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MMAANNUUAALL DDEE CCAALLIIDDAADD
DDEE LLAA SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY TTRRAANNSSPPOORRTTEESS
AAPPLLIICCAABBLLEE AA::
OFICINA DEL C. SECRETARIO SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
OFICIALÍA MAYOR COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Revisó Autorizó
CAP. RODOLFO SALGADO LEYVA Representante del Sistema de Gestión
de la Calidad de la SCT
ARQ. PEDRO CERISOLA Y WEBBER Presidente del Comité de Gestión
de la Calidad de la SCT
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CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN 5 OBJETIVO 5 ESTRUCTURA DEL MANUAL 5 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5 EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA 9 FUNCIONAMIENTO DEL SGC 11 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 12
3.1. DEFINICIONES 12
3.2. ABREVIATURAS 13 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 REQUISITOS GENERALES 13 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 13
4.2.1. MANUAL DE CALIDAD DE SGC 14 CONTROL DE DOCUMENTOS 14 CONTROL DE REGISTROS 14 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 15 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 16 COMITÉ DE CALIDAD 16
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 17
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD 18
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CALIDAD Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA 18
VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD 18
ENFOQUE AL CLIENTE 18 POLÍTICA DE CALIDAD DEL SGC 19 PLANIFICACIÓN 19 OBJETIVOS DE CALIDAD 19 PLANIFICACIÓN DEL SGC 20 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 21 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 21 RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA 21 COMUNICACIÓN 22 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 22 GENERALIDADES 23 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 23 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 23
6. GESTIÓN DE RECURSOS 24
PROVISIÓN DE RECURSOS 24
RECURSOS HUMANOS 24
INFRAESTRUCTURA 24
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AMBIENTE DE TRABAJO 24
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 25
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 25
PROCESOS REALIZADOS POR EL CLIENTE 25
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 26
GENERALIDADES 26 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 26
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 26
8.2.2. AUDITORÍA INTERNA 26
8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 26 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 27
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 27 ANÁLISIS DE DATOS 27 MEJORA 27
8.5.1. MEJORA CONTINUA 27 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 27
9. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC 28
10. CONTROL DE CAMBIOS 33
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1. PRESENTACIÓN
OBJETIVO El objetivo del presente manual es: a) Establecer los elementos que componen al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); b) Definir el alcance del mismo, justificar exclusiones, establecer la estructura documental; c) Describir el funcionamiento del SGC en las áreas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a sus diferentes niveles d) Mostrar la interrelación entre los procesos de gestión; el cuál tiene los siguientes propósitos.
ESTRUCTURA DEL MANUAL El capítulo uno establece las bases generales del SGC de la SCT. El capítulo dos introduce esencialmente el campo de aplicación y alcance del SGC. El capítulo tres establece definiciones y abreviaturas. En los capítulos cuatro, cinco, seis y siete se describen los requisitos del SGC. En estos capítulos se ha adoptado una estructura semejante a los capítulos cuatro al siete de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000. En el capítulo ocho se describe la interacción de los procesos del SGC y los requisitos de aplicación de cada uno de ellos. En tanto que en el capítulo nueve se describen los elementos de mejora, seguimiento y medición, apegado a la norma de referencia. Para finalizar se presenta dentro del capítulo diez el control de cambios a este manual. 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE SGC El presente manual es aplicable a las actividades, trámites y servicios de las áreas centrales de la SCT, que conforman el SGC. Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo al Cambio Estructural
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Subsecretaría de Infraestructura Ø Dirección General de Desarrollo Carretero Ø Dirección General de Conservación de Carreteras Ø Dirección General de Servicios Técnicos Subsecretaría de Transporte Ø Dirección General de Aeronáutica Civil Ø Dirección General de Autotransporte Federal Ø Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Ø Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Ø Dirección General de Política de Telecomunicaciones Coordinación Nacional e-México Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Ø Dirección General de Puertos Ø Dirección General de Marina Mercante Ø Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Oficialía Mayor Ø Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Ø Dirección General de Recursos Humanos Ø Dirección General de Recursos Materiales Ø Unidad de Tecnologías de la Información El SGC cumple con todas las cláusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000. Para las áreas antes mencionadas, se elaboraron documentos, los cuales son aplicables a cada una de ellas: De igual manera se codificaron el presente manual, así como la política y los objetivos de calidad
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Tabla 2.1. Documentos Internos del SGC de la SCT
CÓDIGO DOCUMENTO INTERNO
SCT-MACAL Manual de Calidad
SCT-POLCAL Política de Calidad
SCT-OBJCAL Objetivos de Calidad
Tabla 2.2. Procedimientos Institucionales del SGC
CÓDIGO PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL
SCT-PI-01 Revisión por la Dirección
SCT-PI-02 Auditorias Internas
SCT-PI-03 Control de Documentos
SCT-PI-04 Control de Registros
SCT-PI-05 Producto No Conforme
SCT-PI-06 Acciones Correctivas
SCT-PI-08 Medición de la Satisfacción del Cliente
SCT-PI-09 Formación de los Servidores Públicos de la SCT
SCT-PI-10 Adquisición de Bienes
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SCT-PI-11 Servicios Informáticos
SCT-PI-12 Contratación de Servicios
SCT-PI-13 Comunicación con el Usuario en Atención de Quejas, Sugerencias y Atenciones Inmediatas
SCT-PI-14 Acciones Preventivas
Tabla 2.3. Instructivos de Trabajo Institucionales del SGC
CÓDIGO INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SCT-IT-03-01 Elaboración de Procesos y Procedimientos
SCT-IT-01-02 Análisis de Datos
SCT-IT-01-03 Planeación de la Calidad
SCT-IT-09-01 Detección de Necesidades de Capacitación
SCT-IT-09-02 Programa de Capacitación
SCT-IT-09-03 Seguimiento del Programa de Capacitación
SCT-IT-09-04 Evaluación de la Reacción
SCT-IT-09-05 Evaluación de la Eficacia de la Capacitación
SCT-IT-10-01 Evaluación de Proveedores
EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA
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Se excluyen y se justifican las siguientes cláusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000, de acuerdo a la cláusula 4.2.2 inciso a).
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el “Diseño y Desarrollo” realizado por una empresa externa sí forma parte del Proceso de Planeación y Programación de Proyectos de Obras Públicas. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de diseño y desarrollo del producto.
7.4 COMPRAS Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso de “Examen Psicofísico”, la contratación de un proveedor de suministro de productos Químicos. Dirección General de Autotransporte Federal, en los procesos de “Expedición de Licencias Federal de Conductor” y “Expedición de Permisos e Inclusiones para los Servicios de Autotransporte Federal”, en la contratación del proveedor de material del producto. Dirección General de Aeronáutica Civil, en los procesos de “Licencias al Personal Aeronáutico” y “Registro Aeronáutico Mexicano”, en la contratación del proveedor de material del producto. Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”, en la contratación de un subcontratista en la elaboración de Proyectos está implícito en el proceso mismo. Dirección General de Conservación de Carreteras, en el proceso de “Seguimiento a la Ejecución del Programa Nacional de Conservación de Carreteras”, en la contratación de un subcontratista en el seguimiento de la ejecución del Programa Nacional. Unidad de Tecnologías de la Información, en el proceso de “Servicios Informáticos” en la atención de las adquisiciones, conforme a lo establecido
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en el documento Reglas técnicas y de operación de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan compras de manera directa en cada una de las Unidades Administrativas.
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”. Dirección General de Aeronáutica Civil, en el proceso “Licencias al Personal Aeronáutico”. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso, “Examen Psicofísico”. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de validación.
7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE Esta cláusula no aplica a los procesos específicos del SGC, ya que la SCT no resguarda ningún producto propiedad del cliente.
7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso “Examen Psicofísico”, en los equipos empleados por los médicos para emitir el diagnóstico. Dirección General de Marina Mercante, en el proceso de “Certificados de Arqueo y Francobordo”, solicitados en las oficinas centrales, presentando el cálculo correspondiente, se utiliza una regla para realizar los cálculos correspondientes, por lo que si se utiliza un equipo de medición.
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Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no se utilizan dispositivos de seguimiento y medición. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El SGC de la SCT está dividido en tres niveles, mismos que en su ámbito de competencia, tienen la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC. Nivel Institucional, presidido por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, el cual se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los Procesos y Procedimientos Institucionales que son base para el SGC. Niveles dos y tres, presididos por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Directores Generales, se aseguran de que el SGC se establece, implementa y mantiene a sus diferentes niveles.
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*La Oficina del Secretario es equivalente a nivel Dirección General, pero se incluye al nivel 2 debido a que no cuenta con una Subsecretaría que la coordine con el Nivel Institucional. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEFINICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- Sistema de Administración para dirigir y controlar una organización en materia de calidad. PROCEDIMIENTO.- Forma especificada de las actividades para llevar a cabo un proceso. PROCESO.- Conjunto de actividades que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados y son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas.
NivelInstitucionalComité de Gestiónde la Calidad de la
SCT en áreascentrales.
Nivel 2Comité de Gestión de la
Calidad de las Subsecretarías,Oficialía mayor,
Coordinaciones Generales yOficina del C. Secretario(*).
Nivel 3
Comité de Gestión de laCalidad de las DireccionesGenerales de las UnidadesAdministrativas de la SCT
Presidido por el C. Secretario
Presidido por los Subsecretarios
Presidido por los DirectoresGenerales
Fig. 2.1. Funcionamiento del SGC enáreas centrales de la SCT
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ALTA DIRECCIÓN.- Esta compuesta por el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Secretario Particular del C. Secretario. NIVEL INSTITUCIONAL.- Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad en el cuál participa el Comité de Calidad Institucional, cuyo responsable es el C. Secretario del ramo. NIVEL 2. Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo por las Subsecretarias, Oficialía Mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario, de manera independiente. NIVEL 3.- Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo en cada una de las Direcciones Generales de las Unidades Administrativas. ABREVIATURAS SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes SGC Sistema de Gestión de la Calidad 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES La SCT ha establecido, documentado e implementado su SGC, basado en los requisitos de la Norma Mexicana para Sistemas de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, con el propósito de mejorar la eficacia de sus actividades, servicios, procesos y sistemas. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación del SGC incluye: a) Declaraciones documentadas de la política del SGC y de los objetivos
relativos a calidad. b) Manual de Calida del SGC. c) Procedimientos e Instructivos Institucionales. d) Procedimientos Específicos.
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e) Registros Institucionales, para asegurar la eficaz implementación, operación y control de sus procesos.
f) Registros requeridos por cada una de las 17 áreas centrales de la SCT
incluidas en el SGC. MANUAL DE CALIDAD DE LA SGC El Manual de Calidad incluye: a) Declaración vigente de la política de calidad del SGC y de sus objetivos
referentes a calidad, el objetivo y alcance del SGC y la justificación de las exclusiones. Los detalles de los requisitos que por naturaleza de los servicios y procesos de la SCT le son aplicables.
b) Procesos del SGC que aplican a cada una de las 17 áreas centrales de
la SCT. c) Procedimientos Institucionales y Específicos de cada subsistema,
Instructivos de Trabajo Institucionales y a los documentos requeridos para asegurar la efectiva planificación, operación, control y a los registros requeridos por la Norma Mexicana de Sistemas de Gestión de Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, así como los requeridos por la SCT.
d) Descripción de la interacción de los procesos, la cual se encuentra
detallada en el apartado 9 del presente documento, mediante el esquema “interacción de los procesos a nivel Institucional”, así como en los procedimientos SGC.
CONTROL DE DOCUMENTOS La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional para el Control de Documentos del SGC “SCT-PI-03”, el cual establece los lineamientos para la elaboración y control de los documentos que integran el SGC, el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales. CONTROL DE REGISTROS Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC. La SCT ha establecido e implementado el Procedimiento Institucional para el
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Control de Registros del SGC “SCT-PI-04” , el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La Alta Dirección y los Directores Generales, deben proporcionar evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua, asegurando que se establecen los objetivos de calidad; llevando a cabo las revisiones del SGC por ellos; y asegurando la disponibilidad de recursos. La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que los requisitos del usuario se determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción de éste. La Alta Dirección y los Directores Generales, se aseguran de: a) Planificar que el SGC se realice con el fin de cumplir con los objetivos
de la calidad y los requisitos de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000;
b) Comunicar la política del SGC y sea entendida, por el personal
mediante su publicación a través del presente Manual de Calidad y difusión por diferentes medios.
c) Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través
de la organización; d) Determinar la secuencia e interacción de los procesos; e) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces; f) Proporcionar los recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de los procesos; g) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos; h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.
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La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que las responsabilidades y autoridad estén definidas y comunicadas dentro de la organización en los procedimientos documentados del SGC. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Se debe establecer la estructura, responsabilidades y autoridad, así como las actividades que debe desarrollar el Comité de Calidad de los distintos niveles, según lo establecido por el Instructivo de Trabajo Institucional de Comité de Calidad “SCT-IT-01-01”. La Alta Dirección y los Directores Generales, muestran su compromiso con el desarrollo, implementación y mejora continua del SGC, de la siguiente manera: a) Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; b) Estableciendo en el presente Manual de Calidad la política de la SCT; c) Asegurando que se cumplen con los objetivos de calidad establecidos
en el SGC; d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, según lo establecido en
el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC, “SCT-PI-01”;
e) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios detectados para la
implementación, certificación, mantenimiento y mejora del SGC; f) Designando a un representante encargado de verificar la
implementación, mantenimiento y mejora del SGC.
COMITÉ DE CALIDAD El organigrama del Comité de Calidad indica la interrelación y comunicación entre el personal de la SCT. En los lineamientos de Operación del Comité de Calidad se definen las atribuciones y funciones del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se muestra en el siguiente organigrama.
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD Las funciones del Comité de Calidad son: a) Autorizar la política, objetivos y lineamientos para fomentar la Gestión
de la Calidad; b) Revisar por lo menos una vez al año el contenido del presente Manual; c) Proponer contenidos para el programa de capacitación que promueva el
desarrollo personal y profesional de los servidores públicos de la SCT; d) Establecer mecanismos que propicien el mejoramiento continuo de los
Procesos, Sistemas, Procedimientos e Instructivos de Trabajo, a efecto de dar respuesta inmediata y efectiva a las necesidades de los usuarios internos y externos, que permita además, contar con una base operativa sólida para el mejoramiento permanente de los servicios y trámites ofrecidos por la SCT;
e) Supervisar y dar seguimiento al mantenimiento y mejora del SGC,
incluyendo la aplicación de acciones correctivas y preventivas;
Secretario de Comunicaciones yTransportes
PRESIDENTE
Oficial MayorPRESIDENTE SUPLENTE
Subsecretario deTransporte
VOCAL
Subsecretario deInfraestructura
VOCAL
Subsecretario deComunicaciones
VOCAL
Coordinador General dePlaneación y Centros SCT
VOCAL
Coordinador General delSistema Nacional e-México
VOCAL
Dirección General deAsuntos Jurídicos
VOCAL
Dirección General deComunicación Social
VOCAL
Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio EstructuralSECRETARIO TÉCNICO Y/O REPRESENTANTE
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Coordinador dePuertos y Marina Mercante
VOCAL
Secretario Particular delC. Secretario
VOCAL
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f) Requerir de las áreas que integran la SCT la información y documentación que estime necesarias para su actuación.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD
El Comité de Calidad, designa como Presidente, al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT en sus Unidades Administrativas, se estable también que en ausencia del C. Secretario, el Oficial Mayor del ramo será el Presidente Suplente.
SECRETARIO TÉCNICO Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA El Comité de Calidad designa como Secretario Técnico y representante del sistema, al Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural (UACE) y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT y sus unidades administrativas de acuerdo con la Norma Mexicana MNX-CC-9001-IMNC-2000, informar al Comité de Calidad acerca del desempeño, para su revisión, como base para mejorar el mismo, así como asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la SCT.
VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD El Comité de Calidad designa como Vocales al Secretario Particular del C. Secretario, Subsecretario de Transporte, Subsecretario de Infraestructura, Subsecretario de Comunicaciones, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Coordinador General de Planeación y Centros SCT, Coordinador General del Sistema Nacional E-México, Director General de Asuntos Jurídicos y Director General de Comunicación Social. ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Dirección se asegura mediante el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad “SCT-PI-01”, de que sean determinados y cumplidos los requisitos del cliente, a fin de incrementar la satisfacción de éste y la mejora de los servicios y trámites, mediante los procesos y actividades del SGC.
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL SGC Superar las demandas y expectativas de la sociedad, mediante los servicios ofrecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la innovación, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua de nuestros procesos. Esta política: a) Es adecuada al propósito de la SCT; b) Determina el compromiso de la Alta Dirección, áreas centrales y el
personal en general, para cumplir requisitos de la norma y legales aplicables, para buscar la mejora continua en el desempeño del SGC;
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos o metas de la calidad;
d) Se revisa junto con los objetivos por lo menos en cada revisión anual del SGC para su continua adecuación y vigencia;
e) Está disponible al público; es decir, su conocimiento y la explicación de
su contenido no es de carácter reservado ni confidencial. PLANIFICACIÓN La SCT mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03”, realiza las actividades de planeación de la calidad en las Unidades Administrativas que integran el SGC. OBJETIVOS DE CALIDAD a) Disminuir el número de actividades en los procesos certificados. b) Disminuir el tiempo de respuesta en los servicios ofrecidos por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. c) Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los
servicios que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El cumplimiento de estos objetivos, estará en función a las metas que cada Dirección General determine anualmente. PLANIFICACIÓN DEL SGC
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La Alta Dirección se asegura de que se mantiene la integridad del SGC al planificar e implementar cambios al mismo, considerando lo siguiente: a) Política de Calidad de la SCT b) Objetivos del SGC c) Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas d) Evaluación del desempeño del SGC e) Oportunidades de mejora detectadas f) Retroalimentación de la satisfacción del cliente; Derivado de los procesos necesarios que se identificaron para el SGC, en el próximo año se tiene planeado “Ampliar el Alcance del SGC”, de acuerdo a la programación siguiente:
Tabla 5.1. Nuevos Procesos del SGC
DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS PRIMER SEMESTRE 2005
PRIMER SEMESTRE 2007
Adquisición de bienes
DGRM Contratación de Servicios
UTI Servicios Informáticos
DGST
Planeación y Presupuestación para la verificación de calidad de carreteras a cargo de la SCT
DGPMPT Toxicológico
E-México Generación de Portales y Comunidades
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Administración de Contenidos
Instructivo de Trabajo Institucional Quejas del Servicio
DGP
DGE
DGAJ
DGCS
DGCF
DGC
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN La Alta Dirección debe asegurarse de que en la SCT, se establezcan las responsabilidades, autoridades y comunicación necesaria para el SGC. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que se han establecido los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que se comunica a la organización sobre la eficacia del SGC. RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA El Representante del SGC en la SCT, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implantación y comunicación del SGC.
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COMUNICACIÓN Establecer las actividades para la comunicación apropiada dentro de la SCT, incluyendo la comunicación de la efectividad del SGC. Está enfocado a todas las áreas de la Secretaría que intervienen en el SGC. Los representantes del SGC tienen la responsabilidad de recabar la información y difundirla a través de los siguientes medios: a) Enviar a los Responsables de las áreas tarjetas informativas, oficios
institucionales, memorandum, notas informativas o correo electrónico sobre el status del SGC, solicitando hacerlo extensivo al personal involucrado;
b) Realizar reuniones informativas periódicas con el personal involucrado
en los procesos; c) Mediante tablero de avisos de cada Unidad Administrativa; d) Otros medios de comunicación; El personal de la Secretaría, puede utilizar cualquiera de los siguientes medios para la comunicación, ya sea interna o externa: a) Correo electrónico; b) Tarjetas informativas, oficios institucionales, memorandum, notas; c) Por medios telefónicos: Intercomunicador ICM de dos dígitos; red de
cuatro dígitos; extensión de cinco dígitos; d) En forma verbal. En el caso de la comunicación telefónica o verbal, puede utilizarse para generar reuniones, Revisiones por la Dirección o cualquier otra, y la evidencia quedará establecida con los resultados de dichas reuniones. Así mismo la comunicación interna de los documentos del SGC se da de la siguiente manera
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El comité de calidad de la SCT SGC, ha establecido a través de una matriz las acciones más relevantes, así como determinar que se comunicará, como se comunicará y a quien se le comunicará, aprovechando los medios de que dispone la Secretaría.
Que se va a comunicar
Quien lo debe de comunicar Que medio se elige A quién se le
debe comunicar Como se evalúa
la eficacia Registros
Política de Calidad Alta Dirección y Representantes del SGC.
Pantallas, pendones, folletos pizarrones A todo el personal 100% del personal debe
conocer la Política
Lista de asistencia, fotos, copias fotostáticas o impresas
Objetivos de Calidad
Alta Dirección, Representantes del SGC y dueños de procesos
Pantallas, pendones, folletos pizarrones A todo el personal
100% del personal debe conocer los objetivos de calidad
Minutas (listas de asistencia), fotos copias fotostáticas o impresas
Responsabilidad y Autoridad
Alta Dirección, Representantes del SGC y dueños de procesos.
www.uace.sct.gob.mx reuniones
Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso
100% del personal debe conocer las responsabilidades y autoridad en materia de calidad
Procedimientos de procesos específicos, minutas (listas de asistencia)
Resultados de Auditoria Representantes del SGC de los tres niveles
www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones A todo el personal
100% del personal debe conocer los resultados de la auditoria
Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, página del SGC
Resultados de la Revisión por la Dirección
Alta Dirección y Representantes del SGC
www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones A todo el personal
100% del personal debe conocer los resultados de la revisión por la dirección
Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, página del SGC
Objetivos y Metas de los Procesos Operativos
Representantes del SGC y dueños de procesos
Pantallas, pendones, folletos pizarrones, reuniones
Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso
100% del personal debe conocerlos
Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, página del SGC
Cambios en los requisitos relacionados con el Producto
Dueños de los Procesos
Folletos, pizarrones, oficios usuarios 100% del personal debe
conocerlos Fotos, copias fotostáticas o impresas
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN El representante del SGC, establece las actividades para revisar el desempeño y la mejora de la eficacia del SGC a todos los niveles de la SCT para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia de este sistema. Esta revisión se realiza conforme a la periodicidad establecida en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC “SCT-PI-01”. GENERALIDADES La revisión por la Dirección realizadas por el NIVEL 2, se deben efectuar una vez que se realizó la revisión por la Dirección en el NIVEL 3, asimismo, la Alta Dirección, NIVEL INSTITUCIONAL, debe llevar a cabo la revisión por la Dirección, una vez que se realizó la revisión en el NIVEL 2, según se señala en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC “SCT-PI-01”, esto debido a que los resultados obtenidos por el NIVEL 3, sirven de insumo para efectuar la revisión por la Dirección del NIVEL 2, de igual forma los resultados del NIVEL 2, sirven de insumo para la revisión por la Dirección del NIVEL INSTITUCIONAL. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN Para la revisión a los tres niveles del SGC, se debe contar con un insumo mínimo de información, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad “SCT-PI-01”. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con la mejora a la eficacia del SGC, y sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente, la necesidad de recursos y análisis de datos según lo especifica el Instructivo de Trabajo Institucional de Análisis de Datos “SCT-IT-01-02”. 6. GESTIÓN DE RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS
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La Alta Dirección de la SCT, proporciona los recursos para llevar la operación cotidiana de las funciones de una manera eficiente, a efecto de que lleven a cabo la función de brindar calidad en los servicios prestados para: a) Implantar y mantener el SGC y mejora continua de su eficacia; b) Aumentar la satisfacción del usuario mediante el cumplimiento de sus
requisitos. RECURSOS HUMANOS La Alta Dirección de la SCT, se asegura de que el personal que realiza trabajos que influyan en la calidad del servicio, dispone de la competencia, toma de conciencia y formación necesaria para la correcta operación, según se establece en el Procedimiento Operativo de la formación de los Servidores Públicos de la SCT “SCT-PI-09”. Las actividades desempeñadas por la Dirección General de Recursos Humanos, son consideradas como proceso de apoyo para el desarrollo y cumplimiento de la formación del personal. INFRAESTRUCTURA La Alta Dirección de la SCT en las áreas, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio en cada uno de los procesos identificados, de esta manera se asegura la continua adecuación de la infraestructura, como son: a) Edificios , oficina de trabajo y servicios asociados b) Equipos para los procesos (tanto software como hardware) c) Servicios de apoyo (transporte y comunicación) Dicho mantenimiento a la infraestructura, se proporciona de acuerdo con los Procedimientos Institucionales de “Adquisición de Bienes y Servicios “SCT-PI-10”, y Servicios Informáticos” “SCT-PI-11”. AMBIENTE DE TRABAJO Las áreas involucradas en el SGC de la SCT, cuentan con las condiciones ambientales, instalaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, además de gestionar la aplicación de encuestas de ambiente laboral, que les permita realizar mejoras y lograr la conformidad con los requerimientos del servicio cuando estén a su alcance.
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO En las áreas centrales de la SCT, se planifica la realización del servicio de cada uno de los procesos que conforman el SGC, establecido en el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03” PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Las áreas centrales de la SCT determinan que todos los requisitos relacionados con el cliente, están definidos en cada uno de los procesos. Los cuales determinan lo siguiente: a) Los requisitos especificados por el usuario y que se encuentran en la
normatividad aplicable para cada proceso; b) Aquellos requisitos que el usuario no establece directamente, así como
el cumplimiento de los tiempos para la realización del trámite y que es necesario para asegurar la satisfacción del usuario, basado en la adecuada aplicación de las leyes;
c) Los requisitos documentados de orden legal y/o reglamentos que
tengan relación con los procesos identificados; d) Cualquier otro requisito que la SCT determine será identificado y
documentado. Las cláusulas que se refieren a compras, producción y prestación del servicio y control de los dispositivos de seguimiento y medición se encuentran desglosados en el apartado 2.1 de exclusión y justificación del SGC. La Instrucción de Trabajo SCT-IT-10-01, establece los criterios de como se evalúa a los proveedores de acuerdo con los requisitos de la organización. Y se cuenta con un procedimiento SCT-PI-13 para el tratamiento de la comunicación con el cliente incluyendo las quejas.
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GENERALIDADES Se planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para el SGC, mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03”. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE La satisfacción del cliente se mide mediante su retroalimentación respecto al tiempo de atención, efectividad, acceso a la información y orientación, trato de los servidores públicos, transparencia e Instalaciones, de acuerdo con el Procedimiento Institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente del SGC “SCT-PI-08”. 8.2.2 AUDITORIA INTERNA La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Auditorias Internas del SGC “SCT-PI-02”, el cual cumple con los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000, así mismo, define las directrices, requisitos y secuencia para la planificación, el desarrollo y las actividades de seguimiento a las auditorias internas del SGC. Este procedimiento establece las responsabilidades y autoridad del personal que planifica, ejecuta, informa de los resultados y da seguimiento a las auditorías, así como los criterios para el desarrollo y registro de las mismas. También incluye los criterios, los métodos, los alcances y la frecuencia de las auditorías. 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad a través de la Revisión por la Dirección de asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los procesos mediante la trazabilidad de los mismos.
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8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurase de que se da seguimiento y medición a los productos derivados de los procedimientos institucionales, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los productos que deriven de sus procesos certificados. 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La SCT cuenta con el Procedimiento Institucional de Producto no Conforme del SGC “SCT-PI-05”, el cual describe las responsabilidades y los lineamientos establecidos para la identificación, control y manejo del producto no conforme. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS El SGC de la SCT, lleva a cabo el análisis de datos derivado de la medición de la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, desempeño de los procesos específicos a través del Instructivo de Trabajo Institucional de Análisis de Datos “SCT-IT-01-03”. 8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA La SCT se asegura de mejorar continuamente la eficacia del SGC, basado en el cumplimiento de la política, los objetivos del SGC, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección. 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS La SCT ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas SCT-PI-06”, y del SGC “el cual establece la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades recurran; el registro de los resultados de las acciones tomadas y la revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. En cuanto al Procedimiento Institucional de Acciones Preventivas SCT-PI-14 de la SCT establece las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia.
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9 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. El modelo del SGC de la SCT muestra, a través de la identificación de los procesos claves y de alto impacto, la razón de ser de la Institución a todo el personal, proveedores y la sociedad en general, reflejándose en los servicios proporcionados al cliente. Lo cuál a llevado a la SCT, a sistematizar un conjunto de acciones para implantar, controlar y mejorar los procesos, con un enfoque de innovación y desarrollo tecnológico. Se han identificado 4 áreas clave, que son: a) Responsabilidad de la Dirección
b) Gestión de recursos c) Realización del servicio d) Medición, análisis y mejora
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Fig. Interacción de Procesos del SGC de la SCT De igual forma, en la tabla 9.1, se muestra la agrupación de los procesos específicos certificados, los cuales se han clasificado en 5 grandes macro procesos, que son: a) Planeación b) Normativos c) Autorización – Permiso d) Inspección e) Administrativos
Soc
ieda
d y
Clie
ntes
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Soc
ieda
d y
Clie
ntes
Revisión por laDirección
Control deRegistros
Control deDocumentos
Planeación delSGC
GESTIÓN DE RECURSOSMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Compras:Bienes Muebles e
InmueblesServicios Generales
Servicios Informáticos
Formación deServidoresPúblicos
ProcesosExternos
Planeación
Inspección
AdministraciónProgramación
Presupuestación
Autorización Satisfaccióndel Cliente
Comportamientode los procesos
Accionescorrectivas ypreventivas
Análisisde Datos
Producto NoConforme
AuditoríaInterna
ProcesosExternos
ProcesosExternos
ProcesosExternos
ProcesosExternos
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CONTROLDE
REGISTROS
AUDITORIASINTERNAS
CONTROLDE
DOCUMENTOS
*PROCESOS EXTERNOS:Centrosde Capacitación Centros de Verificación
Función PúblicaHacienda
Economía Seguridad Pública
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
PROCESOS DE AUTORIZACIÓN:Expedición de permisos e inclusiones paras los servicios de Autotransporte Federal*
Registro de tarifas Ferroviarias Registro de Tarifas del transporte aéreo Nacional
Registro Aeronáutico Mexicano Inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano Expedición de licencia federal de conductor*(1)
Licencias al personal aeronáutico (1)Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio aéreo
Expedición de licencia federal ferroviaria (1)
PROCESO DE INSPECCIÓN:Examen Psicofísico
Integral-Toxicológico (1)
PROCESO DE PLANEACIÓN / DGPOP
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
PRODUCTO NO CONFORME
ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
N
T
E
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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CONTROLDE
REGISTROS
AUDITORIASINTERNAS
CONTROLDE
DOCUMENTOS
* PROCESOS EXTERNOS:Comisión Federal deTelecomunicaciones
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PROCESOS DE AUTORIZACIÓN:(2) Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotaruna comercializadora de telefonía pública.* **
(2) Otorgamiento de permisos para instalar y operar estacionesterrenas transmisoras. * **(2) Autorización de cesión de derechos de concesiones o permisos.*(1) Autorización de Frecuencias de enlace estudio planta y sistemasde control remoto. * **(1) Aumento de potencia (1) Cambio de titularidad de acciones o partes sociales de empresasconcesionarias de radio y televisión **
PROCESO DE INSPECCIÓN:(1) Visitas de inspección aleatorias a estaciones de radio y televisión.
PROCESO DE PLANEACIÓN / DGPOP
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
PRODUCTO NO CONFORME
ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
N
T
E
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DGAJ**
(1) Procedimientos específicos de DGSRTV(2) Procedimientos específicos de DGPT
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AASADMINISTRACIOAASADMINISTRACIO
CLIENTES
INTERACCIÓN DE PROCESOS DE LA COODINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
REQUISITIOS
CLIENTES
SATISFACCION
P HA V
B
PROGRAMACION Y PLANEACION DE OBRAS
PORTUARIAS
C D
BA FORMULACION DEL PROYECTO DE TITULO DE
CONCESION
C D
BA
BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOS
B
G R
AA
PROCESO GESTION PROCESO RECURSOSD
PLANEACION DEL SGCREVISION POR LA DIRECCIONCONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOSCONTROL DE REGISTROSPRODUCTO NO CONFORMIDAD
M
PROCESO MEDICION Y MEJORA
M M
ADQUISICIONESCONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACIONEVALUACION DE PROVEEDORES
AUDITORIAS INTERNASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASMEJORA CONTINUASATISFACCION DEL CLIENTE
PROCESOS EXTERNOS
BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOS
BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOSAA
AA B
B
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EE
NN
TT
RR
AA
DD
AA
SS
UACUAC’’SS
SHCPSHCP
SFPSFP
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
INGRESO
AUTORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
PAGO DESUELDOS
Y SALARIOS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
CONTRATACIÓN DESERVICIOS Y ADQUISITIÓN
DE BIENES
OIC
DGAJ
BIENES
SERVICIOS GENERALES
INFORMATICA
CAPACITACIÓN
SS
AA
LL
II
DD
AA
SS
UACUAC’’SS
SHCPSHCP
SFPSFP
CUENTA PUBLICA
OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
CONTROLDE
FIDEICOMISOS
*PROCESOS EXTERNOS:Convenios de Colaboración con el Centro de Datos para
Internet y Correo Electrónico Sitios de la Red Digital
Multiservicios
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
NORMATECA
CONTROLDE
REGISTROS
AUDITORIASINTERNAS
CONTROLDE
DOCUMENTOS
OFICIALIA MAYOR
PRODUCTO NO CONFORME
ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
SATISFACCIÓN DEL
USUARIO
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓNNDE INGRESOSDE INGRESOS
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Tabla 9.1. Identificación de macro procesos
PLANEACIÓN NORMATIVOS AUTORIZACIÓN - PERMISO INSPECCIÓN ADMINISTRATIVOS
Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotar una comercializadora de telefonía pública
Control de Gestión
Otorgamiento de permisos para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras
Solicitudes de Audiencia con el C. Secretario
Generación de Portales y Comunidades
Autorización de cesión de derechos de concesiones o permisos
Administración de Contenidos Ventanilla Única
Registro de tarifas para autopistas y puentes
Bases de regulación tarifaría y de precios
Dictamen de la solicitud de registro de tarifas para autopistas y puentes concesionados
Expedición de permisos e inclusiones paras los servicios de Autotransporte Federal
Registro de tarifas Ferroviarias
Permiso de navegación de cabotaje y autorización de permanencia en aguas nacionales para embarcaciones de bandera extranjera
Registro de Tarifas del transporte aéreo Nacional
Autorizaciones y permisos en Ornas. Centrales para la prestación de servicios de transporte marítimo.
Registro Aeronáutico Mexicano
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Inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano
Examen Psicofísico Integral Expedición de licencia federal de conductor Cuenta Pública
Planeación del Programa de Trabajo de MM Detección de Sustancias Licencias al personal
aeronáutico Remuneraciones de Servicios Personales en la SCT
Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio aéreo Formación de Servidores
Público
Expedición de licencia federal ferroviaria Presupuestación Capitulo 1000
Programación y planeación de proyectos de obras portuarias
Formulación de proyectos de título de concesión Certificados de Competencias Administración de la Normateca
Operación de Buques Balizadores Adecuaciones Presupuestales
Elaboración del PNCC Elaboración de cuadernos de Faros
Certificados de arqueo y francoabordo solicitados en oficinas centrales, presentando cálculo correspondiente
Seguimiento a la ejecución del PNCC Control de Fideicomisos
Elaboración de estrategias de conservación de tramos carreteros para definir el listado preeliminar de obras
Elaboración de Directrices, comentarios y observaciones vinculados al transporte marítimo
Consolidación de Ingresos
Autorización de permisos de construcción en el derecho de vía
Adquisición de Bienes
Elaboración del listado de puentes a reconstruir Contratación de Servicios
Aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota.
Servicios Informáticos
Planeación y Presupuestación para la Verificación de la Calidad de Carreteras a Cargo de la SCT
Procedimiento de control y seguimiento de observaciones de Auditoría
Dictaminación administrativa de las estructuras orgánicas, ocupacionales de personal de mando de las UAC y Centros SCT, de la dependencia
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10 CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de Modificación Revisión Motivo del Cambio
Junio, 2003 0 Se Oficializa su uso
Junio, 2004 1 Implementación de los trabajos de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad
Noviembre, 2004 2 Adecuaciones derivadas de la auditoría de mantenimiento del mes de Julio del 2004.
Marzo,2005 3 Incluye reinterpretación del esquema de interacción de procesos del SGC de la SCT.
Mayo, 2005 4 Incluye procesos necesarios al SGC y nuevos procesos
Noviembre 2005 5 Incluye la nueva interacción de procesos y la matriz de comunicación interna
Mayo 2006 6 Se atiende la SAC 59
Noviembre 2006 7
Se actualizan los nombres de varias unidades administrativas, se modifica la cláusula 7.5.4 propiedad del cliente, se actualiza la tabla de nuevos procesos del SGC, se incluyen los esquemas de interacción de procesos de la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Comunicaciones, Oficialía Mayor y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Se dan de baja la IT de Comité de Calidad y el Procedimiento de Mejora Continua
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