RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2009 2013 tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang optimal;
3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
yang sehat
4. Meningkatkan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah
Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan pendapatan,
2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
3. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal;
5. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang
sehat dan mandiri;
6. Peningkatan SDM Pengelola keuangan yang handal dan berintegritas.
Berdasarkan 12 Indikator kinerja utama instansi yang terbagi dalam 4
tujuan strategis, dan 6 sasaran strategis , capaian kinerja tujuan dari 4
tujuan strategis telah tercapai 3 tujuan strategis dengan rata rata
prosentase capaian 121,25% sedang capaian kinerja sasaran tahun 2012
dari 6 sasaran strategis yang telah tercapai adalah 4 sasaran strategis
dengan rata rata prosentase capaian 122,47%.
i
ii
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 24.950.334.305,- yang digunakan untuk membiayai 6 program
dan 38 kegiatan . Adapun rincian anggaran dan realisasi program kegiatan
sampai dengan akhir tahun 2012 sebagai berikut :
Tabel 1
Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
1.20.05.06 Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450
Penyusunan
Laporan Keuangan
SKPD
307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450
1.20.05.17 Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
22.478.715.355 19.653.781.756 87% 2.824.933.599
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
513.932.000 362.447.500 71% 151.484.500
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di KPPD Bantul
1.175.702.900 801.108.205 68% 374.594.695
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di KPPD Gunung
Kidul
547.823.650 409.364.640 75% 138.459.010
iii
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di KPPD Kota
Yogyakarta
1.072.932.800 772.899.650 72% 300.033.150
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di KPPD Kulonprogo
572.325.000 438.811.970 77% 133.513.030
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di KPPD Sleman
2.122.930.180 1.526.837.010 72% 596.093.170
Pembinaan Teknis
Pengelolaan PKB
dan BBNKB
284.396.500 263.745.450 93% 20.651.050
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Kota Yogyakarta
65.000.000 62.970.600 97% 2.029.400
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Sleman
65.000.000 60.657.700 93% 4.342.300
Pelayanan
Kesamsatan
399.960.000 327.928.020 82% 72.031.980
Pengembangan
Pelayanan
Kesamsatan
1.669.458.325 1.527.483.230 91% 141.975.095
iv
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
Pembinaan Teknis
Pengelolaan
Retribusi Daerah
381.625.000 375.938.980 99% 5.686.020
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Bantul
70.000.000 67.489.000 96% 2.511.000
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Kulonprogo
70.000.000 68.410.010 98% 1.589.990
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Gunungkidul
70.000.000 68.050.000 97% 1.950.000
Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan Daerah
240.425.000 236.331.840 98% 4.093.160
Penggalian sumber-
sumber potensi
pendapatan daerah
136.544.000 130.675.200 96% 5.868.800
Pengesahan dan
penetapan
dokumen
pelaksanaan
anggaran
334.971.850 292.742.850 87% 42.229.000
Pengesahan dan
penetapan
dokumen
pelaksanaan
perubahan
anggaran
277.683.400 222.623.300 80% 55.060.100
v
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
Penyusunan aplikasi
pengembalian dana
bergulir
145.783.000 126.881.380 87% 18.901.620
Penatausahaan dan
Pengendalian Gaji
Pegawai Daerah
438.487.375 392.596.575 90% 45.890.800
Penyusunan Raperda
tentang APBD
773.173.400 751.504.375 97% 18.946.600
Penyusunan Raperda
tentang Perubahan
APBD
369.723.700 338.508.325 92% 21.669.025
Penyusunan Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
371.493.600 359.084.015 97% 31.215.375
Penyusunan Raper
KDH tentang
penjabaran APBD
638.723.900 622.312.300 97% 12.409.585
Penyusunan Raper
KDH tentang
penjabaran
Perubahan APBD
269.723.600 245.081.100 91% 24.642.500
Penyusunan Raper
KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
106.697.075 96.669.350 91% 10.027.725
Pemeliharaan rutin/
berkala program
Sistem Informasi
Manajemen Aset
(SIMA)
294.199.100 260.225.100 88% 33.974.000
Penyelesaian Tanah
Pemda Eks Bioskop
Indra
9.000.000.000 8.444.404.081 94% 555.595.919
vi
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
1.20.05.20 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah
203.106.850 180.114.750 87% 22.992.100
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
132.656.850 113.710.250 86% 18.946.600
Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
70.450.000 66.405.500 94% 4.045.500
1.20.05.36 Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000
Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(SIPKD)
501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000
1.20.05.39 Pengembangan
Investasi dan Aset
Daerah
553.926.750 474.664.620 86% 79.262.130
Peningkatan Status
Atas Hak Tanah
114.758.750 91.140.920 79% 23.617.830
Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
439.168.000 383.523.700 87% 55.644.300
1.20.05.40
Pengembangan dan
Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah
dan Lembaga
Keuangan Mikro
905.526.000 798.068.780 88% 107.457.220
vii
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
( % )
SALDO
(Rp)
Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen BUMD
dan BUKP
394.027.000 344.229.030 87% 49.797.970
Pembinaan BUKP 313.500.000 271.726.800 87% 41.773.200
Penyusunan
standardisasi SDM
BUKP
197.999.000 182.112.950 92% 15.886.050
Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012, dapat dilihat
dalam tabel 2 berikut :
Tabel 2
Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TARGET
2012
s/d TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 = (4/3)*100
Prosentase peningkatan pendapatan daerah % 6,8 7.08 104,12%
Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD % 100 109,38 109,38%
Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,87 46,23 103,03%
Prosentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
% 100 89,88 89,88%
Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan peraturan 6 6 100,00%
Keberadaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah laporan 1 1 100,00%
Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi unit 902.461 940.401 104,21%
Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang dapat di sertifikatkan
bidang 25 12 48,00%
viii
1 2 3 4 5 = (4/3)*100 Prosentase Aset Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan
% 10 11,29 112,90%
Rasio pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal rasio 8 15,72 169,50%
Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD rasio 5,97 5,97 100,00%
ix
KATA PENGANTAR
Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan
menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja .
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mendukung
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
LAKIP yang disusun DPPKA merupakan wujud pertanggunghjawaban atas
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012.
Selain LAKIP, pengukuran kinerja DPPKA juga dapat dipantau dari
Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012
yang menjadi kontrak kerja antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian
kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan
akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DPPKA. Kami mengharapkan
adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja DPPKA
di masa mendatang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, Pebruari 2013
Kepala Dinas
Drs Bambang Wisnu Handoyo
NIP.19601003 198803 1 006
x
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSUTIF .......................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................ 1
B. TUGAS DAN FUNGSI..................................................... 2
C. STRUKTUR ORGANISASI .............................................. 3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................. 4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ......................................... 5
A. RENCANA STRATEGIS ................................................... 5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2012 .................... 11
C. ANGGARAN TAHUN 2012 .............................................. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 13
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 .................... 14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ..................... 27
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 .................... 37
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 43
LAMPIRAN
xi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I
RENCANA STRATEGIS DPPKA TAHUN 2009 - 2013
LAMPIRAN II
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUNAN DPPKA TAHUN 2012
LAMPIRAN IV
PENGUKURAN KINERJA DPPKA TAHUN 2012
LAMPIRAN V
SUMBER DAYA MANUSIA
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012 ............. ..ii
Tabel 2 Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012 .............................. vii
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama DPPKA DIY...............................................8
Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahun 2012 ..................................................... 11
Tabel II.3 Pagu Definitif DPPKA Tahun 2012 .............................................. 12
Tabel III.1 Target dan realisasi pendapatan 2012 ........................................ 15
Tabel III.2 Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja Tahun 2012 ............... 17
Tabel III.3 Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2012 ................... 20
Tabel III.4 Aset Yang Dioptimalkan Tahun 2012 ......................................... 21
Tabel III.5 Tanah Pemda Yang disertifikatkan Tahun 2012 .......................... .21
Tabel III.6 Target , Realisasi dan Penyertaaan Modal BUMD dan BUKP ......... 23
Tabel III.7 PNS yang mengikuti pelatihan operasional SIPKD .................... ....24
Tabel III.8 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan ............................................................ 38
Tabel III.9 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................................39
Tabel III.10 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pelaporan
Keuangan yang transparan dan akuntabel.................................... 40
Tabel III.11 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis
Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal ......................41
Tabel III.12 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan
BUMD dan LKM yang sehat dan mandiri........................................42
Tabel III.13 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan
SDM Pengelola Keuangan yang handal dan berintegritas................42
xiii
xiv
Top Related