Socialkontoret Skellefteå kommun
• Omsätter drygt 1,5 mdkr
• Över 3 100 anställda (> 1/3 av kommunen)
• 1 000 äldreboendeplatser (70 korttidsplatser)
• 440 handikappboendeplatser
• 765 000 hemtjänsttimmar (40 000 natt)
• 360 000 LASS-timmar
• 780 hushåll får försörjningsstöd/månad
• 1 800 anmälningar Individ- och familjeomsorg
Hur mäta effektiviteten i äldreomsorgen?
Pengar
Verksamhet
Medel
Mål (resultat)
Offentlig
Privat Verksamhet
Pengar
Effektivitet?
Definition
- Gemensamma begrepp
- Konsensus
Mätresultat - i relation till vad?
- Mål, uppdrag, lagar, regler, m.m.
- Sig själv över tid
- Andra v-heter, kommuner och företag
- Nätverk
Effektivitet
Produktivitet
Kvalitet
Produktionsvolym
Platser, timmar, portioner, m2, vårdtagare, m.m.Resursinsats
Kronor, lärare, årsarbetare, m.m.
Produktionsvolym / Resursinsats
Kostnad per plats/timme
Antal elever per lärare
Antal vårdtagare per årsarbetare
Kronor per vårdtagare
Produktivitet
Produktionsvolym i relation till befolkning
Invånare = skattebetalare
Fler invånare = större volym
Åldersuppdelning/åldersintervall
Jämförbart med andra kommuner
Produktivitet
Objektiv kvalitet (producent)
Vilka tjänster har tillhandahållits och på vilket sätt
Metod: Statistik, platsstudier, enkäter, intervjuer, etc.
Kvalitet
Subjektiv kvalitet (kund)
Förhållandet mellan det förväntade (information, ryktesspridning, m.m.) och det upplevda (erfaren-het, vad och hur)
Metod: Enkäter, intervjuer, fokusgrupper, etc.
Produktivitet
Kvalitet
Effektivitet
Effektivitet
Förmågan att göra rätt saker på rätt sättRätt saker (yttre effektivitet):
Tillhandahåller tjänster enligt det politiska uppdraget, uppfyller lagar, regler och medborgarnas förväntningar
Rätt sätt (inre effektivitet):
Låg kostnad för produktionsfaktorerna (tid och kunskap) i kombination med nöjda och motiverade medarbetare
Måttbandet
Nätverk med kommunerna Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Umeå och Östersund
SKL, RKA och Finansdepartementet (KS uppdrags-givare)Syfte
Ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser leder till praktiska förbättringar i verksamheten
Redovisning till kommunfullmäktige (årsredovisning/delårsrapport)
Medborgarperspektiv
Måttbandet
Kommunens samtliga verksamheter
Hösten 2007: Äldreomsorg
Våren 2008: Individ- och familjeomsorg
Hösten 2008: Grundskolan
Våren 2009:Handikappomsorg?
Måttbandet
Produktivitet
Utgångspunkt: Avvikelse mot standardkostnad
Andelen äldre med insats (volym)
Kronor per vårdtagare
Måttbandet
Kvalitet
Hemtjänst- och äldreboendeindex
NBI (Nöjd Medborgar Index)
Lex Sara / Lex Maria
Väntetid särskilt boende (ansökan till erbjudande)
Antal personer hos brukare (hemtjänst)
Brukarenkäter (Umeå, Skellefteå och Luleå)
Äldreomsorg totalt - volym och kostnad
20
25
30
35
40
45
-15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0%
Stor volym och höga kostnader
Kalix
Piteå
Skellefteå
Umeå
Luleå
Sollefteå
Sundsvall
Östersund
Liten volym och höga kostnader
Stor volym och låga kostnader
Liten volym och låga kostnader
Äldreomsorg totalt – fördelning av insatser
Procentuell fördelning av insatser2006, 80 år - w
61
18 17 14 2119 16 17 15 17
15
18
69
64
67
64
67
66
66
63
59
16
1918
19
1816
20
2023
0%
10%
20%
30%
40%
50%60%
70%
80%
90%
100%
Piteå Kalix Luleå Skellefteå Sollefteå Sundsvall Umeå Östersund Måttbandet Riket
Särskilt boende
Hemtjänst
Har ej insats
Äldreboende – volym och kostnad
12
14
16
18
20
22
24
300,0 400,0 500,0 600,0
Piteå
Skellefteå
Umeå
Luleå
Sollefteå
SundsvallÖstersund
Stor volym Höga kostnader
Liten volym Låga kostnader Liten volym Höga kostnader
Kalix
Stor volym låga kostnader
Äldreboende – Äldreboendeindex
Kvalitetsindikator Kalix Luleå Piteå Skellefteå
Sollef-teå
Sunds-vall
Umeå Öster-sund
1 ”välja mellan fler än en maträtt” 0 5 0 1 1 0 2 0 2 ”gå upp, gå och lägga sig när man själv önskar”
5 5 5 3 4 5 5 5
3 ”boende i eget rum/lägenhet med eget hygienutrymme”
5 4 4 4 5 5 4 4
4 ”daglig utevistelse om så önskas” 3 4 0 3 3 4 4 5 5 ”kvälls-/nattmål när så önskas” 5 5 5 4 5 5 5 5 6 ”personlig omvårdnad varje v. i form av nagel- och hårvård”
5 5 5 4 5 5 4 5
7 ”två gemensamma aktiviteter under vardagar”
0 0 0 0 2 1 3 1
8 ”organiserade aktiviteter under helgen” 0 2 0 1 0 1 1 9 ”daglig individuell, vardagsnära, aktivitet utifrån sin önskemål”
5 4 4 2 3 4 4 5
10. Varje brukare har IVP 3 4 5 5 3 5 5 5 11. IVP styr den dagliga verksamheten 3 4 5 4 3 5 5 5
Summa 34 42 33 31 35 39 42 41 12. Sjuksköterskor min/vårdtagare 10 8 6 10 8 10 8 10 13. Arbetsterapeut, Sjukgymnast min/vårdtagare
10 8 6 6 6 6 8 4
Totalsumma 54 58 45 47 49 55 58 55
Äldreboende – ÄO-Index och kostnad
40
45
50
55
60
65
300 000 400 000 500 000 600 000
Piteå
Skellefteå
Umeå
Luleå
Sollefteå
SundsvallÖstersund
Högre kvalitet Höga kostnader
Lägre kvalitet Låga kostnader Lägre kvalitet Höga kostnader
Kalix
Högre kvalitet låga kostnader
Hemtjänst – Volym och kostnad
10
12
14
16
18
20
22
24
150000 170000 190000 210000 230000 250000
Piteå
Skellefteå
UmeåLuleå
Sollefteå
SundsvallÖstersund
Stor volym Höga kostnader
Liten volym Låga kostnader Liten volym Höga kostnader
Kalix
Stor volym Låga kostnader
Hemtjänst – Index
Kalix Luleå Piteå Skellefteå
Sollef-teå
Sunds-vall
Umeå Öster-sund
Tjänst - serviceutbud 1. Städning 1111 2. Fönsterputs 3. Tvätt 4. Mat i hemmet 5. Dagligvaruinköp 6. Personlig omvårdnad 7. Avlösning i hemmet 8. Regelbunden ledsagarservice 9. Promenader 10. Trygghetslarm 11. Trygghetsringning/ telefonservice
12. Dagverksamhet 13. Färdtjänst 14. Tekniska hjälpmedel, personliga
15. Gräsklippning/Snöskottning 16. Fotvård, professionell Summa 12 14 11 15 13 15 15 14 Summa omfattning/tjänst 27 25 25 35 24 30 34 39 Sammanlagt värde 39 39 36 51 37 45 50 55 Grön färg = tjänsten erbjuds Röd färg = tjänsten erbjuds ej inom hemtjänst
Hemtjänst – Index och kostnad
30
35
40
45
50
55
60
100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
Piteå
SkellefteåUmeå
Luleå
Sollefteå
Sundsvall
Östersund
Större utbud Höga kostnader
Mindre utbud Låga kostnader Mindre utbud Höga kostnader
Större utbud Låga kostnader
Kalix
Äldreboende - väntetid
Väntetid till särskilt boende (medianvärde)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90K
alix
Lule
å
Pite
å
Ske
lleft
eå
Sol
left
eå
Sun
dsva
ll
Öst
ersu
nd
Um
eå
Måt
tban
det
Hemtjänst – Antal personer hos brukare
Genomsnittligt antal personal som besöker den äldre under
14 dagar
10
7
1311 11,5
9
16,9
0
4
8
12
16
20K
alix
Lule
å
Pite
å
Ske
lleft
eå
Sol
left
eå
Sun
dsva
ll
Um
eå
Öst
ersu
nd
Äldreomsorg totalt – Lex Sara / Lex Maria
2006 Kalix Luleå Piteå Skellefteå Sollefteå Sundsvall Umeå Östersund
Lex Maria 1 2 0 1 0 0 2 6
Lex Sara 3 8 0 1 8 9 15 13 65-w 3 889 11 829 7 240 14 399 5 090 17 376 14 255 10 239 S:a Anm per 1000 65-w 1,03 0,85 0,00 0,14 1,57 0,52 1,19 1,86
Äldreomsorg totalt – NöjdMedborgarIndex (NBI)
Kalix Luleå2007
Piteå2007
Skellefteå2007
Sollefteå2007
Sundsvall2006
Umeå2007
Östersund
- 55 56 38 47 42 49 -
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Nöjda Missnöjda Ej synpunkter
Hur nöjd är jag med verksamheten i stort (procent)
Mycket missnöjd 1Ganska missnöjd 4
Ej synpunkt 11
Mycket nöjd 42
Ganska nöjd 42
Särskilt boende (svarsfrekvens 63 procent)
84 procent mycket nöjd/ganska nöjd
Brukarenkät 2007Skellefteå kommun
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Nöjda Missnöjda Ej synpunkter
Hur nöjd är du med verksamheten i stort (procent)
Mycket nöjd 39
Ganska nöjd 47
Mycket missnöjd 1Ganska missnöjd 4
Ej synpunkt 9
Ordinärt boende (svarsfrekvens 72 procent)
86 procent mycket nöjd/ganska nöjd
Brukarenkät 2007Skellefteå kommun
Top Related