Halaman 1 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK
IUIPHHK PT SENTOSA KAYU INDAH DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
TANGGAL 13 - 14 JULI 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya
sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor / SMT)
2. Adi Surya, SE (Auditor / AS)
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah
b. Alamat : Jl. Margomulyo B-16, Kel. Buntaran Kec.n Tandes, Kota Surabaya
c. Email : [email protected]
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun
e. NIB : 9120009880389 Tanggal 08 Agustus 2019
f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (10.000 m3/Tahun)
g. Lokasi Industri : Jl. Margomulyo B-16, Kel. Buntaran Kec.n Tandes, Kota Surabaya
h. S-LK Nomor : 156.SLK.010-IDN
i. Penanggung Jawab Badan
Usaha
: 1. Herman Kosasih (Direktur Utama)
2. Xu Wenhong (Direktur)
3. Xu Wenhua (Direktur)
4. Kho Karsono Budiutomo (Komisaris)
j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Hadi Purnomo
Halaman 2 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK PT Sentosa Kayu Tempat virtual room
Indah menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 265 543 6080 123456,
dengan hasil sebagai berikut :
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
13 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria
temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
13 - 14
Juli 2020
ZOOM Room
a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi
legalitas kayu pada IUIPHHK Kapasitas Produksi
> 6.000 m3/Tahun dengan menggunakan verifier
sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel
UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan
kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun
terakhir
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau
video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi
alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data
sesuai form yang diberikan auditor.
c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam
(recording).
Halaman 3 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
3. Pertemuan
Penutupan
14 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Kesimpulan sementara remote audit penilikan-4
(M atau TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan penilikan ke-4 dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
4.
Pengambilan
Keputusan
23 Juli 2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan dilakukan secara
virtual pada tanggal 21 (recording). Juli 2020
Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK
PT Sentosa Kayu Indah ditetapkan tanggal 23 Juli
2020 dengan hasil :
1) PT Sentosa Kayu Indinilai telah MEMENUHI
Standar VLK.
2) Status S-LK PT Sentosa Kayu Indipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Halaman 4 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Sentosa
Kayu Indah, telah sesuai dengan akte pendirian
perusahan Nomor 17 Tanggal 28 Januari 1999
yang dibuat oleh notaris Sitaresmi Puspadewi
Subianto, S.H. yang telah mendapatkan pengesahan
sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. No.C-
10144 HT.01.01-TH.99 tanggal 01 Juni 1999.
Akta Perubahan No. 106 tanggal 26 Juli 2019 oleh
Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. tentang
perubahan peningkaan modal
ditempatkan/disetorkan. Akta perubahan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0308604
tanggal 05 Agustus 2019 dengan daftar perseroan
AHU-0128636.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05
Agustus 2019.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M PT Sentosa Kayu Indah merupakan perusahaan yang
berstatus Penanam Modal Asing (PMA) yang Izin
Usaha Industri (IUI) No. 213/T/INDUSTRI/2000
tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan oleh Deputi
Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal
u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (a.n.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan), sehingga
tidak diwajibkan memiliki dokumen SIUP. Sesuai
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal
13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah
memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP
Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b)
BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk
bidang usaha di luar sektor perdagangan; sesuai
kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha
Halaman 5 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa penetapan Izin Gangguan di daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M Memiliki NIB yang sah dan masih berlaku sesuai
SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS Nomor 9120009880389
tanggal 08 Agustus 2019.
Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang
tertera pada NIB
NIB adalah bukti pendaftaran penanaman
modal/berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,
meliputi :
a. NPWP No. 1.882.491.2-057.000 tanggal 11 Februari
1993.
b. SKT No. PEM-00011/WPJ.07/KP.0503/2014
tanggal 19 Juni 2014
c. SPPKP No. PEM-00015/WPJ.07/KP.0503/2014
tanggal 19 Juni 2014
Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan
laporan pajak dan administrasi lainnya.
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota
Surabaya No. 660/9554 /922/436.4.20/2005
tanggal 26 September 2005.
PT Sentosa Kayu Indah dalam proses pelaporan
semester UKL UPL semester II tahun 2019 dan
semester 1 tahun 2020 yang dibuktikan dengan
bukti permohonan pelaporan ke Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
M PT Sentosa Kayu Indah merupakan pemegang
IUIPPHHK berdasarkan SK Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006
tanggal 12 Januari 2006 :
Halaman 6 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Lokasi industri beralamat di :
Jl. Margomulyo Indah B-16, Kelurahan
Buntaran, Kecamatan Tandes – Kota
Surabaya
b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi :
1. Kayu Gergajian (10.000 m3/tahun)
Lokasi industri berada pada titik koordinat Latitude
-7,2488465○, Longitude 112,6709693○.
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa
produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin
yang dimilikinya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M PT Sentosa Kayu Indah sudah membuat dan
melaporkan RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020
beserta perubahannya selama periode Juni 2019 –
Juni 2020.
Realisasi bulanan pemenuhan bahan baku,
pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta
produksi telah dilaporkan.
Pelaporan tersebut dilakukan secara online melalui
website rpbbi.dephut.go.id.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan
produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu
atau produk kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme uji
tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Sentosa
Kayu Indah merupakan sertifikasi yang dilakukan
secara mandiri (single certification), kepemilikan
laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Sentosa
Kayu Indah merupakan sertifikasi yang dilakukan
secara mandiri (single certification), kepemilikan
laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Halaman 7 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Selama periode Juni 2019 - Juni 2020 PT Sentosa
Kayu Indah melakukan pembelian bahan baku
kayu bulat dan kayu gergajian seluruhnya dari
hutan alam/negara.
Untuk pembelian bahan kayu bulat telah dilengkapi
dokumen kontrak suplai sebanyak 26 set kontrak
suplai dari 13 pemasok dan sedangkan pembelian
kayu gergajian dilengkapi dokumen Purchase Order (PO).
Hasil verifikasi menunjukan dokumen angkutan
berupa SKSHHKB dan SKSHHKO yang diterima
telah dilengkapi dengan dokumen pembelian
berupa transfer bank.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
M Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT
Sentosa Kayu Indah menerima dan mengolah
bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang
berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak
DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang
diterimanya
Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh
kayu bulat terpasang Label ID Barecode dan telah
sesuai dengan dokumen DPKB.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Penerimaan bahan baku kayu gergajian yang berasal
dari hutan negara dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima sesuai dokumen angkutan yang
menyertai.
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki
dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang
sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen,
selama periode audit Juni 2019 s.d Juni 2020
adalah :
a. Kayu bulat dari hutan alam/negara sebesar
3.535,71 m3 dengan dokumen SKSH-KB
sebanyak 121 set.
b. Kayu gergajian hutan alam/negara sebesar
Halaman 8 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
214,0367 m3 dengan dokumen SKSHH-KO
sebanyak 17 set
2) Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
dokumen angkutan, jenis bahan baku dan volume
dengan stok bahan baku di lapangan PT Sentosa
Kayu Indah.
3) PT Sentosa Kayu Indah telah memiliki akses
SIPUHH dan telah memiliki GANIS PHPL PKB-R
dan PKG-R yang masih aktif atas nama :
Ganis
PHPL Nama Ganis No. Reg
Masa
Berlaku
PKB-R Lutfi Habi
Masuri
02516-
07/PKB-
R/XVI/2018
09 Mei
2018 -08
Mei 2021
PKG-R Eko
Purwanto
03404-
07/PKG-
R/XVI/2019
19
Februari
2019 -
18
Februari
2022
4) Seluruh dokumen angkutan yang diterima pada PT
Sentosa Kayu Indah telah sesuai dengan
ketentuan PUHH yang berlaku.
5) Hasil Uji petik terhdap stok kayu bulat terdapat
kesesuaian jenis dan volume antara fisik dan
dokumen SKSHH-KB, barcode yang tertera pada
fisik kayu sesuai dengan yang tercantum dalam
dokuumen angkutannya.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kyu bekas / hasil bongkaran
/ sampah bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu
Bekas.
Halaman 9 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
N/A PT Sentosa Kayu Indah tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Limbah Industri
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
M Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu
gergajian dari hutan negara/alam telah memiliki S-
LK yang masih aktif, meliputi :
a. TPT-KB CV Bintang Terang, S-LK No. LVLK-
003/MUTU/LK-301, masih berlaku.
b. TPT-KB PT Kokoh Kayu Khatulistiwa, S-LK No.
035-VLK-NKL-2018, masih berlaku.
c. TPT-KB PT Intraco, S-LK No. LVLK-
003/MUTU/LK-443, masih berlaku.
d. TPT-KB CV Jasa Mitra Abadi, S-LK No. LVLK-
003/MUTU/LK-341, masih berlaku
e. TPT-KB PT Nusantara Timber Pratama, SLK
No. LVLK-003/MUTU/LK-475, masih berlaku
f. TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach, S-LK
No. TRIC-IDN-TL-255, masih berlaku.
g. IUIPHHK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, S-
LK No. TRIC-IDN-TL-316, masih berlaku
h. TPT-KB CV Wana Artha Sejahtera, S-LK No.
371.SLK.010-IDN, masih berlaku.
i. IUIPHHK PT Dewata Cipta Semesta, S-LK No.
090.SLK.010-IDN, masih berlaku.
j. IUIPHHK dan IUI CV Jawa Timur Baru, S-LK
No CU835704SVLK-01-2016, masih berlaku.
k. IUIPHHK PT Jasa Mulia Abadi Raya, S-LK No.
004-P2-VLK-NL-2016, masih berlaku
l. IUIPHHK PT Kayan Jaya Tanjung, S-LK No.
VLK 00109, masih berlaku.
m. IUIPHHK dan IUI CV Cipta Karya, S-LK No. 58-
SIC-04.02, masih berlaku.
n. IUIPHHK CV Karya Mandiri, S-LK No. TRIC-
IDN-TL-156, masih berlaku
o. IUIPHHK UD Karya Baru, S-LK No. TRIC-IDN-
TL-157, masih berlaku
p. IUI CV Puspa Yoga, S-LK No.122/BWI-SLK,
masih berlaku
Halaman 10 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
q. TPT-KO UD Furqon, dicabut pada tanggal 19
Maret 2020 (pada saat penerimaan bahan
baku kayu gergajian S-LK masih berlaku,
penerimaan terakhir bulan November 2019)
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK / S-PHPL /
DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan
bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31
Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI.
M RPBBI Tahun 2019 dan tahun berjalan tahun 2020
perubahan terakhir telah dilengkapi dokumen sumber
bahan baku, berupa :
a. Kontrak Suplai sejumlah 26 dari 13 pemasok
IUIPHHK dan TPTKB
b. Stock Opname dan LMKB Desember tahun
sebelumnya
Pemenuhan dokumen pendukung RPBBI telah sesuai
dengan ketentuan pada pasal 6 Peraturan Menteri
Kehutanan No.P.9/Menhut-II/2012.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
Halaman 11 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A PT Sentosa Kayu Indonesia tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M 1) Berdasarkan data periode 13 bulan terakhir :
Jenis Bahan Baku
yang digunakan
Volume
penggunaan
Bahan Baku
(m3)
Jenis Produk
yang
dihasilkan
Kayu Bulat 3.098,16 Kayu
Gergajian
2) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi
dicatat dalam form tally sheet/ laporan produksi
awal.
3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)
tally sheet/ laporan produksi awal, bahan baku
yang digunakan dapat tertelusur, sesuai yang
dinformasikan dalam form tersebut.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M 1) Laporan produksi bulan Juni 2019 - Juni 2020
telah sesuai dengan LMHHKO bulan Juni 2019 -
Juni 2020.
2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan
produksi:
Jenis Produk
yang
dihasilkan
Volume (m3) Rendemen
(%)
Kayu Gergajian 1.875,7500 60,54
3) Rendemen berada pada range sesuai standar
rendemen industri, dinilai memiliki hubungan yang
logis antara input dan output nya
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang
dimilikinya.
2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas
produksi yang diizinkan :
Halaman 12 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas
produksi yang diizinkan periode Januari 2019 -
Desember 2019
Jenis
Produk Kap. Izin (m3)
Realisasi
Produksi (m3)
Kayu
Gergajian
10.000 976,854
Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas
produksi yang diizinkan periode Januari 2020 -
Juni 2020
Jenis
Produk Kap. Izin (m3)
Realisasi
Produksi (m3)
Kayu
Gergajian
10.000 1.158,366
3) Dari tabel diatas diketahui Realisasi Produksi
masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang
bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging
atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juni 2019
- Juni 2020 (selama periode audit) dan telah
sesuai dengan laporan penerimaan dan
penggunaan bahan baku serta stok kayu bulat
saat ini.
2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan Juni
2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan telah
sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan
stok kayu olahan saat ini.
3) Dokumen LMKB dan LMHHKO dan laporan
pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti
tanda terima laporan bulanan kepada cabang
Dinas kehutanan Kab. Malang, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur, BPHP Wilayah VII Stasiun
Pelayanan Surabaya.
Halaman 13 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A Proses pengolahan produk Furniture tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak lain.
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindatangan
produk kayu olahan dengan tujuan domestik
selama periode audit Juni 2019 – Juni 2020,
meliputi :
1. Kayu gergajian total 1.626,2842 m3 (168.916
pcs) dengan menggunakan SKSHHK-KO
sebanyak 146 set.
2. Kayu bulat total 190,10 m3 (29 batang)
dengan menggunakan SKSHH-KB sebanyak 5
set.
Total produk kayu olahan yang dijual domestik
telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan
baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Halaman 14 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
44. 3.2.1.d
Invoice.
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis.
N/A
Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, PT Sentosa
Kayu Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil
produksinya berupa kayu gergajian.
Halaman 15 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan
ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Sentosa
Kayu Indah dilakukan pada Dokumen penjualan lokal
yaitu SKSHHKO dan SKSHH-KB.
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M PT Sentosa Kayu Indah memiliki prosedur K3 yang
telah diperbaharui, disahkan dan disetujui oleh
Manager perusahaan atas nama Oey Edi Wijaya
pada tanggal 15 Mei 2020.
PT Sentosa Kayu Indah telah menunjuk Lutfi Habi
Masriri sebagai penanggung jawab pelaksanaan
K3 sesuai surat penunjukkan tanggal 15 Juni
2019.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :
a. APAR yang terpasang di area pabrik dengan
kondisi baik
b. APD yang telah disediakan perusahaan untuk
karyawan.
c. Rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul,
rambu larangan telah terpasang dengan baik di
area pabrik PT Sentosa Kayu Indah.
d. PT Sentosa Kayu Indah telah menerapkan
prosedur penanganan COVID-19 di perusahaan
terhadap karyawannya dengan mencuci tangan,
pengecekan suhu tubuh, ketersediaan hand sanitizer di ruang kerja, dan pemakaian masker
pada saat bekerja.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M PT Sentosa Kayu Indah membuat dan
mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan
kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan
Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian, kronologi
kejadian, dan upaya penanganannya.
Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Sentosa
Kayu Indah.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
M Tersedia Surat Pernyataan yang menyatakan
menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh
karyawannya yang telah disahkan dan disetujui oleh
vIrustndo (erdftation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 0510112019
iiffit ii:riffi+auditee yang membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Direktur Perusahaan atas nama Oey Edi Wijaya pada
tanggal 15 Mei 2020.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
- hak prterja.
M r Peraturan perusahaan sesuai Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No.
5601179/436.7.81PP-4812019 tanggal 08 Maret
?019,
. Masa berlaku selama dua tahun dari tanggal 11
Maret 2019 - 11 Maret 2021
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di
bawah umur.
M . Berdasarkan Daftar Karyawan periode Juni 2019 -Jun! 2020 dan hasil observasi lapangan diketahui
bahwa PT Sentosa Kayu lndah tidak
mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah
18 tahun.
o Karyawan termuda atas nama Firman Rachmawan
lahir pad-a tanggal 29 November 1996 sebagai
Office Boy dongan usia pada saat masuk bekerja
19 tahun.T bulan.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
^{PSamarin da,27 Juli 2020
x; t]|l,trstindo Prima Karya'
Trusti
. Kumia.lPU
Halaman 16 dari l6
Top Related