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
5.583.000,00 1.665.750,00 1.125.750,00 1.665.750,00 1.125.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.400.000,00 1.620.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 1.080.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
183.000,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
300.000.000,00 - 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
300.000.000,00 - 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
201.500.000,00 1.500.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
201.500.000,00 1.500.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
98.204.000,00 24.760.000,00 32.564.000,00 34.324.000,00 6.556.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 354
98.204.000,00 24.760.000,00 32.564.000,00 34.324.000,00 6.556.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
103.250.000,00 11.750.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 17.500.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
43.250.000,00 11.750.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
60.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
263.800.000,00 43.800.000,00 90.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
250.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
13.800.000,00 13.800.000,00 - - - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.455.207.400,00 261.943.300,00 753.400.200,00 864.781.700,00 575.082.200,00 3.05.3.05.01.098.002. Pembinaan Sarana Produksi
13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1. Belanja Pegawai
13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.091.707.400,00 261.943.300,00 683.400.200,00 680.781.700,00 465.582.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.125.000,00 450.000,00 2.700.000,00 3.975.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.350.000,00 450.000,00 2.700.000,00 1.200.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
300.000,00 - - 300.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.475.000,00 - - 2.475.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
181.480.000,00 54.000.000,00 27.000.000,00 100.480.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
181.000.000,00 54.000.000,00 27.000.000,00 100.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
480.000,00 - - 480.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
415.778.400,00 76.018.800,00 113.203.200,00 113.503.200,00 113.053.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 750.000,00 300.000,00 600.000,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
413.978.400,00 75.268.800,00 112.903.200,00 112.903.200,00 112.903.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
18.000.000,00 1.762.500,00 4.675.000,00 7.487.500,00 4.075.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.000.000,00 1.762.500,00 4.675.000,00 7.487.500,00 4.075.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
277.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 9.000.000,00 154.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
277.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 9.000.000,00 154.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
246.800.000,00 40.000.000,00 86.800.000,00 - 120.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
246.800.000,00 40.000.000,00 86.800.000,00 - 120.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
74.374.000,00 20.462.000,00 24.622.000,00 27.336.000,00 1.954.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
74.374.000,00 20.462.000,00 24.622.000,00 27.336.000,00 1.954.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
75.250.000,00 12.250.000,00 27.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.250.000,00 2.250.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 30.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
305.000.000,00 - - 305.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
305.000.000,00 - - 305.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 355
280.000.000,00 - 280.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
280.000.000,00 - 280.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
201.900.000,00 9.000.000,00 51.400.000,00 99.000.000,00 42.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
57.500.000,00 - - 15.000.000,00 42.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
138.000.000,00 9.000.000,00 45.000.000,00 84.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
6.400.000,00 - 6.400.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3. Belanja Modal
350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
3.567.962.320,00 1.282.818.630,00 758.382.490,00 1.007.381.500,00 519.379.700,00 3.05.3.05.01.099. Program Pengembangan Industri Logam
1.088.068.000,00 258.803.640,00 264.736.880,00 318.653.140,00 245.874.340,00 3.05.3.05.01.099.001. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam
31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1. Belanja Pegawai
31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3. Belanja Modal
117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
2.479.894.320,00 1.024.014.990,00 493.645.610,00 688.728.360,00 273.505.360,00 3.05.3.05.01.099.002. Optimalisasi Pelayanan UPT Logam
1.974.394.320,00 1.024.014.990,00 391.120.610,00 285.753.360,00 273.505.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
458.560.000,00 166.000.000,00 145.360.000,00 77.924.000,00 69.276.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
400.000,00 400.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
458.160.000,00 165.600.000,00 145.360.000,00 77.924.000,00 69.276.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
740.174.320,00 222.486.240,00 164.229.360,00 169.229.360,00 184.229.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
120.000.000,00 45.000.000,00 - 30.000.000,00 45.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
492.174.320,00 89.486.240,00 134.229.360,00 134.229.360,00 134.229.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
180.000,00 180.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
180.000,00 180.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 356
3.380.000,00 3.380.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.380.000,00 3.380.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
71.500.000,00 32.500.000,00 20.400.000,00 18.600.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.500.000,00 29.500.000,00 20.400.000,00 18.600.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
240.600.000,00 139.468.750,00 61.131.250,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
175.600.000,00 134.468.750,00 41.131.250,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
65.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
505.500.000,00 - 102.525.000,00 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3. Belanja Modal
402.975.000,00 - - 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
402.975.000,00 - - 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum
102.525.000,00 - 102.525.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
102.525.000,00 - 102.525.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
4.056.658.424,00 401.741.368,00 1.302.973.652,00 668.574.152,00 1.683.369.252,00 3.04.3.05.01.094. Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan
3.035.798.200,00 209.101.200,00 935.381.800,00 446.691.800,00 1.444.623.400,00 3.04.3.05.01.094.001. Pembinaan Usaha Perdagangan
131.625.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 125.125.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1. Belanja Pegawai
131.625.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 125.125.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
108.800.000,00 - - - 108.800.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
22.825.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 16.325.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.904.173.200,00 209.101.200,00 932.306.800,00 443.266.800,00 1.319.498.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
34.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 10.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
34.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 10.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
207.587.200,00 13.881.200,00 145.046.800,00 16.746.800,00 31.912.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
32.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
1.200.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 450.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
120.000.000,00 - 120.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
34.387.200,00 5.731.200,00 8.596.800,00 8.596.800,00 11.462.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
29.906.000,00 3.120.000,00 16.400.000,00 4.340.000,00 6.046.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
16.731.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.731.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.175.000,00 120.000,00 400.000,00 340.000,00 315.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
944.000.000,00 75.000.000,00 327.000.000,00 207.000.000,00 335.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 357
944.000.000,00 75.000.000,00 327.000.000,00 207.000.000,00 335.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
70.000.000,00 - 35.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
70.000.000,00 - 35.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.102.000.000,00 40.000.000,00 160.600.000,00 90.000.000,00 811.400.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
600.000.000,00 - - - 600.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
502.000.000,00 40.000.000,00 160.600.000,00 90.000.000,00 211.400.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
69.380.000,00 11.700.000,00 18.460.000,00 16.880.000,00 22.340.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
69.380.000,00 11.700.000,00 18.460.000,00 16.880.000,00 22.340.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
364.000.000,00 39.000.000,00 191.500.000,00 70.500.000,00 63.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
349.000.000,00 36.000.000,00 187.000.000,00 66.000.000,00 60.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
71.200.000,00 12.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 17.600.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
27.200.000,00 - 6.800.000,00 6.800.000,00 13.600.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
8.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
34.800.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
336.776.600,00 82.573.200,00 100.297.300,00 101.390.800,00 52.515.300,00 3.04.3.05.01.094.002. Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri
52.350.000,00 4.800.000,00 12.150.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1. Belanja Pegawai
52.350.000,00 4.800.000,00 12.150.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
26.400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.950.000,00 - 4.950.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
249.426.600,00 42.773.200,00 88.147.300,00 83.690.800,00 34.815.300,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
53.197.600,00 8.513.200,00 18.594.800,00 12.544.800,00 13.544.800,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 150.000,00 1.050.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
6.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
45.997.600,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 12.544.800,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
15.883.000,00 8.290.000,00 2.512.500,00 2.250.000,00 2.830.500,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.568.000,00 2.260.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.808.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
315.000,00 30.000,00 262.500,00 - 22.500,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
73.346.000,00 15.470.000,00 26.840.000,00 13.596.000,00 17.440.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 358
73.346.000,00 15.470.000,00 26.840.000,00 13.596.000,00 17.440.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.500.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.500.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
70.400.000,00 7.800.000,00 24.800.000,00 37.800.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
37.800.000,00 - - 37.800.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
29.600.000,00 7.200.000,00 22.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.000.000,00 600.000,00 2.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3. Belanja Modal
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
684.083.624,00 110.066.968,00 267.294.552,00 120.491.552,00 186.230.552,00 3.04.3.05.01.094.003. Penyelenggaraan Metrologi Legal
444.083.624,00 80.066.968,00 57.294.552,00 120.491.552,00 186.230.552,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
7.450.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.450.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
110.566.824,00 15.093.968,00 21.840.952,00 42.990.952,00 30.640.952,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
28.750.000,00 - - 20.750.000,00 8.000.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
3.200.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
77.131.800,00 38.013.000,00 990.000,00 32.772.000,00 5.356.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
67.815.000,00 36.465.000,00 - 31.350.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
9.316.800,00 1.548.000,00 990.000,00 1.422.000,00 5.356.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
60.740.000,00 10.060.000,00 9.150.000,00 13.460.000,00 28.070.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
60.740.000,00 10.060.000,00 9.150.000,00 13.460.000,00 28.070.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27.995.000,00 3.850.000,00 2.350.000,00 4.105.000,00 17.690.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.995.000,00 3.850.000,00 2.350.000,00 4.105.000,00 17.690.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80.000.000,00 - 16.363.600,00 16.363.600,00 47.272.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
60.000.000,00 - 16.363.600,00 16.363.600,00 27.272.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
72.400.000,00 6.800.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 55.400.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
59.600.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 43.600.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
12.800.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 11.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 359
240.000.000,00 30.000.000,00 210.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3. Belanja Modal
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
9.741.534.851,00 2.495.928.813,00 3.332.314.885,00 2.266.472.885,00 1.646.818.268,00 3.04.3.05.01.095. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan,
Keamanan dan Ketertiban Pasar
5.543.674.040,00 1.442.441.791,00 1.879.123.382,00 1.226.803.382,00 995.305.485,00 3.04.3.05.01.095.001. Pengelolaan Kebersihan Pasar
5.028.113.160,00 1.224.980.911,00 1.581.023.382,00 1.226.803.382,00 995.305.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
298.768.000,00 3.162.000,00 289.282.000,00 3.162.000,00 3.162.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
286.120.000,00 - 286.120.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9.120.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
3.528.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
4.243.533.734,00 964.439.485,00 1.157.327.382,00 1.157.327.382,00 964.439.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.243.533.734,00 964.439.485,00 1.157.327.382,00 1.157.327.382,00 964.439.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
41.282.840,00 35.450.840,00 1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.700.000,00 16.700.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
24.582.840,00 18.750.840,00 1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
67.950.000,00 11.250.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 5.760.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
48.150.000,00 5.850.000,00 38.970.000,00 2.970.000,00 360.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19.800.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
137.457.000,00 137.457.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
137.457.000,00 137.457.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
201.721.586,00 66.221.586,00 59.500.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
16.721.586,00 16.721.586,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
185.000.000,00 49.500.000,00 59.500.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
5.400.000,00 - 5.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 - 600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
515.560.880,00 217.460.880,00 298.100.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3. Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 360
282.815.880,00 177.215.880,00 105.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
105.600.000,00 - 105.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota
177.215.880,00 177.215.880,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
31.245.000,00 31.245.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
31.245.000,00 31.245.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman
201.500.000,00 9.000.000,00 192.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
192.500.000,00 - 192.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.03 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat
Tidak Bermotor
9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor
2.486.664.840,00 573.281.600,00 715.651.320,00 680.904.320,00 516.827.600,00 3.04.3.05.01.095.002. Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar
4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1. Belanja Pegawai
4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.481.714.840,00 572.381.600,00 714.301.320,00 679.554.320,00 515.477.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
21.375.000,00 10.275.000,00 2.775.000,00 8.325.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
12.375.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 7.425.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
31.200.000,00 30.240.000,00 240.000,00 720.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.200.000,00 240.000,00 240.000,00 720.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
2.202.978.840,00 499.838.600,00 601.493.320,00 600.373.320,00 501.273.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.075.000,00 315.000,00 2.065.000,00 945.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
2.197.903.840,00 499.523.600,00 599.428.320,00 599.428.320,00 499.523.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
4.096.000,00 2.467.000,00 351.000,00 1.278.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.116.000,00 2.116.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.755.000,00 351.000,00 351.000,00 1.053.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
225.000,00 - - 225.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.080.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 7.848.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.580.000,00 516.000,00 516.000,00 1.548.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
6.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
66.110.000,00 10.670.000,00 20.426.000,00 20.810.000,00 14.204.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.598.000,00 7.862.000,00 8.402.000,00 18.002.000,00 3.332.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.512.000,00 2.808.000,00 12.024.000,00 2.808.000,00 10.872.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 361
78.375.000,00 4.125.000,00 74.250.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
78.375.000,00 4.125.000,00 74.250.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
20.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 12.500.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 12.500.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
1.711.195.971,00 480.205.422,00 737.540.183,00 358.765.183,00 134.685.183,00 3.04.3.05.01.095.003. Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta
1.636.195.971,00 405.205.422,00 737.540.183,00 358.765.183,00 134.685.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
122.680.000,00 105.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
22.680.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
173.305.300,00 60.805.300,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
137.500.000,00 25.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
35.805.300,00 35.805.300,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
328.075.671,00 59.650.122,00 89.475.183,00 89.475.183,00 89.475.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
328.075.671,00 59.650.122,00 89.475.183,00 89.475.183,00 89.475.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
18.360.000,00 4.080.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 2.040.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.360.000,00 4.080.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 2.040.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
968.775.000,00 150.000.000,00 598.775.000,00 220.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
748.775.000,00 - 598.775.000,00 150.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
170.000.000,00 100.000.000,00 - 70.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3. Belanja Modal
75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
5.982.111.913,00 1.248.606.673,00 1.979.670.623,00 1.513.957.773,00 1.239.876.844,00 3.04.3.05.01.096. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar
229.040.000,00 3.750.000,00 220.240.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001. Pengelolaan Pendapatan Pasar
229.040.000,00 3.750.000,00 220.240.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
199.440.000,00 - 199.440.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
199.440.000,00 - 199.440.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.100.000,00 3.750.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.100.000,00 3.750.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17.500.000,00 - 17.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
17.500.000,00 - 17.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 362
872.870.500,00 51.486.500,00 112.547.000,00 593.163.500,00 115.673.500,00 3.04.3.05.01.096.002. Penataan Lahan dan Pedagang
872.870.500,00 51.486.500,00 112.547.000,00 593.163.500,00 115.673.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.300.000,00 1.700.000,00 2.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.300.000,00 1.700.000,00 2.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.025.000,00 1.025.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.025.000,00 1.025.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
30.926.000,00 6.000.000,00 9.266.000,00 9.660.000,00 6.000.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
926.000,00 - 266.000,00 660.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
65.467.500,00 1.267.500,00 61.635.000,00 1.267.500,00 1.297.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
60.000.000,00 - 60.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
4.530.000,00 1.080.000,00 1.260.000,00 1.080.000,00 1.110.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
937.500,00 187.500,00 375.000,00 187.500,00 187.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
478.000.000,00 - - 478.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
478.000.000,00 - - 478.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
23.220.000,00 - - 11.610.000,00 11.610.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.420.000,00 - - 3.210.000,00 3.210.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
9.600.000,00 - - 4.800.000,00 4.800.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
7.200.000,00 - - 3.600.000,00 3.600.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
152.232.000,00 31.244.000,00 25.496.000,00 45.376.000,00 50.116.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
150.072.000,00 30.704.000,00 24.956.000,00 44.836.000,00 49.576.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.160.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
77.200.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
77.200.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40.500.000,00 2.400.000,00 5.700.000,00 16.500.000,00 15.900.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
39.900.000,00 2.400.000,00 5.700.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 - - 600.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.154.747.200,00 204.248.700,00 285.779.550,00 285.419.550,00 379.299.400,00 3.04.3.05.01.096.003. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah I
1.154.747.200,00 204.248.700,00 285.779.550,00 285.419.550,00 379.299.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.130.878.200,00 188.479.700,00 282.719.550,00 282.719.550,00 376.959.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.130.878.200,00 188.479.700,00 282.719.550,00 282.719.550,00 376.959.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
99.000,00 99.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
99.000,00 99.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 363
14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.900.000,00 4.900.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 600.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
885.095.200,00 159.299.200,00 218.368.800,00 218.008.800,00 289.418.400,00 3.04.3.05.01.096.004. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah II
885.095.200,00 159.299.200,00 218.368.800,00 218.008.800,00 289.418.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
861.235.200,00 143.539.200,00 215.308.800,00 215.308.800,00 287.078.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
861.235.200,00 143.539.200,00 215.308.800,00 215.308.800,00 287.078.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
90.000,00 90.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
90.000,00 90.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.900.000,00 4.900.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 600.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.255.085.200,00 289.893.250,00 497.309.250,00 286.269.300,00 181.613.400,00 3.04.3.05.01.096.005. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias
Yogyakarta
1.194.085.200,00 232.893.250,00 493.309.250,00 286.269.300,00 181.613.400,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.946.000,00 3.087.000,00 2.611.000,00 10.491.000,00 4.757.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.200.000,00 - - 4.000.000,00 3.200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
9.366.000,00 2.727.000,00 2.431.000,00 2.831.000,00 1.377.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.080.000,00 360.000,00 180.000,00 360.000,00 180.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas
75.305.000,00 47.485.000,00 9.000.000,00 9.520.000,00 9.300.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.635.000,00 26.135.000,00 - 200.000,00 300.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
48.350.000,00 21.350.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
320.000,00 - - 320.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga
233.139.200,00 57.517.300,00 57.967.300,00 57.727.300,00 59.927.300,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 364
2.250.000,00 - 750.000,00 - 1.500.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.820.000,00 - 700.000,00 210.000,00 910.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
212.677.200,00 53.169.300,00 53.169.300,00 53.169.300,00 53.169.300,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah
16.392.000,00 4.348.000,00 3.348.000,00 4.348.000,00 4.348.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.808.000,00 351.000,00 243.000,00 643.000,00 571.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.728.000,00 351.000,00 243.000,00 603.000,00 531.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
80.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
19.332.000,00 8.748.000,00 1.188.000,00 4.788.000,00 4.608.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.640.000,00 8.280.000,00 1.080.000,00 4.320.000,00 3.960.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.260.000,00 360.000,00 - 360.000,00 540.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
432.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
10.500.000,00 6.000.000,00 - 2.500.000,00 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.500.000,00 6.000.000,00 - 2.500.000,00 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
788.055.000,00 72.904.950,00 422.299.950,00 195.800.000,00 97.050.100,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
290.000.000,00 - 240.000.000,00 50.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
12.250.000,00 - 9.500.000,00 - 2.750.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
264.405.000,00 49.405.000,00 125.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
78.000.000,00 - 2.000.000,00 76.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
141.400.000,00 22.999.950,00 45.799.950,00 23.800.000,00 48.800.100,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
2.000.000,00 500.000,00 - 1.000.000,00 500.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
15.000.000,00 6.800.000,00 - 4.800.000,00 3.400.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
9.600.000,00 6.400.000,00 - - 3.200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
600.000,00 400.000,00 - - 200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
61.000.000,00 57.000.000,00 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3. Belanja Modal
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Ternak
1.585.273.813,00 539.929.023,00 645.426.023,00 127.796.623,00 272.122.144,00 3.04.3.05.01.096.006. Pengembangan Pasar Tradisional
36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 365
36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.305.233.813,00 295.739.023,00 644.376.023,00 116.196.623,00 248.922.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
26.200.000,00 26.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.200.000,00 26.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
116.250.000,00 20.500.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 5.750.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
750.000,00 - - - 750.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
55.000.000,00 20.000.000,00 - 30.000.000,00 5.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
60.000.000,00 - 60.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
500.000,00 500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
232.974.213,00 47.215.823,00 54.106.623,00 60.756.623,00 70.895.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.500.000,00 850.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
58.700.000,00 4.250.000,00 7.350.000,00 14.000.000,00 33.100.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
165.774.213,00 42.115.823,00 44.206.623,00 44.206.623,00 35.245.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
88.315.400,00 4.866.000,00 81.646.400,00 - 1.803.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
84.860.000,00 4.110.000,00 80.750.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.930.400,00 756.000,00 896.400,00 - 1.278.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
525.000,00 - - - 525.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
94.467.000,00 6.770.000,00 7.203.000,00 - 80.494.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.407.000,00 1.570.000,00 2.203.000,00 - 634.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
9.900.000,00 4.000.000,00 3.800.000,00 - 2.100.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
80.160.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 77.760.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
159.310.000,00 25.420.000,00 52.470.000,00 16.440.000,00 64.980.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
159.310.000,00 25.420.000,00 52.470.000,00 16.440.000,00 64.980.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
34.250.000,00 17.500.000,00 14.750.000,00 - 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
34.250.000,00 17.500.000,00 14.750.000,00 - 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44.467.200,00 17.467.200,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
8.467.200,00 8.467.200,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
460.000.000,00 120.000.000,00 340.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
120.000.000,00 120.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
340.000.000,00 - 340.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
49.000.000,00 9.800.000,00 25.200.000,00 - 14.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
21.800.000,00 - 14.000.000,00 - 7.800.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.600.000,00 - - - 4.600.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
21.600.000,00 9.400.000,00 10.800.000,00 - 1.400.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 - 200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 366
243.140.000,00 243.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3. Belanja Modal
41.000.000,00 41.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
41.000.000,00 41.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
202.140.000,00 202.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
73.140.000,00 73.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi
7.444.028.463,00 949.411.071,00 921.840.069,00 3.480.656.193,00 2.092.121.130,00 3.04.3.05.01.097. Program Pengembangan Pusat Bisnis
7.444.028.463,00 949.411.071,00 921.840.069,00 3.480.656.193,00 2.092.121.130,00 3.04.3.05.01.097.001. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis
696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1. Belanja Pegawai
696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD
696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .
5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .
1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3. Belanja Modal
1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD
1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .
41.313.832.701,00 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
41.313.832.701,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00
(18.775.217.215,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.847.870.375,00) (6.073.058.424,00) (6.707.483.328,00) (3.146.805.088,00)
49.730.482.118,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
11.856.819.864,00 14.230.760.651,00 13.790.096.159,00 9.852.805.444,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 367
1 2 3 4 5 6 74.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 Alokasi belanja tidak langsung
2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1.1. Belanja Pegawai
2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.155.869.380,00 769.953.350,00 769.953.350,00 461.972.010,00 153.990.670,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
175.830.863,00 67.627.255,00 67.627.255,00 40.576.353,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
230.452.625,00 88.635.625,00 88.635.625,00 53.181.375,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
51.434.500,00 19.782.500,00 19.782.500,00 11.869.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
108.673.452,00 45.280.605,00 45.280.605,00 18.112.242,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
5.268.689,00 1.881.675,00 1.881.675,00 1.129.005,00 376.334,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.230,00 10.440,00 10.440,00 6.264,00 2.086,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
60.305.793,00 25.127.415,00 25.127.415,00 10.050.963,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
5.543.708,00 2.309.880,00 2.309.880,00 923.948,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
4.434.888,00 1.847.870,00 1.847.870,00 739.148,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
2.797.843.128,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00
(2.797.843.128,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.022.456.615,00) (1.022.456.615,00) (598.560.808,00) (154.369.090,00)
7.086.344.570,00 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
995.351.670,00 184.024.920,00 291.377.030,00 235.339.880,00 284.609.840,00 4.01.4.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
364.995.000,00 56.200.000,00 68.800.000,00 92.100.000,00 147.895.000,00 4.01.4.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
364.995.000,00 56.200.000,00 68.800.000,00 92.100.000,00 147.895.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.020.000,00 13.600.000,00 7.800.000,00 13.100.000,00 60.520.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20.240.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 5.840.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
51.480.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 34.980.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
23.300.000,00 700.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 19.700.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
269.975.000,00 42.600.000,00 61.000.000,00 79.000.000,00 87.375.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
269.975.000,00 42.600.000,00 61.000.000,00 79.000.000,00 87.375.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
595.737.150,00 122.855.000,00 210.322.150,00 135.785.000,00 126.775.000,00 4.01.4.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 368
299.175.000,00 67.355.000,00 57.160.000,00 47.885.000,00 126.775.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
60.250.000,00 2.650.000,00 6.225.000,00 7.150.000,00 44.225.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
38.658.500,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 32.658.500,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
5.404.500,00 - 400.000,00 1.200.000,00 3.804.500,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
7.800.000,00 1.150.000,00 2.325.000,00 1.950.000,00 2.375.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
8.387.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.387.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
30.575.000,00 6.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 8.825.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
30.575.000,00 6.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 8.825.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
15.920.000,00 2.755.000,00 4.205.000,00 3.705.000,00 5.255.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
11.400.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
3.420.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.100.000,00 - 500.000,00 - 600.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
7.300.000,00 1.300.000,00 1.150.000,00 1.800.000,00 3.050.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7.300.000,00 1.300.000,00 1.150.000,00 1.800.000,00 3.050.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
67.260.000,00 50.350.000,00 9.150.000,00 4.750.000,00 3.010.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
40.050.000,00 35.050.000,00 5.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
27.210.000,00 15.300.000,00 4.150.000,00 4.750.000,00 3.010.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
14.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
103.470.000,00 1.150.000,00 25.330.000,00 19.380.000,00 57.610.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.200.000,00 400.000,00 5.950.000,00 - 18.850.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
74.520.000,00 - 18.630.000,00 18.630.000,00 37.260.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
296.562.150,00 55.500.000,00 153.162.150,00 87.900.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
27.162.150,00 - 27.162.150,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
27.162.150,00 - 27.162.150,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.10.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
85.900.000,00 - - 85.900.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
84.400.000,00 - - 84.400.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board
129.500.000,00 25.500.000,00 104.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
34.500.000,00 - 34.500.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
25.500.000,00 25.500.000,00 - - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
69.500.000,00 - 69.500.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
52.000.000,00 30.000.000,00 22.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 369
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
267.520.000,00 9.725.000,00 123.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
32.180.000,00 1.125.000,00 11.540.000,00 1.850.000,00 17.665.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
54.800.000,00 1.600.000,00 2.900.000,00 2.850.000,00 47.450.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
80.540.000,00 7.000.000,00 8.800.000,00 9.000.000,00 55.740.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal
9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
248.400,00 - - 248.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
248.400,00 - - 248.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.080.000,00 - - 4.080.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.080.000,00 - - 4.080.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.278.000,00 1.074.000,00 111.000,00 - 4.093.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.778.000,00 1.074.000,00 111.000,00 - 1.593.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
8.580.000,00 270.000,00 - 2.330.000,00 5.980.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.580.000,00 270.000,00 - 2.330.000,00 5.980.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 370
464.993.700,00 42.043.200,00 107.244.100,00 73.604.900,00 242.101.500,00 4.01.4.01.01.100. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Ekonomi
290.905.300,00 10.380.800,00 83.506.900,00 10.621.400,00 186.396.200,00 4.01.4.01.01.100.001. Perencanaan dan Pengendal ian Per industr ian ,
Perdagangan, Pertanian dan Pangan
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
39.405.300,00 10.380.800,00 8.506.900,00 10.621.400,00 9.896.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
736.500,00 - 184.500,00 99.000,00 453.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
736.500,00 - 184.500,00 99.000,00 453.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
15.670.000,00 8.290.000,00 2.050.000,00 4.250.000,00 1.080.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.670.000,00 8.290.000,00 2.050.000,00 4.250.000,00 1.080.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3. Belanja Modal
250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
74.583.300,00 12.720.800,00 9.170.400,00 35.705.900,00 16.986.200,00 4.01.4.01.01.100.002. Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi
UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1. Belanja Pegawai
12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
61.983.300,00 12.720.800,00 9.170.400,00 28.505.900,00 11.586.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
990.000,00 - 198.000,00 429.000,00 363.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
990.000,00 - 198.000,00 429.000,00 363.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
19.700.000,00 10.630.000,00 2.700.000,00 3.510.000,00 2.860.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.700.000,00 10.630.000,00 2.700.000,00 3.510.000,00 2.860.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.294.500,00 - - 18.294.500,00 - 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18.294.500,00 - - 18.294.500,00 - 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
99.505.100,00 18.941.600,00 14.566.800,00 27.277.600,00 38.719.100,00 4.01.4.01.01.100.003. Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah
7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1. Belanja Pegawai
7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
92.455.100,00 18.941.600,00 14.566.800,00 27.277.600,00 31.669.100,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 371
723.000,00 - 198.000,00 99.000,00 426.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
723.000,00 - 198.000,00 99.000,00 426.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
27.440.000,00 14.760.000,00 1.824.000,00 7.316.000,00 3.540.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.440.000,00 14.760.000,00 1.824.000,00 7.316.000,00 3.540.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.294.500,00 - - 7.317.800,00 10.976.700,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18.294.500,00 - - 7.317.800,00 10.976.700,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
904.630.100,00 34.471.410,00 271.951.440,00 126.481.160,00 471.726.090,00 4.01.4.01.01.101. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
99.246.900,00 11.781.600,00 10.662.400,00 14.642.400,00 62.160.500,00 4.01.4.01.01.101.001. Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan
Kominfo
16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1. Belanja Pegawai
16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
82.371.900,00 11.781.600,00 10.662.400,00 14.642.400,00 45.285.500,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
45.997.600,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 29.271.200,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
45.997.600,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 29.271.200,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1.059.300,00 - - - 1.059.300,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.059.300,00 - - - 1.059.300,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
29.790.000,00 7.600.000,00 4.390.000,00 8.370.000,00 9.430.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
29.790.000,00 7.600.000,00 4.390.000,00 8.370.000,00 9.430.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
625.000,00 - - - 625.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
625.000,00 - - - 625.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.300.000,00 - - - 3.300.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - - 100.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
283.684.000,00 10.081.600,00 222.079.100,00 26.119.100,00 25.404.200,00 4.01.4.01.01.101.002. Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan
Permukiman
5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1. Belanja Pegawai
5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
278.434.000,00 10.081.600,00 222.079.100,00 26.119.100,00 20.154.200,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
222.998.800,00 4.181.600,00 206.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
684.000,00 - - - 684.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
684.000,00 - - - 684.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 372
25.480.000,00 5.900.000,00 4.830.000,00 8.870.000,00 5.880.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
25.480.000,00 5.900.000,00 4.830.000,00 8.870.000,00 5.880.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29.271.200,00 - 10.976.700,00 10.976.700,00 7.317.800,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
29.271.200,00 - 10.976.700,00 10.976.700,00 7.317.800,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
521.699.200,00 12.608.210,00 39.209.940,00 85.719.660,00 384.161.390,00 4.01.4.01.01.101.003. Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1. Belanja Pegawai
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
270.649.200,00 12.608.210,00 39.209.940,00 84.669.660,00 134.161.390,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.943.000,00 626.010,00 1.609.740,00 2.861.760,00 3.845.490,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.943.000,00 626.010,00 1.609.740,00 2.861.760,00 3.845.490,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
64.300.000,00 3.619.000,00 3.102.000,00 25.008.000,00 32.571.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
64.300.000,00 3.619.000,00 3.102.000,00 25.008.000,00 32.571.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.125.000,00 - - 1.125.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.125.000,00 - - 1.125.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
127.284.800,00 - 21.953.400,00 43.130.100,00 62.201.300,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
117.084.800,00 - 21.953.400,00 32.930.100,00 62.201.300,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
9.900.000,00 - - 9.900.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - - 300.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3. Belanja Modal
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
691.442.700,00 68.582.000,00 183.196.800,00 220.260.800,00 219.403.100,00 4.01.4.01.01.102. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
69.836.800,00 8.861.600,00 10.050.400,00 21.346.400,00 29.578.400,00 4.01.4.01.01.102.001. Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan
Kebudayaan
4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1. Belanja Pegawai
4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
65.036.800,00 8.861.600,00 10.050.400,00 21.346.400,00 24.778.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
23.448.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.422.400,00 6.572.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
450.000,00 - - 150.000,00 300.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 373
2.688.000,00 - 198.000,00 864.000,00 1.626.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.688.000,00 - 198.000,00 864.000,00 1.626.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
30.700.000,00 4.680.000,00 3.580.000,00 9.910.000,00 12.530.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
30.700.000,00 4.680.000,00 3.580.000,00 9.910.000,00 12.530.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.500.000,00 - - 750.000,00 750.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 - - 750.000,00 750.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.100.000,00 - - 2.600.000,00 2.500.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
100.000,00 - - 100.000,00 - 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
568.346.100,00 43.888.800,00 159.727.000,00 186.193.000,00 178.537.300,00 4.01.4.01.01.102.002. Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1. Belanja Pegawai
115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
287.746.100,00 43.888.800,00 109.177.000,00 70.693.000,00 63.987.300,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
750.000,00 750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
69.146.400,00 12.694.800,00 18.817.200,00 18.817.200,00 18.817.200,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 150.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
68.996.400,00 12.544.800,00 18.817.200,00 18.817.200,00 18.817.200,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
9.891.000,00 6.099.000,00 1.053.000,00 399.000,00 2.340.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
6.141.000,00 2.349.000,00 1.053.000,00 399.000,00 2.340.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
66.340.000,00 18.470.000,00 30.400.000,00 7.570.000,00 9.900.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
66.340.000,00 18.470.000,00 30.400.000,00 7.570.000,00 9.900.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.125.000,00 1.125.000,00 15.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.125.000,00 1.125.000,00 15.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
125.493.700,00 4.750.000,00 43.906.800,00 43.906.800,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
120.743.700,00 - 43.906.800,00 43.906.800,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
4.550.000,00 4.550.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 200.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3. Belanja Modal
165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
53.259.800,00 15.831.600,00 13.419.400,00 12.721.400,00 11.287.400,00 4.01.4.01.01.102.003. Perencanaan dan Pengendalian Aparatur
900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1. Belanja Pegawai
900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 374
52.359.800,00 15.831.600,00 12.519.400,00 12.721.400,00 11.287.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
711.000,00 - 297.000,00 99.000,00 315.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
711.000,00 - 297.000,00 99.000,00 315.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
28.650.000,00 11.650.000,00 5.950.000,00 6.350.000,00 4.700.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.650.000,00 11.650.000,00 5.950.000,00 6.350.000,00 4.700.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.928.700.000,00 168.560.800,00 241.741.500,00 628.672.000,00 889.725.700,00 4.01.4.01.01.103. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah
963.477.300,00 67.452.600,00 155.580.700,00 407.349.800,00 333.094.200,00 4.01.4.01.01.103.001. Perencanaan Program Pembangunan Daerah
22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1. Belanja Pegawai
22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
621.277.300,00 67.452.600,00 155.580.700,00 311.349.800,00 86.894.200,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
178.996.400,00 12.544.800,00 124.635.600,00 16.726.400,00 25.089.600,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
110.000.000,00 - 110.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
68.996.400,00 12.544.800,00 14.635.600,00 16.726.400,00 25.089.600,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
23.244.000,00 925.000,00 8.184.500,00 6.660.000,00 7.474.500,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
23.244.000,00 925.000,00 8.184.500,00 6.660.000,00 7.474.500,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
139.100.000,00 32.565.000,00 8.125.000,00 86.060.000,00 12.350.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
139.100.000,00 32.565.000,00 8.125.000,00 86.060.000,00 12.350.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
61.750.000,00 2.750.000,00 - 59.000.000,00 - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.750.000,00 2.750.000,00 - 59.000.000,00 - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
218.186.900,00 18.667.800,00 14.635.600,00 142.903.400,00 41.980.100,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
76.836.900,00 7.317.800,00 14.635.600,00 21.953.400,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
140.850.000,00 11.250.000,00 - 120.950.000,00 8.650.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 100.000,00 - - 400.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3. Belanja Modal
320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
549.746.200,00 91.974.400,00 32.239.400,00 121.436.800,00 304.095.600,00 4.01.4.01.01.103.002. Pengendalian Program Pembangunan Daerah
17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1. Belanja Pegawai
17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
402.496.200,00 91.974.400,00 32.239.400,00 82.436.800,00 195.845.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
308.996.400,00 78.363.200,00 12.544.800,00 72.544.800,00 145.543.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
240.000.000,00 70.000.000,00 - 60.000.000,00 110.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer
68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 375
7.083.000,00 690.000,00 1.641.000,00 1.077.000,00 3.675.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.083.000,00 690.000,00 1.641.000,00 1.077.000,00 3.675.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
34.060.000,00 7.735.000,00 7.045.000,00 7.215.000,00 12.065.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.060.000,00 7.735.000,00 7.045.000,00 7.215.000,00 12.065.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
52.356.800,00 5.186.200,00 11.008.600,00 1.600.000,00 34.562.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
43.906.800,00 3.136.200,00 9.408.600,00 - 31.362.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
8.450.000,00 2.050.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3. Belanja Modal
130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
415.476.500,00 9.133.800,00 53.921.400,00 99.885.400,00 252.535.900,00 4.01.4.01.01.103.003. Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1. Belanja Pegawai
12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
152.651.500,00 9.133.800,00 23.921.400,00 29.885.400,00 89.710.900,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
49.256.000,00 - - - 49.256.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
49.256.000,00 - - - 49.256.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
17.150.000,00 1.816.000,00 1.968.000,00 7.932.000,00 5.434.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.150.000,00 1.816.000,00 1.968.000,00 7.932.000,00 5.434.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40.247.900,00 3.136.200,00 9.408.600,00 9.408.600,00 18.294.500,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.247.900,00 3.136.200,00 9.408.600,00 9.408.600,00 18.294.500,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3. Belanja Modal
250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.810.720.000,00 105.466.950,00 430.538.450,00 462.270.900,00 812.443.700,00 4.02.4.01.01.104. Program Penelitian dan Pengembangan
439.255.200,00 19.825.800,00 27.464.400,00 89.922.400,00 302.042.600,00 4.02.4.01.01.104.001. Penelitian Strategis Pembangunan Daerah
48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1. Belanja Pegawai
48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
90.805.200,00 19.825.800,00 15.164.400,00 14.922.400,00 40.892.600,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
13.851.400,00 3.665.000,00 242.000,00 - 9.944.400,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 376
1.800.000,00 800.000,00 - - 1.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.051.400,00 2.865.000,00 242.000,00 - 8.944.400,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
37.930.000,00 9.070.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 11.560.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.930.000,00 9.070.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 11.560.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.625.000,00 2.250.000,00 - - 3.375.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.625.000,00 2.250.000,00 - - 3.375.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.400.000,00 1.750.000,00 - - 5.650.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.100.000,00 1.650.000,00 - - 5.450.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 100.000,00 - - 200.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3. Belanja Modal
300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
880.221.000,00 63.162.000,00 326.754.000,00 218.586.000,00 271.719.000,00 4.02.4.01.01.104.002. Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan
Isu Strategis
300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1. Belanja Pegawai
300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
269.821.000,00 63.162.000,00 61.554.000,00 32.586.000,00 112.519.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
21.801.000,00 10.452.000,00 2.154.000,00 2.196.000,00 6.999.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.400.000,00 300.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
19.401.000,00 10.152.000,00 1.554.000,00 1.296.000,00 6.399.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
123.820.000,00 31.160.000,00 33.100.000,00 16.140.000,00 43.420.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
123.820.000,00 31.160.000,00 33.100.000,00 16.140.000,00 43.420.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
99.600.000,00 19.850.000,00 22.900.000,00 9.150.000,00 47.700.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
98.800.000,00 19.750.000,00 22.700.000,00 8.850.000,00 47.500.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3. Belanja Modal
310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
491.243.800,00 22.479.150,00 76.320.050,00 153.762.500,00 238.682.100,00 4.02.4.01.01.104.003. Pemantapan Inovasi Daerah
61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1. Belanja Pegawai
61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 377
200.243.800,00 22.479.150,00 34.995.050,00 93.762.500,00 49.007.100,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 4.900.000,00 2.800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.500.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 4.900.000,00 2.800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
12.055.000,00 1.850.000,00 1.930.000,00 3.960.000,00 4.315.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.030.000,00 1.100.000,00 930.000,00 1.200.000,00 800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
8.025.000,00 750.000,00 1.000.000,00 2.760.000,00 3.515.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
66.440.000,00 8.450.000,00 10.450.000,00 21.310.000,00 26.230.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
66.440.000,00 8.450.000,00 10.450.000,00 21.310.000,00 26.230.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.375.000,00 1.625.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.375.000,00 1.625.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
42.000.000,00 4.747.550,00 14.792.650,00 14.695.100,00 7.764.700,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
26.600.000,00 3.397.550,00 12.992.650,00 6.795.100,00 3.414.700,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
14.600.000,00 1.250.000,00 1.700.000,00 7.500.000,00 4.150.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 200.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
40.250.000,00 - - 40.250.000,00 - 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
40.250.000,00 - - 40.250.000,00 - 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3. Belanja Modal
230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
7.086.344.570,00 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
7.086.344.570,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00
(7.086.344.570,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (614.218.280,00) (1.649.400.320,00) (1.771.788.040,00) (3.050.937.930,00)
9.884.187.698,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.636.674.895,00 2.671.856.935,00 2.370.348.848,00 3.205.307.020,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 378
1 2 3 4 5 6 74.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH
10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 Alokasi belanja tidak langsung
10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 5.1.1. Belanja Pegawai
9.388.612.500,00 3.431.703.214,00 3.441.208.581,00 2.131.224.306,00 384.476.399,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
7.105.446.670,00 2.537.659.533,00 2.537.659.523,00 1.646.857.281,00 383.270.333,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
662.010.797,00 254.619.544,00 254.619.538,00 152.771.715,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
602.814.875,00 231.851.875,00 231.851.875,00 139.111.125,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
133.770.325,00 51.450.125,00 51.450.125,00 30.870.075,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
233.054.250,00 89.636.250,00 89.636.250,00 53.781.750,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
390.894.192,00 162.872.581,00 162.872.581,00 65.149.030,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
26.602.039,00 6.110.213,00 15.615.944,00 3.675.252,00 1.200.630,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
87.030,00 31.286,00 30.965,00 19.343,00 5.436,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
201.044.081,00 83.768.367,00 83.768.356,00 33.507.358,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
18.271.346,00 7.613.062,00 7.613.055,00 3.045.229,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
14.616.895,00 6.090.378,00 6.090.369,00 2.436.148,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
822.000.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/WKDH
822.000.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH
10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
10.210.612.500,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00
(10.210.612.500,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(3.637.203.214,00) (3.646.708.581,00) (2.336.724.306,00) (589.976.399,00)
20.044.236.574,00 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.223.972.049,00 1.253.673.798,00 1.591.076.005,00 1.323.162.873,00 1.056.059.373,00 4.03.4.03.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.037.990.000,00 497.735.000,00 508.994.000,00 649.230.000,00 382.031.000,00 4.03.4.03.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.037.990.000,00 497.735.000,00 508.994.000,00 649.230.000,00 382.031.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
279.140.000,00 59.152.000,00 53.592.000,00 74.808.000,00 91.588.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
138.908.000,00 29.132.000,00 26.392.000,00 36.936.000,00 46.448.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
90.472.000,00 21.320.000,00 17.676.000,00 24.688.000,00 26.788.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
15.616.000,00 2.456.000,00 3.316.000,00 3.872.000,00 5.972.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 379
34.144.000,00 6.244.000,00 6.208.000,00 9.312.000,00 12.380.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.758.850.000,00 438.583.000,00 455.402.000,00 574.422.000,00 290.443.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.758.850.000,00 438.583.000,00 455.402.000,00 574.422.000,00 290.443.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.446.783.087,00 631.690.491,00 831.574.456,00 505.533.291,00 477.984.849,00 4.03.4.03.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.757.565.487,00 380.000.491,00 464.370.456,00 458.789.691,00 454.404.849,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
347.851.151,00 86.724.242,00 100.000.307,00 85.365.592,00 75.761.010,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
198.998.101,00 46.376.042,00 58.351.257,00 51.133.192,00 43.137.610,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
48.535.150,00 16.959.000,00 16.399.650,00 9.588.000,00 5.588.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
24.579.000,00 7.237.000,00 6.837.000,00 5.823.000,00 4.682.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
53.478.900,00 12.147.200,00 13.864.900,00 13.403.900,00 14.062.900,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
22.260.000,00 4.005.000,00 4.547.500,00 5.417.500,00 8.290.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
598.260.250,00 136.223.750,00 150.366.400,00 154.238.000,00 157.432.100,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
201.101.000,00 47.678.750,00 59.402.150,00 40.558.000,00 53.462.100,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
227.109.250,00 50.555.000,00 59.769.250,00 53.615.000,00 63.170.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
32.000.000,00 6.270.000,00 9.900.000,00 5.280.000,00 10.550.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
138.050.000,00 31.720.000,00 21.295.000,00 54.785.000,00 30.250.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
167.917.496,00 41.697.999,00 42.213.499,00 41.904.999,00 42.100.999,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
92.199.996,00 22.879.999,00 23.079.999,00 23.079.999,00 23.159.999,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
73.995.000,00 18.390.000,00 18.510.000,00 18.510.000,00 18.585.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
972.500,00 353.000,00 323.500,00 240.000,00 56.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
750.000,00 75.000,00 300.000,00 75.000,00 300.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank
56.210.000,00 4.475.000,00 14.260.000,00 15.117.000,00 22.358.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
650.000,00 325.000,00 - 325.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
55.560.000,00 4.150.000,00 14.260.000,00 14.792.000,00 22.358.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
252.878.590,00 61.184.000,00 69.004.750,00 56.422.600,00 66.267.240,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
97.648.500,00 30.241.000,00 33.899.000,00 20.262.500,00 13.246.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
155.230.090,00 30.943.000,00 35.105.750,00 36.160.100,00 53.021.240,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
23.400.000,00 5.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
23.400.000,00 5.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor
600.000,00 600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
600.000,00 600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
34.000.000,00 - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
34.000.000,00 - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
276.448.000,00 44.095.500,00 65.825.500,00 100.041.500,00 66.485.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
51.666.000,00 - - 51.666.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
80.280.000,00 15.380.000,00 27.350.000,00 15.400.000,00 22.150.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
15.920.000,00 4.170.000,00 3.180.000,00 5.045.000,00 3.525.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 380
91.482.000,00 22.870.500,00 22.870.500,00 22.870.500,00 22.870.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
37.100.000,00 1.675.000,00 12.425.000,00 5.060.000,00 17.940.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
689.217.600,00 251.690.000,00 367.204.000,00 46.743.600,00 23.580.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
49.510.000,00 26.140.000,00 9.030.000,00 14.340.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.300.000,00 8.300.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
5.500.000,00 - 5.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
3.530.000,00 - 3.530.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV
23.400.000,00 11.700.000,00 - 11.700.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
5.280.000,00 2.640.000,00 - 2.640.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
378.014.000,00 131.000.000,00 225.014.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
168.500.000,00 97.500.000,00 71.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
130.914.000,00 16.000.000,00 99.914.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
41.200.000,00 14.500.000,00 19.700.000,00 - 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
15.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
11.200.000,00 - 11.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
5.200.000,00 - 5.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
157.178.600,00 61.250.000,00 81.625.000,00 11.303.600,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
50.823.600,00 - 47.000.000,00 3.823.600,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
18.730.000,00 - 11.250.000,00 7.480.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
84.625.000,00 61.250.000,00 23.375.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
53.135.000,00 18.400.000,00 26.735.000,00 - 8.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.735.000,00 - 6.735.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera
29.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 - 8.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor
7.400.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV
7.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot
10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
15.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 381
15.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Monumen
10.880.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 5.580.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3.300.000,00 400.000,00 600.000,00 1.600.000,00 700.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
7.580.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 - 4.880.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
739.198.962,00 124.248.307,00 250.507.549,00 168.399.582,00 196.043.524,00 4.03.4.03.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
7.490.150,00 855.500,00 1.347.000,00 1.927.650,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
714.150,00 127.500,00 255.000,00 331.650,00 - 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
714.150,00 127.500,00 255.000,00 331.650,00 - 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.776.000,00 728.000,00 1.092.000,00 1.596.000,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.776.000,00 728.000,00 1.092.000,00 1.596.000,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.360.776.583,00 414.911.308,00 474.847.485,00 181.294.620,00 289.723.170,00 4.03.4.03.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
537.648.793,00 259.648.793,00 245.000.000,00 - 33.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
314.648.793,00 259.648.793,00 50.000.000,00 - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
169.090.000,00 164.090.000,00 - - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
169.090.000,00 164.090.000,00 - - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan
145.558.793,00 95.558.793,00 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
145.558.793,00 95.558.793,00 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
81.940.000,00 14.554.000,00 22.376.000,00 25.290.000,00 19.720.000,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
192.406.440,00 23.529.000,00 77.449.970,00 31.664.000,00 59.763.470,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
548.781.350,00 117.179.515,00 130.021.515,00 124.340.620,00 177.239.700,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 382
53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.680.050,00 4.324.750,00 3.013.500,00 3.585.250,00 2.756.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.680.050,00 4.324.750,00 3.013.500,00 3.585.250,00 2.756.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
39.396.000,00 9.330.000,00 8.960.000,00 9.412.000,00 11.694.000,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
39.396.000,00 9.330.000,00 8.960.000,00 9.412.000,00 11.694.000,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.349.449.800,00 872.237.850,00 1.607.290.785,00 561.226.510,00 308.694.655,00 4.03.4.03.01.105. Program Pen ingka t a n P e n y e l e n g g a r a a n T a t a
Pemerintahan
425.629.400,00 76.082.140,00 60.603.125,00 103.807.250,00 185.136.885,00 4.03.4.03.01.105.001. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1. Belanja Pegawai
10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
363.139.400,00 72.632.140,00 55.613.125,00 52.057.250,00 182.836.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 - - - 500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 - - - 500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
60.642.750,00 5.780.250,00 16.500.750,00 16.500.750,00 21.861.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.680.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
58.962.750,00 5.360.250,00 16.080.750,00 16.080.750,00 21.441.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
59.866.650,00 38.603.890,00 5.360.375,00 2.904.500,00 12.997.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.800.000,00 6.120.000,00 - - 4.680.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
49.066.650,00 32.483.890,00 5.360.375,00 2.904.500,00 8.317.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
26.430.000,00 8.248.000,00 3.752.000,00 2.652.000,00 11.778.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
26.430.000,00 8.248.000,00 3.752.000,00 2.652.000,00 11.778.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
62.500.000,00 - - - 62.500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
62.500.000,00 - - - 62.500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
153.200.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 73.200.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
150.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.200.000,00 - - - 3.200.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3. Belanja Modal
52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe
2.337.579.900,00 707.642.800,00 1.386.212.750,00 217.942.850,00 25.781.500,00 4.03.4.03.01.105.002. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi
Kecamatan
27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1. Belanja Pegawai
27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 383
27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.309.904.900,00 705.786.550,00 1.382.331.500,00 211.361.600,00 10.425.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
173.720.000,00 - 160.700.000,00 13.020.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
173.720.000,00 - 160.700.000,00 13.020.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
702.900.000,00 643.200.000,00 58.800.000,00 900.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
700.000,00 400.000,00 - 300.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
59.400.000,00 - 58.800.000,00 600.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
642.800.000,00 642.800.000,00 - - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
35.404.250,00 15.823.500,00 8.860.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.750.000,00 12.250.000,00 3.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
667.068.650,00 13.033.050,00 618.021.250,00 33.469.350,00 2.545.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
608.470.000,00 650.000,00 604.575.000,00 700.000,00 2.545.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
58.598.650,00 12.383.050,00 13.446.250,00 32.769.350,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
32.600.000,00 10.500.000,00 22.100.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.200.000,00 - 14.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
7.600.000,00 5.600.000,00 2.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
10.800.000,00 4.900.000,00 5.900.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
300.812.000,00 23.230.000,00 218.150.000,00 56.912.000,00 2.520.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
300.812.000,00 23.230.000,00 218.150.000,00 56.912.000,00 2.520.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
43.500.000,00 - - 43.500.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
43.500.000,00 - - 43.500.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
160.700.000,00 - 160.700.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
160.700.000,00 - 160.700.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
63.200.000,00 - 50.000.000,00 13.200.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
7.200.000,00 - - 7.200.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
115.000.000,00 - 70.000.000,00 45.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
115.000.000,00 - 70.000.000,00 45.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
586.240.500,00 88.512.910,00 160.474.910,00 239.476.410,00 97.776.270,00 4.03.4.03.01.105.003. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1. Belanja Pegawai
1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
585.090.500,00 88.512.910,00 160.474.910,00 238.326.410,00 97.776.270,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 384
1.958.200,00 - 979.100,00 - 979.100,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.958.200,00 - 979.100,00 - 979.100,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.648.800,00 455.910,00 1.370.310,00 455.910,00 1.366.670,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
3.348.800,00 455.910,00 1.220.310,00 455.910,00 1.216.670,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
110.000.000,00 - - 110.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
110.000.000,00 - - 110.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
24.075.000,00 - 13.375.000,00 10.700.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.075.000,00 - 3.375.000,00 2.700.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
18.000.000,00 - 10.000.000,00 8.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
337.500.000,00 79.410.000,00 98.030.000,00 85.550.000,00 74.510.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
337.500.000,00 79.410.000,00 98.030.000,00 85.550.000,00 74.510.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
63.600.000,00 1.500.000,00 33.500.000,00 20.900.000,00 7.700.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
51.000.000,00 - 28.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
11.400.000,00 1.200.000,00 5.100.000,00 600.000,00 4.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.200.000,00 300.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
2.018.253.981,00 350.162.350,00 636.128.750,00 601.163.750,00 430.799.131,00 4.03.4.03.01.106. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan
Pelayanan hukum
1.293.550.000,00 274.457.500,00 404.837.500,00 354.837.500,00 259.417.500,00 4.03.4.03.01.106.001. Peraturan Perundang-undangan
58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1. Belanja Pegawai
58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
385.250.000,00 113.857.500,00 88.937.500,00 88.937.500,00 93.517.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
325.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
325.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
9.350.000,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.350.000,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
10.400.000,00 2.520.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.680.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.400.000,00 2.520.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.680.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 13.500.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 13.500.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3. Belanja Modal
850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 385
850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
333.514.000,00 29.500.000,00 112.500.000,00 100.625.000,00 90.889.000,00 4.03.4.03.01.106.002. Layanan Bantuan Hukum
224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1. Belanja Pegawai
224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
108.664.000,00 4.500.000,00 62.500.000,00 16.000.000,00 25.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
14.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan
25.664.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 11.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
25.664.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 11.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
19.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
19.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
391.189.981,00 46.204.850,00 118.791.250,00 145.701.250,00 80.492.631,00 4.03.4.03.01.106.003. Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1. Belanja Pegawai
58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
332.414.981,00 46.204.850,00 108.410.000,00 135.320.000,00 42.480.131,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.600.000,00 - 4.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.600.000,00 - 4.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
61.200.014,00 11.600.000,00 17.400.000,00 18.300.000,00 13.900.014,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
900.000,00 - - 900.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
60.300.014,00 11.600.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 13.900.014,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
161.274.967,00 33.704.850,00 62.250.000,00 39.620.000,00 25.700.117,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
135.950.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 32.750.000,00 13.200.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
25.204.967,00 3.704.850,00 2.250.000,00 6.750.000,00 12.500.117,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
120.000,00 - - 120.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
59.340.000,00 900.000,00 14.160.000,00 41.400.000,00 2.880.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
59.340.000,00 900.000,00 14.160.000,00 41.400.000,00 2.880.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20.000.000,00 - 5.000.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.000.000,00 - 5.000.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.000.000,00 - 5.600.000,00 11.400.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
14.600.000,00 - 5.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.400.000,00 - 600.000,00 1.800.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 386
1.709.280.888,00 351.832.437,00 489.035.651,00 480.897.651,00 387.515.149,00 4.03.4.03.01.107. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan
Keprotokolan Pemerintah Daerah
267.641.890,00 67.860.982,00 87.148.473,00 72.148.473,00 40.483.962,00 4.03.4.03.01.107.001. Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota
267.641.890,00 67.860.982,00 87.148.473,00 72.148.473,00 40.483.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
42.881.890,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 14.293.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
42.881.890,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 14.293.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
104.760.000,00 15.714.000,00 31.428.000,00 31.428.000,00 26.190.000,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
104.760.000,00 15.714.000,00 31.428.000,00 31.428.000,00 26.190.000,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
120.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 - 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
120.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 - 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
1.306.808.399,00 255.406.980,00 371.510.470,00 374.824.470,00 305.066.479,00 4.03.4.03.01.107.002. Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah
Kota Yogyakarta
1.306.808.399,00 255.406.980,00 371.510.470,00 374.824.470,00 305.066.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
77.658.399,00 12.596.980,00 19.970.470,00 22.720.470,00 22.370.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
38.350.000,00 5.250.000,00 9.250.000,00 12.000.000,00 11.850.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
39.308.399,00 7.346.980,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.520.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
18.125.000,00 - - 13.125.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.125.000,00 - - 13.125.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
750.000,00 750.000,00 - - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
750.000,00 750.000,00 - - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
50.320.000,00 600.000,00 - 8.114.000,00 41.606.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.780.000,00 - - 614.000,00 5.166.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
6.500.000,00 - - 2.000.000,00 4.500.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
16.300.000,00 - - 1.000.000,00 15.300.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
19.740.000,00 600.000,00 - 3.500.000,00 15.640.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
847.270.000,00 191.760.000,00 277.440.000,00 237.940.000,00 140.130.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.870.000,00 3.510.000,00 2.340.000,00 5.940.000,00 1.080.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
834.400.000,00 188.250.000,00 275.100.000,00 232.000.000,00 139.050.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
4.200.000,00 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
4.200.000,00 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 387
293.485.000,00 47.600.000,00 59.100.000,00 90.825.000,00 95.960.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
258.585.000,00 45.000.000,00 50.250.000,00 79.825.000,00 83.510.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
12.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
22.900.000,00 600.000,00 7.350.000,00 4.500.000,00 10.450.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
134.830.599,00 28.564.475,00 30.376.708,00 33.924.708,00 41.964.708,00 4.03.4.03.01.107.003. Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf
Ahli
134.830.599,00 28.564.475,00 30.376.708,00 33.924.708,00 41.964.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
75.868.000,00 17.844.000,00 14.296.000,00 17.844.000,00 25.884.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
59.488.000,00 16.224.000,00 10.816.000,00 16.224.000,00 16.224.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16.380.000,00 1.620.000,00 3.480.000,00 1.620.000,00 9.660.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.613.555.900,00 687.982.020,00 586.611.760,00 616.503.360,00 722.458.760,00 4.03.4.03.01.108. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,
Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan
2.210.476.400,00 651.728.520,00 555.867.760,00 474.537.360,00 528.342.760,00 4.03.4.03.01.108.001. Pelayanan Kerumahtanggaan
1.472.478.240,00 250.130.360,00 390.667.760,00 383.337.360,00 448.342.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
454.622.240,00 79.073.360,00 124.804.760,00 109.356.360,00 141.387.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.000.000,00 3.900.000,00 3.100.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
4.303.200,00 2.151.600,00 - 2.151.600,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
14.500.000,00 - 14.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB
428.819.040,00 73.021.760,00 107.204.760,00 107.204.760,00 141.387.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
154.400.000,00 23.125.000,00 50.775.000,00 58.425.000,00 22.075.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
43.300.000,00 5.625.000,00 11.675.000,00 17.125.000,00 8.875.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
4.600.000,00 - 2.300.000,00 2.300.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator
55.700.000,00 8.200.000,00 19.900.000,00 22.200.000,00 5.400.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
10.600.000,00 - 4.600.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor
21.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
19.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel
3.696.000,00 972.000,00 648.000,00 1.116.000,00 960.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.696.000,00 972.000,00 648.000,00 1.116.000,00 960.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
859.760.000,00 146.960.000,00 214.440.000,00 214.440.000,00 283.920.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
199.920.000,00 33.320.000,00 49.980.000,00 49.980.000,00 66.640.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
609.840.000,00 101.640.000,00 152.460.000,00 152.460.000,00 203.280.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
737.998.160,00 401.598.160,00 165.200.000,00 91.200.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3. Belanja Modal
49.800.000,00 22.400.000,00 16.200.000,00 11.200.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 388
44.800.000,00 22.400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
60.800.000,00 51.800.000,00 9.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
10.800.000,00 1.800.000,00 9.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur
184.500.000,00 184.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
180.000.000,00 180.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden
425.898.160,00 125.898.160,00 140.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39.12. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair
405.898.160,00 105.898.160,00 140.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
382.436.000,00 29.528.000,00 26.352.000,00 137.028.000,00 189.528.000,00 4.03.4.03.01.108.002. Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
382.436.000,00 29.528.000,00 26.352.000,00 137.028.000,00 189.528.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.436.000,00 2.028.000,00 1.352.000,00 2.028.000,00 2.028.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.436.000,00 2.028.000,00 1.352.000,00 2.028.000,00 2.028.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
375.000.000,00 27.500.000,00 25.000.000,00 135.000.000,00 187.500.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
225.000.000,00 27.500.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 112.500.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
150.000.000,00 - - 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
20.643.500,00 6.725.500,00 4.392.000,00 4.938.000,00 4.588.000,00 4.03.4.03.01.108.003. Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota
Yogyakarta
20.643.500,00 6.725.500,00 4.392.000,00 4.938.000,00 4.588.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.537.500,00 1.787.500,00 - - 750.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.537.500,00 1.787.500,00 - - 750.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
18.106.000,00 4.938.000,00 4.392.000,00 4.938.000,00 3.838.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.106.000,00 4.938.000,00 4.392.000,00 4.938.000,00 3.838.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
658.937.800,00 151.053.345,00 89.346.235,00 344.172.235,00 74.365.985,00 4.03.4.03.01.109. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
107.604.200,00 10.410.745,00 62.974.235,00 15.516.235,00 18.702.985,00 4.03.4.03.01.109.001. Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
57.604.200,00 10.410.745,00 12.974.235,00 15.516.235,00 18.702.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
37.950.000,00 8.624.000,00 7.614.000,00 10.156.000,00 11.556.000,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.950.000,00 8.624.000,00 7.614.000,00 10.156.000,00 11.556.000,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3. Belanja Modal
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 389
179.283.600,00 21.022.600,00 4.456.000,00 150.124.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002. Pembinaan BUMD dan BLUD
34.833.600,00 21.022.600,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
145.600,00 145.600,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
145.600,00 145.600,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
20.588.000,00 6.777.000,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20.588.000,00 6.777.000,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.200.000,00 4.200.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3. Belanja Modal
144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
372.050.000,00 119.620.000,00 21.916.000,00 178.532.000,00 51.982.000,00 4.03.4.03.01.109.003. Kerjasama Daerah
360.050.000,00 119.620.000,00 21.916.000,00 166.532.000,00 51.982.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
142.870.000,00 50.000.000,00 14.370.000,00 52.000.000,00 26.500.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00 - 5.400.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
3.000.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
8.970.000,00 - 8.970.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
125.500.000,00 50.000.000,00 - 50.500.000,00 25.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
44.420.000,00 31.420.000,00 - - 13.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
44.420.000,00 31.420.000,00 - - 13.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
45.760.000,00 23.200.000,00 7.546.000,00 9.532.000,00 5.482.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.660.000,00 16.300.000,00 6.346.000,00 9.532.000,00 5.482.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8.100.000,00 6.900.000,00 1.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a
Perorangan/Masyarakat/Lembaga
90.000.000,00 - - 90.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
37.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3. Belanja Modal
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan
623.519.758,00 43.773.698,00 115.854.666,00 170.023.666,00 293.867.728,00 4.03.4.03.01.110. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
50.369.556,00 7.964.238,00 10.152.238,00 8.830.238,00 23.422.842,00 4.03.4.03.01.110.001. Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 390
8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1. Belanja Pegawai
8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
41.869.556,00 7.964.238,00 8.252.238,00 8.830.238,00 16.822.842,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
3.523.350,00 - 400.000,00 770.000,00 2.353.350,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.523.350,00 - 400.000,00 770.000,00 2.353.350,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.692.000,00 2.604.000,00 2.492.000,00 2.700.000,00 10.896.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.692.000,00 2.604.000,00 2.492.000,00 2.700.000,00 10.896.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
280.280.240,00 27.078.476,00 53.173.952,00 56.998.952,00 143.028.860,00 4.03.4.03.01.110.002. Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1. Belanja Pegawai
16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
264.180.240,00 27.078.476,00 46.848.952,00 56.998.952,00 133.253.860,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
133.469.840,00 10.720.476,00 22.000.952,00 25.320.952,00 75.427.460,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
62.000.000,00 - 560.000,00 3.880.000,00 57.560.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
71.469.840,00 10.720.476,00 21.440.952,00 21.440.952,00 17.867.460,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
13.388.400,00 800.000,00 1.950.000,00 1.050.000,00 9.588.400,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.980.000,00 - 900.000,00 - 1.080.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.408.400,00 800.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 8.508.400,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
112.822.000,00 11.058.000,00 22.898.000,00 30.628.000,00 48.238.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
84.310.000,00 8.754.000,00 19.154.000,00 22.564.000,00 33.838.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28.512.000,00 2.304.000,00 3.744.000,00 8.064.000,00 14.400.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
292.869.962,00 8.730.984,00 52.528.476,00 104.194.476,00 127.416.026,00 4.03.4.03.01.110.003. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1. Belanja Pegawai
4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
238.119.962,00 8.730.984,00 52.528.476,00 54.194.476,00 122.666.026,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
69.337.550,00 - 2.550.000,00 - 66.787.550,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
69.337.550,00 - 2.550.000,00 - 66.787.550,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 391
57.924.000,00 1.584.000,00 15.808.000,00 20.024.000,00 20.508.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
51.804.000,00 1.584.000,00 15.196.000,00 18.188.000,00 16.836.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.120.000,00 - 612.000,00 1.836.000,00 3.672.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
17.500.000,00 - 8.750.000,00 8.750.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.500.000,00 - 8.750.000,00 8.750.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.450.000,00 - 14.700.000,00 14.700.000,00 21.050.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
16.250.000,00 - - - 16.250.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
34.200.000,00 - 14.700.000,00 14.700.000,00 4.800.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3. Belanja Modal
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
1.635.351.581,00 279.805.050,00 560.408.778,00 553.971.750,00 241.166.003,00 4.03.4.03.01.111. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
511.557.050,00 182.638.670,00 247.076.158,00 46.586.235,00 35.255.987,00 4.03.4.03.01.111.001. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan
Aparatur
11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1. Belanja Pegawai
11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
215.342.050,00 67.518.670,00 73.436.158,00 43.136.235,00 31.250.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00 700.000,00 700.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.400.000,00 700.000,00 700.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.443.850,00 1.221.925,00 1.221.925,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.443.850,00 1.221.925,00 1.221.925,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
141.744.000,00 38.760.000,00 41.104.000,00 37.776.000,00 24.104.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
141.744.000,00 38.760.000,00 41.104.000,00 37.776.000,00 24.104.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
19.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30.600.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30.600.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3. Belanja Modal
284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
849.887.331,00 76.655.635,00 265.398.387,00 354.790.280,00 153.043.029,00 4.03.4.03.01.111.002. Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan
Akuntabilitas
33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 392
33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
462.537.331,00 76.655.635,00 99.423.387,00 150.290.280,00 136.168.029,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 1.100.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.500.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 1.100.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
81.469.816,00 3.573.490,00 42.881.887,00 20.720.470,00 14.293.969,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran
32.161.417,00 - 32.161.417,00 - - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
39.308.399,00 3.573.490,00 10.720.470,00 10.720.470,00 14.293.969,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
119.489.515,00 41.362.145,00 15.245.500,00 17.793.810,00 45.088.060,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
45.600.000,00 26.900.000,00 550.000,00 - 18.150.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
73.889.515,00 14.462.145,00 14.695.500,00 17.793.810,00 26.938.060,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
174.228.000,00 30.620.000,00 31.946.000,00 66.826.000,00 44.836.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
169.692.000,00 30.620.000,00 30.650.000,00 63.586.000,00 44.836.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.536.000,00 - 1.296.000,00 3.240.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
23.750.000,00 - 3.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22.750.000,00 - 3.250.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57.100.000,00 - 5.100.000,00 31.400.000,00 20.600.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
50.300.000,00 - 5.100.000,00 25.000.000,00 20.200.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
800.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3. Belanja Modal
353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
273.907.200,00 20.510.745,00 47.934.233,00 152.595.235,00 52.866.987,00 4.03.4.03.01.111.003. Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi
51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1. Belanja Pegawai
51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
121.155.200,00 19.866.745,00 20.934.233,00 51.787.235,00 28.566.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.701.000,00 300.000,00 - 1.801.000,00 600.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.701.000,00 300.000,00 - 1.801.000,00 600.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 393
79.750.000,00 14.280.000,00 15.574.000,00 31.476.000,00 18.420.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
79.750.000,00 14.280.000,00 15.574.000,00 31.476.000,00 18.420.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.700.000,00 2.400.000,00 - 9.900.000,00 2.400.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
14.700.000,00 2.400.000,00 - 9.900.000,00 2.400.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3. Belanja Modal
101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
676.662.184,00 90.217.836,00 109.569.077,00 243.408.709,00 233.466.562,00 4.03.4.03.01.112. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
184.509.412,00 13.656.984,00 26.328.476,00 127.069.476,00 17.454.476,00 4.03.4.03.01.112.001. Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1. Belanja Pegawai
5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
178.734.412,00 12.606.984,00 24.753.476,00 125.494.476,00 15.879.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.550.000,00 798.000,00 1.273.000,00 1.834.000,00 645.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.550.000,00 798.000,00 1.273.000,00 1.834.000,00 645.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
32.126.000,00 4.662.000,00 6.760.000,00 16.190.000,00 4.514.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.126.000,00 4.662.000,00 6.760.000,00 16.190.000,00 4.514.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
80.000.000,00 - - 80.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
80.000.000,00 - - 80.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
22.750.000,00 - 6.000.000,00 16.750.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18.000.000,00 - 6.000.000,00 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
4.250.000,00 - - 4.250.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
500.000,00 - - 500.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
274.237.206,00 55.487.360,00 46.505.363,00 37.103.995,00 135.140.488,00 4.03.4.03.01.112.002. Operasional Pengadaan Barang/Jasa
9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1. Belanja Pegawai
9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
264.462.206,00 55.487.360,00 46.505.363,00 33.653.995,00 128.815.488,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
119.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 105.360.238,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 394
4.368.000,00 963.868,00 1.219.125,00 1.409.757,00 775.250,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.368.000,00 963.868,00 1.219.125,00 1.409.757,00 775.250,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
94.640.000,00 40.150.000,00 25.926.000,00 19.884.000,00 8.680.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
94.640.000,00 40.150.000,00 25.926.000,00 19.884.000,00 8.680.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
42.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
42.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
200.000,00 200.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
217.915.566,00 21.073.492,00 36.735.238,00 79.235.238,00 80.871.598,00 4.03.4.03.01.112.003. Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan
Barang/Jasa
5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1. Belanja Pegawai
5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
212.140.566,00 21.073.492,00 35.160.238,00 77.660.238,00 78.246.598,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
8.850.360,00 500.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 6.050.360,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.210.000,00 - - - 1.210.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.640.360,00 500.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 4.840.360,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
58.436.000,00 3.000.000,00 9.300.000,00 24.100.000,00 22.036.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
58.436.000,00 3.000.000,00 9.300.000,00 24.100.000,00 22.036.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
84.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
84.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
41.200.000,00 - 5.300.000,00 19.100.000,00 16.800.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.200.000,00 - 5.100.000,00 18.500.000,00 16.600.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.000.000,00 - 200.000,00 600.000,00 200.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
20.044.236.574,00 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
20.044.236.574,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00
(20.044.236.574,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (4.513.804.442,00) (6.324.792.692,00) (5.129.572.374,00) (4.076.067.066,00)
30.254.849.074,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
8.151.007.656,00 9.971.501.273,00 7.466.296.680,00 4.666.043.465,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 395
1 2 3 4 5 6 74.04.01. - SEKRETARIAT DPRD
22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 Alokasi belanja tidak langsung
22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1.1. Belanja Pegawai
15.103.935.511,00 5.667.080.951,00 5.688.183.906,00 1.931.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.785.672.050,00 994.882.875,00 994.882.875,00 596.929.725,00 198.976.575,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
272.712.785,00 104.889.533,00 104.889.533,00 62.933.719,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
1.342.857.750,00 516.483.750,00 516.483.750,00 309.890.250,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
3.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
63.626.875,00 24.471.875,00 24.471.875,00 14.683.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
237.921.426,00 99.133.927,00 99.133.927,00 39.653.572,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
110.907.957,00 39.609.984,00 39.609.985,00 23.765.991,00 7.921.997,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
28.656,00 10.233,00 10.233,00 6.141,00 2.049,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
121.066.800,00 50.444.500,00 50.444.500,00 20.177.800,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
76.482.000,00 31.867.500,00 31.867.500,00 12.747.000,00 - 5.1.1.01.10. Uang Paket
26.491.500,00 11.038.125,00 11.038.125,00 4.415.250,00 - 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah
58.829.400,00 24.512.250,00 24.512.250,00 9.804.900,00 - 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi
26.491.500,00 11.038.125,00 11.038.125,00 4.415.250,00 - 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran
9.317.700,00 3.882.375,00 3.882.375,00 1.552.950,00 - 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan
123.322.500,00 51.384.375,00 51.384.375,00 20.553.750,00 - 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
4.200.000.000,00 1.623.800.000,00 1.623.800.000,00 - 952.400.000,00 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan
25.200.000,00 - 12.600.000,00 12.600.000,00 - 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian
312.480.000,00 104.160.000,00 104.160.000,00 104.160.000,00 - 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD
15.894.900,00 6.622.875,00 6.622.875,00 2.649.150,00 - 5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Pembentukan Perda
10.628.758,00 4.428.649,00 4.428.649,00 1.771.459,00 1,00 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
8.502.954,00 - 8.502.954,00 - - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.507.600.000,00 1.374.920.000,00 1.374.920.000,00 687.460.000,00 70.300.000,00 5.1.1.01.29. Tunjangan Transportasi
1.764.000.000,00 588.000.000,00 588.000.000,00 - 588.000.000,00 5.1.1.01.30. Tunjangan Reses
7.056.000.000,00 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 1.176.000.000,00 - 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/WKDH
7.056.000.000,00 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 1.176.000.000,00 - 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 396
22.159.935.511,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00
(22.159.935.511,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(8.607.080.951,00) (8.628.183.906,00) (3.107.070.032,00) (1.817.600.622,00)
46.387.880.978,00 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.987.787.318,00 4.561.708.030,00 2.232.046.660,00 1.871.541.570,00 1.322.491.058,00 4.04.4.04.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.139.339.774,00 1.693.198.150,00 1.576.248.150,00 1.252.733.150,00 617.160.324,00 4.04.4.04.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
5.139.339.774,00 1.693.198.150,00 1.576.248.150,00 1.252.733.150,00 617.160.324,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
321.614.174,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.402.924,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
321.614.174,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.402.924,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
209.418.000,00 30.070.000,00 26.820.000,00 31.270.000,00 121.258.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.208.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 18.608.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
105.710.000,00 19.570.000,00 17.320.000,00 18.270.000,00 50.550.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
71.500.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 7.900.000,00 52.100.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.876.130.000,00 988.530.000,00 1.054.830.000,00 726.865.000,00 105.905.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.876.130.000,00 988.530.000,00 1.054.830.000,00 726.865.000,00 105.905.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.260.000.000,00 540.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 - 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Non PNS
1.260.000.000,00 540.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 - 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
472.177.600,00 54.194.400,00 54.194.400,00 54.194.400,00 309.594.400,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
468.777.600,00 54.194.400,00 54.194.400,00 54.194.400,00 306.194.400,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
4.700.522.626,00 2.836.600.630,00 603.434.860,00 586.954.570,00 673.532.566,00 4.04.4.04.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.232.145.426,00 516.597.430,00 529.497.860,00 512.517.570,00 673.532.566,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
247.918.560,00 38.296.076,00 63.612.456,00 53.005.016,00 93.005.012,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
130.678.760,00 15.000.000,00 40.339.380,00 20.169.690,00 55.169.690,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
65.852.500,00 10.426.250,00 10.426.250,00 20.000.000,00 25.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
9.120.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
14.138.900,00 3.534.726,00 3.534.726,00 3.534.726,00 3.534.722,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
28.128.400,00 7.055.100,00 7.032.100,00 7.020.600,00 7.020.600,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
184.712.650,00 45.491.100,00 39.555.150,00 56.383.200,00 43.283.200,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
68.471.500,00 14.449.600,00 16.990.500,00 14.292.850,00 22.738.550,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
116.241.150,00 31.041.500,00 22.564.650,00 42.090.350,00 20.544.650,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
770.069.056,00 182.517.264,00 182.517.264,00 182.517.264,00 222.517.264,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
54.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
300.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
1.680.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 397
40.000.000,00 - - - 40.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
374.389.056,00 93.597.264,00 93.597.264,00 93.597.264,00 93.597.264,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
40.050.000,00 1.300.000,00 16.825.000,00 13.250.000,00 8.675.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.100.000,00 350.000,00 525.000,00 350.000,00 875.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
37.950.000,00 950.000,00 16.300.000,00 12.900.000,00 7.800.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
190.031.800,00 53.408.400,00 54.090.900,00 24.465.000,00 58.067.500,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
94.031.800,00 33.128.400,00 28.260.900,00 - 32.642.500,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
96.000.000,00 20.280.000,00 25.830.000,00 24.465.000,00 25.425.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.625.000,00 - 2.812.500,00 2.812.500,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.125.000,00 - 2.062.500,00 2.062.500,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
1.500.000,00 - 750.000,00 750.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
793.738.360,00 195.584.590,00 170.084.590,00 180.084.590,00 247.984.590,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
254.200.000,00 60.700.000,00 35.200.000,00 45.200.000,00 113.100.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
105.625.800,00 26.406.450,00 26.406.450,00 26.406.450,00 26.406.450,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
359.212.560,00 89.803.140,00 89.803.140,00 89.803.140,00 89.803.140,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
74.700.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
2.468.377.200,00 2.320.003.200,00 73.937.000,00 74.437.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
105.148.200,00 105.148.200,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
65.945.000,00 65.945.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
22.933.200,00 22.933.200,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas
16.270.000,00 16.270.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
39.203.000,00 - 39.203.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
4.203.000,00 - 4.203.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
71.700.000,00 - 2.400.000,00 69.300.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
69.300.000,00 - - 69.300.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
33.825.000,00 33.825.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
33.825.000,00 33.825.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser
5.137.000,00 - - 5.137.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
5.137.000,00 - - 5.137.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
2.213.364.000,00 2.181.030.000,00 32.334.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
32.334.000,00 - 32.334.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
1.280.900.000,00 1.280.900.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
900.130.000,00 900.130.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice
To Text
147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 398
147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
915.177.660,00 119.784.710,00 134.784.710,00 117.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
99.580.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 59.580.000,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
146.777.220,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 74.777.220,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
545.820.440,00 45.784.710,00 45.784.710,00 45.784.710,00 408.466.310,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.380.000,00 682.000,00 1.018.000,00 1.008.000,00 672.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.380.000,00 682.000,00 1.018.000,00 1.008.000,00 672.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
12.900.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.900.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17.572.056.000,00 5.842.202.750,00 5.340.278.750,00 3.758.147.750,00 2.631.426.750,00 4.04.4.04.01.113. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan
639.550.000,00 36.175.000,00 197.930.000,00 191.100.000,00 214.345.000,00 4.04.4.04.01.113.001. Penyusunan Kajian Perundang Undangan
628.300.000,00 34.300.000,00 194.930.000,00 188.100.000,00 210.970.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
288.700.000,00 32.800.000,00 81.730.000,00 74.900.000,00 99.270.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
288.700.000,00 32.800.000,00 81.730.000,00 74.900.000,00 99.270.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
300.000.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
300.000.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 399
21.600.000,00 - 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
19.800.000,00 - 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3. Belanja Modal
11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n
Perundang-undangan
14.080.035.000,00 5.402.283.750,00 4.519.623.750,00 2.749.193.750,00 1.408.933.750,00 4.04.4.04.01.113.002. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD
2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1. Belanja Pegawai
2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.078.035.000,00 5.401.283.750,00 4.519.623.750,00 2.748.193.750,00 1.408.933.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
127.485.000,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.983.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
127.335.000,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
150.000,00 - - - 150.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
1.373.600.000,00 351.800.000,00 345.640.000,00 339.160.000,00 337.000.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.373.600.000,00 351.800.000,00 345.640.000,00 339.160.000,00 337.000.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.286.150.000,00 4.957.450.000,00 3.981.950.000,00 2.317.000.000,00 1.029.750.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
63.000.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 18.000.000,00 13.500.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.223.150.000,00 4.942.450.000,00 3.965.450.000,00 2.299.000.000,00 1.016.250.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.852.471.000,00 403.744.000,00 622.725.000,00 817.854.000,00 1.008.148.000,00 4.04.4.04.01.113.003. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1. Belanja Pegawai
3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.849.271.000,00 402.944.000,00 621.925.000,00 817.054.000,00 1.007.348.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
34.350.000,00 33.000.000,00 1.350.000,00 - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.350.000,00 - 1.350.000,00 - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
33.000.000,00 33.000.000,00 - - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
874.960.000,00 138.240.000,00 246.290.000,00 236.290.000,00 254.140.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
48.960.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
725.000.000,00 114.000.000,00 202.050.000,00 199.050.000,00 209.900.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
17.000.000,00 - 8.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 400
12.000.000,00 - 6.000.000,00 6.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
72.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 24.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
311.200.000,00 81.200.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 130.400.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
304.000.000,00 80.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 128.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
7.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
143.651.000,00 27.954.000,00 31.835.000,00 36.564.000,00 47.298.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.731.000,00 2.514.000,00 3.675.000,00 4.404.000,00 4.138.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
128.920.000,00 25.440.000,00 28.160.000,00 32.160.000,00 43.160.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
209.160.000,00 - - - 209.160.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
77.040.000,00 - - - 77.040.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
70.300.000,00 - - - 70.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
23.300.000,00 - - - 23.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
38.520.000,00 - - - 38.520.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
20.300.000,00 - - - 20.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
20.300.000,00 - - - 20.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah
1.255.650.000,00 122.550.000,00 292.650.000,00 494.400.000,00 346.050.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.075.650.000,00 122.550.000,00 202.650.000,00 494.400.000,00 256.050.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
17.563.580.000,00 5.336.495.000,00 5.256.935.000,00 3.281.095.000,00 3.689.055.000,00 4.04.4.04.01.114. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
2.823.000.000,00 550.570.000,00 1.097.000.000,00 512.500.000,00 662.930.000,00 4.04.4.04.01.114.001. Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
2.823.000.000,00 550.570.000,00 1.097.000.000,00 512.500.000,00 662.930.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
394.800.000,00 19.220.000,00 74.800.000,00 173.700.000,00 127.080.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
394.800.000,00 19.220.000,00 74.800.000,00 173.700.000,00 127.080.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.426.500.000,00 531.350.000,00 1.021.350.000,00 337.950.000,00 535.850.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00 - 1.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.411.500.000,00 531.350.000,00 1.019.850.000,00 328.950.000,00 531.350.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.700.000,00 - 850.000,00 850.000,00 - 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.700.000,00 - 850.000,00 850.000,00 - 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
10.238.110.000,00 3.249.460.000,00 2.743.620.000,00 2.622.870.000,00 1.622.160.000,00 4.04.4.04.01.114.002. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
10.238.110.000,00 3.249.460.000,00 2.743.620.000,00 2.622.870.000,00 1.622.160.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
809.600.000,00 177.660.000,00 187.740.000,00 236.640.000,00 207.560.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
809.600.000,00 177.660.000,00 187.740.000,00 236.640.000,00 207.560.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.406.410.000,00 3.065.000.000,00 2.547.380.000,00 2.382.830.000,00 1.411.200.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
66.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.340.410.000,00 3.053.000.000,00 2.529.380.000,00 2.367.830.000,00 1.390.200.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.100.000,00 6.800.000,00 8.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
22.100.000,00 6.800.000,00 8.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 401
4.502.470.000,00 1.536.465.000,00 1.416.315.000,00 145.725.000,00 1.403.965.000,00 4.04.4.04.01.114.003. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi
Masyarakat
4.502.470.000,00 1.536.465.000,00 1.416.315.000,00 145.725.000,00 1.403.965.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
108.600.000,00 36.200.000,00 36.200.000,00 200.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
108.600.000,00 36.200.000,00 36.200.000,00 200.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
14.400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
544.500.000,00 181.500.000,00 181.500.000,00 1.500.000,00 180.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
544.500.000,00 181.500.000,00 181.500.000,00 1.500.000,00 180.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
794.400.000,00 264.800.000,00 264.800.000,00 800.000,00 264.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
218.400.000,00 72.800.000,00 72.800.000,00 800.000,00 72.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
144.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 - 48.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
432.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 - 144.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
2.779.870.000,00 922.215.000,00 922.215.000,00 16.275.000,00 919.165.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.779.870.000,00 922.215.000,00 922.215.000,00 16.275.000,00 919.165.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
244.800.000,00 121.650.000,00 1.500.000,00 121.650.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
240.300.000,00 120.150.000,00 - 120.150.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15.900.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
46.387.880.978,00 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
46.387.880.978,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00
(46.387.880.978,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (15.963.772.490,00) (13.066.463.120,00) (9.132.777.030,00) (8.224.868.338,00)
68.547.816.489,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
24.570.853.441,00 21.694.647.026,00 12.239.847.062,00 10.042.468.960,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 402
1 2 3 4 5 6 74.05.01. - INSPEKTORAT DAERAH
3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 Alokasi belanja tidak langsung
3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.468.791.220,00 881.711.150,00 881.711.150,00 529.026.690,00 176.342.230,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
225.096.959,00 86.575.755,00 86.575.754,00 51.945.450,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
132.517.125,00 50.968.125,00 50.968.125,00 30.580.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
207.382.500,00 79.762.500,00 79.762.500,00 47.857.500,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
46.304.375,00 17.809.375,00 17.809.375,00 10.685.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
131.833.368,00 54.930.570,00 54.930.570,00 21.972.228,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
12.840.487,00 4.585.889,00 4.585.889,00 2.751.531,00 917.178,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
37.467,00 13.382,00 13.382,00 8.028,00 2.675,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
69.716.695,00 29.048.625,00 29.048.625,00 11.619.445,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
6.348.362,00 2.645.153,00 2.645.153,00 1.058.056,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.078.645,00 2.116.103,00 2.116.103,00 846.439,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
3.305.947.203,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00
(3.305.947.203,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(1.210.166.627,00) (1.210.166.626,00) (708.351.867,00) (177.262.083,00)
1.676.630.526,00 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
937.706.166,00 199.376.815,00 259.996.015,00 280.377.965,00 197.955.371,00 4.05.4.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.880.000,00 111.750.000,00 85.726.000,00 94.633.000,00 109.771.000,00 4.05.4.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
401.880.000,00 111.750.000,00 85.726.000,00 94.633.000,00 109.771.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
81.280.000,00 19.250.000,00 15.576.000,00 21.558.000,00 24.896.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
26.620.000,00 6.490.000,00 4.346.000,00 6.678.000,00 9.106.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
50.340.000,00 12.240.000,00 10.030.000,00 13.320.000,00 14.750.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.320.000,00 520.000,00 1.200.000,00 1.560.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
320.600.000,00 92.500.000,00 70.150.000,00 73.075.000,00 84.875.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
320.600.000,00 92.500.000,00 70.150.000,00 73.075.000,00 84.875.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 403
511.172.006,00 84.027.000,00 165.542.750,00 180.436.000,00 81.166.256,00 4.05.4.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
272.122.006,00 39.977.000,00 77.542.750,00 77.686.000,00 76.916.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
29.863.750,00 3.600.000,00 9.113.750,00 10.500.000,00 6.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
21.163.750,00 2.000.000,00 6.163.750,00 8.000.000,00 5.000.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
2.450.000,00 750.000,00 950.000,00 750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.250.000,00 350.000,00 750.000,00 750.000,00 400.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
4.000.000,00 500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
17.370.000,00 3.772.000,00 6.584.000,00 5.202.000,00 1.812.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
13.960.000,00 2.772.000,00 5.584.000,00 3.792.000,00 1.812.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
3.410.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.410.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
100.854.000,00 17.955.000,00 25.330.000,00 25.354.000,00 32.215.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
4.260.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
744.000,00 240.000,00 240.000,00 264.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
88.500.000,00 14.750.000,00 22.125.000,00 22.125.000,00 29.500.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
10.200.000,00 - 1.790.000,00 4.130.000,00 4.280.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.200.000,00 - 1.790.000,00 4.130.000,00 4.280.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
49.887.000,00 6.000.000,00 22.325.000,00 11.150.000,00 10.412.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.975.000,00 - 14.225.000,00 2.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
32.912.000,00 6.000.000,00 8.100.000,00 8.400.000,00 10.412.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
63.947.256,00 8.650.000,00 12.400.000,00 21.350.000,00 21.547.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
7.300.000,00 1.650.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
50.847.256,00 5.800.000,00 8.700.000,00 18.000.000,00 18.347.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
239.050.000,00 44.050.000,00 88.000.000,00 102.750.000,00 4.250.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
8.250.000,00 8.250.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.250.000,00 8.250.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
102.000.000,00 - 28.000.000,00 74.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
54.000.000,00 - - 54.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
99.450.000,00 35.800.000,00 60.000.000,00 - 3.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
93.650.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 - 3.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.800.000,00 5.800.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 404
28.750.000,00 - - 28.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
28.750.000,00 - - 28.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18.22. Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)
600.000,00 - - - 600.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
600.000,00 - - - 600.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
118.787.710,00 27.977.500,00 22.140.844,00 27.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.740.000,00 4.027.500,00 2.185.000,00 1.435.000,00 1.092.500,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
28.811.690,00 8.700.000,00 5.705.844,00 7.202.922,00 7.202.924,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
75.236.020,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 32.486.020,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
654.500,00 - 289.850,00 224.400,00 140.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
654.500,00 - 289.850,00 224.400,00 140.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.280.000,00 1.040.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.280.000,00 1.040.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
95.500.000,00 40.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 23.500.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
95.500.000,00 40.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 23.500.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
8.000.000,00 - 3.400.000,00 800.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
8.000.000,00 - 3.400.000,00 800.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.451.250,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 401.250,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 405
1.451.250,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 401.250,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
6.864.000,00 2.059.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00 2.486.400,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.864.000,00 2.059.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00 2.486.400,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
231.833.550,00 21.611.400,00 92.236.000,00 18.878.000,00 99.108.150,00 4.05.4.05.01.115. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur
37.503.750,00 4.963.000,00 3.667.000,00 7.182.000,00 21.691.750,00 4.05.4.05.01.115.001. Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
35.803.750,00 4.963.000,00 3.667.000,00 7.182.000,00 19.991.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.103.750,00 459.000,00 521.000,00 576.000,00 2.547.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 300.000,00 350.000,00 360.000,00 990.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.103.750,00 159.000,00 171.000,00 216.000,00 1.557.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
30.200.000,00 4.304.000,00 3.046.000,00 6.406.000,00 16.444.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.200.000,00 1.820.000,00 1.660.000,00 3.580.000,00 5.140.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 2.484.000,00 1.386.000,00 2.826.000,00 11.304.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
194.329.800,00 16.648.400,00 88.569.000,00 11.696.000,00 77.416.400,00 4.05.4.05.01.115.002. Pembinaan Kepatuhan Aparatur
112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1. Belanja Pegawai
112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
81.654.800,00 16.648.400,00 39.119.000,00 11.696.000,00 14.191.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.010.800,00 1.022.400,00 1.035.000,00 3.068.000,00 2.885.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
5.410.800,00 1.022.400,00 1.035.000,00 468.000,00 2.885.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
56.994.000,00 12.926.000,00 24.134.000,00 8.628.000,00 11.306.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
56.994.000,00 12.926.000,00 24.134.000,00 8.628.000,00 11.306.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
13.850.000,00 2.700.000,00 11.150.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.800.000,00 2.400.000,00 10.400.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.050.000,00 300.000,00 750.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
62.984.000,00 13.695.000,00 6.350.000,00 16.060.000,00 26.879.000,00 4.05.4.05.01.116. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan Keuangan dan Aset
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 406
35.664.000,00 5.535.000,00 5.570.000,00 4.880.000,00 19.679.000,00 4.05.4.05.01.116.001. Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
35.664.000,00 5.535.000,00 5.570.000,00 4.880.000,00 19.679.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 625.000,00 750.000,00 500.000,00 625.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 625.000,00 750.000,00 500.000,00 625.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.284.000,00 1.080.000,00 810.000,00 810.000,00 1.584.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.040.000,00 630.000,00 360.000,00 360.000,00 690.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.244.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 894.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
28.880.000,00 3.830.000,00 4.010.000,00 3.570.000,00 17.470.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.880.000,00 1.730.000,00 1.910.000,00 1.470.000,00 5.770.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 11.700.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
27.320.000,00 8.160.000,00 780.000,00 11.180.000,00 7.200.000,00 4.05.4.05.01.116.002. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan Keuangan
27.320.000,00 8.160.000,00 780.000,00 11.180.000,00 7.200.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.120.000,00 4.760.000,00 780.000,00 7.780.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.120.000,00 4.760.000,00 780.000,00 7.780.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.200.000,00 3.400.000,00 - 3.400.000,00 3.400.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
10.200.000,00 3.400.000,00 - 3.400.000,00 3.400.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
49.119.000,00 11.396.000,00 11.396.000,00 13.381.000,00 12.946.000,00 4.05.4.05.01.117. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Fisik
42.664.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.351.000,00 4.05.4.05.01.117.001. Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
42.664.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.351.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
4.284.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.244.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
28.880.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.280.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.880.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.780.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
6.455.000,00 625.000,00 625.000,00 2.610.000,00 2.595.000,00 4.05.4.05.01.117.002. Review Pengadaan Barang dan Jasa
6.455.000,00 625.000,00 625.000,00 2.610.000,00 2.595.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
935.000,00 115.000,00 115.000,00 360.000,00 345.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
935.000,00 115.000,00 115.000,00 360.000,00 345.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
5.520.000,00 510.000,00 510.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 407
4.080.000,00 510.000,00 510.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.440.000,00 - - 720.000,00 720.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
63.641.200,00 13.001.000,00 16.303.015,00 9.372.000,00 24.965.185,00 4.05.4.05.01.118. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
34.664.000,00 3.456.000,00 5.576.000,00 8.512.000,00 17.120.000,00 4.05.4.05.01.118.001. Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi
Budaya
34.664.000,00 3.456.000,00 5.576.000,00 8.512.000,00 17.120.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
4.284.000,00 360.000,00 720.000,00 720.000,00 2.484.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.040.000,00 160.000,00 320.000,00 320.000,00 1.240.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.244.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.244.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
28.880.000,00 3.096.000,00 4.356.000,00 7.292.000,00 14.136.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.880.000,00 1.296.000,00 1.656.000,00 2.792.000,00 5.136.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s
Operasional/Survey/Monitoring
28.977.200,00 9.545.000,00 10.727.015,00 860.000,00 7.845.185,00 4.05.4.05.01.118.002. Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
28.977.200,00 9.545.000,00 10.727.015,00 860.000,00 7.845.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.407.200,00 1.145.000,00 4.807.015,00 300.000,00 1.155.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.407.200,00 1.145.000,00 4.807.015,00 300.000,00 1.155.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
18.170.000,00 8.400.000,00 5.920.000,00 560.000,00 3.290.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.170.000,00 8.400.000,00 5.920.000,00 560.000,00 3.290.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
92.809.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 26.320.743,00 6.611.447,00 4.05.4.05.01.128. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
92.809.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 26.320.743,00 6.611.447,00 4.05.4.05.01.128.001. Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1. Belanja Pegawai
6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
86.509.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 23.945.743,00 2.686.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.100.000,00 - 3.000.000,00 1.100.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.100.000,00 - 3.000.000,00 1.100.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
28.588.003,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.543,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
28.588.003,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.543,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
13.457.147,00 467.500,00 12.284.000,00 335.200,00 370.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.500.000,00 - 11.500.000,00 - - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 408
1.885.147,00 467.500,00 748.000,00 299.200,00 370.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
72.000,00 - 36.000,00 36.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
35.564.000,00 9.660.000,00 14.348.000,00 9.240.000,00 2.316.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
35.564.000,00 9.660.000,00 14.348.000,00 9.240.000,00 2.316.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.800.000,00 - 2.250.000,00 2.550.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
4.500.000,00 - 2.100.000,00 2.400.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.676.630.526,00 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
1.676.630.526,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00
(1.676.630.526,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (347.881.399,00) (482.253.400,00) (405.881.230,00) (440.614.497,00)
4.982.577.729,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
1.558.048.026,00 1.692.420.026,00 1.114.233.097,00 617.876.580,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 409
1 2 3 4 5 6 74.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 Alokasi belanja tidak langsung
174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 5.1.1. Belanja Pegawai
3.420.114.926,00 1.244.331.659,00 1.206.197.945,00 782.524.430,00 187.060.892,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
2.612.424.675,00 933.008.813,00 933.008.813,00 559.805.288,00 186.601.761,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
245.111.349,00 87.539.766,00 87.539.766,00 70.031.817,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
162.098.625,00 62.345.625,00 49.876.500,00 49.876.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
84.301.500,00 32.423.655,00 25.938.924,00 25.938.921,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional
73.154.250,00 28.136.250,00 22.509.000,00 22.509.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
150.539.454,00 62.724.774,00 50.179.818,00 37.634.862,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
6.387.124,00 2.281.116,00 2.281.116,00 1.368.669,00 456.223,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
41.701,00 14.892,00 14.892,00 9.009,00 2.908,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
73.964.377,00 30.818.490,00 30.818.490,00 12.327.397,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
6.717.768,00 2.799.069,00 2.239.257,00 1.679.442,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
5.374.103,00 2.239.209,00 1.791.369,00 1.343.525,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
171.500.000.000,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.875.000.006,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
171.500.000.000,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.875.000.006,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
174.920.114.926,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00
(174.920.114.926,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(44.119.331.657,00) (44.081.197.943,00) (43.657.524.428,00) (43.062.060.898,00)
6.815.462.479,00 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.117.213.704,00 303.325.447,00 397.263.555,00 217.937.201,00 198.687.501,00 4.06.4.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
436.796.000,00 170.598.000,00 88.954.000,00 111.262.800,00 65.981.200,00 4.06.4.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
436.796.000,00 170.598.000,00 88.954.000,00 111.262.800,00 65.981.200,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
65.516.000,00 16.778.000,00 7.234.000,00 19.842.800,00 21.661.200,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.600.000,00 8.580.000,00 2.860.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
30.888.000,00 7.898.000,00 3.266.400,00 9.457.200,00 10.266.400,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.028.000,00 300.000,00 1.107.600,00 1.805.600,00 2.814.800,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 410
371.280.000,00 153.820.000,00 81.720.000,00 91.420.000,00 44.320.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
371.280.000,00 153.820.000,00 81.720.000,00 91.420.000,00 44.320.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
540.101.144,00 102.650.263,00 258.224.547,00 76.597.217,00 102.629.117,00 4.06.4.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
350.606.244,00 101.700.263,00 71.879.647,00 74.397.217,00 102.629.117,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
47.701.757,00 11.925.438,00 11.925.438,00 11.925.438,00 11.925.443,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
37.654.757,00 9.413.688,00 9.413.688,00 9.413.688,00 9.413.693,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
3.162.500,00 790.626,00 790.626,00 790.626,00 790.622,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4.696.000,00 1.173.999,00 1.173.999,00 1.173.999,00 1.174.003,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
2.188.500,00 547.125,00 547.125,00 547.125,00 547.125,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
43.684.115,00 10.921.029,00 10.921.029,00 10.921.029,00 10.921.028,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
40.174.115,00 10.043.529,00 10.043.529,00 10.043.529,00 10.043.528,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
3.510.000,00 877.500,00 877.500,00 877.500,00 877.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
61.792.800,00 12.073.200,00 12.073.200,00 12.073.200,00 25.573.200,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.600.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 14.025.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
1.860.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
37.732.800,00 9.433.200,00 9.433.200,00 9.433.200,00 9.433.200,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan
6.034.500,00 240.000,00 1.959.500,00 1.487.500,00 2.347.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.034.500,00 240.000,00 1.959.500,00 1.487.500,00 2.347.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
98.270.280,00 43.259.900,00 11.500.000,00 14.050.000,00 29.460.380,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
34.434.900,00 31.259.900,00 - 50.000,00 3.125.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
63.835.380,00 12.000.000,00 11.500.000,00 14.000.000,00 26.335.380,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.800.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.800.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
85.322.792,00 21.330.696,00 21.550.480,00 21.990.050,00 20.451.566,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
12.986.800,00 3.246.699,00 3.466.483,00 3.906.051,00 2.367.567,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
67.835.992,00 16.958.997,00 16.958.997,00 16.958.999,00 16.958.999,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
189.494.900,00 950.000,00 186.344.900,00 2.200.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
62.800.000,00 - 62.800.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
62.800.000,00 - 62.800.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
94.720.000,00 - 94.720.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
25.500.000,00 - 25.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
32.500.000,00 - 32.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
18.000.000,00 - 18.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 411
1.720.000,00 - 1.720.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
8.594.900,00 - 8.594.900,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
6.257.400,00 - 6.257.400,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
2.337.500,00 - 2.337.500,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
20.230.000,00 - 20.230.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.780.000,00 - 7.780.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
12.450.000,00 - 12.450.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System
2.400.000,00 950.000,00 - 1.450.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.400.000,00 950.000,00 - 1.450.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
750.000,00 - - 750.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
750.000,00 - - 750.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer
140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
195.490.000,00 17.157.501,00 136.657.501,00 18.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.500.000,00 - 119.500.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.240.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
12.950.000,00 3.237.501,00 3.237.501,00 3.237.501,00 3.237.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
55.800.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 18.720.000,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 412
6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.346.442.800,00 65.522.000,00 590.736.300,00 547.294.000,00 142.890.500,00 4.06.4.06.01.119. Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara
788.786.800,00 7.436.000,00 138.630.300,00 514.746.000,00 127.974.500,00 4.06.4.06.01.119.001. Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara
31.830.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 23.480.000,00 4.350.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1. Belanja Pegawai
31.830.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 23.480.000,00 4.350.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.250.000,00 - - 3.500.000,00 750.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
27.580.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 19.980.000,00 3.600.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
756.956.800,00 5.836.000,00 136.230.300,00 491.266.000,00 123.624.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
700.000,00 - 700.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
700.000,00 - 700.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
62.470.000,00 - 55.000.000,00 6.000.000,00 1.470.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet
55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
1.470.000,00 - - - 1.470.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.983.300,00 - 573.300,00 500.000,00 2.910.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.320.000,00 - - 500.000,00 2.820.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
573.300,00 - 573.300,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
90.000,00 - - - 90.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
106.650.000,00 - 30.000.000,00 76.650.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
106.650.000,00 - 30.000.000,00 76.650.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
517.687.500,00 - 25.735.000,00 386.600.000,00 105.352.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.087.500,00 - 3.735.000,00 - 352.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
315.000.000,00 - - 315.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer
23.000.000,00 - 16.000.000,00 7.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
50.400.000,00 - - 50.400.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor
10.200.000,00 - 6.000.000,00 4.200.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel
105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server
59.366.000,00 5.836.000,00 20.922.000,00 21.516.000,00 11.092.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
59.366.000,00 5.836.000,00 20.922.000,00 21.516.000,00 11.092.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.100.000,00 - 3.300.000,00 - 2.800.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.100.000,00 - 3.300.000,00 - 2.800.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
528.076.000,00 37.044.000,00 450.078.000,00 28.066.000,00 12.888.000,00 4.06.4.06.01.119.002. Pengembangan Karier ASN
46.900.000,00 12.800.000,00 25.350.000,00 4.150.000,00 4.600.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 413
46.900.000,00 12.800.000,00 25.350.000,00 4.150.000,00 4.600.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.050.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
41.850.000,00 10.800.000,00 24.050.000,00 3.150.000,00 3.850.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
481.176.000,00 24.244.000,00 424.728.000,00 23.916.000,00 8.288.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.740.000,00 - 1.740.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.740.000,00 - 1.740.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
360.000,00 - - - 360.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
360.000,00 - - - 360.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
61.176.000,00 19.444.000,00 19.488.000,00 14.316.000,00 7.928.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
61.176.000,00 19.444.000,00 19.488.000,00 14.316.000,00 7.928.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
393.900.000,00 - 393.900.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
393.900.000,00 - 393.900.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
24.000.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
24.000.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
29.580.000,00 21.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
29.580.000,00 21.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
11.580.000,00 3.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.580.000,00 3.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
504.134.625,00 99.143.250,00 176.963.220,00 122.615.820,00 105.412.335,00 4.06.4.06.01.120. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
130.689.600,00 28.966.000,00 38.918.000,00 29.263.600,00 33.542.000,00 4.06.4.06.01.120.001. Mutasi Data Kepegawaian
35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1. Belanja Pegawai
35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
95.399.600,00 19.536.000,00 27.738.000,00 18.083.600,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 600.000,00 - 1.200.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000,00 600.000,00 - 1.200.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
10.809.600,00 9.060.000,00 - 1.749.600,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.160.000,00 8.160.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
2.649.600,00 900.000,00 - 1.749.600,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
72.890.000,00 6.576.000,00 27.738.000,00 8.534.000,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
72.890.000,00 6.576.000,00 27.738.000,00 8.534.000,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
9.900.000,00 3.300.000,00 - 6.600.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
9.900.000,00 3.300.000,00 - 6.600.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
197.323.000,00 34.825.250,00 30.491.000,00 76.666.000,00 55.340.750,00 4.06.4.06.01.120.002. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 414
42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
155.133.000,00 29.925.250,00 17.171.000,00 67.666.000,00 40.370.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
44.300.000,00 12.800.000,00 - 27.000.000,00 4.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
31.500.000,00 - - 27.000.000,00 4.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
9.300.000,00 9.300.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
5.295.000,00 1.995.000,00 750.000,00 900.000,00 1.650.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.545.000,00 1.245.000,00 - 150.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium
7.072.250,00 7.072.250,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.072.250,00 7.072.250,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
48.465.750,00 6.458.000,00 7.621.000,00 16.666.000,00 17.720.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
48.465.750,00 6.458.000,00 7.621.000,00 16.666.000,00 17.720.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
50.000.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 23.100.000,00 16.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
50.000.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 23.100.000,00 16.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
176.122.025,00 35.352.000,00 107.554.220,00 16.686.220,00 16.529.585,00 4.06.4.06.01.120.003. Penatausahaan Kepegawaian
26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1. Belanja Pegawai
26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
149.872.025,00 35.352.000,00 95.429.220,00 10.361.220,00 8.729.585,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
24.262.365,00 22.500.000,00 - - 1.762.365,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
24.262.365,00 22.500.000,00 - - 1.762.365,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
84.483.660,00 - 84.161.220,00 161.220,00 161.220,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
84.483.660,00 - 84.161.220,00 161.220,00 161.220,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
34.676.000,00 8.952.000,00 8.718.000,00 10.200.000,00 6.806.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.676.000,00 8.952.000,00 8.718.000,00 10.200.000,00 6.806.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.450.000,00 3.900.000,00 2.550.000,00 - - 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
6.450.000,00 3.900.000,00 2.550.000,00 - - 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
3.627.797.350,00 279.523.000,00 1.359.722.000,00 1.240.413.950,00 748.138.400,00 4.06.4.06.01.121. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
95.753.400,00 9.070.000,00 56.789.400,00 20.666.000,00 9.228.000,00 4.06.4.06.01.121.001. Analisa Kebutuhan Diklat
95.753.400,00 9.070.000,00 56.789.400,00 20.666.000,00 9.228.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00 - 530.000,00 1.000.000,00 400.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.930.000,00 - 530.000,00 1.000.000,00 400.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
5.153.400,00 - 2.003.400,00 1.652.000,00 1.498.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 415
5.153.400,00 - 2.003.400,00 1.652.000,00 1.498.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
36.720.000,00 8.920.000,00 14.856.000,00 9.764.000,00 3.180.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
36.720.000,00 8.920.000,00 14.856.000,00 9.764.000,00 3.180.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
51.350.000,00 - 39.250.000,00 7.950.000,00 4.150.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
51.350.000,00 - 39.250.000,00 7.950.000,00 4.150.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
2.784.096.000,00 257.407.000,00 1.186.210.600,00 1.138.158.000,00 202.320.400,00 4.06.4.06.01.121.002. Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan
9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1. Belanja Pegawai
9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.774.196.000,00 254.707.000,00 1.183.510.600,00 1.135.458.000,00 200.520.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.120.000,00 1.440.000,00 4.140.000,00 3.300.000,00 240.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.120.000,00 1.440.000,00 4.140.000,00 3.300.000,00 240.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan
2.250.000,00 150.000,00 900.000,00 1.050.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 150.000,00 900.000,00 1.050.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
23.706.000,00 3.702.000,00 8.058.600,00 11.295.000,00 650.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.840.000,00 1.080.000,00 3.105.000,00 2.475.000,00 180.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
16.416.000,00 2.592.000,00 4.773.600,00 8.640.000,00 410.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
450.000,00 30.000,00 180.000,00 180.000,00 60.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
237.360.000,00 20.340.000,00 70.032.000,00 132.648.000,00 14.340.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
237.360.000,00 20.340.000,00 70.032.000,00 132.648.000,00 14.340.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
459.900.000,00 9.600.000,00 116.700.000,00 192.100.000,00 141.500.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
21.450.000,00 - 14.100.000,00 4.500.000,00 2.850.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
438.450.000,00 9.600.000,00 102.600.000,00 187.600.000,00 138.650.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.875.060.000,00 204.725.000,00 921.105.000,00 711.765.000,00 37.465.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
1.862.560.000,00 204.725.000,00 916.105.000,00 704.265.000,00 37.465.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
12.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi
165.600.000,00 14.550.000,00 62.175.000,00 82.900.000,00 5.975.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
165.600.000,00 14.550.000,00 62.175.000,00 82.900.000,00 5.975.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
747.947.950,00 13.046.000,00 116.722.000,00 81.589.950,00 536.590.000,00 4.06.4.06.01.121.003. Pengendalian dan Pengembangan Diklat
747.947.950,00 13.046.000,00 116.722.000,00 81.589.950,00 536.590.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 - - 500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 - - 500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
150.000,00 - - 150.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
150.000,00 - - 150.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 416
961.950,00 - - 961.950,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
961.950,00 - - 961.950,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
32.356.000,00 4.256.000,00 8.892.000,00 12.828.000,00 6.380.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.356.000,00 4.256.000,00 8.892.000,00 12.828.000,00 6.380.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.600.000,00 - - 4.600.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.600.000,00 - - 4.600.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
701.880.000,00 8.790.000,00 107.830.000,00 55.050.000,00 530.210.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
43.900.000,00 - 7.100.000,00 6.800.000,00 30.000.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
67.130.000,00 890.000,00 10.930.000,00 - 55.310.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
590.850.000,00 7.900.000,00 89.800.000,00 48.250.000,00 444.900.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.815.462.479,00 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
6.815.462.479,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00
(6.815.462.479,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (766.267.198,00) (2.670.438.576,00) (2.158.514.472,00) (1.220.242.233,00)
181.735.577.405,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
44.885.598.855,00 46.751.636.519,00 45.816.038.900,00 44.282.303.131,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 417
1 2 3 4 5 6 74.07.00. - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.072.240.471.895,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00 4. Pendapatan
912.713.788.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 4.2. DANA PERIMBANGAN
66.079.502.000,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
63.896.268.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak
59.277.153.000,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21
4.619.115.000,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 4.2.1.01.05. Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat
2.183.234.000,00 545.808.500,00 545.808.500,00 545.808.500,00 545.808.500,00 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2.884.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
943.027.000,00 235.756.750,00 235.756.750,00 235.756.750,00 235.756.750,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
1.237.323.000,00 309.330.750,00 309.330.750,00 309.330.750,00 309.330.750,00 4.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU).
658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) ..
188.130.100.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
71.318.041.000,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik
46.142.963.000,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 4.2.3.01.02. Pelayanan Rujukan
431.722.000,00 107.930.500,00 107.930.500,00 107.930.500,00 107.930.500,00 4.2.3.01.03. Pelayanan Kefarmasian
508.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 4.2.3.01.04. Keluarga Berencana
618.000.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 4.2.3.01.08. Lingkungan Hidup
6.254.389.000,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 4.2.3.01.13. Pelayanan Kesehatan Dasar
681.967.000,00 170.491.750,00 170.491.750,00 170.491.750,00 170.491.750,00 4.2.3.01.14. Peralatan Pendukung Imunisasi
3.168.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 4.2.3.01.15. Perumahan dan Permukiman
13.513.000.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 4.2.3.01.16. Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)
116.812.059.000,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
13.132.800.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
89.887.847.000,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD
372.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
10.516.028.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan
1.716.790.000,00 429.197.500,00 429.197.500,00 429.197.500,00 429.197.500,00 4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 418
1.186.594.000,00 296.648.500,00 296.648.500,00 296.648.500,00 296.648.500,00 4.2.3.02.09. Pelayanan Adminduk
159.526.683.895,00 39.881.670.974,00 39.881.670.974,00 39.881.670.974,00 39.881.670.973,00 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
117.026.683.895,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.973,00 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
117.026.683.895,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.973,00 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
43.401.358.560,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
24.047.766.000,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
29.917.544.115,00 7.479.386.029,00 7.479.386.029,00 7.479.386.029,00 7.479.386.028,00 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
10.620.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Air Permukaan
19.649.395.220,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok
42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian
42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4.01.02. Dana Insentif Daerah
68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1.00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya.
68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1.00.00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya..
1.140.912.744.149,00 336.732.390.228,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00 Jumlah pendapatan
1.140.912.744.149,00 Jumlah pendapatan per triwulan 336.732.390.228,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00
87.333.872.392,00 27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran
86.240.878.670,00 26.749.898.590,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
69.075.028.500,00 15.270.586.500,00 46.815.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4. Belanja Hibah
28.637.828.500,00 2.348.386.500,00 19.300.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi
28.637.828.500,00 2.348.386.500,00 19.300.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4.05.01. Badan/Lembaga/Organisasi
40.437.200.000,00 12.922.200.000,00 27.515.000.000,00 - - 5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS
13.275.000.000,00 - 13.275.000.000,00 - - 5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta
12.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00 - - 5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta
15.162.200.000,00 12.922.200.000,00 2.240.000.000,00 - - 5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB,
SPS)
9.145.200.000,00 7.351.000.000,00 627.200.000,00 654.000.000,00 513.000.000,00 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial
6.669.000.000,00 6.669.000.000,00 - - - 5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat
6.669.000.000,00 6.669.000.000,00 - - - 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 419
546.200.000,00 168.000.000,00 102.200.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non
Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lain
546.200.000,00 168.000.000,00 102.200.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan
Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain
1.930.000.000,00 514.000.000,00 525.000.000,00 516.000.000,00 375.000.000,00 5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan
1.930.000.000,00 514.000.000,00 525.000.000,00 516.000.000,00 375.000.000,00 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan.
4.520.650.170,00 4.028.312.090,00 - 492.338.080,00 - 5.1.7. B e l a n j a B a n t u a n K e u a n g a n K e p a d a
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
492.338.080,00 - - 492.338.080,00 - 5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi.
492.338.080,00 - - 492.338.080,00 - 5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …...
350.000.000,00 350.000.000,00 - - - 5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota
350.000.000,00 350.000.000,00 - - - 5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota …...
3.678.312.090,00 3.678.312.090,00 - - - 5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.330.776.280,00 1.330.776.280,00 - - - 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P)
224.524.130,00 224.524.130,00 - - - 5.1.7.05.02. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat
533.302.960,00 533.302.960,00 - - - 5.1.7.05.03. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)
320.254.010,00 320.254.010,00 - - - 5.1.7.05.04. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera
(PKS)
306.056.490,00 306.056.490,00 - - - 5.1.7.05.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya
363.208.400,00 363.208.400,00 - - - 5.1.7.05.06. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan
Pembangunan
464.503.570,00 464.503.570,00 - - - 5.1.7.05.07. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra
135.686.250,00 135.686.250,00 - - - 5.1.7.05.08. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat
3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga
3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga
3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga
1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..
1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2.00.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...
87.333.872.392,00 27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per bulan
87.333.872.392,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 420
1.053.578.871.757,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan
pembiayaan pengeluaran per triwulan
308.889.497.916,00 220.517.672.974,00 259.695.682.894,00 264.476.017.973,00
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)
Anggaran Tahun Ini
(Rp)Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 420
1 2 3 4 5 6 74.07.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
391.821.391.100,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 4. Pendapatan
391.821.391.100,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah
356.806.500.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 4.1.1. Hasil Pajak Daerah
121.500.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 4.1.1.01. Pajak Hotel
26.000.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima
24.500.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat
34.900.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga
14.500.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua
7.000.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu
2.500.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga
1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua
10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu
600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
43.000.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 4.1.1.02. Pajak Restoran
42.955.000.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 4.1.1.02.01. Restoran
45.000.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 4.1.1.02.03. Katering
13.500.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 4.1.1.03. Pajak Hiburan
4.600.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 4.1.1.03.01. Tontonan Film
180.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana
4.766.000.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 4.1.1.03.05. Pameran
400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.1.1.03.07. Karaoke
50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.03.10. Permainan Bilyar
4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor
1.100.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan
1.200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa
1.150.000.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran/Fitnes Center
50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga
6.200.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 4.1.1.04. Pajak Reklame
5.673.950.000,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
250.000.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 4.1.1.04.02. Reklame Kain
50.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 421
50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.04.05. Reklame Berjalan
5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 4.1.1.04.06. Reklame Udara
1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4.1.1.04.11. Reklame Baliho
220.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 4.1.1.04.12. Reklame Cahaya
48.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan
48.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN
3.100.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Parkir
3.100.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 4.1.1.07.01. Pajak Parkir.
2.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.1.1.08. Pajak Air Tanah
2.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah.
6.500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet.
69.500.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
69.500.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
50.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
50.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
27.955.340.886,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
27.955.340.886,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD
813.948.850,00 203.487.213,00 203.487.212,00 203.487.213,00 203.487.212,00 4.1.3.01.01. PD Air Minum Tirta Marta
6.205.483.500,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 4.1.3.01.02. PD BPR Bank Jogja
20.667.836.799,00 5.166.959.200,00 5.166.959.200,00 5.166.959.200,00 5.166.959.199,00 4.1.3.01.03. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.
18.071.737,00 4.517.934,00 4.517.934,00 4.517.934,00 4.517.935,00 4.1.3.01.04. Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP
250.000.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 4.1.3.01.05. PD Jogjatama Visesha
7.059.550.214,00 1.764.887.554,00 1.764.887.553,00 1.764.887.554,00 1.764.887.553,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
294.707.214,00 73.676.804,00 73.676.803,00 73.676.804,00 73.676.803,00 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
20.757.214,00 5.189.304,00 5.189.303,00 5.189.304,00 5.189.303,00 4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
65.252.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
108.698.000,00 27.174.500,00 27.174.500,00 27.174.500,00 27.174.500,00 4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
1.595.653.000,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 4.1.4.02. Jasa Giro
1.595.653.000,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah
4.670.000.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito
2.802.000.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
467.000.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara
467.000.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 4.1.4.03.03. Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia
233.500.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia
700.500.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada Bank Bukopin
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 422
389.190.000,00 97.297.500,00 97.297.500,00 97.297.500,00 97.297.500,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah
140.190.000,00 35.047.500,00 35.047.500,00 35.047.500,00 35.047.500,00 4.1.4.15.02. Sewa Gedung
24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.1.4.15.03. Pengelolaan Wisma Ngestilaras
225.000.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 4.1.4.15.04. Pengelolaan Reksa Arcade
110.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 4.1.4.27. Jaminan Bongkar
110.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 4.1.4.27.01. Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame
391.821.391.100,00 Jumlah pendapatan per triwulan 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00
24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 Alokasi belanja tidak langsung
24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 5.1.1. Belanja Pegawai
7.240.739.676,00 2.639.082.702,00 2.606.011.279,00 1.583.449.623,00 412.196.072,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
5.765.642.974,00 2.059.158.205,00 2.059.158.205,00 1.235.494.923,00 411.831.641,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
517.110.055,00 198.888.483,00 198.888.482,00 119.333.090,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
240.799.650,00 92.615.250,00 92.615.250,00 55.569.150,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural
227.280.300,00 87.415.500,00 87.415.500,00 52.449.300,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
288.773.301,00 120.322.208,00 96.257.767,00 72.193.326,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
11.797.102,00 1.797.107,00 8.562.307,00 1.078.266,00 359.422,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
70.134,00 25.048,00 25.048,00 15.029,00 5.009,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
162.579.376,00 67.741.408,00 54.193.125,00 40.644.843,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
11.860.728,00 4.941.970,00 3.953.576,00 2.965.182,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian
14.826.056,00 6.177.523,00 4.942.019,00 3.706.514,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
17.029.538.438,00 7.930.972.688,00 1.705.981.078,00 2.843.301.797,00 4.549.282.875,00 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
17.029.538.438,00 7.930.972.688,00 1.705.981.078,00 2.843.301.797,00 4.549.282.875,00 5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan
24.270.278.114,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00
367.551.112.986,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
87.385.292.386,00 93.643.355.417,00 93.528.596.356,00 92.993.868.827,00
16.664.010.238,00 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.547.259.688,00 1.619.615.492,00 1.539.691.715,00 1.677.679.863,00 2.710.272.618,00 4.07.4.07.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
282.520.000,00 40.320.000,00 54.680.000,00 97.140.000,00 90.380.000,00 4.07.4.07.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
282.520.000,00 40.320.000,00 54.680.000,00 97.140.000,00 90.380.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
106.220.000,00 25.820.000,00 16.180.000,00 31.340.000,00 32.880.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
60.500.000,00 15.500.000,00 9.500.000,00 15.500.000,00 20.000.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
32.520.000,00 6.720.000,00 5.280.000,00 11.640.000,00 8.880.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13.200.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 4.000.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
176.300.000,00 14.500.000,00 38.500.000,00 65.800.000,00 57.500.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
176.300.000,00 14.500.000,00 38.500.000,00 65.800.000,00 57.500.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 423
7.133.433.500,00 1.560.810.346,00 1.445.933.486,00 1.553.719.237,00 2.572.970.431,00 4.07.4.07.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.821.230.200,00 1.366.709.246,00 1.366.323.386,00 1.518.227.137,00 2.569.970.431,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
308.615.750,00 90.070.000,00 71.879.750,00 105.420.000,00 41.246.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
182.814.750,00 58.500.000,00 26.394.750,00 80.920.000,00 17.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
8.085.000,00 1.470.000,00 2.205.000,00 2.200.000,00 2.210.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
114.636.000,00 29.300.000,00 42.000.000,00 21.700.000,00 21.636.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
3.080.000,00 800.000,00 1.280.000,00 600.000,00 400.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
115.387.250,00 52.680.000,00 18.000.000,00 25.125.000,00 19.582.250,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
82.351.250,00 40.000.000,00 15.000.000,00 13.500.000,00 13.851.250,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer
33.036.000,00 12.680.000,00 3.000.000,00 11.625.000,00 5.731.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
5.993.254.200,00 1.147.086.746,00 1.208.660.236,00 1.211.060.237,00 2.426.446.981,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.600.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 4.950.000,00 20.550.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon
840.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 520.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air
5.100.000.000,00 1.062.000.000,00 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.878.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
1.560.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket
19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
13.648.000,00 747.500,00 3.808.400,00 2.146.900,00 6.945.200,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.120.000,00 - 560.000,00 - 560.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
12.528.000,00 747.500,00 3.248.400,00 2.146.900,00 6.385.200,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK
209.675.000,00 43.675.000,00 18.000.000,00 130.000.000,00 18.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
137.675.000,00 25.675.000,00 - 112.000.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
72.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
180.650.000,00 32.450.000,00 45.975.000,00 44.475.000,00 57.750.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
37.350.000,00 9.300.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
130.500.000,00 21.750.000,00 32.625.000,00 32.625.000,00 43.500.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan
10.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 4.900.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer
2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
312.203.300,00 194.101.100,00 79.610.100,00 35.492.100,00 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal
37.419.600,00 34.878.600,00 - 2.541.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.541.000,00 - - 2.541.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
26.778.600,00 26.778.600,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
8.100.000,00 8.100.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
39.264.500,00 15.125.000,00 1.452.000,00 22.687.500,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
22.687.500,00 - - 22.687.500,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari
15.125.000,00 15.125.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.452.000,00 - 1.452.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 424
199.443.500,00 144.097.500,00 52.346.000,00 - 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
128.350.500,00 125.350.500,00 - - 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
10.747.000,00 10.747.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
43.706.000,00 - 43.706.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer
8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner
8.640.000,00 - 8.640.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
8.663.600,00 - - 8.663.600,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair
8.663.600,00 - - 8.663.600,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
15.605.700,00 - 15.605.700,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
15.605.700,00 - 15.605.700,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD
9.706.400,00 - 9.706.400,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
9.706.400,00 - 9.706.400,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser
2.100.000,00 - 500.000,00 1.600.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.100.000,00 - 500.000,00 1.600.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan
131.306.188,00 18.485.146,00 39.078.229,00 26.820.626,00 46.922.187,00 4.07.4.07.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai
127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
463.183.041,00 52.314.746,00 59.711.736,00 181.426.578,00 169.729.981,00 4.07.4.07.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.133.341,00 - - 118.883.341,00 1.250.000,00 4.07.4.07.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman
119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal
119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi
119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan
343.049.700,00 52.314.746,00 59.711.736,00 62.543.237,00 168.479.981,00 4.07.4.07.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
343.049.700,00 52.314.746,00 59.711.736,00 62.543.237,00 168.479.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
323.395.500,00 50.528.000,00 54.351.500,00 57.183.000,00 161.333.000,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
18.710.000,00 3.875.000,00 5.965.000,00 4.905.000,00 3.965.000,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
49.220.000,00 10.252.500,00 11.452.500,00 12.957.500,00 14.557.500,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
255.465.500,00 36.400.500,00 36.934.000,00 39.320.500,00 142.810.500,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 425
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
Aparatur
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD
17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.770.000,00 - - - 9.770.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
1.270.000,00 - - - 1.270.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
7.868.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.868.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
160.819.200,00 43.076.746,00 20.600.236,00 27.140.237,00 70.001.981,00 4.07.4.07.01.122. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
134.675.200,00 32.356.746,00 17.700.236,00 26.040.237,00 58.577.981,00 4.07.4.07.01.122.001. Perencanaan Anggaran
6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1. Belanja Pegawai
6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
128.500.200,00 32.356.746,00 17.700.236,00 26.040.237,00 52.402.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
68.526.000,00 28.450.000,00 1.260.000,00 4.440.000,00 34.376.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
68.526.000,00 28.450.000,00 1.260.000,00 4.440.000,00 34.376.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
40.320.000,00 2.120.000,00 11.080.000,00 16.240.000,00 10.880.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
40.320.000,00 2.120.000,00 11.080.000,00 16.240.000,00 10.880.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26.144.000,00 10.720.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 11.424.000,00 4.07.4.07.01.122.002. Pengendalian Anggaran
26.144.000,00 10.720.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 11.424.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
14.400.000,00 5.900.000,00 1.300.000,00 - 7.200.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.400.000,00 5.900.000,00 1.300.000,00 - 7.200.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
11.744.000,00 4.820.000,00 1.600.000,00 1.100.000,00 4.224.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.744.000,00 4.820.000,00 1.600.000,00 1.100.000,00 4.224.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
87.619.417,00 26.298.496,00 26.134.744,00 15.268.177,00 19.918.000,00 4.07.4.07.01.123. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan
Dana Tranfer
81.271.417,00 25.274.496,00 24.570.744,00 12.784.177,00 18.642.000,00 4.07.4.07.01.123.001. Pengendalian Anggaran Belanja Daerah
10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1. Belanja Pegawai
10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 426
10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
70.821.417,00 25.274.496,00 19.820.744,00 12.784.177,00 12.942.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
32.161.417,00 10.720.496,00 16.080.744,00 5.360.177,00 - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
32.161.417,00 10.720.496,00 16.080.744,00 5.360.177,00 - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
4.072.000,00 4.072.000,00 - - - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.072.000,00 4.072.000,00 - - - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
21.988.000,00 7.282.000,00 2.940.000,00 6.624.000,00 5.142.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.988.000,00 7.282.000,00 2.940.000,00 6.624.000,00 5.142.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.600.000,00 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 7.800.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
12.600.000,00 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 7.800.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
539.590.817,00 127.858.000,00 121.275.000,00 138.055.709,00 152.402.108,00 4.07.4.07.01.124. P r o g r a m P e n g e l o l a a n P e m b i a y a a n d a n
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
354.684.417,00 97.704.000,00 20.750.000,00 112.830.709,00 123.399.708,00 4.07.4.07.01.124.001. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1. Belanja Pegawai
35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
318.984.417,00 97.704.000,00 20.750.000,00 77.130.709,00 123.399.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
32.161.417,00 - - 16.080.709,00 16.080.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
32.161.417,00 - - 16.080.709,00 16.080.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
69.321.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 11.500.000,00 39.321.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
69.321.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 11.500.000,00 39.321.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
86.002.000,00 28.204.000,00 10.250.000,00 27.050.000,00 20.498.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
86.002.000,00 28.204.000,00 10.250.000,00 27.050.000,00 20.498.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18.000.000,00 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
113.500.000,00 52.500.000,00 - 22.500.000,00 38.500.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
60.000.000,00 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
53.500.000,00 22.500.000,00 - 22.500.000,00 8.500.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
184.906.400,00 30.154.000,00 100.525.000,00 25.225.000,00 29.002.400,00 4.07.4.07.01.124.002. Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD
29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1. Belanja Pegawai
29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 427
79.981.400,00 24.454.000,00 17.450.000,00 17.150.000,00 20.927.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.139.400,00 390.000,00 300.000,00 300.000,00 149.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.139.400,00 390.000,00 300.000,00 300.000,00 149.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
34.842.000,00 10.164.000,00 8.450.000,00 7.450.000,00 8.778.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
34.842.000,00 10.164.000,00 8.450.000,00 7.450.000,00 8.778.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.000.000,00 13.900.000,00 8.700.000,00 9.400.000,00 12.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
26.000.000,00 10.900.000,00 2.700.000,00 6.400.000,00 6.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3. Belanja Modal
75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi
75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian
788.354.620,00 61.739.520,00 131.801.160,00 177.781.960,00 417.031.980,00 4.07.4.07.01.125. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak
Daerah
257.727.920,00 23.345.520,00 69.422.160,00 71.648.960,00 93.311.280,00 4.07.4.07.01.125.001. Pelayanan Pajak Daerah
257.727.920,00 23.345.520,00 69.422.160,00 71.648.960,00 93.311.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
235.005.920,00 19.653.520,00 63.142.160,00 65.232.960,00 86.977.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
235.005.920,00 19.653.520,00 63.142.160,00 65.232.960,00 86.977.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
22.722.000,00 3.692.000,00 6.280.000,00 6.416.000,00 6.334.000,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
22.722.000,00 3.692.000,00 6.280.000,00 6.416.000,00 6.334.000,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
71.570.000,00 14.520.000,00 11.750.000,00 26.390.000,00 18.910.000,00 4.07.4.07.01.125.002. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
71.570.000,00 14.520.000,00 11.750.000,00 26.390.000,00 18.910.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
47.150.000,00 8.110.000,00 6.610.000,00 19.530.000,00 12.900.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
47.150.000,00 8.110.000,00 6.610.000,00 19.530.000,00 12.900.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan
24.420.000,00 6.410.000,00 5.140.000,00 6.860.000,00 6.010.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.420.000,00 6.410.000,00 5.140.000,00 6.860.000,00 6.010.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
459.056.700,00 23.874.000,00 50.629.000,00 79.743.000,00 304.810.700,00 4.07.4.07.01.125.003. Penetapan Pajak Daerah
298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1. Belanja Pegawai
298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
161.006.700,00 21.374.000,00 46.879.000,00 56.793.000,00 35.960.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
63.246.700,00 10.454.000,00 15.681.000,00 15.681.000,00 21.430.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
63.246.700,00 10.454.000,00 15.681.000,00 15.681.000,00 21.430.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
97.760.000,00 10.920.000,00 31.198.000,00 41.112.000,00 14.530.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
97.760.000,00 10.920.000,00 31.198.000,00 41.112.000,00 14.530.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.306.031.955,00 1.318.108.905,00 158.664.715,00 661.387.715,00 167.870.620,00 4.07.4.07.01.126. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
2.244.735.000,00 1.307.759.000,00 143.067.000,00 644.614.000,00 149.295.000,00 4.07.4.07.01.126.001. Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak
Daerah
163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1. Belanja Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 428
163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.081.580.000,00 1.302.244.000,00 135.732.000,00 640.864.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
52.500.000,00 - 30.000.000,00 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali
22.500.000,00 - - 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata
54.700.000,00 31.600.000,00 600.000,00 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
46.900.000,00 25.300.000,00 600.000,00 21.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa
7.800.000,00 6.300.000,00 - 1.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
360.000,00 - 300.000,00 60.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
360.000,00 - 300.000,00 60.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto
2.490.000,00 - 2.070.000,00 420.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.490.000,00 - 2.070.000,00 420.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi
74.730.000,00 8.644.000,00 45.962.000,00 17.384.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
71.530.000,00 8.644.000,00 45.962.000,00 14.184.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.800.000,00 - 20.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11.200.000,00 - 11.200.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.
8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber
1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator
1.840.000.000,00 1.262.000.000,00 - 578.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
1.840.000.000,00 1.262.000.000,00 - 578.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
61.296.955,00 10.349.905,00 15.597.715,00 16.773.715,00 18.575.620,00 4.07.4.07.01.126.002. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
61.296.955,00 10.349.905,00 15.597.715,00 16.773.715,00 18.575.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
29.610.955,00 2.691.905,00 8.075.715,00 8.075.715,00 10.767.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
29.610.955,00 2.691.905,00 8.075.715,00 8.075.715,00 10.767.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
31.686.000,00 7.658.000,00 7.522.000,00 8.698.000,00 7.808.000,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.686.000,00 7.658.000,00 7.522.000,00 8.698.000,00 7.808.000,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.678.513.500,00 196.100.182,00 1.019.537.272,00 1.768.740.072,00 1.694.135.974,00 4.07.4.07.01.127. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi
Aset
1.706.386.900,00 102.000.000,00 854.600.000,00 27.090.000,00 722.696.900,00 4.07.4.07.01.127.001. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset
497.280.700,00 102.000.000,00 54.590.000,00 26.490.000,00 314.200.700,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.359.500,00 - - - 2.359.500,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.359.500,00 - - - 2.359.500,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
25.600.000,00 - 25.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 429
25.600.000,00 - 25.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
456.601.200,00 98.000.000,00 25.900.000,00 23.060.000,00 309.641.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
456.601.200,00 98.000.000,00 25.900.000,00 23.060.000,00 309.641.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
12.720.000,00 4.000.000,00 3.090.000,00 3.430.000,00 2.200.000,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.720.000,00 4.000.000,00 3.090.000,00 3.430.000,00 2.200.000,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.209.106.200,00 - 800.010.000,00 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3. Belanja Modal
800.010.000,00 - 800.010.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
498.710.000,00 - 498.710.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
301.300.000,00 - 301.300.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
409.096.200,00 - - 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
409.096.200,00 - - 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
2.416.526.800,00 20.081.691,00 23.482.036,00 1.515.255.436,00 857.707.637,00 4.07.4.07.01.127.002. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1. Belanja Pegawai
2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.413.601.800,00 20.081.691,00 23.482.036,00 1.515.255.436,00 854.782.637,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.597.800,00 3.573.491,00 5.360.236,00 5.360.236,00 17.303.837,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
31.597.800,00 3.573.491,00 5.360.236,00 5.360.236,00 17.303.837,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
2.211.900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.450.000.000,00 741.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
2.211.900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.450.000.000,00 741.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
35.346.000,00 4.519.200,00 6.948.800,00 4.369.200,00 19.508.800,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
20.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
4.846.000,00 969.200,00 1.318.800,00 969.200,00 1.588.800,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
6.000.000,00 650.000,00 1.730.000,00 - 3.620.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.05. Belanja STNK
3.900.000,00 - - - 3.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.900.000,00 - - - 3.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.858.000,00 1.989.000,00 1.173.000,00 5.526.000,00 7.170.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.858.000,00 1.989.000,00 1.173.000,00 5.526.000,00 7.170.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a
Perorangan/Masyarakat/Lembaga
15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
555.599.800,00 74.018.491,00 141.455.236,00 226.394.636,00 113.731.437,00 4.07.4.07.01.127.003. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 430
12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1. Belanja Pegawai
12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
492.674.800,00 74.018.491,00 141.455.236,00 226.394.636,00 50.806.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
127.024.800,00 9.423.491,00 5.390.236,00 78.899.636,00 33.311.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
850.000,00 850.000,00 - - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
121.174.800,00 3.573.491,00 5.390.236,00 78.899.636,00 33.311.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis
62.680.000,00 10.680.000,00 - 52.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
36.600.000,00 600.000,00 - 36.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.
26.080.000,00 10.080.000,00 - 16.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
52.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
52.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
81.570.000,00 38.815.000,00 13.765.000,00 22.495.000,00 6.495.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
81.570.000,00 38.815.000,00 13.765.000,00 22.495.000,00 6.495.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
140.000.000,00 - 100.000.000,00 40.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a
Perorangan/Masyarakat/Lembaga
140.000.000,00 - 100.000.000,00 40.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
29.400.000,00 12.600.000,00 16.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
29.400.000,00 12.600.000,00 16.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3. Belanja Modal
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi
16.664.010.238,00 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
16.664.010.238,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00
375.157.380.862,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan 94.508.935.689,00 94.876.597.196,00 93.255.250.465,00 92.516.597.512,00
40.934.288.352,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
14.016.467.477,00 7.390.742.935,00 9.126.848.731,00 10.400.229.209,00
Walikota Yogyakarta
Haryadi Suyuti
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