Program Uraian Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Capaian Anggaran di Perlukan

1 2 3 4 5 6

Peningkatan kinerja dalam pelayanan

Diklat Kepegawaian

Keluaran:a. SDM:

jumlah lulusan diklat

b. Dana :

Orang 200

Rp. 400.000.000,-

Hasil: Kualitas Pegawai

Presentase 80%

Manfaat:Terbentuknya sinergi yang baik

antar pegawaiPresentase

75%

Dampak:Peningkatan kualitas kinerja

pegawai RSPresentase 70%

Sertifikasi standar minimal

pegawai RS

Masukan:a. SDM :

- Peserta- Penyelenggara- Pengajar

b. Dana :

orang120

710

Rp. 205.000.000,-

Keluaran:Jumlah pegawai yang menerima sertifikasi

Orang 120

Hasil:Kualitas pegawai Presentase 80%

Mafaat:Tersedianya pegawai yang

memenuhi standart

Presentase75%

Dampak:Peningkatan kualitas SDM RS Presentase 70%

Pemberian Remunerasi

terhadap pegawai RS berdasarkan

kualitas kinerja

Masukan:- SDM- Dana

50 OrangJuta Rp. 250.000.000,-

Keluaran:Jumlah pegawai yang memenuhi standart

Orang 50

Hasil:Kualitas pegawai Presentase 85%

Manfaat:Pegawai lebih kompetitif Presentase 80%

Dampak:Peningkatan kualitas pelayanan

RSPresentase 75%

Penambahan alat-alat rumah

sakit

Masukan:- SDM- Dana

OrangJuta

30Rp. 250.000.000,-

Keluaran:Jumlah dan kualitas peralatan

yang memenuhi standarKuantitas dan

kualitas80%

Hasil:Kualitas sarana dan prasarana

yang memadai Presentase 80%

Peningkatan sarana dan prasarana

Manfaat:Tersedia dan terjaminnya

sarana prasarana rumah sakit bagi pasien dan calon pasien

Presentase 80%

Dampak:Kenyamanan pasien dan keluarga pasien terjamin

Presentase75%

Pemeliharaan dan Renovasi

gedung

Masukan:- SDM- Dana

OrangJuta

30Rp. 390.000.000,-

Keluaran:Kualitas gedung Kuantitas dan

Kualitas90%

Hasil:Gedung selalu tampak bersih Presentase 85%

Manfaat:Terjaganya kualitas kebersihan Presentase 80%

Dampak:Kenyamanan pasien dan

terjaganya lingkungan sekitarpresentase 70%

Pengembangan sistem

pembuangan limbah

Masukan:- SDM - Dana

15 orangjuta Rp. 250.000.000,-

Keluaran:Kualitas sistem pembuangan Kualitas 95%

Hasil:Sistem pembuanga limbah

memiliki tempat pembuangan yang layak

Presentase 85%

Manfaat:sistem pembuangan lebih

terkontrolPresentase 80%

Dampak:Kenyamanan lingkungan

rumah sakit dan masyarakat setempat

presentase 75%