Europska unija Ulaganje u budućnost Kohezijski fond
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
- AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC
za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture
Nositelj projekta:
VODOVOD LABIN d.o.o.
Partner u projektu:
GRAD LABIN
OPĆINA RAŠA
OPĆINA
KRŠAN
OPĆINA
SVETA NEDELJA
OPĆINA
PIĆAN
SADRŽAJ : STUDIJA IZVEDIVOSTI POGLAVLJE : Troškovi projekta prema varijantama
odvodnje
BROJ PROJEKTA : 3478C
VERZIJA : 05
DATUM : 24. studeni 2017.
2
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Dokument: Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Ime projekta: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području
Labinštine
Ime ugovora: Izrada Studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac za sufinanciranje iz
EU fondova
Komisionar: HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
Klijent: Vodovod Labin d.o.o. Ulica Slobode 6,52220 Labin
Konzultant: Zajednica:
WYG savjetovanje d.o.o.
(vodeći član zajednice) Ulica grada Vukovara 269G/IV,
10000 Zagreb,
Hrvatska
FLUM - ING d.o.o. Žrtava fašizma 2/4
51000 Rijeka, Hrvatska
PROMACON d.o.o Staroplavnička 56,
43000 Bjelovar, Hrvatska
3
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Projektni timovi: PROJEKTNI TIM KONZULTANATA
Voditelj tima
Voditelj tima Josip Jozić, dipl. ing. građ.
Studija izvedivosti i aplikacija
Voditelj izrade studije izvedivosti i aplikacije Jeremy Bernard Charles Lazenby, dipl. ing. građ.
Josip Jozić, dipl. ing. građ.
Konzultant suradnik izrade studije izvedivosti i aplikacije (stručnjak za financijske i ekonomske analize)
Sohail Hassan, dipl. oec. Vjekoslav Šimunović, dipl. oec.
Konzultant suradnik kod izrade studije izvedivosti i aplikacije (projektant)
Boris Matić, dipl. ing. građ.
Ostali stručnjaci na izradi studije izvedivosti i aplikaciji Marko Pašagić, mag. ing. aedif.
Hrvoje Mudrić, mag. ing. aedif.
Klimatske promjene i rizici **
Stručnjaci za izradu klimatskih promjena i rizika projekta Josip Jozić, dipl.ing. građ.
Gorana Ernečić, mag. geol.
Okoliš
Stručnjak za vođenje postupaka za procjenu zahvata na okoliš - Maja Kerovec, dipl. ing. biol.
PROJEKTNI TIM NARUČITELJA
Voditelj projektnog tima (predstavnik Hrvatskih voda - Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana; Služba za podršku pripremi i provedbi EU projekata),
Dražen Kamber, dipl. ing. građ.
Ostali članovi projektnog tima: Alenka Drenški Anja Grljak Elena Miletić Budanko Feručo Dundara Helena Dagostin Ana Santaleza Anamarija Lukšić Tajana Kovač Sanja Dobrić Neven Vretenar Glorija Fable Vitaliano Beletić Renata Zulijani Aleksej Hrvatin
4
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
SADRŽAJ
UVOD ................................................................................................. 8
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 1 ............................................. 9
2.1. Tehnički opis mjera prema varijanti 1 ............................................................................... 9
2.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša pročišćavaju otpadne vode na lokaciji
Bršica) 14
2.3. Zaključni komentar za varijantu 1 ...................................................................................19
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 2 ........................................... 20
3.1. Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Labinštine prema Varijanti 2
20
3.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
25
3.3. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za Rašu .....................................30
3.4. Zaključni komentari za varijantu 2 ..................................................................................35
USPOREDBA REZULTATA................................................................. 36
PRILOZI ........................................................................................... 37
5
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
POPIS TABLICA
Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema
Varijanti 1 ....................................................................................................................................11
Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po
jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 ..........................................................................12
Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po
jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 ..........................................................................13
Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 1 ........14
Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za projekt prema varijanti 1 ..........................15
Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za projekt prema varijanti 1 ..........................15
Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1 ....17
Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za projekt prema varijanti 1 ....17
Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt
prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18
Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt
prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18
Tablica 2.11 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od 2020 – 2023
godine) ........................................................................................................................................19
Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema
Varijanti 2 ....................................................................................................................................22
Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po
naseljima prema Varijanti 2 ...........................................................................................................23
Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po
naseljima prema Varijanti 2 ...........................................................................................................24
Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 2 ........25
Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu
Nedelju ........................................................................................................................................26
Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu
Nedelju ........................................................................................................................................26
Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan,
Pićan i Svetu Nedelju ....................................................................................................................28
Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan,
Pićan i Svetu Nedelju ....................................................................................................................28
Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu
2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju ......................................................................................29
Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za
varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju ........................................................................29
Tablica 3.11 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu
...................................................................................................................................................31
Tablica 3.12 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu
...................................................................................................................................................31
Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu .......31
6
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu .......31
Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 –za Rašu .........33
Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu .........33
Tablica 3.17 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za
varijantu 2 –za Rašu .....................................................................................................................34
Tablica 3.18 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za
varijantu 2 –za Rašu .....................................................................................................................34
Tablica 3.19 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od 2020 – 2023
godine) ........................................................................................................................................35
Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i 2 .........................................................................36
7
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
POPIS SLIKA
Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša 21.9.2017 na kojima
je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše ................... 8
Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za projekt prema varijanti 1 ...........16
Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za projekt prema varijanti 1 ............16
Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt
prema varijanti 1 ..........................................................................................................................18
Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan
i Svetu Nedelju .............................................................................................................................27
Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan
i Svetu Nedelju .............................................................................................................................27
Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2
–za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju..........................................................................................29
Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu ..................32
Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu ............32
Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2
–za Rašu ......................................................................................................................................34
8
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
UVOD
U veljači 2016. godine izrađena je radna verzija studije izvedivosti SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH
VODA - AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC za prijavu izgradnje vodno-komunalne
infrastrukture na EU Fondove. Naručitelj projekta je Vodovod Labin d.o.o. a partneri u projektu su
Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sveta Nedjelja i Općina Pićan. Izrada studije je
financirana većim djelom sredstvima Hrvatskih voda sa ciljem da se vodnokomunalna infrastruktura u
Labinštini poboljša na način da se opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda obavljaju sukladno
zakonskoj regulativi koju je Republike Hrvatske. Za potrebe poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture
Europska unija će preko Strukturnih fondova financirati izgradnju u iznosu oko 70% (točan postotak
ovisi o rezultatima financijsko ekonomske analize – svako varijantno rješenje ima drugačiji postotak), te
zbog toga dokumentaciju revidira i odobrava JASPERS (tijelo koje je pripomoć Europskoj komisiji za
pripremu i provedbu projekata) i financiranje projekta je moguće tek kad JASPERS odobri projekt putem
završnog izvješće da je dokumentacijom predložena izgradnja optimalnog rješenja (temeljem
financijskih, okolišnih i socioekonomskih kriterija). Ostatak financiranja izgradnje infrastrukture pokrivat
će Hrvatske vode i Republika Hrvatska u iznosu od oko 23%, dok sve jedinice lokale samouprave će
financirati troškove izgradnje oko 7% ukupne investicijske vrijednosti. Najveći dio projekta čine
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture u Gradu Labinu, pa onda u Općini Raša te manjim dijelom
u Općinama Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan.
Riješenje problematike odvodnje otpadnih voda bilo je sporno za vijećnike Općine Raša, te se na
općinskom vijeću općine Raša zbog toga donosi odluka KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-
01/01-16-4; Raša, 3.ožujka 2016.; kojom Općina Raša ne prihvaća odabrano optimalno tehničko
rješenje predstavljeno u studiji izvedivosti (financijski optimalno), te da kao partner neće sudjelovati u
njenoj izradi a problematiku zbrinjavanja otpadnih voda će riješiti samostalno. Usprkos odluci Općine
Raša nastavilo se sa izradom dokumentacije, a sve u vidu iznalaženja rješenja koje može zadovoljiti i
jedinice lokalne samouprave i glavne financijere projekta (Europsku komisiju), kako bi se izbjegla
naplata kazni za jedinice lokalne samouprave zbog neispunjenja kriterija pročišćavanja otpadnih voda
propisanih zakonskom regulativom za koje aglomeracija Labin – Raša ima rok do 31.12.2020. (izgradnja
sustava odvodnje i pripadajućih uređaja sa odgovarajućim stupnjem pročišćavanja). Sa ciljem rješavanja
ovog problema od strane izrađivača studije izvedivosti napravljene su varijante odvodnje koje su
prihvatljive za obije jedinice lokalne samouprave, te je tehničko riješenje prezentirano gradskim vijećima
21.9.2017.g.
GRAD LABIN OPĆINA RAŠA
Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša 21.9.2017 na kojima je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše
Ovaj dokument analizira prezentirane varijante i njihov trošak za jedinice lokalne samouprave, kao i
trošak koji će imati građani Labinštine u vidu povećanja cijene vodne usluge. Podjela troškova pravično
je podijeljena sukladno udjelima u projektu, te za varijantu 2 sukladno dogovoru prema zapisniku sa
sastanka (vidi PRILOG 1, 2 i 3).
9
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 1
2.1. Tehnički opis mjera prema varijanti 1
Za ovu varijantu karakteristično je da se otpadne vode iz aglomeracije Labin i Raša pročišćavaju na lokaciji Bršica. Financiranje svih objekata ravnomjerno je raspoređeno na jedinice lokalne samouprave.
Predviđa se da će se projekt realizirati u periodu od 2021 do 2023. godine. Projekt ukupnih kapitalnih
troškova od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente:
1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje
ima ukupni kapitalni trošak od 269,6 milijuna kuna (35,5 milijuna eura) i to su sljedeće mjere:
MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje
Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5
km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode
u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere
predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:
Rekonstrukcija CS Mimoza
Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka
Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m
Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m
Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno)
Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko
36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura).
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže
Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4
km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno 3.200 kućanstava odnosno oko 8.300 stanovnika.
Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca 6.300 novih
priključaka odnosno 16.500 stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih
priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost.
Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 118,85 milijuna HRK (15,6 milijuna eura).
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da
Labin, Raša i Sveta Nedjelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na
lokaciji Bršica (18.000 ES-a, treći stupanj pročišćavanja i ispust duljine 2 km u Raškom zaljevu na dubini od cca 20 m), dok je pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac
predviđeno na lokaciji Girandella (11.600 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine
500 m na dubini od 60 m).
Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust
duljine 2 km na dubini od cca 30 m).
Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati
automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena.
U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja – troškovi ovog
postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za 250.000 HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak
od oko 87,8 milijuna HRK (11,5 milijuna eura).
MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode
postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70
10
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u
lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km
vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:
zamjena crpnog agregata u CS Štrmac
zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin
zamjena hidrostanice HP Salakovci
zamjena hidrostanice HP Letaj
Rekonstrukcija CS Brdo -Presika
Optika CS Fonte Gaja - VS Breg
Optika VS Breg- CS Brdo
Optika VS Breg-VS Stanišovi
Optika VS Stanišovi-VS Koromačno
Optika CS Plomin-CS Bubić jama
Optika CS Plomin-Pristav
Optika VS Škrokoni-VS Ravni Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom
o VS Katun
o VS Boljevići o HP Bembići
o HP Ripenda Breg o HP Martinski
o HP Gornji Labin
o HP Letaj
Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin
Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše
gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a
broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim
troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko 850.000 HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni
trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura).
MJERA 5 Nabava opreme
Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno
važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:
Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x)
Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi (2x)
Zamjena kombinirke JCB 5
Kamion kiper 18t
Manji kamion s više sjedišta
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x)
GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti
Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2
milijuna HRK (0,95 milijuna eura).
2. NADZOR
Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).
3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST
Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura).
4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).
Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po
jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima.
11
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 1
VARIJANTA 1 - KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR]
1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC
MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 36.258.375 4.770.839
1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije 16.487 km 33.164.875 4.363.799
1.2. Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom 593.500 78.092
1.3. Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama 1.250 km 2.500.000 328.947
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže 118.849.774 15.638.128
2.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda 44.483 km 80.670.505 10.614.540
2.2. Izgradnja tlačnih cjevovoda 8.347 km 6.688.320 880.042
2.3. Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) 21 9.615.949 1.265.256
2.4. Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica 8.750 km 21.875.000 2.878.289
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 87.810.000 11.553.947
3.1. UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES 22.280.000 2.931.579
3.2. UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 7.990.000 1.051.316
3.3. UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 52.040.000 6.847.368
3.4. UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 1.500.000 197.368
3.5. Hidro energetsko postrojenje 5 MW 4.000.000 526.316
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 19.451.195 2.559.368
4.1. Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 15.720.695 2.068.513
4.2. Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 3.730.500 490.855
MJERA 5 Nabava opreme 7.210.000 948.684
5.1. Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 1.200.000 157.895
5.2. Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 700.000 92.105
5.3. Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 750.000 98.684
5.4. Kamion kiper 18t 1 kom 600.000 78.947
5.5. Manji kamion s više sjedišta 1 kom 400.000 52.632
5.6. Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom 360.000 47.368
5.7. GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom 350.000 46.053
5.8. Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1.900.000 250.000
5.9. CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 950.000 125.000
UKUPNO SVE MJERE 269.579.344 35.470.966
3 NADZOR
NADZOR 7.500.000 986.842
4 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA
VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA 730.328 96.096
5 UPRAVLJANJE PROJEKTOM
UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 986.842
UKUPNA INVESTICIJA 285.309.672 37.540.746
12
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1
VARIJANTA 1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE
Grad Labin Općina Raša
Općina Kršan
Općina Sveta Nedelja
Općina Pićan
UKUPNO
MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg
sustava odvodnje
Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] 14.137 0 2.350 0 0 16.487
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] 1.250 0 0 0 0 1.250
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] 4 0 0 0 0 5
UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] 15.387 0 2.350 0 0 17.737
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja
sustava odvodnje - proširenje
mreže
Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] 36.601 7.398 484 0 0 44.483
Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] 5.700 2.647 0 0 0 8.347
Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] 20 1 0 0 0 21
Priključna okna [kom] 1.540 456 96 400 83 2.576
Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] 8.750 8.750 8.750
UKUPNO [m] 42.301 10.045 484 0 0 52.830
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda
UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES
UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES
UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 18.000 ES 18.000 ES
UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES
Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg
sustava vodoopskrbe
Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 16.479 km
Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom
UKUPNO [m] 16.479 km 16.479 km
MJERA 5 Nabava opreme
Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom
Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 2 kom
Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom
Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom
Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom
GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom 1 kom
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom
USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i
UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Usluge Nadzora - -
Usluge informiranja i vidljivosti - -
Upravljanje projektom - -
13
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1
VARIJANTA 1 FINANCIJSKI POKAZATELJI POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE
Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta
Nedelja Općina Pićan
UKUPNO
MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje
Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] 28.464.875 0 4.700.000 0 0 33.164.875
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 593.500 0 0 0 0 593.500
UKUPNO [HRK] 31.558.375 0 4.700.000 0 0 36.258.375
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava
odvodnje - proširenje mreže
Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] 54.931.550 12.134.910 726.000 0 0 67.792.460
Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] 4.020.000 2.668.320 0 0 0 6.688.320
Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] 9.304.967 310.982 0 0 0 9.615.949
Priključna okna [HRK] 7.702.194 2.280.001 482.273 1.999.549 414.027 12.878.045
Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] 14.802.525 3.804.341 3.268.134 21.875.000
UKUPNO [HRK] 90.761.236 21.198.554 1.208.273 5.267.683 414.027 118.849.774
MJERA 3 Izgradnja -
dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom [HRK] 21.880.000 21.880.000
UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta [HRK] 7.990.000 7.990.000
UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust [HRK] 35.214.784 9.050.418
7.774.798
52.040.000
UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u [HRK] 1.500.000 1.500.000
Hidro energetsko postrojenje [HRK] 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000
UKUPNO [HRK] 60.384.937 9.617.621 8.170.180 8.081.238 1.556.024 87.810.000
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava
vodoopskrbe
Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] 11.358.803 2.229.204 708.141 1.204.362 220.185 15.720.695
Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] 2.695.429 528.987 168.041 285.794 52.250 3.730.500
UKUPNO [HRK] 14.054.232 2.758.192 876.181 1.490.156 272.435 19.451.195
MJERA 5 Nabava opreme
Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] 867.046 170.161 54.054 91.932 16.807 1.200.000
Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi [HRK] 505.777 99.260 31.532 53.627 9.804 700.000
Zamjena kombinirke JCB 5 541.904 106.350 33.784 57.457 10.505 750.000
Kamion kiper 18t [HRK] 433.523 85.080 27.027 45.966 8.404 600.000
Manji kamion s više sjedišta [HRK] 289.015 56.720 18.018 30.644 5.602 400.000
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] 260.114 51.048 16.216 27.580 5.042 360.000
GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] 252.888 49.630 15.766 26.813 4.902 350.000
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] 1.372.823 269.421 85.586 145.559 26.612 1.900.000
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] 686.411 134.711 42.793 72.779 13.306 950.000
UKUPNO [HRK] 5.209.501 1.022.383 324.775 552.358 100.984 7.210.000
USLUGE - NADZOR,
VIDLJIVOST I PROMIDŽBA
PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Usluge Nadzora [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000
Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] 527.690 103.561 32.898 55.950 10.229 730.328
Upravljanje projektom [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000
UKUPNO [HRK] 11.365.763 2.230.570 708.574 1.205.100 220.320 15.730.328
(1) SVE UKUPNO [HRK] 213.314.761 36.819.816 16.096.093 16.481.598 2.597.404 285.309.672
(2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000
(3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI – 10% svih građ. radova [HRK] 14.753.793 2.895.483 919.794 1.564.329 285.995 20.419.394
(4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] 225.197.683 39.155.600 16.727.598 17.854.424 2.793.760 301.729.066
(5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 210.443.890 36.260.117 15.807.804 16.290.095 2.507.765 281.309.672
(6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] 162.121.756 28.188.455 12.042.342 12.853.554 2.011.252 217.217.359
(7)=28,01%x(5) 63.075.927 10.967.146 4.685.256 5.000.870 782.508 84.511.707
(8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] 23.127.840 4.021.287 1.717.927 1.833.652 286.920 30.987.626
(9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] 77.162.760 13.295.376 5.796.195 5.973.035 919.514 30.987.626
(10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK] 16.820.247 2.924.572 1.249.402 1.333.565 208.669 22.536.455
14
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
2.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša
pročišćavaju otpadne vode na lokaciji Bršica)
Ukupna investicija projekta prikazana je u tablici u nastavku.
Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 1
RB TROŠKOVI IZNOS
1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE 269.579.344 HRK
Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 155.108.149 HRK
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 19.451.195 HRK
Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a 87.810.000 HRK
Nabava opreme 7.210.000 HRK
2 NADZOR NAD GRADNJOM 7.500.000 HRK
3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA 730.328 HRK
4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 HRK
5 TROŠKOVI PROJEKTA 285.309.672 HRK
6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) 4.000.000 HRK
7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) 20.419.394 HRK
8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 301.729.066 HRK
9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE 76.082.267 HRK
10 NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI I NEPREDVIĐENI TROŠKOVI ISTIH 4.200.000 HRK
11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST 382.011.333 HRK
Za svrhu izrade financijske analize korištene su sljedeće pretpostavke:
svi korisnici usluga spojeni su na jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Labinu,
svi korisnici imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda,
dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na
trenutno postojeće cijene,
za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja
projekta 2020-2047 ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena,
postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog
cijenom koja je rezultat provedbe projekta,
cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva
su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja,
nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH,
cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na
samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati
(akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme.
Rezultati financijske analize prikazani su u nastavku:
ukupna vrijednost investicije: 382.011.333 kn (100%)
prihvatljivi troškovi: 301.729.066 kn (78,98%)
o od toga:
EU financiranje 217.217.359 kn (71,99%)
nacionalno financiranje 84.511.707 kn (28,01%)
neprihvatljivi troškovi: 80.282.267 kn (21,02%)
Na stranicama u nastavku prikazani su troškovi povećanja cijene vodne usluge, te izračun priuštivosti
cijene vodne usluge stanovnicima na području Labinštine za projekt predviđen prema varijanti 1.
15
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za projekt prema varijanti 1
Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za projekt prema varijanti 1
UKUPNA DODATNA CIJENA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,45 -0,45 -0,44 -0,42 -0,41 -0,40 -0,38
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,47 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,95 0,98 1,08 1,25 1,41 1,61 1,81 2,42
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 1,40
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,10 0,14 0,24 0,41 0,58 0,79 0,99 1,01
UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,24
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12 0,21 0,36 0,51 0,68 0,86 1,06
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,47 -0,18 -0,25 4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,50 7,33
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12
UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 -0,36 -0,35 -0,33 -0,31 -0,30 -0,28 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,24 -0,25 -0,25 -0,25 -0,26
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,51 -0,51 -0,51 -0,40 -0,40 -0,41 -0,41 -0,41 -0,42 -0,42 -0,43 -0,43
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 2,60 2,79 2,97 3,16 3,34 3,52 3,75 3,70 3,73 3,82 3,87 4,03 4,01 4,00 3,98 3,96
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,62 1,62 1,61
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,21 1,40 1,59 1,77 1,96 2,15 2,38 2,04 2,08 2,17 2,23 2,39 2,38 2,37 2,36 2,36
UPOV varijabilna HRK/m3 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14
Fiksna cijena HRK 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 4,25 4,26 4,27 4,28 4,28 4,29 4,30 6,29 6,29 6,29 6,29 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,26 1,46 1,66 1,85 2,05 2,24 2,49 0,73 0,74 0,77 0,80 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77 10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77
16
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za projekt prema varijanti 1
Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za projekt prema varijanti 1
0,47-0,18 -0,25
4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,507,33 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77
10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3
0,00 0,00 0,00
8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec
17
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za projekt prema varijanti 1
Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za projekt prema varijanti 1
KRETANJE UKUPNE CIJENE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12
PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,52 4,52 4,51 4,51 4,51 4,51 4,50 4,50
UKUPNO FIKSNI DIO 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 39,30 39,27 39,25 39,22 39,20 39,17 39,15 39,12
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,19 5,20 5,20 5,21 5,23 5,24 5,25 5,27
Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,07 1,97 1,91 2,55 2,58 2,68 2,85 3,01 3,21 3,41 4,02
Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30
PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,30 1,22 1,21 1,56 1,57 1,60 1,64 1,69 1,74 1,79 1,90
UKUPNO VARIJABILNI DIO 10,79 10,79 10,79 10,79 11,32 10,59 10,51 13,58 13,66 13,89 14,27 14,65 15,10 15,54 16,48
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,44 15,71 15,63 16,70 16,78 17,01 17,39 17,77 18,22 18,66 19,60
KRETANJE UKUPNE CIJENE 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77
PDV 4,50 4,49 4,49 4,49 4,49 4,48 4,48 4,48 4,48 4,47 4,47 4,47 4,46 4,46 4,46 4,46
UKUPNO FIKSNI DIO 39,10 39,07 39,05 39,02 39,00 38,97 38,95 38,92 38,90 38,88 38,85 38,83 38,80 38,78 38,75 38,73
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,29 5,30 5,32 5,34 5,35 5,37 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39
Odvodnja 4,20 4,39 4,57 4,76 4,94 5,12 5,35 5,30 5,33 5,42 5,47 5,63 5,61 5,60 5,58 5,56
Pročišćavanje 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14
PDV 1,95 2,00 2,06 2,11 2,16 2,21 2,28 2,30 2,31 2,32 2,34 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35
UKUPNO VARIJABILNI DIO 16,95 17,41 17,87 18,33 18,78 19,23 19,81 20,02 20,08 20,21 20,30 20,55 20,52 20,50 20,47 20,45
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 20,07 20,53 20,99 21,45 21,90 22,35 22,93 23,14 23,20 23,33 23,42 23,67 23,64 23,62 23,59 23,57
18
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1
Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1
Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PRIUŠTIVOST 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,39% 2,29% 2,26% 2,44% 2,43% 2,44% 2,46% 2,48% 2,50% 2,53% 2,61%%
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
PRIUŠTIVOST 2,64% 2,66% 2,69% 2,71% 2,73% 2,75% 2,79% 2,79% 2,77% 2,76% 2,74% 2,74% 2,72% 2,69% 2,66% 2,64%%
19
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
2.3. Zaključni komentar za varijantu 1
Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa
ukupnim troškom od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od
5,4 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od 875.000 kuna je priuštiv stanovnicima
Labinštine.
Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda
kućanstva. Za projekt prema varijanti 1 trošak za prosječno kućanstvo doseže 2,8% prosječnog prihoda
kućanstva.
Projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024. godini za fiksni dio u iznosu od 8,27
HRK i za varijabilni dio 4,77 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu predviđena je
2043. godine i iznosi 7,88 HRK za fiksni dio i 10,93 HRK/m3 za varijabilni dio.
U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije
projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 285,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave
sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti
projekta.
Tablica 2.11 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od 2020 – 2023
godine)
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 2020 2021 2022 2023 UKUPNO
Grad Labin 4.205.062 4.205.062 4.205.062 4.205.062 16.820.247
Općina Raša 731.143 731.143 731.143 731.143 2.924.572
Općina Kršan 312.350 312.350 312.350 312.350 1.249.402
Općina Sveta Nedelja 333.391 333.391 333.391 333.391 1.333.565
Općina Pićan 52.167 52.167 52.167 52.167 208.669
UKUPNO 5.634.114 5.634.114 5.634.114 5.634.114 22.536.455
Zaključno se može reći da ovakav projekt biti prihvatljiv za financiranje iz fondova Europske unije.
20
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI 2
3.1. Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne
infrastrukture Labinštine prema Varijanti 2
Za ovu varijantu je karakteristično da se otpadne vode iz Raše pročišćavaju na UPOV- u Raša dok se otpadne vode ostalih jedinica lokalne samouprave pročišćavaju na UPOV - u u Labinu. Općina Raša
financira sama izgradnju UPOV-a u Raši i zbrinjavanje mulja dok troškove pogona i održavanja plaćaju korisnici mreže. Svi ostali troškovi podijeljeni su prema udjelima JLS. Predviđa se da će se projekt
realizirati u periodu od 2021 do 2023. godine. Projekt ukupnih kapitalnih troškova od 309,3 milijuna
kuna (40,7 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente: 1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje ima ukupni kapitalni trošak od 293,5 milijuna kuna (38,6 milijuna eura) i to su sljedeće mjere:
MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje
Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5 km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode
u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere
predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:
Rekonstrukcija CS Mimoza
Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka
Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m
Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m
Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno) Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko
36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura).
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4
km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno 3.200 kućanstava odnosno oko 8.300 stanovnika.
Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u
na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca 6.300 novih priključaka odnosno 16.500 stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih
priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 119,5 milijuna HRK (15,7 milijuna eura).
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da
Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji
ispod Labina (16.000 ES-a, treći stupanj pročišćavanja), te se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportiraju uz kanal u Raši (predviđena je rekonstrukcija
kanala) do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 2,0 km u Raški zaljev na dubini od cca 20 m. U
Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kom bi se pročišćavale otpadne
vode sa područja općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja sa prijemom septike za septičke
jame sa područja opčine Raša i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja
u Labinu. Kao i u varijanti 1 predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi
stupanj pročišćavanja i ispust duljine 1 km na dubini od cca 30 m). Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač
aeracijskog bazena. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja – troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja
proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za 250.000 HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 111 milijuna HRK (14,6 milijuna eura).
21
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode
postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u
lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:
Rekonstrukcija CS Brdo –Presika
zamjena crpnog agregata u CS Štrmac
zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin
zamjena hidrostanice HP Salakovci
zamjena hidrostanice HP Letaj
Optika CS Fonte Gaja - VS Breg
Optika VS Breg- CS Brdo
Optika VS Breg-VS Stanišovi
Optika VS Stanišovi-VS Koromačno
Optika CS Plomin-CS Bubić jama
Optika CS Plomin-Pristav
Optika VS Škrokoni-VS Ravni
Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom
o VS Katun o VS Boljevići
o HP Bembići
o HP Ripenda Breg o HP Martinski
o HP Gornji Labin o HP Letaj
Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin
Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše
gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a
broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko
850.000 HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura).
MJERA 5 Nabava opreme
Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:
Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x)
Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi (2x)
Zamjena kombinirke JCB 5
Kamion kiper 18t
Manji kamion s više sjedišta
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x)
GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti
Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2 milijuna HRK (0,95 milijuna eura).
2. NADZOR Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura).
3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST
Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura). 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po
jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima.
22
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 2
VARIJANTA 2 KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR]
1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC
MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje 36.258.375 4.770.839
1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije 16.487 km 33.164.875 4.363.799
1.2. Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom 593.500 78.092
1.3. Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama 1.250 km 2.500.000 328.947
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže 119.545.924 15.729.727
2.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda 44.947 km 81.366.655 10.706.139
2.2. Izgradnja tlačnih cjevovoda 8.347 km 6.688.320 880.042
2.3. Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) 21 9.615.949 1.265.256
2.4. Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica 8.750 km 21.875.000 2.878.289
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 111.060.000 14.613.158
3.1. UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES 21.880.000 2.878.947
3.2. UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 7.990.000 1.051.316
3.3. UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 16.000 ES 58.940.000 7.755.263
3.4. UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 1.500.000 197.368
3.5. UPOV Raša - izgradnja novog uređaja 2.000 ES 16.750.000 2.203.947
3.6. Hidro energetsko postrojenje 5 MW 4.000.000 526.316
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 19.451.195 2.559.368
4.1. Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 15.720.695 2.068.513
4.2. Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 3.730.500 490.855
MJERA 5 Nabava opreme 7.210.000 948.684
5.1. Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 1.200.000 157.895
5.2. Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 700.000 92.105
5.3. Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 750.000 98.684
5.4. Kamion kiper 18t 1 kom 600.000 78.947
5.5. Manji kamion s više sjedišta 1 kom 400.000 52.632
5.6. Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom 360.000 47.368
5.7. GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija 1 kom 350.000 46.053
5.8. Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1.900.000 250.000
5.9. CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 950.000 125.000
UKUPNO SVE MJERE 293.525.494 38.621.776
3 NADZOR
NADZOR 7.500.000 986.842
4 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA
VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA 730.328 96.096
5 UPRAVLJANJE PROJEKTOM
UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 986.842
UKUPNA INVESTICIJA 309.255.822 40.691.556
23
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2
VARIJANTA 2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE
Grad Labin Općina Raša
Općina Kršan
Općina Sveta Nedelja
Općina Pićan
UKUPNO
MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg
sustava odvodnje
Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] 14.137 0 2.350 0 0 16.487
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] 1.250 0 0 0 0 1.250
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] 4 0 0 0 0 5
UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] 15.387 0 2.350 0 0 17.737
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja
sustava odvodnje - proširenje
mreže
Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] 37.065 7.398 484 0 0 44.947
Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] 5.700 2.647 0 0 0 8.347
Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] 20 1 0 0 0 21
Priključna okna [kom] 1.540 456 96 400 83 2.576
Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] 8.750 8.750 8.750
UKUPNO [m] 42.765 10.045 484 0 0 53.294
MJERA 3 Izgradnja - dogradnja
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 11.600 ES
UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES
UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 18.000 ES 18.000 ES 18.000 ES
UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES
UPOV Raša 2.000 ES
Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe
Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe 16.479 km 16.479 km
Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom
UKUPNO [m] 16.479 km 16.479 km
MJERA 5 Nabava opreme
Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom
Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi 2 kom 2 kom
Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom
Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom
Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom
GIS - nabava opreme, nabava softwarwedukacija 1 kom 1 kom
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom
USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I
PROMIDŽBA PROJEKTA i
UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Usluge Nadzora - -
Usluge informiranja i vidljivosti - -
Upravljanje projektom - -
24
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2
VARIJANTA 2 FINANCIJSKI POKAZATELJI
POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE Grad Labin Općina Raša Općina Kršan
Općina Sveta
Nedelja
Općina
Pićan UKUPNO
MJERA 1 Rekonstrukcija
postojećeg sustava odvodnje
Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] 28.464.875 0 4.700.000 0 0 33.164.875
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] 593.500 0 0 0 0 593.500
UKUPNO [HRK] 31.558.375 0 4.700.000 0 0 36.258.375
MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava
odvodnje - proširenje mreže
Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] 55.627.700 12.134.910 726.000 0 0 68.488.610
Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] 4.020.000 2.668.320 0 0 0 6.688.320
Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] 9.304.967 310.982 0 0 0 9.615.949
Priključna okna [HRK] 7.702.194 2.280.001 482.273 1.999.549 414.027 12.878.045
Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] 14.802.525 3.804.341 3.268.134 21.875.000
UKUPNO [HRK] 91.457.386 21.198.554 1.208.273 5.267.683 414.027 119.545.924
MJERA 3 Izgradnja -
dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom 21.880.000
21.880.000
UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta
7.990.000
UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust 48.280.520
10.659.480
58.940.000
UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u
1.500.000 1.500.000
UPOV Raša 16.750.000
Hidro energetsko postrojenje [HRK] 2.890.153 567.203 180.180 306.440 56.024 4.000.000
UKUPNO [HRK] 73.050.673 17.317.203 8.170.180 10.965.920 1.556.024 111.060.000
MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava
vodoopskrbe
Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] 11.358.803 2.229.204 708.141 1.204.362 220.185 15.720.695
Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] 2.695.429 528.987 168.041 285.794 52.250 3.730.500
UKUPNO [HRK] 14.054.232 2.758.192 876.181 1.490.156 272.435 19.451.195
MJERA 5 Nabava opreme
Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] 867.046 170.161 54.054 91.932 16.807 1.200.000
Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi [HRK] 505.777 99.260 31.532 53.627 9.804 700.000
Zamjena kombinirke JCB 5 541.904 106.350 33.784 57.457 10.505 750.000
Kamion kiper 18t [HRK] 433.523 85.080 27.027 45.966 8.404 600.000
Manji kamion s više sjedišta [HRK] 289.015 56.720 18.018 30.644 5.602 400.000
Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] 260.114 51.048 16.216 27.580 5.042 360.000
GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] 252.888 49.630 15.766 26.813 4.902 350.000
Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] 1.372.823 269.421 85.586 145.559 26.612 1.900.000
CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] 686.411 134.711 42.793 72.779 13.306 950.000
UKUPNO [HRK] 5.209.501 1.022.383 324.775 552.358 100.984 7.210.000
USLUGE - NADZOR,
VIDLJIVOST I PROMIDŽBA
PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Usluge Nadzora [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000
Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] 527.690 103.561 32.898 55.950 10.229 730.328
Upravljanje projektom [HRK] 5.419.037 1.063.505 337.838 574.575 105.045 7.500.000
UKUPNO [HRK] 11.365.763 2.230.570 708.574 1.205.100 220.320 15.730.328
(1) SVE UKUPNO [HRK] 226.695.930 44.526.902 15.987.985 19.481.217 2.563.789 309.255.822
(2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE 2.890.153 17.317.203 180.180 306.440 56.024 20.750.000
(3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI – 10% svih građ. radova [HRK] 2.888.622 17.308.030 180.085 306.278 55.995 20.739.009
(4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] 223.805.777 27.209.699 15.807.804 19.174.777 2.507.765 288.505.822
(5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 226.694.399 44.517.729 15.987.889 19.481.054 2.563.760 309.244.831
(6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] 162.026.474 31.818.390 11.427.108 13.923.796 1.832.409 221.028.177
(7)=28,01%x(5) 64.667.925 12.699.340 4.560.782 5.557.258 731.350 88.216.654
(8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] 23.711.572 4.656.425 1.672.287 2.037.661 268.162 32.346.107
(9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] 83.121.280 16.323.167 5.862.226 7.143.053 940.045 32.346.107
(10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK] 17.244.780 3.386.491 1.216.208 1.481.936 195.027 23.524.441
25
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
3.2. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za
Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Ukupna investicija projekta prema varijanti 2 prikazana je u tablici u nastavku.
Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 2
RB TROŠKOVI IZNOS
1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE 293.525.494 HRK
Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 155.804.299 HRK
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 19.451.195 HRK
Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a 111.060.000 HRK
Nabava opreme 7.210.000 HRK
2 NADZOR NAD GRADNJOM 7.500.000 HRK
3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA 730.328 HRK
4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 7.500.000 HRK
5 TROŠKOVI PROJEKTA 309.255.822 HRK
6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) 20.750.000 HRK
7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) 20.739.009 HRK
8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 309.244.831 HRK
9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE 82.161.208 HRK
11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST 391.406.039 HRK
Obzirom da se za varijantu 2 predviđaju 2 različite cijene vodne usluge, u nastavku je prikaz ulaznih
pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u Labinu, Kršanu, Pićanu i Svetoj
Nedelji:
izgradnja novog uređaja u Labinu,
svi korisnici usluge odvodnje (osim s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda u Labinu,
svi korisnici (osim s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda,
dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na
trenutno postojeće cijene,
za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja
projekta 2020-2047 ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena,
postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog
cijenom koja je rezultat provedbe projekta,
cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva
su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja,
nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH,
cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na
samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati
(akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme.
Rezultati financijskih analiza su u nastavku:
ukupna vrijednost investicije1: 391.406.039 kn (100%)
prihvatljivi troškovi: 309.244.831 kn (79,01%)
o od toga:
EU financiranje 221.028.177 kn (71,99%)
nacionalno financiranje 88.216.654 kn (28,01%)
neprihvatljivi troškovi: 82.161.208 kn (21,02%)
1 Ne uključuje troškove izgradnje uređaja U Raši
26
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta 2021-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
UKUPNA DODATNA CIJENA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,45 -0,45 -0,44 -0,43 -0,41 -0,40 -0,36 -0,35
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,46 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,14
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,50 0,40 0,33 1,10 1,14 1,32 1,50 1,67 1,85 2,39 2,90
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,50 0,40 0,33 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 1,55
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,46 1,35
UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,26 4,27 4,28 4,29 4,29 4,30 4,31 4,32
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,35 0,52 0,69 0,86 1,37 1,53
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,50 -0,15 -0,23 5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,60 7,70 8,40
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91
UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 -0,34 -0,33 -0,32 -0,31 -0,30 -0,29 -0,28 -0,25 -0,25 -0,25 -0,24 -0,24 -0,25 -0,25 -0,25 -0,26
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,51 -0,51 -0,51 -0,40 -0,40 -0,41 -0,41 -0,41 -0,42 -0,42 -0,43 -0,43
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 3,04 3,18 3,31 3,45 3,58 3,72 3,85 4,00 4,04 4,12 4,23 4,35 4,33 4,31 4,29 4,28
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,50 1,64 1,78 1,92 2,06 2,20 2,34 2,18 2,22 2,32 2,44 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51
UPOV varijabilna HRK/m3 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65
Fiksna cijena HRK 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 4,33 4,34 4,35 4,35 4,36 4,37 4,38 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,69 1,86 2,02 2,18 2,33 2,49 2,65 0,81 0,83 0,86 0,91 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,60 11,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
27
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
0,50-0,15 -0,23
5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,607,70
8,40 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,6011,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3
0,00 0,00 0,00
9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec
28
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
KRETANJE UKUPNE CIJENE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91
PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,63 4,62 4,62 4,62 4,61 4,61 4,61 4,60
UKUPNO FIKSNI DIO 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 40,22 40,19 40,16 40,13 40,10 40,07 40,05 40,02
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30
Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50
Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85
PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,31 1,22 1,21 1,60 1,61 1,66 1,71 1,75 1,80 1,94 2,03
UKUPNO VARIJABILNI DIO 10,79 10,79 10,79 10,79 11,36 10,62 10,53 13,90 13,99 14,41 14,83 15,25 15,66 16,90 17,68
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,48 15,74 15,65 17,02 17,11 17,53 17,95 18,37 18,78 20,02 20,80
KRETANJE UKUPNE CIJENE 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
PDV 4,60 4,60 4,59 4,59 4,59 4,58 4,58 4,58 4,57 4,57 4,57 4,56 4,56 4,56 4,55 4,55
UKUPNO FIKSNI DIO 39,99 39,96 39,93 39,90 39,87 39,84 39,82 39,79 39,76 39,73 39,70 39,68 39,65 39,62 39,59 39,56
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39
Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88
Pročišćavanje 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65
PDV 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,41 2,42 2,43 2,45 2,47 2,47 2,47 2,46 2,46
UKUPNO VARIJABILNI DIO 18,05 18,41 18,76 19,12 19,47 19,82 20,17 20,94 20,99 21,13 21,32 21,50 21,46 21,44 21,41 21,38
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 21,17 21,53 21,88 22,24 22,59 22,94 23,29 24,06 24,11 24,25 24,44 24,62 24,58 24,56 24,53 24,50
29
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 – za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PRIUŠTIVOST % 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,40% 2,29% 2,26% 2,49% 2,48% 2,51% 2,53% 2,55% 2,58% 2,69% 2,75%
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
PRIUŠTIVOST % 2,76% 2,78% 2,79% 2,80% 2,81% 2,82% 2,84% 2,89% 2,87% 2,86% 2,85% 2,84% 2,82% 2,79% 2,76% 2,74%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
20
42
20
43
20
44
20
45
20
46
20
47
Ud
io t
rošk
ova
ku
ćan
stva
za
vod
ne
usl
uge
u u
kup
no
m
rasp
olo
živo
m d
oh
otk
u k
uća
nst
va (
%)
Godina
PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U LABINU
GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
30
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
3.3. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 – cijena vode za
Rašu
U nastavku je dan prikaz ulaznih pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u
Raši:
izgradnja novog uređaja u Raši,
svi korisnici usluge odvodnje (s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda u Raši,
svi korisnici (s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje kao i u
Modelu 2,
dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na
trenutno postojeće cijene,
svi korisnici (s područja Raše) imaju zasebnu cijenu usluge pročišćavanja otpadnih voda
(različitu od cijene u Modelu 2),
za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja
projekta 2020-2047 ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena,
cjelokupna investicija predstavlja neprihvatljive troškove za EU financiranje te će se kao takva
financirati sredstvima iz lokalnog proračuna,
cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na
samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati
(akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme.
Na stranicama u nastavku dat je izračun cijene vodne usluge za korisnike u Raši.
31
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.11 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu
Tablica 3.12 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu
U dijelu cijene za usluge vodoopskrbe i odvodnje cijene su identične onima u ostalim JSL.
Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2021-2031 za varijantu 2 –za Rašu
Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu
Za uređaj u Raši zasebno je izračunata nova fiksna i varijabilna cijena za uslugu pročišćavanja otpadnih voda
UKUPNA DODATNA CIJENA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,45 -0,45 -0,44 -0,43 -0,41 -0,40 -0,36 -0,35
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 -0,55 -0,56 -0,46 -0,46 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,14
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,50 0,40 0,33 1,10 1,14 1,32 1,50 1,67 1,85 2,39 2,90
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,50 0,40 0,33 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 1,55
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,46 1,35
UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,26 4,27 4,28 4,29 4,29 4,30 4,31 4,32
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,35 0,52 0,69 0,86 1,37 1,53
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,50 -0,15 -0,23 5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,60 7,70 8,40
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91
UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 -0,34 -0,33 -0,32 -0,31 -0,30 -0,29 -0,28 -0,25 -0,25 -0,25 -0,24 -0,24 -0,25 -0,25 -0,25 -0,26
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,51 -0,51 -0,51 -0,40 -0,40 -0,41 -0,41 -0,41 -0,42 -0,42 -0,43 -0,43
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ODVODNJA varijabilna HRK/m3 3,04 3,18 3,31 3,45 3,58 3,72 3,85 4,00 4,04 4,12 4,23 4,35 4,33 4,31 4,29 4,28
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,50 1,64 1,78 1,92 2,06 2,20 2,34 2,18 2,22 2,32 2,44 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51
UPOV varijabilna HRK/m3 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65
Fiksna cijena HRK 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
Redovna varijabilna cijena HRK/m3 4,33 4,34 4,35 4,35 4,36 4,37 4,38 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72
Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,69 1,86 2,02 2,18 2,33 2,49 2,65 0,81 0,83 0,86 0,91 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,60 11,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51
UKUPNA DODATNA CIJENA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13
Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11
UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
UPOV varijabilna HRK/m3 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42
Fiksna cijena HRK 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67
SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42
SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67
32
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m3 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu
Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec 2021-2047 za varijantu 2 –za Rašu
0,50 -0,15 -0,23
23,68 23,73 23,93 24,14 24,34 24,55 25,14 25,68 25,85 26,01 26,17 26,34 26,50 26,66 26,82 27,02 27,07 27,17 27,31 27,45 27,44 27,44 27,44 27,44
-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00
10,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3
0,00 0,00 0,00
22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67
-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00
10,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJ
ENA
kn
/m3
GODINA
KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec
33
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2017-2031 za varijantu 2 –za Rašu
Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio 2032-2047 za varijantu 2 –za Rašu
UKUPNA DODATNA CIJENA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11
PDV 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 6,34 6,34 6,34 6,33 6,33 6,33 6,32 6,32
UKUPNO FIKSNI DIO 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 55,15 55,12 55,09 55,06 55,03 55,00 54,96 54,93
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30
Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50
Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13
PDV 0,94 0,94 0,94 0,94 1,01 0,92 0,91 4,02 4,03 4,05 4,08 4,11 4,13 4,21 4,28
UKUPNO VARIJABILNI DIO 8,19 8,19 8,19 8,19 8,76 8,02 7,93 34,95 35,01 35,24 35,47 35,70 35,93 36,60 37,21
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 13,31 13,31 13,31 13,31 13,88 13,14 13,05 38,07 38,13 38,36 38,59 38,82 39,05 39,72 40,33
UKUPNA DODATNA CIJENA 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
CIJENA NAKON PROJEKTA
FIKSNI DIO
Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pročišćavanje 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67
PDV 6,32 6,31 6,31 6,31 6,30 6,30 6,29 6,29 6,29 6,28 6,28 6,28 6,27 6,27 6,27 6,26
UKUPNO FIKSNI DIO 54,90 54,87 54,84 54,81 54,78 54,75 54,72 54,68 54,65 54,62 54,59 54,56 54,53 54,50 54,47 54,44
VARIJABILNI DIO
Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39
Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88
Pročišćavanje 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42
PDV 4,30 4,32 4,34 4,37 4,39 4,41 4,43 4,45 4,46 4,48 4,49 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51
UKUPNO VARIJABILNI DIO 37,40 37,58 37,77 37,95 38,13 38,31 38,50 38,72 38,78 38,90 39,06 39,21 39,20 39,20 39,20 39,20
NAKNADE
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
SVEUKUPNO PO M3 40,52 40,70 40,89 41,07 41,25 41,43 41,62 41,84 41,90 42,02 42,18 42,33 42,32 42,32 42,32 42,32
34
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
Tablica 3.17 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2031 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu
Tablica 3.18 Priuštivost cijena vodnih usluga 2032-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu
Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga 2017-2047 % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 –za Rašu
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PRIUŠTIVOST % 2,05% 2,05% 2,05% 2,03% 2,02% 2,00% 2,05% 1,94% 1,92% 5,09% 5,05% 5,03% 5,02% 5,00% 4,98% 5,01% 5,03%
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
PRIUŠTIVOST % 5,01% 4,98% 4,96% 4,93% 4,91% 4,89% 4,86% 4,84% 4,81% 4,78% 4,75% 4,73% 4,69% 4,65% 4,61% 4,57%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
5,50%
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
20
42
20
43
20
44
20
45
20
46
20
47
Ud
io t
rošk
ova
ku
ćan
stva
za
vod
ne
usl
uge
u u
kup
no
m
rasp
olo
živo
m d
oh
otk
u k
uća
nst
va (
%)
Godina
PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U RAŠI
GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
35
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
3.4. Zaključni komentari za varijantu 2
Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa
ukupnim troškom od 309,3 milijuna kuna (40,7 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od
6,2 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od 825.000 kuna je priuštiv stanovnicima u Labinu,
Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji no nije priuštiv stanovnicima u Raši.
Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda
kućanstva. Za projekt prema varijanti 2 trošak za prosječno kućanstvo u Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj
Nedelji doseže 2,89% prosječnog prihoda kućanstva, dok za Općinu Raša ine od 5,09% do 4,57%.
U Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024.
godini za fiksni dio u iznosu od 9,09 HRK i za varijabilni dio 5,05 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge
u projektnom periodu predviđena je 2043. godine i iznosi 8,61 HRK za fiksni dio i 11,77 HRK/m3 za
varijabilni dio.
U Raši projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u 2024. godini za fiksni dio u iznosu od
22,31 HRK i za varijabilni dio 23,68 HRK/m3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu
predviđena je 2043. godine i iznosi 21,78 HRK za fiksni dio i 27,45 HRK/m3 za varijabilni dio.
U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije
projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 309,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave
sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti
projekta.
Tablica 3.19 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od 2020 – 2023
godine)
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
2020 2021 2022 2023 UKUPNO
Grad Labin 4.311.195 4.311.195 4.311.195 4.311.195 17.244.780
Općina Raša** 5.034.123 5.034.123 5.034.123 5.034.123 20.136.491
Općina Kršan 304.052 304.052 304.052 304.052 1.216.208
Općina Sveta Nedelja 370.484 370.484 370.484 370.484 1.481.936
Općina Pićan 48.757 48.757 48.757 48.757 195.027
UKUPNO 10.068.610 10.068.610 10.068.610 10.068.610 40.274.441
** Ukupni trošak općine Raša je 3.386.491 HRK za sve ostale mjere i mrežu u na području općine
Raša te izgradnju UPOV-a Raša u iznosu od 16.750.000 HRK što ukupno iznosi 20.136.491 HRK
Ovaj projekt teško može biti prihvatljiv za financiranje obzirom da je na jednom uslužnom
području dupla cijena vodne usluge za različite jedinice lokalne samouprave što nije u
potpunosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a drugi razlog je što cijena vode
nije u potpunosti priuštila građanima Raše.
36
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
USPOREDBA REZULTATA
U tablici u nastavku dana je usporedba rezultata analize.
Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i 2
VARIJANTA PARAMETAR Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta
Nedelja Općina Pićan
VARIJANTA 1 TROŠAK [HRK] 16.820.247 2.924.572 1.249.402 1.333.565 208.669
POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE 2024. GODINE [HRK/m3]
4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
VARIJANTA 2 TROŠAK [HRK] 17.244.780 20.136.491 1.216.208 1.481.936 195.027
POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE 2024. GODINE [HRK/m3]]
5,05 23,68 5,05 5,05 5,05
37
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Troškovi projekta prema varijantama odvodnje
PRILOZI
PRILOG 1 – Zapisnik sa sastanka
PRILOG 2 – Odluka Grad Labin
PRILOG 3 – Odluka Općina Raša
PRILOG 4 - Dinamički plan projekta
PRILOG 5 - MJERA 1 - Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje
PRILOG 6 - MJERA 2 - Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže
PRILOG 7 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – VARIJANTA 1
PRILOG 8 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – VARIJANTA 2
PRILOG 9 - MJERA 4 - Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe
HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220 Zagreb
Datum: 24.8.2017.
PREDMET : Zapisnik sa sastanka za projekt EU Labin, Raša, Rabac održanog u Hrvatskim vodama
, Zagreb
Sastanak je održan na temelju poziva iz ureda generalnog direktora. Podloga sastanku je
Studija izvedivosti za sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin, Raša, Rabac; radna
verzija 2016. WYG savjetovanje d.o.o.
Odluka općine Raša KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-01/01-16-4; Raša, 3.ožujka
2016.; kojom Općina Raša donosi odluku da ne prihvaća tehnička rješenja predstavljena u
navedenoj studiji, te da kao partner neće sudjelovati u njenoj izradi, veće će samostalno
rješavati problematiku zbrinjavanja otpadnih voda
Zaključci sastanka su da se postojeću studija izvedivosti treba doraditi na način, koji bi bio prihvatljiv i
Općinu Raša i sve ostale JLS, a to je da se dodaju još neke varijante zbrinjavanja otpadnih voda,
uzimajući u obzir zahtjeve Općine Raša. Pri odabiru optimalne varijante a sve prema zaključcima s ovog
sastanka konzultantu se nalaže da uzme u obzir sljedeće zahtjeve i činjenice:
Grad Labin će prihvatiti nepročišćene otpadne vode izgrađenim sustavom odvodnje sukladno
važećoj zakonskoj regulativi , generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja
Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i pročišćavati ih na zajedničkom UPOV – u
Izgradnja sustava odvodnje i zajedničkog UPOV-a sa postrojenjem za zbrinjavanje mulja za
Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan biti će prijavljena na sufinanciranje iz
Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji izvedivosti
troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i JLS (bez Raše)
Troškovi pogona i održavanja zajedničkog sustava odvodnje sa pripadajućim UPOV-om Labin
za Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan snosit će kućanstva i gospodarski subjekti
koji žive i posluju u navedenim jedinicama lokalne samouprave, te će za njih biti formirana
jedna cijena vodne usluge
Sakupljene nepročišćene otpadne vode, izgrađenim sustavom odvodnje sukladno važećoj
zakonskoj regulativi , generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja Općine
Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i Grada Labina ne mogu nepročišćene u zatvorenom sustavu
odvodnje pročišćavati na području Općine Raša
Troškove izgradnje UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje
u Općini Raša u 100%-tnom iznosu snosit će Općina Raša u okviru nacionalne komponente
projekta EU Labin, Raša i Rabac
Troškove sustava odvodnje u naseljima Raša i Krapan ( Općina Raša) biti će prijavljena na
sufinanciranje iz Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji
izvedivosti troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i Općina Raša
Troškove pogona i održavanja UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja na UPOV-u Raša
snosit će kućanstva i gospodarski subjekti sa područja Općine Raša, te će za područje Općine
Raša biti formirana druga cijena vodne usluge, koja će sačinjavati troškove dobave vode (koji
su jednaki za sve) i troškove UPOV-a Raša i održavanja sustava odvodnje
Opcina Raša će dostaviti financijska izvješća za posljednje 3 godine
Dinamika izrade dokumentacije je:
o Izrada tehničkih rješenja do 07.09.2017.
o Sastanak projektnog tima 08.09.2017. (prezentacija i eventualne korekcije obzirom na
zahtjeve naručitelja i predstavnika JLS-a)
o Izrada studije izvedivosti
Konzultant je zatražio da se obzirom da su se promijenili ulazni podaci u izradi studijske dokumentacije,
točnije obzirom da ponudom o izradi studije izvedivosti, nisu obuhvaćene promjene ovakvog tipa, da
mu se priznaju dodatni troškovi nastali za izradu svih dosadašnjih elaborate i nove studije izvedivosti
koja se traži prema ovom sastanku. Trošak navedenih promjena je 150.000 HRK.
Zapisnik sastavio:
Josip Jozić
Prisutni:
Hrvatske vode, zamjenik generalnog direktora
Krešimir Nevistić, dipl. ing. el.
Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata
Doc.dr.sc. Siniša Širac
Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata
Anđa Ćurić Slunjski, dipl.ing. građ.
Hrvatske vode, Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata
Vivian Veble Šturlan, dipl.ing. građ.
Gradonačelnik Grada Labina
Valter Glavičić, ing. el.
Načelnica Općine Raša
mr.sc.Glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj.,
Direktor Vodovoda Labin
Dino Škopac, mag.ing.mech.
Konzultant
Josip Jozić, dipl.ing. građ.
SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 10 – Broj – 7 OPĆINE RAŠA 22.rujna 2017. VIII
Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09 i 5/13), po razmatranju dorađene radne verzije Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA - RABAC, Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 21.rujna 2017. godine donijelo je
ZAKLJU ČAK
I.
Prihvaća se dorađena radna verzija Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA – RABAC iz rujna 2017. godine, te će Općina Raša sudjelovati kao partner u projektu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave na sufinanciranje iz EU fondova.
II.
Studija iz točke I. ovog Zaključka prihvaća se budući da projektna dokumentacija sadrži varijantno tehničko rješenje koje je prihvatljivo za Općinu Raša. Varijantno tehničko rješenje prihvatljivo za Općinu Raša koncipirano je tako da je u Raši predviđena izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na postojećoj lokaciji, dok Grad Labin i Općina Sveta Nedelja imaju izgraditi zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji u Labinu, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportirati kroz Rašu.
III. Ovaj se Zaključak ima pravo ponovno razmatrati nakon što Studiju iz članka 1. ovog Zaključka razmotre i ocjene nadležna tijela.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Raša". KLASA: 021-05/17-01/6 URBROJ: 2144/02-03-17-9 Raša, 21. rujna 2017. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
DINAMIČI PLAN PROJEKTA EU LABIN, RAŠA I RABAC
sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro
1Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora
Provedba ugovora o javnoj nabavi radovaSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje uključivo testovi po dovršetku ‐ FAZA RADOVA
Izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o izvršenju Ugovora ‐ FAZA RADOVA
2Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru, vrijeme do pravomoćnosti
Provedba ugovora o javnoj nabavi radovaSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Projektiranje ‐ FAZA RADOVA
Izvođenje radova izgradnje UPOV‐a i pristupne ceste ‐ FAZA RADOVA
Testovi po dovršetku (POKUSNI RAD) ‐ OPERATIVNA FAZA
Ishođenje Potvrde o ispunjenju ugovora ‐ OPERATIVNA FAZA 1 mj3
Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora
Provedba ugovora o javnoj nabavi uslugeSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Usluge nabave opreme ‐ DOSTAVA OPREME
4Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora
Provedba ugovora o javnoj nabavi uslugeSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Usluge nadzora nad izvođenjem radova ‐ FAZA RADOVA
5Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora
Provedba ugovora o javnoj nabavi uslugeSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ FAZA RADOVA
6Postupak javne nabaveObjava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda
Pregled i ocjena ponuda
Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora
Provedba ugovora o javnoj nabavi uslugeSklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao
Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ FAZA RADOVA
Usluge promidžbe i vidljivosti ‐ OPERATIVNA FAZA
R.B. NAZIV KOMPONENTE PROJEKTA / UGOVORA2021 2022 20232020
41 mjesec ukupno
41 mjesec
6 mjeseci ukupno
Ugovor o pružanju usluga: Usluge upravljanja projektom
41 mjesec
41 mjesec ukupno
6 mjeseci
2019
Ugovor o pružanju usluga: Usluga Promidžbe i vidljivosti projekta
41 mjesec ukupno
Ugovor o javnoj nabavi radova: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Ugovor o javnoj nabavi: NABAVA OPREME
Ugovor o pružanju usluga: Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Ugovor o javnoj nabavi radova: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
41 mjesec
38 mjeseci ukupno
2 mj36 mjeseci
12 mjeseci
40 mjeseci ukupno
6 mjeseci21 mjesec
UPOV Labin
UPOV Plomin Luka
S
Legenda
postojeći sustav odvodnje
postojeći gravitacijski sustav - rekonstrukcija
postojeće crpne stanicepostojeći UPOV
PRILOG 5 - MJERA 1 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE
UPOV Katarina
UPOV Labin
UPOV Plomin Luka
S
UPOV Bršica
Legenda
postojeći sustav odvodnje
planirani gravitacijski sustavplanirani tlačni sustavplanirane crpne stanice
spojni cjevovod
planirani UPOV
postojeće crpne stanice
planirani podmorski ispust
planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om
postojeći UPOV
UPOV Girandella
planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om
UPOVUPOV Ružići
UPOV Martinski
UPOV Marići
MJERA 2 - IZGRADNJA/DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE - PROŠIRENJE MREŽE
UPOV Katarina
UPOV Labin
UPOV Plomin Luka
S
UPOV Bršica
Legenda
postojeći sustav odvodnje
planirani gravitacijski sustavplanirani tlačni sustavplanirane crpne stanice
spojni cjevovod
planirani UPOV
postojeće crpne stanice
planirani podmorski ispust
planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om
postojeći UPOV
UPOV Girandella
planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om
UPOVUPOV Ružići
UPOV Martinski
UPOV Marići
MJERA 3 - IZGRADNJA-DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - VARIJANTA 1
UPOV Katarina
UPOV Plomin Luka
S
UPOV Raša
Legenda
postojeći sustav odvodnje
planirani gravitacijski sustavplanirani tlačni sustavplanirane crpne stanice
spojni cjevovod
planirani UPOV
postojeće crpne stanice
planirani podmorski ispust
planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-omplanirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om
postojeći UPOV
UPOV Girandella
planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om
UPOV Labinnovo
UPOV Labinpostojeće
tlačni cjevovod - potrebno odrediti trasu
UPOVUPOV Ružići
UPOV Martinski
UPOV Marići
MJERA 3 - IZGRADNJA - DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – VARIJANTA 2
S
Legenda
postojeći sustav vodoopskrbepostojeći sustav vodoopskrbe - rekonstrukcija
MJERA 4 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA VODOOPSKRBE
- kratkoročno rješenjepostojeći sustav vodoopskrbe - rekonstrukcija- dugoročno rješenje