REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA
MARACAIBO, ESTADO ZULIA
ANALISIS, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
“INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(SECCIÓN CAJAS, EN LA RED DE ABASTOS BICENTENARIO, S.A.)”
AUTORES:
SOTO GARCIA LUIS MANUEL C.I.: 19.550.568
VILORIA NAVA MARIARA C.I.: 19.645.882
TUTORA:
Msc. ROSALES CARYULY
MARACAIBO, ENERO DEL 2011
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AUTORES:
SOTO GARCIA LUIS MANUEL C.I.: 19.550.568
VILORIA NAVA MARIARA C.I.: 19.645.882
TUTORA:
Msc. ROSALES CARYULY
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Prefacio
A medida que avanza el tiempo de esta misma forma avanza lo que conocemos
hoy por tecnología, un medio por el cual las personas tanto en hogares como en empresas
pueden ampliar , desarrollar y explotar de forma eficiente y rápida sus conocimientos, hoy
en día la mayoría de las empresas necesitan de este para agilizar sus procesos a niveles
administrativos por ellos se toma este recurso como parte del desarrollo empresarial en la
Red de Gran Abasto Bicentenario, S.A, enfocada en el área de cajas, las cuales se les
implementara un nuevo sistema de facturación para su mejor desempeño y por supuesto
desarrollo.
Una de las Soluciones principales a la problemática existentes es la implantación de un
nuevo sistema de información capaz de cumplir con la necesidad de los Usuarios tanto para sus
Usuarios Directos (Cajeros y Cajeras) como los Usuarios de los Usuarios (Supervisores, Analistas de
Caja Principal, Coordinadores de Sistemas y Jefe Administrativo).
Otra posible solución para resolver el problema antes de implantar el sistema de
información seria cambiar los equipos (Cajas Registradores) ya que son viejos y obsoletos.
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Dedicatoria
Dedicado a la Memoria de un gran Amigo, nadie ha recibido más afecto ni un
apoyo tan incondicional como el que tú me distes. Te voy a querer por siempre.
Caracciolo Viloria
El Gary 16/01/1951 – 25/06/2011
(Q.E.P.D)
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Agradecimiento
Primero que nada Agradecemos a dios, que nos dio fortaleza para culminar con
éxito y enfrentar cada uno de los obstáculos que nos encontramos en el camino.
Gracias a Nuestros Padres por el apoyo constante.
Gracias a Nuestro compañeros por sin perseverancia.
Y Finalmente y no menos importante gracias a nuestra Profesora Msc. Caryuly
Rosales, por tenernos paciencia y por su gran apoyo y sabiduría para implantar un sistema
de facturación.
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Índice
PREFACIO……………………………………………………………………………………………………………………….. III DEDICATORIA…………………………………………………………………………………………………………………. IV AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………………………….. V INDICE…………………………………………………………………………………………………………………………….. VI 1.- IDENTIFICAR EL ENTORNO………………………………………………………………………………………… 09 1.1.- EMPRESA Y UBICACIÓN……………………………………………………………………….……………….. 09 1.2.- RESEÑA HISTORICA……………………………………………………………………….…………………..... 09 1.3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. (Anexo N° 1)……………………………………………………. 10 1.4.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Objetivo y Funciones)……………………………….… 10 1.5.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Anexo N° 2)………………. 11 2.- IDENTIFICAR EL PROBLEMA. (Anexo N° 3) “Árbol del Problema”……………………………… 11 3.- IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES………………………………………………………. 11 4.- POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA. (Anexo N° 4) “Árbol del Objetivo”………………. 12 5.- SOLUCIONES. (Anexo N° 5) “Árbol de Alternativa”…………………………………………………… 12 6.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. ……………………………………………………………………………………… 13 A.- HACER LA LISTA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………………….…… 15 B.- DIAGRAMA DE GANTT: FIGURA N° 5: Actividades.……………….………………………………….. 29 C.- PERT – CPM: FIGURA N° 6: Cronograma de Actividades……………………………………………. 30 7.- SITUACIÓN DESEADA……………………………………………………………………………………………….. 32 8.- IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS……………………………………………………… 33 9.- DIAGRAMAS UML…………………………………………………………………………………………………..… 34 10.- DISEÑO DE ENTRADA Y SALIDA…………………………………………………………………………….… 37 11.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS…………………………………………………………………………….… 38 12.- CARTA ESTRUCTURADA……………………………………………………………………………………….… 42 13.- DISEÑO DE PANTALLAS…………………………………………………………………………………………… 43 14.- DISEÑO DE REPORTES…………………………………………………………………………………………….. 44 15.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………………………. 46 16.- DIAGRAMAS DE FLUJO………………………………………………………….…………………………………47 17.- PLANIFICACION DE PRUEBAS……………………………………………………………………………….… 57 18.- ESTRATEGIAS DE PRUEBAS…………………………………………………………………………………….. 61 19.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO…………………………………………………………………….… 62 20.- EL PERSONAL QUE SE VA ADIESTRAR-CAPACITAR……………………………………………….. 62 21.- MÉTODOS A UTILIZAR PARA EL ADIESTRAMIENTO……………………………………………….. 62 22.- ¿QUE METODO?.......................................................................................................... 63 23.- PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO…………………………………………………………………..……. 63 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………. 64
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ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y ANEXOS
ANEXOS…………….……………….………….………………………………………………………………………………. 64 ANEXO N° 1……………………………………………………………………………………………………………………. 65 ANEXO N° 2……………………………………………………………………………………………………………………. 66 ANEXO N° 3……………………………………………………………………………………………………………………. 67 ANEXO N° 4……………………………………………………………………………………………………………………. 68 ANEXO N° 5……………………………………………………………………………………………………………………. 69 ANEXO N° 6……………………………………………………………………………………………………………….…… 70 ANEXO N° 7……………………………………………………………………………………………………………….…… 73 ANEXO N° 8……………………………………………………………………………………………………………….…… 76 ANEXO N° 9……………………………………………………………………………………………………………….…… 79 TABLA N° 1……………………………………………………………………………………………………………….……. 16 TABLA N° 2……………………………………………………………………………………………………………….……. 37 TABLA N° 3……………………………………………………………………………………………………………….……. 38 TABLA N° 4……………………………………………………………………………………………………………….……. 39 TABLA N° 5……………………………………………………………………………………………………………….……. 39 TABLA N° 6……………………………………………………………………………………………………………….……. 40 TABLA N° 7……………………………………………………………………………………………………………….……. 40 TABLA N° 8……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 TABLA N° 9……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 TABLA N° 10…………………………………………………………………………………………………………….…….. 41 TABLA N° 8……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 FIGURA N° 1…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 2…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 3…………………………………………………………………………………………………………….……. 28 FIGURA N° 4…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 5…………………………………………………………………………………………………………….……. 29 FIGURA N° 6…………………………………………………………………………………………………………….……. 30 FIGURA N° 7…………………………………………………………………………………………………………….……. 42 FIGURA N° 8…………………………………………………………………………………………………………….……. 43 FIGURA N° 9…………………………………………………………………………………………………………….……. 44 FIGURA N° 10………………………………………………………………………………………………………….……. 46 FIGURA N° 11………………………………………………………………………………………………………….……. 48 FIGURA N° 12………………………………………………………………………………………………………….……. 50 FIGURA N° 13………………………………………………………………………………………………………….……. 52 FIGURA N° 14………………………………………………………………………………………………………….……. 54 FIGURA N° 15………………………………………………………………………………………………………….……. 56 FIGURA N° 16………………………………………………………………………………………………………….……. 58
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1.- IDENTIFICAR EL ENTORNO.
1.1.- EMPRESA: Gran Abasto Bicentenario Centro Sur
CODIGO: 5105
UBICACIÓN: Av. Circunvalación N° 2 Centro Comercial Babilón Centro Sur
Maracaibo, Estado Zulia – Venezuela.
1.2.- RESEÑA HISTORICA: CATIVEN, S.A.
CATIVEN - Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. fue una compañía del comercio al
detal en Venezuela formada el 23 de marzo de 1995, quien adquirió la red de los antiguos
automercados Cada (actualmente Abasto Bicentenario) y la red de tiendas por
departamento Maxys. A finales de ese mismo año inauguraron dos (02) Hipermercados
SuperMaxys en las ciudades de Caracas y Maracaibo. A mediados del año 2000 el Grupo
Casino de Francia adquiere el 80% de las acciones de Cativen con seis (06) Hipermercados
SuperMaxys a nivel nacional y 48 automercados Cada.
A principios de 2010 la cadena de Almacenes Exito de origen colombiano que
contaba con el 21.00% de las acciones de Cativen fue nacionalizada por el gobierno
venezolano al incumplir reiteradamente la Ley para la Defensa de las Personas en el
Acceso a Bienes y Servicios, acusada de remarcaje de los precios, acaparamiento y
especulación.
En vista de los hechos en que se vio involucrado el consorcio Cativen el Grupo
Casino con el 50.01% de las acciones decide negociar la venta de las mismas al Estado
venezolano, hecho que se concretó en el mes de junio de 2010, quedando el gobierno con
la mayoría accionaria de ésta empresa, para de esta manera crear Abasto Bicentenario
quedando liquidada Cativen.
ABASTO BICENTENARIO: Es una de las redes de abastecimiento de alimentos más
importantes de Venezuela. Está dirigida a la población en general. Fue creado en 2010 tras
la compra de las tiendas Cada mediante una negociación entre el gobierno venezolano y el
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Grupo Casino donde éste decide venderle la totalidad de sus acciones en Cativen,
propietaria de las tiendas. Fue inaugurado formalmente por el presidente HUGO CHÁVEZ
en junio de 2010. Su eslogan es Tu precio justo y en su primer mes duplicó las ventas en
comparación con la antigua administración, gracias a la campaña hecha por el gobierno y
el haber bajado los precios.
Accionistas (1995-2000)
50.01% le perteneció al Grupo Cadenalco de origen Colombiano
28.99% le perteneció a Empresas Polar
21.00% le perteneció a Almacenes Exito de origen colombiano
Accionistas (2000-2010)
50.01% le perteneció al Grupo Casino de origen Francés
28.99% le perteneció a Empresas Polar
21.00% le perteneció a Almacenes Exito de origen colombiano
Accionistas (Presente)
El Estado venezolano cuenta con la mayoría de las acciones Abasto Bicentenario
1.3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. (Anexo N° 1)
1.4.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Objetivo y Funciones)
OBJETIVO: Coordinar la Ventas de Todos los Productos de la Empresa, para Satisfacer
Cada una de las Necesidades de Nuestros Clientes.
FUNCIONES:
Formular el programa Anual y Mensual de las Ventas del Departamento, de
acuerdo a las políticas de comercialización establecidas.
Proponer a la Gerencia estrategias de Comercialización que permitan incrementar
las ventas.
Participar en el proceso de Adquisición de Material.
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Atender y procurar el incremento de la Cartera de clientes a fin de establecer
relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas.
Supervisar las Actividades del personal asignado que cumpla cada una de sus
funciones.
Proponer, Desarrollar y Supervisar, en coordinación con las áreas respectivas las
campañas de promoción y publicidad que se requieran para dar a conocer los
productos de la empresa.
Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de crédito.
Participar en los comités y grupos de trabajo en los que tome parte la Gerencia.
Autorizar los procedimientos del Departamento en Coordinación con la Gerencia.
Rendir informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales a la Gerencia, de
las operaciones realizadas en el Departamento.
Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente.
1.5.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Anexo N° 2)
2.- IDENTIFICAR EL PROBLEMA.
“INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECCIÓN CAJAS, EN CATIVEN, S.A.)”
(Anexo N° 3) “Árbol del Problema”
3.- IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES.
1° El Cliente Llega al Establecimiento Comercial (Abasto Bicentenario)
2° El Cliente Selecciona entre la Gran Variedad de productos que se encuentran en los
Estantes (Pequeños y Grandes Electrodomésticos, Textiles, Alimentos, Agroprocesados,
Juguetería, Ferretería, etc.)
3° El Cliente se Acerca a la Caja Registradora para Cancelar sus Productos Seleccionados.
4° El (la) Cajero(a) Factura cada uno de los Productos.
5° El Cliente Solicita que su Factura presente sus Datos personales.
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6° El (la) Cajero(a) le indica al cliente que el sistema es obsoleto y no presenta esa opción.
7° El (la) Cajero(a) solicita la forma de pago (Efectivo, Debito, Crédito, ticket Alimentación
o Cheque Conformable)
8° El Cliente Cancela su Factura.
9° El Cajero le Entrega su Ticket de Compra.
10° El Cliente se Retira.
4.- POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA.
“ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECCIÓN CAJAS, EN CATIVEN, S.A.)”
(Anexo N° 4) “Árbol del Objetivo”
5.- SOLUCIONES.
(Anexo N° 5) “Árbol de Alternativa”
A) Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.
B) Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.
C) Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur.
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6.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
A) Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.
B) Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.
C) Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur.
6.1.- Factibilidad Técnica / Económica / Operativa:
A.- Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur:
Técnica: Mediante el estudio de factibilidad realizado en la empresa GA Bicentenario se
desea, crear un nuevo sistema administrativo, el cual tendrá como resultado equipos
modernos y eficientes.
Operativa: En la parte operativa, el personal será preparado para manipular el nuevo
sistema administrativo y todas sus funciones, para que su uso sea el correcto.
Económica: Crear un nuevo sistema administrativo, este nuevo software será mucho más
rápido y eficiente. Se Tendrá que tomar como referencia los recursos económicos
suficientes, invertir los recursos disponibles para luego aplicar el tiempo para construir el
nuevo sistema.
6.2.- Factibilidad Técnica / Económica / Operativa:
B.- Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur:
Técnica: Se desea adquirir en el mercado un nuevo sistema administrativo, el cual debe
cumplir con las funciones del antiguo sistema y/o poseer nuevas funciones las cuales
servirán para mejorar el proceso de facturación y las necesidades del cliente.
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Operativa: Una vez adquirido el nuevo software administrativo, se procederá a la,
instrucción a todo el personal que lo va a operar, para asegurar su vida útil en la empresa
tanto del sistema como de los equipos.
Económica: Para elegir el mejor sistema administrativo en el mercado se hace un estudio
preliminar de los software que existen, sus principales funciones, también se tiene que
tomar en cuenta su valor económico.
6.3.- Factibilidad Técnica / Económica / Operativa:
C.- Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur:
Técnica: Se deberán mejor los equipos existentes, con piezas nuevas que reemplacen las
dañadas y/o maltratadas, que no cumplas sus funciones básicas, esto tendría como
resultado un poco más de vida útil para el equipo y es mucho más económico, que el
reemplazo total o parcial del equipo.
Operativa: Para mejorar tanto el sistema como la maquina se deberá, capacitar al
personal, haciendo jornadas de mantenimiento y limpieza mensuales o trimestrales. Esto
provocara que el equipo se mantenga limpio y sin daños físicos visibles, como limpieza del
software para que su velocidad aumente.
Económica: Se tendrá que hacer un estudio preliminar para poder determinar si
económicamente, se cuanta con los recursos necesarios para poder, mejorar el sistema y
los equipos actuales.
15
A.- HACER LA LISTA DE ACTIVIDADES
A.1.- Crear un instrumento de datos (Encuestas / Entrevistas).
Dirigida al Departamento Administrativo tomando como referencia una pequeña
población de Cajeros(as).
A.2.- Aplicar el Instrumento.
A.3.- Análisis de los Resultados.
A.4.- Identificación del Objetivo General y de los Objetivos Específicos del Sistema
Propuesto.
A.5.- Identificación de Usuarios (Directos, Indirectos, y Usuarios de los Usuarios).
A.6.- Situación Actual.
A.7.- Procedimientos Propuestos.
A.8.- Reportes Actuales.
16
A.1.- TABLA N° 1: Encuesta sencilla Dirigida al Departamento Administrativo tomando
como referencia una pequeña población de Cajeros(as). Selecciona con un (x) tu
Respuesta.
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
ÍTEM N° PREGUNTA
SOLUCIÓN
Si No
Tal v
ez
nu
nca
Ninguna de las
Anteriores
01 El sistema actual de facturación es suficientemente rápido.
02 Conoce usted el sistema actual.
03 Se le dio un entrenamiento previo para manejar el sistema.
04 Cree usted que el sistema de facturación actual debe ser Reemplazado totalmente por un nuevo sistema más moderno y eficiente.
05 Cree usted que por su falta de conocimiento sobre cómo funciona totalmente el sistema CALYPSO, puede operar de forma incorrecta la caja Registradora.
06 Sabía usted que el sistema CALYPSO es una plataforma de software libre de Linux.
07 El sistema CALYPSO, es CELERON y poseen una memoria RAM de 64mb y un Disco Duro de 2gb. ¿Cree usted que es lo suficiente?
08 Has escuchado algo acerca del sistema CALYPSO.
09 Las cajas registradoras son lo suficientemente rápidas con el sistema CALYPSO.
10 Las Transacciones de las cajas registradoras son personalizadas con los Datos del Cliente.
11 Cree usted que se encuentra lo suficientemente capacitado para operar las Cajas Registradoras en un 100%.
12 Cree usted que la Empresa GA Bicentenario posee los recursos suficientes para gestionar el cambio total de los equipos viejos por unos nuevos y mejores.
13 El proceso de facturación es rápido, en todas sus funciones.
14 Cree usted que el sistema es el más indicado para la facturación.
15 Piensa usted que se deberían de cambiar los equipos (Cajas Registradoras) por unos equipos más modernos.
16
La empresa GA Bicentenario desea mejorar el sistema actual, quieren agregar nuevas funciones a las cajas registradoras, provocando que sean más lentas. ¿Cree usted que se debería aplicar estas nuevas funciones?
17
A.2.- APLICAR EL INSTRUMENTO.
Ítem N° 1: El sistema actual de facturación es suficientemente rápido.
Ítem N° 2: Conoce usted el sistema actual.
Ítem N° 3: Se le dio un entrenamiento previo para manejar el sistema.
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3
1 Ítem N° 1:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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8
5
Ítem N° 2:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 3:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 4: Cree usted que el sistema de facturación actual debe ser Reemplazado
totalmente por un nuevo sistema más moderno y eficiente.
Ítem N° 5: Cree usted que por su falta de conocimiento sobre cómo funciona totalmente
el sistema CALYPSO, puede operar de forma incorrecta la caja Registradora.
Ítem N° 6: Sabía usted que el sistema CALYPSO es una plataforma de software libre de
Linux.
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1Ítem N° 4:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 5:
Si
No
Tal Vez
Nunca
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Ítem N° 6:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 7: El sistema CALYPSO, es CELERON y poseen una memoria RAM de 64mb y un
Disco Duro de 2gb. ¿Cree usted que es lo suficiente?
Ítem N° 8: Has escuchado algo acerca del sistema CALYPSO.
Ítem N° 9: Las cajas registradoras son lo suficientemente rápidas con el sistema CALYPSO.
3
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Ítem N° 7:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 8:
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Ítem N° 9:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 10: Las Transacciones de las cajas registradoras son personalizadas con los Datos
del Cliente.
Ítem N° 11: Cree usted que se encuentra lo suficientemente capacitado para operar las
Cajas Registradoras en un 100%.
Ítem N° 12: Cree usted que la Empresa GA Bicentenario posee los recursos suficientes
para gestionar el cambio total de los equipos viejos por unos nuevos y mejores.
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Ítem N° 10:
Si
No
Tal Vez
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Ítem N° 11:
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Ítem N° 12:
Si
No
Tal Vez
Nunca
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Ítem N° 13: El proceso de facturación es rápido, en todas sus funciones.
Ítem N° 14: Cree usted que el sistema es el más indicado para la facturación.
Ítem N° 15: Piensa usted que se deberían de cambiar los equipos (Cajas Registradoras) por
unos equipos más modernos.
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2
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Ítem N° 13:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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1Ítem N° 14:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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1Ítem N° 15:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
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Ítem N° 16: La empresa GA Bicentenario desea mejorar el sistema actual, quieren agregar
nuevas funciones a las cajas registradoras, provocando que sean más lentas. ¿Cree usted
que se debería aplicar estas nuevas funciones?
A.3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Mediante el estudio de factibilidad y por medio de este instrumento de recolección
de datos, se llego a la conclusión que una gran población de trabajadores y trabajadoras
de GRAN ABASTO BICENTENARIO SUR MARACAIBO, desean que tanto el Sistema como los
Equipos de facturación debe de ser cambiados de forma total, por unos equipos nuevos y
modernos.
El 25% de la población total del Departamento Administrativo de la mencionada
empresa, fue entrevistado, llegando a la conclusión de dicho análisis.
1
19
5
Ítem N° 16:
Si
No
Tal Vez
Nunca
Ninguna de las Anteriores
23
A.4.- IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PROYECTO.
Objetivo General:
“IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACION PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LAS VENTAS
DEL GRAN ABASTO BICENTENARIO CENTRO SUR MARACAIBO, UBICADO EN LA
PARROQUIA LUIS HUSTADO HIGUERA, MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA –
VENEZUELA”
Objetivos Específicos:
Diagnosticar el funcionamiento del sistema actual en el proceso de facturación en
el gran abasto bicentenario.
Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema
Diseñar un nuevo sistema de información para el proceso de ventas del Gran
Abasto Bicentenario.
Construir el sistema de información para mejorar las ventas y el proceso de
inventario en el Gran Abasto Bicentenario.
Aplicar las pruebas al sistema de información para determinar posibles errores o
problemas.
Ajustar una versión de prueba para el adiestramiento del personal del Gran Abasto
Bicentenario mediante un ambiente no simulado (Versión Beta)
24
A.5.- IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS (DIRECTOS, INDIRECTOS, Y USUARIOS DE LOS
USUARIOS).
USUARIOS DIRECTOS:
En la empresa Gran Abasto Bicentenario Centro Sur, los Usuarios Directos y los que
va a interactuar con el sistema de información son los Cajero o Auxiliares de Venta, este
gran equipo de personal será capacitado para operar de forma correcta el Sistema.
USUARIOS INDIRECTOS:
Los usuarios indirectos será los Supervisores de Venta de los Cajeros, este tipo de
personal tendrá más exceso a las funciones que el usuario directo, ya que está catalogado
con un nivel de prioridad mayor que el de los cajeros, esto incluye opciones para cancelar
ventas, multiplicar productos, anular artículos, etc.
USUARIOS DE LOS USUARIOS:
Los usuarios de los usuarios serán los clientes de la empresa, quedando estipulado
que los usuarios de los usuarios serán todo aquel ajeno a la empresa. También determina
que los usuarios de los usuarios no tendrán ningún tipo de acceso a los equipos y mucho
menos al sistema como tal.
25
A.6.- SITUACIÓN ACTUAL.
El sistema Actual presenta una gran cantidad de problemas y fallas, ya que por su
falta de memoria RAM que apenas posee 64mb de almacenamiento temporal, este no
soporta lo suficiente el sistema provocando que se reinicie la maquina en varias ocasiones
al día, teniendo como resultado una operatividad lenta y no muy segura, la molestia
provocada por estos inconvenientes afecta tanto a los Clientes como los Cajeros. El
sistema es muy pesado y apenas puede operar en la máquina de forma normal si se puede
decir así, Al día las cajas registradoras se reinician en un aproximado de entre 10 a 25
veces, son lentas al momento de cancelar algún producto y algunas veces se quedan
totalmente NO operativas. Los equipos como tal son muy obsoletos, los teclados le faltan
algunas teclas, los scanner no leen bien los códigos de barras de los productos y en
algunas ocasiones toman otro código, las correas de movimiento fácil para los productos
están dañadas el sensor no les funciona en un 65%, las pantallas son muy pequeñas y no
cuentan con una resolución adecuada para la visión óptica de los cajeros.
A.7.- PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS.
El nuevo sistema está diseñado especialmente para la venta de productos en forma
rápida, sencilla y segura operación con Touch Screen o Teclado, sobre PC POS o Simples
Computadoras. Esta diseñado con 40 botones programables en pantalla, adicionalmente
10 teclas. Combina alta tecnología con requerimientos mínimos de hardware. El cajero
tendrá más rapidez en la facturación.
Datos básicos: Entrada de datos por cliente, Datos adicionales para la elaboración de la
factura: Modificar la descripción del cliente, el R.I.F, el número de teléfono, Cliente por
defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción, Depósito por
defecto., Vendedor por defecto, Permitir modificar el vendedor al momento de la
transacción, Maneja vuelto (cambio).
Formas de Pago: Efectivo, Cheques, Tarjetas de débito, Tarjetas de crédito y/o Pagos no
monetarios (Tickeras Alimentación y/o Tarjetas Alimentación)
Funciones Principales: Apertura de caja, Consulta rápida de precios, Arqueo de caja por
pantalla y Productos vendidos en el día.
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Funciones de Caja: Devolución, Eliminar Ítems, Cantidad de ítems, Cargar transacciones
pendientes, Guardar transacciones, Preliminar de la operación, Reimprimir operación,
Totalizar transacción y Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 3).
A.8.- REPORTES ACTUALES.
En la empresa se encuentran una gran cantidad de reportes con los cuales se
pueden llevar la contabilidad y la administración de las ventas diarias. Los reportes más
comunes usados son:
Retiro parcial: Esta función es para que el cajero digite la cantidad de efectivo, cheques y
toda forma de pago que tenga en su gaveta. Una vez terminado con el retiro parcial el
cajero solicita que le saquen la 200 o mejor dicho la salida forzada. (Ver Figura N° 1. Índice
de Figuras, Tablas y Anexos)
Comando 200 (Salida Forzada): Esto se lleva a cabo para desactivar de forma forzada o
rápida a un usuario en este caso al cajero. Una vez terminado de imprimir la 200 el
comando a utilizar es la 103 o X. (Ver Figura N° 2. Índice de Figuras, Tablas y Anexos)
Comando X (103): Este reporte tiene como función principal llevar la contabilidad del
cajero y las ventas del día, en el se aprecian cada una de las formas de pago que recibió el
cajero por su equipo o caja registradora como efectivo, tarjetas de debito & crédito,
tickets alimentación, cheques etc. También se puede apreciar el total de productos
vendidos el usuario, el tiempo que estuvo el cajero conectado, el número de la primera
venta y de la última, las entradas por teclado y por scanner. Una vez terminado el día se
sacara un último reporte de cada una de las cajas que es la Z o 2003. (Ver Figura N° 3.
Índice de Figuras, Tablas y Anexos)
Comando Z (2003): Este comando es utilizado para contabilidad total diaria de las cajas
registradoras en él se puede detallar lo siguiente: Total Facturas Emitidas, Numero de la
ultima factura, fecha de la ultima factura, hora de la ultima factura, total de Ventas
(Dinero), total IVA, Total Exento, etc. (Ver Figura N° 4. Índice de Figuras, Tablas y Anexos)
27
Figura N° 1: Retiro Parcial Figura N° 2: Salida Forzada Figura N° 4: Reporte Z.
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Figura N° 3: Reporte Contabilidad Diaria
29
2
3
2
1
2
3
4
2
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Actividades Según su Color
Crear un Instrumento de Recoleccion de Datos (Encuesta/Trabajo)
Aplicar el Instrumento
Analisis de los Resultados
Identificar los Objetivos General y Especificos del Sistema Propuesto
Identificacion de Usuarios
Elaboracion del Modelo Logico del Sistema Actual
Elaboracion del Diccionario de Datos (DD) del Sistema Actual
Recopilacion de Reporte del Sistema Actual
Elaboracion de Procedimientos Propuestos
B.- DIAGRAMA DE GANTT
FIGURA N° 5: Actividades.
Actividades
Días
Fuente: Soto, Viloria (2011)
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C.- PERT – CPM
FIGURA N° 6: Cronograma de Actividades
31
32
7.- SITUACIÓN DESEADA
Con la implantación del nuevo sistema de información propuesto se desea que el
proceso de facturación de la Red de Abastos Bicentenarios, S.A. sea mucho más rápido y
Satisfactorio.
El nuevo sistema de facturación, Cuenta con un proceso mucho más vertiginoso y
eficiente para procesar la factura de compra; una pantalla dinámica e interactiva que
ayudara al Auxiliar de Ventas o usuario directo en el proceso de Facturación, una base de
datos interactiva para que el Cajero o usuario directo pueda de manera rápida buscar el
SKU o PLU código de barra de un producto esto con el fin de agilizar el proceso de pago y
para minimizar el tiempo de espera de los Clientes o usuarios de los usuarios, y no tener
que esperar al supervisor o usuario indirecto para buscar dicho código.
Este nuevo sistema de pago tendrá la opción de Colocar Datos del Cliente en una
base de datos, solo para los clientes nuevos, una vez solicitado los datos del cliente se
procederá a almacenarlos en dicha base de datos, cuando el cliente vuelva a comprar en
la Red de Abastos solo se pedirá su número de cedula o Rif y automáticamente aparecen
sus datos personales.
Por ultimo cuenta con la opción de agrupar productos por cantidad esto con el fin
de que las facturas no sean tan largas para ahorrar papel, tinta y tiempo.
33
8.- IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS:
1. El cliente llega al establecimiento comercial (Gran Abasto Bicentenario)
2. El cliente selecciona entre la gran variedad de productos que se encuentran en los
estantes y anaqueles (Pequeños Y Grandes Electrodomésticos, Textiles, Alimentos,
Agro Procesados, Juguetería, Ferretería, Etc.).
3. El cliente se acerca a la caja registradora una vez seleccionado los productos que
desea cancelar.
4. El Cliente Selecciona entre la Gran variedad de Caja Registradoras un total de 40
Cajas por donde sea cancelar su compra.
5. El Personal del Gran Abasto Bicentenario le da la Bienvenida al cliente y lo invita a
cancelar su Factura
6. Una vez solicitado al cliente sus datos personales se procederá a ingresar en el
sistema cada uno de los productos seleccionados por el usuario.
7. El(la) cajero(a) solicita la forma de pago ( efectivo, debito, crédito, tickets de
alimentación o cheque con formable)
8. El cliente cancela sus productos.
9. El cajero le entrega su Factura de compra.
10. El cliente se retira del establecimiento comercial satisfecho con el servicio
brindado.
34
9.- DIAGRAMAS UML
AUTORES: Soto, Viloria (2011)
AUTORES: Soto, Viloria (2011)
35
AUTORES: Soto, Viloria (2011)
AUTORES: Soto, Viloria (2011)
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AUTORES: Soto, Viloria (2011)
AUTORES: Soto, Viloria (2011)
37
10.- DISEÑO DE ENTRADA Y SALIDA
TABLA N° 2: Diseño de Entrada y Salida.
ENTRADA PROCESO SALIDA
CLIENTE:
Suministra al cajero (Usuario
Directo) del Gran Abasto
Bicentenario su Cedula De
Identidad o R.I.F.
CONSULTA CLIENTE:
El usuario del Sistema verifica en la
Base de Datos del Gran Abasto
Bicentenario (gabcsur) los datos
Suministrados por el Cliente para
validar si se encuentra Registrado.
MUESTRA DATOS DEL CLIENTE:
Datos personales del Cliente tales
como: Cedula o R.I.F., Nombre o
Razón Social, Dirección, Teléfono,
Etc. Por pantalla, o un mensaje de
error indicando que debe ser
registrado.
NUEVO CLIENTE:
Se solicita la Cedula de
Identidad o R.I.F. para agregar
un nuevo cliente a la Base de
Datos del Gran Abasto
Bicentenario (gabcsur)
REGISTRO DE CLIENTE:
Se registra un nuevo cliente ingresando
sus datos personales, tales como:
Cedula o R.I.F., Nombre o Razón Social,
Dirección, Teléfono, Etc.
MUESTRA DATOS DEL CLIENTE:
Muestra la inscripción del nuevo
cliente, por pantalla indicando un
mensaje de cliente agregado
satisfactoriamente.
PRODUCTO:
Se seleccionan los datos de los
artículos vendidos en el Gran
Abasto Bicentenario, tales
como: SKU, UPC, Descripción,
Etc.
REGISTRO DE PRODUCTO:
Se ingresa el Código de Barras de cada
producto en la base de Datos (gabcsur)
también se incluyen Descripción, Valor,
Proveedor, Cantidad, Etc.
MUESTRA DATOS DEL PRODUCTO:
Muestra por pantalla los datos
ingresados, también da la opción de
imprimir, agregar, y consultar.
USUARIO (CAJERO)
El cajero solicita la forma en la
que el cliente va a cancelar su
Factura de Compra ya sea en
Efectivo, Debito, Crédito,
Cheque, Ticket Alimentación.
PROCESA FORMA DE PAGO:
Se procesa la forma en la cual el cliente
procederá a cancelar su Factura de
Compra.
MUESTRA VENTA:
Sale de forma impresa y detallada la
Factura de Compra del Cliente de
igual manera, se muestra la venta
realizada en pantalla.
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
38
11.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
TABLA N° 3: Índice de Tablas.
ÍTEM TITULO DESCRIPCION
01 Usuario
En esta tabla se registraran datos de los usuarios del Gran Abasto
Bicentenario que ingresaran al Sistema de Información. Tales como:
Usuarios Directos (Cajeros), y los Usuarios de los Usuarios
(Supervisores, Coordinadores, Analistas de Caja Principal, Coordinador
de Sistemas).
02 Productos
En esta Tabla se encuentran Registrados los Datos primordiales de los
Artículos del Gran Abastos Bicentenarios que se encuentran a la
Venta, en dicha establecimiento Comercial.
03 Proveedor Aquí se localizan los datos de cada uno de los proveedores que
suministran al Gran Abasto Bicentenario.
04 Clientes
Aquí se guardaran los Datos de Cada uno de los Clientes que compran
en el Establecimiento para que las ventas sean mucho mas rápidas y
eficientes. Los Datos son suministrados al Cajero para que el los
ingrese al sistema al momento del proceso de Facturación
05 Vendedor
Es la tabla donde se registran los Vendedores Calificados del
Departamento de Variedades que son los encargados de Brindar el
mejor Servicio a los Clientes.
06 Departamento Tabla donde se encuentran cada uno de los Departamentos del Gran
Abasto Bicentenario.
07 Factura En esta tabla se encuentran los datos de cada una de las facturas
procesada. Para que el proceso de búsqueda sea mucho más rápido.
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
39
TABLA N° 4: Usuario
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_u Entero Valor Agregado Automáticamente
02 nombre_u Caracteres Nombre del Usuario del Sistema
03 ci_u Entero Cedula de Usuario del Sistema
04 clave_u Entero Contraseña de Usuario del Sistema
05 cargo_u Caracteres Cargo del Usuario del Sistema
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
TABLA N° 5: Productos
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_prod Entero Valor Agregado Automáticamente
02 sku Entero Código Corto del Producto
03 upc Entero Código Largo del Producto
04 descripción_prod Caracteres Descripción del Producto
05 cantidad_prod Entero Cantidad Disponible
06 nombre_prov Caracteres Nombre del Proveedor
07 precio_prod Entero Valor del Producto
08 nombre_dpto Caracteres Nombre del Departamento
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
40
TABLA N° 6: Proveedor
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_prov Entero Valor Agregado Automáticamente
02 nombre_prov Caracteres Nombre del Proveedor
03 dirección_prov Caracteres Dirección del Proveedor
04 teléfono_prov Caracteres Teléfono del Contacto
05 contacto_prov Caracteres Persona de Contacto del Proveedor
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
TABLA N° 7: Clientes
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_c Entero Valor Agregado Automáticamente
02 ci_c Entero Cedula del Cliente
03 nombre_c Caracteres Nombre del Cliente
04 apellido_c Caracteres Apellido del Cliente
05 fechanac_c date Fecha de Nacimiento
06 teléfono_c Caracteres Teléfono del Cliente
07 dirección_c Caracteres Dirección del Cliente
08 email Caracteres Correo Electrónico del Cliente
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
41
TABLA N° 8: Vendedor
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_v Entero Valor Agregado Automáticamente
02 ci_v Entero Cedula del Vendedor
03 nombre_v Caracteres Nombre del Vendedor
04 apellido_v Caracteres Apellido del Vendedor
05 cargo_v Caracteres Cargo que Posee
06 sucursal Caracteres Establecimiento donde Labora
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
TABLA N° 9: Departamento
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_dpto Entero Valor Agregado Automáticamente
02 nombre_dpto Caracteres Nombre del Departamento
03 gerente_dpto Caracteres Gerente del Departamento
04 supervisor_dpto Caracteres Supervisor del Departamento
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
TABLA N° 10: Factura
ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION
01 id_fac Entero Valor Agregado Automáticamente
02 numero_fac Entero Numero de la Factura
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
42
12.- CARTA ESTRUCTURADA
FIGURA N° 7: Carta Estructurada
OBERVACION: PUEDE SER MODIFICADA A CONVENIENCIA DE LOS PROGRAMADORES Y PARA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
MENÚ
PRINCIPAL
INICIO PRODUCTOS CLIENTES AYUDA
Ingresar
Registrar
Limpiar
Cancelar
Registrar
Consultar
Modificar
Imprimir
Crear
Modificar
Bloquear
Olvido Usuario
Olvido Clave
Ayuda
FACTURACIÓN
Nueva
Anular
Consultar
Imprimir
43
13.- DISEÑO DE PANTALLAS
Para el diseño de todas las pantallas a utilizar en sistema de información se
utilizaran los colores: Blanco para el fondo de Pantalla, para las Letras el color Negro, ya
que como el sistema es de facturación y el personal pasa mucho tiempo frente al esquipo
no debe ser muy llamativo, con muchos colores ya que podría causar daños a la visión de
los usuarios.
Para el Diseño de pantallas se utilizo Gambas, Una vez realizada la idea principal se mejoro
y se creó el código .php en HTML.
Figura N° 8: Pantalla Principal
Fuente: Soto, Viloria (2011)
44
14.- DISEÑO DE REPORTES
Figura N° 9: Factura Personalizada
Fuente: Soto, Viloria (2011)
45
46
15.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FIGURA N° 10: Cronograma de Actividades para la Creación e Implantación
ACTIVIDAD LOGRO TIEMPO (HORA) OBSERVACIONES
Identificar los Requerimientos
Funcionales y No Funcionales
Determinar los
Requerimientos del
Sistema
Seis (06) Horas
Creación de la Base de Datos Base de Datos Cero (00) Horas Ya la Base de Datos se
encuentra Creada. Se
tendrá que hacer una
Exportación
Creación de la GUI (Interfaz Grafica) Entorno Grafico del
Programa
Cuatro (04) Horas
Conectar con la Base de Datos Conexión con la BD Cinco (05) Horas
Programación Programa Ocho (08) Horas
Creación del Manual del Sistema Manual del Sistema Doce (12) Horas
Pruebas y Mantenimiento Verificación del
Programa
Cuarenta y Ocho
(48) Horas
Creación del Manual del Usuario Manual del Usuario Veinticuatro (24)
Horas
Instalar el programa para el periodo
de Entrenamiento
Instalación de
Entrenamiento
Dos (02) Horas
Proceso de Entrenamiento para los
Usuarios
Entrenamiento de
los Usuario Directos
Ciento Veinte (120)
Horas
Instalación del Programa Instalar Programa Una (01) hora
Total Duración en Horas 230 Horas Total
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
47
16.- DIAGRAMAS DE FLUJO
FIGURA N° 11: Modelo Inicio de Sesión
PSEUDOCODIGO:
1.- INICIO
2.- Declarar Variables:
Usuario, Contraseña
3.- Escribir “Usuario”;
4.- Leer Usuario;
5.- Si Usuario=Existe Entonces:
6.- Verificar Contraseña
7.- Si Contraseña=Correcta Entonces:
8.- Mostrar “Acceso al Sistema Satisfactoriamente”
9.- Sino Mostrar “Usuario y/o Contraseña Erróneas”
10.- Fin Sí
11.-Sino Registrar
12.- Si Registrar=Si Entonces:
13.- Mostrar “Contacte al Administrador del Sistema”
14.- Sino Mostrar “Ingrese los Datos Solicitados”
15.- Fin Si
16.- Fin Si
17.- FIN
48
FIGURA N° 11: Modelo Inicio de Sesión
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
49
FIGURA N° 12: Modelo Facturación
PSEUDOCODIGO:
1.- INICIO
2.- Declarar Variables:
N° Factura, Código
3.- Escribir “Código”;
4.- Leer Código;
5.- Si Factura=Nueva
6.- Crear
7.- Si Crear=Si Entonces:
8.- Registrar Nueva Facturación
9.- Escribir “Código”;
10.- Leer Código;
11.- Mostrar “Nueva Factura”
12.- Sino Mostrar “Favor Ingresar Nueva Factura”
13.- Fin Si
14.- Sino Imprimir Factura Existente
15.- Si Imprimir= Si Entonces
16.- Consultar Base de Datos
17.- Factura Existente
18.- Sino Mostrar “Ingrese Datos de la Factura”
19.- Fin Si
20.- Fin Si
21.- FIN
50
FIGURA N° 12: Modelo Facturación
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
51
FIGURA N° 13: Modelo Productos
PSEUDOCODIGO:
1.- INICIO
2.- Declarar Variables:
UPC, SKU, Descripción, Precio.
3.- Escribir “UPC”;
4.- Leer UPC;
5.- Si UPC=Existe
6.- Modificar
7.- Si Modificar=Si Entonces:
8.- Guardar Nuevos Datos
9.- Escribir “UPC”;
10.- Leer UPC;
11.- Mostrar “Datos Nuevos”
12.- Sino Mostrar “Consulta de Producto Existente”
13.- Fin Si
14.- Sino Imprimir Factura Existente
15.- Si Registrar= Si Entonces
16.- Guardar Producto Nuevo
17.- Base de Datos Productos
18.- Consultar Productos
19.- Sino Mostrar “Ingrese Código del Producto”
20.- Fin Si
21.- Fin Si
22.- FIN
52
FIGURA N° 13: Modelo Productos
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
53
FIGURA N° 14: Modelo Clientes
PSEUDOCODIGO:
1.- INICIO
2.- Declarar Variables:
CI, Nombre, Apellido, Tlf, Dirección
3.- Escribir “Cedula”;
4.- Leer Cedula;
5.- Si Cedula=Existe Entonces
6.- Mostrar “Datos del Cliente”
7.- Sino Crear Nuevo Cliente
8.- Si Crear=Si entonces
9.- Guardar Datos del Cliente
10.- Base de Datos Cliente
11.- Mostrar Datos del Cliente
12.- Sino Mostrar “Ingrese Cedula por Favor”
13.- Fin Si
8.- Fin Si
9.- FIN
54
FIGURA N° 14: Modelo Clientes
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
55
FIGURA N° 15: Modelo Ayuda
PSEUDOCODIGO:
1.- INICIO
2.- Declarar Variables:
Manual, Usuario, Sistema
3.- Escribir “Manual”;
4.- Leer Manual;
5.- Si Manual=Usuario Entonces
6.- Mostrar “Manual Usuario”
7.- Sino Mostrar “Elija un Manual”
8.- Fin Si
9.- Si Manual=Sistema Entonces
10.- Mostrar “Manual del Sistema”
11.- Sino Mostrar “Elija un Manual”
12.- Fin Si
13.- FIN
56
FIGURA N° 15: Modelo Ayuda
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
57
17.- PLANIFICACION DE PRUEBAS
GRAN ABASTO BICENTENARIO CENTRO SUR MARACAIBO
En esta Etapa se llevara a cabo la planificación de las pruebas al Sistema, según el autor
Castellanos, incluye todas las actividades para poner un sistema en producción (entregar
al usuario).
LA FASE DE PRUEBA: Se ejecuta el sistema para encontrar problemas y errores.
Se complementa con:
Verificación (operación en ambiente simulado)
Validación (operación en ambiente no simulado en usuarios seleccionados)
Certificación (programa Libre de errores)
MÉTODOS DE PRUEBA:
Ascendente (Bottom Up)
Descendente (Top Down)
Total (Big Bang)
ESTRATEGIAS DE PRUEBA:
Caja Negra (probar especificaciones sin prestar atención al código)
Caja de Cristal (probar código sin prestar atención a las especificaciones)
CLASES O TIPOS DE PRUEBA:
Pruebas Estándares: Unitaria (Programa o módulo); Integración (intercambios de
información entre módulos); Funcional (sistemas vs. especificaciones); Aceptación
(sistema cumple requerimientos de usuarios); y la Instalación.
Pruebas Especiales: Carga máxima (volumen máximo de actividades);
Almacenamiento (capacidad para almacenar datos); Tiempo de ejecución (tiempo
de respuesta en operaciones); Recuperación (capacidad para recuperar datos y/o
manejo de fallas); Procedimientos (claridad de la documentación); y los Factores
Humanos (reacciones de los usuarios ante operaciones y/o fallas)
Construcción de Modelos de Prueba: Datos de Prueba (Librería de Prueba) y Datos
Reales.
Ver Figura N° 16. Planificación de Pruebas (Implantación)
58
FIGURA N° 16: Planificación de Pruebas
N° DESCRIPCIÓN FECHA
PRUEBA
FECHA DE
CORRECCIONES ACCIONES
1 Acceso al Sistema 19 – 09 - 2011 19 – 09 – 2011
Validar campos de clave
Verificar Clave: Solo 03 oportunidades de
Acceso.
Color de pantalla: Blanco
Botones de Acceso: Acepta y Limpiar
Visualizar pantalla: Centrado
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
2 Pantalla o Menú
Principal 20 – 09 – 2011 20 – 09 – 2011
Visualizar la pantalla: Grande
Botones de Color: Gris y Letras Negras
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
3 Registro de
Proveedor 21 – 09 – 2011 22 – 09 – 2011
Completar los Campos
Verificar los Datos Ingresados
Registrar y Guardar la información el Base
de Datos
Visualizar pantalla: Centrado
Botones de Acceso: Guardar y Limpiar
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
4 Consultar
Proveedor 23 – 09 – 2011 24 – 09 – 2011
Completar los Campos
Verificar los Datos Ingresados
Registrar y Guardar la información el Base
59
de Datos
Visualizar pantalla: Centrado
Botones de Acceso: Consultar, Guardar y
Limpiar
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
5 Registro de
Clientes 26 – 09 – 2011 28 – 09 – 2011
Completar los Campos
Verificar los Datos Ingresados
Registrar y Guardar la información el Base
de Datos
Visualizar pantalla: Centrado
Botones de Acceso: Guardar y Limpiar
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
6 Consulta Clientes 29 – 09 - 2011 30 – 09 – 2011
Completar los Campos
Verificar los Datos Ingresados
Registrar y Guardar la información el Base
de Datos
Visualizar pantalla: Centrado
Botones de Acceso: Consultar, Guardar y
Limpiar
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
7 Actualizar la Base
de Datos 03 – 10 – 2011 04 – 10 – 2011
Completar los Campos
Validar Campos
60
Consultar el Registro de la Base de Datos
que se va a Actualizar
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
Fondo: Blanco
Botones de Acceso: Buscar, Guardar y
Limpiar
Almacenar los Datos en la Base de Datos
8 Ayuda 05 – 10 – 2011 07 – 10 – 2011
Visualización de los Manuales del Sistema y
Usuario
Pantalla Centrada
Logo de la Empresa: Red de Abastos
Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio
61
18.- ESTRATEGIAS DE PRUEBAS
Según castellanos (2011), las estrategias de pruebas se pueden medir o realizar por caja
negra o caja de cristal; la caja negra no es más que comprobar las especificaciones sin
prestar atención al código y la caja de cristal sería el caso contrario, es decir, probar el
código sin prestar atención a las especificaciones.
Se podría mencionar que las estrategias de prueba se implementan para comprobar la
calidad que posee el sistema que se desea realizar.
En cierta manera la estrategia de pruebas vela porque el producto de software que se está
construyendo o modificando, reúna los requerimientos de lógica del negocio que el
cliente ha pedido realizar mediante el debido contrato de desarrollo de software.
ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE
UNA ESTRATEGIA DE PRUEBAS
IEEE ofrece el estándar 829. Esta es una plantilla para realizar el plan de pruebas
que contiene los siguientes puntos:
1. Identificador del plan de pruebas
2. Referencias
3. Introducción
4. Producto a probar
5. Riesgos en el desarrollo del software
6. Características a ser probadas
7. Características que no serán probadas
8. Estrategia
9. Criterios para decisión si la prueba ha fallado o ha pasado
10. Criterio para decidir cuando detener y reanudar las pruebas
11. Entregables
12. Tareas de pruebas por realizar
13. Necesidades del entorno
62
14. Necesidades de personal y de entrenamiento
15. Responsabilidades
16. Cronograma
17. Planeación de riesgos y contingencias
18. Aprobaciones
19. Glosario
19.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.
Según castellanos (2011), a quien se va a adiestrar y capacitar a todo el personal técnico y
operativo que operara de forma directa el sistema el cual deberá mantener el sistema
propuesto.
El proceso de adiestramiento tiene el propósito de desarrollar habilidades y destrezas al
participante, con la intención de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo, desde
este punto de vista se imparte a colaborador operativo y/u obrero el uso de máquinas y
equipos.
En cuanto al proceso de capacitación incluye todo lo relevante al adiestramiento, pero con
la diferencia de que su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos
técnicos del trabajo. Fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades
necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje
bien planificado.
20.- EL PERSONAL QUE SE VA ADIESTRAR-CAPACITAR
Usuarios – Cajeros y Cajeras de la Red de Abastos Bicentenario
Operadores del sistema – Supervisor/es del departamento de Sistemas
21.- MÉTODOS A UTILIZAR PARA EL ADIESTRAMIENTO
Según Castellanos (2011) el adiestramiento y la capacitación se puede llevar a cabo
mediante seminarios, simulación, personal, directo y procedimental.
Seminarios: Es un método principalmente dirigido a un grupo de personas que puede
estar limitado según la necesidad del seminario. Su naturaleza de enseñanza es técnica y
académica su objetivo es el estudio profundo en una determinada materia.
63
Simulación: En este método se realizaran simulacros para que los usuarios y los
operadores del sistema conozcan y se familiaricen con el sistema de información.
Personal: El método personal se implementara para la enseñanza individual de todos los
usuarios de manera presencial.
Directo: Este método de adiestramiento es consistente y de forma rápida se enseña lo
esencial y básico para que el usuario pueda manejar sin problema el sistema de
información.
Procedimental: Se puede formular de manera jerárquica para que el adiestrado conozca
que contiene el sistema y las medidas a utilizar para el buen uso del mismo.
22.- ¿QUE METODO?
Para adiestrar de manera eficiente a todo el personal de la red de abastos bicentenario
s,a. por la falta de espacio y tiempo ya que no se puede cerrar las instalaciones para
explicar a todo el personal el método de seminarios no se puede utilizar si se va a ensenar
a todo el grupo al mismo tiempo, sería conveniente utilizar los métodos de adiestramiento
personal, directo y procedimental; personal porque la enseñanza es individual y
presencial, directo es un método rápido de enseñanza y finalmente y nos menos
importante el procedimental ya que se formula paso a paso y se explica todo lo relevante
del sistema y las medidas adecuadas para su buen uso y calidad de vida.
23.- PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
Se debe identificar las necesidades y habilidades del personal
Suministrar el material de apoyo para la enseñanza
Mediante la enseñanza se vuelve a verificar el sistema
Se implementa los conocimientos para capacitar a los usuarios
Finalmente se tendrá que determinar si la capacitación tuvo un triunfo o negación
64
65
ANEXO N° 1. Organigrama de la Empresa
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
66
ANEXO N° 2. Organigrama del Departamento
FUENTE: Soto, Viloria (2011)
67
ANEXO N° 3. Árbol del Problema
FUENTE: Soto, Viloria (2011
68
ANEXO N° 4. Árbol del Objetivo
FUENTE: Soto, Viloria (2011
69
ANEXO N° 5. Árbol de la Alternativa
FUENTE: Soto, Viloria (2011
70
Anexo N° 6:
SOFTWARE DISPONIBLES EN EL MERCADO.
a2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE
Existe cierta similitud entre la vida y la tecnología, y es que
ambas ocurren vertiginosamente, día a día nos asombramos con
cosas nuevas, a veces fuera de nuestra comprensión. a2 te
sorprenderá y te hará sentir el placer de lograr todo aquello que
quisieras hacer y hacerlo bien, sin fronteras para tu imaginación.
a2 es una herramienta administrativa configurable que permite consolidar
operaciones administrativas bajo un sólido concepto y una amigable interfaz que la
convertirá en la mejor aliada de la gerencia moderna. Esto es donde a2 es único, ninguna
otra solución en el mercado hoy proporciona, la funcionalidad y la habilidad incomparable
de adaptarse a la solución rápidamente e incluso a los cambios más complejos.
La organización administrativa de a2 está conformada en módulos o
departamentos, todos relacionados de manera lógica.
- Inventario - Proveedores - Clientes - Bancos - Ventas
- Consolidación Contable - Vendedores - Reportes del Sistema - Compras - Generador de Informes Personalizados
La herramienta cuenta con un módulo de administración de usuarios que reúne
una serie de características que lo convierte en producto único en su estilo, entre ellas
están: Bases de datos configurables. Posibilidad de crear campos adicionales a las bases
de datos e incorporarlas fácilmente al sistema y a los formatos de impresión. Directorios
de datos asignados por el administrador del sistema. Administración de números de
correlativos y parámetros del sistema. Creación de cuentas de usuarios.
71
Lista de precios vigente desde el 01 de Enero de 2011, precios en Bs. F, e incluyen I.V.A.
PAQUETES P.V.P (Bs.F)
a2 Punto de Venta Configurable 752,99
a2 Punto de Venta Configurable Alimentos y Bebidas (a2Foodpos) para 1 Caja ó 1 Toma de Comanda. 738.79
a2 Administrativo Básico + 1 a2 Punto de Venta 1.575,00
a2 Herramienta Administrativa Configurable 3.111,48
a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta 3.862,85
a2 Contabilidad 2.368,44
a2 Nómina 2.850,09
a2 Alimentos y Bebidas (Back Office - Módulo de Configuración Administrativa) + 2 Puntos de Venta (Front Office - Módulo a2Foodpos, para 1 Caja y 1 Toma de Comanda) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
3.532,63
a2 Hotel (Nueva) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
2.950,00
a2 Suite Administrativa Incluye: (a2 Herramienta Administrativa + 1 a2 Punto de Venta + a2 Contabilidad + a2 Nómina)
6.356,97
a2 Suite Alimentos y Bebidas Incluye: (a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta + a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) + a2 Contabilidad + a2 Nómina)
8.829,81
a2 Administrativo Contable Incluye: (a2 Herramienta Administrativa + 1 a2 Punto de Venta + a2 Contabilidad)
4.361,90
a2 Suite Hotel (a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta + a2 Hotel + a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) + a2 Contabilidad + a2 Nómina)
10.894,81
a2 Módulo de Sucursales para una (1) Oficina Principal - Casa Matriz Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
1.334,19
a2 Módulo de Sucursales para una (1) Sucursal Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
752,99
a2 Módulo RMA (Garantías & Servicios) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
1.242,19
a2 Módulo Compras Internacionales Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
1.242,19
a2 Manager Punto de Venta, hasta 3 Puntos de Ventas 1.361,47
a2 Manager Punto de Venta, hasta 6 Puntos de Ventas 2.722,93
a2 Manager Punto de Venta, hasta 9 Puntos de Ventas 4.084,40
a2 Manager Punto de Venta, más de 9 Puntos de Ventas 5.445,88
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RENOVACIONES de Licencias (Tradicionales) P.V.P (Bs.F)
Renovación de Licencia (Básico, Herramienta Administrativa, Contabilidad Nómina y Manager)* 691,98
Renovación de Licencia a2 Punto de Venta* 150,93
Nota: Las Renovaciones de licencias solo aplican cuando se requiere actualizar una versión anterior a una nueva, no es obligatorio el cliente puede mantenerse con la que adquirió, así como no todas las versiones nuevas que se liberan la requieren, es importante aclarar que usted solo cancela su licencia cuando la obtiene, no tiene que cancelar nada mensual ni anual.
ACTUALIZACIONES P.V.P (Bs.F)
Actualización Manager Punto de Ventas de 3 hasta 6 Puntos de Ventas 1.361,47
Actualización Manager Punto de Ventas de 6 hasta 9 Puntos de Ventas 1.361,47
Actualización Manager Punto de Ventas más de 9 Puntos de Ventas 4.084,40
Actualización a2 Administrativo Básico + a2 Punto de Ventas a a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Ventas
2.287,85
CAMBIO DE NOMBRE DEL ADMINISTRATIVO BASICO P.V.P (Bs.F)
Cambio de Nombre a2 Administrativo Básico + a2 Punto de Ventas (Aplica solo si previamente adquiere una Actualización para a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Ventas)
651,85
LICENCIAS COMPETITIVAS (30% de descuento del precio de los Paquetes) P.V.P (Bs.F)
a2 Licencia Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta 2.703,99
a2 Licencia Contabilidad 1.657,91
a2 Licencia Nómina 1.995,06
a2 Licencia Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
2.472,84
a2 Licencia Hotel Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable
2.065,00
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Anexo N° 7:
a2 PUNTO DE VENTA:
Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de productos
y servicios de forma rápida, sencilla y segura.
Es un sistema pensado para Usted. y su negocio, cualquiera sea su rubro. Resuelve
con eficiencia y sencillez todos los procesos que permiten automatizar las ventas, facturar
productos y/o servicios, administrar los cierres de caja en múltiples formas de pago,
operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves de acceso por cajero y
supervisor y obtener estadísticas de ventas. Versatilidad que le permite personalizar el
sistema de acuerdo a las necesidades de su negocio.
Características Generales: Manejo de altos volúmenes de transacciones. Manejo de turnos para cajeros. Manejo de códigos únicos asociados. Manejo de productos con seriales. Manejo de lotes y vencimientos (medicinas). Manejo de tallas y colores (ropa y calzados). Posibilidad de manejar fotos, para los ítems del inventario y clientes. Manejo de Impresoras Fiscales: Bematech - Samsung - Epson - Elepos - Aclas - Hasar -
OKI y BMC. Para más detalle sobre los modelos de impresoras fiscales que operan con la aplicación por favor visite http://a2.com.ve/impresorasfiscales.html .
Administración de múltiples correlativos de facturas (series de facturas). Manejo de caja rápida (máximo número de productos). Consulta rápida de precios. Arqueo de caja por pantalla. Informe de productos vendidos en el turno. Informe de productos vendidos en el día. Posibilidad de configurar turnos (hora de inicio - hora final). Manejo de cuentas abiertas (restaurantes y talleres). Posibilidad de manejar corte de cuentas. Corte X y Z. Touch Screen. Archivo de clientes eventuales de manera automática va registrando los clientes por
su número de cédula o RIF. Al introducir los datos de la cédula del cliente en la sección
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de datos adicionales del punto de venta, el sistema, de forma automática lo busca o lo incluye sin generar carga adicional para la Herramienta Administrativa Configurable en su módulo de clientes.
Teclado digital (para monitores touch screen). Actualización en línea, modo a prueba de falla ó diferido (requiere instalación a2
Manager Punto de Venta). Posibilidad de guardar y cargar operaciones (facturas en espera): Permitir guardar
transacciones pendientes, permitir cargar presupuestos en tránsito, permitir cargar pedidos en tránsito, permitir cargar apartados en tránsito y permitir cargar notas de entrega en tránsito.
Creación de 48 productos (botones) de marcado rápido. Posibilidad de manejar restricciones: por departamentos, por productos (limita la
cantidad de artículos por clientes, por clientes, por autorizados y productos para adultos (mayor de edad) licores y tabaco.
Funciones Principales:
Apertura de caja. Consulta rápida de precios. Bloqueo. Arqueo de caja por pantalla. Productos vendidos en el turno. Productos vendidos en el día. Configurar Turnos (hora de inicio-hora final). Asignación de usuarios. Mantenimiento de archivos.
Funciones de Caja:
Devolución de la transacción. Anular operación. Eliminar Ítems. Cantidad de ítems. Cargar transacciones pendientes. Guardar transacciones. Preliminar de la operación. Reimprimir operación. Totalizar transacción. Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 6). Detalle del ítems (amplia la descripción).
Periféricos:
Manejo de: visores de precio, gavetas de dinero, scanner y balanzas. Posibilidad de manejar scanner serial y bloquear el teclado.
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Datos Básicos: Entrada de datos por cliente ó por autorizados. Datos adicionales para la elaboración de la factura: Modificar la descripción del
cliente, el R.I.F, el N.I.T., la dirección de despacho, el número de teléfono. Activar flete del documento. Cliente por defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción. Depósito por defecto. Vendedor por defecto. Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción.
Manejo de Caja:
Permite entradas y salidas de efectivo Monto tope en ventas. Monto máximo en retiros. Monto máximo acumulables en ventas.
Manejo de Vuelto:
Máximo vuelto a permitir. Permitir vuelto en pagos que no sean en efectivo. Activar desglose de monedas en el corte X.
Manejo de Balanzas / Código de Barra:
Productos pesados con balanzas Etiquetas impresas por las balanzas (peso - precio ó precio - peso).
Formas de Pago:
Efectivo. Cheques. Tarjetas de débito. Tarjetas de crédito Posibilidad de indicar el monto mínimo.
Formas de Pago NO Monetarias:
Cesta Ticket Sodexopass Puntos y promociones (requiere instalación a2 Manager Punto de Venta).
Impresoras:
Fiscales No Fiscales:
o Posibilidad de activar el cierre de caja resumido (40 columnas). o Posibilidad de Cambiar de impresora al momento del corte o cierre.
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Anexo N° 8:
SOFTWARE DISPONIBLES EN EL MERCADO.
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAINT
Incremente las ventas y rentabilidad de su
negocio y haga crecer su empresa. Nuestros
productos le dan la oportunidad de incrementar
sus ventas, así como de reducir los costos por transacción, tanto a su empresa como a sus
clientes.
Las Soluciones administrativas han sido diseñadas para manejar el flujo de
información, de ventas, compras, inventario, bancos o tesorería y todo lo concerniente a
la operación de su negocio, proporcionando así funciones completas para el
procesamiento de la toma de decisiones en compra y facturación, con control en múltiples
monedas, así como gestión completa de cuentas por cobrar, pagar e inventario.
Manteniendo información actualizada de sus clientes, proveedores, vendedores y
cuentas bancarias.
Sistema administrativo más completo del mercado PYME. Tiene todo lo del saint
professional tradicional y además.
Escritorio personalizado
Agenda telefónica de contactos
Envío de mensajes de texto a telefonía movistar
Opción para configurar hasta tres campos adicionales al momento de facturar.
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Anexo N° 9:
SAINT PROFESSIONAL MÁS
PUNTO DE VENTA (POS)
Aplicación diseñada especialmente para la venta al menudeo de productos y
servicios de forma rápida, sencilla y segura Operación con Touch Screen o Teclado, sobre
PC POS o Simples Computadoras. Con 40 botones programables en pantalla,
adicionalmente 10 teclas. Combina alta tecnología con requerimientos mínimos de
hardware. Su cajero tendrá más rapidez en la facturación.
Funciones Principales:
Apertura de caja.
Consulta rápida de precios.
Arqueo de caja por pantalla.
Productos vendidos en el día.
Funciones de Caja:
Devolución.
Eliminar Ítems.
Cantidad de ítems.
Cargar transacciones pendientes.
Guardar transacciones.
Preliminar de la operación.
Reimprimir operación.
Totalizar transacción.
Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 3). Periféricos:
Manejo de: visores de precio, gavetas de dinero, scanner. Datos básicos:
Entrada de datos por cliente.
Datos adicionales para la elaboración de la factura: Modificar la descripción del cliente, el R.I.F, el número de teléfono.
Cliente por defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción.
Depósito por defecto.
Vendedor por defecto.
Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción.
Maneja vuelto (cambio).
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Formas de Pago:
Efectivo.
Cheques.
Tarjetas de débito.
Tarjetas de crédito
Pagos no monetarios. Impresoras:
Fiscales (Venezuela) Bematech, Samsung, OKI, BMC, Vmax, Hasar
No Fiscales.
Saint professional incluye una nómina flexible, fácil de usar y robusta, con la cual
podrá procesar la gestión de pago y cálculo de conceptos, para todo tipo de nóminas de
acuerdo a la periodicidad, calendarios y políticas de la empresa, incluyendo además las
obligaciones legales, de una manera exacta. También puede escalarse al saint enterprise
nomina, además le ayuda a cumplir con las normativas legales de su país. Es una nomina
pensada para satisfacer a la mayoría de empresas que solo quieren controlar el pago del
personal.