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Laureando:DOLLORENZO Giuseppe
UNIVERSITÀ DEL SALENTOFacoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Tesi in INGEGNERIA ECONOMICA
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SPORTIVI SOVRACOMUNALI
STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI
SPORTIVI SOVRACOMUNALI
Relatore:Dott. ELIA Valerio
Correlatore:Ing. GNONI Maria Grazia
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STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SPORTIVI SOVRACOMUNALI
INDICE DELLA PRESENTAZIONE
1) L’impiantistica sportiva integrata: problematiche
gestionali
2) La Business Idea
3) Piano di Marketing e Ricerca di Mercato
4) Valutazione degli Scenari di Costo
5) Analisi Ambientale
6) Break-even Analysis e Valutazione dei Ricavi
7) Conclusioni
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L’impiantistica sportiva integrata
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
37.838.4
41
35.331.2
28.4
3030.430.6
Praticano sport
Praticano solo qualche attività fisica
Non praticano
Spazi di attività sportiva e per ripartizione territoriale (Dati 2003)
Ripartizioni territoriali
Numero degli spazi di attività sportiva
Numero spazi per 100.000 abitanti
Nord Ovest 52.330 354Nord Est 37.200 352Centro 29.080 271
Sud e Isole 30.280 149Italia 148.880 264
200620001995
Polivalenti Piccoli Campi
Calcio Altro
Piscine Grandi Campi
Palestra
41.3
33.9
7.4
6.75.4 3.6 1.7
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13.300 IMPRESE ATTIVE NEL COMPARTO SPORTIVO
Analisi di Settore
Fitness & Benessere Medicina dello SportGestione di Impianti Sportivi
7.373 società di“gestione di impianti sportivi”
l’Italia è in netto ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, sulla realizzazione di “fitness
network”
L’Italia è l'unico stato nel mondo ad essersi dotato di una legge severissima sull'idoneità all'attività sportiva agonistica
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La Business Idea
Sogliano Cavour
Gli Impianti Sportivi di Sogliano Cavour possiedono: 2 campi da tennis 2 campi di calcetto un campo di beach-volley un palazzetto dello sport uno stadio comunale strutture varie quali bar, parco giochi, tribune e spogliatoi
Il caso di studio: • Riorganizzazione impiantistica e gestionale degli Impianti Sportivi Comunali di Sogliano Cavour (LE) • Ottimizzazione dei consumi energetici
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Centro Sportivo Soglianese
Impianti Sportivi
Centro Fitness e Benessere
Centro di Medicina dello Sport
La Business Idea
• Il Palazzetto dello Sport, • N. 2 campi da Tennis;• N. 2 campi da Calcetto• N. 1 campo di Beach-volley, • Stadio comunale.
• Area Attrezzi;• Area Corsi;• Area Benessere
• Affiliato FMSI, ovvero Federazione Medico
Sportiva Italiana
SERVIZI ACCESSORI• “Bar dello Sport”,:• Nursery e parco giochi;• Affitto uffici per società
sportive.
OBIETTIVI DEL LAVORO:1) Confronto economico dei due scenari possibili:• Scenario Tradizionale, • Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
2) Confronto sulla variabile ambientale tra i due scenari3) Valutazione finale della “fattibilità”
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Piano di Marketing e Ricerca di Mercato
Suddivisione in Aree Funzionali
Valutazione del Raggio di Influenza
Calcolo dell’Utenza Potenziale
Individuazione dei Competitor
Previsione della Quota di Mercato
Calcolo dell’Utenza Effettiva
Metodo per la definizione dell’Utenza Effettiva
Impianti SportiviCentro Fitness
e BenessereCentro di Medicina
dello Sport
20 minuti 20 minuti 40 minuti
8.638 utenti 24.027 utenti 32.360 utenti
Impianti Sportivi pubblici o privati
Centri Fitness e Centri Benessere
Centri FMSI ed Ospedali pubblici
30 % 20 % 30 %
137.105 accessi annui
3.604 utenti all’anno
7.281 utenti all’anno
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Valutazione degli Scenari di Costo
Questa analisi è finalizzata a valutare e misurare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria
della ristrutturazione, dell’ampliamento e della gestione del “Centro Sportivo Soglianese” nelle due configurazioni possibili
Scenario Tradizionale
Allaccio tradizionale al gestore dell’
energia elettrica
Utilizzo di riscaldamento e produzione di
Acqua calda sanitaria tramite caldaie a metano.
Raffreddamento tramite condizionatori
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Definizione del modello di costo
Centro di costo 1: Impianti Sportivi
VOCE Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
CF
CAMM = % x CINV + Σi (V0i x (1-% i)n-1 x %i)
CPERS = N x CADDET
CM.O. = %M.O. x CINV (aumento annuale 1%)
CENER = cENER x Σi (Pi x hi,util)
CGENERALI = % x CGest. Accessoria
CMET = (cMET x Pimp x hut)/PC
CENER = % x CGest. Energ.
CVCMET,V = (cMET x QH2O x %doc x N x fener)/ηMET
CMKTG= % x PV x N
CH2O = cH2O x QH2O x %doc x N
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Definizione del modello di costoCentro di costo 2: Centro Fitness e Benessere
VOCE Scenario Tradizionale Scenario ad Impatto Zero
CF
CAMM = % x CINV + Σi (V0i x (1-% i)n-1 x %i)
CPERS = Σi (Ni x CADDET,i)
CM.O. = %M.O. x CINV (aumento annuale 1%)
CEN = cENER x PIMP x hutil
CH20= cH20 x QH20 x 11
CGENERALI = % x CGest. Accessoria
CMET = (cMET x Pimp x hut)/PCCENER = % x CGest.Energ.
CVCMET,V = (cMET x QH2O x %doc x n x N x fener)/ηMET
CMKTG= % x PV x N
CH2O = cH2O x QH2O x %doc x n x N
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Definizione del modello di costoCentro di costo 3: Centro di Medicina Sportiva
VOCE Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
CF
CAMM = % x CINV + Σi (V0i x (1-% i)n-1 x %i)
CPERS = Σi (Ni x CADDET,i)
CM.O. = cM.O. x h
CGEST = cGEST x h ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero
CGENERALI = % x CGest. Accessoria
. CENER = % x CGest.Energ
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Definizione del modello di costo
Centro di costo 4 : servizi Generali
VOCE Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
Cgest.Acces.
CAMM = % x CINV + Σi (V0i x (1-% i)n-1 x %i)
CPERS = Σi (Ni x CADDET,i)
CF&B = F&B% x Pm x N
CGEN = %GEN x Pm x N ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero
CGEN = CGEN,0 ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero
CVIG = CVIG ,0
RICAVIRBar = Pm x (N1 + 80xN2 + 2xN3)
RAffitto = 4 x Caffit
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4) Valutazione degli Scenari di Costo
Centro di costo 5 : Utilities
VOCE Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
Cgest.Energ.
Non Presente CAMM = ΣiV0i x (1-% i)n-1 x %i
Non Presente CEN = cENER x PIMP x hutil
Non Presente CM.O. = %M.O. x CINV
Non Presente CASS = cass x QkW
RICAVI Non Presente RENER = PC.E. x (1-%cons) x kWhprod
Risparmi Non Presente RISPENER = cENR x %cons x kWhprod
I costi e i ricavi scaturiti dagli Impianti ad Energia Rinnovabile
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Stima dei costi
Voce Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale ∆
CAMM € 233.393,00 € 307.011,50 € 73.618,50 CPERS € 852.000,00 € 852.000,00 -CM.O. € 14.664,83 € 22.664,83 € 8.000,00 CENER € 46.129,35 € 77.629,35 € 31.500,00 CMET € 60.281,72 € 60.281,72 CH20 € 12.150,58 € 12.150,58 - CGEST € 29.015,17 € 17.411,50 € 11.603,67 CVIG € 40.000,00 € 40.000,00 -
CMKTG € 48.773,22 € 48.773,22 -CF&B € 22.198,62 € 22.198,62 -CASS 0 € 4.750,00 € 4.750,00
RICAVI 0 € 74.944,46 € 74.944,46TOTALE € 1.358.606,50 € 1.329.645,15 € 28.961,35
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L’Analisi Ambientale
Scenario Tradizionale
METANORETE
EnergiaElettrica
EnergiaTermica
Scenario a Ridotto Impatto
Ambientale
GEOTERMIAFOTOVOLTAICO + RETE
EnergiaElettrica
EnergiaTermica
373.137 kWh
361.346 kWh
50% Energia Elettrica;50% Energia Termica.
91.367 kWh
210.000 kWh
Kg di CO2 emessi
Energia Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale
Energia Elettrica 198.135 48.515Energia Termica 191.875 111.510
390.010 160.025Riduzione del 60%
30% Energia Elettrica;70% Energia Termica.
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6) Break-even Analysis e Valutazione dei Ricavi
Cfu + Cvu = Cu = Pm
Nel Punto di Pareggio (BEP) si ha:
Pm
2,85 2,82 162,27 155,58 53,43 53,28
€/accesso €/accesso €/utente €/utente €/utente €/utente•Il centro di costo 1 presenta dei prezzi medi in entrambi gli scenari competitivi con quelli applicati dalle imprese concorrenti.
•Per il centro di costo 2, gli importi stimati dall’analisi risultano essere vantaggiosi ed in linea con gli standard del settore (la spesa annua in Benessere e Fitness effettuata da un cliente abituale è circa 275 € all’anno).
•Per il centro di costo 3, i prezzi medi generati risultano essere competitivi, sopratutto se si considerano i costi per la certificazione medica sportiva.
•Ad accrescere ancora la qualità del progetto è la possibilità di prevedere una configurazione eco-sostenibile che permette, oltre al risparmio di circa 200 tonnellate all’anno di CO2 anche un cospicuo risparmio economico.
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7) Conclusioni
• Nel lavoro di tesi è stato svolto uno studio per valutare la fattibilità economico-finanziaria e l’impatto ambientale del “Centro Sportivo Soglianese”.
• Nella parte iniziale, sono state effettuate delle ricerche di mercato per conoscere l’ambiente economico in cui il Centro opererà e stimare il numero “ottimale” di utenti.
• Si è costruito un modello per la valutazione dei costi di esercizio al fine di sviluppare una analisi di scenari impiantistici differenti per la generazione del fabbisogno energetico.
• Infine è stata valutata la fattibilità economico-finanziaria definendo prima di tutto il punto di pareggio e i prezzi medi di vendita che ne scaturiscono, confrontandoli successivamente con quelli medi del settore di appartenenza.
• Lo studio proposto è risultato efficace sia nella valutazione delle variabili economiche sia ambientali.
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