2011 PERFORMANS
PROGRAMI
T. C.ELAZIĞ BELEDİYESİ
2011 PERFORMANS PROGRAMI
T. C.ELAZIĞ BELEDİYESİ
İçindekiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
T.C.ELAZIĞ BELEDİYESİ
2011PERFORMANS
PROGRAMI
Genel Yayın Yönetmeni
Namık ÖCALAN
Mali Hizmetler Müd. V.
Teknik Hazırlık
Mesut BAL
Grafik - Tasarım
Muammer EKMEKÇİ
Baskı
GrafikKENT
Dijital Baskı Merkezi
Tel: 0424 236 74 95
(A.Paşa Minibüs Durağı Yani)
ÖNSÖZ ......................................................................
I- GENEL BİLGİLER ...................................................
A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR .............
1. ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ ............
B. TEŞKİLAT YAPISI ................................................
C. FİZİKİ KAYNAKLAR ...........................................
BİLİŞİM SİSTEMİ .........................................................
ELAZIĞ BELEDİYESİNİN VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI
OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI ...................
D. İNSAN KAYNAKLARI ........................................
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ..............................
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ..........
B. AMAÇ VE HEDEFLER .................................
MİSYON .....................................................................
VİZYON .....................................................................
C. PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ..........................
1) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ...........................
2) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...............................
3) HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .........................
4) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ..
5) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...............................
6) İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ..............................
7) İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ .....................................
8) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .....
9) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ...............
10) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................
11) VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .................
12) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ...................................
13) ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ..........................
14) İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ .......
15) ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ............
16) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .................
17) MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .......................
18) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...........
19) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ .................................................
20) YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ .....................
1
3
3
12
13
14
26
26
26
28
28
29
29
29
30
30
34
38
42
56
98
114
122
140
166
204
212
222
274
296
312
324
338
356
386
Bir insanın hakkı, diğer bir insan için vazife olur ve yine bir insanın
vazifesi de diğer insanın hakkı demektir. Hak, salâhiyet dediğimiz zaman
hemen aynı şeyleri anladığımız gibi vazife, mecburiyet, yükümlülük,
vecibe, borç da birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Anlıyoruz ki, hakkın
bulunduğu yerde vazife ve vazifenin bulunduğu yerde hak vardır. Yani
her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem
de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım vazifelere sahiptir.
Abdullah GÜL
T. C. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı
Süleyman SELMANOĞLU
Elazığ İli Belediye Başkanı
M. Süleyman SELMANOĞLUBelediye Başkanı
Önsöz
Önsöz
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
1
5018 Sayılı '' Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu '' ile Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde hazırlanan Performans Programı, Maliye Bakanlığının hazırladığı ''Kamu idarelerince hazırlanacak Performans programları hakkında yönetmelik'' uyarınca hazırlanmıştır.
Hedeflediğimiz doğrultuda 2011 Yılı Performans Programında arzulanan sonuç; Belediyemizin, yaşanabilir bir kent, kaliteli hizmet , yenilikçi, yatırımcı, insan merkezli, ilkeli kararlı, hoşgörülü, sosyal ve kültürel çalışmalara duyarlı, genci, yaşlısı, yetişkin, yoksulu, herkesin mutlu olmasını sağlayan çalışmalar yapılmıştır.
Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin hızı toplumda yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektir. Mevcut hizmetleri sunarken, yeni ihtiyaçlarını da karşılamada sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmanın bilinciyle çalıştık. Bu çalışmalar esnasında; Elazığ halkının mutluluğunu, sosyal yapımının güçlenmesini, kültürel faaliyetlerin artmasını, imkanlar nispetinde yasalarının elverdiği çerçevede halkımızın bütün sorunlarıyla ilgilenmesini amaçladık.
Performans Plan doğrultusunda geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturarak, stratejik amaçlarımızı hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak düzenlenmiştir. Çalışmalarımızda şehrimizin tüm kurum ve kuruluşların ayrıca tüm sivil toplum kuruluşların görüş ve önerilerini dikkate alarak, katılımcı ve evrimli sonuçlara ulaşmayı hedefledik.
Kalkınmakta ve gelişmekte olan şehrimiz için, geleceği parlak şehircilik anlayışı ile göreve geldiğimizin günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdik. Çalışmalarımız bölge ve çevre illerde takdirle karşılanmış destek bulmuştur. Alt yapısıyla, çevre düzeniyle su şebekesinin yenilenmesiyle yaşanabilir bir Elazığ için çalıştık.
Saygıdeğer Meclis üyesi arkadaşlarım;Sizlerin desteği ve onayı ile yürürlüğe konacak olan yeni dönem Performans Programımız yoğun bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır. 2011 Bütçe yılı Performans programının Elazığ, halkına hayırlı olmasını diler, Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.Saygılarımla…
M. Süleyman SELMANOĞLU Elazığ Belediye Başkanı
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
3
1
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Madde 2 - Bu Kanun belediyeleri kapsar.
Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.
BELEDİYENİN KURULUŞU
Madde 4 - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.
Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.
İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danışmayın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.
-GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
4
BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI
MADDE 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
5
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
6
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
7
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
8
STRATEJİK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI
Madde 41 - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
9
DENETİMİN AMACI
Madde 54 - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
FAALİYET RAPORU
Madde 56 - Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
BELEDİYE BÜTÇESİ
Madde 61 - Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU
MADDE 3 - Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;
Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı.
MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri,
KAYNAK RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE NOSU
5393 sayılı Belediye Kanunu
13.07.2005
25874
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
24.12.2003
25326
Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.05.2006
26179
Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans
Programları hakkında Yönetmelik
05.07.2008
26927
Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans
Programları hakkında
Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.07.2009
27289
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
10
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
11
kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
MADDE 11 - Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.
MADDE 13 - Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:
c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir
d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
Faaliyet raporları
MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.
Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar.
İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir.
Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
12
f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler.
MADDE 60 - Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:
a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
MADDE 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
Dış denetim
MADDE 68 - Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi
ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİİlimizde ikamet eden hemşerilerimizin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olan Elazığ Belediyesi, kentsel gelişimi sürekli kılmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve sürdürülebilir çevre için etkin çözümler üreterek yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
1920'de kurulan ve ilk belediye başkanı Çötelizade Mehmet Bey olan Elazığ Belediyesinde bugüne kadar seçilmiş ve atanmışlardan oluşan 22 Başkan görev yapmıştır.
Önceleri bugünkü PTT binasının doğusunda tek katlı bir binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, daha sonra Gazi Caddesi'nde iki katlı bir binada hizmet vermiş sonraları bir kat daha artırılarak binasını üç kata çıkarmıştır. Uzun yıllar bu binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, 2007 yılında bu alanı iş merkezi olarak düzenlemiş ve hizmet binasını Hürriyet Caddesine taşımıştır. 2010 yılında ise tamamlanacak olan modern belediye sarayına taşınacaktır.
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
13
B- TEŞKİLAT YAPISI
T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
YÖNETİM ŞEMASI
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCILARI
Şükrü KÖSE
Mehmet KUTLU
HalukÇAKIR
NecmettinARSLAN
CemilÇİFTÇİ
MasarAYAS
Basın ve Halklaİlişkiler Müd.
Fen İşleriMüd.
İmar ve Şehircilik Müd.
Park ve Bahçeler Müd.
Zabıta Müd.
UlaşımHizmetleri Müd.
Kültür ve Sosyalİşler Müd.
Yazı İşleriMüd.
Etüd ProjeMüd.
Çevre Korumave Kontrol Müd.
Yapı KontrolMüd.
Destek Hizm. Müd.
Mali HizmetlerMüd.
İşletme ve İştirakler Müd.
Veteriner İşleriMüd.
MezarlıklarMüd.
İtfaiyeMüd.
Temizlik İşleriMüd.
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
14
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde;
Merkez hizmet binasıTemizlik garajı ve binasıİtfaiye müdürlüğü binası ve garajıMakine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü binası ve atölyesiKızılay Mahallesi ve asfalt şantiyesiAsri mezarlık kömür deposu ve kantar binasıBeton ve tratuvar döküm atölyesiMolla Kendi beldesi pis su arıtma tesisleriİşletme ve iştirakler müdürlüğü hizmet binasıHan pınarı asfalt şantiyesiKanalizasyon şantiyesiPark ve bahçeler müdürlüğü serasıZabıta BinasıElazığ halkına hizmet vermektedir.
BELEDİYEMİZE AİT LOJMANLAR
İzzet Paşa Mahallesinde 25 adet
Harput Mahallesinde 5 adet
Kesik Köprü 4 adet
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Şahin 1
Isuzu 2
Cargo 1
Fatih 3
Ford 1
Iveco 1
Mercedes 1
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
15
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Damperli kamyon
18
Kepçe
5
Asfalt tankeri
3
Tuzlama aracı
1
Çekici (tır)
2
Treyler
1
Greyder
5
Kamyonet
6
Traktör
9
Ekskavatör
3
Yükleyici (forklift)
1
Silindir
4
Dozer
2
Binek
1
Vidanjör
2
Kompresör
4
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Binek Araç 2
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
16
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Belediye Otobüsü 14
Kamyon
1
Kazıcı beko kepçe
3
Çift kabinli pikap
4
Traktör
1
Vinç
1
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK
ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ
Binek Araç
1
Motosiklet 1
MEZARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Cenaze aracı 3
Traktör
1
Kompresör
1
Sepetli motosiklet
2
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
17
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Kamyonet 2
Minübüs
1
Traktör
1
Fiat Doblo Kamyonet
1
Yakıt Tankeri Kamyonet
1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ
Kamyon 6
Traktör 8
Kepçe 1
Traktör Kepçe 1
Kompresör 1
Çim Biçme Traktörü 2
Çim Biçme Makinesi 16
Çapa Makinesi 2
Çim ekme makinesi 2
Ağaç sökme makinesi 1
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
18
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Sıkıştırmalı Hidrolikli Çöp Kamyonu
18
Vidanjör Kamyon
1
Zincirli Kamyon
2
Kasalı Kamyon
1
Römorklu Traktör
4
Traktör Kepçe
1
Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Büyük)
3
Kaldırım Süpürme Aracı
1
Ambalaj Atıkları Toplama Aracı
2
Kontrol Aracı
1
Kompaktör
1
Katı Atık Nakil Aracı (Treyler)
2
Makam Aracı (Renault SW)
1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Binek Araç 1
Motosiklet
4
Mobil Karavan
1
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
19
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR
CİNSİ ADEDİ Panelvan ( Minibüs )
1
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar 3
Baca Gazı Ölçüm Cihazı 1
Gürültü Ölçüm Cihazı 1
Yazıcı 1
Yazıcı/Fax 1
Telsiz 3
Telefon 2
Kamera 1
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ
Bilgisayar 3
Yazıcı 1
EKG Cihazı 1
Tansiyon Aleti 1
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ
Bilgisayar 6
Yazıcı 3
Telefon 7
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
20
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar 5
Fotokopi Makinesi 1
Yazıcı 2
Faks Makinesi 1
İhbar Telefonu 3
Dahili Telefon 8
Harici Telefon 3
Telsiz 20
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
28
Yazıcı
11
Faks Makinesi
1
Fotokopi Makinesi
1
Hak ediş Yazılım Programı
2
İDE Yazılım Programı
1
Plotter
1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ
Bilgisayar 7
Yazıcı 5
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
20
Yazıcı
10
Faks Makinesi
2
Telsiz
15
Telefon
39
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
9
Yazıcı
5
Faks Makinesi
1
Fotokopi Makinesi
1
Telsiz
45
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ
Bilgisayar 24
Yazıcı 12
Santral 1
Fotokopi Makinesi 2
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
22
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ
Bilgisayar 3
Yazıcı 2
Telefon 5
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
56
Yazıcı
21
Faks Makinesi
1
Para Sayma Cihazı
1
Telefon
32
Telsiz
4
Fotokopi Makinesi
4
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
6
Bilgisayar ( Laptop )
2
Fotokopi Makinesi
1
Yazıcı
4
Kamera
2
Fotoğraf Makinesi 2
Video
2
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
23
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
12
Yazıcı
6
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
3
Yazıcı
2
Daktilo
1
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
2
Yazıcı
1
Telsiz
6
Telefon
8
Mezar Bilgi Sistemi
1
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
12
Yazıcı
8
Telefon
8
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
24
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
13
Bilgisayar ( Laptop )
2
Yazıcı
10
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ
CİNSİ ADEDİ Bilgisayar
400
Yazıcı(Laser yazıcı 123 adet-
Dotmatrix 32 adet)
185
Faks Makinesi
2
El Bilgisayarı
27
GHDSL hattı
12
Metro Ethernet 1
Bilgisayarlı Kantar
1
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
25
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASINDA BULUNAN MALZEMER
CİNSİ ADEDİ Server
6
Sistem Kabini
7
ADSLModem 8
GSHDSL Modem 12
Router
1
48’li Switch
9
24’lü Switch
4
Fiber Converter
2
Firewall
1
Kamera
5
Kayıt Bilgisayarı
1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM SİSTEM
ODASINDAKİ YEDEK MALZEMELER
CİNSİ
ADEDİ
AR410 Router
8
STU-160 Base Band Modem
2
STU S8110 Base Band
Modem
6
AR750S Ruter için SYN
Card
2
48’li Switch
8
24’lü Switch
8
Tarayıcı
14
Fiber Converter
2
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
26
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM AĞI DOMAIN’E BAGLI PC MİKTARI DOMAIN HARİÇİ PC
CİNSİ ADEDİ CİNSİ ADEDİ Bilgi İşlem 40 Kantar 1
İşletme 67 Arıtma 2 M.İkmal 68 P1 2 Merkez 83 P2 1 İller B.K 2 P3 4 A.Paşa 1 Sebze hali 4 D.Kent 1 Fen İşleri Asfalt şantiyesi 1 Terminal 8 Fen İşleri Kesrik şantiyesi 1 İmar 38 İtfaiye 4 Düşkünler Yurdu 5 Zabıta 10 Valilik ( Yeşil Kart ) 1 TOPLAM 328 TOPLAM 16 GENEL TOPLAM
D- İNSAN KAYNAKLARI
Belediyemizde 259 Memur ve 509 işçi personelimiz görev
yapmaktadır.
Belediyemizin 2010 yılı itibariyle 23 kadın , 745 erkek personelimiz
bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
27
Belediyemiz 2010 yılı itibariyle hizmet süresi 0-2 yıl arası 5 personel , 3-8 yıl arası 148 personel, 9-12 yıl arası 125 personel, 13-20 yıl arası 318 personel, 21-25 yıl arası 98 personel, 26-30 yıl arası 59 personel, 31 ve daha yukarısı 15 personelimiz bulunmaktadır.
Belediyemiz 2010 yılı itibariyle 23 -35 yaş arası 62 personel, 35-45 yaş arası 403 personel,
45-55 yaş arası 215 personel,55 yaş ve üstü 88 personel çalışmaktadır.
Belediyemiz 2010 yılı itibariyle memur personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.
Belediyemiz 2010 yılı itibariyle işçi personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
28
II- PERFORMANS BİLGİLERİA- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile
bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır. 9. Kalkınma Planı Stratejisinde; ,İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı basta olmak üzere, kentsel altyapının is ve yasam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
KALİTE POLİTİKAMIZElazığ Belediyesi olarak; vatandaşlarımıza yüksek yasam kalitesi
sunmak parolasıyla,çalışanlarımızı arkamızdaki bir güç görerek, üst yönetimin liderliğinde vizyonumuza ulaşmak için;
Belediyecilik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek,Bilimsel gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde hizmet
etiğini korumak,Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli
gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak belirlemek,
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
29
Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,
Hizmetlerin kalitesinden ödün vermemek,Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla
akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek,Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde ulaşmak için etkin
çözümler üretmek,Kalite, çevre ve is güvenliği konularında sürekli geliştirme ve
iyileştirme sağlamak,Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz
çevresel etkilerini,kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem
olarak benimsemek,Vatandaşlarımızın menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak,Çalışanlarının sosyal haklarını gözetmek ve eğitimlerine önem
vermek kalite politikamızdır.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYONElazığ'ın sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi
koruyarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetlerini sunmak.
VİZYON Elazığ Belediyesi kentsel anlamda temel ihtiyaçlarını karşılamış, ulaşım sorunlarını çözmüş, yeşil alanlarını maksimum seviyeye getirmiş, fuar, ulaşım sağlık, alanlarında şehrimizi cazibe merkezi yapmak.
PERFORMANS
HEDEF ve GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLER
Özel Kalem MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
30
2009 2010 2011
1 100% 100% 100%
2 100% 100% 100%
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
Başkanın organizasyonlarını tam ve eksiksiz olarak takip etmek.
Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar
başkanın tüm randevularını ve görüşmelerini tam ve eksiksiz olarak takip etmek,halkın şikayet ve önerilerini almak ve uygulamak.
İdare Adı
Gelen ziyaretçilerin ve kişilerin memnuniyet düzeyini yükseltecek çalşmalarda bulunarak günlük,ayluk ve yıllık iş akışını düzenlemek
Performans Hedefi
Genel Toplam
Açıklama
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)Faaliyetler
Başkanın faaliyetlerini takip etmek
HedefBelediye hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesini sağlamak
Performans Göstergeleri
bedensel engelliler dayanışma derneği ve belediyemizin ortak çalışmasıyla engelli vatandaşlarımıza ücretsiz tekerlekli sandalye temini
Açıklama
Başkanın günlük programı dahilinde ağırlama, kutlama ,temsil ve tören giderleri için gerekli organizasyonları yapmak.
tekerlekli sandalye dağıtımı
Açıklama
Belediye Başkanının randevu ve programlarını takip ederek diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini yürütmek.
Özel Kalem Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
31
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Başkanın günlük programı dahilinde ağırlama, kutlama ,temsil ve tören
giderleri için gerekli organizasyonları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Başkanın günlük programlarını takip etmek
Özel Kalem Müdürlüğü
2011Ekonomik Kod
Başkanın tüm randevularını ve görüşmelerini tam ve eksiksiz olaraktakip etmek,halkın şikayet ve önerilerinialmak ve uygulamak.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Özel Kalem MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
32
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1Başkanın günlük programlarını takip etmek ve
faaliyetlerini eksiksiz olarak takip etmek.
2.129.890,00 2.129.890,00
2.129.890,00 2.129.890,00
Faali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rm
an
s H
ed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
33
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 2.129.890,00 0,00 2.129.890,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı0,00 2.129.890,00 0,00 2.129.890,00
0,00
0,00
123.000,00 123.000,00
5.250,00 0,00
1.075.800,00 1.075.800,00
0,00
853.700,00 853.700,00
72.140,00 72.140,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Yazı İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
34
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 25.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00Genel Toplam
4
Açıklama
Faaliyetler
Personelin hizmet kalitesini yükseltmek
2011 (TL)
3
Açıklama
İdare Adı
Hedef -1
Performans Hedefi -1
Amacımıza uygun olarak personelimizi sürekli değişime uğrayan dünyada güncel sorunlara ve konulara daha duyarlı hale
getirerek eğitmek ,ve yapılan harcamalarda kurumun faydasını gözetecek şekilde harcama yapmak
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Personelin politikasını etkinleştirmek ve harcamalarda tasarruf sağlamak
Performans Göstergeleri
Açıklama
seminerlere gönderilmesi
Belediyemiz Meclis toplantı salonunda personele mevzuat konusunda eğitim vermek
Yıl içinde Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve gerektiğinde ilgili personellerin il dışında
Personellerin bilgi kalite ve beceri düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması için seminerlerin düzenli olarak yapılması
1Personelin bilgi kalite beceri düzeyinin sağlanması
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
35
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
İdare Adı
Açıklamalar
Elazığ Belediyesi
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
yönetim yapısını oluşturmak yazı iletişim alt yapısını sağlamak ile özlük dosyaları ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
25.000,00
Belediyemiz Meclis toplantı salonunda personele mevzuat konusunda eğitim
vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Personelin hizmet kalitesini yükseltmek
2011
Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgi ve veriye dayalı teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
25.000,00
Yazı İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
36
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- 1-Personel hizmet kalitesini yükeltmek25.000.00 100 25.000.00 100
25.000,00 25.000,00
1.829.350,00 1.829.350,00
1.854.350,00 1.854.350,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rm
an
s H
ed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Yazı İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
37
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 1.849.350,00 0,00 1.874.350,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı25.000,00 1.849.350,00 1.874.350,00
31.500,00 31.500,00
17.850,00 17.850,00
25.000,00 440.000,00 465.000,00
300.000,00 300.000,00
1.060.000,00 1.060.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak İ
hti
yacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Hukuk İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
38
Stratejik Hedef bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve
2009 2010 20111 415 500 500
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 670.000,00 670.000,00
2
3
4
5
670.000,00 670.000,00
İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdarenin Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç Kurumumuz ilgili hukuki işlemlerin lehimize sonuçlanmasını sağlamak.
işlemleri personelimizle birlikte en hızlı biçimde yürütmektir.
Performans Hedefi Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.
Açıklamalar :
Kurumumuzun bütün iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olmasını sağlayıp adli mercilere intikal
eden konuların lehimize sonuçlanmasını sağlayarak, kurumun menfaatleri doğrultusunda bütün işleri ivedi bir şekilde
yürümesini sağlamak.
Performans Göstergeleriİşlem gören dosya sayısı
Genel Toplam
Açıklama:
Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumumuz lehine ihtilaflı konuların adli
mercilere intikal ettirilmesi sonucu çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve belediyemiz bütçesine
katkı sağlamak.
Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: Şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize
sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korunmasını esas almak.
İşlem gören dosyaların harç ve giderleri dava konusuna göre ve değerine göre değişim göstermektedir. bu harcama
konuları genelde sürelidir. geçmiş dönemlerde işlem gören dosyaların bazılarının harç ve giderleri 10,00-15,00 TL
tutabilirken, bazılarıda dava değerinin yüksekliği, taraf saysının çokluğu vs. hususlardan dolayı 50.000,00.TL.' yi
aşabilmektedir. Bu nedenle ortalama 669.900,00.TL. olarak tahmin edilmektedir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerinin yapılması
Hukuk İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
39
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet Alım
Giderleri04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 670.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
670.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerinin yapılması.
Açıklama:
Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumumuz lehine ihtilaflı konuların adli mercilere
Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: Şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize
sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korunmasını esas almak.
İşlem gören dosyaların harç ve giderleri dava konusuna göre ve değerine göre değişim göstermektedir. bu harcama konuları
genelde sürelidir. geçmiş dönemlerde işlem gören dosyaların bazılarının harç ve giderleri 10,00-15,00 TL tutabilirken,
bazılarıda dava değerinin yüksekliği, taraf saysının çokluğu vs. hususlardan dolayı 50.000,00.TL.' yi aşabilmektedir. Bu nedenle
ortalama 669.900,00.TL. olarak tahmin edilmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
670.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.
intikal ettirilmesi sonucu çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve belediyemiz bütçesine katkı sağlamak.
Hukuk İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
40
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1670.000,00 90,40 670.000,00 90,40
670.000,00 670.000,00
70.850,00 70.850,00
740.850,00 740.850,00
Performans Hedefleri
Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Per
form
an
s
Hed
efi
Faali
yet
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Adli mercilere
intikal eden
dosyalar
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
41
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 670.000,00 70.850,00 740.850,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı670.000,00 70.850,00 740.850,00
12.600,00 12.600,00
5.250,00 5.250,00
670.000,00 670.000,00
38.800,00 38.800,00
14.200,00 14.200,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kay
nak
İh
tiya
cı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
42
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 90.000,00 90.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00Genel Toplam
4
2011 (TL)
Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller
hazırlatılması
Faaliyetler
Performans Hedefi -1
Açıklama
Açıklama
3
Açıklama
Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Performans Göstergeleri
Açıklama
80%
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı
bilinçlendirmek
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine
sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak
Halkımızın bilgisine sunmak
Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımını sağlanması
ve Bilinçlendirilmesindeki oranı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
İdare Adı
Hedef -1
2
1 70% 75%
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
43
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 55.000,00 55.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV
kanallarında yayınlatılmas
Genel Toplam
4
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
Açıklama
Açıklama
2
Açıklama
90%90%
Performans Hedefi-2
Açıklamalar
Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV
kanallarında yayınlatılması(%)
Performans Göstergeleri
1 90%
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1
Hedef -2
3
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında
yayınlatılması sağlanacak
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine
sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve
müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek
amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.
Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkımızı haberdar
İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
44
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 60.000,00 60.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
60.000,00 0,00 60.000,00Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
Uuyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak
gazete ve dergilerde yayınlatılması
Açıklama
Amaç -1
Açıklama
4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Performans Hedefi-3
Hedef -3
80% 85%
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1 75%
Açıklama
2
Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması
sağlanacak.
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine
sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve
müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek
amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
Uuyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak
gazete ve dergilerde yayınlatılması oranı (%)
Açıklama
3
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
45
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 45.000,00 45.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması
Açıklama
4
Açıklama
Açıklama
3
2Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi
Açıklama
80%
Performans Hedefi-4
Açıklamalar
1 70% 75%
Performans Göstergeleri
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkıda bulunması planlanmaktadır.
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il
dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.
Amaç -1 İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve
kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak
Hedef -4
İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve
kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak
ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır. (%)
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
46
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 55.000,00 55.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde
yayınlanması sağlamak.
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkıda bulunması planlanmaktadır
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca İlimizi tanıtıcı Filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv Kanalları ile gazetelerde yayınlatılarak
halkımızın ilimizle ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olması çabası gösterilmektedir.
İlimizi, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı
filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile
gazetelerde yayınlanması sağlamak..
zengin bir tarihi geçmişi olan Elazığ’ın, tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve halkımızın geçmiş
değerlerine sahip çıkma kültürünün geliştirtmesine katkıda bulunulması.
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv
kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.
4
3
Açıklama
80%
Açıklama
2
Performans Hedefi-5
Açıklamalar
1 80% 80%
Performans Göstergeleri
Amaç -1
Hedef -5
İdare Adı Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
47
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam1 55.000,00 55.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
4
Açıklama
3
Açıklama
2
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca , İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca
bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.
Performans Göstergeleri
1İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların
çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il
dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir
80% 80% 85%
Amaç -1 İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Performans Hedefi-6 İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.
Açıklamalar
Hedef -6
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden yayınlar hazırlatmak, İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür
yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
48
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Elazığ Belediyesi
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb.
görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
İdare Adı
Açıklamalar
Faaliyet Adı Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bü
tçe D
ışı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
90.000,00
Ekonomik Kod
90.000,00
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar
ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve
uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak Halkımızın bilgisine
sunmak
2011
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
49
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Ekonomik Kod 2011
55.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz
tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde
olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek
amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması
planlanmaktadır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiBelediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın
katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar
Faaliyet AdıBelediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile
ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
50
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Bü
tçe D
ışı
Ka
yn
ak
60.000,00
Ekonomik Kod 2011
Açıklamalar
Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan
yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması
gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber
metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması planlanmaktadır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Faaliyet AdıBelediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri
hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi
Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın
katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar
etmek.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
51
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 45.000,00
45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe D
ışı
Ka
yn
ak
45.000,00
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik
yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin
gelişmesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal
zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi
doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari
faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
52
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
55.000,00
55.000,00
Faaliyet Adıİlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde
yayınlanması sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkı sağlamak
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal
zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi
doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak
ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
53
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kay
nak
55.000,00
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkı sağlamak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini,
ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini
Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin
gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
54
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1-Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel
materyaller hazırlatılması90.000,00 90.000,00
2-
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici
ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV
kanallarında yayınlatılması sağlanacak
55.000,00 55.000,00
3-
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici
ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve
dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
60.000,00 60.000,00
4-İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar
hazırlatılması45.000,00 45.000,00
5-İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv
kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.55.000,00 55.000,00
6- İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması. 55.000,00 55.000,00
360.000,00 360.000,00
926.000,00 926.000,00
1.286.000,00 1.286.000,00
Fa
ali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s H
edef
i
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
55
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
90.000,00 90.000,00
20.000,00 20.000,00
360.000,00 696.000,00 1.056.000,00
20.000,00 20.000,00
100.000,00 100.000,00
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı360.000,00 926.000,00 0,00 1.286.000,00
Diğer Yurt İçi
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 360.000,00 926.000,00 0,00 1.286.000,00
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Ela
zığ
Bel
ediy
esi
Fen İşleri Müdürlüğü
56
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.200.000,00 1.200.000,00
2 0,00
30,00
4 0,00
5 0,00
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Hedefimiz, üst geçit projemiz ile hem trafiğin hem de yayaların güvenliğini sağlamaktır
Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek nesillere düzenli bir şehir bırakmaktır.
Genel Toplam
Açıklama
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
AmaçÇağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda üst geçit projesi uygulanması
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların güvenliğini sağlamak
amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.
İdare Adı
HedefÜst geçit projeleri (Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı Civarında yapılacaktır.)
Performans Göstergeleri
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük
hizmetlerinin yapılması
Faaliyetler
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde üst geçit projesi uygulanması
Açıklama
Açıklama
Performans Hedefi Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılacaktır
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
57
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 95.000,00 95.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
95.000,00 0,00 95.000,00
Performans Göstergeleri
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.
Açıklama
HedefYeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi
Performans Hedefi 2011 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi Projesinin çizilmesi
Açıklamalar
Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçÇağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Genel Toplam
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011
Açıklama
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Açıklama
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
58
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 400.000,00 400.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
400.000,00 0,00 400.000,00Genel Toplam
Faaliyetler
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçKapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması
Kaynak İhtiyacı 2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Açıklama
HedefAlt yapı ve zemin çalışması
Performans Hedefi
Açıklama
Açıklamalar
Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir
Performans Göstergeleri
Çatı tabakasının değiştirilmesi
Açıklama
Kötü hava şartlarına dayanıklı olması ve tarihi görüntüsünün korunması
Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması
Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi Kapalı çarşının alt yapı ve zeminin yetersiz kaldığından bu çalışmanın yapılması hedeflenmiştir.
Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması (Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi)
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
59
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.800.000,00 1.800.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
HedefAraç iş gücünü arttırılması ve araç kiralanmasının yapılması
Performans Hedefi3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar
Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçBelediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
Açıklama
Açıklama
Performans Göstergeleri
İş gücünü arttırmak için araç kiralanması
Açıklama
Günden güne gelişen ve genişleyen şehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasıdır.
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
60
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Genel Toplam
Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Açıklamalar
Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması
Açıklama
Açıklama
Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı Performans Yüzdesi
Açıklama
yaptığımız kanalizasyon ve yağmur suyu döşemesinde verimliliğin yüzde % 100 olmasını hedefliyoruz.
AmaçŞehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
HedefMuhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı
Açıklama
Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekesinin yapımı ve yeni bağlantılarının yapılması hedeflenmiştir
Performans Hedefi
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
61
2009 2010 2011
1 80% 20%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2 20.000,00 20.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
Performans Göstergeleri
Apart otel restorasyon işi
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Genel Toplam
Projelerin hazırlanması ve yapılması
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Açıklama
AmaçŞehrin tarihsel yapılarını yeniden gün yüzüne çıkararak insanların kullanımana sunmak.
HedefRestorasyon
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler2011
Performans Hedefi Şehrin koruma amaçlı imar planına uygun tarihsel yapılarını gün yüzüne çıkarmak.
Açıklamalar
Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlı imar planına uygun yeniden yapılandırılması ve halkın hizmetine sunulması
Koruma amaçlı imar planına uygun olarak hazırlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak restorasyonun yapılması.
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
62
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 28.000,00 28.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
28.000,00 0,00 28.000,00Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Ortalama yıllık olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanında temin edilmesi.
Performans Hedefi Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.
Açıklama
Açıklama
İş makinesi ve personeli hazır bulundurmak.
Açıklama
İlgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak yeterli sayıda iş makinesi ve personelin hazır bulundurulması.
HedefYeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanında temin edilmesi.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alımı.
Açıklama
AmaçZamanında müdahale ile il sınırları içerisinde kış aylarında kar ve buzla etkin mücadele etmek
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
63
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 120.000.00 120.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
120.000.00 0,00 120.000.00
HedefYeni terminal binası projesi
Performans Hedefi Yeni terminal binasının proje çiziminin yapılması
Açıklamalar
Yeni Terminal Binası Projesi; 2011 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam
kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası
toplu tasıma araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçŞehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Açıklama
Açıklama
Performans Göstergeleri
Yeni terminal binasının yapılması
Açıklama
Proje çiziminin hazırlıklarının yapılması ve çevre yolunun tamamlanmasından sonra proje çizimine başlanması hedeflenmektedir
Açıklama
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
64
2009 2010 2011
1 50%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 800.000,00 800.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
800.000,00 0,00 800.000,00
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Genel Toplam
Açıklama
Açıklama
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
İş makinesi alınması
Açıklama
Yol yapımı, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, ayrıca araç parkının yenilenmesi için iş makinesi alımı hedeflenmiştir.
Performans Hedefi 2 adet kazıcı kepçe alınması
Açıklamalar
Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması
Açıklama
AmaçBelediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
HedefAraçların alınması için Meclis kararı beklenecek, kararın olumlu çıkması durumunda İller Bankasından kredi kullanma suretiyle alınacak makine parkının yenilenmesi, olan araçların yerine yenilerinin alınması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
65
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2
3 300.000,00 300.000,00
4 400.000,00 400.000,00
5700.000,00 0,00 700.000,00
Açıklama
Açıklama
Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Bazalt ve mozaik alımı
Çimento alımı
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Performans Göstergeleri
Malzeme üretimi için gerekli olan malların zamanında temin edilmesi
Açıklama
Üretilen malların yapılacak olan işlerde kullanılması için malzemenin zamanında alınması gerekir.
Performans Hedefi 9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik , 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Açıklamalar
Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması
Açıklama
AmaçBelediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alımı yapılması
HedefHer yıl Kızılay şantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
66
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
Hedef2 adet Ada içi otopark yapılması
Performans Hedefi 2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.
Açıklamalar
2 adet Ada içi otopark yapımı; 2010 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması planlanmış ve 2011 yılı içerisinde
tamamlanması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçÇağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Açıklama
Açıklama
Performans Göstergeleri
Ada içi otopark yapımı projesi ile araç park sıkıntısını gidermektir.
Açıklama
Trafik akışını aksatmamak ve kazalara sebebiyet vermemek için ada içi otoparkları yapılmaktadır.
Açıklama
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
67
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000.00 500.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
500.000.00 0,00 500.000.00
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Açıklama
Açıklama
Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Açıklama
Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması
Açıklamalar
Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali’nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı Hali’nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3
adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma
çalışmasını müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.
Amaç
Performans Göstergeleri
Balıkçıların tek bir çatı altında toplanması.
Açıklama
Balıkçıların tek bir çatı altında toplanarak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verilmesi hedeflenmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak, çeşitli meslek gruplarını şehrin dışında bir yere toplamak.
HedefBalıkçı hali projesinin yapılması
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
68
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 12.000.000,00 12.000.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçŞehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Faaliyetler2011
2011 yılında kazılan ve tahrip olan yolların yenilenmesi
Açıklama
2010 yılında şehrimize giriş yapan doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve tahrip olan yolların bakım ve onarımların yaptırılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
HedefAsfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapımını ve onarımını
Şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı
Performans Hedefi 2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar
Genel Toplam
Açıklama
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Açıklama
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
69
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2 75.000,00 75.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
75.000,00 0,00 75.000,00
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Protokol yapıldıktan sonra imar tadilatı yapılacak
Açıklama
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak.
Açıklama
Açıklamalar
Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak
ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.
Performans Göstergeleri
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçŞehrin ticari hayatına katkıda bulunmak.
HedefMehmet Akif Ersoy Lisesi yerine meydan ve çevre düzenlemesi projesi
Performans HedefiBu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak.
Açıklama
Faaliyetler2011
Açıklama
Genel Toplam
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
70
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000.00 100.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
100.000.00 0,00 100.000.00
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Açıklama
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Performans Göstergeleri
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.
Açıklama
Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak
Performans Hedefi 2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi
Açıklamalar
Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.
AmaçÇağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
HedefPTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan düzenlemesi projesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
71
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 750.000,00 750.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
750.000,00 0,00 750.000,00Genel Toplam
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Performans Göstergeleri
Şehir trafiğinin aksamaması için 2 adet semt pazarı yapılması
Açıklama
Açık semt pazarlarının trafiği aksatması ve çevre kirliliğine neden olmasını önlenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Açıklama
Açıklama
Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent)
kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.
AmaçŞehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
HedefKapalı semt pazarları projesinin yapılması
Açıklama
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2 adet kapalı semt pazarı yapılması hedeflenmektedir.
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
72
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2 15.000.000 ,00 15.000.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
15.000.000 ,00 0,00 15.000.000,00
Açıklama
Açıklama
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Genel Toplam
Performans Göstergeleri
Yeterli sayıda personel alımının yapılması
Açıklama
Amacımız; alınacak olan personellerle hem işleri kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.
Faaliyetler2011
Açıklamalar
Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.
AmaçÇalışmaları hızlı ve zamanında bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alımı yapmak
HedefMüdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımını yapmak
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi,ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır.
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
73
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 6.000.000,00 6.000.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
AmaçŞehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Hedefİlimiz sınırları içerisinde yeni açılan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yıpranan tretuvarların yerine parke ve bordür yapılması
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Şehrin çevre düzenleme kalitesini arttırmak
Açıklama
Projelerin hazırlanması ve yapılması
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
Açıklama
Faaliyetler2011
2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar
Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların,
yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.
Açıklama
Kaldırım ve tretuvar yapımı sırasında engelli rampaları, otopark girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve gerekli yerlere mantar taşlar koyularak düzenli bir şehir
Açıklama
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
74
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00Genel Toplam
Faaliyetler2011
Projelerin hazırlanması ve yapılması
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Muhtelif yerlerde muhtar ofislerinin yapılması.
Açıklama
AmaçHalkımıza hizmeti daha iyi ve etkili sunabilmek.
HedefMuhtar ofisi yapımı
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi 2010-2011 yılı içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde muhtar ofisi yapılması
Açıklamalar
2010-2011 yılı içerisinde halkımıza hizmeti daha etkili ve kaliteli sunabilmek amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde muhtar ofislerinin yapılması.
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
75
2009 2010 2011
1 100%
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.500.000,00 2.500.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00Genel Toplam
Faaliyetler2011
Açıklama
Harputta kaldırım,yolve alt yapı yapılması
Açıklama
Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin
HedefHarputta kaldırım, yol ve alt yapı çalışması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Harput mahallesinde koruma amaçlı imar planına uygun olarak kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde tarihi dokusunu koruyarak ve ortaya çıkararak
kaliteli ve özgün hizmet sunmak amacıyla kaldırım ,yol ve alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
AmaçKentsel dönüşüm kapsamında harputta kaldırım, yol ve alt yapıu çalışmaları
2011 yılında Harputta kentsel dönüşüm projesi çercevesinde kaldırım, yol ve alt yapı yapımıPerformans Hedefi
Açıklama
Performans Göstergeleri
Açıklama
Projelerin hazırlanması ve yapılması
Açıklamalar
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
76
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.200.000,00
1.200.000,00
Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Üst geçit yapılması
2011
Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak
hem de yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve
Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
77
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 95.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi2011yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan
düzenlemesi Projesinin çizilmesi
Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
95.000,00
95.000,00
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
78
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
400.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı
Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam
oluşturulması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 400.000,00
Faaliyet Adı Alt yapı ve zemin çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
79
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00
1.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Araç kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1
adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama
ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
80
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak
ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9
km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Faaliyet Adı Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması
2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
81
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Şehrin tarihi dokusunu yansıtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarım çlşmaları
yapılarak şehre daha güzel tarihi bir görüntü sağlanması
Ekonomik Kod 2011
Performans Hedefi Harput Mahallesinde Restorasyon İşi
Faaliyet Adı Restorasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
20.000,00
20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
82
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 28.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 28.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı Tuz ve üst temel malzeme alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
28.000,00
Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
83
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
120.000.00
Yeni Terminal Binası Projesi;2009 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm
bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir
terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası toplu tasıma
araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
120.000.00
Faaliyet Adı Yeni terminal binası projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
84
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 800.000,00
800.000,00
Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 800.000,00
Faaliyet Adı Makine parkının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2 adet kazıcı kepçe alınması
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
85
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 700.000,00
700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Malzeme üretimi için mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ı 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento
ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
86
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
2 adet Ada içi otopark yapımı; 2009 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması
planlanmış ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Faaliyet Adı 2 adet Ada içi otopark yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
87
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
500.000.00
Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali’nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı
Hali’nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3 adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin
uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma çalışmasını
müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Balıkçı hali projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
500.000.00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
88
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.000.000,00
Asfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi,
bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt
yollarının yapımını ve onarımının yapılması ve şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni
yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.000.000,00
Faaliyet Adı Asfalt yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
89
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi
ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi M.Akif Ersoy lisesi meydan ve çevre düzenlenmesi
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
90
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000.00
Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
100.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000.00
Faaliyet AdıPTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan
düzenlemesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
91
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
750.000,00
Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka,
Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm
mahallelerimizde yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Kapalı semt pazarları projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
750.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
92
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
15.000.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı
Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000.000,00
Faaliyet Adı Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiMühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak
personel alımı yapılacaktır
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
93
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni
yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
6.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması
hedeflenmiştir.
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
94
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapımı
300.000,00
Faaliyet Adı Muhtar ofisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Halka daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunmak amacıyla şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapılması.
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
95
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Harput mahallesinde koruma amaçlı imar planına uygun olarak kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde tarihi
dokusunu koruyarak ve ortaya çıkararak kaliteli ve özgün hizmet sunmak amacıyla kaldırım ,yol ve alt yapı
çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
Ekonomik Kod 2011
Performans HedefiKentsel dönüşüm kapsamında Harput mahallesinde kaldırım, yol
ve alt yapı çalışmaları
Faaliyet Adı Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt yapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı 2,500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
2,500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2,500.000,00
Fen İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
96
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1 Üst geçit yapımı1.200.000,00 1.200.000,00
2 1Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan
düzenlemesi projesi 95.000,00 95.000,00
3 1 Alt yapı ve zemin çalışması400.000,00 400.000,00
4 1 Araç kiralanması 1.800.000,00 1.800.000,00
5 1 Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması2.000.000,00 2.000.000,00
6 1 Restorasyon20.000,00 20.000,00
7 1 Tuz ve üst temel malzeme alımı.28.000,00 28.000,00
8 1 Yeni terminal binası projesi120.000.00 120.000.00
9 1 Makine parkının yenilenmesi800.000,00 800.000,00
10 1 Malzeme üretimi için mal alımı700.000,00 700.000,00
11 1 2 adet Ada içi otopark yapılması30.000,00 30.000,00
12 1 Balıkçı hali projesinin yapılması500.000.00 500.000.00
13 1 Asfalt yol yapımı12.000.000,00 12.000.000,00
14 1 Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi 75.000,00 75.000,00
15 1PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve
meydan düzenlemesi 100.000.00 100.000.00
16 1 Kapalı semt pazarları projesinin yapılması750.000,00 750.000,00
17 1 Personel alımı15.000.000,00 15.000.000,00
18 1 Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı6.000.000,00 6.000.000,00
19 1 Muhtar ofisi300.000,00 300.000,00
20 1 Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt yapı çalışmaları2,500.000,00 2,500.000,00
44.418.000,00 44.418.000,00
7.328.000,00 7.328.000,00
51.746.000,00 51.746.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Perfo
rm
an
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM F
aali
yet
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Fen İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
97
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 44,418,000,00 7.328.000,00 0,00 51.746.000,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı44,418,000,00 7.328.000,00 0,00 51.746.000,00
0,00
0,00
47.000,00 47.000,00
26.090.000,00 26.090.000,00
18.328.000,00 18.328.000,00
0,00
6.001.000,00 6.001.000,00
1.280.000,00 1.280.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
98
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları
Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.
Hedef
Kentin Kültürel Mirası Olan Tarihi Ve Tescilli Binaların Kente Kazandırılması İçin Projeler Hayata Geçirilecektir..
Performans Hedefi Kültür Tabiat Varlıklarından Uygun Görüş Alınarak Restorasyon, Restitüsyon Projelerinini Hazırlanması
Açıklamalar
Harita ve Plan Yapımı
Performans Göstergeleri
Harita ve Plan Yapımı
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
Harita ve Plan Yapımı
Açıklama
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
Harita Ve Plan Yapım Giderleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
99
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
Açıklama
İdare Adı Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Hedef
Kentsel Sit Alanı İçinde Cephe İyileştirme Çalışmalarının 4. Etabı %100 Tamamlanacaktır.
Performans Hedefi Kültür Tabiat Varlıklarından Uygun Görüş Alınarak Restorasyon, Restitüsyon Projelerinini Uygulanması
Amaç
Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları
Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek
.
Genel Toplam
Açıklamalar
Projelerin Yapımı
Performans Göstergeleri
Projelerin Yapımı
Açıklama
Projelerin Yapımı
Açıklama
Proje Yapım Giderleri
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
100
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
Açıklama
Performans Hedefi Konut Yapılacak Alan Üzerinde Gerekli Olan Plan Tadilati, Şuyulandırma , Tevhit- İfras İşlemlerinin Yapılması
Açıklamalar
Konut Yapılacak Alan Üzerinde Gerekli Olan Plan Tadilati, Şuyulandırma , Tevhit-İfras İşlemlerinin Yapılması
Açıklama
Performans Göstergeleri
Projelerin Yapılması
Açıklama
Projelerin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.
Hedef
Konut Üretimine Yönelik Projelerin Devam Etmesi Sağlanacak Ve Yeni Toplu Konut Alanları Projelendirilecektir.
Harita Yapım Giderleri
Genel Toplam
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
101
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 750.000,00 750.000,00
2 0,00
30,00
4 0,00
5 0,00
750.000,00 0,00 750.000,00
Açıklama
Amaç
Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Tarihsel Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Tespit Etmek
Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek Şekilde Arttırmak
İmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak
Hedef
Nufus Projeksiyonu Ve Kentsel Gelişme Doğrultusunda 1/1000 Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Eden Arazi Ve Etüt Çalışmaları
Yapılacak, Haritalar Sayısal Ortama Aktarılacak Ve Mevcutlar Revize Edilecektir. (Ö.T.L) Geçici Depolama Alanı Belirlenecektir
Açıklama
Program ve Aletlerin Alınması
Açıklama
Genel Toplam
Performans Hedefi Gelişen Teknolojiyi Takip Ederek Haritaların Sayılaştırılması İçin Gerekli Olan Program Ve Aletleri Almak.
Açıklamalar
Gelişen Teknolojiyi Takip Ederek Haritaların Sayılaştırılması İçin Gerekli Olan Program Ve Aletleri Almak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
Program ve Aletlerin Alınması
Açıklama
Techizat, Donanım Ve Yazılımların Alımı
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
102
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 150.000,00 150.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Harita Yapım Ve alım Giderleri
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Hedef
Bu amaçla imara açılacak alanlarda yaşanabilir ve kentin ihtiyacını karşılayacak kadar konut üretebilmek.
Performans Hedefi
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alnın imara açılması
Hızla Büyüyen Şehrimizde Vatandaşlarımızın İhtiyacını Karşılayacak Alanları İmara Açıp Ferah İçinde Yaşayabilmelerini Sağlamak
Performans Göstergeleri
İmara Açılacak Yerlerde Etüd Proje Müdürlüğü İle Koordineli Çalışarak Kamulaştırma Yapılması . Bulunan Alan Üzerinde
Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanarak Şehre Modern Bir Görünüm Kazandırmak.
Genel Toplam
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
103
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2 ---- --- %25
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 100.000,00 100.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00
Açıklama
Gerekliplanların Hazırlanması
Açıklama
Hedef
Şehrimizin rüzgar haritalarını çıkarılarak şehrimizde yapılaşmanın olmadığı alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak
(şuyulandırma plan tadilatları vs ) yaşanabilir konut üretebilmek
İdare Adı Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Performans Göstergeleri
Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması
Açıklama
Amaç
TOKİ Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek
Açıklamalar
Hızla Büyüyen Şehrimizde İmara Açılmış Ve Planlaması Yapılmış Alanlarda Toki Ortaklığı İle Vatandaşlarımızın İhtiyacını Karşılayacak Modern
Örnek Yaşanabilir Konutlar Üretmek
Performans Hedefi Fizibilite Çalışmaları Yapılarak Belediyemize Yük Getirmeyecek Şekilde En Uygun Maliyeti Çıkarıp Gerekli Projeleri Hazırlatmak
.
Harita Yapım Ve Alım Giderleri
Proje Giderleri
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
104
2009 2010 2011
1 ---- --- %25
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 150.000,00 150.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00
Amaç
Harput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata geçirilmesi.
Hedef
Şehrimizin Tabii Tarihi Ve Kültürel Güzelliklerini Koruyup Turizme Kazandırmak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
Etüd Ve Projelerin Hazırlanması
Açıklama
Performans Hedefi
Gerekli Olan Restorasyan , Restitüsyon Ve Tesisat Projelerinin Hazırlatılması.
Bu Sayede Şehrimizin Turizmine Katkıda Bulunmak.
Açıklamalar
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Proje Giderleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
105
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Elazığ Belediyesi
Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere
İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak
Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı Harita ve Plan Yapımı
2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
0,00
0,00
İdare Adı
2.000,00
200.000,00
0,00
15.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod
0,00
100.000,00
3.000,00
80.000,00
0,00
Harita ve Plan Yapımı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
106
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı Projelerin Yapımı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere
İşlerlik KazandırmakKentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak
Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek .
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Ekonomik Kod 2011
10.000,00
3.000,00
25.000,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Projelerin Yapımı
0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
107
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı Projelerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans HedefiKentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan
Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.
Projelerinin Yapılması
10.000,00
0,00
10.000,00
Ekonomik Kod 2011
3.000,00
25.000,00
0,00
2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
108
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k 0,00
0,00
0,00
60.000,00
18.000,00
300.000,00
0,00
12.000,00
360.000,00
Faaliyet Adı Program, Yazılım, Hizmet Ve Aletlerin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Program yazılım ve aletlerin alınması.
Ekonomik Kod 2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Tarihsel
Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Tespit Etmek
Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek Şekilde Arttırmak
İmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilir
Gelişimini Sağlamak Haritaların Sayısal Ortama Aktarılması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
109
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k 0,00
0,00
0,00
30.000,00
9.000,00
75.000,00
0,00
6.000,00
30.000,00
Faaliyet Adı Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması
Ekonomik Kod 2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alnın imara açılması
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
110
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k 0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
6.000,00
30.000,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Gerekli Planlamaların Hazırlanması
Ekonomik Kod 2011
30.000,00
9.000,00
75.000,00
Performans Hedefi Toki Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek
Faaliyet Adı Gerekli Planlaların Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
111
Açıklamalar
Etüd ve Projelerin Hazırlanması
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k 0,00
0,00
0,00
30.000,00
9.000,00
75.000,00
0,00
6.000,00
30.000,00
Faaliyet Adı Etüd ve Projelerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiHarput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata
geçirilmesi.
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1 Harita Ve Plan Yapımı 200.000,00 13,33% 200.000,00 13,33%
2 2 Projelerin Yapımı 50.000,00 3,33% 50.000,00 3,33%
3 1 Projelerin Yapılması 50.000,00 3,33% 50.000,00 3,33%
4 1 Program, Yazılım Ve Aletlerin Alınması 750.000,00 50,00% 750.000,00 50,00%
5 1
Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin
Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%
6 1 Gerekli Planların Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%
7 1 Etüd Ve Projelerin Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%
1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00%
1.500.000,00 1.500.000,00Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Perfo
rm
an
s
Hed
efi
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Fa
ali
yet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
113
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00 0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.000,00 36.000,00
570.000,00 570.000,00
655.000,00 655.000,00
0,00 0,00
185.000,00
54.000,00 54.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
185.000,00
İtfaiye MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
114
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
2
Genel Toplam
Yangın ve afetler dikkat ve uzmanlık gerektiren olaylar olduğundan bu derslerin alınması oluşabilecek iş kazalarını en aza indirecektir.
1Eğitim alan kişi sayısı
25 kişi 30 kişi40 kişi
Performans Göstergeleri
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.
Açıklama
4
İdare Adı
Hedef -1
Performans Hedefi -1
Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler verilmesi.
Personelimize dersler vermek.
2011 (TL)
3
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
Personelimize eğitim ve dersler vermek.
İtfaiye Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
115
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
3
Açıklama
Yangına ulaşım süresini azaltmak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.
Hedef -2Doğal afet ve yangınlarla mücadelenin verimliliğini artırmak.
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi-2Şehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına ulaşım süresini en aza indirmek.
Açıklamalar
Yangına ortalama ulaşım süresini en aza indirmek.5,5-6 dk
5 dk5-5,5 dk
2
1
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
Açıklama
4
Genel Toplam
İtfaiye MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
116
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.400.000,00 1.400.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
Açıklama
3
Performans Göstergeleri
2
Açıklama
1Mevcut araç filomuzun güçlendirilmesi
4 araç
Daha iyi hizmet verebilmek için 2011 yılında 3 araç almayı hedefliyoruz.
3 araç
Performans Hedefi-3 Yangın ve doğal afetlerle mücadelenin verimliliğni artırmak için 3 yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz.
Açıklamalar
Hedef -32014 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek.
Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.
4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1
Araç alımı
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
İtfaiye Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
117
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı Personelimize eğitim ve dersler vermek.
2011
İtfaiye Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Yangın ve doğal afetlerle mücadelegücümüzü artırmak için personelimize çeşitli eğitim ve dersler verilecek.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İtfaiye MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
118
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiŞehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına ulaşım süresini
en aza indirmek
Faaliyet Adı Yangına ulaşım süresini azaltmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Yangın ve Doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yangına ulaşım
indirmeyi hedefliyoruz.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
İtfaiye Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
119
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiYangın ve doğal afetlerle mücadelenin verimliliğni artırmak için 3
yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz
Faaliyet Adı Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğümüz büyüyen sınırlarımız sonucu artan yangın ve doğal afetlerle mücadele gücünü artırmak için 3 yeni itfaiye aracı almayı planlamaktadır. Bunun için ortalama 1 Milyon 400 Bin TL harcama yapılacağı hesaplanmıştır.
Ekonomik Kod 2011
1,400.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1,400.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
1,400.000.00
ELAZIĞ BELEDİYESİ İtfaiye Müdürlüğü
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- Personelimize eğitim ve dersler vermek.0,00 0,00
2- Yangına ulaşım süresini azaltmak0,00 0,00
3- Araç alımı1.400.000,00 1.400.000,00
1.400.000,00 1.400.000,00
5.311.400,00 5.311.400,00
6.711.400,00 6.711.400,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İtfaiye MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
120
İtfaiye Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
121
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.400.000.00 5.311.400,00 6,711.400.00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı1.400.000.00 5.311.400,00 6,711.400.00
304.500,00 304.500,00
1,400.000.00 1,400.000.00
1,319.000.00 1,319.000.00
3,151.600.00 3,151.600.00
536.300,00 536.300,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
122
2009 2010 2011
1 %50 %55 %60
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 320.000.00 320.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
320.000.00 0,00 320.000.00
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.
Genel Toplam
Açıklamalar
2011 yılında-6500 kişiye
Performans Göstergeleri
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı oranı.
Açıklama
Amaç
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi 1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
123
2009 2010 2011
1 %40 %50 %55
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 900.000.00 900.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
900.000.00 0,00 900.000.00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı alımı.
Genel Toplam
Açıklamalar
2011yılında-8500 kişiye
Performans Göstergeleri
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı oranı.
Açıklama
Amaç
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi 2 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
124
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
165.000.00 65.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
65.000.00 0,00 65.000.00
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma
yardımı.
Genel Toplam
Açıklamalar
2011yılında-2500 kişiye
Performans Göstergeleri
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve
üniforma yardımı oranı.
Amaç
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
Hedef
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden
rahatlatmak.
Performans Hedefi 3 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
125
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1300.000.00 300.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
300.000.00 0,00 300.000.00Genel Toplam
ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Göstergeleri
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmek.
Ramazan Çadırında sıcak yemek dağıtımı oranı.
Hedef
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.
Performans Hedefi 4 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.
Açıklamalar
2011yılında-5500 kişiye
Amaç
Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
126
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 900.000.00 900.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
900.000.00 0,00 900.000.00
Kültür ve folklorik alt yapıya önem. Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.
Performans Hedefi 5
Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.
İlimizin kült,sanat,turizm ve sossal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.
Açıklamalar
Hedef
Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)
Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
Genel Toplam
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
127
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
55.000.00 55.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
55.000.00 0,00 55.000.00
Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurtdışında tanıtmak
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.
Performans Hedefi 6
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç
İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Açıklama
İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklamalar
Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.
Performans Göstergeleri
İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.
Genel Toplam
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
128
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
165.000.00 65.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
65.000.00 0,00 65.000.00
Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak. Sosyal ve kültürel dokunun kazanmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Hedef
Performans Hedefi 7
Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.
Açıklama
Amaç
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Göstergeleri
Açıklamalar
Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.
İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli
kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
129
Hedef
Performans Hedefi 8
2009 2010 2011
1 %40 %45 %50
bastırılması oranı.
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
150.000.00 150.000.00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
150.000.00 0,00 150.000.00
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.
Toplumu bilinçlendirme.
Performans Göstergeleri
Açıklama
Açıklamalar
ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb.
Elazığ okuyor kampanyasına destek ve toplumun bilinçlenmesine
katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve
görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
130
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
320.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
320.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı 320.000.00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
2011
Açıklamalar
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı 1-1 Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.
Yardıma muhtaç insanlarımızı incitmeden en güzel şekilde maddi yönden desteklemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
131
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 900.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 900.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
900.000.00
Ekonomik Kod 2011
Açıklamalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiFakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak
maddi yönden rahatlatmak.
Faaliyet Adı 2-1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.
İhtiyaç sahibi insanlarımıza kış ayında yakacak yardımı yaparak evlerinde sıcak bir ortam sağlamak.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
132
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 65.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Ekonomik Kod 2011
65.000.00
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma
yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma
yardımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Elazığ Belediyesi
İlkelerimizden olan öğrencilerin öğrenim seviyelerini yükseltmek,onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak.
Açıklamalar
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 3-1
İdare Adı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
133
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod 2011
300.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000.00
Açıklamalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 4-1
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca
ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca
ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
134
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod 2011
900.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 900.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 900.000.00
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 5-1İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap
verme.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak,yoksulluk sınırları
içerisinde yaşayan ilimiz vatandaşlarına kültürel etkinlikler
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem
vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal
ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
135
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod 2011
55.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000.00
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 6-1Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde
ve yurt dışında tanıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem
vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal
ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
136
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod 2011
65.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 65.000.00
Açıklamalar
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 7-1Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere
katılma.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem
vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal
ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
137
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod 2011
150.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000.00
Açıklamalar
Okumayı sevdirmek,bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluşturmak için eğitime destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve
(kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir
malzemeler çıkartma.
Performans Hedefi
Faaliyet Adı 8-1 Toplumu bilinçlendirme.
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
138
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- 1- Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.320.000,00 100,00 320.000,00 100,00
2- 1- Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.900.000,00 100,00 900.000,00 100,00
3- 1- Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.65.000,00 100,00 65.000,00 100,00
4- 1- Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.300.000,00 100,00 300.000,00 100,00
5- 1- Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)900.000,00 100,00 900.000,00 100,00
6- 1-Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki
korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak. 55.000,00 100,00 55.000,00 100,00
7- 1-Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli
kültürel etkinliklere katılma. 65.000,00 100,00 65.000,00 100,00
8- 1-Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer
alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve
görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.150.000,00 100,00 150.000,00 100,00
2.755.000,00 100,00 2.755.000,00 100,00
614.000,00 614.000,00
3.369.000,00 3.369.000,00
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Perfo
rm
an
s
Hed
efi
Faali
yet
Genel Yönetim Giderleri
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
139
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.755.000.00 614.000.00 0,00 3.369.000.00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı2.755.000.00 614.000.00 0,00 3.369.000.00
0,00
0,00
119.000.00 119.000.00
74.000.00 74.000.00
2.755.000.00 2.755.000.00
0,00
339.000.00 339.000.00
82.000.00 82.000.00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
140
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 250.000,00 250.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
250.000,00 0,00 250.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve
modern bir kent oluşturmak,
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent
oluşturmak
Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi
Genel Toplam
2011 (TL)
3
Açıklama
Açıklama
Performans Hedefi -1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
1
İdare Adı
Hedef -1
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar
10.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek
yaşaması hedeflenmiştir.
Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi
Performans Göstergeleri
Açıklama
10.000 m2
2
Açıklama
Faaliyetler
4
Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
141
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.000.000,00 5.000.000,00
2
3
4
5
5.000.000,00 5.000.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve
modern bir kent oluşturmak,
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent
oluşturmak
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
2011 (TL)
Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi
Açıklama
4
Açıklama
3
Açıklama
2
Açıklamalar 60.000 m2'lik alan düzenlenerek halkımızın sağlıklı,huzurlu yaşaması
hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1orman işletme fidanlık alanına kültür park
60.000 m2%yapım işi
Performans Hedefi -1
Elazığ Belediyesi
Hedef -2 Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç -2
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
142
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve
modern bir kent oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -3
Hedef -3 Şehir geneli park yapım işi
30.000 m2'lik alanı düzenleyerek halkın içiçe sağlıklı,huzurlu yaşaması hedeflenmiştir.Açıklamalar
Performans Hedefi -3 Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent
oluşturmak
Açıklama
Performans Göstergeleri
30.000 m2%Şehir geneli park yapım işi1
Açıklama
2
Faaliyetler2011 (TL)
3
4
Açıklama
Açıklama
şehir geneli park yapım işi
Genel Toplam
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
143
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 565.000,00 565.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
565.000,00 0,00 565.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern
bir kent oluşturmak,
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
Açıklama
3
Açıklamalar
15.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması
15.000 m2%Doğu çevre yolu düzenleme işi
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -4
Genel Toplam
Doğu çevre yolu düzenleme işi
Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi
Performans Göstergeleri
Açıklama
4
Performans Hedefi -4Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Hedef -4
1
2
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
144
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 407.000,00 407.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
407.000,00 0,00 407.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -5
Açıklamalar
1
Hedef -5Şehir geneline bitki ve ağaç alımı
Performans Hedefi -5Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
37.000 adet%Şehir geneline bitki ağaç alım işi
2
Açıklama
Açıklama
3
Açıklama
Açıklama
4
Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
Şehir geneline bitki ağaç alım işi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
145
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
80.000 m2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek
yaşaması hedeflenmiştir.
Açıklamalar
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi -6
Amaç -6
Hedef -6Çim ekimi yapılması
Performans Göstergeleri
80.000 M2%Çim ekimi yapılması1
2
Açıklama
Açıklama
3
4
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Çim ekimi yapılması
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
146
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 102.850,00 102.850,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
102.850,00 0,00 102.850,00
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern
bir kent oluşturmak,
Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek –
eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -7
Açıklamalar
1
Hedef -7Torf ve çiftlik gübresi alımı
Performans Hedefi -7Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Performans Göstergeleri
60.000 litre%Torf ve çiftlik gübresi alımı
2
Açıklama
Açıklama
3
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
4
Genel Toplam
Torf ve çiftlik gübresi alımı
Açıklama
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
147
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00
Açıklama
Açıklama
4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -8
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
Hedef -8Makine alımı
Performans Hedefi -8Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar
Açıklamalar:10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının
yapılarak halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1Makine alımı
10 ADET
2
Açıklama
3
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Makine alımı
Genel Toplam
100.000,00
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
148
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.200.000,00 2.200.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
Açıklama
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Faaliyetler2011 (TL)
Sulama sisteminin yapılması
Açıklama
Amaç -9
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
Hedef -9Sulama sistemi yapımı
Performans Hedefi -9Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek –
eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir
Sulama sistemi yapımı55.000 m%
55.000 m%
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Genel Toplam
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
149
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 190.000,00 190.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
190.000,00 0,00 190.000,00
2
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
hedeflenmiştir.
Açıklama
3
Açıklama
4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -10
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
Hedef -10
Performans Hedefi -10
Açıklamalar
Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe
Parke ve bordür tadilat işleri
Performans Göstergeleri
1Parke ve bordür tadilat işleri
20.000 m2%
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
Parke ve bordür tadilat işleri
Genel Toplam
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
150
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 25.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
Açıklama
3
Hedef -11Yazlık ve kışlık çiçek dikimi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -11Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
Performans Hedefi -11Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar
800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1Yazlık ve kışlık çiçek dikimi
800.000 adet%
Açıklama
2
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Yazlık ve kışlık çiçek dikimi
Genel Toplam
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
151
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
Performans Hedefi -12Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar
Açıklama
Açıklama
3
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -12
Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir
kent oluşturmak,
Hedef -12Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması
1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli hale
getirip eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması
1.500 litre%
Açıklama
2
4
Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
152
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerekhalkımızın daha sağlıklı doğayla iç içe dinlenerek eğlenerek yaşaması
hedeflenmiştir.
Elazığ Belediyesi
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir çevre
sağlıklı bir kent oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-1
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı
250.000,00
Faaliyet Adı Malatya yolu 3.etap çalışması
2011
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
250.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
153
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Faaliyet Adı Orman işletme fidanlık alanında kültür parkı yapım işi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-2Park-yeşil alan kalitesini yükselterek,yaşanılabilir modern bir
yaşam sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
60.000 m2'lik alan düzenlenerk halkımızın sağlık ve huzur çerçevesinde yaşaması hedeflenmiştir.
5.000.000,00
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
154
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı-3 Elazığ Belediyesi
Performans HedefiParlarımızın,yeşil alanlarımızın arttırılıp sağlıklı,yaşanılabilir
bir yaşam kenti oluşturmak.
Faaliyet Adı Şehir geneli park yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
30.000 m2'lik alan düzenlenerek halkın hep beraber sağlıklı,huzurlu yaşanması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
155
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
15.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 565.000,00
Ekonomik Kod 2011
565.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Toplam Kaynak İhtiyacı 565.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
156
37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
80.000 m2'lik alanı çimlendirip halkımızın huzurlu,sağlıklı yaşaması hedeflenmiştir.
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Performans Hedefi-5Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir
çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Faaliyet Adı Şehir geneline bitki ve ağaç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
407.000,00
407.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 407.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
157
80.000 m2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe
dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı Çim ekimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi-6Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Ekonomik Kod 2011
50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
158
Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-7Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı Torf ve çiftlik gübresi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
102.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 102.850,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 102.850,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
159
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Performans Hedefi-8Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı Makine alımı
halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının yapılarak
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
100.000,00
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
160
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00
2.200.000,00
Ekonomik Kod 2011
Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç
içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-9Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı Sulama sistemi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
161
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 190.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 190.000,00
190.000,00
Ekonomik Kod 2011
Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla
iç içe dinlenerek. Eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-10Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı Parke ve bordür tadilat işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
162
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
25.000,00
Ekonomik Kod 2011
800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-11Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Faaliyet Adı Yazlık ve kışlık çiçek dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
163
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
50.000,00
Ekonomik Kod 2011
1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli
hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-12Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,
sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,
Park ve Bahçeler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
164
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi250.000,00 100,00 250.000,00 100,00
2-Orman işletme fidanlık alanında kültür park
yapım işi 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00
3- Şehir geneli park yapım işi200.000,00 100,00 200.000,00 100,00
4- Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi565.000,00 100,00 565.000,00 100,00
5- Şehir geneline bitki ve ağaç alımı407.000,00 100,00 407.000,00 100,00
6- Çim ekimi yapılması50.000,00 100,00 50.000,00 100,00
7- Torf ve çiftlik gübresi alımı102.850,00 100,00 102.850,00 100,00
8-Makine alımı 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00
9- Sulama sistemi yapımı2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00
10- Yazlık ve kışlık çiçek dikimi25.000,00 100,00 25.000,00 100,00
11- Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması50.000,00 100,00 50.000,00 100,00
12- Parke ve bordür tadilat işleri190.000,00 100,00 190.000,00 100,00
9.139.850,00 100,00 9.139.850,00 100,00
2.500.611,00 2.500.611,00
11.640.461,00 11.640.461,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
Faali
yet
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
İdare Adı
Genel Toplam
Genel Yönetim Giderleri
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
165
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 9.139.850,00 2.500.611,00 11.640.461,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı9.139.850,00 2.500.611,00 11.640.461,00
42.000,00 42.000,00
5.640.000,00 5.640.000,00
3.499.850,00 3.499.850,00
2.034.500,00 2.034.500,00
424.111,00 424.111,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
166
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
İş Sağlığı ve güvenliği,ilk yardımve İş Kanunu hakkındaeğitici
faaliyetlerin düzenlenmesi
Genel Toplam
2011 (TL)Faaliyetler
İş Sağlığıve güvenliği,ilk yardımve İş Kanunu hakkındaeğitici
faaliyetlerin düzenlenmesi
Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi10 saat
Atıkların toplanması,taşınması,nihaibertarafıile işletme sonrasısüreçlerinde meydanagelebilecek çevresel sorunların
tespiti ve alınacak tedbirler hakkında personelin eğitimi çalışmalarıdır.
İş kazalarının önlenmesi için düzenlenmektedir.
Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
10 saat
Açıklama
Açıklama
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
İdare Adı
Hedef -1
Performans Hedefi -1
Belediyemiz temizlik hizmetlerini geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak,
Her yıl personellerin kurum bünyesindeve/veya kurum dışındafaaliyetin türüne göre Hizmetiçi
Eğitime tabi tutulması,
1 - 10 saat
Açıklama
4
3
2 10 saat-
Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin eğitilmesi
çalışmalarıdır.
Performans Göstergeleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
167
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
950.000,00 0,00 950.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
950.000,00 0,00 950.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak,
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -2
Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
İş makinesi alımı
Açıklama
4
Açıklama
Açıklama
3
2
Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliliği sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1 - 100% 100%
Açıklama
Performans Hedefi -1Beko-Loader (KazıcılıYükleyicili) Kepçe, 5,5 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı, İlaçlama
Makinesi (ULV), Treyler ve Arazöz alımı
Hedef -1 Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliliğine yönelik araç parkının tamamlanması
Şehrimizin sürekli göç alması ve sorumluluk alanının genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini
kapsamaktadır
1 adet Beko-Loader (KazıcılıYükleyicili)Kepçe, 1 adet 5,5 m3
VakumluYol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlamaMakinesi(ULV),
1 adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı
Açıklamalar
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
168
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 680.000,00 0,00 680.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
680.000,00 0,00 680.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Müdürlüğümüzce tespit edilen haşere üreme alanlarında kullanılacaktır.
2Uçkun mücadele ilacı alımı
1000 lt 2300 lt 3000 lt
1000 lt
Açıklama
Performans Hedefi -1Larva mücadele ilacıalımı,Uçkun mücadele ilacıalımı,Kışlak mücadele ilacıalımıve Rezidüel
mücadele ilacı alımı
Genel Toplam
İnsektisit Alımı
4Rezidüel mücadele ilacı alımı
500 lt
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde ve Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacaktır.
Faaliyetler2011 (TL)
1000 lt 500 lt
Açıklama
Müdürlüğümüzce tespit edilen kışlak alanlarında kullanılacaktır
Açıklama
Açıklama
Belediyemiz mücavir alanı içindeki mahallelerde açık alan ilaçlamasında kullanılacaktır.
3Kışlak mücadele ilacı alımı
500 lt 800 lt 500 lt
Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki
çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.
Performans Göstergeleri
1 Larva mücadele ilacı alımı 1500 lt 2000 lt
Açıklamalar
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Hedef -1
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanmak Üzere İnsektisit Alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
169
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 0,00 30.000,00
2
3
4
5
30.000,00 0,00 30.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
İlaçlama makinelerinden optimum verimi alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.
2Hizmet içi eğitimi verilmesi
3 saat 5saat 5saat
Performans Hedefi -1
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması,
Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele
çalışmaları kapsamaktadır.
Açıklamalar
Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi
Konteyner Temizliği ve İlaçlanması
Fiziksel mücadele
Genel Toplam
İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması
4Fiziksel mücadele
70%
Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.
Faaliyetler2011 (TL)
80% 85%
Açıklama
Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.
Açıklama
Açıklama
Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi çalışmalarını
kapsamaktadır.
3Konteyner Temizliği ve İlaçlanması
2000 adet 3000 adet 3200 adet
3 defa
Açıklama
Yürütülen bu çalışmalarımızla insektisit kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması 1 defa 2 defa
Hedef -2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini arttırmak.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -3
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
170
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
en az 3 defa
Atık üreticilerive Belediyemizarasındatıbbi atıkların toplanması,
taşınması ve nihai bertarafı konusunda tıbbi atık sözleşmesi
yapılacaktır.100% 100% 100%
Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır.Bu sayede ilgili yönetmelik
çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır.
2
Açıklama
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Elazığ Belediyesi
Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve atık üreticileri ile
tıbbi atık sözleşmesi yapılması
Genel Toplam
4
Açıklama
Tıbbi atıkların toplanması,taşınması ve nihaibertarafıkonusundaatık üreticileri ile toplayıcılarının görev ve sorumluluklarını
belirten tıbbi atık sözleşmeleri yapılacaktır.
3
Açıklama
Açıklamalar
Tıbbi atıkları ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel niteliklerden ayrı olarak toplanması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1 Şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarını denetlenecektir. - en az 3 defa
Performans Hedefi -1 Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek
Hedef -3 Tıbbi atıkları evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak.
İdare Adı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
171
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Özellikle alışveriş merkezleri,elektronikeşya satıcıları,akü satış ve kullanım merkezleri (SanayiSitesivb. ) ve fotoğrafçılıkla
uğraşan işyerlerinin tespiti ve atık pil toplama sözleşmelerinin yapılması ayrıca yıl içinde denetlenmesi çalışmalarını kapsar.
2
10% 60%
Performans Hedefi -1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek ve denetim mekanizmasının kurulması,
Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi
Faaliyetler
Açıklama
2011 (TL)
4
Açıklama
3
Hedef -4Atıkpilve akümülatörüreten işletmelerin, kamu kurumve kuruluşlarının denetlenmesi ve denetim
mekanizmasının kurulması,
1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek -
Açıklamalar
Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemingelişmesineyönelik işbirliğinin sağlanması ve
protokollerin düzenlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Performans Göstergeleri
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Elazığ Belediyesiİdare Adı
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
172
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
3
30 adet
Açıklama
Atık pil biriktirme kapları Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.
Açıklama
1 Atık pil kutusu temini -
Performans Göstergeleri
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Elazığ Belediyesi
20 adet
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Atık pil kutusu temini
Açıklama
4
Performans Hedefi -1 Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak
Açıklamalar
Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır.
2
Hedef -5 Atık pil ve akümülatör biriktirme kaplarının temini
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
173
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 0,00 300.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
Hizmet alımı ihalesi yapılması
3
Açıklama
Hizmetalımıyoluyla yüklenici firmayayaptırılacak bu çalışmalarımızda düzensiz depo alanının çevresel
etkilerinin en aza indirilmesi amaç edinilmektedir.
Açıklama
12. etap rehabilite çalışmalarına ait hizmet alımı ihalesinin yapılması
-
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Elazığ Belediyesi
40%
2
100%
Açıklama
4
Açıklama
Açıklamalar
Mevcut vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef -6 Mevcut Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu
Performans Hedefi -1
Meryemdağı mevkiinde bulunanEski çöp depolama alanının etrafınıntel çitle çevrilmesi,depo
alanının tamamının toprakla kapatılması,gazdrenaj borularının teşkilive yeşillendirilmesive diğer
işlemleri kapsamaktadır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler2011 (TL)
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
174
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 35.000.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 35.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
3
Açıklama
1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı 100%
2
100%
Açıklama
Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak şehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerineşit oranda götürülmesi
planlanmaktadır.
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması ,
Elazığ Belediyesi
100%
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı
Açıklama
4
Performans Hedefi -1 Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,
Açıklamalar
600 adet vasıfsız işçi,90 adet şoför, 3 adet iş makinesi operatörü, 10 adet bilgisayar işletmeni,10 adet mühendis,10 adet
usta, 6 adet tekniker, 15 adet (7+1m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı, 7 adet (8+1 m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı, 5 adet
(15+1,5 m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı,2 adet 70 m3 hidrolikli sıkıştırmalıtransfertreyleri,1 adet çöp konteynırı yıkama
aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı (4 m3), 6 adet pikap (çift kabinli),1 adet dozer, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2
adet damperlikamyon(çiftdingilli),1 adet tıbbiatık toplamaaracı (5 m3), 4 adet binekoto, 1 adet 4+1 camlı kamyonet,2
adet binicili akülü yer yıkama makinesi, 10 adet elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alımı.
Performans Göstergeleri
Hedef -7 Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmet alımının yapılması,
35.000.000,00
35.000.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
175
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
Katı Atık Toplama
Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde
depolanması faaliyetidir.
3
Açıklama
37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.
Açıklama
1 Katı Atık Toplama 100%
100% 100% 100%
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Elazığ Belediyesi
100%
2Katı Atıkların Düzenli Depolanması
100%
Açıklama
4
Açıklama
Açıklamalar
Kent temizliği ve katı atık yönetimi Müdürlüğümüzüngörevleri içinde büyük yer tutmaktadır.Özellikle son yıllarda şehrimizin
önemlimiktarda göç alması ve yeni yerleşim alanlarının açılması katı atık yönetiminin öneminiarttırmakta ve yapılmasını
zorlaştırmaktadır. İnsan sağlığını ve kentsel yaşamı yakından ilgilendirdiği için katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesikonusu
Müdürlüğümüz için performans hedefleri arasındadır.
Hedef -8 Katı atıkların toplanması ve düzenli depolanmasını sağlamak
Performans Hedefi -1Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak toplanması ve ilgili
mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri
Katı atıkların düzenli depolanması
Faaliyetler2011 (TL)
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
176
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1498.500,00 0,00 498.500,00
2
3
4
5
498.500,00 0,00 498.500,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
50 adet
Ambalaj atıklarının geridönüşümü kapsamında okullara, konutlara ve iş merkezlerine verilmesi planlanmaktadır.
3 Çöp Kutusu Alımı 250 adet 500 adet 500 adet
Geri Dönüşüm Konteyneri alımı
1500 adet
Açıklama
Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş veya ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerler yerine kullanılacaktır.
Açıklama
1 Konteyner ve çöp kutuları temini 550 adet
-
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Elazığ Belediyesi
800a adet
Açıklama
Temizlik iççilerimiz tarafındansokak süprüntüleri,yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atıkların süpürülerek
toplanması için sadece temizlik işçilerine verilmektedir.
Faaliyetler2011 (TL)
Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası temini
Açıklama
Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.
4 Elle çekilebilir çöp arabası alımı 50 adet 60 adet 70 adet
Performans Hedefi -1Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerininyapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp
konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.
Açıklamalar
Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.
Performans Göstergeleri
100 adet2
Hedef -9Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının
ihale yolu satın alınması,
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
177
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 1.500.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 1.500.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin
ihalenin yapılması ve inşaası
3
100%
Açıklama
Açıklama
1İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin
ihalenin yapılması ve inşaası-
İdare Adı
Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Elazığ Belediyesi
-
Hedef -10Belediyemizin Kalite politikası ve kalite hedefleri çerçevesinde temizlik hizmetlerinde
kaliteyi yakalamak
Faaliyetler2011 (TL)
4
Açıklama
Açıklamalar
Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerin daha uygun koşullarda çalışması temizlik hizmetlerindeki verimi arttıracaktır.
Açıklama
Performans Göstergeleri
2
Performans Hedefi -1 Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve idari bina yapımı
1.500.000,00
1.500.000,00
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
178
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam
Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
3
4
En az 10
işletmeEn az 10 işletme
Açıklamalar
Yürütülen bu çalışmalarımızla Atıksu arıtma tesisinin yükünün azaltılması amaçlanmaktadır
Performans Göstergeleri
İdare Adı
Amaç -4 Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Elazığ Belediyesi
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
Açıklama
Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının yapılması.
Açıklama
Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahaneve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere
uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.
2
1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi -
Performans Hedefi -1
Hedef -1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
179
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 0,00 100.000,00
2 0,00 0,00 0,00
350.000,00 0,00 50.000,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00Genel Toplam
Tesisin Genel Bakımı,
BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması
İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş
makinelerin temin edilmesi,
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı
Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Faaliyetler2011 (TL)
Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.
3İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş
makinelerin temin edilmesi,- 100% 100%
3 defa
Açıklama
Her yıl 2 defa genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.
Açıklamalar
Tesisteki ünitelerin bakımı ve onarımı, atıksudeneylerinin yapılması ve personelin hizmetiçi eğitime tabi
tutulması vb. çalışmaları kapsamaktadır.
Performans Göstergeleri
İdare Adı
Amaç -4 Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
yılda 2 defa
Açıklama
Açıklama
Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi
4Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı
oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesiyılda 2 defa yılda 2 defa
hergün
Açıklama
1 Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması - 2 defa
2BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması
üç günde bir her gün
Performans Hedefi -1 Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması
Hedef -2 Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımının yapılması ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi,
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
180
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Elazığ Belediyesi
Faaliyetlerimizin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı 1İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici
faaliyetlerin düzenlenmesi
2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi 1
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerinmaruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki
risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları kapsamaktadır. Her personele
yılda 10 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
181
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesiFaaliyet Adı 2
Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin
bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandırılası
gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yılda 10 saat olmak üzere;
atıkların toplanması, taşınması, nihai bertarafı ile işletme sonrası süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel
sorunların tespiti ve alınacak tedbirler konusunda eğitim verilecektir.
2011Ekonomik Kod
Temizlik İşleri MüdürlüğüSorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
182
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 950.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 950.000,00
Ekonomik Kod 2011
Şehrimizin sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım
ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini kapsamaktadır.
Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe = 1 adet x 250.000,00 TL= 250.000,00 TL
5,5 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı= 1 adet x 300.000,00 TL = 300.000,00 TL
İlaçlama Makinesi (ULV)= 2 adet x 15.000 TL = 30.000,00 TL
Treyler= 1 adet x 250.000,00 TL = 250.000,00 TL
Arazöz = 1 adet x 120.000,00 TL = 120.000,00 TL
GENEL TOPLAM: 950.000,00 TL
950.000,00
Faaliyet Adı 1 İş makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 5,5 m3 Vakumlu Yol
Süpürme Aracı, İlaçlama Makinesi (ULV), Treyler ve Arazöz alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
183
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 680.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 680.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
680.000,00
Faaliyet Adı 1 İnsektisit alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki
çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.
Ödenek tahsisi ile Alım ihaleleri ve işlemlerinin yapılması= - TL
Larva mücadele ilacı alımı: 1000 lt x 120,00 TL/lt =120.000,00 TL
Uçkun mücadele ilacı alımı: 3000 lt x 116,70 TL/lt =350.000,00 TL
Kışlak mücadele ilacı alımı: 500 lt x 120,00 TL/lt = 60.000,00 TL
Rezidüel mücadele ilacı alımı:500 lt x 300,00 TL/lt = 150.000,00 TL
GENEL TOPLAM: 680.000,00 TL
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 3Larva mücadele ilacı alımı, Uçkun mücadele ilacı alımı, Kışlak mücadele
ilacı alımı ve Rezidüel mücadele ilacı alımı
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
184
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Ekonomik Kod 2011
İlaçlama makinelerinden optimum verimin alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.
İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması: 30.000,00 TL
30.000,00
Faaliyet Adı 1 İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4
Personellerinhizmetiçieğitimetabi tutulması,ilaçlamamakinelerinin yıllık
bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve
ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
185
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi
çalışmalarını kapsamaktadır. İlaçlama çalışmalarında görevlendirilen personellerimize 2011 yılında 5 saatlik
hizmetiçi eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Hizmet içi eğitimi verilmesi.
Faaliyet Adı 2 Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4
Personellerinhizmetiçieğitimetabi tutulması,ilaçlamamakinelerinin yıllık
bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve
ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
186
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.
Konteyner Temizliği ve İlaçlanması.
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı 3 Konteyner Temizliği ve İlaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4
Personellerinhizmetiçieğitimetabi tutulması,ilaçlamamakinelerinin yıllık
bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve
ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
187
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı 4 Fiziksel mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.
Fiziksel mücadele.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4
Personellerinhizmetiçieğitimetabi tutulması,ilaçlamamakinelerinin yıllık
bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve
ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
188
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayede ilgili
yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır.
Ayrıca tıbbi atık sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarla tıbbi atık sözleşmesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1 Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve Tıbbi Atık Sözleşmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 5 Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
189
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemin gelişmesine yönelik işbirliğinin sağlanması ve
protokollerin düzenlenmesi ayrıca atık pil ve akümülatörlerin diğer katı atıklardan ayrı toplanması için yürütülecek
çalışmaları kapsamaktadır.
Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi.
Faaliyet Adı 1 Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 6Atık pil ve akümülatörüreticilerini denetlemekve denetim mekanizmasının
kurulması,
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
190
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır. İhtiyaç duyulan atık pil biriktirme kutuları
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.
Atık pil kutusu temini.
Faaliyet Adı 1 Atık Pil Biriktirme Kapları Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7 Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
191
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
300.000,00
Ekonomik Kod 2011
Vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Hizmet alımı yoluyla yüklenici
firmaya yaptırılacak bu çalışmalarımızda 2011 yılında mevcut alanın geri kalan %60 lık kısmı rehabilite çalışmaları
tamamlanacaktır.
Hizmet alımı ihalesi:300.000,00 TL
Faaliyet Adı 1 Hizmet alımı ihalesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 8
Meryem dağı mevkiinde bulunan eski çöp depolama alanının etrafının tel
çitle çevrilmesi,depo alanının tamamının toprakla kapatılması, gaz drenaj
borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve diğer işlemleri kapsamaktadır.
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
192
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
35.000.000,00
Ekonomik Kod 2011
Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak şehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin eşit oranda götürülmesi
planlanmaktadır.
YAKLAŞIK MALİYET: 35.000.000,00 TL
Faaliyet Adı 1 Temizlik ve atık toplama hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 9Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde
yaygınlaştırılması,
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
193
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 1 Katı Atık Toplama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 10
Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak
toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını
sağlamak.
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
194
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde
depolanması faaliyetidir.
Faaliyet Adı 2 Katı atıkların düzenli depolanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 10
Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak
toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını
sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
195
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 498.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 498.500,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
498.500,00
Ekonomik Kod 2011
Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin
edilmektedir.
Çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu. : 498.500,00 TL
Faaliyet Adı 1 Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 11
Hizmet alımıihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde
kullanılan çöp konteynerleri, geri dönüşüm konteynerleri, çöp kutularının
kentliye sunumu.
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
196
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
1.500.000,00
Ekonomik Kod 2011
Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerin daha uygun koşullarda çalışması sağlanacaktır.
Yaklaşık maliyet: 1.500.000,00 TL
Faaliyet Adı 1İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin ihalenin
yapılması ve inşaası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 12Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve idari
bina yapımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
197
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere
uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.
Performans Hedefi 13Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının
yapılması.
Faaliyet Adı 1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
2011Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
198
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması
çalışmalarıdır.
Yaklaşık Maliyet: 100.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet Adı 1 Tesisin Genel Bakımı
Performans Hedefi 14 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Ekonomik Kod 2011
100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
199
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak yapılması ve kontrolü çalışmalarını
kapsamaktadır.
BOİ5, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması:
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 14 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 2 BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
200
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Alet, Makine Temini: 15.000,00 TL
Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satın alınması:10.000,00 TL
İş Makinesi kiralanması: 25.000.00 TL
Yaklaşık Maliyet: 50.000,00 TL
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 14 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
İhtiyaç duyulan alet, makineve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin
edilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet Adı 3
50.000,00
Ekonomik Kod 2011
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
201
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 4 Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 14 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Temizlik İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
202
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1 İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu
hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
1 2 Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
2 1 İş makinesi alımı
3 1 İnsektisit alımı
4 1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması
4 2 Hizmet içi eğitimi verilmesi
4 3 Konteyner Temizliği ve İlaçlanması
4 4 Fiziksel mücadele
5 1 Şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarını denetlenmesi ve
tıbbi atık sözleşmesi yapılması.
6 1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlenmesi
7 1 Atık pil biriktirme kapları temini
8 1 Hizmet alımı ihalesinin yapılması
9 1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı
10 1 Katı Atık Toplama
10 2 Katı Atıkların Düzenli Depolanması
11 1 Konteyner, geri dönüşüm konteyneri, çöp kutusu ve
elle çekilebilir çöp arabası alımı
12 1 İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına
ilişkin ihalenin yapılması ve inşaası
13 1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
14 1 Tesisin genel bakımı yapılması
14 2 BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin
yapılması
14 3 İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile
iş makinelerin temin edilmesi,
14 4 Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması
0,00
0,00
950.000,00
680.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
498.500,00
1.500.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,000
0,000
2,429
1,739
0,077
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,767
89,495
0,000
0,000
1,275
3,835
0,000
0,256
0,000
0,128
0,000
0,00
0,00
950.000,00
680.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
498.500,00
1.500.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,000
0,000
2,429
1,739
0,077
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,767
89,495
0,000
0,000
1,275
3,835
0,000
0,256
0,000
0,128
0,000
39.108.500,00 0,000 39.108.500,00 0,000
11.465.562,00 11.465.562,00 0,000
0,00 0,00 0,000
50.574.062,00 0,000 50.574.062,00 0,000
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Fa
ali
yet
İdare Adı
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
Temizlik İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
203
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 39.108.500,00 11.465.562,00 0,00 50.574.062,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı39.108.500,00 11.465.562,00 0,00 50.574.062,00
170.000,00 170.000,00
2.450.000,00 2.450.000,00
36.658.500,00 2.996.750,00 39.655.250,00
6.898.771,00 6.898.771,00
1.400.041,00 1.400.041,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Veteriner İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
204
2009 2010 2011
1 150 200 210
2 90 95 98
3 100 100 100
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 21.000,00 21.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
21.000,00 0,00 21.000,00
Açıklama
Fırat Üniversitesi.Tarım İl Müd.İl Çevre Müdürlüğü
Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak
Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-1Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.
Sokak hayvanlarının toplanması
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Başıboş hayvanlarla mücadele, bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın
bilinçlenmesi ve altına alınmasını sağlamak.
eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanların sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol
İdare Adı
Hedef-1Elazığ Belediyesi Mahalle ve sokaklarındaki başı boş sokak hayvanlarının
kısırlaştırılmalarını ve kuduz aşılarını yapmak
Genel Toplam
Kamu kuruluşları ile kordineli çalışmak(%)
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
210 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını yapmak.
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi-1 210 adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yapmak.
Sokak hayvanlarının toplanmasında daha başarılı olmak(%)
Açıklama
Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları daha etkin hale getirerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek.
Veteriner İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
205
2009 2010 2011
1 130 200 210
2 130 200 210
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
14.000,00 4.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
4.000,00 0,00 4.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-1 Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.
Hedef-2 Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini önleyici tedbirler almak.
Performans Hedefi-2 Hayvanların kısırlaştırılması her türlü aşılarının yapılması tekrar doğal ortama bırakılması
Açıklamalar
Hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla
kısırlaştırmak,aşılamak,sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
Performans Göstergeleri
Aşılanan Hayvan sayısı
Açıklama
Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları daha etkin hale getirerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek. Kısırlaştırılan Hayvan sayısı
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Sokak hayvanının kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için
gerekli malzemelerin alınması. yapmak.
Genel Toplam
Veteriner İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
206
2009 2010 2011
1 70 80 90
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 15.000,00 15.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-1 Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.
Hedef-3 Sokak Hayvan barınaklarını ve rahabilite merkezini yeterli hale getirmek.
Performans Hedefi-3 Sokak Hayvan barınaklarının iyileştirilmesini sağlamak.
Açıklamalar
Sokak Hayvan barınaklarının büyütülmesi ve gerekli olan revizyonun yapılması.
Performans Göstergeleri
Rehabilite merkezinin kapasitesi(%)
Açıklama
Hayvan barınağının gerekli olan revizyon çalışmalarını yapmak.Modern hale getirmek.
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu sağlamak.
Genel Toplam
Veteriner İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
207
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılıp alındığı ortama tekrar
bırakılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı 210 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını yapmak.
2011
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için hayvan başına 100 TL
210 Hayvan için 100x210=21,000.00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
21.000,00
21.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 21.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Veteriner İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
208
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin alınması.
Faaliyet AdıSokak hayvanının kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için
gerekli malzemelerin alınması. yapmak..
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ateşleme enjektörü:Enjektörlerin barut düzeneğinin bozuk olması,yanlış nişan alma ve enjektörlerin içindeki
ilaçların sıcak ile etkisinin geçmiş olduğundan dolayı 10 enjektörden 1 adet'in Hayvana tesir edeceği
düşünülmektedir.
Ekonomik Kod 2011
4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
209
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Hayvan Barınaklarının geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner İşleri Müdürlüğü
Elazığ Belediyesi Arıtma tesisleri içerisinde bulunan Hayvan Barınaklarının yıl içerisinde genişletilmesi tamir ve
revizyonunu yapmak.
Ekonomik Kod 2011
15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Veteriner İşleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
210
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 210 Sokak Hayvanının kısırlaştırılması21.000,00 100 21.000,00 100
2Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini
önleyici tedbirler almak. 4.000,00 100 4.000,00 100
3Sokak Hayvan barınaklarını ve rahabilite merkezini
yeterli hale getirmek 15.000,00 100 15.000,00 100
40.000,00 40.000,00
896.00.00 896.000.00
936.000.00 936.000.00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faa
liye
t
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Veteriner İşleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
211
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000.00 896.000,00 0,00 936.000.00
0
Yurt Dışı 0
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı40.000.00 896.000,00 0,00 936.000.00
0,00
0,00
11.000,00 11.000,00
100.000,00 100.000,00
40.000.00 510.000,00 550.000.00
0,00
240.000,00 240.000,00
35.000,00 35.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Zabıta MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
212
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
2011 (TL)
3
Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele
İdare Adı
Hedef -1
Performans Hedefi -1
Tam Gün
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele
Genel Toplam
İlimiz genelinde dilenciliği yok denecek seviyeye getirmek.
Performans Göstergeleri
Açıklama
Halkın duygularını suistimal eden dilenciliği bitirmek.
İlimiz genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı müdahalede bulunarak olumsuzlukları gidermek.
Dilencilik yapan şahıslarla alakalı gerekli cezai işlemlerin yapılması.
1Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele
Tam Gün Tam Gün
Açıklama
4
2
Zabıta Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
213
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00Genel Toplam
Faaliyetler2011 (TL)
Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele
4
Açıklama
Açıklama
2
Açıklama
İlimiz genelinde seyyar satıcılıkla alakalı daha önleyici ve caydırıcı tedbirler alınması, düzenin sağlanmasında daha verimli olacaktır.
Performans Göstergeleri
1Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele
Tam Gün Tam GünTam Gün
Performans Hedefi-2Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak düzenin sağlanması.
Açıklamalar
Hedef -2İlimizde seyyar satıcılığı en düzenli seviyeye getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele
Açıklama
Seyyar satıcı şahıslara müdahale edilerek gerekli işlemlerin yapılması.
3
Zabıta MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
214
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Kaldırım işgali yapan yerlere gerekli cezai işlemler
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi
İlimiz genelinde kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılması.
İlimiz genelinde kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılarak işgallerin önlenmesi.
Hedef -3
Açıklamalar
Mevcut Zabıta Ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde oluşabilecek kaldırım işgallerine yerinde müdahale ederek önlem almaktadırlar.
Performans Hedefi-3
1Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi
Tam Gün Tam Gün
Kaldırım işgali yapan yerlere gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.
Tam Gün
Performans Göstergeleri
2
Açıklama
Açıklama
3
Zabıta Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
215
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Açıklama
4
Açıklama
3
Açıklama
Belirli zamanlarda Hizmet İçi Eğitimlerin yapılması.
2
Yapılacak olan eğitimlerle, değişen usul ve esasların güncel olarak personelle paylaşılarak daha bilinçli personelin yetişmesinde fayda sağlayacaktır.
Performans Göstergeleri
1Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.
Yılda Bir Yılda BirYılda En Az Bir Defa
Performans Hedefi-1Her yıl düzenli Hizmet İçi Eğitim programları düzenleyerek personel gelişiminin sağlanması.
Açıklamalar
Hedef -1Müdürlük Zabıta Personeline gerekli eğitimlerin verilmesi.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -2Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.
Zabıta MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
216
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Elazığ Belediyesi
Halkın duygularını suiistimal eden dilenciliği bitirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı
Faaliyet Adı Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele
2011
Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İlimiz genelinde dilencilik yaparak halkın duygularını suiistimal eden şahıslarla yeterli ve yerinde yapılacak
müdahalelerle yok edilebilecek seviyeye getirmek için Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ekiple sürekli olarak
kontrol ve denetimler yapılmaktadır.Tesbiti yapılan şahıslara gerekli cezai işlemler yapılır.
Zabıta Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
217
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
İlimiz genelinde seyyar satıcılık yapan şahısların gelişi güzel yerlerde durarak yayaların ve araçların geliş
gidişlerini engelleyecek şekilde,cadde ve sokakalarda durmalarını engelleyerek, uymayanlar hakkında gerekli yasal
işlemlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak düzenin sağlanması.
Faaliyet Adı Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak gerekli işlemlerin yapılması.
Zabıta MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
218
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Ekonomik Kod 2011
İlimiz genelinde satışa arz ettikleri mallarını kaldırım ve caddelere koymak suretiyle yayaların geliş gidişlerini
engelleyen esnaflara,tüm ekipler sorumlu oldukları bölgelerinde sözkonusu olumsuzluklara sebebiyet verenlere
gerekli cezai işlemleri yaparlar.
Faaliyet Adı Kaldırım işgali yapanlara gerekli cezai işlemler yapılır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefiİlimiz genelinde kadırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin
yapılarak işgallerin önlenmesi.
Zabıta Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
219
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Ekonomik Kod 2011
Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Zabıta personeline yıllık olarak değişen usul ve esaslarla alakalı olarak
gerekli eğitim programlarının yapılarak bilgi açısından güncellenmelerini sağlamak.
Performans HedefiHer yıl düzenli olarak Hizmet İçi Eğitim Programları düzenleyerek
personelin gelişiminin sağlanması.
Faaliyet Adı Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Zabıta MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
220
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- Dilencilik Yapan Şahıslarla Mücadele
2- Seyyar Satıcı Şahıslarla Mücadele
3- Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi
4- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Yapılması
2.933.020,00 2.933.020,00
2.933.020,00 2.933.020,00
Faali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Zabıta Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
221
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.933.020,00 2.933.020,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı2.933.020,00 2.933.020,00
429.300,00 429.300,00
24.340,00 24.340,00
489.680,00 489.680,00
1.642.480,00 1.642.480,00
347.220,00 347.220,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
222
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; katılımcı yönetim anlayışının gerçekleştirlmesi için performans hedefinde belirtilen
sayı kadar toplantı yapılarak varılan % 100 hedefini korumak olacaktır.
Açıklama
Performans
Hedefi - 1
Açıklamalar : İlimizdeki kamu ve özel kuruluşlararası karar ve uygulamalara katılımcı anlayışının gerçekleştirilmesi
amacıyla müdürlüğümüzce kamu kurumu, kuruluşları ve diğer özel kuruluşlar ile gerekli iletişim sağlanarak bu hedefimizdir.
gerçekleştirilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Bu projeye 2009 yılında başlanmış olup,%90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: Bu başarı oranına ek olarak 2010 yılında başarımızın çıtasını yükselterek % 100 başarı oranına varılmıştır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik
Amaç -1
Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması
Stratejik
Hedef -1.1
Kamu ve Özel Kuruluşlararası Koordinasyon ve İşbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Katılımcı yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için Koordinasyon İşbirliğinin Sağlanması
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
223
2009 2010 2011
1 % 75 % 95 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 75
başarı yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında ise; bir önceki mali yılda yakalanan % 75 başarı düzeyine ek olarak çıta yükselterek başarı
performasımızın en üst düzeyi olan % 100 başarı seviyesine ulaşılmıştır.
Bu hususta her ayda bir toplant olmak üzere, yılda en az
12 toplantı yapılacaktır
Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulacaktır.
Stratejik Amaç-2 Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef
2.1
Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi
Performans Göstergeleri
Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla amaç ve hedeflerimize
taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek ulaşılan en üst başarı düzeyini
korumak olacaktır.
Açıklama
Açıklama
Performans
Hedefi 2
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesine
çalışılacaktır.
Açıklamalar: İnsan Kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine
taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yetiştirilmesi hususunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı hassasiyet
gösterilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
224
2009 2010 2011
1 % 85 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans
Hedefi 3
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 85 başarı
yakalanmıştır.
Faaliyetler
Stratejik Amaç 3Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef 2.2Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi
Açıklama: 2010 Mali Yılında yakalanan % 85 başarı performansımızın en üst düzeye çıkılması hususunda gösterilen azami gayret
neticesinde; arzulanan hedefe varılarak % 100 başarı yakalanmıştır.
Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için iş başında Eğitim ve Yaşam
Boyu eğitim ilkesinden yola çıkarak,çağın değişen koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeler
doğrultusunda çalışanlarımızda sürekli eğitim imkanları sağlanarak amaçlanan hedefimize % 100
ulaşmak olacaktır.
Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinlilere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla takım
ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için azami gayret sarf edilecektir.
Performans Göstergeleri
Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi Eğitim
imkanları sağlanacaktır.
Genel Toplam
Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla amaç ve
hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz perseonel yetiriştirilmesi için,gerekli gayret sarf edilerek yakalanan % 100 başarı oranını
aynı seviyede kalmasını sağlamak olacaktır.
Açıklama
Açıklama
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
225
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
İdare Adı Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Performans
Hedefi-4
Çalışan personelimizin kurumsal kültürünün geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır
Açıklamalar:Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla Kurumsal
Kültürünün geliştirilmesi için bu hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına
gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Stratejik Amaç-2 Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik
Hedef-2-3
Kurumsal Kültürünün geliştirilmesi
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama:2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için gösterilen
azami gayret sonucunda;arzulanan % 100 başarı oranına varılmıştır.
İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı yapılacaktır.
Açıklama 2011 yılındaki hedefimiz; İnsan kaynaklarından kurumsal kültürünün geliştirilmesi amacıyla amaç ve hedeflerimize
taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek yakalanan yüksek başarı
oranının en üst seviyede kalmasını sağlamak olacaktır.
Açıklama
Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulacaktır.
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
226
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Hizmet İçi Eğitimi Yapılacaktır.
Açıklama
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-2Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik
Hedef-2-4
Hizmet içi Eğitim
Performans
Hedefi-5 Çalışan personelimize hizmet içi eğitimine devam edilecektir.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması
amacıyla hizmet içi eğitim yapılarak persoenel performasının devamlı yüksek tutulması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı
yakalanmıştır.
2010 yılında arzulanan % 100 başarı oranına varılmıştır.
Personelin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi eğitim yapmak.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz ; İnsan kaynaklarından hizmet içi eğitim yapılması amacıyla amaç ve hedeflerimize taşıyabilecek
niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için bu hususta yakalanan % 100 başarı oranının aynı seviyede kalması noktasında azami
gayret sarf edilecektir..
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
227
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi için persoenelimizin
sorunlarının ortadan kaldırılması noktasında gerekli
mekanizmalar oluşturulacaktır.
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Stratejik Amaç-2Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip perseonel yapısı
Ayda bir toplantı , yılda en az 12 toplantı yapmak.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından motivasyon düzeyinin yüksek kalması hususunda amaç ve
hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, gerekli gayret sarf edilerek ulaşılan % 100 başarı
oranının aynı yüksek seviyede kalması noktasında azami gayret sarf edilecektir.
Açıklama
Açıklamalar : Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulmak üzere,
motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için çalışma yapılacaktır. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90
başarı yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyeye çıkılması için yapılan
çalışma netşcesinde; arzulanan % 100 başarı oranı yakalanmıştır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik
Hedef-2-5
Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.
Performans
Hedefi-6
Çalışan personelimizin motivasyon düzeyinin devamlı yüksek kalmasına çalışılacaktır
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
228
2009 2010 2011
1 % 70 % 80 % 85
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Altyapı çalışmaları ile ilgili örnek proje çalışmaları yapılacaktır
Açıklama
Açıklama
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 70 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: Yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın düzeyini yükselterek % 80 oranında başarı sağlanmıştır.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda;
Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlamak üzere, yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili bürokrasi çalışmaları için amaçlanan
hedefimize en az % 85 başarı oranına ulaşılmaya çalışılacaktır.
Performans
Hedefi-7
Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılacaktır.
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; Altyapının
uluslar arası standartlarda tamamlamak üzere,yapılacak kamulaştırma çalışmları ile ilgili bürokrasi çalışmları için amaçlanan
hedefimize en az % 85 başarı oranına ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Stratejik Amaç-3Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması
Stratejik Hedef-3-1Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlanması amacıyla bu alanda yapılacak kamulaştırmalar ile
ilgili bürokrasi iş ve işlemlerinin tamamlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
229
2009 2010 2011
1 % 70 % 80 % 85
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Altyapı çalışmaları ile ilgili örnek proje çalışmaları yapılacaktır.
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; kişi başı
aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan
vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmaları ile ilgili yapılacak bürokrası çalışmaları için amaçlanan
hedefimize en % 85 başarı düzeyine ulaşmak olacaktır.
Açıklama
Açıklamalar :Müdürlüğümüzce Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; kişi başı aktif
yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu
kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmalar ile ilgili yapılacak bürokrasi çalışmaları için amaçlanan hedefimize en az % 85
oranına ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 70 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için azami gayret sarf
edilerek % 80 başarıya ulaşılmıştır.
Stratejik
Hedef-3-2
Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması,fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı
ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması
çalışmaları.
Performans
Hedefi-8
Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılarak bu
hedefimize en az % 85 başarı ile ulaşmaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-3Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması.
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
230
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile
işbirliği sağlanacaktır.
Açıklama
Açıklama
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında peryodik çalışmalar sonucunda; % 100 başarı düzeyine varılmıştır.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizi küçültmeden aynı şekilde azami gayret sarf
edilecektir.
Performans
Hedefi-9
Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla
Müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı ile tamamlamak olacaktır.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı
ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması için azami gayret sarf edilecektir.
Performans Göstergeleri
Stratejik Amaç-4
Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve
işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması
Stratejik Hedef-4-1Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
231
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-4Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve
işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması
Stratejik
Hedef-4-2
Sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması.
Performans
Hedefi-10
Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi hususunda
müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması
projesine devam edilecektir.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması için amaçlanan hedefimizi
küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 oranında
başarı yakalanmıştır.
2010 yılında ; yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeye çıkılması için yapılan yoğun çalışma sonucunda;
% 100 başarı oranına ulaşılmıştır.
2011 yılındaki hedefimiz; Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizi küçültmeden
aynı azami gayret sarf edilerek ulaşılan % 100 başarı düzeyini korumak olacaktır.
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
232
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-5
Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve
geliştirilmesini teminen yapılması.
müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen
Performans
Hedefi-11
Kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Performans yönetiminin üst seviyeye ulaşması için
müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı oranı ile
sürdürmektir.
Açıklamalar :Müdürlüğümüzce kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli,kaliteli şeffaf bir yönetimin katılımcı
mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst düzeye ulaşması için amaçlanan hedefimize
varılmak üzere,azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi için Personel yönetimininen üst
seviyeye ulaşması için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.
Stratejik
Hedef-5-1
Performans Yönetimi
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında büyük bir özveriyle çalışılarak % 100 başarı oranına ulaşılmıştır.
Açıklama
Performans Göstergeleri
İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı
yapılacaktır.
Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili,etkin,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı
mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışılarak yakalanan yönetim düzeyi ile ilgili en üst seviye başarı
oranının aynı seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
233
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-5
Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanma sı ve
geliştirilmesini teminen yapılması.
müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen
Performans
Hedefi-12
Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerle yönetimin üst seviye'ye ulaşması için
müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.
Stratejik
Hedef-5-2
Hedeflerle Yönetim
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli,kaliteli ,şeffaf bir yönetimin katılımcı
mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst seviye'ye ulaşması için amaçlanan hedefimize
% 100 varılması noktasında azami gayret sarf edilecektir.
Performans Göstergeleri
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında % 100 başarı oranına varılmıştır.
İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı
yapılacaktır.
Genel Toplam
Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi projesi kapsamında hedeflerle
yönetimin en üst seviyeye çıkması için gerekli mekanizmalar
oluşturulacaktır.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli, kaliteli,şeffaf,bir yönetimin katılımcı
mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışarak başarı ile hedeflerle Yönetim düzeyi en üst seviye'ye çıkarılmış olup,bu
başarının devamı için hedef küçültmeden aynı azimle aynı gayretle çalışılacaktır.
Açıklama
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
234
2009 2010 2011
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf wedilecektir.
Açıklama
Faaliyetler
İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı
yapılacaktır.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi
amacı ile kent vizyon projelerinin üretlimesi için 2010 yılında yakalanan % 100 başarı oranını aynı şekilde devam ettirmek olacaktır.
Açıklama
Stratejik
Hedef-6-1
Kent vizyonunun oluşturulması.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Kent Markasının Geliştirilmesi projesi kapsamında kent
vizyonunun oluşturulması için gerekli mekanizmalar
oluşturulacaktır.
Genel Toplam
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-6İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüzle ilgili iş ve
işlemlerin süratle ve harfiyen yapılamsı
Performans
Hedefi-13
Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonun oluşturulması için müdürlüğümüz nezdinde
yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı
ile kent vizyonun oluşturulması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta
kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
235
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
Açıklama
Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi
amacı ile kent vizyon projelerinin üretlimesi için 2010 yılında yakalanan % 100 başarı oranını aynı şekilde devam ettirmek olacaktır.
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.
İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı
yapılacaktır.
Stratejik
Hedef-6-2
Vizyon projelerinin geliştirilmesi
Kent Markasının Geliştirilmesi projesi kapsamında
vizyon projeleri oluşturulacaktır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-6İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüzle ilgili iş ve
işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması
Açıklamalar:Müdürlüğümüzce kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı
ile kent vizyonun oluşturulması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta
kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans
Hedefi-14
Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyon projelerinin oluşturulması için müdürlüğümüz
nezdinde yapılacak işlerin tamamlanması
Performans Göstergeleri
Açıklama
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
236
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.
Bilişim Altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında
personelimizin eğitilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının daha geliştirilmesi için 2010 yılında
yakalanan % 100 başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden bütün gücümüzle çalışmak olacaktır.
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Stratejik
Hedef 7-1
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanma
Performans
Hedefi-15
Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için Müdürlüğümüz nezdinde
yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi hususunda amaçlanan
hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Açıklama
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
237
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00
Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanma
Performans
Hedefi-16
Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için Müdürlüğümüz
nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Stratejik
Hedef-7-2
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için 2010 yılında
yakalanan başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışmak olacaktır.
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi hususunda amaçlanan
hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Açıklama
Bilişim Teknolojileri ile ilgili Bilişim Yönetiminin
Etkinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.
Faaliyetler
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
238
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili çalışan personelin eğitilmesi için 2010 yılında yakalanan
% 100 başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.
Açıklama
Bilişim Teknolojileri ile ilgili tecrübeli personelimiz tarafından
bünyemize yeni katılan personelin eğitilmesi projesi kapsamında
personel eğitimi yapılacaktır.
Stratejik
Hedef 7-3
Personelin Eğitimi
Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanma
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklamalar : Bilişim Teknolojileri ile ilgili Müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitilmesi hususunda amaçlanan
hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.
Performans Göstergeleri
Performans
Hedefi-17
Bilişim Teknolojileri ile ilgili müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitimi için müdürlüğümüz
nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
239
2009 2010 2011
1 % 90 % 100 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Performans Göstergeleri
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Bilişim Teknolojileri İle İlgili Diğer Kurumlarla Entegrasyon
İletişimi Yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanma
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacıyla diğer
kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda 2010 yılında yakalanan başarı düzeyinin aynı seviyede kalması
hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.
2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.
Stratejik
Hedef-7-4
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce bilişim teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim sağlanması hususunda
amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.
Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı
yakalanmıştır.
Açıklama
Diğer kurumlarla Entegrasyon ve iletişim
Performans
Hedefi-18
Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda
amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.Kaynak ihtiyacına gerek
yoktur.
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
240
2009 2010 2011
1 80% % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1250.000,00 250.000,00
2
0,00
3
0,00
40,00
5 0,00
250.000,00 250.000,00
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Performans Göstergeleri
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama:2010 Mali yılı performans programımızda da belirtildiği üzere amaçlanan projenin en az % 80 oranının tamamlanması
hedeflenmiştir.
Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz; 2010 mali yılında tamamlanmayan kısmını tamamlayarak % 100 başarı sağlamaktır.
Stratejik Amaç-8Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak
kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi.
Stratejik
Hedef-8-1
Belediyemiz tarafından tasarlanan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin 3.etabıda
başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinde bu kısımdan
itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan alanda
sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde bulunan
taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılması.
Performans
Hedefi-19
Belediyemiz tarafından tasarlanan yapılan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin
3.etabıda başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinde bu
kısımdan itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan
alanda sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde
bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılması.için hedeflenen projemizi en az % 100 oranında
başarı sağlamaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve
takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması
halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Genel Toplam
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve
müştemilatlara bedel takdir edilmesi
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması
hususunda azami gayret sarf edilecektir.Kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
241
2009 2010 2011
1 % 80 % 85
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1300.000,00 300.000,00
2
0,00
3
0,00
40,00
5 0,00
300.000,00 300.000,00Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmazve müştemilatlara
takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması
halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
bedel takdir edilmesi
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-8Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak
kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi.
Performans
Hedefi-20
Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılan kapısı olacak Doğukent
mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin
tamamlanması için projenin en az % 85 oranında tamamlanması hedeflenmiştir..
Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılan kapısı olacak Doğukent
mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin
tamamlanması hedeflenmiştir.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize en az 85
düzeyine ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Performans Göstergeleri
Stratejik Hedef-8-2
Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz amaçlanan başarı düzeyine ek olarak projenin en az % 85 düzeyini tamamlamak olacaktır.
Açıklama
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama: 2010 Mali yılı performans programımızda da belirtildiği üzere,projenin en az % 80 düzeyini tamamlamak olacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
242
2009 2010 2011
1 % 60 % 70 % 75
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
12.000.000,00 2.000.000,00
2
0,00
3
0,00
40,00
5 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Genel Toplam
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama:2010 Mali performans programımızda da belirtildiği üzere,projenin en az %70 düzeyini tamamlamaktır.
Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz amaçlanan başarı düzeyine ek olarak projenin en az % 75 düzeyini tamamlamak olacaktır.
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik
Hedef-8-3
Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin
muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark olarak gösterilen 17000 m2'lik alanın
kamulaştırma işlemi hedeflenmiştir.
bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırma projesi
Stratejik Amaç 8Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak
kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmazve müştemilatlara
takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması
halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Performans
Hedefi-21
Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif
yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark olarak gösterilen 17000 m2'lik alanın kamulaştırma işlemi
bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırma projesinin en az % 75 oranında bitirilmesi
hedeflenmektedir.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 75 ulaşılması
hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Performans Göstergeleri
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
bedel takdir edilmesi
Açıklama
Faaliyetler
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
243
2009 2010 2011
1 % 90 % 100
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00Genel Toplam
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans Göstergeleri
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama:2011 Mali yılındaki hedefimiz; yukarıda anılan projeyi bu dönem içerisinde tamamlayarak % 100 başarı elde ederek
hayata geçirilmesini sağlamaktır.
Açıklama
Açıklama:2010 Mali yılı performans programımızda hernekadar anılan projenin hayata geçirilmesi için Maliye Hazinesine ait olan
taşınmazın belediyemize devrinin gerçekleştirileceğine dair belirtilmişsede; ancak yapılan bir karar değişikliğiyle Elazığ Valiliği Milli
Emlak Müdürlüğü ile belediyemiz müşterek olarak mevcut projenin gerçekleştirilmesi ihususunda uzlaşmaya varıldığından projeye
başlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-9Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek ve mevcut iş merkezlerine yeni iş merkezi katmak
amacı ile otopark,yer altı çarşısı ve kapalı otopark alanı yapılması.
Stratejik
Hedef-9-1
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan PTT meydanının yer altı çarşısı yer altı otoparkı yapılması
amacıyla bu taşınmazın belediyemize devri hususunda başlatılan proje çalışmalarının tamamlanması
hedeflenmiş ise de; daha sonra Projenin Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir
Performans
Hedefi-22
Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla belediyemizce tasarlanan stratejik hedefte yazılı projenin
hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması hedeflenmektedir.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı ortak projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimizi % 100
başarı ile tamamlamak olacaktır..Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
244
2009 2010 2011
1 % 75 % 80
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1250.000,00 250.000,00
2
0,00
3
0,00
40,00
5 0,00
250.000,00 250.000,00
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)Faaliyetler
Performans
Hedefi-23
Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde 1020 dönüm bir alan
üzerinde "Kentsel Dönüşüm Uygulaması" gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent"
kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılması gereken iş ve
işlemlerin tamamlanarak en az % 80 oranında başarı sağlamaktır.
Açıklamalar :Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 80
düzeyinde ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Açıklama: 2011 Mali yılındaki hedefimiz; yukarıda anılan projeyi bu dönem içerisinde yaklaşık % 80 oranında tamamlamak olacaktır.
Açıklama:
Performans Göstergeleri
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde 1020 dönüm bir alan
üzerinde "Kentsel Dönüşüm Uygulaması" gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent"
kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi
Stratejik
Hedef-10-1
Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde1020 dönüm bir alan
üzerinde "Kentsel Dönüşüm Uygulaması" gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent"
kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılması gereken iş ve
işlemlerin tamamlanması.
Stratejik Amaç-10
Açıklama
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması
halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
bedel takdir edilmesi
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Genel Toplam
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
245
2009 2010 2011
1 % 50 % 80
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1700.000,00 700.000,00
2
0,00
3
0,00
40,00
50,00
700.000,00 700.000,00
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
bedel takdir edilmesi
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Genel Toplam
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Açıklama:Stratejik hedefte yazılı projeye 2010 mali yılında başlanılmış olup,bu yıl içerisinde en az % 50 düzeyinde bitirilmesi
hedeflenmiştir.
Stratejik
Amaç-12
Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak
kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi.
Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi projesi kapsamında 25
Metre genişliğinde 2 Km. uzunluğunda İmar yolunun yapılması hususunda yapılacak
kamulaştırmaların en az % 80 oranında bitirilmesi hedeflenmiştir.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; 2010 Mali yılından kalan kısmın tamamını tamamlamak olup,% 100 bitirilmese dahi
projenin en az % 80 oranında hayata geçirilmesini sağlamak olacaktır.
Açıklama
Faaliyetler
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar :Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak ilimize daha çağdaş bir görünüm modern bir kent hüriyeti
kazandırmak için 2010 Mali Yılı Performans programında yer almayan daha sonra tasarlanan bu projemize bu yıl içerisinde
kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, en az 50 oranında tamamlanması hedeflenmiş olup,geriye kalan kısımı ise bitirilmesi
hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Stratejik
Hedef-11-1
Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi projesi kapsamında 25
Metre genişliğinde 2 Km. uzunluğunda İmar yolunun yapılması
Performans
Hedefi- 24
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
246
2009 2010 2011
1 % 80 % 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
200.000,00 200.000,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5 0,00
200.000,00 200.000,00
Açıklama
Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı
alınması
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
bedel takdir edilmesi
Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara
takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması
halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen
kararının uygulanması
Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların
tamamlanması
Açıklama:Stratejik hedefte yazılı projeye 2010 mali yılında başlanılmış olup,bu yıl içerisinde en % 80 düzeyinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; 2010 Mali yılından kalan kısmın tamamını tamamlayarak projenin % 100 gerçekleşmesini
sağlamaktır.
Açıklama
Stratejik
Hedef-11-2
Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın bitirilmesi projesi kapsamında kalan kısmın
tamamlanması için gerekli iş ve işlemlerin süratle yapılması
Performans
Hedefi- 25
Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın geriye kalan kısmının bitirilmesi projesi
kapsamında bu alan üzerinde yapılacak kamulaştırmaların % 100 başarı ile bitirilmesi
Açıklamalar :Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak ilimize daha çağdaş bir görünüm modern bir kent hüriyeti
kazandırmak için 2010 Mali Yılı Performans programında yer almayan daha sonra tasarlanan bu projemize bu yıl içerisinde
kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, en az %50 oranında tamamlanması hedeflenmiş olup,geriye kalan kısmın ise 2011 yılında
bitirilmesi planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Stratejik Amaç-13Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak
kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
247
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması.amacıyla Kamu ve
Özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
Ekonomik Kod
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Açıklamalar:
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı-1
Performans Hedefi-1
0,00
Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için 2011 yılında rutin
olarak her üç ayda bir ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile toplantı yapılacaktır.
Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması
2011
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
248
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Elazığ Belediyesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ekonomik Kod 2011
Performans Hedefi-2 İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi hedefine % 100 ulaşmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
İdare Adı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
Faaliyet Adı-2 Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi
Açıklamalar:
Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
249
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
2011Ekonomik Kod
Açıklamalar: Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için Eğitim ve yaşam boyu
Eğitim ilkesinden yola çıkarak çağın değişen koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeleri doğrultusunda
çalışanlarımızla sürekli Eğitim imkanlarının sağlanması.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3
Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için iş
başında Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim ilkesiden yola çıkarak,çağın değişen
koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda çalışanlarımıza
sürekli eğitim imkanları sağlanarak amaçlanan hedefimize % 100 ulaşmak
olacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Faaliyet Adı-3 Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi
0,00
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
250
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4Çalışan personelimizin kurumsal kültürünün geliştirilmesi için gerekli
çalışma yapılacaktır
Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması
amacıyla kurumsal kültürü geliştirilecektir.
Faaliyet Adı--4 Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi
Etüd Proje MüdürlüğüSorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ekonomik Kod 2011
0,00
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
251
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5 Çalışan personelimize hizmet içi Eğitimine devam edilecektir.
Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak
amacıyla
Faaliyet Adı-5 Hizmet İçi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
0,00
0,00
0,00
Ekonomik Kod
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
252
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6Çalışan personelimizin motivasyon düzeyinin devamlı yüksek
kalmasına çalışılacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2011
0,00
0,00
Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi
Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak
amacıyla
Ekonomik Kod
Faaliyet Adı-6
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
253
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Performans Hedefi-7Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması
hususunda gerekli çalışma yapılacaktır.
Açıklamalar: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla altyapının uluslar arası standartlarda
tamamlamak üzere,bu alanda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması.
0,00
0,00
0,00Toplam Kaynak İhtiyacı
2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Faaliyet Adı-7 Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
254
Açıklamalar: Sağlıklı ve Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla kişi başı aktif yeşil alanının artırılması
fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunmak üzere,yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kurum ve
kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmaları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması.
Faaliyet Adı-8 Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-8Alt yapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda
gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize en az % 85 başarı sağlamaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Ekonomik Kod 2011
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
255
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
Açıklamalar: Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile müdürlüğümüzce yapılacak iş ve
işlemler ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yapılması.
Faaliyet Adı-9 Sosyal Refah ve Dayanışmanın Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-9
Sosyal Belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın
geliştirilmesi amacıyla müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler
kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu hedefimizi %
100 başarı ile tamamlamak olacaktır.
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
256
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-10
Sosyal Belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın
geliştirilmesi hususunda müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin
Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması projesine devam edilecektir.
Açıklamalar: Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile müdürlüğümüzce yapılacak iş ve
işlemler ile ilgili olarak Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.
Faaliyet Adı-10 Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
0,00
0,00
Ekonomik Kod 2011
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
257
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Performans Hedefi-11
Kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili performans yönetiminin üst
seviyeye ulaşması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemelrin
yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı oranı ile sürdürmektir.
Açıklamalar: Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini
teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı-11 Performans Yönetiminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
0,00
0,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
258
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Hedeflerle Yönetim Düzeyinin Geliştirilmesi
Açıklamalar: Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini
teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.
Ekonomik Kod 2011
Performans Hedefi-12
Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi ile ilgili hedeflerle yönetim
düzeyinin üst seviye'ye ulaşması için müdürlüğümüz nezdinde
yapılacak iş ve % 100 ulaşmakişlemlerin yapılarak bu hedefimize
olacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Faaliyet Adı-12
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
259
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-13Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonunun luşturulması için
müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Açıklamalar: Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini
teminen Kent vizyonunun oluşturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.
Ekonomik Kod 2011
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Faaliyet Adı-13 Kent Vizyonun Geliştirilmesi
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
260
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod 2011
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
0,00
Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-14
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonunun oluşturulması için
müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Faaliyet Adı-14 Vizyon Projelerinin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini
teminen vizyon projelerinin geliştirilmesi için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
261
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
0,00
Faaliyet Adı-15 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Altyapının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-15
Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için
müdürlüğümüz nezdin de yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize
% 100 ulaşmak olacaktır.
2011
Açıklamalar: Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanmak amacıyla bilişim alt yapısının geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
262
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı-16 Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanmak amacıyla çalışan personele eğitim verilecektir.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-16
Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi
için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu
hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
263
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı-17 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Personel Eğitimi
0,00
Performans Hedefi-17Bilişim Teknolojileri ile ilgili müdürlüğümüz nezdinde çalışan
personelin eğitilmesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Açıklamalar: Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanmak amacıyla çalışan personele eğitim verilecektir.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Etüd Proje Müdürlüğü
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
264
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-18Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli
yararlanmak amacıyla diğer kurumlarla Entegrasyon ve iletişim sağlanacaktır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı-18 Bilişim Teknolojileri ile İlgili Entegrasyon Ve İletişim
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
265
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı-19 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
250.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
250.000.00
250.000.00
2011
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-19
Belediyemiz tarafından tasarlanan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme
projesinin 3.etabı da başlatıılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine
kadar olan kısmın güney şeridinden itibaren yolun her iki yönünden
Hilalkent Mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan alanda sosyal ve
sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan
üzerinde bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılarak
% 100 hedefe başarı ile ulaşmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata
geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacı
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
266
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
300.000.00
Performans Hedefi-20
Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılacak
kapısı olacak Doğukent mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında
bulunan taşınmazların kamulaştırılarak bu hedefimize en % 85 oranında
başarı sağlamak olacaktır.
İdare Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
0,00
300.000.00
2011
Elazığ Belediyesi
Etüd Proje Müdürlüğü
Faaliyet Adı-20 Çarpık kentleşmenin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
300.000.00
Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata
geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
267
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata
geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.
Etüd Proje Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
2.000.000.00
2011
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
Performans Hedefi-21
Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına
ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark alanında
gösterilen 17000 M2'lik alanın kamulaştırmaları tamamlanarak şehrimize
modern yeni bir görünüm kazandırmak için tasarlanan projemizin en az
% 75 oranında gerçekleşmesini sağlamaktır.
Faaliyet Adı-21
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2.000.000.00
Çarpık kentleşmenin önlenmesi
2.000.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
268
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Elazığ Belediyesi
Faaliyet Adı-22 Çarpık kentleşmenin önlenmesi
İdare Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi-22
Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla belediyemizce tasarlanan
stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak
kamulaştırmaların tamamlanması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod 2011
Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı ortak projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimizi % 100
başarı ile tamamlamak olacaktır..Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
269
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı-23
İdare Adı Elazığ Belediyesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-23
Şehrimizi eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran
Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması
gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak
üzere,belediyemizce tasarlananprojenin hayata geçirilmesi hususunda İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak
Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)
250.000.00
250.000.00
250.000.00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Safran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel
Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile
koordineli çalışılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
270
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı Elazığ Belediyesi
700.000.00
700.000.00
Performans Hedefi-24
Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi
projesi kapsamında 25 metre genişliğinde 2 km uzunluğunda imar yolu
projesinin hayata geçirilmesi
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü
700.000.00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Faaliyet Adı-24
Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için performans hedefinde belirtilen projenin hayata
geçirilmesi hususunda yapılacak olan kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
271
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı Elazığ Belediyesi
200.000.00
Ekonomik Kod
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
200.000.00
Faaliyet Adı-25
Etüd Proje Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-25Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın bitirlmesi projesi kapsamında
kalan kısmın tamamlanması için gerekli kamulaştırmaların bitirilmesi.
Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için performans hedefinde belirtilen projenin hayata
geçirilmesi hususunda yapılacak olan kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi
2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000.00
Etüt Proje MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
272
ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- 1-1 Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması 0,00 0,00
2- 2.1 Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi 0,00 0,00
3- 2.2- Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün geliştirilmesi 0,00 0,00
4- 2.3 Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi 0,00 0,00
5- 2.4 Hizmet İçi Eğitim 0,00 0,00
6- 2.5 Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi 0,00 0,00
7- 3.1 Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması 0,00 0,00
8- 3.2 Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması 0,00 0,00
9 4.1 Sosyal Refah ve Dayanışmanın Sağlanması 0,00 0,00
10- 4.2 Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonun Sağlanması 0,00 0,00
11- 5.1 Performans Yönetiminin Geliştirilmesi 0,00 0,00
12- 5.2 Hedeflerle Yönetim Düzeyinin Geliştirilmesi 0,00 0,00
13- 6.1 Kent Vizyonun Geliştirilmesi 0,00 0,00
14- 6.2 Vizyon Projelerinin Oluşturulması 0,00 0,00
15- 7.1 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Altyapının Geliştirilmesi 0,00 0,00
16- 7.2 Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi 0,00 0,00
17- 7.3 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Personel Eğitimi 0,00 0,00
18- 7.4 Bilişim Teknolojileri ile İlgili Entegrasyon Ve İletişim 0,00 0,00
19- 8.1 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 250.000,00 250.000,00
20- 8.2 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 300.000,00 300.000,00
21- 8.3 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 2.000.000,00 2.000.000,00
22- 9.1 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 0,00 0,00
23- 10.1 Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) 250.000,00 250.000,00
24- 11.1 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 700.000,00 700.000,00
25- 11.2 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 200.000,00 200.000,00
3.700.000,00 3.700.000,00
320.000,00 320.000,00
4.020.000,00 4.020.000,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rm
an
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Fa
ali
yet
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Etüt Proje Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
273
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.700.000,00 320.000,00 0,00 4.020.000,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı3.700.000,00 320.000,00 0,00 4.020.000,00
20.000,00
3.700.000,00 5.000,00 3.705.000,00
121.000,00 121.000,00
150.000,00 150.000,00
24.000,00 24.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
274
2009 2010 2011
1 40 km 40 km
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 1.600.000,00 _ 1.600.000,00
2 _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İdare Adı
Hedef-12011 yılı içerinde mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık 40 km’lik
bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi
Açıklama
Açıklama
Yenileme çalışmalarında halkın sağlığı ve TSE standartları göz önünde bulundurulacaktır
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-1Şehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha sağlıklı bir şekilde taşınması
Yenilenmesi gereken şehir şebeke hattında %20 oranında bir
Çalışma yapılması
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi 1-1 2011 yılında 40 km’lik alanın yapılması
Genel Toplam
Faaliyetler
Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC borularla
yenilenmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
275
2009 2010 2011
1 15% 20% 25%
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 80.000,00 _ 80.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak
Performans Hedefi 2-1 2011 yılında 5 kuyunun açtırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
Performans Göstergeleri
İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyu
ları sayısının %25 oranında artırılması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
hedef-2
Açıklamalar
Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak yeni su kuyuları açmak gerekmektedir
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Genel Toplam
Arttırılması düşünülen derin su kuyularının periyodik olarak yıl içerisinde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılacaktır
Açıklama
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
276
2009 2010 2011
1 15% 20% 20%
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 400.000,00 _ 400.000,00
2 _ _ 0,00
3 _ 0,00
400.000,00 0,00 400.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3 çıkartılmas
Faaliyetler
Oluşturulacak su depolarının yerleri nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapılacaktır
2011 yılında %20’si gerçekleştirmek
Açıklamalar
İlimizin su ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşmaması için depo kapasitelerinin artırılması
Performans Hedefi-3-1
Elazığ Belediyesi
Amaç-2Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak
Hedef-3
Toplam depo hacminin 40.000 m3 den 50.000 m3 çıkartılması
Açıklama
Performans Göstergeleri
Mevcut su depolarının kapasitelerinin artırılması
Açıklama
İdare Adı
Genel Toplam
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
277
2009 2010 2011
1 _ 50% 100%
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 1.500.000,00 1.500.000,00
2 _ _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Hedef-4
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Coğrafik bilgi sistemi ile halkımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı faydalanması sağlanacaktır
Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
2011 sonuna kadar %100 oranında gerçekleştirmek
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
Coğrafik bilgi sistemi hayata geçirilecek daha modern ve çağdaş bir hizmet anlayışı sağlanacaktır
Genel Toplam
Performans Göstergeleri
2011 yılında gerçekleşme oranı
Faaliyetler
Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Amaç-3
Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Performans Hedefi-4-1
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
278
2009 2010 2011
1 _ 50% 100%
2 _
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 50.000,00 _ 50.000,00
2 _ _ 0,00
3 _ _ 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-4Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-5
Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
Performans Hedefi-5-1 2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek
Açıklamalar
Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans Göstergeleri
Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve işlenmesi %100 oranında
gerçekleştirilecektir
Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
Açıklama
Oluşturulacak sayısal harita ile halka kolaylık,ilimize çağdaş bir yapı kazandırılacaktır
Açıklama
Genel Toplam
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
279
2009 2010 2011
1 _ 40% 30%
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 30.000,00 _ 30.000,00
2 _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kamera yerleştirilme çalışması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-4Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-6
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden
üzerin den vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin
yönlendirilmesi
Performans Hedefi-6-1 2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması
Açıklamalar
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi işleminin alt yapısının oluşturulması
Performans Göstergeleri
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet
üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar
yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Genel Toplam
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
280
2009 2010 2011
1 50%
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 25.000,00 _ 25.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklama
Amaç-4Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-7
Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye hizmetlerinin elektronik ortamda
tanıtılması vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirmek
Performans Hedefi-7-1 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
Açıklamalar
Teknolojik gelişme kullanılarak verimlilik ve zamandan tasarruf sağlanacaktır
Performans Göstergeleri
2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye hizmetlerinin elektronik
ortamda tanıtılması vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirme
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
281
2009 2010 2011
1 50%
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 75.000,00 _ 75.000,00
2 _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
75.000,00 0,00 75.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM
şebekeleri kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-4Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Performans Göstergeleri
2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
Açıklama
Performans Hedefi-8-1 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
Açıklamalar
Hedef-8
Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)GPS
modülleri ve GSM şebekeleri kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
282
2009 2010 2011
1 _ 60% 40%
2 _ _
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 40.000,00 _ 40.000,00
2 _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Performans Hedefi-9-1 2011 yılında hedeflenen işi %40 oranında gerçekleştirmek
Hedef-9Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve
ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması
Amaç-4
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının
teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılmas
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2011 yılında hedeflenen işi %40 oranında gerçekleştirmek
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
283
2009 2010 2011
1 _ 4 kuyu 5 kuyu
2
Bütçe Bütçe
DışıToplam
1 18.000,00 _ 18.000,00
2 _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 _ 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
2011 yılında 5 kuyu
Açıklamalar
Hedef-10Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans Hedefi-10-1 2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Su depolarının ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi
Performans Göstergeleri
Açıklama
Faaliyetler
Genel Toplam
Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
284
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-1
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
2011
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Yeni yerleşim yerlerindeki asbest ve pik boruları HDPE PVC borularla yenilenip halkımızın daha temiz ve sağlıklı
bir şekilde tüketimi sağlanacaktır
2011 Yılında 40 km’lik alanın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı:1Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC
borularla yenilenmesi
1.600.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.600.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
285
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00
Faaliyet Adı:2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının
kapasitelerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak yeni su kuyuları açmak gerekmektedir
Ekonomik Kod 2011
Performans Hedefi-2 2011 yılında 5 kuyu açtırılması
İdare Adı Elazığ Belediyesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
286
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3 2011 yılında %20’sini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı: Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3 çıkartılması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Büyüyen şehir nüfusu ve su kullanım ihtiyacına istinaden halkımızın su kullanımında sıkıntı çekmemesi için
depolarımızın kapasitelerinin artırılması ve bunun yanında yeni depların yapılması
Ekonomik Kod 2011
400.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 400.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
287
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4 2011 yılında % 100 gerçekleştirmek
Faaliyet Adı: Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Coğrafik bilgi sisteminin hayta geçirilmesi ile belediyemizin daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması
sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2011
1.500.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
288
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-5 2011 yılının sonuna kadar %100 oranında gerçekleştirmek
İdare Adı Elazığ Belediyesi
50.000,00
Faaliyet Adı:Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin
işlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
289
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6 2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması
Faaliyet Adı:
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye
hem de internet üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak
sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların
izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Ekonomik Kod 2011
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
30.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
290
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye
hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması vatandaşların borç ve
ödeme konusunda bilgilendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi-7 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
İdare Adı Elazığ Belediyesi
25.000,00
Faaliyet Adı:
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Teknolojik gelişme kullanılarak verimlilik ve zamandan tasarruf sağlanacaktır
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
291
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
75.000,00
Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-8 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı:
Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)
GPS modülleri ve GSM şebekeleri kullanılarak sayısal harita
üzerinden izlenmesi
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 75.000,00
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
292
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
servis odasındaki cihazların gelişen teknolojiye göre yenilenmesi ve bakımlarını periyodik olarak yapılması
Ekonomik Kod 2011
40.000,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-9 2011 yılında hedeflenen işi %40 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı:Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ
cihazlarının kapasitelerinin artırılması
teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
293
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-10 2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması
2011
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İdare Adı
Faaliyet Adı:Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle
(SCADA) sağlanması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.000,00
Su depolarının ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.000,00
18.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
294
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1-1Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik
borularının HDPE PVC borularla yenilenmesi1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 100,00
2 2-1Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve
kuyularının kapasitelerinin artırılmas80.000,00 25,00 80.000,00 25,00
3 3-1Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3
çıkartılması400.000,00 20,00 400.000,00 20,00
4 4-1 Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00
5 5-1Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması
ve ölü bilgilerinin işlenmesi50.000,00 100,00 50.000,00 100,00
6 6-1
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların
yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden
üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak
ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi30.000,00 30,00 30.000,00 30,00
7 7-1
Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek
belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması
vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirmek
25.000,00 50,00 25.000,00 50,00
8 8-1
Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik
araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM şebekeleri
kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi 75.000.00 50,00 75.000.00 50,00
9 9-1
Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve
aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı
yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması 40.000,00 40,00 40.000,00 40,00
10 10-1Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi
sistemle (SCADA) sağlanması 18.000,00 25,00 18.000,00 25,00
3.818.000,00 3.818.000,00
26.582.000,00 26.582.000,00
30.400.000,00 30.400.000,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faa
liye
t
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
295
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.818.000,00 26.582.000,00 0,00 30.400.000,00
0
Yurt Dışı 0
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı3.818.000,00 26.582.000,00 0,00 30.400.000,00
0,00
0,00
200.000,00 200.000,00
6.080.000,00 6.080.000,00
3.818.000,00 9.942.000,00 13.760.000,00
0,00
7.920.000,00 7.920.000,00
2.440.000,00 2.440.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
296
2009 2010 2011
1 % 30 % 20 % 50
2 % 70 % 70 % 80
3 % 30 % 30 % 40
4 % 30 % 30 % 40
5 % 30 % 30 % 40
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 50.000,00 50.000,00
3 60.000,00 60.000,00
4 60.000,00 60.000,00
5 50.000,00 50.000,00
420.000,00 420.000,00
Açıklama :
Yol Çizgilerini belirgin yapmak ve yol kenarlarını belirtmek için
Yeni Yapılan ve yapılacak Bulvar ve Kavşaklarda Sinyalizasyon
Sistemi Kurulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama : Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakımını ve onarımını sağlayarak verimli bir
şekilde sağlamak.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Elazığ Belediyesi
Çağdaş ve Standart Normlarda Ulaşım Kalitesini Yükseltmek ve Şehir
İçi Trafiğini rahatlatmak.
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede
tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Açıklama :
Mevcut Şehir içi yollarda levha uygulaması ile Trafik ve yaya akışına yönvermek.
Açıklama :
Mevcut Şehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için.
Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin
bakım ve onarımı
Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve Montajı
İdare Adı
Amaç 1
Hedef 1-2-3-4-5
Performans Göstergeleri
Açıklama : Bulvar ve Kavşaklarda yaya ve araç güveniliği ve trafik akışını sağlamak için
Sinyalizasyon sistemi kurulması
Performans HedefiTrafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede tutarak kent
tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Açıklamalar :
Trafik Komisyonunca uygun görülen Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol çalışmaları ile
ortaya çıkan kavşak ve bulvarlara sinyalizasyon sistemi kurulması.
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede
tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Genel Toplam
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede
tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede
tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede
tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi
Kurulması
Trafikte Yaya, Araç, Güvenliği için gerekli malzeme
alımı.(Huni, Buton, Emniyet Şeridi…)
Yol ve Bordör Taşı Boya Malzmesi Alımı.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
297
2009 2010 2011
1 Tam gün Tam gün Tam gün
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 110.000,00
110.000,00Genel Toplam
Performans Göstergeleri
Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak.
Açıklama : Tam gün 24 saat esasına göre hizmet vermek.
Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Araç Kiralama Hizmetinin yapılması
Performans Hedefi Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak.
Açıklamalar :
Tam Gün 24 Saat esasına göre hizmet vermek.
Faaliyetler
Amaç 2 Belediye Trafik Hizmetlerini hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmek.
Hedef 1 Araç Kiralanmasının yapılması.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
110.000,00
110.000,00
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
298
2009 2010 2011
1 %30 %30 %40
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Şehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının sanatsal
figürlerinin bakım ve onarımı.
Performans Göstergeleri
Çevre düzenine katkı sağlamak.
Açıklama : Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek
ve sanatsal figürlerle donatmak.
Performans Hedefi
Amaç 3Şehrin görünümüne renk katmak için sanatsal figürler yapılması ve ve
yapılan figürlerin bakım onarımı.
Hedef 1 Sanatsal Figürler yapılması ve bakımı.
Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çevre düzenine katkı sağlamak.
Açıklamalar :
Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek ve
sanatsal figürlerle donatmak.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
299
2009 2010 2011
1 %30 %30 %40
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç 4 Şehirde yaşayanların daha rahat bir şekilde hareket etmesi.
Hedef 1 Tüm kentin Bilgisayar ortamında kayıt altına alınması
Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.
Açıklamalar :
Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek ve iyi
veriler elde etmek.
Performans Göstergeleri
2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.
Açıklama : Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek
ve iyi veriler elde etmek.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Mahalle ve Sokak Tanıtım Levhalarının bastırılması ve
monte edilmesi
Genel Toplam
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
300
2009 2010 2011
1 %30 %30 %40
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00
200.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç 5Kentte yaşayanların şehirler arası gidiş ve gelişlerinde gereken rahatlık
ve hassasiyeti sağlamak.
Hedef 1 Şehirler arası Otobüs Terminalinin bakımını, Kontrolünü sağlamak.
Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak.
Açıklamalar :
Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet Binasından en
iyi verimi alamak.
Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Şehirler Arası Otobüs Terminali Bakım ve Onarımı.
Performans Göstergeleri
2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye
Binasından en iyi çıkarmak.
Açıklama : Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet
verimi alamak.
Genel Toplam
Faaliyetler
200.000,00
200.000,00
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
301
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Açıklamalar :
Trafik Komisyonunca uygun görülen Fen İşleri Müdürlüğümüzün Yol Çalışmaları ile
ortaya çıkan kavşak ve bulvarlara sinyalizasyon sistemi kurulması.
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı
sağlamak
İdare Adı
Performans Hedefi
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıKavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi
Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Elazığ Belediyesi
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
302
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Açıklamalar :
Mevcut Sinyaliasyon sistemlerinin bakımını ve onarımını sağlayarak daha iyi verim almak.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıMuhtelif kavşak ve Bulvar sinyalizasyon
sistemlerinin bakım ve onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı
sağlamak
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
303
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 60.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Açıklamalar :
Mevcut Şehir içi yollarda levha uygulaması ile Trafik ve yaya akışına yönvermek.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıTrafik İşaretleme ve Bilgi Levhalarının yapımı ve
Montajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı
sağlamak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
304
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 60.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00
Açıklamalar :
Mevcut Şehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıTrafik, Yaya, Araç güvenliği için gerekli malzeme
alımı. (Huni,Buton, Emniyet Şeridi..)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı
sağlamak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
305
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Açıklamalar :
Yol Çizgilerini belirgin yapmak ve yol kenarlarını belirtmek için
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet Adı Yol Bordör Taşı Boya Malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı
sağlamak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
306
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 110.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 110.000,00
Açıklamalar :
Tam Gün 24 Saat esasına göre hizmet vermek
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet Adı Araç Kiralanmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiBelediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde
yapmak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
307
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Açıklamalar :
Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek ve sanatsal
figürlerle donatmak.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıŞehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının
sanatsal figürlerinin bakım ve onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Çevre düzenine katkı sağlamak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
308
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Açıklamalar :
Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek ve iyi
veriler elde etmek.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Faaliyet AdıMahalle ve Sokak Tanıtım Levhalarının
bastırılması ve monte edlimesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
309
Ekonomik Kod 2011
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst
seviyeye çıkarmak.
Faaliyet AdıŞehirler arası otobüs terminalinin bakımını,
kontrolünü sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet Binasından
en iyi verimi alamak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
310
TLPAY
%TL
PAY
%TL
PAY
%
1 1 Yeni Sinyalizasyon sis. Kurulması 200.000,00 200.000,00
1 2 Mevcut Sin. Sis. Bakım ve Onarımı 50.000,00 50.000,00
1 3 Tafik Bilgi Levhası yapımı ve Mon. 60.000,00 60.000,00
1 4 Karayalu Trafik Malz. Alımı 60.000,00 60.000,00
1 5 Yol ve Bordör taşı Boyası Alımı. 50.000,00 50.000,00
2 1 Araç Kiralama Himeti. 110.000,00 110.000,00
3 1 Trafo Bin. Sanatsal Fig. Yapımı ve bak. 30.000,00 30.000,00
4 1 Numaratj Levha Alımı 30.000,00 30.000,00
5 1 Terminal Hizmet Binası Bak. Onarım 200.000,00 200.000,00
790.000,00 790.000,00
411.000,00 411.000,00
1.201.000,00 1.201.000,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
İdare Adı
BÜTÇE İÇİ
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Per
form
an
s
Hed
efi
Faali
yet
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
311
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 790.000,00 411,000,00 0,00 1.201.000,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı790.000,00 411.000,00 0,00 1.201.000,00
37.000,00 37.000,00
32.000,00 32.000,00
790.000,00 790.000,00
266.000,00 266.000,00
76.000,00 76.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
312
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
2
Açıklama
4
1Öz kaynak payının artırılması
10% 10%
Performans Göstergeleri
Açıklama
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.
Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı
bulunmaktadır.İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz
gelirlerini artırmak zorundadırlar.
Genel Toplam
Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirlerin Payının Artırılmasını Sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç -1
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
İdare Adı
Hedef -1
Performans Hedefi -1
10%
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
3
Öz gelirlerin payını artırmak
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
313
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasında köprü görevi gören performans programları oluştur. Bu nedenle
iyi bir bütçelemenin yapılabilmesi için iyi bir performans programı dolayısıyla iyi bir stratejik planın yapılması
gerekir. Stratejik plan yapıldığında gelir – gider kalemleri, yapılacak hizmetler göz önünde bulundurulup
faaliyetler ve projeler iyi hesaplanıp maliyetleri çıkarılır.
3
Açıklama
Bütçe gerçekleşme oranının yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi yapılacak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -1Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
Hedef -2Tahmini Bütçe İle Kesin Hesap Arasındaki Farkı minimum düzeye indirmek
Performans Hedefi-2Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2011 yılında % 85
gerçekleştirmek
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1Bütçenin gerçekleşme yüzdesi
73%85%
85%
2
Açıklama
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.
Genel Toplam
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
314
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.
Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil
edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi
sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki
tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.
Açıklama
3
Performans Göstergeleri
2
Açıklama
1Tahsilat oranını artırma oranı
2% 2%5%
Açıklamalar
Performans Hedefi-3
Hedef -3Gelir Tahsilat Oranını maksimum düzeye çıkarmak
Amaç -1Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Gelir Tahsilatını Artırmak
Genel Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
315
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine
katkı sağlanmak hedeflenmektedir.
Kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile
koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş
koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın
esenlik, huzur, sağlık ve
birim haline getirmek.
düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren
Kentimizin ana girişlerinde kaçak yoldan giren sebze ve meyveleri toptancı haline
sokarak gelirleri artırmak, kaçak oranını azaltmak.
Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -2
Hedef -1
Performans Hedefi-1
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1Hal servisi içerisinde ve şehrin muhtelif yerlerinde
denetimlerin yapılması
Açıklama
Günlük denetimler yapılarak, sağlıklı, güvenilir ve modern bir alış-veriş ortamı sağlanmaya çalışılır.
2Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Kaçak giriş ve satışların önlenmesi
Genel Toplam
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
316
2009 2010 2011
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
0,00 0,00 0,00
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş
koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın
esenlik, huzur, sağlık ve
birim haline getirmek.
düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren
Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halinin alt
ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç -2
Hedef -2
Performans Hedefi-2 Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1Hal servisi içerisinde denetimlerin yapılması
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama
Faaliyetler2011 (TL)
Denetimlerin yapılması
Genel Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
317
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı
bulunmaktadır. İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek
için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı Öz gelirlerin payını artırmak
2011
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
kİdare Adı Elazığ Belediyesi
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
318
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Mali hizmetler müdürlüğü olarak iyi bir planlama yapmak ve işleri bu planlama çerçevesinde yapmak
düsturumuzdur. Bütçenin gerçekleşme oranının artırmak ebetteki iyi bir planlamanın neticesine bağlıdır.gelir
ve gider kaynaklarının analizi iyi bir şekilde yapılarak her yıl bütçedeki gerçekleşmenin daha da yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiTahmini bütçe ile kesin hesap arasındaki farkı 2011 yılında % 85
gerçekleştirmek
Faaliyet Adı Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
319
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil
edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi
sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki
tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiGelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye
bütçesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı Gelir Tahsilatını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
320
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine
katkı sağlanmak hedeflenmektedir. Ayrıca kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından
kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal
gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans HedefiSebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye
bütçesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı Kaçak giriş ve satışların önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
na
k
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
321
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan
ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze
halinin alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını
sağlamak.
Faaliyet Adı Denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
ynak
Mali Hizmetler MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
322
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1- 1- Öz gelirlerin payını artırmak0,00 0,00
2 2-Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye
indirmek. 0,00 0,00
3 3- Gelir Tahsilatını Artırmak 0,00 0,00
4 1- Kaçak giriş ve satışların önlenmesi0,00 0,00
5 2- Denetimlerin yapılması0,00 0,00
0,00 0,00
17.715.000,00 17.715.000,00
17.715.000,00 17.715.000,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faa
liye
t
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
323
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 17.715.000,00 0,00 17.715.000,00
Yurt Dışı
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
13.000.000,00 13.000.000,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı0,00 17.715.000,00 0,00 17.715.000,00
275.000,00 275.000,00
2.950.000,00 2.950.000,00
30.000,00 30.000,00
400.000,00 400.000,00
860.000,00 860.000,00
200.000,00 200.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
324
2009 2010 2011
1 100% 100% 100%
2 100% 100% 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 _ 25.000,00
2 0,00 _ 0,00
3 0,00 _ 0,00
4 _
25.000,00 0,00 25.000,00
Performans Göstergeleri
Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri
Cenaze defin işlemlerinde Doktor raporunun istenmesi.
Cenaze defin kayıtlarının tutulması
Evde ölümlerde cenazeyi evden alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin
defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması.
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)Faaliyetler
İdare Adı
Hedef-1Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.
Açıklama
cenaze defini
Açıklama
Fakir, kimsesiz ve şehit cenazelerinin definleri Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Performans Hedefi-1.1Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara
yapılacak defin işlemlerini yapmak.
Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde
hizmet yapmaktır.
kalitesini arttırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutup haftanın 7 günü defin işlemleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-1Cenaze defin işlemleri
Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Genel Toplam
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
325
2009 2010 2011
1 _ 80% 90%
2 _ 90% 95%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 _ 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Performans Hedefi-1.2 Cenaze nakil işlemleri
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-1Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir
yapabilmek ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.
Hedef-1İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir
şekilde yapabilmek.
Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en
hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza cenaze
nakil konusunda yardımcı olmak.
Genel Toplam
Açıklamalar
Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve
halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.
Performans Göstergeleri
Adli vakalara (Kaza,İntihar,Cinayet ve şüpheli ölümler)
ulaşma.
Cenaze Nakili
Açıklama
Açıklama
Mevcut sınırlarımız içerisindeki talep anından itibaren olay yerine ulaşma süresini olabildiğince asgariye indirmek.
ölüm anından itibaren cenaze alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin
defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
326
2009 2010 2011
1 50% 700% 80%
2 50% 60% 70%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 40.000,00 _ 40.000,00
2 5.000,00 _ 5.000,00
3 20.000,00 _ 20.000,00
65.000,00 0,00 65.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı
İdare Adı
Açıklama
Açıklamalar
Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıkların yollarının yapılması, etrafının çit duvar ile çevrilip
bakım ve onarımını yapmak.
Elazığ Belediyesi
Amaç-2Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım
onarım ve restorasyon işlerinin %60’ını yapmak
Performans Hedefi-2.1
Hedef-2Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.
Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını, Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturmuş
olduğumuz temizlik ekibi, her ay rutin bir şekilde bir mezarlık alanımızın temizliğini yapmaktadır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans Göstergeleri
Mezarlık alanı içerisinde restorasyon çalışması ile birlikte
ağaçlandırma çalışmasının yapılması.
Açıklama
Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının demir çit duvar ile çevirip dışarıdan
gelecek tehlikeye karşı koruyup,alanı ağaçlar ve çiçeklerle yeşillendirmek. Mezarlık alanlarının temizliği
2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları
içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım ve
restorasyon işlerinin %60’ını yapmak
Mezarlık alanlarının rutin bir şekilde temizliğinin yapılması
Mezarlık içerisine ağaç ve çiçek dikiminin yapılması
Genel Toplam
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
327
2011 yılı sonuna kadar 24 Saat sistemine%60 oranında geçmek
2009 2010 2011
1 _ 60% 70%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 _ 50.000,00
2 _ _ 0,00
3 _ 0,00
4 _
50.000,00 0,00 50.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
24 Saat sistemine geçmek
Açıklamalar
Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla ve personelimizle
İlimize hizmet vermek
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Gelen yazılı, sözlü talep ve şikayetleri değerlendirip ivedi bir şekilde cevap vermek.
Performans Hedefi-3.1
Performans Göstergeleri
Hizmet kalitesini yükseltmek.
Açıklama
24 saat sistemi programı içerisinde gerekli teçhizat ve personel ihtiyaçlarını gidermek
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Amaç-3Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize hizmet vermek.
Hedef-3
Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize
hizmet vermek.
Genel Toplam
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
328
2009 2010 2011
1 _ 50% 70%
2 _ 50% 60%
Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.000,00 _ 5.000,00
2 10.000,00 _ 10.000,00
3
15.000,00 15.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Elazığ Belediyesi
Amaç-42011 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak
yeni parseller oluşturmak.
Performans Göstergeleri
Mezarlık alanı içerisindeki Aile parselinin çevrilmesi
Hedef-4Dere yatakları ve dağlık bölgeler düzeltilerek parselleştirilip vatandaşa satışını yapmak.
Performans Hedefi-4.1 Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri
Açıklamalar
Mevcut mezarlık alanı içerisinde yeni parseller oluşturup, yol sorunlarını giderip asfaltını yapmak. 2011
yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 100 adet yeni parsel oluşturmak
İdare Adı
Açıklama
Aile mezarlık alanlarını çit duvarla çevirmek isteyen vatandaşlarımızın parsellerini ölçüp, kazıklarını
çakarak yapım ruhsatı vermek.
Aile parsel içi yapılan defin
Açıklama
Tahsisi yapılmış parsellerin, tahsis sahibinin izini olmadan cenaze defin işlemi gerçekleştirmemek.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda
yeni parseller oluşturmak.
Mezarlık alanlarının yol sorunlarını giderip asfaltlamak
Mevcut mazarlık içerisinde yeni parseller oluşturmak.
Genel Toplam
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
329
2009 2010 2011
1 _ 70% 80%
2 _ 90% 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
25.000,002 25.000,00
3
25.000,00 0,00 25.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Mezarlık alanlarının güvenliğini sağlamak
Açıklama
Mevcut Mezarlık alanlarımızın etraflarını jiletli tel veya çit duvarla çevirmek.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-5Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek gerekli tedbir ve önlemi
güvenlik görevlileri tarafından almak
Hedef-5
Performans Hedefi-5.1 Güvenlik ve koruma
Açıklamalar
Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri
tarafından yardımcı olmak.
korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına
Performans Göstergeleri
Mezarlık alanlarının etrafını yapıp tehlikelerden korumak
Cenazenin güvenliği
Açıklama
Cenaze defin işlerinde doğabilecek olumsuzluklara güvenlik görevlilerimiz tarfından anında müdahale etmek.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Genel Toplam
Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek
gerekli tedbir ve önlemi güvenlik görevlileri tarafından almak
Mevcut mezarlık alanlarının etrafını çit duvar ile çevirmek.
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
330
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-1.1
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
2011
Mezarlıklar Müdürlüğü
25.000,00
Ekonomik Kod
Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde hizmet
kalitesini arttırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutup haftanın 7 günü defin işlemleri yapmaktır.
25.000,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek
mezarlara yapılacak defin işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı:1.1.1 Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri
25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
331
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2011
30.000,00
Cenaze nakil işlemleri.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
30.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
İdare Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü
Elazığ Belediyesi sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlerini yapmak.
Faaliyet Adı:1.1.2
Performans Hedefi-1.1
Elazığ Belediyesi
Ekonomik Kod
Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve
sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza cenaze nakil konusunda
yardımcı olmak.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
332
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ekonomik Kod
Faaliyet Adı:1.1.3
2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm
mezarlık alanlarının bakım onarım ve restorasyon işlerinin %60’ını
yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü
Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıkların yollarının yapılması, etrafının çit duvar ile çevrilip bakım
ve onarımını yapmak.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1 Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı
Toplam Kaynak İhtiyacı 65.000,00
65.000,00
2011
65.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
333
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.1 24 Saat sistemine geçmek
Faaliyet Adı:1.1.4 Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize hizmet vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü
Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla ve personelimizle İlimize
hizmet vermek
Ekonomik Kod 2011
50.000,00
50.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
334
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.2 Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri
Faaliyet Adı:1.2.12011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda yeni
parseller oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü
Mevcut mezarlık alanı içerisinde yeni parseller oluşturup, yol sorunlarını giderip asfaltını yapmak. 2011 yılı
sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 100 adet yeni parsel oluşturmak
Ekonomik Kod 2011
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
335
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı:2.1.1
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1 Güvenlik ve koruma
Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek gerekli
tedbir ve önlemi güvenlik görevlileri tarafından almak
Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri
tarafından korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına yardımcı
olmak.
Ekonomik Kod 2011
25.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü
0,00
25.000,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Mezarlıklar MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
336
Mezarlıklar Müdürlüğü
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1.1 1.1.1 Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri 25.000,00 25.000,00
1.1 1.1.2 Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini
en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza
cenaze nakil konusunda yardımcı olmak. 30.000,00 30.000,00
1.1 1.1.3 2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları
içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım ve
restorasyon işlerinin %60’ını yapmak 65.000,00 65.000,00
1.1 1.1.4 Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize
hizmet vermek.50.000,00 50.000,00
1.2 1.2.1 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda
yeni parseller oluşturmak. 15.000,00 15.000,00
2.1 2.1.1 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda
yeni parseller oluşturmak.
25.000,00 25.000,00
210.000,00 210.000,00
874.227,00 874.227,00
1.084.227,00 1.084.227.00
Fa
aliy
et
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rma
ns
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Mezarlıklar Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
337
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00 874.227,00 0,00 1.084.227,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı210.000,00 874.227,00 0,00 1.084.227,00
0,00
0,00
31.500,00 31.500,00
119.700,00 119.700,00
210.000,00 45.000,00 255.000,00
576.200,00 576.200,00
101.827,00 101.827,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
338
2009 2010 2011
1 15% 20% 40%
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 3.000,00 _ 3.000,00
2
3.000,00 0,00 3.000,00
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine
Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla
verim sağlanılacaktır.
İdare Adı
Hedef-12011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye Personeline 20 Saat Uygulamalı Teknik
Eğitim Verilmesi
Açıklama
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeli Çeşitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Gelişmelerden En Üst
Sevitede Faydanılması.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-1 Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
2011 Yılı Sonuna Kadar 20 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi-1.1 2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs Verilmesi
Genel Toplam
Faaliyetler
Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
339
2009 2010 2011
1 60% 70% 90%
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 24.000,00 _ 24.000,00
24.000,00 0,00 24.000,00
İdare Adı Elazığ Belediyesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-2AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İhleştirmek.
Hedef-2
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hidrolik
Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp Toplama Araçları
Modernize Edilecektir.
Performans Hedefi-2.12011 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve
Revizyon Edilecek
Açıklamalar
2011 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında
Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Çöp Toplama Araçlarının Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.
Performans Göstergeleri
Temizlik Araçlarının İyileşme Oranı
Açıklama
Yaz ve Kış Aylarında Temizlik Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasını Sağlamak Amaçıyla Temizlik Araçlarının
Reviz İşlemlerinin Sağlanması
Açıklama
Ar
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini
İyleştirmek
Genel Toplam
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
340
2009 2010 2011
1 60% 70% 90%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 40.000,00 _ 40.000,00
2
40.000,00 0,00 40.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarım İşlemleri
Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik
Artırılaçak.
Açıklamalar
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarımlarının Yapılması Sağlanaçak ve 2 Adet Öncü
Arasöz ve Takviye Araçlarının Revizyonu Yapılarak Verimliliği Sağlanılacaktır.
Performans Göstergeleri
İtfaiye Araçlarını İhleştirme Oranı
Açıklama
Özellikle Yaz Aylarında Oluşabileçek Yangınların İlgili Ekiplerce Kontrol Altında Tutulacaktır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-2AB Kriterleri Doğrultusunda İtfaiye Hizmetleri Standardını Yükseltmek.
Hedef-2
İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve Mal Kaybını Asgari
Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak
Performans Hedefi-2.2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve
Mal Kaybını Asgari Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve
Revizyon Desteği Sağlamak
Genel Toplam
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
341
2009 2010 2011
1 40% 60% 80%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 _ _ 0,00
2 _ _ 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-3Teknik Şartnameler Hazırlanmasında Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik
Destek Sunulması Verimliliği Artırmak ve Zamandan Tasarruf Sağlanması
Hedef-3Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartnamelerinin
Hazırlanıp, Teknik Şartname ve Sözleşmeye Uygunluklarının Denetlenmesi
Performans Hedefi-3.1
2011 Yılı İçerisinde Belediyemizizn Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin
Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik
Şartnameler
Sunulması
Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek
Açıklamalar
Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanılması
Konularında Teknik Destek Sunulması.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
2009 Yılı İçerisinde Belediyemizin İlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Sağlandı
Performans Göstergeleri
Teknik Destek Sunulması Oranları
Genel Toplam
Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde
Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin
Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik
Destek Sağlanması
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
342
2009 2010 2011
1 100% 100%
2 100% 100%
3 100% 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 _ 25.000,00
2 30.000,00 _ 30.000,00
3 45.000,00 _ 45.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
1 Adet Çift Kabinli Uzun Şaseli Pikap
Açıklama
2011 Yılında Araç Kiralanarak Hizmet Kalitesi Artırılması ve Tasarruf Sağlanacaktır
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
1 Adet Hizmet Otomobili
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-4 Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Araç Kiralanması
Hedef-4
2011 Yılında Taşıt Kiralama Hizmeti Yoluyla; Sunulacak Hizmetlerin Daha Hızlı, Daha Verimli
Bir Şekilde Sürdürülerek Mevcut Yapılandırılan İşlerin Sistemli Bir Şekilde Denetlenmesi
Olumsuzlukların Giderilmesi ve Hizmet Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf
Sağlanması. Hedeflenmiştir.
Performans Hedefi-4.12011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve
Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.
Açıklamalar
Müdürlüğümüz İlgili Mevzuat Gereği Araç Kiralanması İçin İlgili Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanarak Hizmet
Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf Sağlanması.
Performans Göstergeleri
1 Adet Hizmet Otomobili
Açıklama
2011 Yılında Araç Kiralanarak Hizmet Kalitesi Artırılması ve Tasarruf Sağlanacaktır
1Adet Çift Kabinli Pikap
Açıklama
2011 Yılında Araç Kiralanarak Hizmet Kalitesi Artırılması ve Tasarruf Sağlanacaktır
1 Adet Çift Kabinli Pikap
1 Adet Çift Kabinli Uzun Şaseli Pikap
Genel Toplam
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
343
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 3.000.000,00 _ 3.000.000,00
2 900.000,00 _ 900.000,00
3 100.000,00 _ 100.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
2011 Yılında 35.000 Litre K. Benzin 95 Oktan Alımı
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Göstergeleri
2011 Yılında 1.250.000 Litre Kırsal Motorin Alımı
Açıklama
2011 Yılında 400.000 Litre Motorin ''Euro Dizel Alımı''
Açıklama
Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Hedef-5
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyacının Birimler Bazında
Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş
Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.
Performans Hedefi-5.12011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel
Akaryakıt Alımları
Açıklamalar
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve Toplu
Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
2011 Yılı Sonuna Kadar Kırsal Motorin Alımı
2011 Yılı Sonuna Kadar Motorin ''Euro Dizel'' Alımı
2011 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı
Genel Toplam
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
344
2009 2010 2011
1 100%
2 100%
3 100%
4 100%
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 60.000,00 _ 60.000,00
2 60.000,00 _ 60.000,00
3 50.000,00 _ 50.000,00
4 4.000,00 _ 4.000,00
5 6.000,00 _ 6.000,00
6 3.000,00 _ 3.000,00
7 5.000,00 _ 5.000,00
8 5.000,00 _ 5.000,00
9 500,00 _ 500,00
193.500,00 0,00 193.500,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Motor Kayıcı Yağ
Genel Toplam
Süper Şarj 30 Numara
46 Numara Hidrolik Yağı
68 Numara Hidrolik Yağı
Hidrolik Fren Yağı
Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı
Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı
Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara
ATF Yağı
15 Koli Motor Kayıcı Yağ
Açıklama
Açıklama
100 Koli Hidrolik Fren Yağı
90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yağı
Açıklama
120 Teneke Süper Şarj 30 Numara
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Açıklama
60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yağı
900 Teneke Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı
Açıklama
1000 Teneke Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara
Açıklama
60 Koli ATF Yağı
Açıklamalar
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılamak ve Toplu
Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
Performans Göstergeleri
900 Teneke Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı
Açıklama
Açıklama
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..
Hedef-5
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacının Birimler Bazında
Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş
Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.
Performans Hedefi-5.2
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni
Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli
Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
345
2009 2010 2011
1 100%
2 -
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 _ 300.000,00
2 _
300.000,00 300.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Genel Toplam -
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
Açıklama
-
Açıklama
Açıklamalar
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
Performans Göstergeleri
Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
Hedef-5
Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacının
Birimler Bazında Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik
Sağlanması Hedeflenmiş Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.
Performans Hedefi-5.3
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins
ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli,
Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
346
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-1.1
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
akİdare Adı Elazığ Belediyesi
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı:1.1.1 Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
2011
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve
İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu
sayede; personelden daha fazla verim sağlanılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
3.000,00
3.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
347
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 24.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 24.000,00
24.000,00
2011 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi
Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Çöp Toplama Araçlarının Bakım ve Onarımları Yapılarak
Modernize Edilmesi.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:2.1.1AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini
İyleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp
Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp Toplama
Araçları Modernize Edilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
348
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.2
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli
Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye
Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.
Faaliyet Adı:2.1.2
İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve
Mal Kaybını Asgari Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve
Revizyon Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarımlarının Yapılması Sağlanaçak ve 2
Adet Öncü Arasöz ve Takviye Araçlarının Revizyonu Yapılarak Verimliliği Sağlanılacaktır.
Ekonomik Kod 2011
40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
349
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.1
2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek
Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş
Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartname ve
Sözleşme Hazırlanarak Teknik Destek Sunulması
Faaliyet Adı:3.1.1
Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde
Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin
Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik
Destek Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme
Hazırlanılması Konularında Teknik Destek Sunulması.
Ekonomik Kod 2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
350
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine Gidilerek;
Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi,
Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.
Faaliyet Adı:4.1.1Müdürlüğümüz Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması
Amaçıyla Araç Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz İlgili Mevzuat Gereği Araç Kiralanması İçin İlgili Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanarak
Hizmet Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf Sağlanması.
Ekonomik Kod 2011
100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
351
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95)
Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt Alımları
Faaliyet Adı:5.1.1Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik
Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve
Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
Ekonomik Kod 2011
4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
352
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.2
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş
Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek;
Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak
ve Tasarrufu Artırmak
Faaliyet Adı:5.1.2Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik
Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını
Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
Ekonomik Kod 2011
193.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 193.500,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 193.500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
353
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.3
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş
Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar
Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli
Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Faaliyet Adı:5.1.3Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik
Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik
Alımları İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması
Ekonomik Kod 2011
300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Destek Hizmetleri MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
354
ELAZIĞ BELEDİYESİ
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1.1 1.1.12011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline
Kurs Verilmesi
3.000,00 40,00 3.000,00 40,00
2.1 2.1.1
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri
Müdürlüğü Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet
Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım
ve Revizyon Modernize Edilecektir.
Edilerek Çöp Toplama Araçları
24.000,00 90,00 24.000,00 90,00
2.1.2
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye
Araçlarının Gerekli Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak
2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye Aracının Revizyonu
Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.
40.000,00 90,00 40.000,00 90,00
3.1 3.1.1
2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini
Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep
Edebilecekleri Araç ve Gereçler Hakkında
Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak
Sözleşmeye Uygunlukları Ön Destek Sunulması
Plana Alınarak Teknik
0,00 100,00 0,00 100,00
4.1 4.1.1
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine
Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir
Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve
Tasarruf Sağlamak.
100.000,00 100,00 100.000,00 100,00
5.1 5.1.1
2011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz
Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt
Alımları
4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00
5.1.2
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet
Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı
Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye
Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını
Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
193.500,00 100,00 193.500,00 100,00
5.1.3
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet
Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta
Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek;
Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli
Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
300.000,00 100,00 300.000,00 100,00
4.660.500,00 4.665.500,00
3.334.500,00 3.334.500,00
7.995.000,00 7.995.000,00
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faa
liye
t
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
355
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.660.500,00 3.334.500,00 0,00 7.995.000,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı4.660.500,00 3.334.500,00 0,00 7.995.000,00
0,00
0,00
36.750,00 36.750,00
105.000,00 105.000,00
4.660.500,00 4.660.500,00
0,00
2.670.830,00 2.670.830,00
521.920,00 521.920,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
356
2009 2010 2011
1 15% 20% 40%
2 30% 40% 50%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 11.000,00 11.000,00
2 10.000,00 10.000,00
3
4 10.000,00 10.000,00
31.000,00 0,00 31.000,00
Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Şehir giriş, çıkış güzergâhları denetim altında tutularak şehre kaçak ve kalitesiz yakıt girişi önlenecektir.
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)
İlimizdeki öncelikli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” yetki alanımıza esas teşkil etmektedir.
İdare Adı
Hedef-1
Kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan
sınırları azaltmak.
içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini
Açıklama
Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle
ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Genel Toplam
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması
Faaliyetler
Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi,
programlı ve programsız denetimlerin yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-1Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40 oranında
önlenecektir.
Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması
Açıklama
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
357
2009 2010 2011
1 _ 30% 50%
2 _ 30% 50%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 20.000,00 _ 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-1Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar
İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının
yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir.
Performans Göstergeleri
Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı
Hedef-1
Kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan
sınırları azaltmak.
içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini
Performans Hedefi-1.22011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranının %50’ye
çıkarılması
Genel Toplam
Açıklama
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.
Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı
Açıklama
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle
ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
358
2009 2010 2011
1 30% 40% 50%
2 20% 30% 50%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 20.000,00 _ 20.000,00
2 _ _ 0,00
3 10.000,00 _ 10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde
gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Açıklamalar
Açık alanlarda yapılan düğün ve eğlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsü mevcuttur.
“Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-2Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.
Hedef-2
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; şikâyet, planlı ya da
plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan özel ya da tüzel
kuruluşu denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.
Performans Hedefi-2.1
Performans Göstergeleri
Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol
altında tutulması
Açıklama
Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından
Kontrol altında tutulacaktır.
Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye
rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü
kirliliğinin önlenmesi,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine
“Gürültü Kontrol İzin Belgesi”nin verilmesi,
Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi
konusunda toplumun bilinçlendirilmesi.
Genel Toplam
Gürültü ile ilgili şikâyetlerdeki azalma oranı
Açıklama
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
359
2009 2010 2011
1 _ 30% 50%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 _ _ 0,00
2 _ _ 0,00
3 _ _ 0,00
4 10.000,00 _ 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç-3Bitkisel atık yağların çevreye vereceği zararın önlemek.
Hedef-3
Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde
iş yeri ve bina denetimleri ile bitkisel atık yağları toplamak, depolamak ve
bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Açıklama
2009 yılı içerisinde Lisanslı firma ile sözleşme imzalandı ve Bitkisel Atık Yağların toplanmasına başlandı.
Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 sinin
toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar
Çevre ve Orman Bakanlığından Bitkisel atık yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanlı bir
firma ile sözleşme imzalanarak şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.
Genel Toplam
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı
hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya
yönlendirilmesi,
Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların
toplanması konusunda bilinçlendirilmesi.
Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin
edilmesi,
Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu
konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının
sağlanması,
Performans Göstergeleri
Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
360
2009 2010 2011
1 _ 50% 100%
2 _ 50% 100%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 25.000,00
2
3
25.000,00 0,00 25.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Hedef-4
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafı konusunda Elazığ
Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde iş yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü
tamamlamış lastiklerin (Ö.T.L.) geçici depolama alanını belirlemek, bertarafı
konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.
Performans Hedefi-4.12011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü
Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-4Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye vereceği zararı önlemek.
Açıklama
2009 yılı içerisinde Geçici depolama alanı belirlenerek Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına
başlanacaktır.
Toplanan Ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmaya
teslim edilmesi
Açıklama
Açıklamalar
Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalanarak
ömrünü tamamlamış lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Geçici depolama alanının belirlenmesi ve tamamlanması
Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda
lisanslı firmalara teslim edilmesi,
Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı
konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının
sağlanması,
Genel Toplam
Toplanan lastikler “Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun bertarafı sağlanacaktır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici depolama
alanının tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
361
2009 2010 2011
1 _ _ 30%
2 _ _ 30%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 25.000,00 25.000,00
2 40.000,00 40.000,00
3
4 10.000,00 10.000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının
%30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar
2009 yılında Hafriyat atık kurulu oluşturuldu. Yer belirleme çalışmaları 2010 yılı içinde tamamlanacaktır.
Araçlara Hafriyat Taşıma İzin Belgesi verilecektir. Hafriyat alanı işletmesi “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereği yürütülecektir.
Amaç-5Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-5
Hafriyat Atıklarının toplanması ve bertarafı konusunda araçlara Hafriyat Taşıma
İzin Belgesi vermek. Hafriyat alanı işletmesi “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereği yürütmek.
Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerinin rehabilitasyonu
sağlanacaktır.
Açıklama
Mevcut “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” uygun bertarafı sağlanacaktır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Performans Göstergeleri
Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak
dökümleri önlenecektir.
Açıklama
Yapılacak denetiler ve emniyet işbirliği ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak
hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.
Genel Toplam
Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin
belirlenmesi ve tesis yapımı,
6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun
yapılması
Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi,
Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü
konusunda bilinçlendirilmesi.
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
362
2009 2010 2011
1 10% 20% 30%
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 _ _ 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç-6Gayri Sıhhi Müessese (GSM) denetimlerini yaparak çevreye zarar vermeyecek
şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak.
Açıklamalar
Mevcut Gayri Sıhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Denetlenen Gayri Sıhhi Müessese oranı
Hedef-6
Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri
gereğince 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun
yaşam standardını yükseltmek.
Performans Hedefi-6.12011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin çevresel açıdan %30
oranında denetlenmesi
GSM denetim ekibi kurularak, Komisyona katılımın
sağlanması.
Genel Toplam
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
363
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi-1.1
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40
oranında önlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı:1.1.1Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi,
programlı ve programsız denetimlerin yapılması
2011
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında programlı ve programsız denetimler yapılarak Hava
kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel numune kabı gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
11.000,00
11.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
364
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Basın yayın yoluyla halkın hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklâm
ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
10.000,00
Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40
oranında önlenecektir.
Faaliyet Adı:1.1.2Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili
toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
365
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:1.1.3 Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40
oranında önlenecektir.
İl genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların kaliteli yakıt kullandığı ancak yakma konusunda deneyimi
olmayan kişileri çalıştırdıkları görülmüştür. Ateşçi olarak tarif edilen bu kişilerin uygun eğitimden sonra
sertifika almaları istenecektir. Uygun yakma tekniklerinin oluşmasıyla Hava kirliliği oranı azaltılacaktır.
Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
366
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40
oranında önlenecektir.
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılmasıyla kaliteli yakıt satışı yapılması sağlanacaktır. Kaliteli
yakıt kullanımıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:1.1.4 Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
367
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:1.2.1Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili
toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1.22011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım
oranının %50’ye çıkarılması
20.000,00
Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Basın yayın yoluyla halkın
bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında
kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
368
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50
oranında azaltılacaktır.
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında gürültü kirliliği oluşturan kaynaklar kontrol altında
tutulacaktır. Araç, personel, ölçüm cihazı, gürültü denetimi eğitim sertifikası gibi konularda kaynak ihtiyacı
olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:2.1.1Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık
veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00
20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
369
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:2.1.2
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek
VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine “Gürültü Kontrol İzin
Belgesi”nin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50
oranında azaltılacaktır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine
“Gürültü Kontrol İzin Belgesi”nin verilerek gürültü oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
370
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-2.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50
oranında azaltılacaktır.
Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Sadece reklam ve
bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:2.1.3Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda
toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
371
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:3.1.1 Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların
%50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
İhtiyaç olması halinde belediye hizmet alanları içerisinde geçici depolama alanı için uygun bir alan
belirlenecektir. Geçici depolama alanı için ayrıca bir ödenek ayrılmayacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
372
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık
yağların %50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Lisanslı firma ile yapılacak sözleşmede atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda belediyeden
herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtilecektir. Dolayısıyla bitkisel atık yağların bertarafına ücret
ödenmeyecektir.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:3.1.2Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu
konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
373
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:3.1.3Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı
hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık
yağların %50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği”nin 8-b maddesi ile belediyelere kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı
geri kazanım tesisleri ile veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını
sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek sözleşme yapmayanlara cezai işlemi uygulamakla
yükümlüdür denildiğinden;
Yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan
firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu
işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla
gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce yapılacaktır. Denetimlerde personel ve araç kiralama gideri olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
374
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların
%50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Yetki sahamızda bulunan yerleşim yerleri, lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek
üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek
için basın yayın yoluyla halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklam ve bilgilendirici afiş, el
broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:3.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların toplanması
konusunda bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
375
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:4.1.1Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici depolama
alanının tayin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve
bertarafı sağlanacaktır.
25.000,00
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği toplanan
lastikler lisanslı firmaya teslim edilerek çevre kirliliği önlenecektir. Kaynak ihtiyacı olmayacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
376
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve
bertarafı sağlanacaktır.
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği lastik satışı
yapan iş yerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır. Araç ve personel konusunda
kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:4.1.2Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda lisanslı
firmalara teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
377
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-4.1
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları
içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve
bertarafı sağlanacaktır.
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği lastik satışı
yapan iş yerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır. Araç ve personel konusunda
kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:4.1.3Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda
lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
378
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:5.1.1Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin belirlenmesi
ve tesis yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve
yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
25.000,00
18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği söz konusu atıkların toplanması ve bertarafı Elazığ
Belediyesine devredilmiştir. Depolama alanları için uygun yer gösterilerek denetimi yapılacaktır. Araç,
personel yer tespiti, haritalama konusunda kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
379
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve
yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği depolama alanı 6 aylık periyotlarla düzenlenerek söz konusu
atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. Araç, personel, iş makinesi gibi konularda kaynak ihtiyacı
olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:5.1.2 6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00
40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
380
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:5.1.3 Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve
yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılarak söz konusu atıkların döküm
alanlarına gönderilmesi sağlanacaktır. Araç, personel, konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
381
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve
yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Basın ve yayın yoluyla halk, hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliliği oluşması
önlenecektir. Afiş, el broşürü, reklam giderleri söz konusu olacaktır.
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı:5.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü
konusunda bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00
10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
382
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı:6.1.1 GSM denetim ekibi kurularak, komisyona katılımın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-6.12011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin
çevresel açıdan %30 oranında denetlenmesi
0,00
Gayri Sıhhi Müessese (GSM) denetimleri yapılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmaları
kontrol altında tutulacaktır. Kaynak ihtiyacı yoktur.
Ekonomik Kod 2011
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
383
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1.1 1.1.1 Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi 11.000,00 3,22 11.000,00 3,22
1.1.2Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
10.000,00 2,93 10.000,00 2,93
1.1.3 Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması 0,00 0,00
1.1.4 Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması 10.000,00 2,93 10.000,00 2,93
1.2 1.2.1Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
20.000,00 5,86 20.000,00 5,86
2.1 2.1.1Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek
çevreye rahatsızlık veren yerlerin tarafından gürül
20.000,00 5,86 20.000,00 5,86
2.1.2Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyetler vb.
0,00 0,00
2.1.3Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi
konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
10.000,00 2,93 10.000,00 2,93
3.1 3.1.1Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin
edilmesi
0,00 0,00
3.1.2Geçici depolama alanında toplanan söz konusu
yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi.
0,00 0,00
3.1.3Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların
bertarafı hususunda lisanslı firma ile anlaşma
0,00 0,00
3.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların
toplanması konusunda bilinçlendirilmesi
10.000,00 2,93 10.000,00 2,93
4.1 4.1.1Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici
depolama alanının tayin edilmesi
25.000,00 29,33 25.000,00 29,33
4.1.2Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda
lisanslı firmalara teslim edilmesi
0,00 0,00
4.1.3Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı
konusunda lisanslıfirmalarla sözleşme imza.
0,00 0,00
5.1 5.1.1Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin
belirlenmesi ve tesis yapım
25.000,00 29,33 25.000,00 29,33
5.1.26 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun
yapılması
40.000,00 11,75 40.000,00 11,75
5.1.3 Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi 0,00 0,00
5.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü
konusunda bilinçlendirilmesi
10.000,00 2,93 10.000,00 2,93
6.1 6.1.1GSM denetim ekibi kurularak, komisyona katılımın
sağlanması
0,00 0,00
191.000,00 191.000,00
180.974,00 180.974,00
371.974,00 371.974,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSUP
erfo
rman
s
Hed
efi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faa
liye
t
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
384
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 191.000,00 180.974,00 0,00 371.974,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı191.000,00 180.974,00 0,00 371.974,00
0,00
0,00
19.089,00 19.089,00
31.865,00 31.865,00
191.000,00 191.000,00
0,00
111.320,00 111.320,00
18.700,00 18.700,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
385
2009 2010 2011
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.063.000,00 2.063.000,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
2.063.000,00 0,00 2.063.000,00
Faaliyetler
Personel hizmet alımı
Kaynak İhtiyacı 2011 TL
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
Personel hizmet alımı
Elazığ Belediyesi
Açıklamalar
20 adet teknik eleman ile laboratuar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak yapılaşma ile mücadele
işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsatı kesilmiş inşaatların yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini
gerçekleştirmek ve bu denetimleri yapabilmek için araç alımı
İdare Adı
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi
Hedef Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak
Açıklama
İlimizde inşaatları depreme dayanıklı teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış kaliteli yaşam sürdürülebilmesi
sağlıklı çağdaş planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak ve kontrol etmek
Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen, vasıfsız personellerle inşaat sağlıklı
sağlıklı hızlı ve daha verimli yapabilmek
Açıklama
Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği hizmetler için gerekli personelin temini.
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
386
2009 2010 2011
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
10,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Hedef
İmar Kanunun3194/32. maddesine göre ruhsatave eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı
ile yıkılmasını sağlamakİmar Kanunun3194/39 maddesinegöre tehlikearz eden binaların yıkılmasını sağlamak İmar
Kanunun 3194/775 sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına göre; park, yol hazine veya şahıs arazileri üzerindeki
gecekonduların taspiti ve yıkılmasını sağlamak.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Kaçak yapıların tehlike arz eden binaların ve gecekonduların yıkılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı tehlike
arz eden binaları ve gecekondulaşmayı 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.39 ve 775 maddelerine göre önlemek.
Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapılarak söz konusu kararın
önce mal yıkılmasını sağlamak
sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak, getirlmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden ekiplerle
3194 sayılı İmar Kanunun 32,39 ve 775 sayılı maddelerine göre işlem yapılması
Performans Göstergeleri
Ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması
Açıklama
Kaçak yapılaşmanın önüne geçerek kaçak binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.
Tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak
Açıklama
Tehlike arz eden binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek
İmar Kanunun 3194/775 sayılı gecekondu yasası Mevzuatına göre park, yol,
hazine veya şahız arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkılmasını
saplamak.
Açıklama
Açıklama
Gecekonduları tespit ederek yıkımını gerçekleştirmek.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması
Genel Toplam
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
387
Kent estetiğini sağlamak
2009 2010 2011
1 30 (%) 35 (%) 35 (%)
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Hedef
Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde
etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Kent estediğinin Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %' 80 nin sağlanması
Kent estediğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu güzel bir görünüm elde temek amacıyla dış cephe
boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.
Performans Göstergeleri
Kent estetiğini etkin hale getirmek
Açıklama
Şehrin görüntüsünü en iyi şekilde düzenlenmesini sağlamak
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Kentin estetik görünümünü sağlamak
Genel Toplam
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
388
2009 2010 2011
1 100 (%) 100 (%) 100 (%)
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 21.000,00 21.000,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
21.000,00 0,00 21.000,00
İlimiz kaliteli ve depreme dayanıklı yapılan binaları personellerimizle en iyi şekilde yerinde incelem ve sıkı sıkı
denetlemek daha daha sağlam ve daha dayanıklı binalara iskan veremek.
Bu denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde bir ilk olan labarotuvarımıza gerekli olan
malzemeleri temin etmek
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Hedef
Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi,can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, sağlıklı çağdaş
kentler oluşturalabilmesi planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak.
Performans Hedefi
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Her Yıl % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup kontrolleri yapılmayan binaların iskan evrakları işlem görmemektedir.
Performans Göstergeleri
Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Açıklama
Beton ve zemin laboratuvarında ihtiyaç duyulan malzemenin alınması.
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Genel Toplam
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
389
Personele eğitici seminerler verilmesi
Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak
2009 2010 2011
1 100 (%) 100 (%) 100 %)
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 10.500,00 10.500,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
50,00 0,00
10.500,00 0,00 10.500,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Amaç
Hedef
Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımından daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak
Performans Hedefi
Açıklamalar
Müdürlüğümüz bünyesindeki personele eğitici seminerler düzenlenerek inşaat denetimlerinde daha olumlu sonucun alınması.
Performans Göstergeleri
Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilmesi
Açıklama
Demir donatı beton ve zemin mekaniği ile ilgili konularda seminer verilmektedir.
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilmesi
Genel Toplam
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
390
Toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol edtmek
Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek.
2009 2010 2011
1 100 (%) (%) 100
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Elazığ Belediyesi
Amaç
Hedef
İlimizde açılan tüm temellerin kontrolünü en iyi şekilde yapmak
Performans Hedefi
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
İlimizde yapılan tüm inşaatların temellerini anında ve yerinde en iyi şekilde konrol etmektir.
Performans Göstergeleri
Her yıl açılan harfiyat vizelerini yerinde görmek ve incelemek
Açıklama
açılan temelleri incelemek eksikliklerin en iyi şekilde giderilmesini sağlamak.
Açıklama
Açıklama
Açıklama
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)
Genel Toplam
Toprak vizesini yapmak
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
391
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar:
Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasıfsız personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı
ve daha verimli yapılabilmesini sağlamak.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.063.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.063.000,00
0,00
2.063.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Personel hizmet alımı
2011
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen vasıfsız
personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve daha verimli yapılabilmesini sağlamak
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
392
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar:
İmar Kanunun 3194/32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile
yıkılmasını sağlamak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet AdıRuhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tabligat
yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak
getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden Talaep edilen ekiplerle yıkılmasını
sağlamak.
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
393
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar:
Kent estediğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uymlu güzel bir görünüm elde temek amacıyla
dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet AdıKent estediğinin yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar % 80 nin
sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uymlu
güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının
yaptırılmasının sağlanması.
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
394
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar:
Doğu ve Güneyduğu anadolu bölgesinde bir ilk olan Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 21.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
21.000,00
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi
Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi can ve mal güvenliğinin
sağlanabilmesi sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi planlı ve ruhsatlı
yapılaşma için sıkı denetimler yapmak
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
395
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Açıklamalar:
Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımından daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.500,00
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
10.500,00
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı
Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımdan daha donanımlı
personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
396
Açıklamalar: İlimizde yapılan tüm inşaatların temellerini anında ve yerinde en iyi şekilde kontrol etmek
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
Ekonomik Kod 2011
Faaliyet Adı Toprak vizesini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek.
Yapı Kontrol Müdürlüğü
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
397
TLPAY
(%)TL
PAY
(%)TL
PAY
(%)
1 1 Personel hizmet alımı 2.063.000,00 2.063.000,00
2 1 İlimize kaçak inşaatları önlemek ve düzenli yapılaşmayı sağlamak
3 1 Kentin estetik görünümünü sağlamak
4 1 Labaratuar servisine ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı. 21.000,00 21.000,00
5 1 Personele eğitim seminerin verilmesi.10.500,00 10.500,00
6 1 toprak vizesini yapmak
2.094.500,00 2.094.500,00
512.230,00 512.230,00
2.606.730,00 2.606.730,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM BÜTÇE DIŞIBÜTÇE İÇİ
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İdare AdıF
aali
yet
per
fom
as
hed
efi
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Yapı Kontrol MüdürlüğüE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
398
(TL)
01Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05Cari
Transferler
06Sermaye
Giderleri
07Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.094.500,00 512.230,00 0,00 2.606.730,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
Bü
tçe
Dış
ı K
ayn
ak Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Toplam Bütçe
Kaynak İhtiyacı2.094.500,00 512.230,00 0,00 2.606.730,00
0,00
0,00
47.250,00 47.250,00
57.750,00 57.750,00
2.094.500,00 45.000,00 2.139.500,00
0,00
290.950,00 290.950,00
71.280,00 71.280,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
Bü
tçe
Kayn
ak
İh
tiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet
Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
İdare Adı
Başkanın faaliyetlerini kurum çalışanlarımıza ve Başkanın günlük programlarını takip Özel Kalem Müdürlüğü
kamuoyuna duyurmak etmek
Belediyemiz meclis toplantı salonunda personel mevzuat Personelin hizmet kaltesini yükseltmek Yazı İşleri Müdürlüğü
konusunda eğitim vermek
Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli Adli mercilere intikal eden dosya Hukuk İşleri Müdürlüğü
işlemleri azaltmak işlemlerinin yapılması
Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş vb. Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek görsel materyaller hazırlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak hazırlatılmasıTV kanallarında yayınlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
sağlanacak. yayınlatılması sağlanacak.
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve yayınlar hazırlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize
tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkıda bulunması planlanmaktadır.
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve ulusal Tv kanalları ile gazetelerde Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı yayınlanması sağlamak.
filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile
gazetelerde yayınlanması sağlamak.
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve
zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve adet Alınması. Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize
tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine
katkıda bulunması planlanmaktadır.
Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit Üst geçit yapımı Fen İşleri Müdürlüğü
yapılması.
2011 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı Fen İşleri Müdürlüğü
düzenlemesi Projesinin çizilmesi ve meydan düzenlemesi projesi
Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması Kapalı çarşının alt yapı ve zemin Fen İşleri Müdürlüğü
çalışmalarının yapılması
3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet Araç kiralanması Fen İşleri Müdürlüğü
binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu
traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Fen İşleri Müdürlüğü
yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 Şebekelerinin yapılması
km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Harput Mahallesinde Restorasyon İşi Restorasyon Fen İşleri Müdürlüğü
Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir. Tuz ve üst temel malzeme alımı. Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak Yeni terminal binası projesi Fen İşleri Müdürlüğü
2 adet kazıcı kepçe alınması Makine parkının yenilenmesi Fen İşleri Müdürlüğü
9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ı 9.000ton Pç 32,5 siyah Fen İşleri Müdürlüğü
çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü
tamamlanması planlanmıştır.
Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması Balıkçı hali projesinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
hedeflenmiştir.
M.Akif E rsoy lisesi meydan ve çevre düzenlenmesi Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak Kapalı semt pazarları projesinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi Fen İşleri Müdürlüğü
olarak personel alımı yapılacaktır.
2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür Fen İşleri Müdürlüğü
yapılması hedeflenmiştir.
Şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapımı Muhtar ofisi yapımı Fen İşleri Müdürlüğü
Kentsel dönüşüm kapsamında Harput mahallesinde kaldırım, Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt Fen İşleri Müdürlüğü
yol ve alt yapı çalışmaları yapı çalışmaları
Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Harita ve Plan Yapımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe
Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri
Gerçekleştirmek.
Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Projelerin Yapımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mülkiyetlere İşlerlik KazandırmakKentte Farklı Cazibe
NoktalarıYaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri
Gerçekleştirmek.
Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan . Projelerin Yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Düzenlemeleri Gerçekleştirmek
Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Program, Yazılım, Hizmet Ve Aletlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tarihsel Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Alınması
Tespit Etmek Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek
Şekilde Arttırmakİmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları
Yönetiminin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak Haritaların
Sayısal Ortama Aktarılması
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ELAZIĞ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Asfalt yol yapımı
PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve
meydan düzenlemesi projesi
Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı
Malzeme üretimi için mal alımı
2 adet Ada içi otopark yapılması
Personel alımı
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
399
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
400
Şehrimizin muhtelif mahallerinde 1000 hektarlık alanın imara Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
alanın imara açılması Ve Projelerin Hazırlanması
TOKİ ortaklığı ile kentsel dönüşüm projesi içerisinde Gerekli Planlaların Hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
konut üretmek
Harput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata Etüd ve Projelerin Hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
geçirilmesi.
Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler Personelimize eğitim ve dersler vermek. İtfaiye Müdürlüğü
verilmesi
Şehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına Yangına ulaşım süresini azaltmak. İtfaiye Müdürlüğü
ulaşım süresini en aza indirmek.
Yangın ve Doğal afetlerle mücadelenin verimliliğini Araç alımı İtfaiye Müdürlüğü
artırmak için 3 yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz.
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı. Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak. kömür yardımı.
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek. ramazan ayı boyunca ramazan iftar
çadırında sıcak yemek verilmesi.
Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden kırtasiye ve üniforma yardımı.
rahatlatmak.
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun
korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt
ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun dışında tanıtmak.
korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde Müdürlüğümüze ait olan Mehteran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere
ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun katılma.
korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri
müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.
Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer Toplumu bilinçlendirme. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve
görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Orman işletme fidanlık alanında kültür Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak park yapım işi
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Şehir geneli park yapım işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Şehir geneline bitki ve ağaç alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Çim ekimi yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Torf ve çiftlik gübresi alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Makine alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Sulama sistemi yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Park ve Bahçeler Müdürlüğü
çevre sağlıklı bir kent oluşturmak
Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır
İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu
hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi
eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1 adet Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 1 adet 5,5 m3
Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlama Makinesi (ULV), 1
adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı
İş makinesi alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1000 lt Larva mücadele ilacı alımı, 3000 lt Uçkun mücadele ilacı
alımı, 500 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 500 lt Rezidüel
mücadele ilacı alımı
İnsektisit alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama
makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,
konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva
mücadele çalışmaları kapsamaktadır.
İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama
makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,
konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva
mücadele çalışmaları kapsamaktadır.
Hizmet içi eğitimi verilmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazlık ve kışlık çiçek dikimi
Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması
Parke-bodür tadilatı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
401
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama
makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,
konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva
mücadele çalışmaları kapsamaktadır.
Konteyner Temizliği ve İlaçlanması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama
makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,
konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva
mücadele çalışmaları kapsamaktadır.
Fiziksel mücadele
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemekŞehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlenmesi ve
tıbbi atık sözleşmesi yapılması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek ve denetim
mekanizmasının kurulması,Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak Atık pil biriktirme kapları temini Temizlik İşleri Müdürlüğü
Meryemdağı mevkiinde bulunan Eski çöp depolama alanının
etrafının tel çitle çevrilmesi, depo alanının tamamının toprakla
kapatılması, gaz drenaj borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve
diğer işlemleri kapsamaktadır.
Hizmet alımı ihalesinin yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde
yaygınlaştırılması,Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük
olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli
depolanmasını sağlamak.
Katı Atık Toplama
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük
olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli
depolanmasını sağlamak.
Katı Atıkların Düzenli Depolanması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik
hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm
konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu çalışmalarını
kapsamaktadır.
Konteyner ve çöp kutuları temini
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve
idari bina yapımı
İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına
ilişkin ihalenin yapılması ve inşaası
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi
çalışmalarını kapsamaktadır.Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması Tesisin genel bakımı yapılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanmasıBOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin
yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanmasıİhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler
ile iş makinelerin temin edilmesi,
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır
İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu
hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi
eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2 adet Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 1 adet 5,5 m3
Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlama Makinesi (ULV), 1
adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı
İş makinesi alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1001 lt Larva mücadele ilacı alımı, 3000 lt Uçkun mücadele ilacı
alımı, 500 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 500 lt Rezidüel
mücadele ilacı alımı
İnsektisit alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama
makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,
konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva
mücadele çalışmaları kapsamaktadır.
İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır
İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu
hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi
eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2 adet Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 1 adet 5,5 m3
Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlama Makinesi (ULV), 1
adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı
İş makinesi alımı
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin
verilmesi sağlanacaktır
İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu
hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
210 adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yapmak.
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan
Protokol gereği Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması
sağlamak.Tedavisi ve kısırlaştırma yapıldıktan sonra
alındığı doğal ortama geri bırakmak.
Elazığ Belediyesi –Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Fırat Üniversitesi-Veteriner Fakültesi
İl Çevre Müdürlüğü
İlimiz genelinde dilenciliği yok edecek seviyeye getirmek Dilencilik yapan şahıslara etkili mücadele Zabıta Müdürlüğü
Seyyar satıcılarla etkili mücadeleler yapılarak Seyyar satıcılara etkili müdahaleler Zabıta Müdürlüğü
düzenin sağlanması yapılarak gerekli işlemlerin yapılması.
Kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılarak Kaldırım işgali yapanlara gerekli cezai i Zabıta Müdürlüğü
işgallerin önlenmesi. işlemlerin yapılması.
Her yıl düzenli olarak Hizmet İçi Eğitim Programları Zamanlı olarak personelin eğitiminin Zabıta Müdürlüğü
düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak. sağlanması.
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Hayvan Barınaklarının geliştirilmesini sağlamak.Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu
sağlamak.Veteriner İşleri Müdürlüğü
Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin
alınması.
Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini
önleyici tedbirler almak.
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
402
Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması Katılımcı Yönetiminin Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Takım Ruhu ile çalışma Kültürünün Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması Altyapı Çalışmaları Etüd Proje Müdürlüğü
Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması Altyapı Çalışmaları Etüd Proje Müdürlüğü
Sosyal Refah ve Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması Sosyal Belediyecilik Etüd Proje Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Performans Yönetiminin Geliştirilmesi Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Hedeflerle Yönetiminin Geliştirilmesi Vizyon Oluşturulması Etüd Proje Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması Vizyon Projelerinin oluşturulması Etüd Proje Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü
Bilişim Teknolojileri ile İlgili Personel Eğitimi Bilişim Teknolojileri Etüd Proje Müdürlüğü
Bilişim Teknolojileri ile ilgili Entegrasyon ve İletişim Bilişim Teknolojileri Etüd Proje Müdürlüğü
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi
Kurulması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon
Sistemlerinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamakTrafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve Montajı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak
Trafikte Yaya, Araç, Güvenliği için gerekli malzeme
alımı.(Huni, Buton, Emniyet Şeridi…) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst
seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamakYol ve Bordör Taşı Boya Malzmesi Alımı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak. Araç Kiralam Hizmetinin yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Çevre düzenine katkı sağlamak.Şehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının
sanatsal figürlerinin bakım ve onarımı.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.Mahalle ve Sokak Tanıtım Levhalrının bastırılması
ve monte edlimesiUlaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak. Şehirler Arası Otobüs Terminali Bakım ve Onarımı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her Öz gelirlerin payını artırmak Mali Hizmetler Müdürlüğü
yıl % 10 artırmak.
Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2011 Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari Mali Hizmetler Müdürlüğü
yılında % 85 gerçekleştirmek seviyeye indirmek.
Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye Gelir Tahsilatını Artırmak Mali Hizmetler Müdürlüğü
bütçesine katkıda bulunmak.
Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye Kaçak giriş ve satışların önlenmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
bütçesine katkı sağlamak.
Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet Denetimlerin yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü
sunulmasını sağlamak.
Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek
mezarlara yapılacak defin işlemlerini yapmak.
Fakir kimsesiz ve şehit cenazelerinin definleri Mezarlıklar Müdürlüğü
2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi
sistemle (SCADA) sağlanması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek Harput mezarlık alanının sayısal haritasının
çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik
araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM şebekeleri
kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında hedeflenen işi %40 oranında gerçekleştirmek Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler
ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı
yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların
yerleştirilerek hem belediye hem de internet
üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak
sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek
belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması
vatandaşların borç ve ödeme konusunda
bilgilendirmek
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında %20’si gerçekleştirmek Toplam depo hacminin 40.000 m3 den 50.000 m3
çıkartılması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında 40 km’lik alan yapılması 2011 yılı içerinde mevcut şehir şebekesinde bulunan
asbest ve pik borularının yıllık 40 km’lik bölümünün
HDPE PVC borularla yenilenmesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2011 yılında 5 kuyu açtırılması Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak
şehre verilen su miktarını artırmak
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Bilişim Teknolojileri İle İlgili Altyapının Geliştirilmesi Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi
Kent Vizyonunun Oluşturulması
Genel Bilgiler
20
11
Per
form
ans
Pro
gram
ı
403
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık
yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
%100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.
Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için
geçici depolama alanının tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Geçici depolama alanında toplanan söz konusu
yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek
bertarafının sağlanması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların
bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle
anlaşmaya yönlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği
Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin
önlenmesi konusunda toplumun
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının
tayin edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz
kullanım oranının %50’ye çıkarılması
Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği
kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında
azaltılacaktır.
Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek
çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip
tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği
kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında
azaltılacaktır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer
alan faaliyet sahiplerine “Gürültü Kontrol İzin
Belgesi”nin verilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt
tüketiminin %40 oranında önlenmesi
Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün
yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt
tüketiminin %40 oranında önlenmesi
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin
yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt tüketiminin %40
oranında önlenmesi
Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin
değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt
tüketiminin %40 oranında önlenmesi
Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı
tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve
İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu
Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve
Verimlilik Sağlanacaktır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95)
Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt Alımları
Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve
Verimlilik Sağlanacaktır.
2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve
İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna
Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli
Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve
Verimlilik Sağlanacaktır.
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli
Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve
Takviye Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.
İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini
Artırmak Can ve Mal Kaybını Asgari Seviyeye
İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği
Sağlamak
2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek
Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş
Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartname ve
Sözleşme Hazırlanarak Teknik Destek Sunulması
Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan
Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden Talep
Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik
Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik Destek Sağlanması
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine
Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.
Müdürlüğümüz Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Araç Kiralanması
2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs
Verilmesi
Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp
Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp
Toplama Araçları Modernize Edilecektir.
AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık
Hizmetlerini İyleştirmek
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Güvenlik ve koruma Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler
değerlendirilerek gerekli tedbir ve önlemi güvenlik
görevlileri tarafından almak
Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü Park ve Bah ,Fen İş.
Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı 2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları
içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım
ve restorasyon işlerinin %60’ını yapmak
24 Saat sistemine geçmek Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize
hizmet vermek.
Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık
alanlarımızda yeni parseller oluşturmak.oluşturmak
Cenaze nakil işlemleri. Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil
işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek
ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı
olmak.
Genel BilgilerE
lazı
ğ B
eled
iyes
i
404
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İnşaat denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu
bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımaza
Yapı Kontrol Müdürlüğü
gerekli olan malzemelri temin etmek
Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yıkım için alınan encümen kararları doğrultusunda yıkımı Yapı Kontrol Müdürlüğü
gerçekleştirmek
2011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi
Müesseselerin çevresel açıdan %30 oranında denetlenmesi
GSM denetim ekibi kurularak, komisyona
katılımın sağlanması.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin
değerlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları
dökümü konusunda bilinçlendirilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin
belirlenmesi ve tesis yapımı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan
hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve
bertarafını sağlamak.
6 aylık periyotlarla döküm yerinin
rehabilitasyonunun yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
%100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.
Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu
konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
%100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.
Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L.
bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme
imzalamalarının sağlanması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlimizde kaçak inşaatları önlemek ve tehlike arz eden
biların yıkılmasını gerçekleştirmek.
Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye Mühendis,Tekniker,
Teknisyen vasıfsız personellrle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve
Personel hizmet alımı
Yapılan İnşaataları tek tek kontrol altına almak
Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilemsi
Kentin estetik görümünü yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı Kentin estetik görünümünü sağlamak
Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek Toprak vizesini yapmak
T. C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Top Related